Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
INDICE
CONTROL DE AUTORIZACIONES
INDICE
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................................... 4
CUERPO DEL DOCUMENTO
Objetivo ...................................................................................................................................................................... 5
Alcance ........................................................................................................................................................................ 5
Marco Normativo ...................................................................................................................................................... 5
Términos y definiciones ............................................................................................................................................. 5
Descripción de los procedimientos ......................................................................................................................... 6
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Guía para movimientos de personal .................................................................................................................................... 9
Guía para movimientos vehiculares ................................................................................................................................... 15
Guía para mantenimiento de equipo de cómputo .......................................................................................................... 17
Guía para solicitud de viáticos, gastos a comprobar y recuperación de gastos ..................................................... 18
Guía para trámite de Compras .......................................................................................................................................... 22
Procedimiento para el trámite de pago ........................................................................................................................... 26
SECRETARÍA TÉCNICA
Guía para captura, actualización o modificación de información en portales de transparencia ........................ 34
Guía para crear, modificar o actualizar documentos administrativos ........................................................................ 36
Guía para optimización de procesos en trámites y servicios para la mejora regulatoria ..................................... 38
Guía para atención de solicitudes de información estadística ..................................................................................... 40
Procedimiento para Generación de Respuestas a Solicitudes de Información ......................................................... 41
Procedimiento de recopilación de Información de Transparencia. .............................................................................. 48
Procedimiento para el seguimiento de recursos de Revisión. ...................................................................................... 53
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO
Procedimiento para la gestión del Convenio de Coordinación para la obtención de un subsidio CCOS. ......... 60
Guía para elaboración de diagnóstico sobre productos turísticos .............................................................................. 64
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Guía para la atención a turistas y visitantes .................................................................................................................... 68
Procedimiento para la Acreditación de Guía de Turistas. ............................................................................................ 70
Procedimiento para la aplicación del Programa de Cultura Turística. ....................................................................... 74
Procedimiento para la Ejecución de Programas de Capacitación............................................................................... 78
Procedimiento para el Registro Nacional de Turismo .................................................................................................... 82
Secretaría de Turismo
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INTRODUCCIÓN
Los Manuales Administrativos son medios valiosos de comunicación, y nos sirven para registrar y transmitir
información respecto al funcionamiento de la Dependencia, necesarios para la mejor ejecución del trabajo. Por
otra parte, entenderemos por procedimiento la sucesión cronológica o secuencial de actividades, que precisan de
manera sistemática la forma de realizar una función.
Un Manual es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa y detalladamente instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada actividad, de una manera sencilla y fácil de entender y permita al lector, desarrollar correctamente la tarea propuesta.
El Manual de Procedimientos es, por tanto, un instrumento de apoyo administrativo, que agrupa procedimientos
precisos con un propósito común, que describe en su secuencia lógica las distintas actividades, señalando quien,
como y para qué han de realizarse. Es por eso que la Secretaría de Administración y Gestión Pública a través de
su Dirección de Calidad de la Gestión Pública, tiene la facultad de establecer y actualizar los lineamientos para
formular los manuales de procedimientos del Ejecutivo del Estado; así como supervisar la elaboración de los
mismos por parte de las dependencias, y con ello dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Art. 22
fracción III y VI del Reglamento Interior.
Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base de un Sistema de Gestión y mejoramiento continuo, buscando la eficiencia y eficacia de cualquier organización
Uno de los propósitos fundamentales de documentar el presente Manual de Procedimientos es llevar a la práctica
diversas acciones de modernización administrativa, para lo cual ha sido imprescindible mantener actualizados los
instrumentos que contienen información relevante acerca de las características actuales de la dependencia y su
funcionamiento, mismo que apoyará el quehacer cotidiano de las diferentes unidades administrativas.
Otra de las ventajas de contar con un manual de procedimientos será el auxiliar en la capacitación del personal
de nuevo ingreso en la inducción a su nuevo puesto, ya que se describen de forma detallada las actividades,
proporcionando una visión integral de las funciones del área; así mismo facilitan la interacción entre las mismas.
El presente manual se utiliza como referencia documental para precisar las fallas, omisiones y desempeño de los
empleados involucrados en un determinado procedimiento. En si son guías del trabajo a ejecutar.
La información que integra este documento se obtuvo directamente del personal responsable de los procesos en la
dependencia, siendo éste un instrumento de apoyo administrativo, que agrupa procedimientos precisos, en el cual
se describen en forma secuencial y cronológica las operaciones que deben seguirse para la realización de las
funciones de la Dependencia
El documento lo conforman los siguientes apartados:
Procedimientos (Diagrama y Descripción)
Guías (en caso de ser necesarias)
Secretaría de Turismo
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CUERPO DEL DOCUMENTO
Objetivo
El Manual de Procedimientos determina las actividades que se deben realizar dentro de las unidades
Administrativas de la Secretaria de Turismo, así mismo funge como una guía en los casos de presentarse rotaciones
de personal, para tener una guía de inducción al puesto en cuanto a las obligaciones y actividades a realizar.
Alcance
El presente Manual de Procedimientos es de aplicación para el personal de todas las Unidades Administrativas de
la Secretaría. Mostrándose de manera gráfica y descriptiva las funciones y/o actividades de las cuales son
responsables las diferentes áreas.
Marco Normativo
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de
Colima
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo
Ley Federal de Turismo
Ley de Turismo del Estado de Colima
Reglamento de la Ley General de Turismo
Reglamente de la Ley de Turismo del Estado de Colima
Términos y definiciones
Acta de Entrega-Recepción de Servicios: Se llama así al formato que se le emite al proveedor cuando se
realiza una adquisición y la mercancía es recibida en la Dependencia, con las especificaciones solicitadas.
Adjudicación directa: Proceso de adquisición de bienes, arrendamientos o servicios, seleccionado bajo la
responsabilidad del contratante, como excepción a la licitación pública, en el cual se determina que un solo
proveedor o un grupo restringido de proveedores se adjudiquen el contrato.
Dependencias: Las dependencias que conforman la Administración Pública Centralizada del Estado.
Guía: Es un documento que muestra una propuesta de qué se hace y cómo se debe realizar una actividad.
INFOMEX: Es el sistema electrónico mediante el cual las personas podrán presentar sus solicitudes de acceso a
la información pública.
Secretaría de Turismo
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Procedimiento: Es la presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones
que se realiza en un proceso, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué y cuánto tiempo se
hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo.
Proveedor: Toda persona que suministre mercancías, materias primas y demás bienes muebles, proporcione
muebles en arrendamiento o preste servicios al Estado.
Soporte Técnico: asistencia técnica por medio del cual se proporciona asistencia a los usuarios al tener algún
problema al utilizar un producto o servicio, ya sea este el hardware o software de una computadora, de un
servidor de Internet, periféricos.
TIC’S: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Descripción de los procedimientos
A continuación se muestra gráficamente de manera general los procesos que la Secretaría de Turismo tiene a su
cargo. Posteriormente se describen los procedimientos detectados.
Secretaría de
Turismo
Atención a prestadores de
Servicios Turísticos
Atención a turistas
y visitantes
Capacitación y
Cultura Turística
Delegación de
Manzanillo Departamento de
Estadísticas
Infraestructura
Turística
Innovación, productos y
programas turísticos
Dirección de Desarrollo Turístico tTuTurístico
Dirección de Servicios Turísticos
Delegación de Manzanillo
Secretaría de Turismo
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Secretaría de Turismo
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
La presente área administrativa cuenta con tres unidades funcionales, y sus respectivos procedimientos, mismos que
a continuación se enumeran:
1. Guía para el movimiento de personal.
2. Guía para movimientos vehiculares.
3. Guía para mantenimiento de equipo de cómputo.
4. Guía para la Solicitud de viáticos, gastos a comprobar y recuperación de gastos.
5. Guía para el trámite de compras.
6. Procedimiento para el trámite de pago.
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR DE INFORMÁTICA
AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
Secretaría de Turismo
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Guía para movimientos de personal
1. OBJETIVO
Generar y tramitar los movimientos del personal, así como emitir oportuna y confiablemente las justificaciones a las factibles sanciones a que se hace acreedor el personal, así como llevar el control y captura de las incidencias generadas.
2. ALCANCE
La presente guía es de aplicación a todos los trabajadores sindicalizados de base, confianza y supernumerarios, de la Secretaría de Turismo.
Además de las altas, bajas y corrimientos escalafonarios, los movimientos de personal que deben reportarse son:
Incapacidades
Permisos (Económico, Económico Emergente, Por desfile, Médico, Sindical, Personal, Por Cumpleaños, Por Paternidad)
Vacaciones
Muerte de familiar
Comisión y/o Capacitación oficial
Tiempo por tiempo
3. CUERPO DEL DOCUMENTO
La Coordinación Administrativa de la Secretaria de Turismo es responsable de tramitar con oportunidad las incidencias del personal mediante el documento que justifique retardos y el “no” registro de entrada o salida por parte del trabajador, mismo que a su vez deberá entregar oportunamente a la Dirección General de Capital Humano, mediante formato impreso del sistema de incidencias de personal, así como de enviar altas, bajas, bonificaciones, movimientos de adscripción, mediante formato únicos de movimiento de personal.
A continuación se detallan las actividades realizadas para cada movimiento:
Alta de personal
Tramitar la contratación del personal a las áreas que así lo requieren, con la finalidad de contar con el recurso humano suficiente para el cumplimiento y desarrollo de las funciones del área, siempre y cuando se cuente con el presupuesto para la contratación.
La presente guía incluye actividades que van desde la solicitud de ingreso de personal, hasta la entrega de documentación probatoria a la Dirección General de Capital Humano.
Se deben tomar en cuenta los siguientes lineamientos:
Es responsabilidad del aspirante al puesto vacante la entrega de documentación completa, vigente y en regla.
La Coordinación Administrativa es la responsable de verificar que exista la plaza presupuestada y vacante para iniciar el trámite de contratación.
Secretaría de Turismo
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Descripción del procedimiento
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa
Recibe documentación del aspirante al puesto
Curriculum Vitae
Acta de Nacimiento
Credencial de Elector
CURP
RFC
No. de afiliación al IMSS
Comprobante de estudios
Comprobante de domicilio
Constancia de No Antecedentes Penales
Certificado médico
Constancia de No Inhabilitación
2 Revisa documentación (completa y vigente)
3
Se ingresa a la página:
http://www.profesionalizacion.col.gob.mx/pprofesionalizacion/ (Sistema de Profesionalización). Capturando datos del capturista y del candidato al puesto, según sea el caso.
4 Elabora e imprime “Requisición de Personal”
5 Recibe confirmación de fecha de evaluación por parte de la Dirección de Capital Humano, y avisa al aspirante la fecha.
6 Firma y recaba firmas en la “Requisición de Personal” (Jefe inmediato del aspirante y Secretario de Turismo)
7 Recibe folio de evaluación por parte de la Dirección de Capital Humano (una vez que el aspirante acudió a entrevista)
8 Llena alta en el “Formato Único de Movimientos de Personal”, colocando número de folio de evaluación.
9 Escanea documentación del aspirante.
10
Entrega documentación a la Dirección de Capital Humano, con copia de acuse.
Requisición de personal
FUMP
Documentos del aspirante en físico y electrónico
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Baja de personal
Tramitar la Baja del personal que dejan de prestar sus servicios en cualquiera de las áreas de la Secretaría de Turismo que así lo requieren, para evitar pagos indebidos.
La presente guía incluye actividades que van desde la solicitud de baja del personal, hasta la entrega de documentación a la Dirección General de Capital Humano.
Descripción del procedimiento
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa
Recibe instrucción de baja de personal.
2 Llena Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP).
3 Firma formato (FUMP).
4 Entrega FUMP a la Dirección de Capital Humano, con copia de acuse.
Corrimientos Escalafonarios
Tramitar los corrimientos escalafonarios ante la Dirección General de Capital Humano, para la aplicación de los reajustes a los puestos indicados entre el personal Sindicalizado.
La presente guía es aplicable para los corrimientos del personal sindicalizado de la Secretaría de Turismo, incluye actividades que van desde la solicitud del corrimiento por parte del Sindicato, hasta la entrega de documentación a la Dirección General de Capital Humano.
Descripción del procedimiento
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa
Recibe oficio de solicitud de corrimientos escalafonarios por parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado
2
Se ingresa a la pág. http://www.profesionalizacion.col.gob.mx/pprofesionalizacion/ (Sistema de Profesionalización). Capturando datos del capturista y del candidato al corrimiento escalafonario, según sea el caso.
3 Recibe confirmación de fecha de evaluación por parte de la Dirección de Capital Humano, y avisa al trabajador la fecha.
4 Recibe folio de evaluación por parte de la Dirección de Capital Humano, vía oficio (una vez que el trabajador acudió a entrevista)
5 Llena formato en el “Formato Único de Movimientos de Personal”, colocando número de folio de evaluación.
6 Firma y recaba firmas del FUMP
7 Entregar documentación en 3 tantos a la Dirección General de Capital Humano, con copia de acuse. FUMP, Oficio de solicitud del Sindicato
Secretaría de Turismo
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Bonificaciones
Tramitar los reintegros de sueldos que fueron descontados a los trabajadores por inasistencias.
La presente es aplicable para el personal de la Secretaría de Turismo que les haya sido descontado parte de su sueldo por motivos que puedan ser justificados. Se describen actividades que van desde la solicitud de la bonificación, hasta la entrega de documentación a la Dirección General de Capital Humano.
Descripción del procedimiento
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa
Recibe oficio de solicitud de bonificación por parte de la Unidad Administrativa, con la justificación de los días descontados.
2 Llena el “Formato Único de Movimientos de Personal”.
3 Firma y recaba firmas del FUMP (Secretario de Turismo, Coordinadora administrativa y trabajador afectado)
4
Entregar documentación a la Dirección General de Capital Humano, con copia de acuse.
FUMP
Incidencias
Elaborar las incidencias del personal para notificar las faltas, permisos o comisiones a la Dirección General de Capital Humano, y evitar descuentos injustificados.
La presente es aplicable para el personal de la Secretaría de Turismo que haya presentado faltas de asistencia o permisos por motivos que puedan ser justificados. Se describen actividades que van desde la solicitud tramite de la incidencia, hasta la entrega de documentación a la Dirección General de Capital Humano.
Descripción del procedimiento
No Responsable Actividad
1
Coordinación General
Administrativa
Recibe por parte de las Unidades Administrativas “Solicitud de Permiso y/o Justificación para ausentarse de labores”
2 Captura datos del trabajador y de incidencia (Sistema de Incidencias de Personal)
3 Imprime listado de Justificación de asistencia de personal (aproximadamente 1 ves a la semana)
4
Entrega documentación a la Dirección General de Capital Humano, con copia de acuse.
Listado de Justificación de asistencia de personal
Documentación probatoria de la incidencia (Incapacidades originales, justificantes, copias de defunción, constancias de IMSS, etc., según sea el caso)
Secretaría de Turismo
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A continuación se detallan los tipos de incidencias, sus requisitos y plazos máximos para presentación de las mismas.
Anexo 1
Tipo de Incidencia Documentos que deberán anexar Plazo máximo para solicitar
y/o comprobar
Comisión y/o capacitación oficial
Oficio de comisión firmado por el Director del Área o Secretario/Pase oficial tratándose de comisión por horas
1 día antes de iniciar la comisión o mismo día cuando se le comisione de manera urgente
Incapacidad Incapacidad del IMSS 3 días después
Muerte de familiar
Formato “Solicitud de Permiso y/o Justificación para ausentarse de labores”
Copia del acta de defunción del familiar directo
3 días después
Permiso Económico Formato “Solicitud de Permiso y/o Justificación para ausentarse de labores” con firma del jefe inmediato
3 días antes
Permiso Económico emergente
Formato “Solicitud de Permiso y/o Justificación para ausentarse de labores” con firma del jefe inmediato
Documento que ampare la emergencia
1 día antes o mismo día del permiso en casos de suma
urgencia
Permiso por desfile “Solicitud de Permiso y/o Justificación para ausentarse de labores”
3 días antes
Permiso médico
Formato “Solicitud de Permiso y/o Justificación para ausentarse de labores”
Constancia del IMSS firmada por trabajadora social y sello de la unidad médica
Mismo día del permiso
Permiso Sindical
Oficio de solicitud del Sindicato o Formato “Solicitud de Permiso y/o Justificación para ausentarse de labores” con sello del sindicato
3 días después
Permiso Personal
Formato “Solicitud de Permiso y/o Justificación para ausentarse de labores” con firma del jefe inmediato
Constancia de asistencia Reuniones Escuelas
Mismo día del permiso
Permiso por Cumpleaños Formato “Solicitud de Permiso y/o Justificación para ausentarse de labores” con firma del jefe inmediato
3 días antes
Permiso por Paternidad
Formato “Solicitud de Permiso y/o Justificación para ausentarse de labores”
con firma del jefe inmediato
Constancia de nacimiento del menor (emitido por clínica u hospital)
Acta de matrimonio
3 días después
Secretaría de Turismo
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Tiempo por Tiempo Formato “Solicitud de Permiso y/o
Justificación para ausentarse de labores” con firma del jefe inmediato
3 días antes
Vacaciones Vacaciones normales no se anexa documento 3 días antes
Vacaciones
Vacaciones no disfrutadas en periodo normal:
Oficio de solicitud de cambio de fechas vacacionales
Se solicita cambio a la Dirección General de Capital Humano por medio del FUMP,
firmado por Coordinación Administrativa.
3 días antes
Excepción de checado de personal
Oficio de solicitud de excepción de checado firmado por el Jefe inmediato
Se realiza la solicitud a la Dirección General de Capital Humano por medio del “Formato
único de excepción de checado”, firmado por Secretario y Coordinación
Administrativa.
N/A
4. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
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Guía para movimientos vehiculares
1. OBJETIVO
Llevar un adecuado control del mantenimiento de los vehículos asignados a la Secretaria de Turismo, así como del préstamo realizado a otras unidades administrativas.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable para el personal adscrito a la Secretaría de Turismo Iniciando desde que se recibe la solicitud hasta la realización del mantenimiento y/o entrega del vehículo.
3. CUERPO DEL DOCUMENTO
El personal de la Secretaría deberá de reintegrar el combustible utilizando, dejando los mismos niveles de combustible, haciéndose el cargo presupuestal a la partida correspondiente de la dependencia.
Deberán hacer la entrega del vehículo en las condiciones que se entregó
Los vehículos se prestan única y exclusivamente para funciones laborables.
Solicitud de mantenimiento
Descripción del procedimiento
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa
Ingresa al sistema de mantenimiento vehicular de la dirección de servicios generales. http://mantenimientovehicular.col.gob.mx/
2 Realiza la búsqueda con el número de control y/o número de inventario
3 Describe el servicio o problema del vehículo
4 Captura el kilometraje actual del vehículo
5 Imprime carta autorizada
6 Lleva el vehículo al taller designado
Solicitud de préstamo vehicular
Descripción del procedimiento
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa
Se registra en la Lista de control interno de préstamo de vehículos.
2 Revisa disponibilidad de vehículos
3 Revisa vehículo al momento de la entrega
4 Entrega vehículo al personal solicitante.
5 Firma en la Solicita firma de la Lista de control interno de préstamo de vehículos de regreso de vehículo
Secretaría de Turismo
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4. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
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Guía para mantenimiento de equipo de cómputo
1. OBJETIVO
Garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos de cómputo de las diferentes áreas dentro de la Secretaría de Turismo, mediante el mantenimiento y el soporte técnico, con la finalidad que los usuarios realicen satisfactoriamente sus actividades.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable para todo el equipo de cómputo asignado al personal adscrito a la Secretaría de Turismo.
3. CUERPO DEL DOCUMENTO
El mantenimiento es una parte esencial para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo, y se debe realizar periódicamente a cada equipo asignado dentro de la Secretaría.
Descripción del Procedimiento:
Descripción del procedimiento
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa
Solicita servicio o reporta una falla FO-12-01-029
2 Se analiza la solicitud y se lleve a cabo el mantenimiento.
3 Se detecta la falla y se corrige
4 Se entrega el equipo
5 Recibe el equipo y firma de conformidad
6 FIN
4. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
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Guía para solicitud de viáticos, gastos a comprobar y recuperación de gastos
1. OBJETIVO
Gestionar y tramitar los recursos necesarios y oportunos ante la secretaría de Planeación y Finanzas a fin de contar con una respuesta inmediata a las necesidades de recursos para el personal comisionado así como su comprobación y recuperación de gastos, apegándose a las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal.
2. ALCANCE
Inicia desde el oficio de solicitud de la Coordinadora General Administrativa, hasta la entrega de la comprobación ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.
3. POLÍTICAS
La solicitud debe realizarse mínimo tres días a la fecha de la comisión de acuerdo a las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal.
El Solicitante deberá presentar invitación del evento y oficio de comisión.
Para la comisión se tomará con base a la tarifa de viáticos autorizados por la Secretaría de Planeación y Finanzas.
El personal que acudió a dicha comisión deberá presentar las facturas electrónicas comprobatorias en un plazo máximo de 5 días posteriores a la comisión.
4. CUERPO DEL DOCUMENTO
La solicitud de viáticos o gastos a comprobar debe realizarse mínimo tres días a la fecha de la comisión de acuerdo a las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal.
El Solicitante deberá presentar invitación del evento y oficio de comisión.
Para la comisión se tomará en base a la tarifas de viáticos autorizados por la Secretaría de Planeación y Finanzas.
El personal que acudió a dicha comisión deberá presentar las facturas electrónicas comprobatorias en un plazo máximo de 5 días posteriores a la comisión.
Se describen los pasos a seguir en cada uno de los trámites que se mencionan:
Solicitud de viáticos
Comprobación de viáticos
Gastos a comprobar
Comprobación de gastos a comprobar
Recuperación de gastos
Secretaría de Turismo
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Solicitud viáticos
Descripción del procedimiento de solicitud de viáticos
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa
Recibe oficio de autorización de las direcciones o áreas correspondientes solicitadas
2
Elabora solicitud
Orden de pago
Recibo de viáticos
Oficio de comisión
3 Recaba firmas autógrafas del beneficiario y Secretario de Turismo
4 Solicita autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas
5 Presenta solicitud de viáticos a la Contraloría para revisión y sello
6 Entrega solicitud de viáticos sellada a la Dirección de Egresos
7 Recibe contra-recibo y firma de recibido
8 Coordinador
Administrativo/Beneficiario Entrega contra-recibo el beneficiario
9 Beneficiario Firma de recibido en la copia del contra-recibo
Comprobación de viáticos
Descripción del procedimiento de comprobación de viáticos
No Responsable Actividad
1 Beneficiario Envía facturas vía correo electrónico
2
Coordinación Administrativa
Recibe facturas en PDF
3 Valida facturas en el sistema servicios de recepción y validación de comprobantes electrónicos.
4
Elabora comprobación de viáticos en el formato de comprobación de gastos.
Facturas
Facturas validadas
Copia de solicitud de viáticos
Copia de contra-recibo
Copia de oficio de comisión
Invitación
Nota: En caso de haber reintegro se agrega recibo de reintegro
5 Firma y recaba firmas autógrafas del beneficiario y Secretario de Turismo
Secretaría de Turismo
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6 Lleva documentación para revisión y sello de la contraloría
7 Ingresa a la Dirección de Egresos, firmando de recibido en la copia
8 Archiva Expediente (5 años)
Gastos a comprobar
Descripción del procedimiento de gastos a comprobar
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa
Recibe oficio de autorización de las direcciones o áreas correspondientes solicitadas
2 Elabora formato de gastos a comprobar
3 Recaba firmas autógrafas del beneficiario y Secretario de Turismo
4 Presenta documentación para revisión y sello
5 Entrega a la Dirección de Egresos y firma de acuse de recibido
6 Dirección de Egresos Entrega contra-recibo
7 Coordinación Administrativa
Firma de recibido contra-recibo
8 Entrega contra-recibo al beneficiario
9 Beneficiario Firma de recibido contra recibo
Comprobación de gastos a comprobar
Descripción del procedimiento de comprobación de gastos a comprobar
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa
Recibe facturas electrónicas
2 Valida facturas en el sistema de recepción y validación de comprobantes electrónicos
3 Elabora formato de comprobación
4 Recaba firmas del beneficiario y del Secretario de Turismo.
5
Lleva documentación a la contraloría para la revisión y sello.
Formato de Comprobación
Copia solicitud de gastos a comprobar
Factura
Facturas validadas
Documentación soporte, (fotos, programa etc)
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
6 Entrega documentación a la Dirección de Egresos
7 Dirección de Egresos Firma de acuse en la copia
8 Coordinación Administrativa
Archiva Expediente (5 años)
Recuperación de gastos
Descripción del procedimiento de recuperación de gastos
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa
Recibe facturas electrónicas
2 Valida facturas en el sistema de recepción y validación de comprobantes electrónicos
3 Elabora formato de solicitud de recuperación de gastos
4 Recaba firmas del beneficiario y del Secretario de Turismo.
5
Lleva documentación a la contraloría para la revisión y sello;
Formato de solicitud de recuperación de gastos
Facturas
Facturas validadas
6 Entrega documentación a la Dirección de Egresos
7 Dirección de Egresos Firma de acuse en la copia y entrega contra-recibo
8 Coordinación Administrativa
Entrega contra-recibo al beneficiario
9 Beneficiario Firma de recibido en la copia del contra-recibo
10 Departamento de
Recursos Materiales y Financieros
Archiva Expediente (5 años)
5. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
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Guía para trámite de Compras
1.- OBJETIVO
Efectuar el trámite de compra de los requerimientos en cuanto a materiales, refacciones o servicios solicitados por las direcciones de la secretaria de siempre y cuando se cuente con suficiencia presupuestal, apegando a las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal.
2.- ALCANCE
Todas las compras realizadas para las funciones de la Secretaria de Turismo mediante la Coordinación Administrativa hasta la entrega de los requerimientos y/o de los servicios realizados a las direcciones o áreas correspondientes. 3.- CUERPO DEL DOCUMENTO Compra: Adjudicación directa, compra directa licitada, compra cuando menos a tres proveedores, invitación restringida, licitación pública y oficio de excepción. Adjudicación Directa (Cuando son menores a 100 SM)
Descripción del procedimiento de Adjudicación Directa
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa
Se reciben las necesidades de las direcciones o áreas
correspondientes solicitadas
2 Verifica en el Sistema de Adquisiciones la suficiencia presupuestal
3 ¿Cuenta con suficiencia presupuestal?
No. Solicita adecuación presupuestal ante la Dirección de Presupuesto
4 Recaba firma del Secretario de Turismo en el formato
correspondiente, continua en la actividad No. 5
5 Si. Verifica que el proveedores este dado de alta en el catálogo de
proveedores del sistema de adquisiciones
6
Coordinación Administrativa.
Solicita al proveedor los requerimientos y/o servicios
7 Recibe material o servicio realizados
8 Verifica junto con el proveedor el material o servicio realizado sea lo
que solicitado
11 Recibe factura electrónica y valida la factura
12 Entrega el material a las unidades administrativas correspondientes el material o servicio requeridos.
13 Realiza el trámite de pago
Compra Directa Licitada
Descripción del procedimiento de Compra Directa Licitada
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa.
Se reciben las necesidades de las direcciones o áreas
correspondientes solicitadas.
2 Revisa disponibilidad presupuestal en el módulo del sistema de consulta presupuestal
3 ¿Cuenta con suficiencia presupuestal?
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
No. Solicita adecuación presupuestal ante la Dirección de Presupuesto
4 Recaba firma del Secretario de Turismo en el formato
correspondiente, continua en la actividad No. 5
5 Si. Ingresa al sistema en la opción de compra directa licitada
6 Realiza la requisición de los productos licitados en el sistema de adquisiciones
7
Solicita autorización en el Sistema de Adquisiciones del Secretario de
Turismo, Jefe de Departamento de Procesos y Adjudicaciones y
Directora de Adquisiciones y Bienes y Servicios
8 Coordinación
Administrativa./Proveedor Recibe el proveedor la requisición autorizada de lo solicitado mediante el sistema de adquisiciones
9
Coordinación Administrativa.
Recibe el material solicitado por el proveedor verificando requisición contra materia entregado
10 Firma de recepción de material y entrega copia a proveedor
11 Recibe factura física y electrónica
12 Entrega el material a las unidades administrativas los requerimientos o servicio solicitado.
13 Realiza el trámite de pago
Invitación a cuando menos tres Proveedores/ Invitación Restringida y/o Licitación Pública
Descripción del procedimiento de Invitación a cuando menos 3 proveedores
No Responsable Actividad
1
Coordinación Administrativa.
Se reciben las necesidades de las direcciones o áreas
correspondientes solicitadas.
2 Revisa disponibilidad presupuestal en el sistema de adquisiciones en
el módulo del sistema consulta de presupuesto
3 ¿Cuenta con suficiencia presupuestal?
No. Solicita adecuación presupuestal ante la Dirección de Presupuesto
4 Recaba firma del Secretario de Turismo en el formato
correspondiente, continua en la actividad No. 5
5 Sí. Elabora solicitud de materiales, refacciones o servicios
6
Recaba firmas autógrafas del Secretario de Turismo, Coordinadora
Administrativa y de las direcciones o áreas correspondientes que
solicitan material.
7 Solicita cotización a cuando menos un proveedor
8 Solicita a la Dirección de Presupuesto comprobantes de
disponibilidad presupuestal firmado de autorización
9 Proveedor Recibe cotización
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
10 Coordinación
Administrativa.
Entrega documentación a la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Solicitud de materiales, refacciones o servicios
Cotización
Comprobante de disponibilidad presupuestal
11 Dirección de Adquisiciones
de Bienes y Servicios
Entrega copia de solicitud sellando de recibido
Solicitud de materiales, refacciones o servicios
Cotización
Comprobante de disponibilidad presupuestal
12
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Entrega la orden de compra del proveedor ganador
13
Entrega documentación del proveedor ganador
Invitación a cuando menos tres proveedores
Oficio
Orden de compra
Cuadro comparativo
Licitación Pública
Oficio
Fallo de la licitación
Contrato
Copia de la fianza
14
Coordinación Administrativa.
Recibe el material solicitado por el proveedor verificando requisición contra materia entregado
15 Firma recepción de material y entrega copia a proveedor
16 Recibe factura física y electrónica
17 Entrega el material a las unidades administrativas los requerimientos o servicio solicitado
19 Realiza trámite de pago
Adjudicación Directa con Oficio de Excepción
Descripción del procedimiento de Adjudicación Directa con Oficio de Excepción
No Responsable Actividad
1 Coordinación Administrativa.
Se reciben las necesidades de las direcciones o áreas
correspondientes solicitadas.
2 Solicita cotizaciones por lo menos un proveedor
3 Despacho del C. Secretario ¿Autoriza?
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
No. Termina el proceso
4 Coordinación
Administrativa. Si. Solicita al proveedor los requerimientos o servicios
5 Proveedor Entrega el material solicitado o servicios
6
Coordinación Administrativa.
Recibe el material solicitado por el proveedor verificando las necesidades solicitadas contra materia entregado
7 Firma de recepción de material y entrega copia a proveedor
8 Recibe factura física y electrónica
9
Elabora oficio de excepción y contrato de acuerdo a los artículos 44
y 45 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del
Sector Público en el Estado de Colima
10
Recaba firmas del contrato
Proveedor
2 testigos
Secretario de Turismo (Firma de Oficio de excepción)
Secretario de Administración y Gestión Pública
11 Imprime constancia de no adeudo del proveedor en la página web
de la Secretaría de Planeación y Finanzas
12
Integra documentación
Oficio de excepción
Factura
Constancia no adeudos
Validación
13
Coordinación Administrativa.
Solicita comprobante de disponibilidad presupuestal a la Dirección
de Presupuesto firmado de autorizado
14
Entrega documentación original a la Dirección de Adquisiciones de
Bienes y Servicios
Oficio de excepción
Factura
Constancia no adeudos
Validación
Contrato
Comprobante de disponibilidad presupuestal autorizada
15 Dirección de Adquisiciones
de Bienes y Servicios Sella y firma de recibido en copia
16 Coordinación
Administrativa. Realiza trámite de pago
4.- SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Procedimiento para el trámite de pago
Nombre del Procedimiento
Procedimiento para trámite de pago Área Responsable
Coordinación administrativa
Objetivo Gestionar y tramitar los pagos por compras realizadas a las Unidades Administrativas y del C. Despacho; así como llevar un adecuado control de los mismos.
Alcance Desde que se recibe la factura por parte del proveedor hasta la entrega del contra –recibo.
Políticas 1. Tramitar el pago en un máximo de tres días de la entrega de la factura
Normatividad
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público del Estado de Colima
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Reglamento interior de la Secretaría de Turismo
Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal
Términos y Definiciones
N/A
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Dirección de Egresos ProveedorCoordinación Administrativa ContraloríaDir. Gral de Administración y
Adquisiciones de Bienes y Servicios
Sistema de recepción y validación de
comprobantes electrónicos
Procedimiento para trámite de pago
1
Inicio
Recibe factura del proveedor.
Valida factura en el sistema.
¿Factura esta correcta?
Ingresa la factura al sistema de
adquisiciones
Sube documentacion al
sistema de adquisiciones.
Registra el numero de requisición que da el
sistema de adquisiciones para
seguimiento
Autoriza.Ingresa al sistema con el numero de
requisición.
no
si
Regresa al proveedor.
Cuando la compras son mayores a 101 salarios mínimos se adjunta la siguiente información al sistema de adquisiciones:* oficio* orden de compra* cuadro comparativo* fallo de licitación
* contrato
1
Dependiendo del tipo de compra
1
2
3
4
5
6
7 8
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Dirección de Egresos ProveedorCoordinación Administrativa ContraloríaDir. Gral de Administración y
Adquisiciones de Bienes y Servicios
Procedimiento para trámite de pago
1
Ingresa al sistema con el numero de
requisición.
¿Se autorizo?
Imprime orden de pago y requisición
de la solicitud.
Integra documentación
para entregar a la contraloría
Rubrica y recaba firma en orden de compra y
requisición de la solicitud
Firma documentacion
Entrega documentación
Orden de pagoRequisición de la solicitudFactura
Factura validada
Firmas autógrafas
Documentación requerida:*orden de compra *requisición de la solicitud*factura*factura validadaCompas licitadas:
*orden de compra autorizada del comité
1no
si
3
Revisa y sellaRecibe y sella copia
de acuse
9
10
11
12
13
14 15 16
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Dirección de Egresos ProveedorCoordinación Administrativa ContraloríaDir. Gral de Administración y
Adquisiciones de Bienes y Servicios
Procedimiento para trámite de pago
2
Entrega contrarecibo del
pago
Entrega contrarecibo al
proveedor firmando de recibido en copia
Recibe contrarecibo y firma en copia
Archiva documentación
FIN
1718
20
19
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Descripción del Procedimiento:
Fase/actividad Área responsable Documento
Inicio
1 Recibe factura del proveedor
Coordinación Administrativa.
Factura vía correo electrónico
2 Valida facturas en PDF en el Sistema de recepción y validación de comprobantes electrónicos
Factura
Sistema de recepción y validación de comprobantes electrónicos
3 ¿La factura esta correcta? Factura
4 No. Regresa la factura al proveedor. Se conecta a la actividad No. 1
Factura
5 Sí. Ingresa la factura al sistema adquisición(dependiendo el tipo de compra)
6
Sube la documentación al sistema de adquisiciones Nota: Cuando las compras son mayores a 101 salarios se adjunta la siguiente información al sistema de adquisiciones
Compra con tres cotizaciones/invitación
restringida
Oficio
Orden de compra
Cuadro comparativo
Fallo de la licitación
Contrato
7 Registra el No. de requisición que da el sistema de Adquisiciones para seguimiento
No de requisición
8 Autoriza
Dirección General de Administración y Adquisición de Bienes y Servicios
Orden de compra
Requisición de la solicitud
9 Ingresa al sistema con el No. de requisición
Coordinación Administrativa
Sistema de adquisiciones
10 ¿Se autorizó? No. Regresa al paso 7
Sistema de adquisiciones
11 Sí. Imprime orden de pago y requisición de la solicitud
Orden de compra
Requisición de la solicitud
12 Integra la documentación para entregar a la contraloría
Documentación requerida:
Orden de compra
Requisición de la solicitud
Factura
Factura validada
Compras licitadas:
Orden de compra
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Autorizada del Comité
13 Rubrica y recaba firma autógrafa
Orden de compra
Requisición de la solicitud
14 Firma documentación
Orden de compra
Requisición de la solicitud
15 Entrega documentación
Orden de compra
Requisición de la solicitud
Factura
Factura validada
16 Revisa y sella Contraloría
Orden de compra
Requisición de la solicitud
Factura
Factura validada
17 Recibe y sella copia de acuse Dirección de
egresos
Orden de compra
Requisición de la solicitud
Factura
Factura validada
18 Entrega contra-recibo del pago Dirección de
Egresos Contra-recibo
19 Entrega contra-recibo de pago y solicita firma de recibió en copia
Coordinación Administrativa
Contra-recibo
20 Recibe contra recibo firmando en copia de recibido
Proveedor Copia de Contra-recibo
21 Archiva documentación Coordinación Administrativa
Copia de Contra-recibo
Orden de compra
Requisición de la solicitud
Factura
Factura validada
Fin
1. SECCION DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
SECRETARÍA TÉCNICA
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
SECRETARÍA TÉCNICA
La presente área funcional no cuenta unidades administrativas internas, por lo que las actividades son globales
como se muestra a continuación:
1. Guía para la captura, actualización o modificación de información en portales de transparencia
2. Guía para crear, modificar o actualizar documentos administrativos
3. Guía para la optimización de procesos en trámites y servicios para Mejora Regulatoria
4. Guía para la atención de solicitudes de estadística
5. Procedimiento para la generación de respuesta a solicitud de información.
6. Procedimiento de Recopilación de Información de Transparencia
7. Procedimiento de seguimiento a recursos de revisión.
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Guía para captura, actualización o modificación de información en portales de transparencia
1. OBJETIVO
Mantener actualizada la información referente a la Secretaría en las diferentes plataformas para dar cumplimiento con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
2. ALCANCE
Todas las áreas funcionales que generen información.
3. CUERPO DEL DOCUMENTO
Para agilizar la recopilación de información se deberá trabajar en coordinación con todas las áreas involucradas que generen información, este documento deberá ser recopilado con la información necesaria para reportar en las diferentes plataformas, de forma clara, concisa y correcta.
Las políticas a seguir en la presente Guía serán las siguientes:
Cada trimestre deberá generarse un oficio de solicitud de información para cada departamento y mantenerlo como evidencia física y digital.
Cada trimestre deberá actualizarse de manera oportuna la información referente a la Fracción XXIX de la LFT.
Deberán respetarse los formatos de información asignados para cada fracción.
Descripción del Procedimiento:
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1 Entra a las páginas de internet de las plataformas de transparencia (local y nacional).
Secretaría Técnica
2
Elige por la naturaleza de las fracciones a las que deberán ser actualizadas trimestralmente e identifica aquellas en las que se tenga que reportar algún cambio de la Secretaría.
3
Obtiene información de las direcciones preferentemente en sus formatos, en caso contrario, captura en los formatos asignados dentro de las plataformas en sus fracciones correspondientes.
Todas las áreas funcionales
Reportes trimestrales
4 Revisa y sube a la plataforma correspondiente una vez validado.
Secretaría Técnica
5 Repite el proceso trimestralmente o cuando se realice un cambio en la Secretaría que deba reportarse.
FIN
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
4. SECCION DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Guía para crear, modificar o actualizar documentos administrativos
1. OBJETIVO
Mantener actualizados los documentos operativos y administrativos de la Secretaría de Turismo para dar cumplimiento a la reglamentación vigente que establece la Secretaria de Administración para el óptimo desempeño de las dependencias gubernamentales.
2. ALCANCE
Todas las áreas funcionales.
3. CUERPO DEL DOCUMENTO
Para agilizar la recopilación de información se deberá trabajar en coordinación con todas las áreas involucradas, este documento deberá ser recopilado con la información necesaria requerida por la Secretaría de Administración y Gestión Pública, de forma clara, concisa y correcta.
Se deberán respetar los formatos proporcionados por la Secretaría de Administración y Gestión Pública.
Cumplir con la entrega de información en el plazo determinado en cada solicitud.
Se debe mantener actualizado cada documento, según las funciones o nuevas adiciones dentro de la dependencia.
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1
Identifica en conjunto con el Secretario Técnico las necesidades del documento administrativo en cuestión (se va a crear, modificar o actualizar). Secretaría Técnica
2 Analiza los requerimientos, la metodología y formatos establecidos.
3 Solicita a las demás áreas funcionales la información necesaria para elaborar el documento.
Todas las áreas funcionales.
4 Realiza la recopilación de la información validad de todos los departamentos involucrados.
Todas las áreas funcionales.
5 Inicia con la integración de la información obtenida en un solo documento siguiendo la metodología y formatos establecidos.
Secretaría Técnica
6 Entrega el documento al Secretario Técnico para su revisión, en caso de modificaciones, subsanarlas.
7 Envía a validar el documento por el Secretario y posteriormente con la dependencia solicitante.
Documento terminado y aprobado
FIN
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
4. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Guía para optimización de procesos en trámites y servicios para la mejora regulatoria
1. OBJETIVO
Analizar trámites y servicios existentes en conjunto con los servidores públicos involucrados y buscar oportunidades de mejora.
2. ALCANCE
Todas las áreas funcionales que presenten un servicio o realicen un trámite.
3. CUERPO DEL DOCUMENTO
La publicación de los trámites y servicios ofrecidos por cada dependencia ahorrará tiempo y traslados a los ciudadanos, por lo que la publicación correcta de esta información es de vital importancia. Se deberá corroborar trimestralmente la vigencia de cada uno con los departamentos responsables. En caso de modificación, deberá reportarse a la brevedad en el RETYS (Registro de Trámites y Servicios). Dentro de las políticas para la aplicación de la presente Guía de describen las siguientes:
Cada trámite o servicio deberá estar descrito, delimitando claramente los requisitos necesarios para darle cumplimiento.
Deberá publicarse de forma completa en la plataforma estatal de trámites y servicios, especificando, costos, lugar de solicitud, requisitos, nombre del responsable, tiempo de respuesta y teléfono.
Trimestralmente deberá ser revisado cada trámite y servicio para reportar posibles cambios en las características y requisitos de cada uno.
Descripción del Procedimiento:
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1 Identifica los trámites y servicios vigentes. Secretaría Técnica
2 Analiza trámites y servicios correspondientes a cada unidad funcional en conjunto con los servidores públicos involucrados.
Todas las áreas funcionales
3 Identifica si sigue vigente y ha sufrido algún cambio en su operación.
4 Busca posibles caminos de mejora para reducir tiempo, costo y/o requisitos. Plasmarlos en un nuevo trámite/servicio.
5 Entrega el trámite/servicio modificado al Secretario Técnico para su evaluación
Secretaría Técnica Propuesta de Tramite /
Servicio mejorado
6 Captura el nuevo trámite con las mejoras aplicadas en las plataformas.
Secretaría Técnica
FIN
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
4. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Guía para atención de solicitudes de información estadística
1. OBJETIVO
Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información estadística recibidas en el departamento.
2. ALCANCE
Población en general y a las instituciones que lo soliciten.
3. CUERPO DEL DOCUMENTO
Toda solicitud de información deberá ser por escrito y dirigida al Director de Servicios Turísticos para su autorización.
Descripción del Procedimiento:
4. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1 Recibe solicitud de información estadística.
Secretaría Técnica
Oficio de solicitud de reporte de estadísticas
2 Envía a valoración la solicitud por parte la Secretaria Técnica.
3 Prepara la información solicitada. Departamento de Estadística.
4 Envía a Director la información obtenida para Visto bueno de y Autorización.
Secretaría Técnica
5 Da respuesta a la solicitud. Departamento de Estadística. Reporte de Estadísticas
FIN
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Procedimiento para Generación de Respuestas a Solicitudes de Información
Nombre del Procedimiento
Procedimiento para Generación de Respuestas a Solicitudes de Información
Área Responsable
Secretaría Técnica
Objetivo Responder las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos en tiempo y forma, privilegiando en todo momento el derecho humano de acceso a la información.
Alcance Aplica a todas las áreas de la Secretaría de Turismo, que generen información pública.
Políticas
1. El procedimiento para obtener información se regirá por los siguientes principios: máxima publicidad, simplicidad y rapidez; gratuidad del procedimiento; costo razonable de reproducción de la información; suplencia de las deficiencias de las solicitudes; y auxilio y orientación a los particulares.
2. La solicitud de acceso a la información podrá presentarse a través de los siguientes medios: plataforma nacional; medio electrónico habilitado; correo postal, mensajería, telégrafo; verbalmente; por escrito; y a través de cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia.
3. Toda solicitud de información presentada en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima (LTAIF), deberá ser resuelta en un plazo no mayor de ocho días hábiles. De manera excepcional, este plazo podrá prorrogarse por un período igual cuando no sea posible reunir la información solicitada en dicho término.
4. Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
5. Este enlace de la Unidad de Transparencia no es responsable del tiempo en el que el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo determine sus acuerdos o resoluciones.
6. No se utilizará prórroga cuando no sea posible otorgar la Información.
Normatividad
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima
Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo
Términos y Definiciones
Sistema INFOMEX: Plataformas digitales en Internet que permiten a los ciudadanos realizar la solicitud de información pública que se encuentra en manos del gobierno.
Recurso de Revisión: es el medio legal con el que cuentan los particulares para impugnar la respuesta de los sujetos obligados a sus solicitudes de acceso a información pública, ya sea que se le haya negado el acceso a determinada información, se le haya dicho que los documentos son inexistentes, si consideran que la información que se les proporcionó es incompleta o no corresponde a la solicitud que formularon.
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Auxiliar de Transparencia de la SETUR
Área CompetenteCiudadanoVentanilla de Transparencia
de Poder Ejecutivo
Enlace de la Unidad de Transparencia de la SETUR
Comité de Transparencia del
Poder Ejecutivo
Generación de Respuestas a Solicitudes de Información
Inicio
Solicita Información
Tipo Solicitud?
Solicitar vía Sistema INFOMEX
Recibe Solicitud
Captura en el Sistema INFOMEX
Recibe y revisa solicitudes en el
Sistema INFOMEX
Deriva según competencia
Recibe y analiza solicitud
Escritao
verbal
Plataforma
Instruye elaboración de oficio
Elabora e imprime solicitud
Elabora oficio y recaba firma
Firma oficio
2
El ciudadano solicita información:
* De manera verbal
* Por escrito
* Vía INFOMEX
En los casos de recib ir solicitud
escrita, se sella de recib ido
Se revisa el buzón INFOMEX
al menos cuatro veces al d ía
Dirigido al área de la SETUR, según
su competencia
1
2
3
4
5
67
8
11
9
10
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Auxiliar de Transparencia de la SETUR
Área CompetenteCiudadanoVentanilla de Transparencia
de Poder Ejecutivo
Enlace de la Unidad de Transparencia de la SETUR
Comité de Transparencia
del Poder Ejecutivo
Generación de Respuestas a Solicitudes de Información
1 Envía oficio al área competente
Recibe oficio y analiza solicitud de
información
¿Requiere asesoría?
Requiere prórroga
Ofrece asesoríaOfrece asesoría
Elabora oficio de solicitud de
prórroga
Elabora oficio de contestación
¿Información inexistente o reservada?
Elabora oficio de contestación y envía
Elabora oficio de inexistencia /
reservaEntrega oficio
Revisa y firma oficio
Revisa
Dicta resolución
no
si
si
no
si
2
1
3
14
15
14
16
17
18
1920
21
22
Contesta con información, inexistencia o reserva
El resolutivo puede ser de confirmación,
revocación o modificación
Solicitud de prórroga
Acuerdo de reserva
De inexistencia
no
12 13
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Auxiliar de Transparencia de la SETUR
Área CompetenteCiudadanoVentanilla de Transparencia
de Poder Ejecutivo
Enlace de la Unidad de Transparencia de la SETUR
Comité de Transparencia del
Poder Ejecutivo
Generación de Respuestas a Solicitudes de Información
2
Notifica oficioRevisa información
¿Comité solicita más información?
Elabora oficio dirigido al
ciudadano y recaba firma
Sube respuesta al Sistema INFOMEX
Revisa y firma oficio
Recibe respuesta
¿Ciudadano presenta recurso de revisión?
Fin
no
1 si
2
si
no
Se da por respondida la so licitud
24
2526
27
28
29
Procedimiento de seguimiento
al recurso de
revisión
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Descripción del Procedimiento:
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1 Solicita Información Ciudadano Escrito libre / Solicitud digital transparencia
2
Recibe solicitud de información del ciudadano, puede ser escrita por medio del portal de transparencia (INFOMEX) o verbal en las instalaciones de la Dependencia.
Enlace de Transparencia SETUR
3 En caso de recibir la solicitud escrita o verbal captura en INFOMEX para su registro
4 Analiza las solicitudes en INFOMEX y deriva a dependencia según corresponda.
Ventanilla de Transparencia del Poder Ejecutivo.
5
Entra al INFOMEX y verifica solicitudes pendientes de respuesta derivadas por la Ventanilla de Transparencia del Poder Ejecutivo
Enlace de Transparencia SETUR
6 Emite oficio de solicitud de información al departamento según competa.
Oficio de solicitud
7 Espera la información requerida proporcionada por el departamento.
Todas las áreas
8 Proporciona asesoría a los departamentos involucrados en caso de dudas en la información solicitada.
Auxiliar de Transparencia / Enlace de Transparencia SECUR
9
En caso de que la respuesta de la información solicitada requiera de más de 8 días para su elaboración, Enlace de Unidad de Transparencia notifica mediante oficio a la Ventanilla de Transparencia del Poder Ejecutivo.
Área Competente
Oficio de solicitud de prórroga
10 Emite oficio de contestación con la información solicitada al Enlace de Transparencia
Oficio de respuesta con información solicitada
11 Analiza la información recibida y anexa a respuesta para el ciudadano.
Enlace de Transparencia SETUR
Oficio de respuesta a solicitud de Transparencia
12
En caso de que la respuesta de la información solicitada sea RESERVADA se elabora oficio de reserva y envía a COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO para su resolución.
Oficio de solicitud de reserva
13 Recibe Oficio de Solicitud de reserva, se convoca a sesión del comité, y en caso de ser aprobada emite oficio de autorización.
Comité De Transparencia Del Poder Ejecutivo
Oficio de Resolución
14 Recibe oficio de resolución, analiza si el comité solicita información adicional, si es así,
Enlace de Transparencia SETUR
Información complementaria para
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
envía la información solicitada al Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo.
reserva
15
Si no se requiere información adicional, se notifica al Ciudadano de que la información es Reservada expidiendo la respuesta por oficio y mediante la plataforma INFOMEX
Oficio de Respuesta
16 Recibe respuesta a su petición de información.
Ciudadano
Oficio de Respuesta a solicitud de Información
17 Presenta recurso de revisión en caso de no estar conforme con la respuesta
Oficio de Recurso de Revisión
18 Recibe recurso de revisión y analiza Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo
19 Dictamina procedencia del Recurso Dictamen de Recurso de Revisión
20 Recibe dictamen
Enlace de Transparencia SETUR
21 Si procede, se subsanan faltantes en la información, en caso de ser negativo finaliza el proceso.
22 FIN
Indicadores:
Evidencia documental:
Clave Nombre del Documento Tiempo de retención
Responsable de Conservarlo
N/A Solicitud de Información interna 3 años Enlace de Transparencia SETUR /
Área competente
N/A Oficio de solicitud de prórroga 3 años Enlace de Transparencia SETUR /
Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo
N/A Oficio de respuesta a solicitud
de Transparencia 3 años Enlace de Transparencia SETUR
N/A Oficio de solicitud de reserva 3 años Enlace de Transparencia SETUR /
Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo
Indicador Fórmula Frecuencia Responsable
Solicitudes de Transparencia Sumatoria de
Solicitudes recibidas Diariamente
Enlace de Transparencia SECTUR
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
1. SECCION DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Procedimiento de recopilación de Información de Transparencia.
Nombre del Procedimiento
Procedimiento de Recopilación de Información de Transparencia
Área Responsable
Secretaría Técnica
Objetivo Recopilar la información de las áreas correspondientes de la SETUR, conforme los Lineamientos Técnicos Generales, emitidos por el INAI.
Alcance Aplica a todas las áreas de la Secretaría de Turismo que generen información pública.
Políticas
1. El procedimiento para obtener información se regirá por los siguientes principios: Máxima publicidad, Simplicidad y rapidez; Gratuidad del procedimiento; Costo razonable de reproducción de la información; Suplencia de las deficiencias de las solicitudes; y Auxilio y orientación a los particulares.
2. La información se deberá de recopilar de conformidad con los lineamientos técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. Cada área deberá de actualizar la información solicitada (en el periodo según corresponda) atendiendo lo especifico a los Lineamientos Generales.
4. Cada área deberá de atender las observaciones y tiempos establecidos por la Contraloría General del Estado.
Normatividad
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima
Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo
Términos y Definiciones
INAI: Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
SETUR: Secretaria de Turismo de Gobierno del estado de Colima.
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Área Competente en la SETURVentanilla de Transparencia
de Poder EjecutivoAuxiliar de Transparencia de la
SETUREnlace de la Unidad de
Transparencia de la SETUR
Recopilación de Información de Transparencia
Inicio
Solicita vía oficio información conforme
Lineamientos Generales
Recibe oficio y analiza
Realiza desglose de lo solicitado y las funciones de las
áreas de la SETUR
Genera oficio y formatos para
solicitar a las áreas la información
Revisa y firma oficio
Envía oficioRecibe oficio y
valida información solicitada
¿Valida lo solicitado?
Brindar asesoría conforme a los lineamientos
no
Lineamientos técnicos
generales emitidos por el INAI
derivados de la Ley General
de Transparencia
Genera observaciones
Revisa observaciones
generadas
Envía observaciones
Revisa forma y fondo de las
observaciones hechas al área
Envía informe de revisión vía electrónica
Re-envía informe de la Contraloría
Analiza observaciones
Genera la información
solicitada
Envía la información solicitada
1 2 3
45
6
11
1213
1415
16
Solicita asesoría
17
10
si
Recibe información y formatos solicitados
Solicita se genere oficio para enviar
información
Genera oficio para envío de
información
19
20 21
7
8
9
18
1
1
2
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Área Competente en la SETURVentanilla de Transparencia
de Poder EjecutivoAuxiliar de Transparencia de la
SETUREnlace de la Unidad de
Transparencia de la SETUR
Recopilación de Información de Transparencia
Revisa oficio y firma
Envía oficio con la información y
formatos validados para su publicación
Recibe oficio y revisa la
información con formatos anexos
Publica en la página del Gobierno del
Estado
Fin
22
2324
25
2
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Descripción del Procedimiento:
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1
Solicita vía oficio información conforme “Lineamientos Generales”
Nota: Lineamientos técnicos generales emitidos por el INAI derivados de la Ley General de Transparencia
Ventanilla de Transparencia del Poder
Ejecutivo
Oficio de solicitud de
información
2 Recibe oficio y analiza
Enlace de la Unidad de
Transparencia de la SETUR
3 Realiza desglose de lo solicitado y las funciones de las áreas de la SETUR Auxiliar de
Transparencia de la SETUR
4 Genera oficio y formatos, para solicitar a las áreas la información
Formatos técnicos de lineamientos generales
5 Revisa y firma oficio Enlace de la unidad de
Transparencia de la SETUR
6 Envía oficio Auxiliar de
Transparencia de la SETUR
7
Recibe oficio donde se solicita la información
Nota: junto con los formatos técnicos de lineamientos generales
Área competente de la SETUR
Formatos técnicos de lineamientos generales
¿Valida lo solicitado?
8 Sí. Genera la información solicitada Formatos técnicos
de lineamientos generales
9 Envía la información solicitada. Se conecta a la actividad 19.
10 No. Solicita asesoría
11 Brindar asesoría conforme a los lineamientos Auxiliar de Transparencia de la
SETUR
12 Genera observaciones
13 Revisa observaciones generadas Enlace de la unidad de Transparencia de la
SETUR
14 Envía observaciones
15 Revisa forma y fondo de observaciones hechas al área
Ventanilla de Transparencia del Poder
Ejecutivo
16 Envía vía electrónica informe de la revisión
17 Re-envía informe emitido por la Contraloría Enlace de la unidad de
Transparencia de la SETUR
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
18 Analiza observaciones. Se conecta a la decisión de “¿Valida lo solicitado?”
Área competente de la SETUR
19 Recibe información y formatos solicitados Enlace de la unidad de Transparencia de la
SETUR
20 Solicita se genere oficio para enviar información
21 Genera oficio para envío de información Auxiliar de
Transparencia de la SETUR
Oficio
22 Revisa oficio y firma Enlace de la unidad de Transparencia de la
SETUR
Oficio
23 Envía oficio con la información y formatos validados para su publicación
24 Recibe oficio con la información y los formatos validados para su publicación
Ventanilla de Transparencia del Poder
Ejecutivo
Oficio
25 Publica en la página del Gobierno del Estado
FIN
Evidencia documental:
Clave Nombre del Documento Tiempo de retención Responsable de Conservarlo
N/A Formatos Técnicos con
información actualizada 3 años
Enlace de la unidad de Transparencia de la SETUR
N/A Oficio de Envío de Información (acuse)
3 años Enlace de la unidad de
Transparencia de la SETUR
1. SECCION DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Procedimiento para el seguimiento de recursos de Revisión.
Nombre del Procedimiento
Procedimiento para Seguimiento de Recursos de Revisión
Área Responsable
Secretaría Técnica
Objetivo Atender los recursos de revisión, respondiendo a las reclamaciones de los particulares en caso de ser afectados por los actos que limiten su derecho de acceso a la información.
Alcance Aplica a las áreas de la Secretaría de Turismo, que al responder una solicitud de información limiten el derecho de acceso a la información de un particular.
Políticas
1. Se puede presentar por escrito; por comparecencia, en cuyo caso el personal del Organismo Garante orientará al solicitante y llenará el formato correspondiente para hacer constar su inconformidad y proceder al trámite del recurso; y Por medio electrónico, pudiendo ser mediante la utilización del sistema electrónico que al efecto implemente el Organismo Garante.
2. El recurso de revisión procede cuando la reclamación comprenda cualquiera de las siguientes causas: La clasificación de la información; La declaración de inexistencia de información; La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; La entrega de información incompleta; La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley; La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante; Los costos o tiempos de entrega de la información; La falta de trámite a una solicitud; La negativa a permitir la consulta directa de la información; La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; o La orientación a un trámite específico.
3. El recurso deberá interponerse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que el particular haya tenido noticia de la causal que constituye la materia de su reclamación o de que hubiera surtido efectos la notificación de la resolución que reclame.
4. Este enlace de la Unidad de Transparencia no es responsable del tiempo en el que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), determine sus acuerdos o resoluciones.
Normatividad
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima
Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo
Términos y Definiciones
Organismo Garante: Organismo público autónomo con autoridad para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados y garantizar que se respete a los ciudadanos su derecho de acceso a la información pública.
Recurso de Revisión: es el medio legal con el que cuentan los particulares para impugnar la respuesta de los sujetos obligados a sus solicitudes de acceso a información pública, ya sea por negativa o alegato de inexistencia, o si consideran que la información que se les proporcionó es incompleta o no corresponde a la solicitud que formularon.
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Auxiliar de Transparencia SETUR
Área Jurídica de la SETUR
CiudadanoVentanilla de Transparencia
del Poder Ejecutivo
Enlace de la Unidad de Transparencia SETUR
Área competente
Procedimiento para Seguimiento a Recursos de Revisión
Inicio
Presenta recurso de revisión
Tipo de solicitud
Captura en el Sistema INFOMEX
Recibe recurso
Captura en el Sistema INFOMEX
Recibe y revisa recurso de revisión en el Sistema INFOMEX
Deriva según competencia
Recibe y analiza recurso
Imprime recurso
Revisa recurso de revisión
¿El recurso refiere falta de atención?
2
2
verbal
escrita
no
si
El ciudadano solicita información:
De manera Verbal
Por escrito
Vía INFOMEX
En los casos de recib ir recurso
escrito, se sella de recibido
4
Se revisa el buzón INFOMEX al
menos cuatro veces al día
3
2
1
5
6 7
8
9
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Auxiliar de Transparencia SETUR
Área Jurídica de la SETUR
CiudadanoVentanilla de Transparencia
del Poder Ejecutivo
Enlace de la Unidad de Transparencia SETUR
Área competente
Procedimiento para Seguimiento a Recursos de Revisión
1
Elabora oficio y recaba firma
Revisa y firma oficio
Envía oficioRecibe oficio y
analiza recurso de revisión
¿Requiere de asesoría?
Recaba información y envía oficio de
contestación
AsesoraAsesora si
no
Recibe oficio
Elabora oficio dirigido al
ciudadano y recaba firma
2Revisa y valida
proyecto de revisión
Revisa y firma recurso
Entrega el recurso de revisión con
oficios correspondientes
Recibe recurso de revisión
Fin
10
3
3
11
12 13
14 14
1516
17 18
19
21 20
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Descripción del Procedimiento:
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1
Presenta recurso de revisión que puede ser:
Verbal
Escrito
Vía Sistema INFOMEX Ciudadano
Recurso de revisión
¿La solicitud es verbal o escrita? N/A
2 No. Captura en Sistema INFOMEX. Sistema INFOMEX
3
Si. Recibe recurso de revisión.
Nota: en los casos de recibir recurso escrito, se sella de recibido
Enlace de la Unidad de Transparencia de la
SETUR
Recurso de revisión
4 Captura en el Sistema INFOMEX Sistema INFOMEX
5 Recibe y revisa recursos de revisión en el Sistema INFOMEX
Ventanilla de Transparencia del Poder
Ejecutivo
Recurso de revisión en Sistema INFOMEX 6 Deriva según competencia
7
Recibe y analiza recurso
Nota: Se revisa el buzón INFOMEX, al menos cuatro veces al día
Auxiliar de Transparencia de la SETUR
Recurso de revisión
8 Imprime recurso de revisión
9 Revisa recurso de revisión
¿El recurso refiere falta de atención? N/A
10 No. Elabora oficio y recaba firma Oficio
11 Revisa y firma oficio Enlace de la Unidad de
Transparencia de la SETUR
Oficio
12 Envía oficio Auxiliar de Transparencia
de la SETUR Oficio
13 Recibe oficio y analiza recurso de revisión Área competente Oficio y recurso
de revisión
¿Requiere de asesoría? N/A
14 Sí. Ofrece asesoría Enlace y/o Auxiliar de Transparencia de la
SETUR N/A
15 No. Recaba información y envío oficio de contestación
Área competente Oficio
16 Recibe oficio Auxiliar de Transparencia de la SETUR
Oficio
17 Elabora oficio dirigido al ciudadano y recaba firma.
Oficio
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
18 Revisa y valida proyecto de revisión Unidad Jurídica de la
SETUR Proyecto de
revisión
19 Revisa y firma recurso Enlace de la Unidad de
Transparencia de la SETUR
Recurso de revisión
20 Entrega recurso de revisión con oficios correspondientes
Auxiliar de Transparencia de la SETUR
Oficio y recurso de revisión
21 Recibe recurso de revisión
Ventanilla de
Transparencia del Poder
Ejecutivo
Recurso de revisión
FIN
Evidencia documental:
Clave Nombre del Documento Tiempo de retención Responsable de Conservarlo
N/A Recurso de Revisión 3 años Enlace de la Unidad de
Transparencia de la SETUR
N/A Oficio de Contestación 3 años Enlace de la Unidad de
Transparencia de la SETUR
1. SECCION DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO
La presente Dirección cuenta con las siguientes unidades administrativas, y sus respectivos procedimientos, mismos
que a continuación se describen:
1. Procedimiento para la gestión del Convenio de Coordinación para la obtención de un subsidio CCOS.
2. Guía para elaborar un diagnóstico sobre un producto turístico
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, PRODUCTOS Y
PROGRAMAS TURÍSTICOS
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Procedimiento para la gestión del Convenio de Coordinación para la obtención de un subsidio CCOS.
Nombre del Procedimiento
Procedimiento para la gestión del Convenio de Coordinación para la Obtención de un Subsidio CCOS
Área Responsable
Departamento de Infraestructura Turística
Objetivo Gestionar recursos federales para empatarlos con aportaciones estatales para desarrollar proyectos de infraestructura turística en los municipios beneficiarios de las Reglas de Operación del PRODERMAGICO.
Alcance Aplicable para el titular del Departamento de Infraestructura Turística de la Dirección de Desarrollo Turístico.
Políticas 1. Reglas de operación del PRODERMAGICO, en específico anexo 3 “solicitud de apoyo”
soportando documentalmente los adjuntos que presenta.
Normatividad
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, art. 26 y 42
Ley de Planeación, art. 22, 27, 28 y 32
Ley General de Turismo, art. 5 F II
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, art. 74, 75 y 77
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, art. 176, 178 Y 179
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, art. 1, 7 y 8 F X
Reglas de operación del PRODERMAGICO
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
Ley Estatal de Obra Pública
Términos y Definiciones
PRODERMAGICO: Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
SECTUR: Secretaría de Turismo
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado de Colima
SEIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado de Colima
CCOS: Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en materia de desarrollo turístico, que celebran la secretaría de turismo y el Estado de Colima
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
SPyFSECTUR FederalDirección de
Desarrollo TurísticoAYUNTAMIENTOSSEIDUR
1
Gestión del Convenio de Coordinación para la Obtención de un Subsidio CCOS
Inicio
Determina que proyectos presentar para la gestión de recursos mediante el
CCOS.
Solicita información
Entrega de información
solicitada
Entrega de información
solicitada
Integra expedientes de los proyectos
Llena solicitud en línea en www.proderetus.gob.mx y
envío de expedientes a CDMX en digital y en fís ico.
Solventa observaciones de
los proyectos enviados.
Dictamina proyectos
Firma del Convenio
Radica Recursos Radica Recursos
Reporte de avance de obra,
físico y financiero
Cierre del Convenio
Fin
2 43
5
6
7
Inicia proceso de licitación,
contratación e inicio de obra
8
9
10 11
1213
14
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Descripción del Procedimiento:
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1 Determina proyectos a presentar para la gestión de recursos mediante el CCOS.
Despacho del C. Secretario
Oficio
2 Solicita información a SEIDUR y Ayuntamientos correspondientes.
Departamento de Infraestructura
Turística
Dirección de Desarrollo Turístico
Oficio
3 Integra expediente de proyectos con base en las Reglas de Operación vigentes.
Expediente
4
Llena solicitud en línea a través del sitio www.proderetus.gob.mx y envió de expedientes de proyectos a la Ciudad de México en digital y físico.
Impresión de pantalla y copia del expediente en digital y físico.
5 Solventa observaciones de los proyectos enviados.
Impresión de correos electrónicos oficiales
6 Recibe Dictaminación de proyectos. Secretaría de Turismo
Federal. Oficio de notificación
7 Firma del convenio.
Departamento de Infraestructura
Turística
Dirección de Desarrollo Turístico
Convenio
8 Inicia Radicación de recursos. Secretaría de Turismo Federal y SEFIPLAN.
SPEI de transferencias
9 Inicia proceso de licitación, contratación e inicio de obras.
SEIDUR.
Publicación COMPRANET,
Actas,
Contrato,
Carátula de los conceptos contratados
10 Presenta reportes de avance físico y financiero
Departamento de Infraestructura
Turística
Dirección de Desarrollo Turístico
Anexo 8 y 11
11 Cierre del convenio Acta de cierre
FIN
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Indicadores:
Evidencia documental:
Clave Nombre del Documento Tiempo de retención Responsable de Conservarlo
N/A
Convenio de coordinación para el otorgamiento de un
subsidio CCOS
1 año Departamento de
Infraestructura Turística
N/A Expediente y generales 1 año Departamento de
Infraestructura Turística
N/A Pago de anticipos y
estimaciones 1 año
Departamento de Infraestructura Turística
1. SECCION DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Indicador Fórmula Frecuencia Responsable
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
FIRMADOS.
Sumatoria de convenios firmados
Trimestral Dirección de
Desarrollo Turístico
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Guía para elaboración de diagnóstico sobre productos turísticos
1. OBJETIVO
Verificar y recolectar la información técnica suficiente para formar un análisis y emitir las recomendaciones necesarias para la creación de un nuevo producto turístico y/o el fortalecimiento de uno ya existente.
2. ALCANCE
Emprendedores, Inversionistas, Gobiernos Municipal y Estatal, Instituciones y Organismos Civiles.
3. POLÍTICAS
3.1 La elaboración del diagnóstico deberá completarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
3.2 Conformar un expediente completo por cada diagnóstico emitido.
4. CUERPO DEL DOCUMENTO
Atender a la brevedad todas las solicitudes de asesorías y apoyos que presenten los interesados.
Elaborar un diagnóstico para conocer el potencial de un nuevo producto y/o de uno ya existente.
Conformar un expediente técnico que deberá contar con
• Formato de la primera entrevista debidamente llenado.
• Formato de la visita de campo debidamente llenado.
• Análisis FODA, conclusiones y recomendaciones.
• Mapa de ubicación del sitio con coordenadas UTM-Z13N.
• Fotografías impresas correspondientes al diagnóstico del sitio.
Entregar al solicitante por escrito la información del análisis, las conclusiones y recomendaciones.
Explicar con detalle al solicitante, la información del análisis, las conclusiones y recomendaciones.
Descripción del Procedimiento:
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1
Recibe solicitud, verbal / escrita para elaborar un diagnóstico de un producto turístico nuevo, o ampliación, modificación o mejoramiento de alguno ya existente.
Despacho Gobernador Despacho SECTUR SEFOME D Servicios Turísticos D Desarrollo Turístico Delegación Manzanillo
2
Primera entrevista con el interesado para la obtención de datos generales del producto y del solicitante. Para definir: Competencia, Procedencia, visita de campo y compromisos.
Despacho SECTUR Dirección de Desarrollo Turístico
Formato
FO-12-03-002
3 Visita de campo y recolección de datos. Despacho SECTUR Dirección de Desarrollo Turístico
Reporte.
4 Analiza y procesa datos después elabora Despacho SECTUR Expediente técnico.
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
diagnóstico. Dirección de Desarrollo Turístico
5 Entrega del diagnóstico, orientación y recomendaciones al interesado para si desea seguir delante de acuerdo a su proyecto.
Despacho SECTUR Dirección de Desarrollo Turístico
Expediente técnico.
FIN
5. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
La Dirección de Servicios Turísticos cuenta con las siguientes unidades administrativas, y sus respectivos
procedimientos, mismos que a continuación se describen:
1. Guía para la atención a Turistas y Visitantes
2. Procedimiento para la acreditación de guía de turistas
3. Procedimiento para el registro Nacional de Turismo
4. Procedimiento para la Ejecución del Programa de Capacitación (PROTT)
5. Procedimiento para la aplicación del Programa de Cultura Turística
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
TURÍSTICOS
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
ATENCIÓN A PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Guía para la atención a turistas y visitantes
1. OBJETIVO
Proporcionar de una manera eficiente, eficaz y con calidad, la información que el turista, visitante y la ciudadanía requiere para conocer nuestros atractivos turísticos y riquezas naturales para hacer de su estadía en el estado, más grata y placentera.
2. ALCANCE
Coordinar acciones con las diferentes instancias municipales, estatales y federales con la finalidad de informar al turista, visitante y/o ciudadanía, de los atractivos turísticos y riquezas naturales con los que cuenta el estado.
3. CUERPO DEL DOCUMENTO
La Dirección de Servicios Turísticos será la facilitadora del material promocional para la atención al turista o visitante en todos los módulos de información turística ubicados en el estado.
El material promocional se les otorgara en tiempo y forma previa a la temporada vacacional.
El departamento de Capacitación y Cultura Turística capacitará y coordinará el personal que dará los servicios de los módulos de información.
El personal que dará los servicios en los módulos de información deberá cumplir con las indicaciones que le informará y entregará el departamento de Capacitación y Cultura Turística.
El personal que dará los servicios en los módulos de información deberá realizar el registro de turistas y visitantes atendidos, con un formato que le proporcionará el departamento de Capacitación y Cultura Turística.
Descripción del Procedimiento:
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1 Identifica temporadas vacacionales y eventos especiales a cubrir
Departamento de Capacitación y Cultura
Turística.
Calendario de actividades y eventos
2 Elabora programa y logística de los eventos a asistir.
Calendario de actividades y eventos
3 Recluta y da capacitación al personal para asistir en los módulos de información
Hojas de registro a la capacitación.
4 Integra el material necesario para la atención en los módulos de información
Folletería, directorios, hojas de registro, información general, etc.
5 Supervisa los módulos de información Fotografías y listas de asistencia
6 Acopia información en los módulos de información
Hojas de registro de turistas y visitantes
7 Retiro de los módulos de información
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
4. SECCION DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
turística.
8 Resguarda de expedientes información Carpetas de Archivo
FIN
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Procedimiento para la Acreditación de Guía de Turistas.
Nombre del Procedimiento
Procedimiento para la Acreditación de Guía de Turistas
Área Responsable
Dpto. Atención a Prestadores de Servicios Turísticos
Objetivo Obtener la acreditación como Guía de Turistas en sus diferentes modalidades conforme a las Normas aplicables.
Alcance
Para todas las personas que posean los conocimientos y/o experiencia acreditada sobre el patrimonio turístico cultural, en uno o varios temas y atractivos turísticos de alguna localidad en específico; incluso en actividades de turismo orientado a la naturaleza / turismo de aventura.
Políticas
1. El Dpto. de Atención a Prestadores de Servicios Turísticos solicita que el FORMATO UNICO DE ACREDITACION DE GUIA DE TURISTAS deba cumplir con cada uno de los requisitos establecidos.
2. Para la entrega de la Credencial que lo acredite como GUIA DE TURISTAS GENERAL, GUIA ESPECIALIZADO EN TEMAS O LOCALIDADES ESPECIFICAS DE CARÁCTER CULTURAL O GUIA ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS, se contarán cuarenta y cinco días hábiles a partir de la recepción de la solicitud.
Normatividad
Ley de Turismo del Estado de Colima. Capítulo I. De los Prestadores de Servicios Turísticos.
Ley General de Turismo. Capítulo II.
Reglamento de la Ley General de Turismo. Capítulo I.
Norma NOM-08-TUR-2202 y NOM-09-TUR-2002.- Requisitos de la documentación.
Manual de calidad de la Secretaría de Turismo, Requisito 4. Sistema de Gestión de la Calidad
Términos y Definiciones
NOM: Norma Oficial Mexicana
LGT: Ley General de Turismo
RLGT: Reglamento de la Ley General de Turismo
SECTUR: Secretaría de Turismo
ICTUR: Instituto de Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo Federal
GTG: Guía General de Turista
GTL: Guía de Turista Local
GTE: Guía de Turista Especializado
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Diagrama de procedimiento:
Dirección de Desarrollo Turístico SEIDUR
Acreditación de Guía de Turistas
Inicio
Atiende al prestador
de servicios turísticos
(Guía de Turistas)
Revisa de Documentos
Los documentos están
completos?
Integra Expediente
Acredita y expide credencial de Guía de Turistas (ICTUR)
Recibe Credencial de Guía de Turistas
Entrega Credencial de Guía de Turistas
Fin
si
no
Inicia proceso de acreditación de Guía de Turistas
ante ICTUR
1
2
3 4
56
7
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Descripción del Procedimiento:
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1 Atiende a Prestadores de Servicios Turísticos (GUÍA DE TURISTAS)
Departamento de atención a Prestadores de Servicios Turísticos.
2 Revisa documentos e integra expediente Departamento de
atención a Prestadores de Servicios Turísticos.
3 Integra expediente Departamento de
atención a Prestadores de Servicios Turísticos.
Expediente del Guía de Turistas
4 Inicia proceso de acreditación de Guía de Turistas (ICTUR)
Secretaría de Turismo Federal (ICTUR)
5 Acredita y expide Credencial de Guía de Turistas (ICTUR)
Secretaría de Turismo Federal (ICTUR)
Credencial
6 Recibe Credencial de Guía de Turistas Departamento de
atención a Prestadores de Servicios Turísticos.
Credencial
7 Entrega credencial de Guía de Turistas Departamento de
atención a Prestadores de Servicios Turísticos.
Credencial
FIN
Indicadores:
Indicador Fórmula Frecuencia Responsable
Prestadores De Servicios Turísticos Inscritos en el Registro Nacional De
Turismo (RNT)
Suma Total De Los Prestadores de Servicios Turísticos Inscritos en el
RNT
Trimestral Departamento de
atención a Prestadores de Servicios Turísticos.
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Evidencia documental:
Clave Nombre del Documento Tiempo de retención Responsable de Conservarlo
N/A Expediente del Guía de
Turistas 3 años
Departamento de atención a Prestadores de Servicios
Turísticos.
1. SECCION DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Procedimiento para la aplicación del Programa de Cultura Turística.
Nombre del Procedimiento
Procedimiento para la aplicación del Programa de Cultura Turística
Área Responsable
Departamento de Capacitación y Cultura Turística.
Objetivo
Fomentar una cultura turística en la comunidad educativa, la sociedad civil organizada, prestadores de servicios turísticos y población en general que coadyuven en la trasmisión y difusión de los valores, tradiciones y atractivos que ofrece el Estado de Colima a sus turistas y visitantes.
Alcance A todos los alumnos del nivel básico escolar, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas en general, prestadores de servicios turísticos del Estado de Colima y población en general.
Políticas
1. Se impartirá el curso de cultura turística a quien lo requiera o solicite, con invitación simple vía telefónica o correo electrónico.
2. Para el concurso nacional de cultura turística, aplica exclusivamente al segmento de la población que señalen las reglas de operación y lineamientos del concurso.
3. Los recorridos turísticos se brindarán a instituciones educativas, formativas, de asistencia, etc., a solicitud de las mismas.
4. Se tomará en cuenta cualquier acción que se realice en pro de la campaña de cultura turística (eventos masivos, charlas a grupos, tours guiados, etc.)
Normatividad
Ley de Turismo del Estado de Colima. Capítulo II. Apartado de la Capacitación Turística.
Ley de Turismo, Capitulo Ill. Apartado de la Cultura Turística.
Norma ISO 9001-2008/ NMX-CC-9001 IMNC-2008, Requisitos 4.2 Requisitos de la documentación.
Manual de calidad de la Secretaría de Turismo, Requisito 4. Sistema de Gestión de la Calidad
Ley de protección de datos personales del Estado de Colima.
Términos y Definiciones
SECTUR: Secretaría de Turismo Federal.
ICTUR: Instituto de Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo Federal.
SETUR: Secretaria de Turismo del Estado
DST: Dirección de Servicios Turísticos.
Prestadores de Servicios: Es aquella persona física o moral que ofrece un servicio con un enfoque turístico (hospedaje, alimentos y bebidas, guía turístico, parques, etc.).
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Diagrama de procedimiento:
SETUR Colima Despacho C. Secretario
Dirección de Servicios Turísticos
SECTUR FEDERALICTUR DGGD
Departamento de Capacitación y Cultura Turística
Inicio
Diseña y elabora proyecto con la información a
difundir
Analiza y da visto bueno del proyecto:
contenido y estructura
Identifica Programas
Federales para Difusión
¿Autoriza proyecto?
Diseña el plan de trabajo sobre el
proyecto
¿Hay programas?
Envía información y material sobre el
proyecto.
Difunde los programas federales
Envía Información de los resultados
sobre la ejecución del proyecto.
Difunde solo los programas estatales
Confirma y agenda asistencia para la impartición de los
proyectos.
Prepara listas de registro y material necesario para el
programa a atender.
Asiste e imparte el programa
Integra expediente con las evidencias de cada uno de los
programas.
Crea y resguarda Archivos de expedientes probatorios
no
siDifunde a:instituciones educativas, ayuntamientos, cámaras empresariales, asociaciones y sociedad civil organizada y redes sociales, para su impartición.
2
Difunde con los mismos organismos arriba mencionados
Fin
1
2no
1
1 2
3 4
56
7
8
9
10
11
12
13
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Descripción del Procedimiento:
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1 Elabora programa de cultura turística Departamento de
Capacitación y Cultura Turística.
Material digital para desarrollar el programa.
2 Emite convocatoria del programa de cultura turística.
Departamento de Capacitación y Cultura
Turística.
Oficios de invitación enviados y entregados.
3 Elabora programa de trabajo sobre las diversas actividades del programa de cultura turística.
Departamento de Capacitación y Cultura
Turística.
Calendario de actividades
4 Asiste a instituciones para la difusión del programa de cultura turística
Departamento de Capacitación y Cultura
Turística.
Evidencias: fotos, listas de registro e invitación.
5 Reporta el material recibido y seleccionado sobre los concursos del programa de cultura turística.
Departamento de Capacitación y Cultura
Turística.
Material físico y electrónico recibido.
6 Ejecuta y da seguimiento al desarrollo integral del programa de cultura turística.
Departamento de Capacitación y Cultura
Turística.
Evidencias: fotos, listas de registro e invitación.
7 Comprueba el desarrollo y ejecución del programa de cultura turística.
Departamento de Capacitación y Cultura
Turística.
Carpetas integradoras de las evidencias de cada uno de los cursos y actividades realizadas.
8 Resguarda de evidencias del programa de cultura turística.
Departamento de Capacitación y Cultura
Turística.
Archivo y resguardo de las carpetas integradoras con las evidencias.
FIN
INDICADORES:
Indicador Fórmula Frecuencia Responsable
Número de Beneficiarios de los cursos de
capacitación y cultura turística dirigidos a
prestadores de servicios turísticos
Numero de constancias otorgadas o asistentes en
listas de registro. Trimestral
Departamento de Capacitación y Cultura
Turística
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
EVIDENCIA DOCUMENTAL:
Clave Nombre del Documento Tiempo de retención Responsable de Conservarlo
N/A Calendario de
actividades 3 años
Departamento de Capacitación y Cultura
Turística
N/A
Carpetas integradoras de las evidencias de
cada uno de los cursos y actividades realizadas.
3 años Departamento de
Capacitación y Cultura Turística
N/A Programa de Cultura
Turística 3 años
Departamento de Capacitación y Cultura
Turística
1. SECCION DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Procedimiento para la Ejecución de Programas de Capacitación.
Nombre del Procedimiento
Procedimiento para la Ejecución de Programas de Capacitación
Área Responsable
Departamento de Capacitación y Cultura Turística.
Objetivo
Capacitar a los Prestadores de Servicios Turísticos para que brinden a sus clientes (Turistas y/o visitantes: locales, regionales, nacionales o extranjeros), un servicio profesional y de calidad en base a los más altos estándares de calidad, que genere una mejora continua, así como el fortalecimiento del sector turístico en el estado de Colima.
Alcance A todos los Prestadores de Servicio Turístico del Estado de Colima principalmente y a su población en general
Políticas
1. El aspirante deberá confirmar su asistencia de manera anticipada y proporcionar la información básica para su registro. Puede ser vía correo electrónico o llamada telefónica.
2. Todos los cursos / talleres / diplomados y/o certificaciones, son gratuitos y con cupo limitado.
3. De cada uno de los cursos / talleres / diplomados y/o certificaciones, se expedirá a los asistentes una constancia avalada por la Secretaria de Turismo del Estado y la parte ejecutora.
4. Para poder ser acreedores a la constancia deberán asistir por lo menos al 80% de las horas del curso / talleres / diplomados y/o certificaciones,
Normatividad
Ley de Turismo del Estado de Colima. Capítulo II. Apartado de la Capacitación Turística.
Ley Federal de Turismo, Capitulo IV. Apartado de la Capacitación Turística.
Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004.
Norma ISO 9001-2008/ Requisitos 4.2 Requisitos de la documentación.
Manual de calidad de la Secretaría de Turismo, Requisito 4. Sistema de Gestión de la Calidad
Ley de protección de datos personales del Estado de Colima.
Términos y Definiciones
NOM: Norma Oficial Mexicana
LGT: Ley General de Turismo
RLGT: Reglamento de la Ley General de Turismo
SECTUR: Secretaría de Turismo
ICTUR: Instituto de Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo Federal
SETUR: Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Colima
DST: Dirección de Servicios Turísticos.
PROTT: Programa de Transferencia de Tecnologías
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
SETUR Colima Despacho C. Secretario
Dirección de Servicios Turísticos
SECTUR FEDERALICTUR DGGD
Departamento de Capacitación y Cultura Turística
Ejecución del Programa de CapacitaciónEjecución del Programa de Capacitación
INICIO
Identifica las necesidades de
capacitación
Registra en carpeta origen de las
necesidades de capacitación
Determina la viabilidad del curso, taller o diplomado
¿ordena elaborar el
anteproyecto?
Identifica mecanismos y/o recursos para la ejecución de los cursos, talleres y/o
diplomados.
Elabora el anteproyecto en
base a los lineamientos
Programa los cursos, talleres y/o
diplomados
Revisa y da visto bueno
Autoriza Autoriza
Realiza el proceso de licitación y contratación
Aprueba el calendario del
programa
Publica el programa de cursos, talleres y/o diplomados: fecha, horarios y cedes, en
diversos medios
Ejecuta el programa de capacitación
Elabora y entrega constancias
Integra expedientes de cada uno de los
cursos
Comprueba la ejecución correcta y
completa del programa de capacitación
Archiva expedientes probatorios
si
no no
si
si
no
2 22
3
2
1
1
no
FIN
1
23
4
5 6
78
9
10
11
12 13
14
¿corresponde a un programa federal?
si si
no
2
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Descripción del Procedimiento:
INDICADORES:
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1 Identifica necesidades de Capacitación.
Departamento de capacitación y cultura turística
Estadísticas de la encuesta
2 Elabora anteproyecto de programa de capacitación.
Departamento de capacitación y cultura turística
Lineamientos de SECTUR Federal
3 Valida y revisa anteproyecto. Dirección de Servicios Turísticos y
Secretario de Turismo
4 Autoriza proyecto. SECTUR federal (Si es con recurso
Federal) Oficio de aprobación.
5 Inicia proceso de licitación. Departamento de capacitación y cultura turística y Coordinación
Administrativa
Convocatoria a empresas concursantes
6 Selecciona y contrata a la empresa ejecutora.
Secretario de Turismo, Dirección de Servicios Turísticos y
Adquisiciones.
Carpeta con la propuesta presentada en adquisiciones.
7 Emite Convocatoria de invitación a los cursos, talleres y diplomados.
Departamento de capacitación y cultura turística
Oficio de invitación y documentos probatorios de los invitados.
8 Ejecuta programa de capacitación.
Departamento de capacitación y cultura turística
Constancias entregadas a los asistentes.
9 Comprobación. Departamento de capacitación y
cultura turística
Carpetas integradoras de las evidencias de cada uno de los cursos, talleres y diplomados.
10 Resguardo. Departamento de capacitación y
cultura turística Archivo de resguardo de las carpetas integradoras.
FIN
Indicador Fórmula Frecuencia Responsable
Porcentaje de los cursos de capacitación y cultura
turística dirigidos a prestadores de servicios
turísticos
Constancias otorgadas o listas de registro.
Trimestral Dirección de Capacitación
y Cultura Turística
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
EVIDENCIA DOCUMENTAL:
Clave Nombre del Documento Tiempo de retención Responsable de Conservarlo
N/A Encuesta / Diagnóstico
de necesidades. 3 años
Dirección de Capacitación y Cultura Turística
N/A Anteproyecto 3 años Dirección de Capacitación y
Cultura Turística
N/A Oficio de aprobación. 3 años Dirección de Capacitación y
Cultura Turística
N/A
Carpetas integradoras de las evidencias de
cada uno de los cursos, talleres y diplomados.
3 años Dirección de Capacitación y
Cultura Turística
1. SECCION DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Procedimiento para el Registro Nacional de Turismo
Nombre del Procedimiento
Procedimiento para el Registro Nacional de Turismo
Área Responsable Dpto. Atención a Prestadores de Servicios Turísticos
Objetivo Proporcionar de una manera eficiente, eficaz y con calidad, la información que el turista, visitante y la ciudadanía requiere para conocer nuestros atractivos turísticos y riquezas naturales para hacer de su estadía en el estado más grata y placentera.
Alcance A todos los prestadores de servicios turísticos del Estado de Colima.
Políticas
1. El formato del RNT debe cumplir con cada uno de los requisitos establecidos.
2. Para la entrega de la constancia de Inscripción al Registro Nacional de Turismo, se contarán cuarenta y cinco días hábiles a partir de la recepción de la solicitud.
Normatividad
Ley de Turismo del Estado de Colima. Capítulo IV. Apartado del Registro Nacional de Turismo.
Ley General de Turismo. Capítulo II.
Reglamento de la Ley Federal de Turismo. Capítulo VI.
Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001 IMNC-2008, Requisito 4.2 Requisitos de la documentación.
Manual de calidad de la Secretaría de Turismo, Requisito 4. Sistema de Gestión de la Calidad
Términos y Definiciones
NOM: Norma Oficial Mexicana
LGT: Ley General de Turismo
RLGT: Reglamento de la Ley General de Turismo
SECTUR: Secretaría de Turismo
RNT: Registro Nacional de Turismo
PST: Prestadores de Servicios Turísticos: Es aquella persona física o moral que ofrece un
servicio con un enfoque turístico (hospedaje, alimentos y bebidas, agencias de viajes, etc.).
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Diagrama de procedimiento:
Departamento de atención a prestadores de servicios turísticos.
Secretaría de Turismo Federal
Registro Nacional de Turismo
Inicio
Fin
Atiende a Prestador de Servicios Turísticos
Revisa documentación e
Integra expediente
Revisa e Inscribe ante el Registro
Nacional de Turismo
Recibe constancia de Inscripción ante el Registro Nacional
de Turismo
Entrega de constancia
Inicia Proceso de Inscripción ante el
registro Nacional de Turismo
1
2 3
45
6
Secretaría de Turismo
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”
Descripción del Procedimiento:
Fase/actividad Área responsable Documento
INICIO
1 Atiende a Prestadores de Servicios Turísticos Departamento de atención a Prestadores de Servicios Turísticos.
2 Revisa documentos e integra expediente Expediente
3 Inicia proceso de inscripción ante el Registro Nacional de Turismo. Secretaría de Turismo
Federal
4 Revisa e inscribe ante el Registro nacional de Turismo
Constancia
5 Recibe Constancia del Registro nacional de Turismo
Departamento de atención a Prestadores de Servicios Turísticos.
Constancia
6 Entrega de Constancia al Prestador de Servicios Turísticos
Constancia
FIN
INDICADORES:
EVIDENCIA DOCUMENTAL:
Clave Nombre del Documento Tiempo de retención Responsable de Conservarlo
N/A Constancia de Registro 3 años Departamento de atención a
Prestadores de Servicios Turísticos
N/A Expediente del Prestador
de Servicios Turísticos 3 años
Departamento de atención a Prestadores de Servicios
Turísticos
1. SECCION DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
0 04/06/18 Inicia su uso
Indicador Fórmula Frecuencia Responsable
Prestadores De Servicios Turísticos Inscritos En El Registro Nacional De
Turismo (RNT)
Suma Total De Los Prestadores de Servicios Turísticos Inscritos en el
RNT
Trimestral
Departamento de atención a
Prestadores de Servicios Turísticos.
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