ESCUELA SUPERIORDE
ADMINISTRACIÓNDE
EMPRESAS
TEMA: ¨ AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DEL PROCESO PRODUCTIVO ¨
INTEGRANTES: ANGULO SANDOVAL ROBERTO JOSIMAR
CHAVEZ MAMANI DANIEL JAVIER
ILLANES SOLIS HUGO FERNANDO
DOCENTE: Lic. CAMACHO FERNANDO
MATERIA: PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
CURSO: ¨3 º B¨
GESTIÒN: 2010
COCHABAMBA - BOLIVIA
1
25/30
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DEL PROCESO PRODUCTIVO
ANTECEDENTES:
En la actualidad existen muchas panaderías y reposterías dedicadas a la
elaboración y transformación de la harina y sus derivados. La demanda creciente
del mercado ha sido un puntal fundamental para que muchas de estas empresas
aparezcan, así como “Dulce Vita”; debido a la migración de la gente de las
provincias a la ciudad, parar obtener la calidad de vida deseada.
Dulce Vita cuenta con la experiencia de 10 años, iniciando sus actividades
con reducido personal y maquinaria, en principio la empresa llevaba el nombre
de NOVAPAN, pero por la disolución de activos, se llego a formar una nueva
panadería y repostería, con una nueva visión.
La empresa esta ubicada en el centro de la ciudad de Cochabamba en la
calle San Martín entre Heroínas y Bolívar, en un ambiente alquilado. Su
administración esta conformada de la siguiente manera por el Gerente Propietario
(Ing. Gustavo Montaño), y las diferentes áreas como ser: Producción,
Comercialización, Financiera, estos a su vez por el Almacén de Materia Prima,
Ventas y contabilidad.
En la parte de producción la empresa produce alrededor de 4000 Uds. / día,
esta cantidad indica las Uds. de pan y los productos de repostería que salen
diariamente.
En los últimos años la empresa ha realizado muchos cambios
trascendentales fidelizando de esta manera a nuestros clientes con productos
innovadores, nuestro personal es capacitado constantemente, a la vez
concientizando para realizar los diferentes trabajos. ( en la actualidad contamos
con 10 personas)
2
Nuestros productos han sido reconocidos en el mercado y a su vez expuestos en
ferias donde pretendemos alcanzar nuevas metas.
Misión:
En “Dulce Vita” Producimos y comercializamos productos relacionados a la
repostería, para personas é instituciones, con materia prima seleccionada (harina,
manteca, levadura, etc.) Con personal calificado, maquinaria é infraestructura
adecuada y nuevas técnicas de mercadotecnia.
Brindaremos una rentabilidad satisfactoria para la empresa, comprometidos con
la sociedad y el medio ambiente.
Visión:
Ser la empresa líder en el mercado local y nacional, ofreciendo productos
acordes a la economía de la región, sin descuidar la calidad que nos caracteriza.
OBJETIVOS:
• OBJETIVO GENERAL
El objetivo del presente proyecto consiste en la Ampliación y Mejoramiento del
proceso productivo para la empresa “Dulce Vita”, para obtener la mejor producción
a través de la ampliación del sistema de producción. Además presentar todos los
antecedentes necesarios para una correcta evaluación económica para la
elaboración del pan, El área que cubrirá este proyecto es la zona urbana de
Cochabamba.
• OBJETIVO ESPECÍFICO
- Satisfacer la Demanda de Mercado Local.
- Mejora de la Condicion de Trabajo Laboral.
- Contribuir al Desarrollo de la Población.
3
- Promover Fuentes de Trabajo Directa e Indirecta.
- Actualización de Tecnología.
- Lograr una Mayor Participación de Mercado.
- Nuestra panadería deberá destacarse por la colaboración con el medio
ambiente, - utilizando productos biodegradables y en lo posible entregar el
producto en bolsas de papel evitando el uso de plásticos
- Ofrecer un producto accesible y de buena calidad para el consumidor.
- Ofrecer un producto panificado donde se resalte la calidad.
ESTUDIOS DE MERCADO
El proyecto plantea el mejoramiento y aumento en la producción de la
elaboración y transformación de la harina e insumos en pan.
Para el pan, se utiliza Harina blanca de importación e insumos de
preferencia nacional, previa certificación del SENASAG. Dado que el pan y sus
derivados son el principal producto ofrecido por el negocio, cabe en este punto
definirlo y resaltar sus virtudes.
El pan es un alimento básico que se elabora cociendo una mezcla de harina o
grano molido, agua o leche, y varios ingredientes más. La harina puede ser de
trigo (el grano más utilizado), centeno, cebada, maíz, arroz, papas y soya.
Dependiendo de los ingredientes utilizados, el pan puede ser con levadura o
ácimo.
INGENIERIA - PROCESO
El primero se hace combinando un agente que produce la fermentación y
subida del pan, en general levadura, con el resto de los ingredientes, normalmente
azúcar, sal y grasa, además de la harina y el líquido. El pan ácimo se compone en
esencia de harina y líquido y no lleva levadura. El pan está compuesto
básicamente por carbohidratos, proteínas, grasas, fibra, vitaminas y minerales, los
cuales lo convierten en un alimento clave para la nutrición. Los carbohidratos,
4
como almidón y glucosa, son absorbidos con facilidad por el cuerpo y se
constituyen en una fuente de energía, mientras que las proteínas son las
sustancias que forman el tejido muscular. La fibra regula el sistema digestivo, y las
vitaminas, como la B1 y minerales como el calcio, hierro y fósforo son micro
nutriente que regulan todas las funciones del organismo.
La presentación del producto, estará debidamente embolsado de 20 y 10
unidades, con su etiqueta y precinto de seguridad, también tenemos en mínimas
cantidades según las necesidades del consumidor. El precio unitario será de 0.40
Bs.
ESTRATEGIAS Y CANAL DE COMERCIALIZACIÓN:
• Brindar algún incentivo que lo haga sentir respaldado con nuestra empresa.
• Ofrecerle un porcentaje al comprar al por mayor para otros negocios o entidades.
• Darnos a conocer por medio de publicidad radial, audiovisual y escrita
• Dar a conocer nuevos productos.
• Ofrecer Servicio a domicilio.
• En vitrina.
• Reparto.
PRODUCTO
• Descripción
El pan esta elaborado de harina blanca esto a su vez mezclado con insumos
(harina, azúcar, sal, manteca, levadura fresca, huevo, queso, lecitina, agua) que
ayudan a obtener el producto requerido, con la calidad y aroma agradable al
olfato.
• Tiempo Asequible
5
La producción de este producto será durante todo el año, con respecto a la
cantidad estará acorde a la demanda.
• Fragancia
La fragancia y sabor del pan que se produce es muy agradable.
• Usos
Los usos que se les da son bastante variados:
Pan: Son consumidos en diferentes tipos de comida como en los
sándwich, hamburguesa, en el desayuno, en la sopa del medio día.
• Precios
El precio del pan es de Bs. 0.40 la unidad, en bolsas de 10 y 20 unidades, el cual
se
garantiza la calidad de este producto con la certificación de SENASAG.
• Tipos de Consumidor
Este producto esta destinado a satisfacer las necesidades de todas las personas
que regularmente consumen pan en el cotidiano vivir.
• Sistema de Distribución
La distribución se la realizara en bolsas de 10 y 20 Uds. y según los pedidos que
se tenga, teniendo una ruta establecida, mediante una camioneta.
• Política de Precios
6
La política de precios a utilizar será la de precios estipulados por la intendencia
municipal que es la que regula los precios del pan de batalla. Previamente se
realizo un estudio de costos el cual satisface las expectativas en las utilidades.
• Comercialización
Los productos serán llevados por una camioneta, el cual irá por una ruta
establecida diariamente, para ser distribuidos en los diferentes Súper Mercados,
almacenes, Tiendas, casetas de venta, y en caso de un pedido extra se entregara
mediante este transporte.
• Análisis de la Demanda
Para analizar la demanda del mercado en la ciudad de Cochabamba, nos
basamos en el registro diario de pedidos, y en las encuestas realizados mediante
las cuales pudimos determinar el porcentaje de habitantes de la zona urbana que
consume pan, su edad, la frecuencia de consumo, panaderías que conocen, la
preferencia, y la cantidad de pan que consumen.
PROYECCION DE LA DEMANDA:
Numero de encuestados 50 personas
Habitantes del Cercado
Consume Pan
No consume Pan
• Frecuencia de Consumo
Diariamente
Pasado un día
Más de una vez a la semana
Más de una vez al mes
7
• Panaderías que conoce
Dulce Vita
Zelada
NovaPan
San Miguel
Sofía
Ni Real
Soto
Otros
• Provisión de Pan
Panadería
Tienda
Almacén
Mercado
• Preferencia de esta Panadería
Calidad
Sabor
Cerca donde vivo
Promoción de ventas
Buena atención
Conocido
• Cantidad de pan que consumen
1-3 Uds.
8
4-10 Uds.
11-20 Uds.
21-30 Uds.
ANALISIS DE LA OFERTA
Para realizar un estudio de la oferta local de vino se considera las empresas de
panaderías en funcionamiento y su producción de pan en la ciudad de
Cochabamba para el año 2006, detallando la cantidad producida por cada
empresa de panadería.
PANADERÍAS PRODUCCIÓNDulce Vita
Zelada
NovaPan
San Miguel
Sofía
Ni Real
Soto
14600000 Uds.
2007500 Uds.
730000 Uds.
547500 Uds.
1095000 Uds.
912500 Uds.
985500 Uds.TOTAL 20878000 Uds.
Fuente: Elaboración Propia
PANADERÍAS OFERTA
ANUAL
PARTICIPACIÓN DE
MERCADO (%)Dulce Vita
Zelada
NovaPan
San Miguel
Sofía
Ni Real
Soto
1460000 Uds.
2007500 Uds.
730000 Uds.
547500 Uds.
1095000 Uds.
912500 Uds.
985500 Uds.
19
26
9
7
14
12
13
9
TOTAL 7738000
Uds.
100
Fuente: Elaboración Propia
En los cuadro anteriores se muestra la participación de mercado de las principales
panaderías entre las principales tenemos a “Zelada” y “Sofía”, con 26 y 14%
respectivamente.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La empresa dedicada a la elaboración de pan presenta de la siguiente manera su
organización: Gerencia General por el Propietario (Ing. Gustavo Montaño), que a
su vez esta encargado de la parte financiera; y las áreas de Producción,
Comercialización y Recursos Humanos por una supervisora, Almacén de Materia
Prima, Ventas y contabilidad, por un personal debidamente seleccionado, lo que
en su totalidad la empresa cuenta con 3 en administración y 7 en las diferentes
áreas.
• ORGANIGRAMA EMPRESARIAL
10
• MANUAL DE FUNCIONES
El presente manual de funciones del proceso para la elaboración del pan, estará
compuesto por un total de 10 trabajadores entre la parte administrativa y
operativa, como refleja el siguiente cuadro.
GERENTEGENERAL
SECRETARIA
JEFE DE
FINANZAS
JEFE DE
PRODUCCIÓN
JEFE DE
COMERCIALIÓN
VENDEDORES OPERARIOS
AYUDANTES
MANO DE OBRA
DIRECTA
Nº
Trab.Cargo
3
2
Operarios
Vendedores
11
Fuente: Elaboración Propia
MANO DE OBRA
INDIRECTA
Nº
Trab.Cargo
1
1
1
Administrador
Supervisor
ContadorFuente: Elaboración Propia
MANO DE OBRA INDIRECTA
• Administrador
Está encargado de la planeación, organización, dirección y control de toda la
empresa, al margen de tener a todo el personal identificado con la empresa,
realizar diferentes capacitaciones respecto al crecimiento y mejora de la empresa
• Contador
Su función es la de llevar la contabilidad de la empresa, realizar la mayoría de las
transacciones financieras con previa autorización del Administrador.
• Supervisor
Esta encargado del área comercial y de producción ya que hay un nexo entre
ambos, maneja los archivos de los clientes, también controla a los obreros.
MANO DE OBRA DIRECTA:
12
• Operarios
Son los encargados de llevar a cabo el proceso de elaboración del pan, es
necesario contar con 3 obreros para realizar dicha tarea y para el control de las
equipos, estos deben contar con una experiencia mínima de 2 años. Estos
reciben órdenes del supervisor.
• Ayudantes:
Serán un soporte para el área de producción y deben conocer las actividades
productivas del negocio lo cual les permitirá cubrir el conjunto de requerimientos
de trabajo: diseño, producción, control de calidad y las labores prioritarias a las
cuales se dedicará.
• Vendedores
Sus funciones es la de poner el producto terminado en el mercado final, siendo
uno de estos el responsable de la camioneta, además de realizar las ventas en la
mismas instalaciones de la empresa, se lleva también a los Súper mercados,
Almacenes, tiendas, etc. Reciben órdenes solo del supervisor.
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN:
• Tamaño
Para determinar el tamaño del proyecto nos basaremos en el estudio de mercado
realizado, y la creciente demanda de mercado.
Estimando para los dos primeros años el 70% de la capacidad instalada,
produciendo 1533000 Uds. al año. Para el tercer año una capacidad del 80%
produciendo 1752000 Uds. y para los 2 últimos años 85% produciendo 1861500
Uds.
13
AÑO CAPA
CIDAD
PRODUCCION
TOTAL ANUAL
2008
2009
2010
2011
2012
70%
70%
80%
85%
85%
1533000
1533000
1752000
1861500
1861500 Fuente: Elaboración Propia
• Localización
La empresa esta ubicada en la ciudad de Cochabamba en la calle San Martín
entre Heroínas y Bolívar, en un ambiente alquilado.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
• Mano de Obra
Se incrementará el personal 2 en Producción y 1 en Comercialización por la
necesidad de cubrir estas áreas.
ASPECTOS TECNICOS
Ingeniería del Proyecto
Proceso de Producción
14
• Tecnología
Nuestro producto es procesado mediante tecnología semi-automatizada de origen
Peruano. La principal materia prima a utilizar es la harina de importación.
• DIAGRAMA DE PROCESO: El proceso de elaboración del pan es el
siguiente:
15
Materia Prima e Insumos
(Harina, manteca, etc.)
Pesar la harina e insumos
Colocar manteca, azúcar, sal, Levadura fresca, huevo, lecitina
Agregar agua
Mezclar Amasar
Dejar Madurar
Formar los bolillos
Subdividir la masa
En mantecar las Uds. de pan
Hornear
Producto final(Pan)
16
PRESENTACION DEL PROCESO
Pesar la harina previamente cernida
Agregar manteca
Agregar azúcar y sal
Agregar levadura fresca
Agregar huevo
Agregar poco a poco agua previamente a temperatura (T<40º) , de medo que
quede ni muy húmeda ni muy seca.
Mezclar, amasar y sobar fuertemente hasta que la masa sea homogénea y
suave.
Dejar madurar el tiempo necesario en una cámara de maduración.
Subdividir la masa en muchas partes.
Añadir lecitina
Formar los bolillos dejando madurar en (10 – 15 min.) tapado y luego moldear el
pan sobre bandejas, previamente en mantecados y enharinados.
En mantecar las unidades de pan y colocar quesillo previamente remojado en
agua.
Hornear a 220 º C por 10 – 15 min.
Una vez horneados sacar los panes sobre una rejilla, dejar enfriar durante 5 – 8
min.
Finalmente vaciar a la vitrina de ventas y entregar los pedidos mediante un
sistema de distribución (camioneta).
17
BALANCE DE MASA
El balance que se presenta a continuación en la tabla es el que se incrementara
en la producción de la panadería. Como se puede ver se duplicara la producción.
Materia
Prima
Cantidad
[Kg.]
Humedad
[%]
Precio
Unitario
[Bs/Kg]Harina 92 12 4Azúcar 8 0.11 4Sal 4 1 1Manteca 10 0.35 11Levadura
Fresca
2 70.58 14
Huevo 14 75 8Queso 16 36.51 10Lecitina 0.5 0 20Agua 40 100 1Total 186.5 73 Fuente: Elaboración Propia
De 186.5 Kg. de materia prima que se procesa se obtiene 4000 Uds. de pan por
día, con un rendimiento de 89.81%, con una humedad del 29%
EQUIPO
Amazadora
Dimesora
Cámara de Maduración
Horno
Balanza
Cortadora
Ralladora
• Amazadora
18
Este equipo es de industria Peruana tiene la capacidad de 0.5 quintales por 10
min., con un motor de 3HP la cual utiliza energía eléctrica trifásica. De tamaño
tiene 1 metro de alto por 0.7 m de diámetro.
19
• Dimesora
Este equipo es de industria Peruana y tiene la capacidad de 1 Kg. de queso por
10 min. y este equipo sirve para rallar el queso, funciona por medio de energía
eléctrica, de tamaño tiene 0.35 mts. de alto, 0.25 mts. de largo, 0.2 mts. de
ancho.
• Cámara de Maduración
De industria peruana y tiene la capacidad de 2500 Uds. de bolillo de masa por 20
min. Que funciona por medio de energía eléctrica, de tamaño tiene 2 mts. de alto,
1.5 mts. de largo, 1.1 mts. de ancho.
20
• Horno
Este equipo es de industria Peruana tiene la capacidad de 200 Uds. de pan por
15 min., y funciona por medio de energía por gas, de tamaño tiene 2 mts. de alto,
1.5 mts. de largo, 1.1 mts. de ancho.
• Balanza
21
Este equipo es de industria Nacional tiene la capacidad de 3 Kg. como máximo y
en este equipo se pesa todos los insumos de menor peso, de tamaño tiene 0.3
mts. de alto, 0.4 mts. de diámetro.
• Cortadora
Este equipo es de industria Peruana tiene la capacidad de 20 Uds. de pan por 5
min., este equipo se encarga de cortar el pan cocido en un molde ya preparado,
de tamaño tiene 0.5 mts. de alto, 0.15 mts. de largo, 0.1 mts. de ancho.
REQUERIMIENTO DE EQUIPO
Amazadora
Dimesora
Horno
Para el incremento de la producción necesitaremos de estos equipos que son los
más necesarios para este fin.
22
PROGRAMA DE TRABAJO
Para empezar con el incremento de la producción se tiene previsto los 2 primeros
meses del año 2008 para el periodo de instalación y montaje y la prueba de
puesta en marcha del proyecto para luego a partir del tercer mes empiece el
funcionamiento de la empresa con el incremento de producción y empezar a
comercializar nuestro producto.
PROGRAMA DE PRODUCCION
FALTA CUADRO QUE CUANTIFIQUE LA PRODUCCION
La Producción de la panadería se realiza durante todo el año. Se utiliza 184 Kg.
de harina diariamente para la elaboración de pan, por lo que nos proveemos cada
semana de materia prima e insumos para nuestra producción.
INVERSIONES
Los recursos necesarios para incrementar nuestra producción son los siguientes:
Equipo y capital de trabajo. Para su mejor apreciación se la muestra en el
siguiente cuadro.
23
EQUIPO P/U CANTIDA
D
UNIDA
D
MONTO
S
$USAmazador
a
Dimesora
Horno
3000
2000
8000
1
1
1
Pza.
Pza.
Pza.
3000
2000
8000
Total 13000CAPITAL
DE
TRABAJO
Sueldos
Materia
Prima
Publicidad
Energía
Eléctrica
Gas
1260
1115.
5
0,003
05
3
186.5
114969
Tb.
Kg.
Kw./h
3780
41385
100
351
239
Total 45855TOTAL
GENERAL
58855
Fuente: Elaboración Propia
FINANCIAMIENTO
El recurso económico se obtendrá mediante la inversión de fomento a la
producción que esta realizando el gobierno (Banco de Desarrollo de Producción).
Donde todo el trámite tarda un mes, con la garantía personal de dos personas, en
este caso se presentará todos los documentos de funcionamiento para su mejor
solvencia del mismo. En este caso el crédito será fijado para el lapso de cinco
años, sin periodo de gracia, y con una tasa de interés del 6%, con amortización
constante.
24
Programa de Amortización y de pago de intereses
Monto: 58855
Tiempo: 5 años
Tasa de interés: 6%
Amortizaciones: -
Fuente: Elaboración Propia
TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO SALDO AMORTI
ZACION
INTERES CUOT
A0 588551 47084 11771 3531 153022 35313 11771 2825 145963 23542 11771 2119 138904 11771 11771 1413 131845 0 11771 706 12477Fuente: Elaboración Propia
CUANTO CORRESPONDE A LA AMORTIZACION? EFECTUE NUEVAMENTE
LOS CALCULOS
AL FINALIZAR EL PROYECTO
CONCLUSION
Al realizar este proyecto de ampliación y mejoramiento de la panadería Dulce Vita,
se tomo en cuenta que la demanda es creciente, por el exceso de pedidos
insatisfechos que tenemos y el consumo cotidiano de las personas de este
producto.
RECOMENDACIÓN
25
Es recomendable que la empresa realice fomentos a la publicidad y promoción
continuamente de productos para así fidelizar a más clientes, y también debe
conocer sobre los gustos y preferencias de los consumidores, de esta manera
ofrecer productos competitivos.
Así de esta manera brindar un producto de calidad que satisfaga las necesidades
de los consumidores y la vez alcanzar las metas trazadas por la empresa.
26
ÍNDICE
ANTECEDENTES: 2
- Misión 3- Visión 3
OBJETIVOS:
- Generales 3
- Específicos 4
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 5
- Descripción 5
- Tiempo Asequible 5
- Fragancia 5
- Usos 5
- Precios 6
- Tipos de Consumidor 6
- Sistema de Distribución 6
ESTUDIO DE MERCADO: 4
- Estrategias y Canales de Distribución 5
- Política de Precios 6
- Comercialización 7
- Análisis de la Demanda 7
PROYECCION DE LA DEMANDA: 7
- Frecuencia de Consumo 7
- Panaderías que conoce 8
- Provisión de Pan 8
- Preferencia de esta Panadería 8
- Cantidad de pan que consumen 8
27
ANALISIS DE LA OFERTA 9
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 10
- ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 10
MANO DE OBRA INDIRECTA 11
- Administrador 11
- Contador 11
- MANUAL DE FUNCIONES 11
- Supervisor 11
MANO DE OBRA DIRECTA: 12
- Operarios 12
- Ayudantes 12
- Vendedores 12
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN: 13
- Tamaño 13
- Localización 13
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 14
- Mano de Obra 14
ASPECTOS TECNICOS 14
- Ingeniería del Proyecto 14
- Proceso de Producción 14
- Tecnología 14
DIAGRAMA DE PROCESO 15
PRESENTACION DEL PROCESO: 16
- BALANCE DE MASA 17
- EQUIPO 17
28
o Amazadora 18
o Dimesora 19
o Cámara de Maduración 19
o Horno 20
o Balanza 21
o Cortadora 21
o Ralladora 21
PROGRAMA DE TRABAJO 22
PROGRAMA DE PRODUCCION 22
- INVERSIONES 23
- FINANCIAMIENTO 24
CONCLUSION 24
RECOMENDACIÓN 25
29