GACETA MUNICIPAL
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Santa María del Oro, Nayarit; a lunes 12 de noviembre de 2018
Sección: Primera
Año: 2018
Numero de Publicación: 031/2018
Miembros del Honorable XLI Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa María del Oro, Nayarit; la Profesora Ana María Isiordia López, Presidenta Municipal; el C. Julio Montero Hernández, Síndico Municipal; el Licenciado José Octavio Altamirano Martínez, Regidor; la C. Karen del Rocío García Pérez, Regidora; la Profesora Deisy Fabiola Fletes Delgado, Regidora; la C. Rosalba López Ochoa, Regidora, la C. Margarita Jiménez Contreras, Regidora, el Profesor J. Félix Muro Flores, Regidor; el Arquitecto Ramón Adrián Mejía Soria, Regidor; el C. Pio Sánchez Robles, Regidor; el Profesor Joel Jiménez Montes, Regidor; y el C. Gilberto López Betancourt, Regidor; así como también el Profesor Bernardo Muro Sánchez, Secretario del Ayuntamiento y Responsable de la Gaceta Municipal.
La Profesora Ana María Isiordia López, Presidenta Municipal de Santa María del Oro, Nayarit, en uso de sus facultades que le confirieren los Artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 65, fracción VII; y 234; de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; para su debida observancia promulga la presente Disposición Administrativa de índole Municipal.
SUMARIO
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA MODIFICACIÓN AL ARTICULO 8 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE OBRAS CON RECURSOS DE LOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN).
1 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
ACTA NÚMERO 31
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
En la ciudad de Santa María del Oro, del Estado de Nayarit; siendo las 16:00 horas del día viernes 9
de noviembre del año 2018, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, fracción I, y 52 de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; previa cita se reunieron en la Sala de Juntas del edificio
administrativo, ubicado en la colonia “Los Pinitos” de esta ciudad; los ciudadanos Alcaldesa
Municipal, Sindico y Regidores del Honorable XLI Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar Sesión
Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente;
ORDEN DEL DÍA
I. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
II. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA DE LA TERCERA
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA
MARÍA DEL ORO, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.
V. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA MODIFICACIÓN AL
ARTICULO 8 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA
MARÍA DEL ORO, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.
VI. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE OBRAS CON RECURSOS DE
LOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FAIS) Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FORTAMUN).
VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
PUNTO I.-
Se realizó el pase de lista correspondiente por el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Bernardo Muro
Sánchez, quien comunica que se encuentran presentes 10 regidores, Alcaldesa y Síndico Municipal.
PUNTO II.-
La profesora Ana María Isiordia López, Alcaldesa del H. XLI Ayuntamiento de Santa María del Oro,
Nayarit; expresó que una vez comprobada la asistencia de la totalidad de los integrantes del Cabildo;
declara legalmente instalada la presente sesión, a las 16:15 horas del día viernes 9 de noviembre
del año 2018 y válidos los acuerdos que de la misma resulten.
PUNTO III.-
Se procedió a la lectura del orden del día a cargo del Secretario del Ayuntamiento y una vez que fue
leído, la Alcaldesa Municipal somete a consideración del cabildo y es aprobado por unanimidad;
estando por la afirmativa 12 votos, por la negativa 0 votos y 0 abstenciones.
2 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
PUNTO IV.-
Para dar cumplimiento al análisis, discusión y en su caso aprobación de la INICIATIVA DE LA
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, el secretario del
Ayuntamiento da lectura a la solicitud de esta iniciativa por lo cual se le da uso de la voz al Presidente
de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, el C. Julio Montero Hernández, para que de lectura del
Dictamen relativo al objeto de la presente, en el cual se comenta los diversos factores que dan origen
respecto de ampliar, decrementar y traspasar partidas presupuestales del presupuesto de egresos, así
como la importancia de las obras y acciones aprobadas por las diversas dependencias tanto federal
como estatal; así como también gastos operativos.
Modificaciones:
ARTÍCULO 3.- El proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal
2018, se realiza bajo el enfoque de gestión para resultados al incluir herramientas de
planeación estratégica, la disposición para desarrollar indicadores de desempeño que
permitan mejorar la toma de decisiones y la evaluación de los resultados. El gasto neto
total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de $
118,368,330.42 (Ciento dieciocho millones trescientos sesenta y ocho mil trescientos
treinta pesos 42/100 moneda nacional), y corresponde al total de los ingresos
proyectados que han sido aprobados en la Ley de Ingresos para la Municipalidad para el
mismo periodo
ARTÍCULO 4.- El gasto neto total se orientará a la obtención de los resultados
planteados en el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2021 y se distribuye bajo las
clasificaciones administrativa, funcional, económica, geográfica, fuentes de
financiamiento y por objeto del gasto a nivel partida específica conforme a lo establecido
en este Presupuesto de Egresos conforme a los siguientes:
I. Gasto Neto Total.
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
GASTO NETO TOTAL IMPORTE
GASTO NO PROGRAMABLE
SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 3,645,810.04
DEUDA PUBLICA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 766,366.20
DEUDA PUBLICA INTERESES 620,450.65
ADEFAS 5,923,846.56
SUB-TOTAL 10,956,473.45
GASTO PROGRAMABLE
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS GENERALES 64,062,464.91
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE APORTACIONES FEDERALES 32,602,375.67
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE CONVENIOS FEDERALES 10,221,876.65
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE CONVENIOS ESTATALES 416,176.87
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE COOPERACIONES 108,962.87
SUB-TOTAL 107,411,856.97
3 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
GASTO NETO TOTAL IMPORTE
TOTAL 118,368,330.42
II. Clasificación Administrativa.
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
UA DEPENDENCIA MUNICIPAL IMPORTE
3.1.1.1.0. ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL
118,368,330.42
3.1.1.1.0.1 CABILDO
10,782,687.90
3.1.1.1.0.2 DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
6,975,339.80
3.1.1.1.0.3 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2,447,767.92
3.1.1.1.0.4 TESORERÍA MUNICIPAL
24,563,399.11
3.1.1.1.0.5 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
815,493.61
3.1.1.1.0.6 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
35,765,596.59
3.1.1.1.0.7 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
178,270.12
3.1.1.1.0.8 DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
17,620,375.08
3.1.1.1.0.9 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
10,410,637.38
3.1.1.1.0.10 DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO.
4,147,806.43
3.1.1.1.0.11 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
975,761.82
3.1.1.1.0.12 DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN
753,526.08
3.1.1.1.0.13 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
1,086,119.55
3.1.1.1.0.14 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
369,602.52
3.1.1.1.0.15 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL
1,350,211.17
3.1.1.1.0.16 DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
125,735.34
3.1.1.1.0.17 ORGANISMOS Y AUTORIDADES AUXILIARES. -
NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
FORMATO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO.
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A PRIMER NIVEL
III. Clasificación Funcional Programática.
4 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMATICA.
UA
F FN
SF
PP
SP
NOMBRE DE LA UNIDAD
RESPONSABLE / PROGRAMA
PRESUPUESTAL
IMPORTE 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000
ÓRGANO
EJECUTIVO MUNICIPAL
01 CABILDO 10,782,687.90
1 1 1 E 1 1 INNOVACIÓN Y
COMPETITIVIDAD 10,782,687.90
9,856,439.82
384,573.77
541,674.31
-
-
-
-
02 DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
6,975,339.80
1 3 1 E 1 1 GOBIERNO DE
RESULTADOS 6,975,339.80
2,437,130.06
479,199.28
328,402.26
2,806,248.20
924,360.00
-
-
03 SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO 2,447,767.92
1 3 4 E 1 1 SANTA MARIA
DEL ORO PARTICIPATIVO
2,447,767.92
2,277,333.19
43,648.02
91,485.42
-
35,301.29
-
-
04 TESORERÍA
MUNICIPAL 24,563,399.11
1 5 2 E 1 1 FINANZAS
SOLIDAS 13,606,925.66
4,451,153.46
393,108.92
3,030,228.04
4,284,880.32
1,447,554.92
-
-
4 4 1 H 1 1 ADEFAS 5,923,846.56
5,923,846.56
4 1 1 D 1 1 DEUDA PUBLICA 1,386,816.85
1,386,816.85
2 1 3 U 1 1 SUBSIDIOS 3,645,810.04
3,645,810.04
05 DIRECCIÓN DE
CONTRALORÍA MUNICIPAL
815,493.61
1 3 4 E 2 1 GESTION
MUNICIPAL VIGILADA 815,493.61
786,278.79
27,214.82
-
-
2,000.00
-
-
06
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
35,765,596.59
2 7 1 E 1 1 VIDA DIGNA PARA
SANTA MARIA DEL ORO.
35,765,596.59
3,446,628.20
6,000,856.65
1,265,304.39
301,296.20
827,223.68
23,924,287.4
7
-
07 DIRECCIÓN DE
SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
178,270.12
2 3 1 E 1 1
SALUD Y CALIDAD DE VIDA PARA SANTA MARIA DEL ORO
178,270.12
175,135.80
3,134.32
-
-
-
-
-
08
DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
17,620,375.08
2 2 1 K 1 1
DESARROLLO SUSTENTABLE Y PATRIMONIAL EN SANTA MARIA DEL ORO
17,620,375.08
7,425,767.07
1,929,392.28
575,227.26
-
7,539,988.47
150,000.00
-
09 DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA 10,410,637.38
1 7 1 E 1 1 SANTA MARÍA
DEL ORO SEGURO Y PROTEGIDO
10,410,637.38
8,188,870.56
1,109,672.49
84,610.33
-
1,027,484.00
- -
10
DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO.
4,147,806.43
2 4 2 E 1 1 SANTA MARIA
DEL ORO MAGICO 4,147,806.43
1,597,422.76
52,453.23
2,497,930.44
-
-
-
-
5 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMATICA.
UA
F FN
SF
PP
SP
NOMBRE DE LA UNIDAD
RESPONSABLE / PROGRAMA
PRESUPUESTAL
IMPORTE 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000
11 DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL 975,761.82
2 2 2 E 1 1 REACTIVACION
ECONOMICA 975,761.82
954,133.16
21,628.66
-
-
-
-
-
12 DIRECCIÓN DE
DEPORTE Y RECREACIÓN
753,526.08
2 4 1 E 1 1 SANTA MARIA
DEL ORO, ACTIVO Y RECREATIVO
753,526.08
708,234.11
45,291.97 -
-
-
-
-
13 DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL 1,086,119.55
1 7 2 E 1 1 SANTA MARÍA
DEL ORO SEGURO Y PROTEGIDO
1,086,119.55
457,214.85
270,845.56
12,279.14
345,780.00
-
-
-
14 DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS 369,602.52
1 3 4 E 3 1 GESTION
MUNICIPAL VIGILADA 369,602.52
367,942.85
1,659.67
-
-
-
-
-
15 DIRECCIÓN DEL
REGISTRO CIVIL 1,350,211.17
1 3 4 E 4 1 GOBIERNO DE
RESULTADOS 1,350,211.17
1,080,980.01
20,354.73
248,876.43
-
-
-
-
16 DIRECCIÓN DE
ASUNTOS INDÍGENAS 125,735.34
2 6 7 E 1 1 VIDA DIGNA PARA
SANTA MARIA DEL ORO.
125,735.34
125,039.82
695.52
-
-
-
-
-
17 ORGANISMOS Y
AUTORIDADES AUXILIARES.
-
2 7 1 E 2 1 SANTA MARIA
DEL ORO PARTICIPATIVO
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 118,368,330.42
44,335,704.51
10,783,729.8
9
8,676,018.02
11,384,014.7
6
11,803,912.3
6
24,074,287.4
7
7,310,663.41
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO IMPORTE
Total 118,368,330.42
Gobierno 47,844,785.51
Desarrollo Social 63,212,881.50
Desarrollo Económico -
Otras no clasificadas en funciones anteriores 7,310,663.41
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado.
Clasificación Funcional a primer nivel
6 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO IMPORTE
1. GOBIERNO
47,844,785.51
1.1. LEGISLACION
111 Legislación
10,782,687.90
1.2. JUSTICIA -
1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO -
131 Presidencia / Gubernatura
6,975,339.80
134 Función Pública
4,983,075.22
1.4. RELACIONES EXTERIORES -
1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS -
152 Asuntos Hacendarios
13,606,925.66
1.6. SEGURIDAD NACIONAL -
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR -
171 Policía
10,410,637.38
172 Protección Civil
1,086,119.55
1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES -
2. DESARROLLO SOCIAL
63,212,881.50
2.1. PROTECCION AMBIENTAL -
213 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
3,645,810.04
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD -
221 Urbanización
17,620,375.08
222 Desarrollo Comunitario
975,761.82
2.3. SALUD -
231 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
178,270.12
2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES -
241 Deporte y Recreación
753,526.08
242 Cultura
4,147,806.43
2.5. EDUCACION -
2.6. PROTECCION SOCIAL -
267 Indígenas
125,735.34
2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES -
271 Otros Asuntos Sociales
35,765,596.59
3. DESARROLLO ECONOMICO -
3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL -
3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA -
3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA -
3.4. MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION -
3.5. TRANSPORTE -
7 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO IMPORTE
3.6. COMUNICACIONES -
3.7. TURISMO -
3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION -
3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS -
4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
7,310,663.41
4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA -
411 Deuda Pública Interna
1,386,816.85
4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES -
441 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
5,923,846.56
Total
118,368,330.42
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado.
Clasificación Funcional a primer nivel
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS IDENTIFICACIÓN MONTO
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 3,645,810.04
Sujetos a Reglas de Operación S -
Otros Subsidios U 3,645,810.04
Desempeño de las Funciones 107,411,856.97
Prestación de Servicios Públicos E 89,791,481.89
Provisión de Bienes Públicos B -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P -
Promoción y fomento F -
Regulación y supervisión G -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) A -
Específicos R -
Proyectos de Inversión K 17,620,375.08
Administrativos y de Apoyo -
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
M -
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O -
Operaciones ajenas W -
Compromisos -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L -
Desastres Naturales N -
Obligaciones -
8 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS IDENTIFICACIÓN MONTO
Pensiones y jubilaciones J -
Aportaciones a la seguridad social T -
Aportaciones a fondos de estabilización Y -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Z -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) -
Gasto Federalizado I -
Participaciones a entidades federativas y municipios C -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca D 1,386,816.85
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores H 5,923,846.56
118,368,330.42
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPORTE
CLAVE TOTAL 118,368,330.42
111E11 INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 10,782,687.90
131E11 GOBIERNO DE RESULTADOS 6,975,339.80
134E11 SANTA MARIA DEL ORO PARTICIPATIVO 2,447,767.92
152E11 FINANZAS SOLIDAS 13,606,925.66
441H11 ADEFAS 5,923,846.56
411D11 DEUDA PUBLICA 1,386,816.85
213U11 SUBSIDIOS 3,645,810.04
134E21 GESTION MUNICIPAL VIGILADA 815,493.61
271E11 VIDA DIGNA PARA SANTA MARIA DEL ORO. 35,765,596.59
231E11 SALUD Y CALIDAD DE VIDA PARA SANTA MARIA DEL ORO 178,270.12
221K11 DESARROLLO SUSTENTABLE Y PATRIMONIAL EN SANTA MARIA DEL ORO 17,620,375.08
171E11 SANTA MARÍA DEL ORO SEGURO Y PROTEGIDO 10,410,637.38
242E11 SANTA MARIA DEL ORO MAGICO 4,147,806.43
222E11 REACTIVACION ECONOMICA 975,761.82
241E11 SANTA MARIA DEL ORO, ACTIVO Y RECREATIVO 753,526.08
172E11 SANTA MARÍA DEL ORO SEGURO Y PROTEGIDO 1,086,119.55
134E31 GESTION MUNICIPAL VIGILADA 369,602.52
134E41 GOBIERNO DE RESULTADOS 1,350,211.17
267E11 VIDA DIGNA PARA SANTA MARIA DEL ORO. 125,735.34
271E21 SANTA MARIA DEL ORO PARTICIPATIVO -
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado.
9 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
IV. Clasificación Económica.
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO IMPORTE
TOTAL 118,368,330.42
Servicios Personales 44,335,704.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 26,592,953.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,553,293.81
Remuneraciones Adicionales y Especiales 7,912,978.80
Seguridad Social 768,990.41
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 7,507,488.08
Previsiones -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos -
Materiales y Suministros 10,783,729.89
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 487,764.56
Alimentos y Utensilios 568,142.61
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 12,465.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,000,144.69
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 29,387.83
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 3,133,519.35
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 245,226.19
Materiales y Suministros para Seguridad 6,796.21
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 300,283.45
Servicios Generales 8,676,018.02
Servicios Básicos 1,355,012.72
Servicios de Arrendamiento 125,243.83
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,988,390.99
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 90,486.27
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,061,055.68
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 26,787.91
Servicios de Traslado y Viáticos 95,479.76
Servicios Oficiales 2,857,369.74
Otros Servicios Generales 76,191.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,384,014.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -
Transferencias al Resto del Sector Público -
Subsidios y Subvenciones 3,645,810.04
Ayudas Sociales 3,453,324.40
10 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO IMPORTE
Pensiones y Jubilaciones 4,284,880.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -
Transferencias a la Seguridad Social -
Donativos -
Transferencias al Exterior -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 11,803,912.36
Mobiliario y Equipo de Administración 478,250.09
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 24,360.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 250,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte 10,913,378.27
Equipo de Defensa y Seguridad 127,484.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -
Activos Biológicos -
Bienes Inmuebles -
Activos Intangibles 10,440.00
Inversión Pública 24,074,287.47
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 24,074,287.47
Obra Pública en Bienes Propios -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas -
Acciones y Participaciones de Capital -
Compra de Títulos y Valores -
Concesión de Préstamos -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -
Otras Inversiones Financieras -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales -
Participaciones y Aportaciones -
Participaciones -
Aportaciones -
Convenios -
Deuda Pública 7,310,663.41
Amortización de la Deuda Pública 766,366.20
Intereses de la Deuda Pública 620,450.65
Comisiones de la Deuda Pública -
Gastos de la Deuda Pública -
Costo por Coberturas -
11 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO IMPORTE
Apoyos Financieros -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 5,923,846.56
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado.
Clasificador por Objeto de Gasto a segundo nivel.
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO IMPORTE
TOTAL 118,368,330.42
1 GASTO CORRIENTE 71,297,111.77
2 GASTO DE CAPITAL 36,096,125.57
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 6,690,212.76
4 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,284,880.32
5 PARTICIPACIONES 0.00
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado.
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO IMPORTE
Total 118,368,330.42
1 No Etiquetado
11 Recursos Fiscales 12,781,600.02
12 Financiamientos Internos 1.00
13 Financiamientos Externos -
14 Ingresos Propios -
15 Recursos Federales 60,838,010.65
16 Recursos Estatales 121,472.71
17 Otros Recursos de Libre Disposición -
2 Etiquetado
25 Recursos Federales 44,211,069.17
26 Recursos Estatales 416,176.87
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas -
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado.
V. Clasificación Geográfica.
12 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICACIÓN GEOGRAFICA
REGIÓN IMPORTE
Municipio de Santa María del Oro, Nayarit.
$ 118,368,330.42 (Ciento dieciocho millones tresceintos sesenta y ocho mil
trescientos treinta pesos 42/100 moneda nacional)
VI. Claves Presupuestales Asignadas.
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
11- RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS RECAUDACION DE LEY DE INGRESOS)
111 111E11 01 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
7,000.00
6,431.15
568.85
111 111E11 01 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
15,000.00
15,000.00 -
111 111E11 01 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
5,000.00
5,000.00 -
111 111E11 01 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
35,000.00
3,814.56
38,814.56
111 111E11 01 22301 1 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL
2,000.00
830.36
1,169.64
111 111E11 01 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
14,129.01
10,000.00
4,129.01
111 131E11 02 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
10,257.00
2,971.38
7,285.62
111 131E11 02 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
5,000.00
5,000.00 -
111 131E11 02 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
10,000.00
8,734.02
1,265.98
111 131E11 02 21502 1 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES
3,000.00
3,000.00 -
111 131E11 02 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
3,600.00
391.85
3,208.15
111 131E11 02 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
3,000.00
1,825.90
4,825.90
111 131E11 02 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
3,000.00
3,000.00 -
111 131E11 02 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
66,404.99
13,226.68
79,631.67
111 131E11 02 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
15,000.00
10,443.00
4,557.00
111 131E11 02 39901 1 SERVICIO DE ALIMENTACION
20,000.00
3,922.40
16,077.60
111 131E11 02 44101 1 AUXILIO A PERSONAS U HOGARES
752,450.60
92,722.74
659,727.86
13 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
111 131E11 02 44102 1 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES
200,000.00
132,481.52
67,518.48
111 131E11 02 44104 1 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS
1,078,000.00
11,452.69
1,089,452.69
111 131E11 02 44201 1 BECAS
100,000.00
100,000.00
-
111 131E11 02 52301 2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
25,000.00
640.00
24,360.00
111 134E11 03 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
30,237.01
20,000.00
10,237.01
111 134E11 03 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
10,000.00
10,000.00 -
111 134E11 03 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
20,000.00
20,000.00 -
111 134E11 03 21502 1 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES
3,000.00
3,000.00 -
111 134E11 03 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
14,653.46
1,225.54
13,427.92
111 134E11 03 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
5,000.00
175.36
4,824.64
111 134E11 03 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
5,000.00
5,000.00 -
111 134E11 03 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
15,317.53
12,761.29
2,556.24
111 134E11 03 22301 1 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL
5,000.00
5,000.00 -
111 152E11 04 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
40,963.99
646.10
40,317.89
111 152E11 04 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
80,000.00
58,513.61
21,486.39
111 152E11 04 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
110,000.00
418.66
110,418.66
111 152E11 04 21502 1 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES
10,000.00
10,000.00 -
111 152E11 04 21504 1 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL
5,000.00
5,000.00 -
111 152E11 04 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
15,000.00
10,642.62
4,357.38
111 152E11 04 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
5,000.00
4,821.56
178.44
111 152E11 04 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
5,000.00
4,891.37
108.63
111 152E11 04 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
50,000.00
27,338.67
22,661.33
111 152E11 04 22301 1 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL
5,000.00
3,702.85
1,297.15
111 152E11 04 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
35,000.00
31,100.00
3,900.00
111 152E11 04 29602 1 ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES
10,000.00
10,000.00 -
14 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
111 152E11 04 33301 1 SERVICIOS DE INFORMATICA
10,000.00
9,391.00
609.00
111 152E11 04 33603 1 IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION
10,000.00
10,000.00 -
111 152E11 04 34101 1 COMISIONES BANCARIAS
14,000.00
1,439.65
15,439.65
111 152E11 04 35501 1
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
10,000.00
6,636.61
3,363.39
111 152E11 04 37501 1 VIATICOS EN EL PAIS
30,000.00
26,505.00
3,495.00
111 213U11 04 43401 1 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
1,000,000.00
264,051.16
735,948.84
111 152E11 04 51901 2 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
70,000.00
25,050.00
44,950.00
111 152E11 04 54101 2 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
350,000.00
450,000.00
800,000.00
111 152E11 04 59701 2 LICENCIAS INFORMATICAS ANUALES
10,000.00
10,000.00 -
111 441H11 04 99101 3 ADEFAS
4,522,376.72
1,401,469.84
5,923,846.56
111 134E21 05 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
5,000.00
430.00
4,570.00
111 134E21 05 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
5,000.00
4,824.84
175.16
111 134E21 05 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
10,000.00
6,916.00
3,084.00
111 134E21 05 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
5,000.00
2,109.28
2,890.72
111 134E21 05 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
5,000.00
5,000.00 -
111 134E21 05 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
5,000.00
5,000.00 -
111 134E21 05 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
10,000.00
10,000.00 -
111 134E21 05 22301 1 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL
5,000.00
5,000.00 -
111 271E11 06 12201 1 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL
34,456.07
34,456.07
111 271E11 06 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
20,000.00
4,583.23
15,416.77
111 271E11 06 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
30,000.00
28,579.00
1,421.00
111 271E11 06 21201 1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
30,000.00
30,000.00 -
111 271E11 06 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
5,000.00
3,600.00
1,400.00
111 271E11 06 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
5,000.00
5,000.00 -
111 271E11 06 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
5,000.00
5,000.00 -
15 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
111 271E11 06 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
25,000.00
22,578.00
2,422.00
111 271E11 06 22301 1 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL
5,000.00
5,000.00 -
111 271E11 06 24102 1 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
39,241.80
39,241.80
111 271E11 06 24201 1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
35,264.00
35,264.00
111 271E11 06 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
20,000.00
20,000.00 -
111 271E11 06 35501 1
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
10,000.00
6,299.60
3,700.40
111 231E11 07 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
2,000.00
2,000.00 -
111 231E11 07 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
2,000.00
2,000.00 -
111 231E11 07 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
3,000.00
1,666.00
1,334.00
111 231E11 07 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
3,000.00
3,000.00 -
111 231E11 07 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
3,000.00
3,000.00 -
111 231E11 07 25101 1 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO
9,000.00
7,199.68
1,800.32
111 231E11 07 25301 1
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
10,000.00
10,000.00 -
111 231E11 07 25402 1 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA
5,000.00
5,000.00 -
111 221K11 08 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
15,000.00
4,738.95
10,261.05
111 221K11 08 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
20,000.00
11,017.36
8,982.64
111 221K11 08 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
15,000.00
13,702.00
1,298.00
111 221K11 08 21502 1 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES
5,000.00
4,230.56
769.44
111 221K11 08 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
15,000.00
8,750.12
6,249.88
111 221K11 08 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
5,000.00
5,000.00 -
111 221K11 08 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
5,000.00
4,823.56
176.44
111 221K11 08 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
5,000.00
410.59
5,410.59
111 221K11 08 24102 1 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
100,000.00
88,853.56
11,146.44
111 221K11 08 24103 1 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
24,791.60
24,791.60 -
111 221K11 08 24201 1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
50,000.00
50,000.00 -
16 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
111 221K11 08 24401 1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
50,000.00
50,000.00 -
111 221K11 08 24601 1 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO
50,786.24
39,377.02
11,409.22
111 221K11 08 24703 1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
50,000.00
50,000.00 -
111 221K11 08 24704 1 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
50,000.00
50,000.00 -
111 221K11 08 24801 1
ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES
50,000.00
49,045.00
955.00
111 221K11 08 24807 1
PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN
100,000.00
100,000.00 -
111 221K11 08 24901 1
OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
100,000.00
32,032.08
67,967.92
111 221K11 08 25201 1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
5,000.00
5,000.00 -
111 221K11 08 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
300,000.00
267,272.85
32,727.15
111 221K11 08 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
20,000.00
20,000.00 -
111 221K11 08 29101 1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES
20,000.00
7,008.00
12,992.00
111 221K11 08 29601 1
ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
12,000.00
6,432.10
5,567.90
111 221K11 08 29602 1 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES
80,000.00
13,758.96
66,241.04
111 221K11 08 54101 2 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
1,500,000.00
823,377.27
2,323,377.27
111 171E11 09 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
10,000.00
7,386.67
2,613.33
111 171E11 09 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
10,000.00
10,000.00 -
111 171E11 09 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
15,000.00
13,840.00
1,160.00
111 171E11 09 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
25,000.00
19,064.90
5,935.10
111 171E11 09 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
10,000.00
10,000.00 -
111 171E11 09 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
5,000.00
5,000.00 -
111 171E11 09 22102 1 CARNE FRESCA
80,000.00
77,400.00
2,600.00
111 171E11 09 22103 1 PESCADOS Y MARISCOS
10,000.00
10,000.00
-
111 171E11 09 22104 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
20,000.00
20,000.00 -
111 171E11 09 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
110,670.00
2,283.75
108,386.25
17 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
111 171E11 09 22106 1 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES
10,000.00
10,000.00 -
111 171E11 09 22301 1 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL
5,000.00
3,599.96
1,400.04
111 171E11 09 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
100,000.00
28,550.86
71,449.14
111 171E11 09 29601 1
ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
10,000.00
10,000.00 -
111 171E11 09 29602 1 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES
10,000.00
7,377.99
2,622.01
111 171E11 09 31201 1 GAS
25,000.00
13,028.26
11,971.74
111 171E11 09 35501 1
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
10,000.00
5,284.25
4,715.75
111 242E11 10 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
5,000.00
1,816.75
3,183.25
111 242E11 10 21105 1 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS
10,000.00
6,810.00
3,190.00
111 242E11 10 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
10,000.00
10,000.00 -
111 242E11 10 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
20,000.00
20,000.00 -
111 242E11 10 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
5,000.00
4,737.89
262.11
111 242E11 10 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
5,000.00
5,000.00 -
111 242E11 10 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
5,000.00
5,000.00 -
111 242E11 10 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
10,000.00
5,265.50
4,734.50
111 242E11 10 38101 1 GASTOS DE CEREMONIAL
10,000.00
10,000.00 -
111 222E11 11 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
10,000.00
6,549.73
3,450.27
111 222E11 11 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
13,000.00
7,957.48
5,042.52
111 222E11 11 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
10,000.00
8,176.00
1,824.00
111 222E11 11 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 222E11 11 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 222E11 11 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 222E11 11 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
15,000.00
13,129.20
1,870.80
111 241E11 12 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
5,000.00
3,998.69
1,001.31
18 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
111 241E11 12 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
5,000.00
5,000.00 -
111 241E11 12 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
20,000.00
20,000.00 -
111 241E11 12 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 241E11 12 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 241E11 12 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 241E11 12 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
10,000.00
8,304.00
1,696.00
111 241E11 12 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
20,000.00
20,000.00 -
111 241E11 12 27301 1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA
20,000.00
16,934.03
3,065.97
111 172E11 13 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
5,000.00
1,148.66
3,851.34
111 172E11 13 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
5,000.00
5,000.00 -
111 172E11 13 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
5,000.00
5,000.00 -
111 172E11 13 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 172E11 13 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 172E11 13 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 172E11 13 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
5,000.00
5,000.00 -
111 172E11 13 25102 1 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
8,000.00
1,965.31
6,034.69
111 172E11 13 25301 1
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
25,000.00
14,189.58
10,810.42
111 172E11 13 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
20,000.00
20,000.00 -
111 172E11 13 27206 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
20,000.00
1,643.00
18,357.00
111 172E11 13 28202 1 MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PÚBLICA
10,000.00
3,203.79
6,796.21
111 172E11 13 35501 1
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
5,000.00
2,337.80
2,662.20
111 134E31 14 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
5,000.00
3,340.33
1,659.67
111 134E31 14 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
5,000.00
5,000.00 -
111 134E31 14 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
5,000.00
5,000.00 -
111 134E31 14 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
19 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
111 134E31 14 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 134E31 14 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 134E31 14 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
5,000.00
5,000.00 -
111 134E41 15 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
5,000.00
823.16
4,176.84
111 134E41 15 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
10,000.00
8,217.31
1,782.69
111 134E41 15 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
20,000.00
17,924.00
2,076.00
111 134E41 15 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 134E41 15 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 134E41 15 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
111 134E41 15 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
5,000.00
3,202.00
1,798.00
111 267E11 16 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
5,000.00
4,304.48
695.52
111 267E11 16 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
5,000.00
5,000.00 -
111 267E11 16 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
2,000.00
2,000.00 -
111 267E11 16 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
1,000.00
1,000.00 -
111 267E11 16 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
1,000.00
1,000.00 -
111 267E11 16 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
1,000.00
1,000.00 -
111 271E21 17 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
5,000.00
5,000.00 -
111 271E21 17 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
5,000.00
5,000.00 -
111 271E21 17 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
5,000.00
5,000.00 -
111 271E21 17 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
1,000.00
1,000.00 -
111 271E21 17 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
1,000.00
1,000.00 -
111 271E21 17 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
1,000.00
1,000.00 -
TOTALES
12,781,600.02 -
2,707,435.84
2,707,435.84
12,781,600.02
12- FINANCIAMIENTOS INTERNOS
121 152E11 04 54101 2 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
1.00
-
-
-
1.00
20 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
TOTALES
1.00 -
-
-
1.00
15- RECURSOS FEDERALES (PARTICIPACIONES FEDERALES)
151 111E11 01 11101 1 DIETAS
2,910,661.20
2,910,661.20
151 111E11 01 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
153,597.60
10,026.51
143,571.09
151 111E11 01 12101 1
CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
- -
151 111E11 01 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1,409,033.36
48,266.39
1,360,766.97
151 111E11 01 13401 1 COMPENSACIONES ORDINARIAS
1,717,440.00
300.00
1,717,740.00
151 111E11 01 15101 1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
264,000.00
264,000.00
151 111E11 01 15402 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA
3,459,700.56
3,459,700.56
151 111E11 01 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
13,000.00
2,152.41
10,847.59
151 111E11 01 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
20,000.00
8,254.54
11,745.46
151 111E11 01 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
5,000.00
1,882.47
3,117.53
151 111E11 01 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
15,000.00
7,326.31
22,326.31
151 111E11 01 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
222,721.31
69,133.51
291,854.82
151 111E11 01 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
20,000.00
20,000.00 -
151 111E11 01 33102 1 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS
- -
151 111E11 01 33901 1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS
399,270.56
18,392.47
380,878.09
151 111E11 01 37101 1 PASAJES AÉREOS
30,000.00
12,844.00
17,156.00
151 111E11 01 37501 1 VIÁTICOS EN EL PAÍS
50,000.00
36,825.13
13,174.87
151 111E11 01 38501 1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
180,000.00
58,985.00
121,015.00
151 111E11 01 39901 1 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
50,000.00
40,549.65
9,450.35
151 131E11 02 11301 1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
493,217.19
101,614.11
391,603.08
151 131E11 02 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
836,435.88
33,107.04
803,328.84
151 131E11 02 11306 1 AJUSTE DE CALENDARIO
9,287.39
610.77
8,676.62
151 131E11 02 13101 1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS
12,573.36
12,573.36
21 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 131E11 02 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
355,799.00
18,526.26
337,272.74
151 131E11 02 13401 1 COMPENSACIONES ORDINARIAS
288,000.00
12,000.00
276,000.00
151 131E11 02 15101 1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
70,808.44
9,965.28
60,843.16
151 131E11 02 15401 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
364,275.38
129,038.19
235,237.19
151 131E11 02 15402 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA
306,425.52
5,169.55
311,595.07
151 131E11 02 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
28,024.83
5,862.38
33,887.21
151 131E11 02 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
10,000.00
6,394.01
3,605.99
151 131E11 02 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
15,000.00
172.00
14,828.00
151 131E11 02 21502 1 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES
3,000.00
134.80
2,865.20
151 131E11 02 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
6,937.76
6,410.76
13,348.52
151 131E11 02 21602 1 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA
17,000.00
12,061.64
4,938.36
151 131E11 02 21603 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
2,000.00
2,000.00 -
151 131E11 02 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
49,706.00
49,876.03
99,582.03
151 131E11 02 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
190,000.00
8,572.19
181,427.81
151 131E11 02 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
10,000.00
10,000.00 -
151 131E11 02 29602 1 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES
28,941.84
5,000.00
23,941.84
151 131E11 02 31501 1 TELEFONÍA CELULAR
20,000.00
20,000.00
-
151 131E11 02 33901 1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS
45,676.80
23,460.37
22,216.43
151 131E11 02 35501 1
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
30,000.00
17,298.00
12,702.00
151 131E11 02 37101 1 PASAJES AÉREOS
50,000.00
39,256.60
10,743.40
151 131E11 02 37501 1 VIÁTICOS EN EL PAÍS
20,000.00
17,015.00
2,985.00
151 131E11 02 37601 1 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO
30,000.00
30,000.00 -
151 131E11 02 37901 1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
10,000.00
9,943.00
57.00
151 131E11 02 38501 1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
300,000.00
61,575.70
238,424.30
151 131E11 02 39901 1 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
140,000.00
114,803.47
25,196.53
22 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 131E11 02 44101 1 AUXILIO A PERSONAS U HOGARES
100,000.00
2,178.00
97,822.00
151 131E11 02 44102 1 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES
365,000.00
25,903.67
390,903.67
151 131E11 02 44104 1 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS
300,000.00
3,439.20
296,560.80
151 131E11 02 44201 1 BECAS
100,000.00
100,000.00
-
151 131E11 02 44301 1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
200,000.00
172,910.02
27,089.98
151 131E11 02 44501 1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
140,000.00
86,399.99
53,600.01
151 131E11 02 44601 1 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
100,000.00
100,000.00 -
151 131E11 02 44801 1 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES
200,000.00
197,900.00
2,100.00
151 131E11 02 44802 1 AYUDAS POR OTROS SINIESTROS
200,000.00
200,000.00 -
151 131E11 02 48101 1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
- -
151 131E11 02 54101 2 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE -
900,000.00
900,000.00
151 134E11 03 11301 1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
121,586.40
190.11
121,396.29
151 134E11 03 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
1,732,547.52
69,140.00
1,663,407.52
151 134E11 03 11306 1 AJUSTE DE CALENDARIO
2,288.59
410.12
2,698.71
151 134E11 03 13101 1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS
2,445.60
1,222.80
1,222.80
151 134E11 03 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
279,520.22
7,454.80
272,065.42
151 134E11 03 13401 1 COMPENSACIONES ORDINARIAS
84,000.00
84,000.00
151 134E11 03 15101 1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
11,534.51
41.73
11,492.78
151 134E11 03 15401 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
89,905.11
17,831.14
72,073.97
151 134E11 03 15402 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA
48,000.00
975.70
48,975.70
151 134E11 03 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
30,000.00
27,349.79
2,650.21
151 134E11 03 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
20,000.00
10,048.00
9,952.00
151 134E11 03 29401 1 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES
5,000.00
5,000.00 -
151 134E11 03 29402 1 ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO
10,000.00
10,000.00 -
151 134E11 03 29403 1
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO
20,000.00
20,000.00 -
23 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 134E11 03 32101 1 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
30,000.00
30,000.00 -
151 134E11 03 33604 1
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
200,000.00
180,797.36
19,202.64
151 134E11 03 33901 1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS
32,729.04
11,703.82
44,432.86
151 134E11 03 36101 1
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
200,000.00
200,000.00 -
151 134E11 03 36301 1
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
100,000.00
73,212.09
26,787.91
151 134E11 03 39901 1 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
20,000.00
18,937.99
1,062.01
151 134E11 03 51107 2 MOBILIARIO Y EQUIPO
20,000.00
1,402.71
18,597.29
151 134E11 03 51503 2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
70,000.00
53,296.00
16,704.00
151 152E11 04 11301 1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
811,864.55
11,536.04
800,328.51
151 152E11 04 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
1,341,553.44
192,724.62
1,148,828.82
151 152E11 04 11306 1 AJUSTE DE CALENDARIO
16,490.80
1,637.77
18,128.57
151 152E11 04 12101 1
CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
397,435.50
26,495.44
370,940.06
151 152E11 04 13101 1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS
24,264.00
2,978.30
21,285.70
151 152E11 04 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
464,630.09
10,314.48
474,944.57
151 152E11 04 13401 1 COMPENSACIONES ORDINARIAS
268,800.00
87,200.00
181,600.00
151 152E11 04 14102 1 APORTACIONES AL IMSS
350,000.00
34,303.90
315,696.10
151 152E11 04 14202 1 APORTACIONES AL INFONAVIT
600,000.00
385,354.66
214,645.34
151 152E11 04 14301 1 APORTACIONES AL SAR
250,000.00
11,351.03
238,648.97
151 152E11 04 15101 1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
83,113.63
7,293.01
75,820.62
151 152E11 04 15401 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
618,163.35
75,877.15
542,286.20
151 152E11 04 15402 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA
48,000.00
48,000.00
151 152E11 04 16101 0 PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE
- -
24 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 152E11 04 16102 0
PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA
- -
151 152E11 04 21102 1 ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA
20,000.00
4,073.41
24,073.41
151 152E11 04 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
10,000.00
4,534.38
14,534.38
151 152E11 04 21504 1 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL
20,000.00
20,000.00 -
151 152E11 04 22301 1 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL
5,000.00
5,000.00 -
151 152E11 04 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
112,842.06
7,654.81
105,187.25
151 152E11 04 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
20,000.00
739.01
20,739.01
151 152E11 04 27401 1 PRODUCTOS TEXTILES -
10,788.00
10,788.00
151 152E11 04 29602 1 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES
5,000.00
2,709.00
2,291.00
151 152E11 04 29609 1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
20,000.00
9,230.00
10,770.00
151 152E11 04 31101 1 ENERGÍA ELÉCTRICA
800,000.00
483,579.00
316,421.00
151 152E11 04 31301 1 AGUA
20,000.00
18,012.00
38,012.00
151 152E11 04 31401 1 TELEFONÍA TRADICIONAL
150,000.00
13,215.00
136,785.00
151 152E11 04 32701 1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
150,000.00
150,000.00 -
151 152E11 04 33102 1 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS
757,504.30
652,242.65
1,409,746.95
151 152E11 04 33103 1
SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES
- -
151 152E11 04 33301 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA
50,000.00
42,112.00
7,888.00
151 152E11 04 33302 1 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS
50,000.00
50,000.00 -
151 152E11 04 33603 1
IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, …
130,000.00
43,842.21
86,157.79
151 152E11 04 33901 1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS
61,347.20
32,618.52
93,965.72
151 152E11 04 34101 1 COMISIONES BANCARIAS
90,000.00
31,080.78
58,919.22
151 152E11 04 34102 1 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES
50,000.00
50,000.00 -
151 152E11 04 34103 1 INTERESES MORATORIOS
10,000.00
10,000.00 -
25 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 152E11 04 34501 1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
10,000.00
10,000.00 -
151 152E11 04 35501 1
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
10,000.00
2,071.81
12,071.81
151 152E11 04 37101 1 PASAJES AÉREOS
20,000.00
17,221.12
2,778.88
151 152E11 04 37501 1 VIÁTICOS EN EL PAÍS
10,000.00
2,627.00
7,373.00
151 152E11 04 37901 1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
10,000.00
7,672.00
2,328.00
151 152E11 04 39202 1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
50,000.00
43,433.84
6,566.16
151 152E11 04 39501 1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
50,000.00
50,000.00 -
151 152E11 04 39901 1 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
20,000.00
14,137.53
5,862.47
151 213U11 04 43401 1 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
2,669,125.63
240,735.57
2,909,861.20
151 152E11 04 45101 4 PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE
509,411.48
9,418.23
499,993.25
151 152E11 04 45201 4 JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE
3,786,547.99
1,660.92
3,784,887.07
151 152E11 04 51107 2 MOBILIARIO Y EQUIPO
70,000.00
29,436.08
40,563.92
151 152E11 04 51503 2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
170,000.00
13,400.00
156,600.00
151 152E11 04 54101 2 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
395,000.00
395,000.00
151 152E11 04 59101 2 SOFTWARE
80,000.00
80,000.00
-
151 152E11 04 59701 2 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES
20,000.00
9,560.00
10,440.00
151 134E21 05 11301 1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
121,593.55
200.91
121,392.64
151 134E21 05 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
694,944.48
314,977.23
379,967.25
151 134E21 05 11306 1 AJUSTE DE CALENDARIO
2,328.83
417.15
2,745.98
151 134E21 05 13101 1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS
5,335.68
5,335.68
151 134E21 05 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
149,384.54
37,011.27
112,373.27
151 134E21 05 13401 1 COMPENSACIONES ORDINARIAS
36,000.00
1,500.00
34,500.00
151 134E21 05 15101 1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
11,737.32
14.14
11,723.18
151 134E21 05 15401 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
93,043.35
18,802.56
74,240.79
151 134E21 05 15402 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA
48,000.00
4,000.00
44,000.00
26 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 134E21 05 21102 1 ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA
5,000.00
4,208.00
792.00
151 134E21 05 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
10,000.00
7,451.50
2,548.50
151 134E21 05 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
20,000.00
6,845.56
13,154.44
151 134E21 05 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
5,000.00
5,000.00 -
151 134E21 05 33102 1 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS
150,000.00
150,000.00 -
151 134E21 05 33401 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
-
- -
151 134E21 05 33901 1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS
41,290.00
41,290.00 -
151 134E21 05 39901 1 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
10,000.00
10,000.00 -
151 134E21 05 51107 2 MOBILIARIO Y EQUIPO
20,000.00
18,000.00
2,000.00
151 134E21 05 51503 2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
30,000.00
30,000.00 -
151 134E21 05 51908 2 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO
10,000.00
10,000.00 -
151 271E11 06 11301 1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
266,718.82
429.88
266,288.94
151 271E11 06 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
1,535,370.00
2,757.83
1,532,612.17
151 271E11 06 11306 1 AJUSTE DE CALENDARIO
5,511.25
1,093.40
6,604.65
151 271E11 06 13101 1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS
29,549.28
29,549.28
151 271E11 06 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
289,421.32
5,880.46
295,301.78
151 271E11 06 13401 1 COMPENSACIONES ORDINARIAS
60,000.00
2,500.00
57,500.00
151 271E11 06 15101 1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
27,776.69
30.19
27,746.50
151 271E11 06 15401 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
243,518.46
40,824.47
202,693.99
151 271E11 06 21102 1 ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA
10,000.00
792.09
10,792.09
151 271E11 06 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
130,000.00
77,672.65
207,672.65
151 271E11 06 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
5,000.00
5,000.00 -
151 271E11 06 29602 1 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES
10,000.00
9,930.40
69.60
151 271E11 06 29609 1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
20,000.00
19,443.20
556.80
151 271E11 06 33901 1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS
42,880.96
1,551.90
44,432.86
27 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 271E11 06 37101 1 PASAJES AÉREOS
20,000.00
4,377.84
24,377.84
151 271E11 06 37501 1 VIÁTICOS EN EL PAÍS
30,000.00
20,644.00
9,356.00
151 271E11 06 37901 1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
10,000.00
8,345.23
1,654.77
151 271E11 06 39901 1 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
10,000.00
9,584.00
416.00
151 271E11 06 51107 2 MOBILIARIO Y EQUIPO
10,000.00
10,000.00
-
151 271E11 06 51503 2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
15,000.00
11,380.80
3,619.20
151 271E11 06 54101 2 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
395,000.00
395,000.00
151 231E11 07 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
237,224.40
87,108.00
150,116.40
151 231E11 07 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
34,698.07
9,678.67
25,019.40
151 231E11 07 25101 1 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO
15,000.00
15,000.00 -
151 231E11 07 25301 1
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
50,000.00
50,000.00 -
151 231E11 07 25302 1
CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD
20,000.00
20,000.00 -
151 231E11 07 25402 1 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA
15,000.00
15,000.00 -
151 231E11 07 25403 1 PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA
15,000.00
15,000.00 -
151 231E11 07 25601 1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
15,000.00
15,000.00 -
151 231E11 07 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
20,000.00
20,000.00 -
151 231E11 07 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
5,000.00
5,000.00 -
151 221K11 08 11301 1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
1,859,124.93
192,613.93
1,666,511.00
151 221K11 08 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
3,456,576.60
233,208.80
3,223,367.80
151 221K11 08 11306 1 AJUSTE DE CALENDARIO
36,463.06
979.61
37,442.67
151 221K11 08 13101 1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS
113,870.40
4,609.11
109,261.29
151 221K11 08 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
944,516.11
411.03
944,105.08
151 221K11 08 13401 1 COMPENSACIONES ORDINARIAS
18,000.00
6,500.00
11,500.00
151 221K11 08 15101 1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
183,773.80
17,854.42
165,919.38
151 221K11 08 15401 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
1,503,970.73
390,333.74
1,113,636.99
28 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 221K11 08 24101 1
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
66,520.00
34,302.29
32,217.71
151 221K11 08 24102 1 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
10,000.00
117.99
10,117.99
151 221K11 08 24103 1 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
45,000.00
45,000.00 -
151 221K11 08 24201 1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
45,000.00
30,481.57
14,518.43
151 221K11 08 24301 1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
10,000.00
10,000.00 -
151 221K11 08 24401 1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
45,000.00
44,020.01
979.99
151 221K11 08 24402 1 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
10,000.00
8,080.01
1,919.99
151 221K11 08 24501 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO
10,000.00
10,000.00 -
151 221K11 08 24502 1 MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO
10,000.00
10,000.00 -
151 221K11 08 24503 1 PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL
10,000.00
10,000.00 -
151 221K11 08 24601 1 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO
45,000.00
40,391.32
4,608.68
151 221K11 08 24602 1 MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN
40,000.00
22,385.00
17,615.00
151 221K11 08 24603 1 MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO
10,000.00
1,356.40
11,356.40
151 221K11 08 24701 1
ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN
10,000.00
10,000.00 -
151 221K11 08 24702 1 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN
20,000.00
16,860.00
3,140.00
151 221K11 08 24703 1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
45,000.00
45,000.00 -
151 221K11 08 24704 1 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
50,000.00
44,010.92
5,989.08
151 221K11 08 24801 1
ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES
50,000.00
4,507.24
54,507.24
151 221K11 08 24803 1 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE
5,000.00
5,000.00 -
151 221K11 08 24804 1 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL
5,000.00
5,000.00 -
151 221K11 08 24806 1 PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS
40,000.00
40,000.00 -
151 221K11 08 24807 1
PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN
50,000.00
48,314.76
1,685.24
151 221K11 08 24901 1
OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
50,000.00
16,235.96
33,764.04
151 221K11 08 24903 1
OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
10,000.00
10,000.00 -
29 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 221K11 08 24904 1
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
45,000.00
45,000.00 -
151 221K11 08 25201 1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
10,000.00
1,640.00
8,360.00
151 221K11 08 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
1,000,000.00
128,726.50
1,128,726.50
151 221K11 08 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
30,000.00
30,000.00 -
151 221K11 08 27203 1
MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
10,000.00
7,758.88
2,241.12
151 221K11 08 27401 1 PRODUCTOS TEXTILES
5,000.00
5,000.00
-
151 221K11 08 29101 1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES
30,000.00
30,000.00 -
151 221K11 08 29301 1 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO
5,000.00
3,137.04
1,862.96
151 221K11 08 29601 1
ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
35,000.00
34,402.60
597.40
151 221K11 08 29602 1 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES
50,000.00
6,001.98
56,001.98
151 221K11 08 29609 1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
100,000.00
62,287.99
37,712.01
151 221K11 08 29801 1
ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
100,000.00
100,000.00 -
151 221K11 08 29803 1
MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
30,000.00
27,846.28
2,153.72
151 221K11 08 29804 1
PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
30,000.00
30,000.00 -
151 221K11 08 29902 1
ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES
20,000.00
20,000.00 -
151 221K11 08 31602 1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
-
36,448.55
36,448.55
151 221K11 08 34701 1 FLETES Y MANIOBRAS
10,000.00
4,196.60
5,803.40
151 221K11 08 35101 1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
150,000.00
70,480.00
79,520.00
151 221K11 08 35201 1
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
10,000.00
1,348.79
8,651.21
151 221K11 08 35501 1
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
260,000.00
24,203.15
284,203.15
151 221K11 08 35701 1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
110,000.00
21,705.92
88,294.08
30 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 221K11 08 35901 1 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
20,000.00
20,000.00 -
151 221K11 08 51901 2 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
-
6,403.20
6,403.20
151 221K11 08 51907 2 OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS
-
10,208.00
10,208.00
151 221K11 08 54101 2 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
-
5,200,000.00
5,200,000.00
151 171E11 09 21102 1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
5,000.00
3,437.40
1,562.60
151 171E11 09 21601 1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
10,000.00
6,139.49
3,860.51
151 171E11 09 22102 1 CARNE FRESCA
130,000.00
118,937.89
11,062.11
151 171E11 09 22103 1 PESCADOS Y MARISCOS
10,000.00
10,000.00
-
151 171E11 09 22104 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
40,000.00
40,000.00 -
151 171E11 09 22105 1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
100,000.00
55,939.89
155,939.89
151 171E11 09 22106 1 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES
20,000.00
20,000.00 -
151 171E11 09 22301 1 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL
5,000.00
4,765.00
235.00
151 171E11 09 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
90,000.00
26,858.23
116,858.23
151 171E11 09 29601 1
ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
20,000.00
20,000.00 -
151 171E11 09 29602 1 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES
30,000.00
27,560.10
2,439.90
151 171E11 09 29609 1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
40,000.00
24,780.00
15,220.00
151 171E11 09 31201 1 GAS -
4,489.43
4,489.43
151 171E11 09 32101 1 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
15,000.00
15,000.00 -
151 171E11 09 33701 1 GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL
50,000.00
25,640.00
24,360.00
151 171E11 09 35501 1
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
70,000.00
30,926.59
39,073.41
151 171E11 09 54101 2 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
-
900,000.00
900,000.00
151 242E11 10 11301 1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
344,172.91
558.31
343,614.60
151 242E11 10 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
833,926.56
62,307.83
771,618.73
151 242E11 10 11306 1 AJUSTE DE CALENDARIO
6,626.18
1,103.14
7,729.32
31 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 242E11 10 13101 1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS
10,671.36
963.52
9,707.84
151 242E11 10 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
198,468.25
11,220.95
209,689.20
151 242E11 10 15101 1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
33,395.96
106.50
33,289.46
151 242E11 10 15401 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
265,935.64
44,162.03
221,773.61
151 242E11 10 21106 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
10,000.00
10,000.00 -
151 242E11 10 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
40,000.00
1,083.37
41,083.37
151 242E11 10 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
2,000.00
2,000.00 -
151 242E11 10 37101 1 PASAJES AÉREOS
20,000.00
20,000.00
-
151 242E11 10 37501 1 VIÁTICOS EN EL PAÍS
10,000.00
10,000.00
-
151 242E11 10 38101 1 GASTOS DE CEREMONIAL
- -
151 242E11 10 38201 1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
2,335,282.59
162,647.85
2,497,930.44
151 242E11 10 51107 2 MOBILIARIO Y EQUIPO
10,000.00
10,000.00
-
151 242E11 10 51503 2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
15,000.00
15,000.00 -
151 222E11 11 11301 1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
100,987.56
154.78
100,832.78
151 222E11 11 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
1,036,584.00
406,434.29
630,149.71
151 222E11 11 11306 1 AJUSTE DE CALENDARIO
2,134.01
232.22
2,366.23
151 222E11 11 13101 1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS
12,573.36
12,573.36
151 222E11 11 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
166,923.37
50,352.90
116,570.47
151 222E11 11 15101 1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
10,755.42
10.88
10,744.54
151 222E11 11 15401 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
93,979.19
13,083.12
80,896.07
151 222E11 11 21601 1 MATERIAL DE LIMPIEZA
5,000.00
5,000.00
-
151 222E11 11 24805 1 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL
150,000.00
150,000.00 -
151 222E11 11 25201 1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
150,000.00
150,000.00 -
151 222E11 11 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
10,000.00
558.93
9,441.07
151 222E11 11 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
1,000.00
1,000.00 -
32 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 241E11 12 11301 1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
254,933.20
80,379.40
174,553.80
151 241E11 12 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
332,132.40
7,007.77
325,124.63
151 241E11 12 11306 1 AJUSTE DE CALENDARIO
4,672.60
2,013.94
2,658.66
151 241E11 12 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
113,037.18
30,971.38
82,065.80
151 241E11 12 15101 1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
23,549.90
7,340.12
16,209.78
151 241E11 12 15401 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
177,475.85
69,854.41
107,621.44
151 241E11 12 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
50,000.00
35,645.10
14,354.90
151 241E11 12 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
1,000.00
1,000.00 -
151 241E11 12 27301 1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA
60,000.00
34,826.21
25,173.79
151 172E11 13 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
639,511.20
233,597.28
405,913.92
151 172E11 13 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
77,166.00
25,865.07
51,300.93
151 172E11 13 25301 1
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
5,000.00
4,520.00
480.00
151 172E11 13 25402 1 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA
5,000.00
3,097.60
1,902.40
151 172E11 13 25601 1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
5,000.00
5,000.00 -
151 172E11 13 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
208,845.85
1,193.10
207,652.75
151 172E11 13 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
1,000.00
1,000.00 -
151 172E11 13 27206 1 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
20,000.00
20,000.00 -
151 172E11 13 27401 1 PRODUCTOS TEXTILES
2,000.00
2,000.00
-
151 172E11 13 28202 1 MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PÚBLICA
10,000.00
10,000.00 -
151 172E11 13 29601 1
ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
5,000.00
5,000.00 -
151 172E11 13 29602 1 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES
21,000.00
6,039.25
14,960.75
151 172E11 13 35501 1
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20,000.00
10,383.06
9,616.94
151 134E31 14 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
331,243.20
5,195.40
326,047.80
151 134E31 14 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
45,311.20
3,416.15
41,895.05
33 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
151 134E31 14 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
20,000.00
20,000.00 -
151 134E31 14 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
1,000.00
1,000.00 -
151 134E31 14 51107 2 MOBILIARIO Y EQUIPO
10,000.00
10,000.00
-
151 134E31 14 51503 2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
15,000.00
15,000.00 -
151 134E41 15 11301 1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
388,272.85
612.93
387,659.92
151 134E41 15 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
302,727.60
64,627.50
238,100.10
151 134E41 15 11306 1 AJUSTE DE CALENDARIO
11,947.21
3,374.69
8,572.52
151 134E41 15 13101 1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS
12,573.36
-
12,573.36
151 134E41 15 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
152,608.83
14,498.18
167,107.01
151 134E41 15 15101 1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
36,640.07
42.96
36,597.11
151 134E41 15 15401 1 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
289,578.37
59,208.38
230,369.99
151 134E41 15 21401 1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS
10,000.00
521.20
10,521.20
151 134E41 15 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
10,000.00
10,000.00 -
151 134E41 15 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
1,000.00
1,000.00 -
151 134E41 15 29401 1 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES
5,000.00
5,000.00 -
151 134E41 15 33603 1
IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, …
150,000.00
98,876.43
248,876.43
151 134E41 15 51107 2 MOBILIARIO Y EQUIPO
20,000.00
20,000.00
-
151 134E41 15 51503 2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
15,000.00
15,000.00 -
151 267E11 16 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
109,497.60
0.02
109,497.62
151 267E11 16 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
15,542.20
15,542.20
151 267E11 16 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
10,000.00
10,000.00 -
151 267E11 16 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
1,000.00
1,000.00 -
151 271E21 17 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
10,000.00
10,000.00 -
34 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
TOTALES
60,838,010.65 -
9,639,048.47
9,639,048.47
60,838,010.65
15- RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADO (PARTICIPACIONES FEDERALES) FONDO DE COMPENSACIONES
152 271E11 06 61403 2
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS
2,193,874.00
- 2,193,874.00 -
TOTALES
2,193,874.00 - 2,193,874.00
-
-
-
16- RECURSOS ESTATALES NO ETIQUETADO
161 131E11 02 44201 1 BECAS
121,472.71
121,472.71
TOTALES
121,472.71 -
-
-
121,472.71
25- RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
251 271E11 06 12201 1 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL
712,716.64
261,486.53
451,230.11
251 271E11 06 23302 1
PRODUCTOS FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
-
12,465.00
12,465.00
251 271E11 06 24101 1
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARAC
-
3,250.00
3,250.00
251 271E11 06 24102 1 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
473,823.04
146,062.31
327,760.73
251 271E11 06 24103 1
PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
274,966.39
156,273.49
431,239.88
251 271E11 06 24201 1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
641,139.86
185,223.34
826,363.20
251 271E11 06 24301 1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
15,449.72
9,800.00
5,649.72
251 271E11 06 24401 1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
37,859.98
35,000.00
2,859.98
251 271E11 06 24601 1 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO
165,665.24
47,508.00
213,173.24
251 271E11 06 24701 1
ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCION
10,000.00
10,000.00 -
251 271E11 06 24702 1 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN
13,071.71
20,560.50
33,632.21
251 271E11 06 24703 1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
339,556.84
722,348.74
1,061,905.58
251 271E11 06 24704 1 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
188,922.00
207,452.42
396,374.42
251 271E11 06 24803 1 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE
3,165.12
3,165.12
251 271E11 06 24807 1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CON
613,089.52
290,433.48
322,656.04
251 271E11 06 24901 1 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y
279.95
279.95 -
35 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
251 271E11 06 24903 1 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPA
25,000.00
25,000.00 -
251 271E11 06 24904 1
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPAR
61,715.45
40,348.71
21,366.74
251 271E11 06 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
122,481.94
11,915.18
134,397.12
251 271E11 06 29101 1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES
3,375.02
3,375.02 -
251 271E11 06 32601 1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA
27,115.61
25,560.61
1,555.00
251 271E11 06 33201 1
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
100,000.00
21,004.00
78,996.00
251 271E11 06 33903 1 SERVICIOS INTEGRALES
230,000.00
144,185.50
374,185.50
251 271E11 06 34701 1 FLETES Y MANIOBRAS
10,324.00
10,324.00
251 271E11 06 35102 1 -
50,000.00
50,000.00
251 271E11 06 35501 1
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
200,145.50
83,181.50
116,964.00
251 271E11 06 35701 1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP
90,000.00
90,000.00
251 271E11 06 52301 2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
40,000.00
40,000.00 -
251 271E11 06 53102 2 -
250,000.00
250,000.00
251 271E11 06 61202 2
EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONA
1,050,000.00
794,766.51
1,844,766.51
251 271E11 06 61403 2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN
9,994,776.39
803,737.69
9,191,038.70
251 271E11 06 61501 2 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
3,464,449.59
959,565.38
2,504,884.21
251 221K11 08 12201 1 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL
32,349.00
1,113.50
31,235.50
251 221K11 08 24102 1 -
11,976.86
11,976.86
251 221K11 08 24103 1
PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
925.00
925.00
251 221K11 08 24201 1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
20,020.00
20,020.00
251 221K11 08 24301 1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
780.00
10.44
790.44
251 221K11 08 24401 1 -
4,750.00
4,750.00
251 221K11 08 24702 1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
-
245.00
245.00
251 221K11 08 24703 1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
7,092.26
3,675.00
10,767.26
36 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
251 221K11 08 24804 1 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL
16,726.86
16,726.86 -
251 221K11 08 24806 1 PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS
630.00
630.00 -
251 221K11 08 24807 1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CON
850.00
619.56
1,469.56
251 221K11 08 24901 1 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y
279.97
0.02
279.95
251 221K11 08 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
8,812.40
8,812.40
251 221K11 08 29101 1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES
7,260.00
3,884.98
3,375.02
251 221K11 08 29102 1 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES
35.00
35.00 -
251 221K11 08 61403 2 -
150,000.00
150,000.00
TOTALES
19,004,850.00 -
2,777,225.54
2,777,225.54
19,004,850.00
25- RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ( FORTAMUN)
252 152E11 04 31101 1 ENERGÍA ELÉCTRICA
1,200,000.00
389,115.00
810,885.00
252 152E11 04 39202 1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
71,045.21
59,485.21
11,560.00
252 411D11 04 91101 3
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
766,366.20
766,366.20
252 411D11 04 92101 1
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
611,014.19
9,436.46
620,450.65
252 271E11 06 12201 1 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL
369,724.31
104,008.26
473,732.57
252 271E11 06 24102 1 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
155,332.99
187,726.74
343,059.73
252 271E11 06 24103 1
PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
135,581.07
29,237.80
106,343.27
252 271E11 06 24201 1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
317,629.05
56,093.03
373,722.08
252 271E11 06 24301 1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
200.00
974.12
1,174.12
252 271E11 06 24601 1 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO
414,547.93
119,559.04
534,106.97
252 271E11 06 24702 1 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN
2,028.35
4,061.33
6,089.68
252 271E11 06 24703 1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
35,460.72
55,556.50
91,017.22
252 271E11 06 24704 1 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
99,650.18
12,375.60
112,025.78
252 271E11 06 24803 1 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE
-
900.00
900.00
252 271E11 06 24807 1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CON
8,650.40
3,453.25
12,103.65
37 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
252 271E11 06 24901 1 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y
-
205.33
205.33
252 271E11 06 24904 1
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPAR
24,360.40
113.64
24,474.04
252 271E11 06 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
41,937.76
59,134.74
101,072.50
252 271E11 06 29101 1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES
7,632.99
7,632.99
252 271E11 06 29609 1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORT
27,400.00
27,400.00
252 271E11 06 32601 1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA
62,405.61
11,023.65
51,381.96
252 271E11 06 33201 1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC
152,442.72
152,442.72
252 271E11 06 35101 1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA
72,763.69
30,000.00
102,763.69
252 271E11 06 35102 1 -
59,157.60
59,157.60
252 271E11 06 35701 1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALAC
65,850.00
7,253.95
58,596.05
252 271E11 06 35702 1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALAC
35,000.00
35,000.00
252 271E11 06 44501 1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
31,820.00
31,820.00
252 271E11 06 51107 2 MOBILIARIO Y EQUIPO
10,718.40
10,718.40
252 271E11 06 51503 2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
88,030.08
70,006.00
158,036.08
252 271E11 06 51908 2 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO
9,850.00
9,850.00
252 271E11 06 61402 2
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LOTES
0.00
275,950.00
275,950.00
252 271E11 06 61501 2
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS
183,351.47
119,425.00
302,776.47
252 221K11 08 12201 1 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL
112,741.96
10,045.40
122,787.36
252 221K11 08 24102 1 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
22,326.26
200.00
22,526.26
252 221K11 08 24103 1
PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
420.00
420.00
252 221K11 08 24201 1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
16,585.83
3,080.00
19,665.83
252 221K11 08 24601 1 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO
33,633.01
33,633.01
252 221K11 08 24603 1 MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO
188.00
188.00
252 221K11 08 24703 1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
2,688.44
2,688.44
38 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
252 221K11 08 24803 1 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE
254.04
170.00
424.04
252 221K11 08 24807 1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CON
35.00
35.00
252 221K11 08 24901 1 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y
85.44
85.44
252 221K11 08 24903 1 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPA
60,900.00
60,900.00
252 221K11 08 24904 1
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPAR
41,160.60
5,157.50
46,318.10
252 221K11 08 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
991.95
991.95
252 221K11 08 29101 1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES
5,519.53
320.00
5,839.53
252 221K11 08 29102 1 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES
35.00
35.00
252 221K11 08 32601 1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA
72,306.87
72,306.87
252 171E11 09 11302 1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
7,651,134.00
292,299.68
7,358,834.32
252 171E11 09 13401 1 COMPENSACIONES ORDINARIAS
60,000.00
2,500.00
57,500.00
252 171E11 09 13203 1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
873,609.80
101,073.56
772,536.24
252 171E11 09 26101 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
596,539.77
$145,120.69
451,419.08
252 171E11 09 27106 1
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
154,909.30
154,909.30
252 171E11 09 28201 1 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA
50,000.00
50,000.00 -
252 171E11 09 28301 1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA
100,000.00
100,000.00 -
252 171E11 09 55103 2 EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DEFENSA Y SEGURIDAD
127,484.00
127,484.00
TOTALES
14,984,342.52 -
1,187,109.54
1,187,109.54
14,984,342.52
25- RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO CONAFOR
253 172E11 13 44104 1 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PRO
345,780.00
345,780.00
TOTALES
345,780.00 -
-
-
345,780.00
25- RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO SEDESOL 3X1 MIGRANTES
254 271E11 06 12201 2 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL
34,456.07
34,456.07
254 271E11 06 24102 2 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
39,242.80
39,242.80
254 271E11 06 24201 2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
35,264.00
35,264.00
39 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
TOTALES
108,962.87 -
-
-
108,962.87
25- RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO
255 271E11 06 61202 2
EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACION Y SUPERVISION.
3,270,519.60
3,270,519.60
255 271E11 06 61501 2 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
1,316,647.40
1,316,647.40
TOTALES
4,587,167.00 -
-
-
4,587,167.00
25- RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA CDI
256 271E11 06 61501 2 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
2,150,496.00
2,150,496.00
TOTALES
2,150,496.00 -
-
-
2,150,496.00
25- RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2018 RAMO 23 SHCP
257 271E11 06 44102 1 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES
119,933.20
119,933.20
TOTALES
119,933.20 -
-
-
119,933.20
25- RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 SEDESOL
258 271E11 06 44104 1 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PRO
149,543.00
149,543.00
TOTALES
149,543.00 -
-
-
149,543.00
25- RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4-2018
259 271E11 06 61501 2 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
2,759,994.58
2,759,994.58
TOTALES - 2,759,994.58
-
-
2,759,994.58
26- RECURSOS ESTATALES ETIQUETADO PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2018 SEDESOL
261 271E11 06 12201 2 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL
34,456.07
34,456.07
261 271E11 06 24102 2 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
39,242.80
39,242.80
261 271E11 06 24201 2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
35,264.00
35,264.00
TOTALES
108,962.87 -
-
-
108,962.87
26- RECURSOS ESTATALES ETIQUETADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
262 271E11 06 61501 2 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
307,214.00
-
-
307,214.00
TOTALES
307,214.00 -
-
-
307,214.00
40 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO AMPLIACION
PRESUPUESTO TRASPADO REDUCCION
TRASPASO AUMENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO
09/11/2018 FF PROG UA COG TG
TOTAL ANUAL
117,802,209.84 566,120.58
16,310,819.39
16,310,819.39
118,368,330.42
VII. Zonas de pobreza extrema y rezago social las poblaciones, colonias o áreas que se
encuentren en dicha condición, se consideran como tales las plasmadas en la tabla 12 del punto 3.2.5.
Marginación, respecto del Grado de Marginación por Localidad, contenida en el Plan Municipal de
Desarrollo Municipal; así como las que a efecto emite la Secretaria de Desarrollo Social, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social respecto de la normatividad aplicable en materia.
Terminada la lectura del Dictamen relativo a la INICIATIVA DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO,
NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, la C. Ana María Isiordia López, Presidenta Municipal
pone a consideración de los integrantes del Honorable Cabildo la propuesta presentada para su
votación, lo cual se tuvo a bien aprobar por la afirmativa 12 votos, por la negativa 0 votos y 0
abstenciones.
Tomando los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa de la Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos para la
Municipalidad de Santa María del Oro, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2018; en los términos
propuestos.
SEGUNDO.- Se instruye a la Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal para que por su conducto
realice las acciones administrativas y contables conducentes para que sean aplicadas las
modificaciones al presupuesto de egresos.
TERCERO.- El presente acuerdo surte efectos el día de su aprobación.
CUARTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, al C. Profesor Bernardo Muro Sánchez, para
que realice la publicación de la Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad
de Santa María del Oro, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2018, en la Gaceta Municipal órgano de
difusión del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit.
PUNTO V.-
Una vez tratado el punto anterior y continuando con el orden del día, respecto del ANÁLISIS,
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA MODIFICACION AL ARTICULO 8 DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO,
NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, RESPECTO DEL SUBSIDIO QUE RECIBIRA EL DIF;
en uso de la voz, la C. Ana María Isiordia López, Presidenta Municipal expone a los integrantes la
propuesta respecto del contenido del artículo en cuestión en virtud de que con fecha 27 de marzo de
2018, en sesión ordinaria de cabildo en el punto IX del orden del día, se trató el tema de apoyo
41 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
económico para clubes de la tercera edad, sin embargo en aquel momento no se estableció el
sustento presupuestal por el cual serian asignados los recursos, por tal motivo, se propone un
incremento al subsidio con forme a lo siguiente:
Dice:
“ARTICULO 8.- Se autoriza al Organismo descentralizado denominado Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF) un subsidio mensual de $244,957.46
(Doscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Y Siete Pesos, 46/100
Mn.) de conformidad a la disponibilidad del momento, y será proporcionado mediante
transferencia electrónica, el cual se acompañará del comprobante exigido por la
Tesorería.
…”.
Modificado:
“ARTICULO 8.- Se autoriza al Organismo descentralizado denominado Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF) un subsidio mensual de $ 261,157.42
(Doscientos sesenta y un mil ciento cincuenta y siete pesos 42/100 Mn.) de
conformidad a la disponibilidad del momento, y será proporcionado mediante
transferencia electrónica, el cual se acompañará del comprobante exigido por la
Tesorería.
…”.
Terminada la lectura de la propuesta planteada, la C. Ana María Isiordia López, Presidenta Municipal
pone a consideración de los integrantes del Honorable Cabildo la propuesta presentada para su
votación, lo cual se tuvo a bien aprobar por la afirmativa 12 votos, por la negativa 0 votos y 0
abstenciones.
Tomando los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Se aprueba la Modificación al Artículo 8 del Presupuesto de Egresos para la
Municipalidad de Santa María del Oro, Nayarit; Para el Ejercicio Fiscal 2018; en los términos
propuestos.
SEGUNDO.- Se autoriza el subsidio adicional al aprobado por el periodo comprendido del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2018, es decir, tendrá efecto retroactivo para las mensualidades que no
hubiesen enterado al Organismo descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia Municipal (DIF).
TERCERO.- Se instruye a la Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal para que por su conducto
realice las acciones administrativas y contables conducentes para que sean aplicadas las
modificaciones al presupuesto de egresos.
CUARTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, al C. Profesor Bernardo Muro Sánchez, para
que realice la publicación de la respectiva modificación, en la Gaceta Municipal órgano de difusión del
H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit.
42 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
PUNTO VI.-
Continuando con el desarrollo de la presente sesión y para dar cumplimiento al ANÁLISIS,
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE OBRAS CON RECURSOS DE LOS FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) Y FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN); el secretario del
Ayuntamiento da lectura al presente punto del orden del día por lo cual se le da uso de la voz al Ing.
Luis Fernando Camacho García, para que informe referente a la propuesta de obra con estos
recursos. En el uso de voz informa al H. Ayuntamiento las siguientes obras se proponen en base a los
requerimientos de la población, y concordancia del Plan Municipal de Desarrollo, asimismo, se solicita
ampliación de los presupuestos de obra, así como también algunas reducciones; cabe señalar que
estas obras están consideradas en las modificaciones presupuestales que anterior mente fueron
aprobadas; por lo anterior en comento las obras solicitadas son las siguientes:
PROPUESTA DE OBRA PUBLICA CON FONDOS DEL RAMO 33, FONDOS 3 Y 4.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS).
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MONTO
SUMINISTRO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO A BASE DE PANELES
SOLARES PARA 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA
ESTANZUELA
LA ESTANZUELA $126,000.00
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA DESAYUNADOR EN
PRMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL
HIDALGO
MIGUEL HIDALGO $72,000.00
REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA COMUNIDAD DE EL COLGADO EL COLGADO $53,839.75
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA DESAYUNADOR EN
PRESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM BUCKINGHAM $72,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMEINTO MUNICIPAL (FORTAMUN)
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MONTO
SERVICIO DE INSTALACION DE HERRERIAS EN LA CASA DE DIA
EN LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS LAS MESITAS $11,785.60
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA COLONIA
CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO SANTA MARIA DEL ORO $18,972.90
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO 2DA ETAPA SANTA MARIA DEL ORO $150,000.00
SERVICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DE
USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA
COFRADIA DE
ACUITAPILCO $18,000.00
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOJARRAS SAN JOSE DE MOJARRAS $18,000.00
43 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
REHABILITACION DE CAMINO DE SANTAMARIA DEL ORO A LA
LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DEL KM 0+000 AL 9+000 LA ESTANZUELA $33,999.71
REHABILITACION DE CAMINO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE
LA LAGUNA LA LAGUNA $8,000.00
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CHAPALILLA CHAPALILLA $13,920.00
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE
CHAPALILLA CHAPALILLA $11,999.81
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE
SERVICIOS EN ESCUELA TELESECUDANDARIA DE LA COMUNIDAD
DE BUCKINGHAM
BUCKINGHAM $6,500.00
APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN
ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA LA LAGUNA $12,880.86
SERVICIO DE INSTALACION DE HERRERIAS EN LA CASA DE DIA
EN LA LOCALIDAD DE EL AHUALAMO EL AHUALAMO $10,000.00
ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA BASURA EN LA
CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO $15,475.29
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE ACCESO A CASA DE DIA EN
LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM BUCKINGHAM $5,000.00
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EXTERIOR DEL PANTEON
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO SANTA MARIA DEL ORO $32,795.67
REHABILITACION DE CAMINO LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD DE
EL BURUATO EL BURUATO $5,999.22
Ahora bien, surge la necesidad de ampliar presupuesto de obras conforme a lo siguiente:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS).
NUMERO DE
OBRA OBRA LOCALIDAD EJERCIDO
SALDO DE
LA
APROBACION
APROBADO
AMPLIACION
PRESUPUESTA
L
2018/MFIII-
140145-PR
AMPLIACION
PRESUPUESTAL A LA
OBRA REHABILITACION
DE LINEA DE
DISTRIBUCION DE LA
RED DE AGUA POTABLE
EN SANTA MARIA DEL
ORO
SANTA
MARIA DEL
ORO
$384,634.95 -$164,634.95 $220,000.00 AMPLIACION
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMEINTO MUNICIPAL (FORTAMUN)
44 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
NUMERO DE
OBRA OBRA
LOCALIDA
D EJERCIDO
SALDO DE
LA
APROBACION
APROBADO
AMPLIACION
PRESUPUESTA
L
2018/M019-FIV-
087-PR
AMPLIACION
PRESUPUESTAL A LA
OBRA REHABILITACION
DE OBRA DE TOMA Y
CANALES DEL SISTEMA
DE RIEGO DE LA
COMUNIDAD DE SAN
JOSE DE MOJARRAS
SAN JOSE
DE
MOJARRA
S
$60,000.00 -$25,000.00 $35,000.00 AMPLIACION
Por último, para tener economías de las obras previamente aprobadas, y disponer de estas
para la ejecución de obras y evitar el reintegro para que los beneficios queden en nuestro
municipio se solicita reducción de presupuesto de obra conforme a lo siguiente:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS).
NUMERO DE OBRA OBRA LOCALIDAD EJERCIDO
SALDO DE
LA
APROBACIO
N
APROBADO
REDUCCIO
N
PRESUPUE
STAL
2018/MFIII-14006-CP
CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE 1RA
ETAPA COLONIA
CECYTEN EN SANTA
MARIA DEL ORO
COLONIA
CECYTEN $210,872.12 $4,212.49 $215,084.61
REDUCCIO
N
2018/MFIII-14007-CP
CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE
DRENAJE 1RA
ETAPA COLONIA
CECYTEN EN SANTA
MARIA DEL ORO
COLONIA
CECYTEN $489,850.66 $5,345.58 $495,196.24
REDUCCIO
N
2018/MFIII-14008-CP
EQUIPAMIENTO DE
POZO PROFUNDO Y
RED DE
DISTRIBUCION
PARA
MEJORAMIENTO
DEL
ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE
EN LA COLONIA
SANTA ROSA
COLONIA
SANTA ROSA $195,756.02 $846.98 $196,603.00
REDUCCIO
N
45 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
2018/MFIII-14012-PR
AMPLIACION DE
RED ELECTRICA EN
CALLE MINA EN LA
LOCALIDAD DE
ZAPOTANITO
ZAPOTANITO $547,334.82 $25,633.12 $572,967.94 REDUCCIO
N
2018/MFIII-14013-PR
EQUIPAMIENTO DE
SISTEMA
FOTOVOLTAICO EN
CARCAMO DE
BOMBEO EN LA
LOCALIDAD DE LAS
MESITAS
LAS MESITAS $246,174.71 $10,910.31 $257,085.02 REDUCCIO
N
2018/MFIII-14015-CP
REHABILITACION DE
CALLE ITURBIDE A
BASE DE
EMPEDRADO
AHOGADO EN
COLONIA LA
HIGUERA
COLONIA LA
HIGUERA $691,634.85 $2,883.36 $694,518.21
REDUCCIO
N
2018/MFIII-14016-CP
AMPLIACION DE
RED ELECTRICA
COLONIA LOS
PINITOS EN SANTA
MARIA DEL ORO
COLONIA LOS
PINITOS $426,753.58 $7,934.14 $434,687.72
REDUCCIO
N
2018/MFIII-14017-CP
REHABILITACION DE
CALLE A BASE DE
EMPEDRADO
AHOGADO EN
CALLE MATAMOROS
COLONIA LA QUINTA
COLONIA LA
QUINTA $465,893.96 $1,636.04 $467,530.00
REDUCCIO
N
2018/MFIII-14024-CP
REHABILITACION DE
EMPEDRADO
AHOGADO EN
CALLES DE
COLONIA DEL
BOSQUE EN SANTA
MARIA DEL ORO
COLONIA DEL
BOSQUE $732,928.05 $240,361.18 $973,289.23
REDUCCIO
N
2018/MFIII-14025-PR
REHABILITACION DE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LAS
CUEVAS
LAS CUEVAS $159,999.27 $0.73 $160,000.00 REDUCCIO
N
2018/MFIII-14027-PR
AMPLIACION DE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE LA
LAGUNA
LA LAGUNA $148,596.00 $1,404.00 $150,000.00 REDUCCIO
N
2018/MFIII-14030-PR
AMPLIACION DE
RED ELECTRICA EN
LA LOCALIDAD DE
BURUATO
EL BURUATO $520,741.17 $96.64 $520,837.81 REDUCCIO
N
46 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
2018/MFIII-14036-PR
REHABILITACION DE
CAMINO DE
ACCESO A LA
COMUNIDAD DE EL
CARACOL
SANTAMARIA DEL
ORO - LA
ESTANZUELA - EL
CARACOL
EL CARACOL $134,624.74 $0.01 $134,624.75 REDUCCIO
N
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMEINTO MUNICIPAL (FORTAMUN)
NUMERO DE OBRA OBRA LOCALIDAD EJERCIDO SALDO DE LA
APROBACION APROBADO
REDUCCIO
N
PRESUPUE
STAL
2018/M019-FIV-015-
CP
REHABILITACION DE
CENTRO HISTORICO
EN LA LOCALIDAD
DE SANTA MARIA
DEL ORO
SANTA MARIA
DEL ORO
$169,848.0
0 $152.00 $170,000.00
REDUCCIO
N
2018/M019-FIV-019-
CP
REHABILITACION DE
EMPEDRADOS EN
DIFERENTES
COLONIAS EN LA
LOCALIDAD DE
SANTA MARIA DEL
ORO
SANTA MARIA
DEL ORO $49,915.99 $84.01 $50,000.00
REDUCCIO
N
2018/M019-FIV-020-
CP
COMPRA DE
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO DE
COMPUTO PARA EL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACION Y
DESARROLLO
MUNICIPAL
COBERTURA
MUNICIPAL $98,748.48 $1.52 $98,750.00
REDUCCIO
N
2018/M019-FIV-026-
CP
REHABILITACION
INTEGRAL DE
AZOTEA DE
EDIFICIO
ADMINISTRATIVO A
BASE DE LOSETA
LECHAREADA Y
REACOMODO DE
INSTALACIONES .
SANTA MARIA
DEL ORO
$150,507.6
5 $10,378.65 $160,886.30
REDUCCIO
N
2018/M019-FIV-028-
CP
REHABILITACION DE
CALLES CON
MEZCLA ASFALTICA
EN CABECERA
MUNICIPAL
SANTA MARIA
DEL ORO $91,675.75 $0.15 $91,675.90
REDUCCIO
N
2018/M019-FIV-033-
PR
REHABILITACION DE
ALUMBRADO
PUBLICO EN EL
MUNICIPIO DE
COBERTURA
MUNICIPAL
$114,648.9
3 $0.07 $114,649.00
REDUCCIO
N
47 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
SANTA MARIA DEL
ORO 2DA ETAPA
2018/M019-FIV-036-
PR
APORTACION A LA
OBRA
CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO
AHOGADO EN
CALLE VERACRUZ
EN LA LOCALIDAD
DE EL
TEQUEPEXPAN
TEQUEPEXPA
N $50,993.19 $0.81 $50,994.00
REDUCCIO
N
2018/M019-FIV-038-
PR
REPARACION DE
MAQUINARIA
(RETROEXCAVADO
RA TEREX)
COBERTURA
MUNICIPAL $58,596.05 $7,253.95 $65,850.00
REDUCCIO
N
2018/M019-FIV-042-
PR
REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS Y AREAS
VERDES EN SANTA
MARIA DEL ORO
SANTA MARIA
DEL ORO $29,757.26 $242.74 $30,000.00
REDUCCIO
N
2018/M019-FIV-043-
CP
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO
EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL
SANTA MARIA
DEL ORO $13,999.99 $0.01 $14,000.00
REDUCCIO
N
Una vez expuesto las propuestas de obras y/o acciones de obra pública con diversos fondos, y al
haber sido suficiente mente analizado y discutido el presente punto del orden del día, la C. Ana María
Isiordia López, Presidenta Municipal pone a consideración de los integrantes del Honorable Cabildo la
propuesta presentada para su votación, lo cual se tuvo a bien aprobar por la afirmativa 12 votos, por la
negativa 0 votos y 0 abstenciones.
Para los efectos legales correspondientes firman en esta los ciudadanos Integrantes del Honorable
XLI Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa María del Oro, Nayarit.
Profa. Ana María Isiordia López, Presidenta Municipal.- Rúbrica.- C. Julio Montero Hernández,
Síndico Municipal.- Rúbrica.- Lic. José Octavio Altamirano Martínez, Regidor.- Rúbrica.- C. Karen
Del Roció García Pérez, Regidor.- Rúbrica.- C. Profa. Deisy Fabiola Fletes Delgado, Regidor.-
Rúbrica.- C. Rosalba López Ochoa, Regidor.- Rúbrica.- C. Margarita Jiménez Contreras, Regidor.-
Rúbrica.- C. Prof. J. Félix Muro Flores, Regidor.- Rúbrica.- C. Arq. Ramón Adrián Mejía Soria,
Regidor.- Rúbrica.- C. Prof. Joel Jiménez Montes, Regidor.- Rúbrica.- C. Pio Sánchez Robles,
Regidor.- Rúbrica.- C. Ing. Gilberto López Betancourt, Regidor.- Rúbrica.- Prof. Bernardo Muro
Sánchez, Secretario Del Ayuntamiento, Certifica.- Rúbrica.
48 Gaceta Municipal Lunes 12 de noviembre de 2018
El suscrito Profesor Bernardo Muro Sánchez, Secretario del Ayuntamiento del H. XLI
Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 114, fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, hago constar y
CERTIFICO
Que con fecha del día 9 de noviembre de 2018, fue celebrada la sesión ordinaria de cabildo número
31, en la cual fueron tomados los acuerdos que en la presente gaceta se manifiestan. Se extiende la
presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en la localidad de Santa María del Oro,
Nayarit, a los doce días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.
Profesor Bernardo Muro Sánchez.
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