8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
1/34
TALLER PRESUPUESTO.La empresa LACTEOS DUITAMA LTDA se encuentra en el mercado con tres productos A, B y C el precountaro de cada producto es!
A " #$%B " &'%C " ()%
Los datos *storcos +ue se muestran son!
AÑO PRODUCTO B PRODUCTO C
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Real0ar la proyeccon para el a1o # por el metodo de mnmos cuadrados
La empresa LACTEOS DUITAMA LTDA tene una partcpacon en cudades! Tun2a, Dutama, So3amoso y papa
PRODUCTO/PERIODO
1 2 3ZONA A B C A B C A BTunja #4 (4 $4 &4 4 )'4 (4 $4
Duitama )%4 -4 '4 $4 #4 4 )&4 4Sogamoso '4 4 -4 )%4 )%4 (4 -4 '4
Paipa 4 ))4 4 '4 '4 4 -4 $4TOTAL $%4 $'4 &'4 &%4 &'4 $'4 $'4 )'4
Se requiere Presupuesto de entas ! unidades para e" a#o $%Los productos consumen tpos de materales
MP ) MP & MP $ MP
LT LT PIE5AS U6D A ' # $
B ( $ C & $ ' '
MP ) MP & MP $ MP LT LT PIE5AS U6D
COSTO U&'TAR'O )%.( ).' )$. )#.'
Cada trmestre los costos untaros ncrementan
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Proyeccon 7entas a1o #, de producc8n de materales re+uerdos dada en mles
A B CIn7entaro I $' $) &-
PRODUCT A
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PRODUCTO/PERIODO 1ZONA U6D A U6D
Tunja #%.# ). #$.#Duitama #%.# #.%# #$.#
Sogamoso #%.# $.'$ #$.#Paipa #%.# #&.)' #$.#
TOTAL &%(.)- &'(.%
PRODUCTO/PERIODO 1ZONA U6D A U6D
Tunja $'.%(- ; .)% )#%.%%Duitama $'.%(- ; $.'%- )#%.%%
Sogamoso $'.%(- ; &).(' )#%.%%Paipa $'.%(- ; $.)'( )#%.%%
TOTAL )$%.'&$ #$.#%%
P
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3/34
2B U6D C A B
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2B U6D C A B
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3C A B C A
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3C A B C A
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4 TOTAL A TOTAL B TOTAL C
B C
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4 TOTAL A TOTAL B TOTAL C
B C
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1 2
A B C A B
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U&D A ()&D)R &%(.)- &&'. )&.'$ )$-.)& )#%.%
&()&TAR'O +'&A &(.#& $&.)- $#.&( -.$ ).$)
AD)S D'SPO&'B &$.-% &'(. )#'.( )-#.# )-%.&)IDADES A PRODU ).-% &. )$(.( )'-.- )-.%$
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3 4
C A B C A B
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C
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SALARIO
CARGO MENSUAL
PRODUCCION
OP)RAR'O D1 650,000.00
OP)RAR'O D1 650,000.00
OP)RAR'O D2 700,000.00
SUP)R('SOR D3 750,000.00
OP)RAR'O D4 650,000.00
OP)RAR'O D4 650,000.00
SUPERVISOR D5 850,000.00
TOTAL NOMINA 4,900,000.00
TOTAL PARA PRESUPUESTO 4,900,000.00
CARGO TOTAL DEVENGADO
PRODUCCION
OP)RAR'O D1 $ 724,000.00OP)RAR'O D1 $ 724,000.00
OP)RAR'O D2 $ 774,000.00
SUP)R('SOR D3 $ 824,000.00
OP)RAR'O D4 $ 724,000.00
OP)RAR'O D4 $ 724,000.00
SUPERVISOR D5 $ 924,000.00
TOTAL NOMINA $ 5,418,000.00
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INTERESES
AUILIO TOTAL CESANTIAS CESANTIAS
TRANSPORTE DEVENGADO !
74,000.00 724,000.00 60,333.33 7,240.00
74,000.00 724,000.00 60,333.33 7,240.00
74,000.00 774,000.00 64,500.00 7,740.00
74,000.00 824,000.00 68,666.67 8,240.00
74,000.00 724,000.00 60,333.33 7,240.00
74,000.00 724,000.00 60,333.33 7,240.00
74,000.00 924,000.00 77,000.00 9,240.00
!
518,000.00 5,418,000.00 451,500.00 54,180.00
518,000.00 5,418,000.00 451,500.00 54,180.00
VALOR "ORA
353,093.00 $ 1,077,093.00 4,487.89353,093.00 $ 1,077,093.00 4,487.89
379,020.67 $ 1,153,020.67 4,804.25
404,948.33 $ 1,228,948.33 5,120.62
353,093.00 $ 1,077,093.00 4,487.89
353,093.00 $ 1,077,093.00 4,487.89
456,803.67 $ 1,380,803.67 5,753.35
$ 2,653,144.67 $ 8,071,144.67 $ 33,629.77
TOTALAPROPIACIONES #
PROVICIONESCOSTOS MANO DE
OBRA
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PRIMA APORTES APORTES
SERVICIOS VACACIONES SALUD PENSION
60,333.33 27,083.33 55,250.00 78,000.00
60,333.33 27,083.33 55,250.00 78,000.00
64,500.00 29,166.67 59,500.00 84,000.00
68,666.67 31,250.00 63,750.00 90,000.00
60,333.33 27,083.33 55,250.00 78,000.00
60,333.33 27,083.33 55,250.00 78,000.00
77,000.00 35,416.67 72,250.00 102,000.00
451,500.00 204,166.67 ### 588,000.00
451,500.00 204,166.67 ### 588,000.00
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APORTES APORTES APORTES APORTES
ARP CAA COMP ICB% SENA
-
3,393.00 28,960.00 19,500.00 13,000.00
3,393.00 28,960.00 19,500.00 13,000.00
3,654.00 30,960.00 21,000.00 14,000.00
3,915.00 32,960.00 22,500.00 15,000.00
3,393.00 28,960.00 19,500.00 13,000.00
3,393.00 28,960.00 19,500.00 13,000.00
4,437.00 36,960.00 25,500.00 17,000.00
25,578.00 216,720.00 147,000.00 98,000.00
25,578.00 216,720.00 147,000.00 98,000.00
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PRESUPUESTO MANO
DEPARTAMENTO TIEMPO POR UNIDAD
DEPARTAMENTO 01
A 0.30
B 0.60
C 0.60
DEPARTAMENTO 02
A 0.40
B 0.50
C 0.50
DEPARTAMENTO 03
A 0.50
B 0.70
C 0.40
DEPARTAMENTO 04
A 0.70
B 0.60
C 0.90
DEPARTAMENTO 05A 0.50
B 0.90
C 0.80
DEPARTAMENTO VALOR "ORA
DEPARTAMENTO 01
A 4488
B 4488
C 4488
DEPARTAMENTO 02
A 4804
B 4804
C 4804
DEPARTAMENTO 03
A 5121
B 5121
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C 5121
DEPARTAMENTO 04
A 4488
B 4488
C 4488
DEPARTAMENTO 05A 5753B 5753
C 5753
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DE OBRA
PERIODO UNO PERIODO DOS
TIEMPO TOTAL199.80 59.94 0.30 158.84
226.44 135.86 0.60 148.03
137.79 82.68 0.60 160.61
199.80 79.92 0.40 158.84
226.44 113.22 0.50 148.03
137.79 68.90 0.50 160.61
199.80 99.90 0.50 158.84
226.44 158.51 0.70 148.03
137.79 55.12 0.40 160.61
199.80 139.86 0.70 158.84
226.44 135.86 0.60 148.03
137.79 124.01 0.90 160.61
199.80 99.90 0.50 158.84
226.44 203.80 0.90 148.03
137.79 110.23 0.80 160.61
PERIODO UNO PERIODO DOS
CANTIDAD DE TIEMPO VALOR TOTAL
59.94 269,009.36 4487.89 47.65
135.86 609,742.35 4487.89 88.82
82.68 371,037.00 4487.89 96.37
79.92 383,963.57 4804.25 63.54
113.22 543,937.50 4804.25 74.01
68.90 330,993.80 4804.25 80.31
99.90 511,559.98 5120.62 79.42
158.51 811,658.93 5120.62 103.62
UNIDADES A
PRODUCIR
TIEMPO POR
UNIDAD
UNIDADES A
PRODUCIR
TIEMPO PORUNIDAD
UNIDADES APRODUCIR
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
16/34
55.12 282,232.08 5120.62 64.24
139.86 627,688.51 4487.89 111.19
135.86 609,742.35 4487.89 88.82
124.01 556,555.49 4487.89 144.55
99.90 574,771.03 5753.35 79.42203.80 1,172,509.43 5753.35 133.23
110.23 634,212.33 5753.35 128.49
8,289,613.72
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
17/34
PERIODO TRES
TIEMPO TOTAL TIEMPO POR UNIDAD TIEMPO TOTAL47.65 0.30 214.09 64.23
88.82 0.60 109.41 65.65
96.37 0.60 88.08 52.85
63.54 0.40 214.09 85.63
74.01 0.50 109.41 54.71
80.31 0.50 88.08 44.04
79.42 0.50 214.09 107.04
103.62 0.70 109.41 76.59
64.24 0.40 88.08 35.23
111.19 0.70 214.09 149.86
88.82 0.60 109.41 65.65
144.55 0.90 88.08 79.27
79.42 0.50 214.09 107.04
133.23 0.90 109.41 98.47
128.49 0.80 88.08 70.46
PERIODO TRES
TIEMPO TOTAL TIEMPO POR UNIDAD TIEMPO TOTAL
213,854.12 4487.89 64.23 288,238.16
398,599.81 4487.89 65.65 294,617.25
432,482.46 4487.89 52.85 237,167.80
305,239.16 4804.25 85.63 411,409.30
355,581.97 4804.25 54.71 262,821.45
385,807.92 4804.25 44.04 211,572.09
406,674.37 5120.62 107.04 548,126.32
530,596.39 5120.62 76.59 392,179.94
UNIDADES A
PRODUCIR
UNIDADES APRODUCIR
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
18/34
328,971.03 5120.62 35.23 180,403.47
498,992.95 4487.89 149.86 672,555.72
398,599.81 4487.89 65.65 294,617.25
648,723.69 4487.89 79.27 355,751.70
456,925.19 5753.35 107.04 615,855.70766,491.02 5753.35 98.47 566,536.84
739,240.86 5753.35 70.46 405,390.15
6,866,780.75 5,737,243.14
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
19/34
PERIODO CUATRO
TIEMPO TOTAL0.30 109.87 32.96 204.78
0.60 161.72 97.03 387.36
0.60 128.62 77.17 309.06
0.40 109.87 43.95 273.04
0.50 161.72 80.86 322.80
0.50 128.62 64.31 257.55
0.50 109.87 54.94 341.30
0.70 161.72 113.20 451.92
0.40 128.62 51.45 206.04
0.70 109.87 76.91 477.82
0.60 161.72 97.03 387.36
0.90 128.62 115.76 463.59
0.50 109.87 54.94 341.30
0.90 161.72 145.55 581.04
0.80 128.62 102.90 412.08
PERIODO CUATRO
TIEMPO TOTAL
4487.89 32.96 147,927.95 919,029.60
4487.89 97.03 435,468.70 1,738,428.10
4487.89 77.17 346,339.25 1,387,026.51
4804.25 43.95 211,141.14 1,311,753.18
4804.25 80.86 388,471.88 1,550,812.80
4804.25 64.31 308,961.50 1,237,335.30
5120.62 54.94 281,306.27 1,747,666.94
5120.62 113.20 579,674.45 2,314,109.71
TIEMPO POR
UNIDAD
UNIDADES A
PRODUCIR
TIEMPO PORUNIDAD
UNIDADES APRODUCIR
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
20/34
5120.62 51.45 263,445.56 1,055,052.14
4487.89 76.91 345,165.22 2,144,402.41
4487.89 97.03 435,468.70 1,738,428.10
4487.89 115.76 519,508.88 2,080,539.77
5753.35 54.94 316,065.96 1,963,617.885753.35 145.55 837,388.38 3,342,925.68
5753.35 102.90 591,996.56 2,370,839.90
6,008,330.41 26,901,968.02
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
21/34
PRESUPUESTO DE MATERIALES A USAR
MATE
DEPARTAMENTO
PERIODO 1A 199.80 4.00B 226.44 7.00
C 137.79 2.00
PERIODO 2
A 158.84 4.00
B 148.03 7.00
C 160.61 2.00
PERIODO 3
A 214.09 4.00
B 109.41 7.00
C 88.08 2.00
PERIODO 4
A 109.87 4.00
B 161.72 7.00
C 128.62 2.00
UNIDADES
A
PRODUCIR
CANTIDADUNITARIA
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
22/34
RIAL 1 MATERIAL 2 MATERIAL 3 MATE
799.22 5.00 999.02 6.00 1198.82 3.001585.08 3.00 679.32 4.00 905.76 4.00
275.58 3.00 413.376 5.00 688.96 5.00
635.35 5.00 794.19 6.00 953.03 3.00
1036.20 3.00 444.084 4.00 592.11 4.00
321.22 3.00 481.833 5.00 803.06 5.00
856.34 5.00 1070.43 6.00 1284.52 3.00
765.88 3.00 328.236 4.00 437.65 4.00
176.15 3.00 264.231 5.00 440.39 5.00
439.49 5.00 549.36 6.00 659.23 3.00
1132.04 3.00 485.16 4.00 646.88 4.00
257.24 3.00 385.86 5.00 643.10 5.00
$ 8,279.80 $ 6,895.10 $ 9,253.50
CANTIDAD TOTAL
CANTIDADUNITARIA
CANTIDAD TOTAL
CANTIDADUNITARIA
CANTIDAD TOTAL
CANTIDADUNITARIA
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
23/34
RIAL 4
599.412 $ 3,596.47905.76 $ 4,075.92
688.96 $ 2,066.88
476.514 $ 2,859.08
592.112 $ 2,664.50
803.055 $ 2,409.17
642.258 $ 3,853.55
437.648 $ 1,969.42
440.385 $ 1,321.16
329.616 $ 1,977.70
646.88 $ 2,910.96
643.1 $ 1,929.30
$ 31,634.10
$ 7,205.70 $ 31,634.10
CANTIDAD TOTAL
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
24/34
PRESUPUESTO DE COSTOS DE MATERIALES
MATERIAL 1
DEPARTAMENTO CANTIDAD
1 10.70 799.22
2 11.98 635.353 13.42 856.34
4 15.03 439.49
1 10.70 1585.08
2 11.98 1036.20
3 13.42 765.88
4 15.03 1132.04
1 10.70 275.582 11.98 321.22
3 13.42 176.15
4 15.03 257.24
VALORUNITARIO
PRODUCTOA
PRODUCTOB
PRODUCTOC
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
25/34
MATERIAL 2
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
8,551.61 14.50 999.02 14,485.79 13.90
7,614.06 15.37 794.19 12,206.70 15.01 11,493.92 16.29 1070.43 17,439.66 16.21
6,606.70 17.27 549.36 9,487.30 17.51
16,960.36 14.50 679.32 9,850.14 13.90
12,417.77 15.37 444.084 6,825.57 15.01
10,279.76 16.29 328.236 5,347.69 16.21
17,017.65 17.27 485.16 8,378.58 17.51
2,948.75 14.50 413.376 5,993.95 13.90 3,849.52 15.37 481.833 7,405.77 15.01
2,364.35 16.29 264.231 4,304.90 16.21
3,867.02 17.27 385.86 6,663.70 17.51
$ 103,971.47 $ 108,389.76
VALORUNITARIO
VALORUNITARIO
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
26/34
MATERIAL 3 MATERIAL 4
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
1198.82 16,663.65 16.50 599.412 9,890.30
953.03 14,306.86 17.99 476.514 8,570.101284.52 20,825.81 19.60 642.258 12,590.60
659.23 11,543.15 21.37 329.616 7,043.23
905.76 12,590.06 16.50 905.76 14,945.04
592.11 8,888.79 17.99 592.112 10,649.13
437.65 7,095.57 19.60 437.648 8,579.50
646.88 11,326.87 21.37 646.88 13,822.52
688.96 9,576.54 16.50 688.96 11,367.84803.06 12,055.46 17.99 803.055 14,442.94
440.39 7,139.94 19.60 440.385 8,633.15
643.10 11,260.68 21.37 643.1 13,741.75
$ 143,273.38 $ 134,276.11
VALORUNITARIO
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
27/34
$ 49,591.35
$ 42,697.72$ 62,349.98
$ 34,680.38
$ 54,345.60
$ 38,781.26
$ 31,302.51
$ 50,545.62
$ 29,887.08$ 37,753.70
$ 22,442.36
$ 35,533.14
$ 489,910.72
$ 489,910.72
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
28/34
PRESUPUESTO DE COMPRAS
1
INVENTARIO %INAL 249.10
& MATERIAL USADO 2,659.88
' TOTAL NECESIDAD 2,908.98! INVENATRIO INICIAL 23.60
' MATERIAL RE(UERIDO 2,885.38
& PRECIO UNITARIO 10.70
' COSTO DE MATERIAL AD(UIRIDO 30,873.53
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
29/34
MATERIAL 1 U MATERIAL 2 U
2 3 4 1 2 3
224.80 228.60 21.80 215.01 207.86 177.55
1,992.77 1,798.38 1,828.77 2,091.72 1,720.11 1,662.90
2,217.57 2,026.98 1,850.57 2,306.73 1,927.97 1,840.44249.10 224.80 228.60 28.98 215.01 207.86
1,968.47 1,802.18 1,621.97 2,277.75 1,712.96 1,632.58
11.98 13.42 15.03 14.50 15.37 16.29
23,590.16 24,189.01 24,382.67 33,027.37 26,328.13 26,598.36
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
30/34
MATERIAL 3 U
4 1 2 3 4
26.09 293.52 270.32 243.65 24.30
1,420.38 2,793.54 2,348.20 2,162.55 1,949.21
1,446.47 3,087.07 2,618.51 2,406.20 1,973.51177.55 35.20 293.52 270.32 243.65
1,268.92 3,051.87 2,324.99 2,135.88 1,729.86
17.27 13.90 15.01 16.21 17.51
21,913.93 42,420.97 34,902.74 34,628.97 30,289.85
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
31/34
MATERIAL 3 U
1 2 3 4
233.96 190.04 202.45 34.68
2,194.13 1,871.68 1,520.29 1,619.60
2,428.09 2,061.72 1,722.74 1,654.2842.00 233.96 190.04 202.45
2,386.09 1,827.76 1,532.70 1,451.83
16.50 17.99 19.60 21.37
39,370.52 32,872.21 30,046.60 31,022.60
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
32/34
PRESUPUESTOS DE COSTOS INDIRECTOS
DEPARTAMENTO CI% GENERALES
D1 &$,-'%,%%%D2 )-,#%,%%%D3 )#,('%,%%%D4 -,$&',%%%D5 #,(&,%%%TOTALES 74,407,000
A 15 )%,$'B 13 -,$#(C 16 -,&%
2,%-1.
DPT
D1 15
D2 13
D3 16
HORAS DE
REPARACION
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
33/34
DE %ABRICACION
DEPRESACION REPARACIONES
#,)#%,%%% 672,000 2,681,600 648
','%%,%%% 600,000 1,508,400 443
(,(%%,%%% 840,000 2,095,000 568
),'%,%%% 168,000 1,257,000 !
),)%%,%%% 120,000 838,000 !22,000,000 2,400,000 8,380,000 1,659
)' ECCIO6 A?O # = )%%%)$ ECCIO6 A?O # = )%%%
)# ECCIO6 A?O # = )%%%,,1%/3- TASA PREDETERMINADA POR "ORA
ALOR
43.23 648.40
34.07 442.95
35.48 567.69
IMPUESTOPREDIAL
SERVICIOSGENERALES
ASI!NACION DE
COSTO DE
REPARACION
8/19/2019 Talleer Presupuesto Completo Estudiantes Jueves
34/34
33,364,248
26,298,843
27,385,568
11,290,000
8,850,000
107,188,659
TOTAL COSTO
INDIRECTO PORDEPARTAMENTO
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