PLAN DE TRABAJO
CLUB GENERAL DE AEROTÉCNICOS FAE 2015-2019
Vision
SOCIAL
CULTURAL
DEPORTIVO
ECONÓMICO
Contribuir al Bienestar Social, Cultural, Económico y Deportivo de sus miembros, mediante la utilización y optimización de los recursos, organización y fomento de programas, promoción, creación y fortalecimiento de sus servicios y beneficios.
2015
2019
Objetivos
Misión
Direccionamiento y plan de trabajo
Cronograma
CGAFAE
Ser un Club que brinde los mejores servicios de bienestar social y que vele por los intereses económicos de sus miembros, fundamentada en los principios de unidad, valores sociales y un fin común con el esfuerzo mancomunado de sus miembros.
ESTRATEGIAS
FINANCIERA
DE LOS SOCIOS
DE LOS PROCESOS
DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PERSPECTIVAS
Mercado potencial para brindar otros servicios que generen renta para los socios.
Realizar convenios con empresas e instituciones de similar objetivos. institucionales.
Desarrollo sostenido del Ahorro Social Programado del Aerotécnico.
Explotación de las áreas recreacionales del Club.
Entregar servicios de calidad.
SOCIAL
CULTURAL
DEPORTIVO
ECONÓMICO
Objetivos
OPORTUNIDADES
SOCIOS COMPROMETIDOS Y
LEALES
ESTRATEGIAFINANCIERA
DE LOS SOCIOS
DE LOS PROCESOS
DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Direccionamiento y plan de trabajo
PERSPECTIVAS
FONDO MORTUORIO, FONDO FUTURAS SEDES, MANTENIMIENTO SEDES y SEGURO DE DESGRAVAMEN.(ASPA) AHORRO SOCIAL PROGRAMADO DEL AEROTÉCNICO.
Estrategia de
productividad a corto
plazo
Estrategia de
crecimiento a largo plazo
• Reducir los costos y gastos operativos y administrativos de la Organización.
• Maximizar el uso de las Sedes e instalaciones del Club
•Generar nuevas fuentes de ingresos, diferentes a los rendimientos generados de los fondos administrados
• Rentabilidad de los socios.
• Satisfacción a los socios.
• Participación .
• DEL CLIENTE
• Procesos de Administración de Operaciones 2014-2018.
• Procesos de Administración de Socios.
• Procesos de Innovación.
• Procesos Legales y Sociales.
• DEL DIRECTIVO
• Capital Humano.
• Capital de Información.
• Capital Organizacional.
• Objetivos Corporativos de Crecimiento.
• Objetivos Corporativos de Rentabilidad.
• Objetivos Corporativos de Desarrollo.
2015
2019
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO CGAFAE
2015201
6201
7201
8201
9
ESTRATEGIA 1: Garantizar el manejo de la organización en las áreas administrativa, legal y financiera CGAFAE. X X X X
OBJETIVOS
CUMPLIDOS
ESTRATEGIA 2: Reformar el estatuto y los reglamentos. X X ESTRATEGIA 3: Optimizar los procesos y mejorar los servicios. X X X X
ESTRATEGIA 4: Invertir más recursos financieros en otros productos de servicio, micro empresarial, educación, vehicular y seguros. X X
ESTRATEGIA 5: Realizar un estudio pormenorizado de los bienes inmuebles del CGAFAE a nivel nacional. X X
ESTRATEGIA 6: Optimizar los recursos financieros en gastos operativos y del personal de Directivos del CGFFAE. X X X X
ESTRATEGIA 7: Reingeniería organizacional del CGAFAE. X X
ESTRATEGIA 8: Realizar un censo poblacional a nivel nacional. X ESTRATEGIA 9: Realizar convenios o alianzas estratégicas con organizaciones educativas, judiciales, sociales, deportivas, financieras, etc.
X X X X
OTROS SERVICIOS X X X XCronograma
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO CGAFAE
2015201
6201
7201
8201
9
ESTRATEGIA 1: Garantizar el manejo de la organización en las áreas administrativa, legal y financiera CGAFAE. X X X X
ESTRATEGIA 2: Reformar el estatuto y los reglamentos. X X
Cronograma
ESTRATEGIA 1: 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Desarrollo y elaboración de los Estados Financieros
Aprobación el nuevo estatuto
Rediseñar el sistema informático del CGAFAE,.
PRESUPUESTO
SEGÚN DIRECTORIO AMPLIADO APROBADO EN…….
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ASAMBLEA GENERAL ABRIL
2015
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ACTUALIZADOS
PUNT
O D
E
ORD
EN D
EL D
IA
ASAM
BLEA
GEN
ERAL
MES
DE
ABRI
L
PRESENTACIÓN BORRADOR
NÚCLEOS, CGAFAE
REMITASE
COM
ISIÓN
LEGISLACIÓ
N
PREVIA
APROBACIO
N
ASAMBLEA
CGAFAE
APROBACIÓN ASAMBLEA TRAMITE
RESPECTIVO
SEGÚN RESOLUCIÓN DIRECTORIO
PLAN EMERGENTE CONTRATAR
NUEVO SISTEMA
INFORMATICO
OPERACIONALIDAD DEL NUEVO
SISTEMA INFORMÁTICO
EVALUACIÓN DEL NUEVO
SISTEMA INFORMATICOCALIFICACIÓ
N DEL NUEVO
SISTEMA INFORMÁTIC
O
ESTRATEGIA 3 Y 4:
2015ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Administración de
Operaciones 2014-
2018
Administración de Socios.
de Innovació
n
Legales y Sociales
PRESUPUESTO
SEGÚN DIRECTORIO AMPLIADO APROBADO EN…….
Rediseñar el sistema
informático del CGAFAE, para que se
pueda realizar los trámites
en línea.
Realizar capacitaciones virtuales para que los
usuarios puedan
operar el nuevo
sistema informático.
Realizar encuestas periódicas para determinar el grado de satisfacción de los usuarios con el nuevo servicio ONLINE de trámites del CGAFAE.
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO CGAFAE
2015201
6201
7201
8201
9
ESTRATEGIA 3: Optimizar los procesos y mejorar los servicios. X X X X
ESTRATEGIA 4: Invertir más recursos financieros en otros productos de servicio, micro empresarial, educación, vehicular y seguros. X X
Realizar estudio de factibilidad financiera para incrementar nuevos productos de servicio y prestación al socio del CGAFAE.
Aprobar la planificación correspondiente para la ejecutar los nuevos productos y servicios..
Proyecto social, cultural y deportivo, aprobado en directorio ampliado
en ejecución. IMPLEMENTADO
POR PRIMERA VEZ.
Buscar nuevos socios y el reingreso de los que se han ido por resentimientos por un mal servicio prestado Evaluación
trimestral de los ingresos generados por los nuevos productos entregados a los Socios
Evaluación mensual del cumplimiento de las políticas y procedimientos
Evaluación mensual del conocimiento de los Socios sobre los beneficios de los nuevos productos
Definir los nuevos
productos a
entregar a los
socios
Desarrollar las
políticas y
procedimientos
internos para el
manejo de los
nuevos productos
para los Socios
Promocionar los
nuevos productos a
entregar a los
Socios
Crear otros ingresos principalmente provenientes de alianzas estratégicas con otras instituciones o empresas.
ESTRATEGIA 5, 6 Y 7:
2015ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Verificar la utilidad y el bienestar de los bienes inmuebles del CGAFAE a nivel nacional, a fin de poder reinvertir en Proyectos a mediano plazo
Disminuir los gastos de actividades que no contribuyen al desarrollo de la organización
Garantizar el manejo administrativo, legal y financiero a fin de precautelar los derechos de los socios.
PRESUPUESTO
SEGÚN DIRECTORIO AMPLIADO APROBADO EN…….
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO CGAFAE
2015201
6201
7201
8201
9
ESTRATEGIA 5: Realizar un estudio pormenorizado de los bienes inmuebles del CGAFAE a nivel nacional. X X ESTRATEGIA 6: Optimizar los recursos financieros en gastos operativos y del personal de Directivos del CGFFAE. X X X XESTRATEGIA 7: Reingeniería organizacional del CGAFAE. X X Conformar una comisión
integral de Directivos y socios de los diferentes Repartos para que se analice la situación de cada bien inmueble del CGAFAE Recuperar las
instalaciones (edificio de GYE) para cobrar un arrendamiento justo
Presentar el estudio de situación actual a la asamblea General Extraordinaria, a fin de tomar una decisión como máximo organismo regulador del CGAFAE.
Disminución de gastos de representación de comisiones, dietas, pago de arriendo de directivos, sesiones, hoteles, pasajes y viáticos, etc.
Establecer una tabla real y amparada en la legalidad de gastos de representación que no afecten los intereses económicos del CGAFAE.
Comisión directivos, núcleos, socios fin presentar estudio y propuesta re organizacional Presentar el estudio a
la máxima autoridad que es la Asamblea fin implantar la nueva reingeniería organizacional.
Suspensión de descuentos de los núcleos por gastos administrativos, ya que el CGAFAE entregará fondos dependiendo del número de socios y de actividades alineadas a los objetivos institucionales.
ESTRATEGIA 8,9: 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Mantener actualizado el listado de socios del CGAFAE
Brindar nuevos servicios, considerando siempre los intereses y bienestar de los socios del CGAFAE.
OTROS SERVICIOS
PRESUPUESTO
SEGÚN DIRECTORIO AMPLIADO APROBADO EN…….
Realizar un censo del personal de Socios y Socias del CGAFAE, así como el de hijos con capacidades especiales de los mismos.
Consolidar e ingresar al sistema unificado del CGAFAE de todos los socios censados.
Realizar encuestas periódicas para determinar expectativas, necesidades y grado de interés de los socios hacia nuevos servicios.
Crédito vehicularDestinado exclusivamente a la compra de vehículo nuevo y cuya garantía es la prenda industrial del mismo. Se financia hasta el 75% del valor comercial del vehículo.
Crédito educativo
Destinado a los socios para que continúen sus estudios superiores, maestrías y también para invertir en los estudios de sus dependientes directos.
Implementar nuevos servicios en beneficio de los socios que sean garantizados y con respaldo legal.
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO CGAFAE
2015201
6201
7201
8201
9
ESTRATEGIA 8: Realizar un censo poblacional a nivel nacional. X OBJETI
VOS CUMPLI
DOS
ESTRATEGIA 9: Realizar convenios o alianzas estratégicas con organizaciones educativas, judiciales, sociales, deportivas, financieras, etc. X X X X
OTROS SERVICIOS X X X X
Crédito hipotecario-prendario
Estos créditos tienen como finalidad satisfacer las necesidades de vivienda propia, la adquisición de terrenos u otros bienes y la reparación o ampliación de las viviendas de propiedad de los socios o de la sociedad conyugal. La garantía es la hipoteca abierta del inmueble o prenda industrial
Crédito micro empresarial
Estos créditos tienen como finalidad satisfacer las necesidades de crecimiento del socio y su familia, con la inversión y desarrollo de la micro empresa a través de la ejecución de proyectos enfocados al desarrollo socioeconómico. Apoyando a las iniciativas de emprendimiento y desarrollo empresarial, generadas por los socios.
Analizar y proponer a los socios nuevos servicios que el CGAFAE está en capacidad de ofrecer. NUEVA PROPUESTA ASPA.
Implementar un plan de acción para que los socios retirados reingresen al CGAFAE, analizando la causa de su retiro.
PORQUE JUNTOS PODEMOS ALCANZAR LA EXCELENCIA DEL
CGAFAE“CLUB GENERAL DE
AEROTÉCNICOS FAE”