ITEM PELIGROBLANCO

SRIESGO

EVALUACIÓNNIVEL

DE RIESGO

CONTROLES

SEVERIDAD PROBABIL.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONTROLES RESPONSABLEFECHA

DE CUMPL.

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUALCONTROLES

ADICIONALES(Opcional)RIESGO

RESIDUAL

SEVERIDAD

PROBABIL.

NIVEL DE RIESGO