REPROGRAMACIÓN
METAS
OPERATIVAS
2014
TRANSPORTE
REFINACIÓN
COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y
EXTERNA DE HIDROCARBUROS
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
RESOLUCIÓN No. DIR-EPP-03-2014-02-27
FEBRERO 2014
EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 1
CONTENIDO INTRODUCCIÓN POLÍTICAS VALORES MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS CUADRO RESUMEN PLAN OPERATIVO METAS OPERATIVAS POR ACTIVIDAD OPERACIONAL
• TRANSPORTE
• REFINACIÓN
• COMERCIALIZACIÓN
• COMERCIO INTERNACIONAL
• RESPONSABILIDAD SOCIAL
• REFINERÍA DEL PACÍFICO CUADROS MENSUALES METAS OPERATIVAS CUADROS PLURIANUALES METAS OPERATIVAS
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INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de gestión, que establece los principales objetivos institucionales y la programación de las metas operativas de cada una de las unidades de negocio de la Empresa Pública de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, establecidas para el año 2014. El Plan Operativo, se ha enmarcado de acuerdo con los lineamientos definidos por El Gobierno Nacional, SENPLADES, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en cumplimiento de lo dispuesto en su Ley Constitutiva y acorde a la orientación empresarial. Su finalidad es priorizar, organizar y programar acciones de corto plazo, a fin de elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión pública; de igual manera guarda concordancia con criterios y lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución de la República. En aplicación y ejecución del Decreto Ejecutivo 1351-A, que entró en vigencia a partir del 2 de enero del 2013, donde se determina que las actividades de transportar, refinar, comercializar interna y externamente los hidrocarburos, preservando el medio ambiente en los lugares de operación directa, estarán a cargo de EP PETROECUADOR. De acuerdo a sus funciones, la Gerencia de Planificación y Control de Gestión ha elaborado el presente documento en coordinación con las diferentes unidades de negocio, y en el cual fijan las principales acciones, metas y proyectos a realizar. Para la consecución de los objetivos y metas previstas en este Plan Operativo, se plantea como premisas el cumplimiento de tres condiciones fundamentales: el funcionamiento estable de las actividades operacionales y administrativas, la oportuna disponibilidad de los recursos económicos que precisa EP PETROECUADOR y el fortalecimiento de los valores de su personal.
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
MATRIZ DE OBJETIVOS
EP PETROECUADOR presenta a continuación la alineación de sus objetivos empresariales, mismos que guardan relación con las políticas ministeriales, ejes estratégicos y Plan Nacional del Buen Vivir.
SENPLADES MICSE MRNNR EP PETROECUADOR
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR. 2013-2017
EJES AGENDA INTERSECTORIA
L
POLÍTICAS SECTOR
HIDROCARBURÍFERO OBJETIVOS EMPRESARIALES
Objetivo1. Consolidar al Estado democrático y la construcción del poder popular Objetivo7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo 10 . Impulsar la transformación de la Matriz Productiva. Objetivo 11 . Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.
1. Productivo 2. Inclusivo 3. Sostenible 4. Económico 5. Gestión de excelencia
1. Garantizar el
suministro de derivados de petróleo en todo el territorio nacional.
2. Mejorar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos.
3. Reducir el impacto ambiental y social en las actividades del sector hidrocarburífero.
4. Incrementar la
contribución del sector Hidrocarburífero al desarrollo nacional.
5. Incrementar los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector.
1. Incrementar e incentivar la
especialización del talento humano.
2. Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e innovación, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial.
3. Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las áreas de influencia de la operación de EP PETROECUADOR.
4. Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de calidad y biocombustibles a nivel nacional e internacional.
5. Mantener la rentabilidad acorde a niveles de empresas regionales del sector hidrocarburífero.
6. Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033.
La misión y visión propuesta en este documento responden al alineamiento y competencias de EP PETROECUADOR, mismas que se detallan a continuación: MISIÓN
Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental. VISIÓN
Ser al 2033 la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente gestión, productos y servicios con elevados estándares de calidad, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre.
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OBJETIVOS EMPRESARIALES
1. Incrementar e incentivar la especialización del talento humano. 2. Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e
innovación, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial.
3. Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las áreas de influencia de la operación de EP PETROECUADOR.
4. Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de calidad y biocombustibles a nivel nacional e internacional.
5. Mantener la rentabilidad acorde a niveles de empresas regionales del sector hidrocarburífero.
6. Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033.
ESTRATEGIAS
Objetivo Estrategia
1 • Desarrollar las competencias de talento humano. • Desarrollar la gestión del conocimiento y capacitación. • Implementar planes de transferencia del conocimiento.
2 • Promover, con nuestros clientes y proveedores una cultura de Responsabilidad Social Empresarial.
• Fomentar la gestión empresarial basada en estándares de seguridad, saluda y ambiente.
• Implementar indicadores de gestión que promuevan una cultura empresarial orientada al cumplimiento de objetivos.
3 • Realizar el balance social anual. • Prevenir, controlar y mitigar el impacto socio ambiental en las
áreas de influencia de la operación de EP Petroecuador. • Establecer programas de compensación social en todas las
áreas de influencia donde opera EP PETROECUADOR.
4 • Mejorar la oferta de derivados de alta calidad. (Refinería Esmeraldas y Amazonas).
• Potenciar relaciones comerciales con países cercanos. • Participar comercialmente en otros países. • Realizar actividades de trading de derivados a nivel
internacional. • Mejorar la estructura de comercio internacional (importaciones y
exportaciones).
5 • Operar bajo un sistema integrado sustentado en el E.R.P. • Aumentar la participación en el mercado interno de derivados. • Establecer una planificación de la logística orientada a la
reducción de costos. • Implementar soluciones de innovación tecnológica para el
mejoramiento de los procesos de la empresa.
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6 • Aumentar y optimizar la infraestructura de transporte, almacenamiento y comercialización de derivados, manteniendo niveles de inventarios de acuerdo con normas internacionales.
• Garantizar el almacenamiento y transporte seguro desde los centros de producción hasta los lugares de consumo de derivados.
VALORES
a) Respeto, nivel de aceptación que cada servidor debe tener de las diferentes formas de sentir, pensar y actuar de cada una de las personas que forman parte de la empresa.
b) Lealtad, conocer, asumir, promulgar y defender los valores, principios y objetivos de la empresa como propios, garantizando los derechos individuales y colectivos.
c) Responsabilidad, cumplimento de las tareas encomendadas, con el manejo eficiente de recursos, sin afectar a los demás y en función de los objetivos empresariales y nacionales. Garantizando la protección con el ambiente y contribuyendo activamente al mejoramiento social, económico y ambiental.
d) Integridad, la servidora o servidor público de la EP PETROECUADOR, responderá por sus actos y decisiones, siendo coherente entre lo que piensa, dice y hace. Trabajar honestamente y a tiempo, no dar oportunidad para prácticas corruptas de cualquier naturaleza: soborno, fraude, recibir prebendas, uso abusivo de recursos públicos, entre otros.
e) Excelencia, camino hacia el éxito empresarial y personal, buscando permanentemente perfeccionar los procesos internos, ejecutando el trabajo con efectividad evitando situaciones que lleven a errores o atrasos en la prestación del servicio con la finalidad de superar las expectativas internas y externas de nuestros usuarios.
f) Solidaridad, acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás.
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RESUMEN EJECUTIVO
Las actividades planificadas durante el año 2014 buscan garantizar en primer lugar el abastecimiento normal de combustibles en el mercado interno contribuyendo con el progreso del país, mediante la producción propia en refinerías así como la oportuna importación de derivados en el que el país es deficiente. Una vez que fueron definidos los trabajos a realizarse en la Refinería de Esmeraldas, se considera la ampliación de la unidad FCC de 18.000 bls/día a 20.000 bls/día, lo cual permitirá incrementar la producción de derivados a partir de la operación de la unidad en mención. Además, es importante señalar que la empresa Fiscalizadora Worley & Parsons en coordinación con SK, han considerado cambios en las fechas de inicios de paradas de las unidades Crudo 1- FCC y de igual manera en el paro general. Por tal motivo con los cambios de fechas en el cronograma se modifica el balance oferta- demanda de crudo y derivados como se presenta a continuación:
Cuadro N° 1: Resumen Ejecutivo Plan Operativo Año 2014
Cifras en miles de barriles
A continuación se muestra en forma más detallada cada una de las actividades operativas que desarrollaran las diferentes unidades de negocio, bajo un marco legal normativas, directrices y políticas impartidas por entes del Gobierno Nacional, de igual manera se describe en forma secuencial política, su alineación con los
Bls.c = b-a
%d = b/a
TRANSPORTE DE CRUDO 185.307 187.856 187.469 (387) -0,2% SOTE 131.972 131.400 131.404 4 0,0% OCP 53.334 56.456 56.064 (391) -0,7%
EXPORTACIÓN DE CRUDO 124.132 130.309 128.338 (1.971) -1,5%CRUDO ORIENTE 82.671 82.850 81.433 (1.417) -1,7%CRUDO NAPO 41.461 47.459 46.905 (554) -1,2%
CARGAS DE CRUDO 51.350 45.216 46.684 1.468 3,2% ESMERALDAS 28.718 22.671 24.163 1.492 6,6% LIBERTAD 15.535 15.568 15.379 (188) -1,2% AMAZONAS 7.097 6.978 7.142 164 2,4%
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS 69.649 65.567 66.227 660 1,0%
DESPACHO DE DERIVADOS 90.372 100.474 97.154 (3.320) -3,3%
IMPORTACIÓN DE DERIVADOS 48.619 58.815 59.017 201 0,3%
EXPORTACIÓN DE DERIVADOS 7.180 1.059 2.291 1.232 116,4%
Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADORElaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas - Subgerencia de Planificación, EP PETROECUADOR
REPROGR. 2014(b)
CONCEPTOEJECUTADO
2013
POA 2014 (a)
VARIACIÓN 2014
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objetivos del Plan Nacional Para el Buen Vivir, objetivos, específicos, metas e indicadores los que permitirán medir la gestión de responsabilidad directa de EP PETROECUADOR en lo referente a:
• Transporte • Refinación • Comercialización interna y externa • Responsabilidad Social • Soporte Administrativo • Refinería del Pacífico (Subsidiaria)
1. Transporte de crudo y derivados. La Gerencia de Transporte es la encargada de realizar de transportar crudo por el SOTE, derivados por poliductos y realizar mezclas de gasolinas, los mismos que se detallan a continuación:
OBJETIVO EMPRESARIAL
Objetivo No. 6 : Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Incrementar la capacidad de abastecer la demanda en lugar, tiempo y forma, cumpliendo con criterios actualizados de utilización y reserva de capacidad.
2. Reducir limitaciones de importación y cabotaje de productos por vías marítimas.
3. Incrementar la capacidad de transporte de productos derivados por la Red de Poliductos.
ESTRATEGIAS
Objetivo 1 • Asegurar que los stocks de seguridad se mantengan a
niveles óptimos con seguimiento constante de sus operaciones y crecer la capacidad de despacho para poder abastecer demanda en zonas estratégicas.
• Garantizar la confiabilidad en el transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.
• Implementar sistemas de Control Automático con Tecnologías de punta.
Objetivo 2 • Optimización de la infraestructura de los puertos
petroleros tanto para importación como exportación de productos.
Objetivo 3 • Aumentar la capacidad de poliductos necesaria para
cumplir con el abastecimiento de terminales conectados al sistema sin la necesidad de contratar auto-tanques.
METAS
• Transportar 131.4millones de barriles de crudo. • Mezclar 19.1 millones de barriles de derivados. • Transportar 71.5 millones de barriles de derivados • Despachar 74.8 millones de barriles de derivados
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INDICADORES DE GESTIÓN
• Volumen de crudo transportado real / Volumen de crudo transportado programado.
• Volumen de mezclas real / Volumen de mezclas programado.
• Volumen de derivados transportado real / Volumen de derivados transportado programado.
• Volumen de derivados despachado real / Volumen de derivados despachado programado.
Se ha programado que el SOTE transporte en el año 2014 un total de 131.4 millones de barriles de crudo equivalentes a transportar un promedio día de 360.000 barriles; que corresponden al crudo proveniente de los bloques operados por Petroamazonas, Río Napo y Secretaría de Hidrocarburos (Compañías Privadas). De otra parte el OCP operará normalmente y transportará la producción que le corresponde como pago tarifa del contrato de prestación de servicios de las compañías privadas, así como los volúmenes del convenio con Petrobras; se tiene previsto que transportará un promedio día de 153.601 b/d de crudo de 19° API aproximadamente como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 2: Transporte de Crudo Año 2014
Cifras en miles de barriles
Bls.c = b-a
%d = b/a
SOTE 131.972 131.400 131.404 4 0,0% Promedio diario 362 360 360 0 0,0%
OCP 53.334 56.456 56.064 (391) -0,7% Promedio diario 146 155 154 (1) -0,7%
TOTAL 185.307 187.856 187.469 (387) -0,2% Promedio diario 508 515 514 (1) -0,2%
Fuente: Secretaría de Hidrocarburos, MRNNRElaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas - Subgerencia de Planificación, EP PETROECUADOR
REPROGR. 2014(b)
VARIACIÓN 2014DETALLE
POA 2014 (a)
EJECUTADO2013
131.404 131.400
56.064 56.456
-
40.000
80.000
120.000
160.000
REPOA POA
SOTE OCP
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Además, en el año 2014 se transportará a través de poliductos 71.4 millones de barriles de derivados, cabe indicar que con el funcionamiento del poliducto Monteverde se deja sin efecto el empleo del poliducto Tres Bocas – Salitral.
Cuadro N° 3: Transporte de Derivados Año 2014
Cifras en miles barriles
2. Industrialización de Hidrocarburos La Gerencia de Refinación, es la responsable de transformar los hidrocarburos mediante procesos de refinación y producir derivados que permitan satisfacer la demanda interna del país.
OBJETIVO EMPRESARIAL
Objetivo No. 4 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional.
OBJETIVO ESPECÌFICO
1. Incrementar los niveles de capacitación al personal técnico-operativo en la adopción de nuevas prácticas internacionales al 2018
2. Incrementar la producción de derivados del petróleo a partir del 2016 (propia + mezclas)
3. Incrementar la producción de productos limpios desde el 2016
4. Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de las refinerías iniciando en el 2016
Esmeraldas - Santo Domingo 26.056 25.385 25.671 26.034Santo Domingo - Beaterio (1) 19.429 19.024 19.435 19.623Santo Domingo - Pascuales (1) 1.526 1.349 1.191 1.225Quito - Ambato - Riobamba 5.368 5.328 5.359 5.509Ambato - Riobamba (1) 1.312 1.302 1.309 1.346Shushufindi - Quito 2.865 2.902 2.958 3.006Libertad - Pascuales 3.779 3.401 3.091 2.916Libertad - Manta 3.088 3.164 2.380 2.445Tres Bocas - Pascuales 21.100 23.932 24.697 24.689Pascuales - Cuenca (1) 0 7.131 9.668 9.938Tres Bocas - Salitral (GLP) 0 0 0 0Tres Bocas - Fuel Oil 2.483 2.463 2.479 2.549Monteverde - Chorrillo 6.738 6.683 6.728 6.917
TOTAL 71.478 73.259 73.363 74.067
NOTA: (1) La sumatoria tota l no incl uye es tos val ores porque son ra mal es de los pol i ductos madres
Fuente: Gerencia de Transporte y Almacenamiento
Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
POLIDUCTOPOA 2014
POA2015
POA2016
POA2017
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ESTRATEGIAS
Objetivo 1 • Implantar un sistema de gestión de cambio y transferencia
de conocimiento. • Diseñar e implantar un plan de entrenamiento. Objetivo 2 • Monitorear de manera permanente la operación de las
plantas y sus paros programados. • Mejorar la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de
las plantas industriales. Objetivo 3 • Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de las unidades e
procesos de las refinerías. • Implementar un plan de mantenimiento. Objetivo 4 • Mejorar la confiabilidad de las refinerías. • Implementar mejores prácticas de operación de plantas.
META
• Impartir 8.000 horas de capacitación en Refinería Esmeraldas.
• Producir 66.2 millones de barriles de derivados netos para el año 2014
• Producir 43.3 millones de barriles de derivados limpios para el año 2014.
• Operar las refinerías70.1% día calendario, en el año 2014
INDICADORES
• Horas de capacitación / horas capacitación programadas • Barriles de derivados producidos / barriles de derivados
programados • Barriles de productos limpios producidos / barriles de
productos limpios programados • Días reales de operación / días del período.
2.1 Cargas de Crudo
Durante el año 2014 se ha programado un volumen de 46.7 millones de barriles de crudo destinado a la carga de las refinerías del país, el mismo que es menor en un 13, 8% con respecto al año 2013, esta disminución responde principalmente a la ejecución del programa de paros:
• Refinería de Esmeraldas requerirá 24.2 millones barriles de crudo, Volumen mayor en 6,6 % frente al POA inicial; esto se debe al nuevo cronograma de paros reprogramado para el año 2014, establecido para el proyecto de Rehabilitación de esta refinería, mismo que optimizará trabajos en la unidad FCC, con la finalidad de ampliar su capacidad actual de 18.000 bls/día a 20.000 bls/día con el objetivo de incrementar su producción de NAO y GLP.En este año se trabajará en un promedio del 87% de la capacidad operativa.
• La Refinería de La Libertad operará al 96% de su capacidad operativa, con una carga de15.4 millones de barriles, volumen menor en 1,2 % con respecto al POA inicial.
• La Refinería Amazonas operará al 98% de su capacidad operativa, con una carga de 7.1 millones de barriles, es decir un 2,4% más que lo establecido en el POA inicia, debido a los paros reprogramados para mantenimiento de sus plantas.
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CUADRO 4. CARGAS DE CRUDO Año 2014
Cifras en miles de barriles
Los paros programados para el año 2014 son los siguientes: REFINERÍA ESMERALDAS Crudo 1 / Vacio 1 / Sevia 1 12 julio/2014 al 16 enero/2015 = 189 días FCC, GASCON, MEROX, U, S, Z 12 julio/2014 al 20 agosto/2015 = 405 días PARO GENERAL REFINERIA 01 octubre al 09 noviembre/2014 = 40 días HDT, CCR, HDS 20 noviembre al 5 dic/2014 = 26 días * * Por falta de carga REFINERIA LIBERTAD: Universal 29 enero al 20 febrero/2014 = 23 días. Parsons 10 al 17 de marzo/2014 = 8 días REFINERIA SHUSHUFINDI: Planta de Gas 03 al 15 de marzo/2014 = 13 días
Bls.c = b-a
%d = b/a
ESMERALDAS 28.718 22.671 24.163 1.492 6,6%
LIBERTAD 15.535 15.568 15.379 (188) -1,2%
AMAZONAS 7.097 6.978 7.142 164 2,4%
TOTAL 51.350 45.216 46.684 1.468 3,2%
Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADORElaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas - Subgerencia de Planificación, EP PETROECUADOR
REPROGR. 2014(b)
EJECUTADO2013
DETALLEVARIACIÓN 2014POA
2014 (a)
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
REE RLL CIS
REPOA
POA
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Gráfico N° 1: Cronograma de paros de mantenimiento año 2014
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01 AL 23 DE FEBRERO
10 AL 17 DE MARZO
03 AL 15 DE JUNIO
01 AL 20 DE ENERO
12 DE JULIO 2014 AL
16 DE ENERO 2015
12 DE JULIO DEL 2014 AL
20 DE AGOSTO DEL 2015
01 DE OCTUBRE AL
09 DE NOVIEMBRE 2014
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 13
2.2 Producción de Derivados
Durante el año 2014 se producirá 66.2 millones de barriles de derivados, siendo la producción un 1,0% mayor con respecto al Poa original, debido a los paros reprogramados para la rehabilitación de la Refinería Esmeraldas.
Cuadro N° 5: Producción neta de derivados.
Año 2014 Cifras en miles de barriles
Para la consecución de la producción prevista para el año 2014, se han tomado en cuenta los siguientes aspectos:
• Para la estimación de la producción de derivados, se consideran los paros de mantenimiento de las Unidades de Refinerías La Libertad y Shushufindi y el cronograma de paros por Rehabilitación de Refinería Esmeraldas (memorando No. 00215-RREF-2014).
• Se considera la producción de las unidades de acuerdo al rendimiento, enero-
diciembre 2013.
Bls.c = b-a
%d = b/a
GASOLINAS 24.953 26.841 26.566 (275) -1,0%DIESEL OIL 6.943 4.901 5.323 422 8,6%DIESEL PREMIUM 3.650 5.116 4.742 (374) -7,3%FUEL OIL # 4 8.818 9.332 8.902 (430) -4,6%FUEL OIL # 6 EXPORTACIÓN 6.203 830 1.374 544 65,6%GLP 2.604 1.607 2.074 467 29,1%JET A1 2.943 2.948 2.966 18 0,6%ASFALTOS 2.377 2.600 2.419 (181) -7,0%CRUDO REDUCIDO 3.680 3.489 3.687 198 5,7%OTROS 7.477 7.903 8.174 271 3,4%
TOTAL 69.649 65.567 66.227 660 1,0%
Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas - Subgerencia de Planificación, EP PETROECUADOR
REPROGR. 2014(b)
EJECUTADO2013
POA 2014 (a)
VARIACIÓN 2014DETALLE
-
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
18.000
21.000
24.000
27.000
REPOA POA
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 14
• Se considera, dentro de la oferta de derivados, el aporte del Gas Natural Licuado (GNL) que se produce en la Planta de Licuefacción de Bajo Alto la misma que se encuentra operativa desde fines del 2011.
• Para la preparación de las Gasolinas Extra 87 y Súper 92 en el Terminal de
Pascuales y en las refinerías de Esmeraldas y La Libertad, se importa nafta de alto octano de mínimo 95 RON. Para el terminal de El Beaterio se entrega gasolina Súper 92 preparada en REE y NAO importada que ingresa directamente a Cabecera de Esmeraldas. La nafta de alto octano importada, contractualmente, cumple con el 30% vol. máximo de contenido de aromáticos; 20 % vol. máximo de contenido de olefinas; 50 ppm máximo de contenido de azufre y 60°C máximo la destilación al 10%.
• El octanaje de la nafta tratada de FCC utilizado en los cálculos es RON 92,
contenido de aromáticos de 35% vol., contenido de azufre de 1.500 ppm y 55°C la destilación al 10%.
• El octanaje de la nafta reformada de CCR considerado en los cálculos es RON
80.5, contenido de aromáticos 47% vol., contenido de azufre 13 ppm y destilación al 10% de 97°C.
• Se considera la producción de nafta bajo octano, tanto en la Refinería
Esmeraldas como en La Libertad, para la preparación de la gasolina Pesca Artesanal.
• Se realizarán transferencias de la mezcla de nafta tratada + nafta reformada
desde REE hacia Pascuales y RLL, vía buque tanques, con el objeto de utilizarlas en la preparación de gasolina Súper 92 y Extra 87. Con esto se logra incrementar volumétricamente la disponibilidad de gasolinas y disminuir las importaciones de NAO.
• En los programas, se considera realizar transferencias de nafta de alto octano
vía auto tanques, hacia el CIS desde el Terminal El Beaterio, Santo Domingo o REE para la preparación de la Gasolina Extra.
• No se considera la operación de la Planta Izomerizadora de REE.
• Se considera la oferta al mercado nacional de Diesel Premium de hasta 250 ppm
de contenido de azufre. Se considera continuar produciendo Jet A-1 en la Planta Universal.
• Se considera la producción de Residuo para los sectores Industrial y Eléctrico en la Refinería Shushufindi. Se considera continuar con las transferencias de crudo peninsular, vía cabotaje desde refinería La Libertad hacia refinería Esmeraldas.
• Los stocks iniciales de derivados, considerados para este análisis son los reales
al 1 de enero de 2014.
• Al inicio del paro de Rehabilitación de REE, se estima tener almacenados aproximadamente 319.081 Bls de nafta pesada que permitirá operar las
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 15
Unidades HDT/CCR/HDS hasta el 31 de septiembre de 2014, a partir de esa fecha hasta el 8 de diciembre 2014 se pararán por falta de carga, reiniciándose la operación el 9 de diciembre de 2014 una vez que se ha acumulado nuevamente un volumen de carga.
• En el año 2014, se programa realizar cabotajes de Fuel Oíl #4 hacia La Libertad,
por los paros de las Plantas Universal y Parsons (febrero 180.000 Bls, marzo 100.000 Bls y abril 80.000 Bls); igualmente para cubrir la demanda de los meses de agosto septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, se programa guardar aprox. de 530.000 Bls de este producto de la producción de abril y mayo de 2014 de REE.
• Se solicitará además a Refinería Amazonas que prepare Fuel Oil #6 y se
reorientará a los usuarios del producto para que evacúen desde esa refinería. Gerencia de Refinación deberá empezar a preparar Fuel Oil #6 para la entrega a la térmica Jivino por aprox. 1.000 Bls/día. La Gerencia de Comercialización deberá realizar la coordinación con los clientes que retiran este producto desde REE por llenaderas, a fin de lograr este objetivo.
• En el año 2014, es necesario almacenar aprox. 1.000.000 Bls de Fuel Oil No. 6 de refinería Esmeraldas, con este volumen se atenderá en forma normal la demanda programada de este producto a partir del mes de julio y durante el paro total de REE del 1 de octubre al 9 de noviembre de 2014. Se deben determinar en conjunto la Gerencia de Refinación y Comercio Internacional las alternativas de este almacenamiento.
• Se considera almacenar 160.000 Bls de asfaltos, REE deberá destinar los
tanques de asfaltos AO-V y el tanque de fondos de vacío Y-T8008 para este propósito así como prever el calentamiento de este producto. Con este volumen se cubriría parte de la demanda del mes de octubre de 2014, la diferencia y el déficit de noviembre de 2014 (aprox. 150.000 Bls deberá ser importado).
• Al inicio de paro de Crudo1/Vacío 1/Viscorreductora 1, el 12 de julio de 2014, se considera tener almacenado aprox, 107.000 Bls de Jet A-1 en Refinería Esmeraldas en los taques Y-T8052 y Y-T8025, igualmente el tanque de Cabecera de Esmeraldas de 47.000 Bls de capacidad deberá estar lleno. Gerencia de Refinación deberá, una vez que se oficialice, esta Acta, deberá proceder a la redistribución de los tanques de destilados medios en REE.
• Se prevé que Refinería Amazonas produzca Jet A-1 desde el mes de julio de 2014 a fin de cubrir la demanda de la zona norte.
• Comercialización Interna de Derivados
El abastecimiento de combustibles en forma oportuna, con garantía y con calidad con procesos altamente tecnificados, a fin de satisfacer la demanda a escala nacional, es realizado a través de la Gerencia de Comercialización
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 16
OBJETIVO EMPRESARIAL
Objetivo No. 4 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional.
OBJETIVO ESPECÍFICO
1. Incrementar la participación en el mercado de combustibles (segmentos automotriz, GLP taxis, GLP doméstico, lubricantes, industrial y naviero), en el mercado nacional.
2. Incrementar la eficiencia en la asignación de volúmenes de combustibles en el abastecimiento a las Comercializadoras
3. Incrementar la ejecución de los presupuestos de Inversiones y Operaciones de la Gerencia de Comercialización
ESTRATEGIA
Objetivo 1. • Desarrollar redes de comercialización para productos
existentes y nuevos • Promover el posicionamiento de EP PETROECUADOR en el
mercado nacional • Afiliar y construir nuevas estaciones de servicios • Aumentar la venta de GLP doméstico en lugares que exista
infraestructura propia de plantas de envasado. • Aumentar las ventas en el segmento industrial y eléctrico
mediante la captación de clientes • Aumentar ventas en el segmento naviero mediante la
captación de clientes. • Abastecer oportunamente los productos a las Estaciones de
Servicios Propias, a la Red de EP PETROECUADOR y la implementación y desarrollo de nuevos negocios.
Objetivo 2. • Automatizar los procesos de asignación de volúmenes a las
diferentes comercializadoras • Cumplir con el Plan Operativo, y la Normativa Operativa y
Ambiental de las Estaciones afiliadas a la Red de EP PETROECUADOR
Objetivo 3. • Ejecutar los presupuestos de inversión y operación con el
cumplimiento de proyectos de inversión y gastos
META
• Comercializar 26.5 millones de barriles de gasolinas. • Abastecer la demanda nacional con comercialización de
97.2 millones de barriles de derivados al mercado interno. • Ejecutar 16.4 millones de US$ en proyectos de inversión
INDICADOR DE GESTIÓN
• Despachos de gasolinas reales/ Despacho de gasolinas programados
• Despachos totales de derivador reales/ Despacho totales de derivados programados
• Ejecución de presupuesto de inversiones real/ presupuesto de inversiones programado
Respecto a la demanda o consumo de derivados en el año 2014 se despachará 97.2 millones de barriles, es decir 3,3% menos en relación al POA inicial, debido a los requerimientos del Sector Eléctrico.
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 17
Cuadro N° 6: Consumo Interno de Derivados Año 2014
Cifras en miles de barriles
Para elaborar la proyección de la demanda del Sector Eléctrico se utilizaron los volúmenes entregados mediante Oficio CENACE 2938 de 19 de diciembre de 2013, y ratificados posteriormente con Oficio CENACE 210 del 24 de enero de 2014 (información solicitada por la Gerencia de Comercialización: Oficio 01147-CNA-2014 el 16 de enero de 2014). La proyección de la Demanda Nacional de derivados, se realizó en base a la realidad actual, referente a las políticas de comercialización, de control e infraestructura existente:
a. Subsidio de precios b. Referencia histórica de asignación de volúmenes a despachar otorgados por el
ARCH c. Productos Comercializables al momento d. Terminales y Depósitos existentes e. Redistribución de la demanda por falta de infraestructura en: Poliductos,
Refinerías como Esmeraldas, Shushufindi, Terminales: El Beaterio, Manta y Depósito Loja. Etc.
Bls.c = b-a
%d = b/a
GASOLINAS 24.928 26.478 26.524 46 0,2%DIESEL OIL 12.431 13.473 14.428 955 7,1%DIESEL PREMIUM 19.446 20.812 20.672 (140) -0,7%FUEL OIL # 4 8.649 12.039 9.314 (2.724) -22,6%GLP 12.167 12.307 12.434 127 1,0%JET A1 2.854 3.304 2.975 (329) -10,0%ASFALTOS 2.366 2.600 2.567 (33) -1,3%OTROS 7.531 9.462 8.239 (1.222) -12,9%
TOTAL 90.372 100.474 97.154 (3.320) -3,3%
Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas - Subgerencia de Planificación, EP PETROECUADOR
REPROGR. 2014(b)
EJECUTADO2013
POA 2014 (a)
VARIACIÓN 2014DETALLE
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
GASOLINAS DIESEL D. PREMIUM FUEL OIL 4 GLP JET A1 ASFALTOS OTROS
REPOA POA
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 18
De modificarse alguno de estos factores, afectaría directamente los resultados del presente estudio.
Para el cálculo de Gas Natural Licuado, se consideró la capacidad máxima de la planta de licuefacción (10 MPCD), constante para período de análisis.
SOLVENTES A partir de abril de 2012, fecha en la que se implementa el Plan de Mejoramiento de la Calidad de los combustibles, la Refinería La Libertad tiene mayor capacidad de producción de este producto; en tal razón se toma la demanda del año 2013 como la real del mercado y se proyecta considerando la tasa de crecimiento del sector Industrial nacional, de aprox. 3% para el periodo analizado.
GASOLINAS En el caso de las Gasolinas, se ha considerado para el año 2014 un crecimiento de aprox. 6% que guarda relación con el promedio de crecimiento presentado desde el año 2009 al 2013. Hay que señalar que de las dos gasolinas que se comercializan a nivel nacional a partir de abril de 2012, (año en que se implementó el Plan de Mejoramiento de la Calidad de los combustibles) se observa una redistribución en el comportamiento en la demanda de cada una de ellas, por lo que para los posteriores años, se consideran demandas similares.
DIESEL En relación al Diesel 2 y al Diesel Premium, con el Plan de Mejoramiento de los Combustibles y la Política de Comercialización de estos productos en varias provincias del país, igualmente se observa una redistribución en el comportamiento en la demanda de cada una de ellos, por lo que se considera una tasa de crecimiento similar a la del 2013.
JET A1. Con el mejoramiento de la infraestructura aeronáutica del país en el año 2013, se inauguraron nuevas rutas nacionales como internacionales, lo que incidió en un crecimiento importante en la demanda de este producto en relación a años anteriores, observando una tasa de crecimiento de aprox. 13% en el año 2013 respecto al año 2012. Para el año 2014 se proyecta un crecimiento conservador de aprox. 2% pero que guarda relación con el crecimiento de la demanda de los otros productos.
FUEL OÍL No. 4 Este producto es básicamente utilizado por el sector productivo nacional. Se estima una tasa de crecimiento similar al año 2013, en el cual se muestra un comportamiento regular, con una tasa de crecimiento similar a los otros segmentos que consumen este producto, a excepción del Sector eléctrico que tiene un comportamiento particular según lo enviado por el CENACE.
PESCA ARTESANAL Debido a los controles que ha implementado la Agencia Regulación de Control Hidrocarburífero, para el año 2013 se presentó un incremento aprox. del 0.5% respecto al año 2012, mientras que de este año, con relación al 2011, presentó un crecimiento aprox. del 14.6%. Para el año 2014 se estableció un crecimiento del
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 19
3%, considerando la regularización de su consumo y concordantes con el crecimiento de la demanda de los otros productos. AVGAS Siendo un producto que se lo utiliza en su mayoría en la movilización de avionetas en trabajos agrícolas (fumigación), su demanda está directamente relacionada con la intensidad de las épocas invernales, por lo que presenta una serie histórica totalmente irregular. Se ha previsto para el período proyectado un crecimiento constante del 4% coherente con el crecimiento de los otros combustibles
Cuadro N° 7: Abastecimiento de Gas Natural al Consu mo Interno
Año 2014 Cifras en MMBTU
Cuadro N° 8: Demanda Sector Eléctrico Año 2014
Cifras en miles de barriles
Bls.c = b-a
%d = b/a
EP PETROECUADORSECTOR ELECTRICO 17.229.348 22.837.160 19.282.985 (3.554.175) -15,6%PLANTA DE GNL 1.731.155 3.300.338 2.579.665 (720.673) -21,8%
TOTAL 18.960.503 26.137.498 21.862.650 (4.274.848) -16,4%
Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas - Subgerencia de Planificación, EP PETROECUADOR
REPROGR. 2014(b)
EJECUTADO2013
DETALLEPOA 2014 (a)
VARIACIÓN 2014
Bls.c = b-a
%d = b/a
DIESEL ELECTRICO 2.555 2.755 3.797 1.042 37,8%
FUEL OIL ELECTRICO 3.910 6.507 4.614 (1.893) -29,1%
RESIDUO ELECTRICO 5.426 7.080 6.146 (933) -13,2%
TOTAL 11.892 16.342 14.557 (1.784) -10,9%
Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, CENACEElaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas - Subgerencia de Planificación, EP PETROECUADOR
DETALLEEJECUTADO
2013
POA 2014 (a)
VARIACIÓN 2014REPROGR. 2014(b)
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 20
3. Comercialización Externa de Crudo y Derivados La Gerencia de Comercio Internacional es la unidad encargada de realizar las exportaciones de crudo y derivados, de igual manera de la importación de derivados en forma oportuna para atender las necesidades del mercado interno.
OBJETIVO EMPRESARIAL
Objetivo No. 4 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Incrementar la participación en mercado internacional de hidrocarburos.
• Cumplir la programación de embarques de crudo • Mantener la eficiencia en la ejecución de la programación
de importaciones de acuerdo a las necesidades del mercado interno.
• Garantizar la oportuna gestión de nacionalización de las importaciones en el ámbito de trámites aduaneros.
• Incrementar la eficiencia en el cumplimiento oportuno de las contrataciones y programaciones de buques en la gestión del servicio de transporte marino.
ESTRATEGIA
• Desarrollar mercados internacionales. • Incrementar el número de clientes proveedores y
compradores. • Mantener información y actualización de bombeos de
Crudo Oriente a través del SOTE y de cargas a refinerías. • Optimizar tiempos de recolección de documentos
necesarios para el trámite de nacionalización. • Enviar las programaciones de los buques con suficiente
antelación • Optimizar los recursos en cuanto a tiempo de descarga y
capacidad de carga de los buques contratados.
META Exportar 128.3 millones de barriles de crudo Oriente y Napo. Importar 59.0 millones de barriles de derivados Exportar 2.3 millones de barriles de derivados
INDICADOR DE GESTIÓN Barriles de crudo exportados vs. programados Barriles de derivados importados vs. programados Barriles de derivados exportado vs. programados
3.1 Exportación de Crudo (Oriente y Napo) Debido al nuevo cronograma de paros entregado por la Gerencia de Refinación, se ha establecido que EP PETROECUADOR durante el año 2014 exporte un volumen de 128.3 millones de barriles, es decir el 1,5% menos de lo señalado en el POA original; este decremento se debe a los paros reprogramados de Refinería Esmeraldas. Cabe indicar que EP PETROECUADOR es el representante del Estado en lo que se refiere a exportación de crudo, ya que para exportar se considera el crudo de regalías, margen de soberanía y el saldo que queda de la producción luego de las entregas a refinerías y el consumo en estaciones.
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 21
Cuadro N° 9: Exportación de Crudo Año 2014
Cifras en miles de barriles
4.2 Importación de Derivados En base al incremento de la demanda de combustibles, la limitada producción de derivados y la ejecución de los paros reprogramados en la Refinería Esmeraldas durante el año 2014, se establece la necesidad de importar un volumen de 59.0 millones de barriles de derivados, que corresponde a un incremento de 0,3% con respecto al POA inicial. En estas importaciones se incluye productos como Diesel 2 y Premium, GLP, Nafta de Alto Octano, Cutter Stock, Avgas, Jet Fuel y Gasolina Extra, estas importaciones se estiman con la finalidad de no desabastecer el mercado nacional.
Bls.c = b-a
%d = b/a
CRUDO ORIENTE 82.671 82.850 81.433 (1.417) -1,7%
CRUDO NAPO 41.461 47.459 46.905 (554) -1,2%
TOTAL 124.132 130.309 128.338 (1.971) -1,5%
Fuente: Subgerencia de PlanificaciónElaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas - Subgerencia de Planificación, EP PETROECUADOR
REPROGR. 2014(b)
DETALLEVARIACIÓN 2014POA
2014 (a)
EJECUTADO2013
ORIENTE ORIENTE
NAPONAPO
-
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
REPOA POA
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 22
Cuadro N° 10: Importación de Derivados Año 2014
Cifras en miles de barriles
4.3 Exportación de Derivados Una vez satisfecha la demanda interna de derivados se hace necesario exportar el excedente de combustibles como es el caso de Nafta Base, Fuel Oil # 6 y Gasoleos por un volumen de 2.3 millones de barriles durante el año 2014, existiendo un 116,4% más de lo establecido en el POA inicial, debido a los paros reprogramados de refinería Esmeraldas.
Por el paro de la unidad FCC en el año 2014, se programan dos exportaciones de gasóleos de 220.000 Bls cada una. Al 31 de diciembre de 2014, se prevé tener un stock de 174.000 Bls de este producto. Se prevé importaciones de Jet A-1, exclusivamente para la zona sur del país. La demanda de la zona norte será cubierta con la producción de REE y Amazonas, para lo cual es necesario que al inicio del paro de REE, se tengan almacenados en Esmeraldas aprox. 107.000 Bls en REE y 45.000 Bls en la Cabecera de Esmeraldas. A partir del mes de septiembre de 2014, se visualiza que se es necesario importar Gasolina Extra para cubrir la demanda de este producto
Bls.c = b-a
%d = b/a
NAFTA DE ALTO OCTANO 16.006 19.893 18.898 (995) -5,0%DIESEL 2 5.660 9.874 10.279 405 4,1%DIESEL PREMIUM 15.181 15.690 16.554 865 5,5%GLP 9.565 10.675 10.640 (35) -0,3%CUTTER STOCK 2.094 2.171 1.372 (799) -36,8%AVGAS 33 32 33 1 1,6%JET - A1 80 480 200 (280) -58,3%GASOLINA ESXTRA 1.040 1.040
TOTAL 48.619 58.815 59.017 201 0,3%
Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR
Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas - Subgerencia de Planificación, EP PETROECUADOR
REPROGR. 2014(b)
POA 2014 (a)
VARIACIÓN 2014DETALLE
EJECUTADO2013
-2.000
2.000
6.000
10.000
14.000
18.000
22.000
NAO DIESEL D.
PREMIUM
GLP C. STOCK AVGAS JET - A1 G.EXTRA
REPOA POA
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 23
Cuadro 11. Exportación de DERIVADOS Año 2014
Cifras en miles de barriles
4. Responsabilidad Social y Ambiental
OBJETIVO EMPRESARIAL
Objetivo N° 2
Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e innovación, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial. Objetivo N° 3 Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las áreas de influencia de la operación de EP PETROECUADOR.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- INCREMENTAR el desempeño de seguridad, salud y ambiente en las instalaciones de EP PETROECUADOR MEDIANTE el cumplimiento de la normativa legal aplicable, implementación de planes de Manejo Ambiental y sistemas de gestión certificables.
2.- INCREMENTAR la remediación y rehabilitación de áreas
afectadas por actividades hidrocarburíferas MEDIANTE la eliminación de fuentes de contaminación, remediación de suelos contaminados e implementación de sistemas remediales in situ.
Bls.c = b-a
%d = b/a
FUEL OIL # 6 5.800 830 1.376 545 65,7%
NAFTA DE BAJO OCTANO 1.379 228 475 247 108,1%
GASOLEOS 440 440
TOTAL 7.180 1.059 2.291 1.232 116,4%
Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas - Subgerencia de Planificación, EP PETROECUADOR
REPROGR. 2014(b)
POA 2014 (a)
VARIACIÓN 2014DETALLE
EJECUTADO2013
0 500 1.000 1.500 2.000
R
E
P
O
A
P
O
A GASOLEOS
NAFTA DEBUTANIZADA
FUEL OIL # 6
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 24
ESTRATEGIAS
Objetivo 1 • Prevenir, controlar y mitigar los impactos socio ambiental
y riesgos de seguridad y salud en las instalaciones de EP Petroecuador.
• Implementar sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2004 en las instalaciones de la Empresa.
• Implementar sistemas de seguridad y salud OHSAS 18001 en las instalaciones de la Empresa.
• Controlar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental.
Objetivo 2 • Implementar tecnología de restauración ambiental para
reducir materiales contaminados asociados a fuentes de contaminación en las áreas operativas de la Empresa.
• Mejorar las tecnologías y sistemas de restauración ambiental mediante la evaluación, investigación y transferencia de alternativas tecnológicas.
• Mantener actualizado el inventario de fuentes de contaminación asociadas a las actividades de la Empresa.
METAS
• 100% planes de manejo ambiental • 20% de las instalaciones de EPP cuenten con sistemas
de gestión implementados (El 100% se cubrirá hasta el 2018).
• Reducir en el 0.46 % el índice de accidentabilidad. • 4 horas de capacitación anual por persona. • Reducir el índice de enfermedades laborables. • 90% del volumen de suelo remediado. (Año 2014 un
volumen de 31.062 metros cúbicos)
INDICADORES DE GESTIÓN
• (Actividades ejecutadas de los Planes de Manejo/Total de actividades de los Planes de Manejo)*100%
• (Instalaciones de EPP que cuentan con sistemas de gestión implementados/Total de instalaciones de EPP)*100%
• (# accidentes / # horas hombre trabajadas)*200.000 • (# horas de capacitación en temas de seguridad, salud y
ambiente / # total de personas de EP PETROECUADOR) • (# de enfermedades ocupacionales/#horas hombre
trabajadas) * 200000 • (Volumen remediado/ Volumen planificado)*100%
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 25
7. Refinería del Pacífico (Subsidiaria) Misión Diseñar y construir el Complejo Refinador y Petroquímico Eloy Alfaro, bajo estándares internacionales de calidad y seguridad, conforme al marco legal y políticas nacionales, administrando eficientemente los recursos, desarrollando procesos altamente tecnificados, asegurando el cuidado ambiental, con talento humano capacitado y comprometido, para contribuir con el desarrollo del país. Visión Iniciar las operaciones de Refinería del Pacífico con procesos eficientes y eficaces, cumpliendo estándares de calidad y responsabilidad social, para satisfacer la demanda interna de combustibles y exportar los excedentes.
OBJETIVO EMPRESARIAL
Objetivo No. 2 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Diseñar y construir una Refinería en la Provincia de Manabí, con una capacidad de procesamiento de 300 mil barriles diarios de crudo, con tecnología de conversión profunda, requerida para la producción de gasolina, diesel, gases licuados del petróleo y corrientes petroquímicas. En base al acuerdo marco firmado con CNPC, la refinería sería construida en 2 fases, iniciando con una capacidad de 200 mil barriles diarios.
ESTRATEGIA
• Continuar la ejecución del proyecto bajo una modalidad “Fast Track”
• Incorporar un tercer socio al proyecto • Iniciar la fase de construcción de la refinería, una vez
concretado el financiamiento externo
META Arrancar las pruebas de operación 48 meses después de concretado el financiamiento.
INDICADOR DE GESTIÓN % Avance Físico Real VS Programado
REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS 2014 Página 26
CUADROS MENSUALES OPERATIVOS AÑO 2014
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