Pressupostos 2020
Pressupost de la Diputació de Barcelona
Resum d’ingressosi de despesesper capítols, articlesi conceptes econòmics
Resum d'ingressos i despeses per capítols
Pressupost 2020
INGRESSOS
Capítol Descripció Import
141.735.000,001 Impostos directes
92.127.500,002 Impostos indirectes
7.471.200,003 Taxes, preus públics i altres ingressos
525.610.300,004 Transferències corrents
2.588.000,005 Ingressos patrimonials
1.182.000,007 Transferències de capital
182.128.000,008 Actius financers
16.203.000,009 Passius financers
INGRESSOSTOTAL 969.045.000,00
DESPESES
Capítol Descripció Import
236.246.500,001 Despeses de personal
98.512.300,002 Despeses corrents en béns i serveis
1.902.000,003 Despeses financeres
242.024.200,004 Transferències corrents
5.000.000,005 Fons de contingència i altres imprevistos
56.377.700,006 Inversions reals
127.562.865,007 Transferències de capital
185.216.990,008 Actius financers
16.202.445,009 Passius financers
DESPESESTOTAL 969.045.000,00
5
Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes
Article Descripció Total concepteConcepte Total article
Pressupost 2020
10 104.735.000,00Impostos sobre la renda
100 104.735.000,00Impostos sobre la renda de les persones físiques
17 37.000.000,00Recàrrec sobre impostos directes d'altres ens loc.
171 37.000.000,00Recàrrec provi. en impost sobre activitats econòm.
1Total capítol 141.735.000,00
21 77.004.500,00Impostos sobre el valor afegit
210 77.004.500,00Impost sobre el valor afegit
22 15.123.000,00Impostos sobre consums específics
220 15.123.000,00Impostos especials
2Total capítol 92.127.500,00
31 2.027.300,00Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer.
311 185.000,00Taxes per serveis assistencials
314 1.742.300,00Taxes per serveis culturals
319 100.000,00Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent
32 503.000,00Taxes realització d'activ. de competència local
327 500.000,00Taxa per publicacions del BOPB
329 3.000,00Altres taxes per activitats de competència local
33 1.150.500,00Taxes util.privativa o aprofi.especial domini púb.
330 28.000,00Taxa d'estacionament de vehicles
338 1.000.000,00Compensació de Telefónica de España, S.A.
339 122.500,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públic
34 3.121.400,00Preus públics
341 1.815.000,00Preus públics per serveis assistencials
342 680.000,00Preus públics per serveis educatius
346 200.000,00Preus públics per serveis de menjador
347 70.000,00Preus públics per activitats econòmiques
349 356.400,00Altres preus públics
36 174.500,00Vendes
360 174.500,00Vendes
39 494.500,00Altres ingressos
399 494.500,00Altres ingressos diversos
3Total capítol 7.471.200,00
42 521.992.000,00Transf. corrents de l'Administració de l'Estat
420 517.842.000,00Transf. corrents de l'Administ. General de l'Estat
421 150.000,00Transf. corrents org. autònoms i agències estatals
423 4.000.000,00De soc. mercant. estat., entit. públ. empr. i org.
45 2.154.490,00Transferències corrents de comunitats autònomes
450 643.000,00Transf. corrents de l'admin. general de les CA
451 22.990,00Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA
6
Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes
Article Descripció Total concepteConcepte Total article
Pressupost 2020
453 1.488.500,00Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA
46 902.600,00Transferències corrents d'entitats locals
462 726.600,00Transferències corrents d'ajuntaments
467 176.000,00Transferències corrents de consorcis
47 8.700,00Transferències corrents d'empreses privades
470 8.700,00Transferències corrents d'empreses privades
48 17.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
480 17.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
49 535.510,00Transferències corrents de l'exterior
491 182.930,00Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional
497 352.580,00Altres transferències corrents de la Unió Europea
4Total capítol 525.610.300,00
54 2.534.700,00Rendes de béns immobles
541 2.504.000,00Arrendaments de finques urbanes
542 1.700,00Arrendaments de finques rústiques
549 29.000,00Altres rendes de béns immobles
55 53.300,00Productes de concessions i aprofitaments especials
550 34.500,00De concessions adm. amb contraprestació periòdica
559 18.800,00Altres concessions i aprofitaments
5Total capítol 2.588.000,00
76 1.000.000,00Transferències de capital d'entitats locals
762 1.000.000,00Transferències de capital d'ajuntaments
79 182.000,00Transferències de capital de l'exterior
797 182.000,00Altres transferències capital de la Unió Europea
7Total capítol 1.182.000,00
82 180.378.000,00Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic
820 170.000.000,00Reintegrament préstecs a curt termini
821 10.378.000,00Reint. prést.i avanç.conced.sect.públic llarg ter.
83 1.750.000,00Reintegrament préstecs fora del sector públic
830 1.750.000,00Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term.
8Total capítol 182.128.000,00
91 16.203.000,00Préstecs rebuts en euros
913 16.203.000,00Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic
9Total capítol 16.203.000,00
TOTAL INGRESSOS 969.045.000,00
7
Resum de despeses per capítols, articles i conceptes
Article Descripció Total concepteConcepte Total article
Pressupost 2020
10 4.966.006,72Òrgans de govern i personal directiu
100 3.115.000,00Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern
101 1.851.006,72Retrib. bàsiques i altres del personal directiu
11 5.390.542,64Personal eventual
110 5.390.542,64Retrib. bàsiques i altres del personal eventual
12 150.254.868,44Personal funcionari
120 57.705.017,48Retribucions bàsiques del personal funcionari
121 92.549.850,96Retribucions complementàries personal funcionari
13 347.032,22Personal laboral
130 127.032,22Laboral fix
131 220.000,00Laboral temporal
14 5.280.000,00Altre personal
143 5.280.000,00Altre personal
15 14.596.960,18Incentius al rendiment
150 12.747.960,18Productivitat
151 1.849.000,00Gratificacions
16 55.411.089,80Quotes,presta.i despeses socials a càrrec ocupador
160 47.332.924,80Quotes socials
161 3.100.000,00Prestacions socials
162 4.928.165,00Despeses socials del personal
163 50.000,00Indemnitzacions
1Total capítol 236.246.500,00
20 3.231.680,00Arrendaments i cànons
202 796.563,00Arrendaments d'edificis i altres construccions
203 75.492,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge
204 595.893,00Arrendaments de material de transport
205 98.415,00Arrendaments de mobiliari i efectes
206 1.547.917,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació
208 500,00Arrendaments d'un altre immobilitzat material
209 116.900,00Cànons
21 24.573.073,00Reparacions, manteniment i conservació
210 12.010.571,00Infraestructures i béns naturals
212 2.619.990,00Edificis i altres construccions
213 2.023.994,00Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
214 343.710,00Elements de transport
215 202.200,00Mobiliari
216 7.359.998,00Equips per a processos d'informació
219 12.610,00Altre immobilitzat material
22 68.829.344,00Material, subministraments i altres
220 2.456.901,00Material d'oficina
221 7.507.818,00Subministraments
222 5.975.362,00Comunicacions
223 335.555,00Transports
224 413.000,00Primes d'assegurances
8
Resum de despeses per capítols, articles i conceptes
Article Descripció Total concepteConcepte Total article
Pressupost 2020
225 1.739.575,00Tributs
226 9.127.451,00Despeses diverses
227 41.273.682,00Treballs realitzats per altres empreses i profes.
23 1.341.189,00Indemnitzacions per raó del servei
230 676.173,00Dietes
231 664.516,00Locomoció
233 500,00Altres indemnitzacions
24 150.000,00Despeses de publicacions
240 150.000,00Despeses d'edició i distribució
25 213.147,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.
250 213.147,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.
26 173.867,00Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre
260 173.867,00Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre
2Total capítol 98.512.300,00
31 134.000,00De préstecs i altres operacions financ. en euros
310 133.000,00Interessos
311 1.000,00Despeses formalització, modificació i cancel·lació
35 1.768.000,00Interessos de demora i altres despeses financeres
352 18.000,00Interessos de demora
359 1.750.000,00Altres despeses financeres
3Total capítol 1.902.000,00
41 32.079.600,00Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local
410 32.079.600,00Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local
44 22.800.000,00Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local
443 22.800.000,00Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local
45 7.328.448,00Transferències corrents a comunitats autònomes
450 1.405.598,00Transf. corrents a administració gral. de les CA
451 324.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA
452 60.000,00Transferències corrents a fundacions de les CA
453 5.538.850,00Tran. corr. societats i altres org. púb. de les CA
46 154.009.825,00Transferències corrents a entitats locals
461 9.115,00Trans. corr. a diputacions, consells o c. insulars
462 114.421.832,26Transferències corrents a ajuntaments
463 870.048,00Transferències corrents a mancomunitats
464 87.310,00Transferències corrents a àrees metropolitanes
465 5.500.968,00Transferències corrents a comarques
467 32.960.353,74Transferències corrents a consorcis
468 83.695,00Transferències corrents a entitats locals menors
469 76.503,00Transferències corrents a empreses municipals
47 162.000,00Transferències corrents a empreses privades
479 162.000,00Altres subvencions corrents a empreses privades
48 24.501.827,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
480 28.000,00Atencions benèfiques i assistencials
9
Resum de despeses per capítols, articles i conceptes
Article Descripció Total concepteConcepte Total article
Pressupost 2020
481 513.500,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
489 23.960.327,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
49 1.142.500,00Transferències corrents a l'exterior
490 1.142.500,00Transferències corrents a l'exterior
4Total capítol 242.024.200,00
50 5.000.000,00Fons de contingència d'execució pressupostària
500 5.000.000,00Fons de contingència d'execució pressupostària
5Total capítol 5.000.000,00
60 491.500,00Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gral.
600 491.500,00Inversions en terrenys
61 30.145.517,00Inversions de reposició infraest. i béns ús gral.
611 28.330.672,00Inversions en obres públiques. Reposició
612 255.000,00Inversió en restauració monumental. Reposició
619 1.559.845,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.
62 3.007.414,00Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis
622 227.910,00Edificis i altres construccions
623 1.246.870,00Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
624 26.200,00Elements de transport
625 273.890,00Mobiliari
626 901.844,00Equips per a processos d'informació
629 330.700,00Altres inv.noves assoc.funcion.operatiu serveis
63 12.459.315,00Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei
631 22.500,00Terrenys i béns naturals
632 3.426.820,00Edificis i altres construccions
633 2.919.575,00Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
634 717.400,00Elements de transport
635 521.720,00Mobiliari
636 1.671.350,00Equips per a processos d'informació
639 3.179.950,00Altres inv.reposició assoc.funcion.operatiu serv.
64 5.025.930,00Despeses en inversions de caràcter immaterial
640 115.000,00Despeses en inversions de caràcter immaterial
641 2.369.830,00Despeses en aplicacions informàtiques
642 2.541.100,00Inversions de caràcter immaterial
65 5.137.980,00Despeses inv. gestionades per altres ens públics
650 5.137.980,00Despeses inv. gestionades per altres ens públics
68 110.044,00Despeses en inversions de béns patrimonials
681 10.044,00Terrenys i béns naturals
682 50.000,00Edificis i altres construccions
689 50.000,00Altres despeses en inversions de béns patrimonials
6Total capítol 56.377.700,00
71 120.000,00Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local
710 120.000,00Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local
10
Resum de despeses per capítols, articles i conceptes
Article Descripció Total concepteConcepte Total article
Pressupost 2020
74 380.000,00Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat
740 380.000,00Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat
75 150.000,00Transferències de capital a comunitats autònomes
751 100.000,00Transf. cap. a org. autònoms i agències de les CA
753 50.000,00Transf. de cap. a societats i altres org. públics
76 126.284.420,00Transferències de capital a entitats locals
762 120.405.295,00Transferències de capital a ajuntaments
763 166.000,00Transferències de capital a mancomunitats
765 4.313.635,00Transferències de capital a comarques
767 1.389.490,00Transferències de capital a consorcis
768 10.000,00Transferències de capital a entitats locals menors
77 89.255,00Transferències de capital a empreses privades
770 89.255,00Transferències de capital a empreses privades
78 539.190,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
789 539.190,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
7Total capítol 127.562.865,00
82 180.000.000,00Concessió préstecs al sector públic
820 169.000.000,00Préstecs a curt termini
821 11.000.000,00Préstecs a llarg termini
83 2.135.000,00Concessió préstec fora del sector públic
830 600.000,00Préstecs a curt termini
831 1.535.000,00Préstecs a llarg termini
85 3.081.990,00Adquisició d'accions i particip. del sector públic
850 3.081.990,00Adquisició d'accions i particip. del sector públic
8Total capítol 185.216.990,00
91 16.202.445,00Amortització de préstecs i operacions en euros
913 16.202.445,00Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ.
9Total capítol 16.202.445,00
TOTAL DESPESES 969.045.000,00
11
Pressupost per subprogrames
01110
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Programa general del deute
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
91300 16.203.000,00Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic2C000
Total capítol 9 16.203.000,00
TOTAL INGRESSOS 16.203.000,00
DESPESES
31000 25.000,00Interessos de préstecsInteressos de préstecs a tipus variable
2C000
31001 108.000,00Interessos de préstecsInteressos de préstecs a tipus fix
2C000
Total capítol 3 133.000,00
91300 16.202.445,00Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ.2C000
Total capítol 9 16.202.445,00
TOTAL DESPESES 16.335.445,00
15
15000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Millora dels equipaments públics i espais urbans
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
46200 50.000,00Transferències corrents d'ajuntaments50200
Total capítol 4 50.000,00
TOTAL INGRESSOS 50.000,00
DESPESES
11000 70.536,62Retribucions bàsiques del personal eventual5000012000 46.475,22Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000012000 365.085,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5020012006 12.233,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000012006 57.688,98Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5020012100 30.641,38Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000012100 189.746,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5020012101 96.529,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000012101 584.638,00Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5020012104 604,08Altres complements personal funcionari5000012104 6.644,88Altres complements personal funcionari5020012108 9.506,14Altres compl. personal funcionari. C. personal5020015000 8.290,20Productivitat del lloc de treball5000015000 57.181,44Productivitat del lloc de treball5020015002 7.203,60Productivitat5000015002 45.022,50Productivitat5020016000 58.773,72Seguretat Social5000016000 297.586,44Seguretat Social50200
Total capítol 1 1.944.387,36
22000 200,00Material d'oficina ordinari no inventariable5000022000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5020022001 200,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5000022116 300,00Altres subministraments5000022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives5000022606 500,00Reunions, conferències i cursos5000022606 6.000,00Reunions, conferències i cursos5020022614 210,00Altres despeses diverses5000022614 1.000,00Altres despeses diverses5020022706 310.000,00Estudis i treballs tècnics5000022706 63.000,00Estudis i treballs tècnics5020022780 1.050.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Suport tècnic50200
23020 900,00Dietes del personal no directiu5000023020 1.000,00Dietes del personal no directiu5020023120 900,00Locomoció del personal no directiu5000023120 5.000,00Locomoció del personal no directiu50200
Total capítol 2 1.442.210,00
46260 1.000.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL5020046560 31.000,00Transferències corrents a comarques. XGL50200
Total capítol 4 1.031.000,00
76260 33.700.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL50200
16
15000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Millora dels equipaments públics i espais urbans
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
76267 15.235,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Pallejà. Reparacions edificis mpals
50200
76268 33.880,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Sant Adrià de Besos. Proj. Enjardinament MHIC
50200
76269 60.195,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Olost. Construcció xarxa bàsica sanejament
50200
76760 300.000,00Transferències de capital a consorcis. XGL50200
Total capítol 7 34.109.310,00
TOTAL DESPESES 38.526.907,36
17
15100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió urbana i territorial
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
46200 85.000,00Transferències corrents d'ajuntaments50300
Total capítol 4 85.000,00
TOTAL INGRESSOS 85.000,00
DESPESES
12000 137.890,02Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 711.918,96Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5030012006 25.360,34Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 117.785,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5030012100 66.119,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 338.063,46Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5030012101 185.884,58Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 1.011.462,16Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5030012104 1.208,16Altres complements personal funcionari5000312104 13.285,68Altres complements personal funcionari5030012108 5.281,50Altres compl. personal funcionari. C. personal5000312108 17.282,86Altres compl. personal funcionari. C. personal5030015000 20.479,92Productivitat del lloc de treball5000315000 92.645,52Productivitat del lloc de treball5030015002 19.809,90Productivitat5000315002 86.443,20Productivitat5030016000 116.467,56Seguretat Social5000316000 584.273,76Seguretat Social50300
Total capítol 1 3.551.662,36
22000 330,00Material d'oficina ordinari no inventariable5030022001 200,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5030022114 200,00Altres subministraments5030022606 8.400,00Reunions, conferències i cursos5030022610 300,00Quotes de socis5030022614 200,00Altres despeses diverses5030022706 19.500,00Estudis i treballs tècnics5030022780 300.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Activitats i protecció civil50300
22781 340.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLHabitatge
50300
22782 600.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLUrbanisme
50300
23020 1.500,00Dietes del personal no directiu5030023120 5.500,00Locomoció del personal no directiu50300
Total capítol 2 1.276.130,00
46280 280.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLInspecció i verificació activitats i protec. civil
50300
46281 600.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLFoment lloguer habitatges municipals
50300
46283 600.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuport SIDH i SAC
50300
18
15100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió urbana i territorial
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
46400 87.310,00Transferències corrents a àrees metropolitanesÀrea Metropolitana de Barcelona
50300
48902 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Carles Pi i Sunyer
50300
Total capítol 4 1.577.310,00
62500 360,00Mobiliari i estris. Inversió nova50300
Total capítol 6 360,00
76200 510.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAdquisició d'habitatges
50300
76260 109.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5030076280 950.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Rehabilitació i acondicionament50300
76281 200.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLSuport en protecció civil
50300
Total capítol 7 1.769.000,00
TOTAL DESPESES 8.174.462,36
19
17200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió forestal i prevenció d'incendis
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 655.640,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000212006 60.998,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000212100 288.169,56Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000212101 809.198,70Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000212104 3.019,68Altres complements personal funcionari5000212108 4.223,24Altres compl. personal funcionari. C. personal5000214301 1.200.000,00Remuner. altre personal. Contractes temporals
Campanya prevenció incendis forestals50002
15000 64.087,56Productivitat del lloc de treball5000215002 82.841,40Productivitat5000216000 917.796,48Seguretat Social50002
Total capítol 1 4.085.975,62
20200 16.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsOficina de Navàs
50002
20400 303.000,00Arrendaments de material de transportPla d'informació i vigilància
50002
20500 2.000,00Arrendaments de mobiliari i efectesPla d'informació i vigilància
50002
21200 1.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions5000221300 2.500,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge
Pla d'informació i vigilància50002
21400 25.000,00Manteniment d'elements de transport5000222000 4.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5000222103 105.000,00Subministrament de combustibles i carburants
Pla d'informació i vigilància50002
22104 16.000,00Subministrament de vestuari5000222106 1.000,00Sub. de productes farmacèutics i material sanitari
Pla d'informació i vigilància50002
22110 500,00Sub. de productes de neteja i acondiciamentPla d'informació i vigilància
50002
22111 25.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5000222114 10.000,00Altres subministraments
Pla d'informació i vigilància50002
22115 10.000,00Altres subministraments. Equips autoproteccióPla d'informació i vigilància
50002
22203 6.000,00Comunicacions informàtiquesPla d'informació i vigilància
50002
22606 6.000,00Reunions, conferències i cursos5000222700 18.000,00Neteja i acondiciament
Pla d'informació i vigilància50002
22706 89.590,00Estudis i treballs tècnics5000222780 132.663,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Plans de prevenció incendis i obertura de franges50002
23020 3.500,00Dietes del personal no directiu5000223120 13.000,00Locomoció del personal no directiu5000225000 5.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.50002
Total capítol 2 794.753,00
20
17200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió forestal i prevenció d'incendis
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
45300 70.000,00Subvencions corrents per a foment de l'ocupacióAportació Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
50002
45390 60.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CACentre Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
50002
46280 92.060,92Transferències corrents a ajuntaments. XGLAdequació de parcel·les
50002
46281 1.157.540,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLObertura de franges
50002
46282 2.784.725,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPlans de prevenció d'incendis forestals
50002
46283 228.441,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuports puntuals prevenció d'incendis forestals
50002
46500 5.000,00Transferències corrents a comarques5000246560 160.000,00Transferències corrents a comarques. XGL5040048100 22.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Premis de prevenció d'incendis forestals50002
48902 2.990.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucrePrograma de restauració i millora forestal
50002
48903 80.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana Assoc. de Propietaris Forestals
50002
48905 118.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre5000248906 43.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Secretariat Feder. Agrupacions de Defensa Forestal50002
48907 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF de l'Anoia
50002
48908 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Bages-Moianès
50002
48909 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Baix Llobregat
50002
48910 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Penedès-Garraf
50002
48911 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Berguedà
50002
48912 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF d'Osona
50002
48913 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Maresme
50002
48914 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Vallès Oriental
50002
48915 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Vallès Occidental
50002
Total capítol 4 7.842.766,92
61900 100.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Restauració incendi finques patrimonials Maials
50002
61901 5.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Pla d'informació i vigilància
50002
62500 1.000,00Mobiliari i estris. Inversió novaPla d'informació i vigilància
50002
63300 1.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Pla d'informació i vigilància
50002
21
17200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió forestal i prevenció d'incendis
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
63400 110.000,00Elements de transport. Inversió reposicióReposició vehicles dièsel anteriors a 2006
50002
Total capítol 6 217.000,00
76260 1.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL50002
Total capítol 7 1.000,00
TOTAL DESPESES 12.941.495,54
22
17210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu9000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació9000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic9000010106 6.129,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis9000012000 21.454,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous9000012000 433.674,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous9010012006 5.193,96Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis9000012006 91.667,00Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis9010012100 11.313,96Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació9000012100 211.741,88Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació9010012101 29.994,72Retrib. compl. personal funcionari. C. específic9000012101 602.015,96Retrib. compl. personal funcionari. C. específic9010012104 604,08Altres complements personal funcionari9000012104 4.228,56Altres complements personal funcionari9010012108 1.023,54Altres compl. personal funcionari. C. personal9000012108 19.435,78Altres compl. personal funcionari. C. personal9010015000 6.483,24Productivitat del lloc de treball9000015000 65.981,88Productivitat del lloc de treball9010015002 5.402,70Productivitat9000015002 55.827,90Productivitat9010016000 31.842,72Seguretat Social9000016000 358.714,80Seguretat Social90100
Total capítol 1 2.065.824,32
22000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable9010022111 10.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport9010022601 6.000,00Atencions protocol·làries i representatives9000022711 25.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Seguiment accions locals en àmbits ambientals90100
22712 33.040,00Altres treballs fets per empreses i professionalsAssessorament i suport a les deixalleries
90100
22780 87.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLMobilitat, accés i itineraris urbans
90100
22781 250.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEficiència energètica i energies renovables
90100
22782 75.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLResidus
90100
22783 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLGestió del verd urbà
90100
22784 75.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLRecursos locals d'aigües de proveïment
90100
22785 150.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAgenda 2030 i Pla acció energia sostenible i clima
90100
22786 90.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAccions locals contra l'amiant
90100
22790 45.000,00Estudis i treballs de suport local9010023010 1.000,00Dietes del personal directiu9000023020 7.790,00Dietes del personal no directiu9010023110 2.000,00Locomoció del personal directiu90000
23
17210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
23120 17.570,00Locomoció del personal no directiu90100
Total capítol 2 925.400,00
46260 60.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL9010046280 250.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Activitats de sostenibilitat ambiental i econòmica90100
46580 150.000,00Transferències corrents a comarques. XGLAgències supramunicipals d'energia
90100
Total capítol 4 460.000,00
62301 4.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaEquips de control ambiental
90100
65000 800.000,00Inversions en béns destinats a entitats localsProjecte instal·lacions fotovoltaiques autoconsum
90100
Total capítol 6 804.000,00
76200 2.180.000,00Transferències de capital a ajuntamentsActuacions i inversions energia fonts renovables
90100
76260 846.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL9010076261 4.102.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL9010076262 1.756.940,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Pr.comp.actuacions d'abastament d'aigua en baixa90100
76266 756.265,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Mediona.Constr.depur. i col·lector aigües res.
90100
76267 302.950,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Sant Llorenç Savall. Sist. depuradora aigües
90100
76268 389.795,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Santa Eulàlia de Ronçana. Col·lectors connexió
90100
76269 965.195,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Sitges. Estació depuradora aigües residuals
90100
76280 140.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLMobilitat elèctrica
90100
76500 100.000,00Transferències de capital a comarquesSuport deixalleries tractament amiant
90100
76561 1.701.000,00Transferències de capital a comarques. XGL9010076761 30.000,00Transferències de capital a consorcis. XGL90100
Total capítol 7 13.270.145,00
TOTAL DESPESES 17.525.369,32
24
1721A
Subconcepte Descripció subconcepte Import
LIFE CLINOMICS
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
22709 15.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals90100
Total capítol 2 15.000,00
TOTAL DESPESES 15.000,00
25
1721B
Subconcepte Descripció subconcepte Import
FEDER-BIOMASSA
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
22602 33.750,00Publicitat i propaganda9010022706 35.610,00Estudis i treballs tècnics90100
Total capítol 2 69.360,00
65000 526.088,00Inversions en béns destinats a entitats localsInstal·lació de calderes
90100
Total capítol 6 526.088,00
TOTAL DESPESES 595.448,00
26
17220
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Avaluació i gestió ambiental
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 340.667,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous9010012006 64.208,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis9010012100 153.265,56Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació9010012101 422.811,40Retrib. compl. personal funcionari. C. específic9010012104 4.832,64Altres complements personal funcionari9010012108 8.403,08Altres compl. personal funcionari. C. personal9010015000 36.789,12Productivitat del lloc de treball9010015002 43.221,60Productivitat9010016000 282.449,76Seguretat Social90100
Total capítol 1 1.356.649,36
21300 54.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge9010021301 118.615,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge
Manteniment de les unitats mòbils90100
21400 4.000,00Manteniment d'elements de transport9010022103 6.000,00Subministrament de combustibles i carburants9010022104 900,00Subministrament de vestuari9010022111 41.385,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport9010022706 7.885,00Estudis i treballs tècnics9010022709 1.815,00Altres treballs fets per empreses i professionals9010022710 20.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Ampliació i difusió qualitat aigües fonts naturals90100
22711 90.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsDeterminacions analítiques ambientals
90100
22780 75.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEstudis de soroll
90100
22781 65.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAssistència tècnica municipal
90100
23120 3.000,00Locomoció del personal no directiu90100
Total capítol 2 487.600,00
46280 200.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLAjuts per a l'avaluació i la gestió ambiental
90100
46701 14.000,00Transferències corrents a consorcisAportació Consorci Besòs Tordera
90100
Total capítol 4 214.000,00
62300 26.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaUtillatge de control ambiental
90100
62400 24.000,00Elements de transport. Inversió nova90100
Total capítol 6 50.000,00
TOTAL DESPESES 2.108.249,36
27
17221
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Sensibilització i divulgació ambiental
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
34200 80.000,00Preus públics per serveis educatiusAgendes escolars
90100
Total capítol 3 80.000,00
TOTAL INGRESSOS 80.000,00
DESPESES
12000 191.801,54Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous9010012006 37.602,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis9010012100 88.956,28Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació9010012101 258.510,84Retrib. compl. personal funcionari. C. específic9010012104 2.391,60Altres complements personal funcionari9010012108 7.163,52Altres compl. personal funcionari. C. personal9010015000 24.856,08Productivitat del lloc de treball9010015002 23.411,70Productivitat9010016000 153.839,52Seguretat Social90100
Total capítol 1 788.533,64
21300 3.500,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge9010022000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable9010022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions9010022100 7.976,00Subministrament d'energia elèctrica9010022101 600,00Subministrament d'aigua9010022111 4.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport9010022112 1.500,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.9010022601 2.500,00Atencions protocol·làries i representatives9010022606 177.339,00Reunions, conferències i cursos9010022610 28.000,00Quotes de socis9010022706 15.000,00Estudis i treballs tècnics9010022709 60.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Estudis de difusió ambiental90100
22710 120.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsCentre d'Estudis del Mar
90100
22711 35.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsImpuls xarxa d'escoles 50/50
90100
22712 15.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsXarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
90100
22780 60.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPlans directors d'educació ambiental
90100
22781 104.660,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPobresa energètica
90100
22790 90.175,00Estudis i treballs de suport localExposicions itinerants i tallers ambientals
90100
22791 40.000,00Estudis i treballs de suport localEducació ambiental en ecosistemes aquàtics
90100
23020 3.000,00Dietes del personal no directiu9010023120 6.000,00Locomoció del personal no directiu90100
Total capítol 2 775.750,00
28
17221
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Sensibilització i divulgació ambiental
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
46200 5.000,00Transferències corrents a ajuntamentsOrganisme Autònom de Mercats i Fires de Vic
90100
46280 250.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLActivitats de sensibilització ambiental
90100
46700 92.160,00Transferències corrents a consorcisAportació Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
90100
48901 36.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Fòrum Ambiental
90100
48902 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació CONAMA
90100
48903 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Fira de Manresa
90100
48904 70.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEntitats ambientalistes
90100
Total capítol 4 508.160,00
62301 7.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaMaterial per participació en fires i congressos
90100
Total capítol 6 7.000,00
TOTAL DESPESES 2.079.443,64
29
17230
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
33900 14.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicActivitats publicitaraies i rodatges als parcs
50402
Total capítol 3 14.000,00
54200 700,00Arrendaments de finques rústiques50402
Total capítol 5 700,00
TOTAL INGRESSOS 14.700,00
DESPESES
10100 31.856,20Retribucions bàsiques del personal directiu5000010101 29.436,40Altres retrib. del personal directiu. C.destinació5000010102 130.692,10Altres retrib. del personal directiu. C.específic5000010106 6.742,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis5000012000 37.382,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000012000 569.117,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5040012000 179.817,18Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5040112000 1.557.368,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5040212006 9.088,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000012006 107.085,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5040012006 33.004,40Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5040112006 302.273,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5040212100 17.823,82Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000012100 273.306,46Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5040012100 81.366,88Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5040112100 698.505,08Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5040212101 53.436,14Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000012101 770.858,20Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5040012101 227.484,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5040112101 2.078.683,72Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5040212104 1.208,16Altres complements personal funcionari5000012104 12.519,00Altres complements personal funcionari5040012104 4.786,68Altres complements personal funcionari5040112104 40.982,76Altres complements personal funcionari5040212108 1.023,54Altres compl. personal funcionari. C. personal5000012108 22.264,20Altres compl. personal funcionari. C. personal5040012108 4.351,34Altres compl. personal funcionari. C. personal5040112108 102.163,18Altres compl. personal funcionari. C. personal5040212110 532,84Altres complements personal funcionari5040015000 13.810,68Productivitat del lloc de treball5000015000 65.928,60Productivitat del lloc de treball5040015000 20.272,92Productivitat del lloc de treball5040115000 161.710,08Productivitat del lloc de treball5040215002 9.004,50Productivitat5000015002 82.841,40Productivitat5040015002 21.610,80Productivitat5040115002 252.126,00Productivitat5040216000 55.872,48Seguretat Social5000016000 479.621,64Seguretat Social50400
30
17230
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
16000 137.888,52Seguretat Social5040116000 1.358.144,88Seguretat Social50402
Total capítol 1 10.043.995,04
20200 165.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions5040220300 3.000,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge5040221000 1.000,00Manteniment infraestructures i béns naturals5040121000 295.000,00Manteniment infraestructures i béns naturals5040221200 180.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions5040221200 15.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions5040321300 95.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge5040221301 80.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge
Contractes de manteniment50402
21400 90.000,00Manteniment d'elements de transport5040021500 4.000,00Manteniment de mobiliari5040021501 5.000,00Manteniment d'equipament d'oficina5040021600 2.500,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació5040021600 75.000,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació5040221600 36.465,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació7010022000 10.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5040022001 1.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5040022002 8.000,00Material informàtic no inventariable5040022100 195.000,00Subministrament d'energia elèctrica5040022101 75.000,00Subministrament d'aigua5040022102 2.000,00Subministrament de gas5040022103 240.000,00Subministrament de combustibles i carburants5040022104 60.000,00Subministrament de vestuari5040022111 105.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5040022111 7.200,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5040222112 5.000,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.5040022112 7.500,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.5040222114 10.000,00Altres subministraments5040022114 80.000,00Altres subministraments5040222115 59.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció5040022203 89.700,00Comunicacions informàtiques7010022300 4.500,00Transports5040022501 7.500,00Tributs de les comunitats autònomes5040022502 8.000,00Tributs de les entitats locals5040022601 15.000,00Atencions protocol·làries i representatives5040022602 17.000,00Publicitat i propaganda5040022602 10.000,00Publicitat i propaganda
Patrocini "Biennal del Paisatge"50401
22604 4.500,00Jurídics, contenciosos5040022606 57.500,00Reunions, conferències i cursos5040022610 10.000,00Quotes de socis5040022610 8.320,00Quotes de socis
Europarc50401
22611 7.000,00Activitats culturals i esportivesFoment de les relacions amb altres institucions
50400
22612 52.000,00Activitats culturals i esportives50400
31
17230
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
22613 90.000,00Activitats culturals i esportivesCampanya Coneguem els nostres Parcs
50400
22700 170.000,00Neteja i acondiciament5040222701 15.000,00Seguretat5040222706 110.000,00Estudis i treballs tècnics5040022706 110.000,00Estudis i treballs tècnics5040222706 13.600,00Estudis i treballs tècnics5040322707 20.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Conservació de la biodiversitat50401
22709 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsVoluntaris Xarxa de Parcs Naturals
50400
22709 130.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsParàmetres biològics
50402
22710 45.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPlanejament territorial
50401
22710 16.500,00Altres treballs fets per empreses i professionalsActivitats guiades als parcs naturals
50402
22711 225.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsCampanya Viu el Parc
50400
22711 35.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida d'escombraries
50402
22712 110.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPrograma Parc a taula
50400
22712 12.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals5040122712 282.460,00Altres treballs fets per empreses i professionals5040222713 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Manteniment web Xarxa de Parcs Naturals50400
22714 25.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsActes consell assessor Masia Mariona
50400
22715 35.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPrograma Poesia als parcs
50400
22716 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsSuport a l'accessibilitat als parcs naturals
50400
22790 1.000,00Estudis i treballs de suport local5040123010 1.500,00Dietes del personal directiu5040023020 19.100,00Dietes del personal no directiu5040023110 1.500,00Locomoció del personal directiu5040023120 40.000,00Locomoció del personal no directiu5040025000 8.147,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.
SITxell50401
25000 12.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.5040226000 54.854,00Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre
Anàlisi territorial50401
Total capítol 2 3.850.346,00
45000 30.000,00Transf. corrents a administració gral. de les CAOrganització congrés Int. Symposium on Wild Boar
50400
45330 56.000,00Transferències corrents a universitats públiquesProjecte CARIMED
50401
45330 50.000,00Transferències corrents a universitats públiques50402
32
17230
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
45331 10.000,00Transferències corrents a universitats públiquesUniversitat Politècnica de Catalunya
50401
45370 15.000,00Transferències corrents a altres ens de les CAServei Meteorològic de Catalunya
50401
45371 85.000,00Transferències corrents a altres ens de les CAIRTA
50402
45390 64.300,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CACentre Tecnològic Forestal de Catalunya
50401
46200 60.000,00Transferències corrents a ajuntamentsTransport escolar. Coneguem els nostres parcs
50400
46201 24.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntament de Sant Pere de Ribes
50400
46201 520.970,00Transferències corrents a ajuntaments5040246202 2.000,00Transferències corrents a ajuntaments
Ajuntament de Mura50400
46202 29.500,00Transferències corrents a ajuntamentsPatronat Museu La Gabella
50402
46205 40.000,00Transferències corrents a ajuntamentsCampanya d'informació
50402
46206 46.700,00Transferències corrents a ajuntamentsFoment polítiques locals
50402
46280 15.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL5040046700 20.000,00Transferències corrents a consorcis5040046700 20.000,00Transferències corrents a consorcis
Aportació Observatori del Paisatge de Catalunya50401
46700 7.000,00Transferències corrents a consorcis5040246701 351.660,00Transferències corrents a consorcis
Aportació Consorci del Parc del Foix50400
46701 150.000,00Transferències corrents a consorcisTransport públic
50402
46702 168.500,00Transferències corrents a consorcisConsorci de la Vall de Ges, Orís i Bisaura
50402
46703 528.702,53Transferències corrents a consorcisAportació Consorci Parc de la Serralada de Marina
50400
46703 25.000,00Transferències corrents a consorcisEscola Forestal La Solana
50402
46704 586.143,19Transferències corrents a consorcisAportació Consorci Parc de la Serralada Litoral
50400
46705 451.728,65Transferències corrents a consorcisAportació Consorci EN de les Guilleries-Savassona
50400
46706 2.613.000,00Transferències corrents a consorcisAportació Consorci Parc de la Serra de Collserola
50400
46800 2.800,00Transferències corrents a entitats locals menorsPrograma "El Montseny a l'escola"
50402
47900 82.000,00Altres subvencions corrents a empreses privades5040248900 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs50400
48900 29.480,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Miquel Agustí
50402
48901 288.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre50402
33
17230
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
48904 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConsorci Forestal de Catalunya
50400
49000 12.500,00Transferències corrents a l'exteriorObra Cultural de l'Alguer
50402
Total capítol 4 6.444.984,37
62300 20.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaInfraestructures
70100
62600 1.500,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova7010063600 21.000,00Equips per a processos d'informació. Reposició70100
Total capítol 6 42.500,00
76201 70.415,00Transferències de capital a ajuntaments5040276280 105.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5040076700 48.990,00Transferències de capital a consorcis
Consorci Parc de la Serra de Collserola50400
77000 89.255,00Transferències de capital a empreses privades5040278900 190.690,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre50402
Total capítol 7 504.350,00
TOTAL DESPESES 20.886.175,41
34
17231
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Infraestructures parcs i espais fluvials
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 224.724,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5040312006 48.512,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5040312100 104.463,80Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5040312101 294.948,28Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5040312104 5.988,24Altres complements personal funcionari5040312108 18.288,48Altres compl. personal funcionari. C. personal5040315000 26.203,32Productivitat del lloc de treball5040315002 28.814,40Productivitat5040316000 177.892,32Seguretat Social50403
Total capítol 1 929.835,20
21000 607.460,00Manteniment infraestructures i béns naturalsParc Fluvial del Besòs. Manteniment ordinari
50403
21001 183.835,00Manteniment infraestructures i béns naturalsParc Fluvial del Besòs. Manteniment post riuades
50403
22114 20.250,00Altres subministramentsParc Fluvial del Besòs
50403
22402 15.000,00Primes assegurances. Altres immobilitzatsParc Fluvial del Besòs
50403
22709 88.395,00Altres treballs fets per empreses i professionalsParc Fluvial del Besòs. Control de l'ús públic
50403
22711 61.550,00Altres treballs fets per empreses i professionalsParc Fluvial del Besòs
50403
22715 5.900,00Altres treballs fets per empreses i professionalsParc Fluvial Besòs. Mant. estació qualitat aigües
50403
Total capítol 2 982.390,00
61100 481.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióMillora i manteniment de la xarxa bàsica de camins
50402
61101 150.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióMillora i manteniment de pistes forestals
50402
61900 1.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.5040161900 71.500,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.
Senyalització dels parcs naturals50402
61900 22.500,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Projectes de biomassa
50403
61902 60.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Rehabilitació de torres de guaita
50402
62300 79.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova5040062300 25.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova
Calderes de biomassa50403
62500 15.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova5040263100 22.500,00Terrenys i béns naturals. Inversió de reposició5040363200 74.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició
Manteniment edificis i equipaments públics50402
63200 52.500,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició5040363201 150.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició
Condicionament d'edificis i exteriors50402
63201 39.980,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióConstrucció cobert auxiliar La Solana
50403
35
17231
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Infraestructures parcs i espais fluvials
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
63206 144.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióRehabilitació finca La Vall al PN de Sant Llorenç
50403
65000 134.720,00Inversions en béns destinats a entitats locals5040265001 1.000,00Inversions en béns destinats a entitats locals50401
Total capítol 6 1.523.700,00
76280 120.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5040176580 1.000,00Transferències de capital a comarques. XGL50401
Total capítol 7 121.000,00
TOTAL DESPESES 3.556.925,20
36
17232
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió espai natural Sant Miquel del Fai
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
20900 500,00Cànons2031021000 33.915,00Manteniment infraestructures i béns naturals2032021300 3.770,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021300 58.140,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge2032022100 20.000,00Subministrament d'energia elèctrica2031022103 4.000,00Subministrament de combustibles i carburants2031022203 15.000,00Comunicacions informàtiques7010022700 9.400,00Neteja i acondiciament2031022701 197.370,00Seguretat1003022709 36.400,00Altres treballs fets per empreses i professionals1003022709 4.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals70100
Total capítol 2 382.495,00
61900 37.420,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Condicionament
20320
61901 347.300,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Adequació i substitució de baranes
20320
61902 280.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Reforma il·luminació exterior
20320
61904 100.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Millora de l'aparcament
20320
61905 130.100,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Protecció i estabilització de talussos
20320
62301 6.170,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003062600 18.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova70100
Total capítol 6 918.990,00
TOTAL DESPESES 1.301.485,00
37
1723B
Subconcepte Descripció subconcepte Import
LIFE Tritó Montseny
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
49700 352.580,00Altres transferències corrents de la Unió Europea50402
Total capítol 4 352.580,00
79700 182.000,00Altres transferències capital de la Unió Europea50402
Total capítol 7 182.000,00
TOTAL INGRESSOS 534.580,00
DESPESES
14301 82.300,00Remuner. altre personal. Contractes temporals5040216000 24.690,00Seguretat Social50402
Total capítol 1 106.990,00
22709 54.837,00Altres treballs fets per empreses i professionals5040223020 1.000,00Dietes del personal no directiu50402
Total capítol 2 55.837,00
45000 598,00Transf. corrents a administració gral. de les CA5040245330 14.000,00Transferències corrents a universitats públiques5040245390 21.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA5040245391 159.762,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA
Forestal Catalana50402
46100 9.115,00Trans. corr. a diputacions, consells o c. insularsDiputació de Girona
50402
46900 73.503,00Transferències corrents a empreses municipalsZoo Barcelona
50402
Total capítol 4 277.978,00
60000 41.500,00Inversions en terrenys. Inversió nova5040261900 305.025,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.5040262300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova50402
Total capítol 6 347.525,00
TOTAL DESPESES 788.330,00
38
21100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Pensions
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
16103 100.000,00Pensions excepcionals20100
Total capítol 1 100.000,00
TOTAL DESPESES 100.000,00
39
22100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Mesures d'acció social
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
16201 2.100.000,00Economats i menjadors. Tiquet restaurant2010016204 1.891.165,00Acció social2010016208 3.000,00Altres despeses socials2010016209 250.000,00Altres despeses socials20100
Total capítol 1 4.244.165,00
TOTAL DESPESES 4.244.165,00
40
23100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport als serveis socials municipals
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu6000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació6000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic6000010106 5.516,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis6000012000 134.356,46Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6000012000 549.093,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6010012000 564.235,86Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6010112006 39.532,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6000012006 97.129,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6010012006 117.446,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6010112100 62.327,58Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6000012100 261.149,00Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6010012100 252.317,52Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6010112101 176.861,06Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6000012101 689.568,88Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6010012101 634.388,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6010112104 4.228,56Altres complements personal funcionari6000012104 13.748,88Altres complements personal funcionari6010012104 12.676,80Altres complements personal funcionari6010112108 11.765,60Altres compl. personal funcionari. C. personal6000012108 19.698,00Altres compl. personal funcionari. C. personal6010012108 30.799,72Altres compl. personal funcionari. C. personal6010112110 1.026,06Altres complements personal funcionari6010015000 18.741,36Productivitat del lloc de treball6000015000 65.061,24Productivitat del lloc de treball6010015000 62.178,84Productivitat del lloc de treball6010115002 19.809,90Productivitat6000015002 84.642,30Productivitat6010015002 70.235,10Productivitat6010116000 124.006,32Seguretat Social6000016000 444.519,36Seguretat Social6010016000 447.580,32Seguretat Social60101
Total capítol 1 5.117.734,78
22000 800,00Material d'oficina ordinari no inventariable6010022116 2.000,00Altres subministraments6010022601 1.500,00Atencions protocol·làries i representatives6000022606 1.750,00Reunions, conferències i cursos6000022606 18.700,00Reunions, conferències i cursos6010022616 6.000,00Altres despeses diverses6000022616 1.700,00Altres despeses diverses6010022710 40.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals6000022710 25.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals6010122780 358.900,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Supervisió d'equips de serveis socials bàsics60101
22781 212.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnòstics i programes de serveis socials bàsics
60101
22782 284.245,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAuditories de pobresa energètica
60101
41
23100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport als serveis socials municipals
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
22783 76.505,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnòstics i programes d'inclusió social. Plans.
60101
22790 27.155,00Estudis i treballs de suport localCercles de comparació intermunicipal
60101
23010 1.000,00Dietes del personal directiu6000023020 6.000,00Dietes del personal no directiu6010023110 1.810,00Locomoció del personal directiu6000023120 25.800,00Locomoció del personal no directiu6010025000 150.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.
Aplicació HESTIA70100
Total capítol 2 1.240.865,00
45301 1.362.000,00Transferències corrents a altres ens de les CAAportació Consorci del Barri de la Mina
60101
46200 20.000,00Transferències corrents a ajuntaments6000046201 500.000,00Transferències corrents a ajuntaments
Programes d'inclusió social. Targeta moneder.60100
46260 698.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL6010046263 10.000.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Prog. compl. per a la garantia del benestar social60101
46280 10.553.700,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuport econòmic als serveis socials municipals
60101
46380 35.000,00Transferències corrents a mancomunitats. XGLSuport econòmic als serveis socials municipals
60101
46560 89.000,00Transferències corrents a comarques. XGL6010046580 531.300,00Transferències corrents a comarques. XGL
Suport econòmic als serveis socials municipals60101
46700 80.000,00Transferències corrents a consorcisConsorci de l'Auditori i l'Orquestra
10500
48100 7.500,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigacióPremis Josep Maria Rueda
60101
48900 182.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreServei d'orientació jurídica (POJM)
60101
48901 1.650.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSuport inclusió social i lluita contra la pobresa
60000
48901 742.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreServei d'intermediació en deutes habitatge (SIDH)
60101
48902 726.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFoment d'habitatges d'inclusió social
60101
48903 16.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Marianao
60101
48904 11.200,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreArtesanas de Corazón
60101
48906 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAsociación Banco Farmacéutico
60101
48907 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Cívica La Nau
60101
48908 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEntitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)
60101
48910 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFeder. d'Empreses d'Inserció de Catalunya (FEICAT)
60101
42
23100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport als serveis socials municipals
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
48911 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreTaula Entitats Tercer Sector Social de Catalunya
60101
48912 22.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana de Voluntariat Social
60101
48913 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
60101
48914 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Educadores i Educ. Socials de Catalunya
60101
48915 4.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
60101
48916 4.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi de Pedagogs de Catalunya
60101
48917 7.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreLa Confederació-Patronal del Tercer Sec. Soc. Cat.
60101
48924 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació per a la reinserció de dones (ARED)
60101
48925 16.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreOrde Hospitalari de Sant Joan de Déu
60101
Total capítol 4 27.377.700,00
62300 2.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova60000
Total capítol 6 2.000,00
76260 35.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL60100
Total capítol 7 35.000,00
TOTAL DESPESES 33.773.299,78
43
23101
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport a famílies, gent gran i atenció dependència
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 684.439,12Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6010312006 154.919,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6010312100 310.319,10Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6010312101 800.143,46Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6010312104 12.676,56Altres complements personal funcionari6010312108 47.011,30Altres compl. personal funcionari. C. personal6010315000 79.042,20Productivitat del lloc de treball6010315002 88.244,10Productivitat6010316000 541.311,24Seguretat Social60103
Total capítol 1 2.718.106,52
21300 500,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatgeCentre SPOTT
60103
21502 500,00Manteniment d'altre materialCentre SPOTT
60103
22106 2.000,00Sub. de productes farmacèutics i material sanitariCentre SPOTT
60103
22111 1.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transportCentre SPOTT
60103
22112 1.000,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.Centre SPOTT
60103
22301 4.000,00TransportsTransport a laboratori analítiques. Centre SPOTT
60103
22711 35.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsEstudis d'autonomia personal i dependència
60103
22780 142.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEls serveis socials Més a prop
60103
22781 130.500,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLMaltractament de la gent gran
60103
22782 213.800,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLExposició "Controles?"
60103
22783 137.460,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnòstics i programes de dependència. Plans
60103
22784 110.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLGrups de suport i ajuda mútua (GSAM)
60103
22785 117.540,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnòstics i programes d'infància i adolescència
60103
22786 200.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLArranjament d'habitatges
60103
22791 6.613.295,00Estudis i treballs de suport localServei local de teleassistència
60103
Total capítol 2 7.708.595,00
46200 77.100,00Transferències corrents a ajuntamentsPlans de dependència i prevenció
60103
46280 1.800.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLArranjament d'habitatges
60103
46281 127.935,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPrograma dinamització de la gent gran
60103
44
23101
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport a famílies, gent gran i atenció dependència
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
46300 127.500,00Transferències corrents a mancomunitatsPlans de dependència i prevenció
60103
46381 34.785,00Transferències corrents a mancomunitats. XGLPrograma dinamització de la gent gran
60103
46500 7.000,00Transferències corrents a comarquesPlans de dependència i prevenció
60103
46581 22.900,00Transferències corrents a comarques. XGLPrograma dinamització de la gent gran
60103
46700 26.000,00Transferències corrents a consorcisPlans de dependència i prevenció
60103
46701 20.000,00Transferències corrents a consorcisConsorci de l'Auditori i l'Orquestra
60103
46781 50.380,00Transferències corrents a consorcis. XGLPrograma dinamització de la gent gran
60103
48900 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Pasqual Maragall
10500
48900 80.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Hospital Universitari Vall d'Hebron
60103
48901 55.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Gresol Projecte Home
60103
48902 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Roure
60103
48907 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. Fam. i Amics de Nens Oncològics Cat. (AFANOC)
60103
48908 107.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCreu Roja Espanyola
60103
48909 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fund. per a l'Atenció a Pers. Dependents
60103
48911 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Catalana Síndrome de Down
60103
48913 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCoordinadora Síndrome de Down de Catalunya
60103
48916 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana de Drogodependències (FCD)
60103
48917 105.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Catalana de l'Esplai
60103
48918 105.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Pere Tarrés
60103
48919 15.300,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Ent. Atenció i Educ. Infàn. i Adol. (FEDAIA)
60103
48921 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Associacions Gent Gran de Catalunya (FATEC)
60103
48922 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Catalana Recursos Assistencials (ACRA)
60103
48924 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssoc. de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC)
60103
48926 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Cat. esports per disminuïts psíquics (ACELL)
60103
48927 45.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ECOM
60103
45
23101
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport a famílies, gent gran i atenció dependència
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
48928 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)
60103
48929 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Salut Mental de Catalunya
60103
48930 17.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Francesc Layret COCEMFE Barcelona
60103
48931 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Ass. Cat. de pares i persones sordes (ACAPPS)
60103
48932 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreDincat Federació
60103
48933 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana d'Autisme
60103
48934 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComitè Cat. Repr. Pers. amb Discapacitat (COCARMI)
60103
48935 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Cat. d'Ent. Salut Mental en 1a Persona (VEUS)
60103
48936 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Amics de la Gent Gran
60103
48937 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Cat. Ent. Paràlisi Cerebral i Eti. (FEPCCAT)
60103
48938 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Asociaciones Implantados Cocleares de España
60103
Total capítol 4 3.230.900,00
62500 400,00Mobiliari i estris. Inversió novaCentre SPOTT
60103
63300 300,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Centre SPOTT
60103
63500 300,00Mobiliari. Inversió de reposicióCentre SPOTT
60103
Total capítol 6 1.000,00
78901 90.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Pere Tarrés
10500
78902 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Avan
60103
78903 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCooperativa Can Roura
60103
Total capítol 7 160.000,00
TOTAL DESPESES 13.818.601,52
46
23102
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Centres residencials d'estades temporals
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
31103 185.000,00Taxa per serveis assistencialsEstades temporals SAUV
60200
34100 35.000,00Preus públics per serveis assistencialsResidències gent gran. Llarga estada
60200
34101 1.600.000,00Preus públics per serveis assistencialsRESPIR gent gran
60200
34102 180.000,00Preus públics per serveis assistencialsRESPIR persones amb discapacitat
60200
34600 170.000,00Preus públics per serveis de menjadorRecinte Mundet. Menjador laboral
60202
34602 30.000,00Preus públics per serveis de menjadorConsorci d'Educació de Barcelona. Conveni menjador
60202
Total capítol 3 2.200.000,00
TOTAL INGRESSOS 2.200.000,00
DESPESES
12000 4.442.179,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6020012006 688.139,06Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6020012100 1.980.691,16Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6020012101 4.906.177,80Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6020012102 141.147,12Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat6020012104 77.192,28Altres complements personal funcionari6020012108 116.022,06Altres compl. personal funcionari. C. personal6020012110 547,68Altres complements personal funcionari6020015000 387.828,72Productivitat del lloc de treball6020015002 830.214,90Productivitat6020016000 3.767.067,24Seguretat Social60200
Total capítol 1 17.337.207,40
20400 34.000,00Arrendaments de material de transportServei transport usuaris
60200
20500 2.000,00Arrendaments de mobiliari i efectesActes commemoratius
60200
21300 45.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge6020221400 5.900,00Manteniment d'elements de transport6020221502 5.000,00Manteniment d'altre material6020222000 6.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable
Materials usuaris i activitats60200
22103 3.500,00Subministrament de combustibles i carburants6020222104 70.000,00Subministrament de vestuari6020022105 1.107.915,00Subministrament de productes alimentaris6020222106 130.000,00Sub. de productes farmacèutics i material sanitari6020022108 30.000,00Altres subministraments. Product. neteja i higiene
Usuaris centres residencials60200
22110 80.000,00Sub. de productes de neteja i acondiciamentInstal·lacions
60200
22111 24.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport6020022111 1.900,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport6020222112 6.000,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.60200
47
23102
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Centres residencials d'estades temporals
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
22115 64.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció6020022117 1.600,00Altres subministraments
Vestuari SAUV60200
22118 28.000,00Altres subministramentsGuarda-roba d'habitacions
60200
22300 1.300,00TransportsUsuaris centres residencials
60200
22302 4.000,00TransportsServeis sanitaris
60200
22609 24.000,00Activitats culturals i esportivesAtenció usuaris i activitats animació
60200
22610 10.000,00Quotes de socisConsorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
60200
22614 500,00Altres despeses diversesIndemnitzacions personal
60200
22616 20.000,00Altres despeses diverses6020022700 335.715,00Neteja i acondiciament
Servei de bugaderia60202
22706 3.700,00Estudis i treballs tècnicsAnàlisis microbiològics
60202
22711 19.100,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida i tractament residus sanitaris
60202
22712 283.840,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServeis professionals atenció usuaris
60200
22713 9.900,00Altres treballs fets per empreses i professionalsAnàlisis clíniques
60200
22714 10.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPrestació farmacèutica
60200
22715 13.600,00Altres treballs fets per empreses i professionalsAvaluació satisfacció servei
60200
23020 1.500,00Dietes del personal no directiu6020023120 4.500,00Locomoció del personal no directiu60200
Total capítol 2 2.386.470,00
48900 12.860,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCreu Roja Espanyola. Conveni voluntariat
60200
Total capítol 4 12.860,00
62300 14.400,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova6020062500 9.330,00Mobiliari i estris. Inversió nova6020063300 27.150,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.6020063300 43.700,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.6020263500 103.320,00Mobiliari. Inversió de reposició6020063500 10.000,00Mobiliari. Inversió de reposició60202
Total capítol 6 207.900,00
TOTAL DESPESES 19.944.437,40
48
23110
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Igualtat i ciutadania
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 255.616,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6030012000 326.850,84Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6030112000 212.027,02Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6030312006 37.115,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6030012006 66.749,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6030112006 43.252,14Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6030312100 123.524,80Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6030012100 146.894,02Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6030112100 96.894,28Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6030312101 328.870,92Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6030012101 388.565,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6030112101 268.359,06Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6030312104 4.228,56Altres complements personal funcionari6030012104 5.988,00Altres complements personal funcionari6030112104 4.220,16Altres complements personal funcionari6030312108 6.870,36Altres compl. personal funcionari. C. personal6030012108 12.031,32Altres compl. personal funcionari. C. personal6030112108 4.904,62Altres compl. personal funcionari. C. personal6030315000 35.846,28Productivitat del lloc de treball6030015000 36.209,04Productivitat del lloc de treball6030115000 21.747,84Productivitat del lloc de treball6030315002 36.018,00Productivitat6030015002 39.619,80Productivitat6030115002 25.212,60Productivitat6030316000 201.552,48Seguretat Social6030016000 264.104,28Seguretat Social6030116000 169.768,80Seguretat Social60303
Total capítol 1 3.163.042,22
22601 440,00Atencions protocol·làries i representatives6030022606 5.100,00Reunions, conferències i cursos6030022606 35.000,00Reunions, conferències i cursos6030122606 8.585,00Reunions, conferències i cursos6030322709 40.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Estudis i dinamització associativa60303
22710 43.320,00Altres treballs fets per empreses i professionalsMediació itinerant
60303
22780 220.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPlans locals d'igualtat i altres
60301
22780 120.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPlans locals de convivència i altres
60303
23020 500,00Dietes del personal no directiu6030023020 500,00Dietes del personal no directiu6030123020 500,00Dietes del personal no directiu6030323100 540,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern6030023120 300,00Locomoció del personal no directiu6030023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu6030123120 3.000,00Locomoció del personal no directiu60303
49
23110
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Igualtat i ciutadania
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
Total capítol 2 479.785,00
45331 24.000,00Transferències corrents a universitats públiques6030046280 4.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Programes d'Igualtat i Ciutadania60300
46280 1.020.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProjectes dones i LGTBI
60301
46280 700.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProjectes convivència
60303
46282 750.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuport en matèria de violència masclista
60301
46282 1.140.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLServeis de mediació ciutadana
60303
46582 106.875,00Transferències corrents a comarques. XGLServeis de mediació ciutadana
60303
48100 6.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigacióConcurs Francesca Bonnemaison
60301
48900 300.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre1050048900 425.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Col·laboració amb el tercer sector60000
48901 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCercle d'Estudis Conciliars
10500
48901 104.260,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya
60303
48902 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreObserv. de les dones en els mitjans de comunicació
60300
48902 104.260,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. per l'orient., form i inserc treb estrag CITE
60303
48903 9.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFòrum Síndics/es, Defensors/es Locals de Catalunya
60300
48904 3.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFun. Centre d'Inf. i Document. Intern. Bcn (CIDOB)
60300
48905 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Ca la Dona
60300
48906 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. Promotora Ctre. Cult. dones Fran. Bonnemaison
60300
48908 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació La Roda
60300
48909 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSOS Racisme Catalunya
60300
48910 9.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreObservatori contra l'Homofòbia
60300
48911 9.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació La Sur
60300
48913 6.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. d'Ass. Veïns d'Habitatge Social de Catalunya
60300
48914 6.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Educativa Itaca
60300
48917 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreXarxa Entitats Acció Social i Comunitària (XEACS)
60300
50
23110
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Igualtat i ciutadania
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
48918 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConfed. d'Assoc. veïnals de Catalunya (CONFAVC)
60300
49000 10.000,00Transferències corrents a l'exterior10500
Total capítol 4 4.854.395,00
TOTAL DESPESES 8.497.222,22
51
23111
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Escola de les dones
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
34200 600.000,00Preus públics per serveis educatius60301
Total capítol 3 600.000,00
TOTAL INGRESSOS 600.000,00
DESPESES
12000 688.691,90Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6030112006 166.576,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6030112100 294.353,78Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6030112101 718.209,48Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6030112104 13.647,36Altres complements personal funcionari6030112108 61.003,88Altres compl. personal funcionari. C. personal6030115000 50.265,48Productivitat del lloc de treball6030115002 91.845,90Productivitat6030116000 559.836,36Seguretat Social60301
Total capítol 1 2.644.430,58
20600 25.000,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació7010021600 8.860,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació7010022104 500,00Subministrament de vestuari6030122105 55.000,00Subministrament de productes alimentaris6030122110 500,00Sub. de productes de neteja i acondiciament6030122114 5.000,00Altres subministraments
Material escolar60301
22606 30.000,00Reunions, conferències i cursos6030122614 2.000,00Altres despeses diverses6030122709 9.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Contractes de serveis informàtics70100
23120 500,00Locomoció del personal no directiu60301
Total capítol 2 136.360,00
62600 16.500,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova7010063300 8.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.6030163600 4.500,00Equips per a processos d'informació. Reposició7010064100 10.000,00Despeses en aplicacions informàtiques70100
Total capítol 6 39.000,00
TOTAL DESPESES 2.819.790,58
52
23200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Polítiques de joventut
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 172.770,70Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous8000112006 33.358,62Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis8000112100 78.804,74Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació8000112101 211.535,80Retrib. compl. personal funcionari. C. específic8000112104 3.624,48Altres complements personal funcionari8000112108 4.136,30Altres compl. personal funcionari. C. personal8000115000 20.695,20Productivitat del lloc de treball8000115002 21.610,80Productivitat8000116000 133.787,88Seguretat Social80001
Total capítol 1 680.324,52
22606 8.000,00Reunions, conferències i cursos8000122620 3.180,00Altres despeses diverses8000122713 15.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Programa PENSA Jove80001
22780 180.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnosi, plans locals de joventut i altres
80001
23020 500,00Dietes del personal no directiu8000123120 2.000,00Locomoció del personal no directiu8000125001 3.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.80001
Total capítol 2 211.680,00
46280 1.000.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProjectes i programes de joventut
80001
48907 6.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConsell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)
80001
48915 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Pere Tarrés
80001
48916 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Catalana de l'Esplai
80001
Total capítol 4 1.036.000,00
TOTAL DESPESES 1.928.004,52
53
24100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport al mercat de treball local
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 560.172,22Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3010112006 88.423,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3010112100 257.945,66Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3010112101 675.002,44Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3010112104 9.061,20Altres complements personal funcionari3010112108 8.449,00Altres compl. personal funcionari. C. personal3010115000 67.168,20Productivitat del lloc de treball3010115002 70.235,10Productivitat3010116000 448.934,52Seguretat Social30101
Total capítol 1 2.185.391,50
22000 1.500,00Material d'oficina ordinari no inventariable3010122001 1.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions3010122114 1.000,00Altres subministraments3010122606 3.500,00Reunions, conferències i cursos3010122614 1.500,00Altres despeses diverses3010122706 57.880,00Estudis i treballs tècnics3010123020 1.500,00Dietes del personal no directiu3010123120 3.500,00Locomoció del personal no directiu30101
Total capítol 2 71.380,00
46200 1.325.237,00Transferències corrents a ajuntamentsPrograma promoure l'ocupació a la indústria local
30101
46262 11.918.502,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPrograma complementari millora de l'ocupabilitat
30101
46280 4.715.478,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3010146300 72.273,00Transferències corrents a mancomunitats
Programa promoure l'ocupació a la indústria local30101
46380 150.000,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL3010146500 458.043,00Transferències corrents a comarques
Programa promoure l'ocupació a la indústria local30101
46580 400.000,00Transferències corrents a comarques. XGL3010146700 144.449,00Transferències corrents a consorcis
Programa promoure l'ocupació a la indústria local30101
46780 200.000,00Transferències corrents a consorcis. XGL3010146862 65.895,00Transf. corrents a entitats locals menors. XGL
Programa complementari millora de l'ocupabilitat30101
Total capítol 4 19.449.877,00
TOTAL DESPESES 21.706.648,50
54
31100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Salut pública
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 146.893,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6040012000 602.308,64Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6040112006 24.558,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6040012006 134.257,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6040112100 77.786,66Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6040012100 264.688,90Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6040112101 220.017,28Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6040012101 651.690,76Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6040112104 2.416,32Altres complements personal funcionari6040012104 12.685,68Altres complements personal funcionari6040112108 2.088,80Altres compl. personal funcionari. C. personal6040012108 26.061,14Altres compl. personal funcionari. C. personal6040115000 20.088,96Productivitat del lloc de treball6040015000 58.441,32Productivitat del lloc de treball6040115002 23.411,70Productivitat6040015002 75.637,80Productivitat6040116000 122.532,60Seguretat Social6040016000 477.919,92Seguretat Social60401
Total capítol 1 2.943.486,08
21400 2.300,00Manteniment d'elements de transport6040021502 3.000,00Manteniment d'altre material6040122103 3.300,00Subministrament de combustibles i carburants6040022111 1.400,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport6040022114 7.500,00Altres subministraments6040122115 500,00Altres subministraments. Equips autoprotecció6040022601 1.000,00Atencions protocol·làries i representatives6040022606 1.800,00Reunions, conferències i cursos6040022606 12.500,00Reunions, conferències i cursos6040122614 500,00Altres despeses diverses6040022614 6.850,00Altres despeses diverses6040122709 43.920,00Altres treballs fets per empreses i professionals6040022709 77.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals6040122790 578.300,00Estudis i treballs de suport local6040123020 1.100,00Dietes del personal no directiu6040023020 6.000,00Dietes del personal no directiu6040123120 1.800,00Locomoció del personal no directiu6040023120 8.000,00Locomoció del personal no directiu6040125000 35.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.6040126090 48.000,00Treb. fets instit. sense fins lucre suport local60401
Total capítol 2 839.770,00
45330 20.000,00Transferències corrents a universitats públiquesUniversitat Pompeu Fabra
60401
46280 6.050.910,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL6040146300 51.000,00Transferències corrents a mancomunitats
Mancomunitat Penedès Garraf60401
46380 50.000,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL60401
55
31100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Salut pública
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
46500 225.000,00Transferències corrents a comarquesConsell Comarcal Baix Llobregat
60401
46580 30.000,00Transferències corrents a comarques. XGL6040148900 36.750,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre6040148901 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Fundació Lluita contra la Sida60401
48902 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComitè 1r Desembre - Plat. Unitària ONG SIDA Cat.
60401
48903 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreProjecte dels NOMS - Hispanosida
60401
48904 16.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana d'Entitats Contra el Càncer
60401
48905 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreF. Priv. Inst. Salut Global de Barcelona-ISGlobal
60401
Total capítol 4 6.541.660,00
62300 500,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova6040062300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova60401
Total capítol 6 1.500,00
76280 480.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLMillora infraestruc. desinfecció aigua consum humà
60401
Total capítol 7 480.000,00
TOTAL DESPESES 10.806.416,08
56
32000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Polítiques educatives locals
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu8000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació8000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic8000010106 5.516,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis8000012000 39.639,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous8000012000 1.308.346,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous8010012006 6.312,84Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis8000012006 282.984,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis8010012100 22.627,92Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació8000012100 624.197,42Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació8010012101 56.954,38Retrib. compl. personal funcionari. C. específic8000012101 1.686.876,30Retrib. compl. personal funcionari. C. específic8010012104 1.812,24Altres complements personal funcionari8000012104 30.180,60Altres complements personal funcionari8010012108 1.023,54Altres compl. personal funcionari. C. personal8000012108 93.434,32Altres compl. personal funcionari. C. personal8010015000 7.939,32Productivitat del lloc de treball8000015000 164.946,36Productivitat del lloc de treball8010015002 9.004,50Productivitat8000015002 169.284,60Productivitat8010016000 49.224,12Seguretat Social8000016000 1.039.497,96Seguretat Social80100
Total capítol 1 5.702.896,00
22114 2.500,00Altres subministraments8010022601 6.000,00Atencions protocol·làries i representatives8000022601 1.000,00Atencions protocol·làries i representatives8010022606 55.200,00Reunions, conferències i cursos8010022614 1.500,00Altres despeses diverses8010022706 95.020,00Estudis i treballs tècnics
Planificació educativa local80100
22780 201.185,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLRecursos tècnics
80100
22781 189.850,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLCompetències i famílies
80100
22782 76.370,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLProjecte orientació.Full de Ruta i Maleta famílies
80100
22783 74.590,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPolítiq. lluita abandon. escolar. Fires i jornades
80100
22790 32.160,00Estudis i treballs de suport localCercles comparac. mpals. Escoles bressol i música
80100
22791 18.150,00Estudis i treballs de suport localPrograma "Anem al teatre"
80100
22793 50.000,00Estudis i treballs de suport localProjecte "Transitar"
80100
23010 1.000,00Dietes del personal directiu8000023010 1.000,00Dietes del personal directiu8010023020 3.000,00Dietes del personal no directiu8010023100 1.000,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern80100
57
32000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Polítiques educatives locals
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
23110 2.000,00Locomoció del personal directiu8000023110 800,00Locomoció del personal directiu8010023120 8.400,00Locomoció del personal no directiu80100
Total capítol 2 820.725,00
41000 18.079.600,00Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat localAportació Organisme Autònom Institut del Teatre
40000
46200 22.000.000,00Transferències corrents a ajuntamentsEscoles Bressol
80100
46260 45.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL8010046262 37.500,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals80100
46280 1.928.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL8010046281 800.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Fons prestació polítiques educ. munic. <5000 hab.80100
46282 1.729.605,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPrograma complementari transicions educatives
80100
46283 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLXarxes centres educatius
80100
46284 380.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLEscola temps complet. Municipis Educació 360
80100
46285 84.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPrograma Magnet
80100
46382 43.565,00Transferències corrents a mancomunitats. XGLPrograma complementari transicions educatives
80100
46580 2.000,00Transferències corrents a comarques. XGL8010046582 38.175,00Transferències corrents a comarques. XGL
Programa complementari transicions educatives80100
46700 75.000,00Transferències corrents a consorcisConsorci Univ. Centre Associat UNED Barcelona
80100
48900 45.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Pau Casals
10500
48900 332.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre8010048901 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Associació d'Amics de la Bressola10500
48901 1.500.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEscoles bressol de titularitat privada
80100
48902 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociacions famílies alumnes
80100
48904 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Assoc. Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya
80100
48905 29.800,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP)
80100
48906 46.200,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació de mestres Rosa Sensat
80100
48907 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació BCN Formació Professional
80100
48908 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConveni Fundació Privada El Llindar
80100
48909 70.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Jaume Bofill. Educació 360
80100
58
32000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Polítiques educatives locals
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
48910 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Catalana d'Escoles de Música
80100
Total capítol 4 47.498.445,00
62300 15.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaBanc d'instruments musicals
80100
63300 3.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.80100
Total capítol 6 18.000,00
71000 120.000,00Transf. de capital a org. aut. de l'entitat localAportació Organisme Autònom Institut del Teatre
40000
76260 1.267.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL8010076262 154.700,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals80100
76280 215.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAules multisensorials
80100
Total capítol 7 1.756.700,00
TOTAL DESPESES 55.796.766,00
59
32400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Serveis traspassats d'educació
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
45030 500.000,00Tran. corr. convenis amb CA en matèria d'educacióConveni Centre Formació i Treball Flor de Maig
2B000
Total capítol 4 500.000,00
TOTAL INGRESSOS 500.000,00
DESPESES
12000 94.764,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2010012000 465.328,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous8010012006 31.533,26Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2010012006 165.725,26Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis8010012100 38.916,92Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2010012100 195.252,12Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació8010012101 116.020,38Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2010012101 484.120,14Retrib. compl. personal funcionari. C. específic8010012104 3.020,40Altres complements personal funcionari2010012104 12.676,80Altres complements personal funcionari8010012108 24.494,26Altres compl. personal funcionari. C. personal2010012108 111.262,20Altres compl. personal funcionari. C. personal8010015000 6.946,68Productivitat del lloc de treball2010015000 33.063,24Productivitat del lloc de treball8010015002 12.606,30Productivitat2010015002 55.827,90Productivitat8010016000 82.981,32Seguretat Social2010016000 367.230,96Seguretat Social80100
Total capítol 1 2.301.771,74
TOTAL DESPESES 2.301.771,74
60
33210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Sistema regional de lectura pública
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
31900 100.000,00Altres taxes per prestació serv.caràcter preferentPréstec interbibliotecari i duplicats de carnet
40200
32900 3.000,00Altres taxes per activitats de competència localReproducció imatges digitals i documentació
40200
34900 60.000,00Altres preus públicsServei de consulta internet, USB i auriculars
40200
34901 900,00Altres preus públicsVenda de productes promocionals de la XBM
40200
Total capítol 3 163.900,00
TOTAL INGRESSOS 163.900,00
DESPESES
12000 5.426.047,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4020012000 109.335,72Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7010012006 1.087.393,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4020012006 25.876,24Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7010012100 2.424.205,98Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4020012100 47.560,52Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7010012101 6.105.769,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4020012101 113.697,92Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7010012104 105.537,00Altres complements personal funcionari4020012104 1.795,56Altres complements personal funcionari7010012108 249.317,32Altres compl. personal funcionari. C. personal4020012108 13.445,46Altres compl. personal funcionari. C. personal7010015000 471.485,16Productivitat del lloc de treball4020015000 9.696,96Productivitat del lloc de treball7010015002 738.369,00Productivitat4020015002 14.407,20Productivitat7010016000 4.531.154,40Seguretat Social4020016000 84.724,80Seguretat Social70100
Total capítol 1 21.559.820,14
20200 63.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsBibliobusos
40200
20600 249.300,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióArrendament infraestructures TIC
70100
20601 109.361,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióArrendament programari de gestió
70100
20900 70.000,00Cànons4020021200 50.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions
Bibliobusos40200
21400 55.000,00Manteniment d'elements de transport4020021501 2.000,00Manteniment d'equipament d'oficina4020021502 2.000,00Manteniment d'altre material4020021600 1.267.233,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació
Manteniment infraestructures TIC70100
21601 309.410,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióManteniment programari de gestió
70100
61
33210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Sistema regional de lectura pública
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
22001 820.150,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacionsSubscripcions a revistes
40200
22002 78.800,00Material informàtic no inventariable4020022002 40.000,00Material informàtic no inventariable7010022003 97.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques4020022004 526.800,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Subscripcions a diaris40200
22005 59.770,00Subscripcions llibre electrònic4020022100 7.000,00Subministrament d'energia elèctrica
Bibliobusos40200
22101 1.700,00Subministrament d'aiguaBibliobusos
40200
22103 55.000,00Subministrament de combustibles i carburants4020022104 2.000,00Subministrament de vestuari4020022111 1.300,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport4020022114 83.300,00Altres subministraments
Equips antifurt40200
22115 1.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció4020022116 40.000,00Altres subministraments
Nous carnets Xarxa de Biblioteques Municipals40200
22201 500,00Comunicacions postals4020022203 1.768.395,00Comunicacions informàtiques7010022300 214.200,00Transports4020022300 2.000,00Transports7010022501 500,00Tributs de les comunitats autònomes4020022502 1.000,00Tributs de les entitats locals4020022601 500,00Atencions protocol·làries i representatives4020022606 12.000,00Reunions, conferències i cursos4020022609 70.000,00Activitats culturals i esportives
Activitats dels bibliobusos40200
22611 125.000,00Activitats culturals i esportivesActivitats de les biblioteques
40200
22612 200.000,00Activitats culturals i esportivesEspais de creació - BiblioLab
40200
22614 3.500,00Altres despeses diverses4020022700 1.000,00Neteja i acondiciament
Bibliobusos40200
22706 89.500,00Estudis i treballs tècnics4020022709 56.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals4020022710 8.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Exposicions40200
22710 455.480,00Altres treballs fets per empreses i professionalsContractes de serveis informàtics
70100
22780 15.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL4020023020 8.000,00Dietes del personal no directiu4020023120 47.500,00Locomoció del personal no directiu40200
Total capítol 2 7.069.199,00
46200 3.086.403,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntaments amb biblioteca de la XBM
40200
62
33210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Sistema regional de lectura pública
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
46201 25.000,00Transferències corrents a ajuntamentsBiblioaccés
40200
46203 10.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAportació Org. Aut. Patrimoni Loc. Víctor Balaguer
40200
46262 50.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProg. compl. reforma i millora equipaments locals
40200
46280 12.500,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL4020046700 6.677.230,00Transferències corrents a consorcis
Aportació Consorci de Biblioteques de Barcelona40200
48100 12.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació4020048901 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Biblioteca Pública Arús40200
48902 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAteneu Barcelonès
40200
48903 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSeminari Conciliar de Barcelona
40200
48904 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Artur Martorell
40200
48905 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreReial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona
40200
48906 65.671,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreProjecte BiblioLab
40200
Total capítol 4 9.998.804,00
62600 400.319,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaMaquinari de les biblioteques
70100
62900 292.500,00Fons bibliogràfics. Inversió nova4020062901 16.200,00Fons audiovisuals. Inversió nova
CD música40200
63500 25.000,00Mobiliari. Inversió de reposició4020063600 620.450,00Equips per a processos d'informació. Reposició7010063900 2.467.950,00Fons bibliogràfics. Inversió reposició4020063901 389.210,00Fons audiovisuals. Inversió reposició
Vídeos i DVD40200
63902 322.790,00Fons audiovisuals. Inversió reposicióCD música
40200
64100 406.520,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari de les biblioteques
70100
65000 383.000,00Inversions en béns destinats a entitats localsCablatge a les biblioteques
70100
Total capítol 6 5.323.939,00
76260 2.011.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL4020076262 315.980,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals40200
Total capítol 7 2.326.980,00
TOTAL DESPESES 46.278.742,14
63
33220
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Arxius municipals i patrimoni documental local
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 159.281,00Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010212006 32.488,04Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010212100 67.872,14Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010212101 173.143,32Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010212104 4.228,56Altres complements personal funcionari4010212108 1.110,06Altres compl. personal funcionari. C. personal4010215000 12.957,96Productivitat del lloc de treball4010215002 18.009,00Productivitat4010216000 122.541,36Seguretat Social40102
Total capítol 1 591.631,44
22103 500,00Subministrament de combustibles i carburants4010222114 20.000,00Altres subministraments
Material tècnic i de conservació XAM40102
22116 500,00Altres subministramentsMaterials arxius. Laboratori de conservació i rest
40102
22606 4.500,00Reunions, conferències i cursosLaboratori d'arxius
40102
22791 31.000,00Estudis i treballs de suport localTreballs de conservació i restauració
40102
22792 90.000,00Estudis i treballs de suport localPla de documentació d'arxius
40102
22794 160.000,00Estudis i treballs de suport localDigitalització
40102
23020 300,00Dietes del personal no directiu4010223120 4.800,00Locomoció del personal no directiu40102
Total capítol 2 311.600,00
46280 100.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLActivitats arxius
40102
Total capítol 4 100.000,00
62500 6.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova40102
Total capítol 6 6.000,00
76290 6.000,00Transferències cap. a ajuntaments. En espècie40102
Total capítol 7 6.000,00
TOTAL DESPESES 1.015.231,44
64
33300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Museus i patrimoni cultural moble
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
46200 30.000,00Transferències corrents d'ajuntaments40102
Total capítol 4 30.000,00
TOTAL INGRESSOS 30.000,00
DESPESES
12000 279.583,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010212006 56.131,18Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010212100 126.225,96Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010212101 354.639,46Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010212104 4.789,80Altres complements personal funcionari4010212108 13.403,46Altres compl. personal funcionari. C. personal4010215000 31.633,68Productivitat del lloc de treball4010215002 32.416,20Productivitat4010216000 224.283,36Seguretat Social40102
Total capítol 1 1.123.106,20
21400 1.000,00Manteniment d'elements de transport4010222103 1.000,00Subministrament de combustibles i carburants4010222114 12.000,00Altres subministraments4010222402 1.000,00Primes assegurances. Altres immobilitzats4010222606 8.000,00Reunions, conferències i cursos4010222614 4.300,00Altres despeses diverses
Transports exposicions i magatzem40102
22615 500,00Altres despeses diverses4010222709 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Patrimoni historicoartístic Diputació de Barcelona40102
22780 117.247,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLMapes de patrimoni cultural local
40102
22781 75.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLItinerància d'exposicions
40102
22790 30.000,00Estudis i treballs de suport local4010222791 62.000,00Estudis i treballs de suport local
Treballs de conservació i restauració40102
22792 28.700,00Estudis i treballs de suport localProducció d'exposicions
40102
22794 100.000,00Estudis i treballs de suport localPla de documentació de col·leccions
40102
22795 30.000,00Estudis i treballs de suport localPla d'accessibilitat als museus locals
40102
22796 30.000,00Estudis i treballs de suport localSuport, ass. i museïtzació espais i equip. patrim.
40102
22797 50.000,00Estudis i treballs de suport localREORG I MUSA
40102
23020 2.500,00Dietes del personal no directiu4010223120 3.200,00Locomoció del personal no directiu40102
Total capítol 2 586.447,00
46201 25.222,00Transferències corrents a ajuntaments40102
65
33300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Museus i patrimoni cultural moble
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
46280 500.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLActivitats museus
40102
46281 67.500,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuport puntual a projectes estratègics dels museus
40102
46282 50.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuports puntuals en matèria de memòria democràtica
40102
46700 1.083.279,86Transferències corrents a consorcisAportació Museu Tèxtil de Terrassa
40000
46701 5.350.000,00Transferències corrents a consorcisAportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim
40000
46702 2.317.155,00Transferències corrents a consorcisAportació Consorci del Patrimoni de Sitges
40000
Total capítol 4 9.393.156,86
62500 5.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova4010262501 33.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova
Adquisició material expositiu40102
Total capítol 6 38.000,00
76260 1.655.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL4010276290 8.000,00Transferències cap. a ajuntaments. En espècie
Equipaments tècnics municipals40102
76291 20.000,00Transferències cap. a ajuntaments. En espèciePla d'accessibilitat sensorial als museus locals
40102
76700 266.000,00Transferències de capital a consorcisAportació Consorci del Patrimoni de Sitges
40000
76702 275.000,00Transferències de capital a consorcisAportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim
40000
Total capítol 7 2.224.000,00
TOTAL DESPESES 13.364.710,06
66
33310
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Palau Güell
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
31400 1.720.300,00Taxa per serveis culturalsVisita pública
40104
31401 22.000,00Taxa per serveis culturalsActivitats
40104
34900 278.000,00Altres preus públicsVendes de la botiga del Palau Güell
40104
Total capítol 3 2.020.300,00
TOTAL INGRESSOS 2.020.300,00
DESPESES
12000 117.358,42Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010412006 11.181,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010412100 58.125,34Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010412101 169.518,76Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010412104 1.812,24Altres complements personal funcionari4010415000 15.528,36Productivitat del lloc de treball4010415002 16.208,10Productivitat4010416000 100.094,76Seguretat Social40104
Total capítol 1 489.827,18
20200 150.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions4010420502 38.000,00Arrendaments de mobiliari i efectes
Servei de lloguer d'audioguies40104
20600 1.000,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació4010420900 2.500,00Cànons4010421201 135.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions5020021300 6.515,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021600 1.815,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació1003022000 1.500,00Material d'oficina ordinari no inventariable4010422001 300,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions4010422100 72.000,00Subministrament d'energia elèctrica2031022101 7.500,00Subministrament d'aigua2031022111 1.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport4010422114 2.000,00Altres subministraments4010422199 150.000,00Altres subministraments
Articles venda botiga del Palau Güell40104
22300 12.000,00Transports4010422402 1.000,00Primes assegurances. Altres immobilitzats4010422502 100,00Tributs de les entitats locals4010422610 1.650,00Quotes de socis4010422611 48.000,00Activitats culturals i esportives4010422614 10.000,00Altres despeses diverses4010422700 176.000,00Neteja i acondiciament2031022700 4.000,00Neteja i acondiciament5020022701 353.460,00Seguretat1003022706 30.000,00Estudis i treballs tècnics4010422706 25.000,00Estudis i treballs tècnics5020022710 637.730,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Servei d'atenció i informació al visitant i altres40104
67
33310
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Palau Güell
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
23020 600,00Dietes del personal no directiu4010423120 800,00Locomoció del personal no directiu40104
Total capítol 2 1.869.470,00
61200 60.000,00Inversió en restauració monumental. ReposicióAmpliació Palau Güell. Estudis i Avantprojecte
50200
61201 120.000,00Inversió en restauració monumental. Reposició5020062300 1.330,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003062300 1.400,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova
Equipament so i imatge20310
62300 6.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova4010462500 2.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova4010463300 4.485,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030
Total capítol 6 195.215,00
TOTAL DESPESES 2.554.512,18
68
33400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Desenvolupament cultural local
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
33901 10.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicGestió espais Pati Manning
40101
Total capítol 3 10.000,00
TOTAL INGRESSOS 10.000,00
DESPESES
10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu4000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació4000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic4000010106 4.290,88Altres retrib. del personal directiu. Triennis4000012000 28.912,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4000012000 357.601,64Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010012000 269.239,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010112006 2.175,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4000012006 83.820,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010012006 66.045,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010112100 17.994,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4000012100 177.536,24Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010012100 124.933,76Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010112101 48.865,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4000012101 486.102,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010012101 350.087,70Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010112104 1.208,16Altres complements personal funcionari4000012104 9.061,20Altres complements personal funcionari4010012104 4.832,64Altres complements personal funcionari4010112108 16.449,16Altres compl. personal funcionari. C. personal4010012108 16.380,84Altres compl. personal funcionari. C. personal4010113000 15.928,10Retribucions bàsiques del personal laboral fix4010013002 41.618,42Altres remuneracions del personal laboral fix4010013006 5.516,76Altres remuneracions laborals fix. Triennis4010015000 8.290,20Productivitat del lloc de treball4000015000 52.003,92Productivitat del lloc de treball4010015000 33.870,12Productivitat del lloc de treball4010115001 4.534,20Productivitat personal4010015002 7.203,60Productivitat4000015002 52.226,10Productivitat4010015002 34.217,10Productivitat4010116000 40.261,92Seguretat Social4000016000 304.044,60Seguretat Social4010016000 213.531,96Seguretat Social40101
Total capítol 1 2.981.878,92
20900 18.000,00CànonsDrets d'autors, artistes i exposicions
40100
21300 500,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatgeManteniment recinte
40101
21400 500,00Manteniment d'elements de transportManteniment cotxe
40101
69
33400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Desenvolupament cultural local
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
22001 15.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacionsSubscripció revistes Centre d'inform. i document.
40101
22103 1.000,00Subministrament de combustibles i carburants4010122114 1.000,00Altres subministraments4010122601 6.000,00Atencions protocol·làries i representatives4000022606 12.000,00Reunions, conferències i cursos
Formació i grups de treball40101
22609 160.000,00Activitats culturals i esportivesInteracció i activitats culturals
40101
22614 4.000,00Altres despeses diverses4010022706 106.000,00Estudis i treballs tècnics4010122709 66.801,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Contractació d'estudis i treballs tècnics40100
22780 100.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAssessoraments
40101
23010 1.000,00Dietes del personal directiu4000023020 600,00Dietes del personal no directiu4010023020 500,00Dietes del personal no directiu4010123110 2.000,00Locomoció del personal directiu4000023120 4.000,00Locomoció del personal no directiu4010023120 1.500,00Locomoció del personal no directiu40101
Total capítol 2 500.401,00
46200 75.000,00Transferències corrents a ajuntamentsEsdeveniments culturals excepcionals
40000
46262 37.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProg. compl. reforma i millora equipaments locals
40100
46280 1.110.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL4010146700 140.000,00Transferències corrents a consorcis1050046700 6.965.670,00Transferències corrents a consorcis
Aportació Centre Cultura Contemporània Barcelona40000
46700 66.845,00Transferències corrents a consorcisAportació Consorci de la Colònia Güell
40100
48900 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre1050048900 220.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Aportació Fundació Privada Palau40000
48900 540.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre4010048901 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Fundació Revista de Catalunya10500
48901 1.664.970,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació del Gran Teatre del Liceu
40000
48901 70.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConveni Fundació Privada Miquel Martí i Pol
40100
48902 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Balmesiana
10500
48902 692.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Teatre Lliure
40000
48902 90.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInstitut d'Estudis Catalans
40100
48903 70.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComunitat Cistercenca del Monestir de Poblet
10500
70
33400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Desenvolupament cultural local
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
48903 67.800,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEsdeveniments culturals excepcionals
40000
48903 500.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreActivitats de cultura popular i tradicional
40100
48904 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCercle Català de Madrid
10500
48904 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSocietat Coral Amics de la Unió
40000
48904 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Escola Valenciana
40100
48905 119.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInstitut d'Estudis Catalans
10500
48905 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Francesc Eiximenis
40100
48906 150.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFund. Gran Teatre del Liceu de Barcelona
10500
48906 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAcció Cultural del País Valencià
40100
48907 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreReial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
10500
48908 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAteneu Barcelonès
10500
48909 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya
10500
48910 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Centre Internacional de Música Antiga
10500
48911 1.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació d'Aviadors de la República
10500
48912 14.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana de Monges Benedictines
10500
48913 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Joan Maragall
10500
48914 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Taller de Músics
10500
48915 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Alfonso Comín
10500
48916 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Entitats Culturals Andaluses a Cat. (FECAC)
10500
48916 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConvocatòria entitats representatives del sector
40100
48917 113.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAcadèmia ciències i arts cinematogràfiques
40100
Total capítol 4 13.247.285,00
62300 3.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova4010162900 4.000,00Fons bibliogràfics. Inversió nova40101
Total capítol 6 7.000,00
75300 50.000,00Transf. de cap. a societats i altres org. públicsAportació Consorci Gran Teatre del Liceu
40000
76260 2.900.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL40101
71
33400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Desenvolupament cultural local
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
76262 457.755,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLProg. compl. reforma i millora equipaments locals
40100
76360 66.000,00Transferències de capital a mancomunitats. XGL4010176700 332.500,00Transferències de capital a consorcis
Aportació Centre de Cultura Contemp. de Barcelona40000
78900 21.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInstitut d'Estudis Catalans
10500
78901 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Procat
10500
78901 12.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Teatre Lliure
40000
Total capítol 7 3.864.755,00
TOTAL DESPESES 20.601.319,92
72
33410
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport a la difusió artística als municipis
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 172.770,70Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010312006 36.784,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010312100 80.980,34Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010312101 235.582,68Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010312104 3.020,40Altres complements personal funcionari4010312108 6.104,98Altres compl. personal funcionari. C. personal4010315000 24.465,84Productivitat del lloc de treball4010315002 21.610,80Productivitat4010316000 138.249,24Seguretat Social40103
Total capítol 1 719.569,28
21400 500,00Manteniment d'elements de transport4010322103 600,00Subministrament de combustibles i carburants4010322402 1.000,00Primes assegurances. Altres immobilitzats
Assegurança exposició itinerant Art contemporani40103
22606 6.000,00Reunions, conferències i cursosSeguiment i valoració d'espectacles d'arts en viu
40103
22609 2.900,00Activitats culturals i esportivesParticipació en fires del sector cultural
40103
22610 2.500,00Quotes de socis4010322614 500,00Altres despeses diverses4010322709 5.400,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Cercles comparació intermunicipal. Espais escènics40103
22790 12.000,00Estudis i treballs de suport localLaboratori Art i Educació en l'àmbit local
40103
22791 70.000,00Estudis i treballs de suport localItineràncies exposició Arts Visuals
40103
22792 22.000,00Estudis i treballs de suport localFoment a la fidelització de públics
40103
22793 289.620,00Estudis i treballs de suport localPrograma "Anem al teatre"
40103
22794 87.000,00Estudis i treballs de suport localFlipart
40103
22795 22.050,00Estudis i treballs de suport localContracte patrimonial SGAE
40103
22796 17.950,00Estudis i treballs de suport localAssessoraments audiències
40103
22797 50.000,00Estudis i treballs de suport localBorsa de lloguer de material escènic
40103
23020 2.500,00Dietes del personal no directiu4010323120 3.000,00Locomoció del personal no directiu40103
Total capítol 2 595.520,00
45390 1.140.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CAOficina de Suport a la Iniciativa Cultural
40103
46200 300.000,00Transferències corrents a ajuntamentsInst. Cultura de Barcelona - Dansa Quinzena Metrop
40100
46200 345.000,00Transferències corrents a ajuntamentsFestivals artístics de referència
40103
73
33410
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport a la difusió artística als municipis
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
46201 190.000,00Transferències corrents a ajuntamentsProgramacions artístiques adreçades a escolars
40103
46280 450.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLFestivals artístics
40103
46300 12.000,00Transferències corrents a mancomunitatsProgramacions artístiques adreçades a escolars
40103
46500 4.000,00Transferències corrents a comarquesProgramacions artístiques adreçades a escolars
40103
46700 4.000,00Transferències corrents a consorcisProgramacions artístiques adreçades a escolars
40103
47900 50.000,00Altres subvencions corrents a empreses privadesOrquestra Simfònica del Vallès, SAL
40103
48100 8.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigacióPremi Frederic Roda
40103
48901 200.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFestivals artístics d'entitats culturals
40103
48902 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Xarxa Espectacle Infantil Juvenil de Cat.
40103
48903 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAgrupació d'Entitats Rialles Catalunya
40103
48904 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació de Joventuts Musicals de Catalunya
40103
48905 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Premis Butaca
40103
48906 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Zirkòlica
40103
48907 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreOrquestres simfòniques i de cambra
40103
Total capítol 4 2.870.000,00
76260 1.060,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL40103
Total capítol 7 1.060,00
TOTAL DESPESES 4.186.149,28
74
33600
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Actuació en el patrimoni arquitectònic
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 24.550,18Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 352.187,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5020012006 2.964,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 60.694,12Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5020012100 10.668,98Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 162.236,76Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5020012101 23.681,28Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 422.707,10Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5020012104 604,08Altres complements personal funcionari5000312104 10.269,36Altres complements personal funcionari5020012108 477,96Altres compl. personal funcionari. C. personal5000312108 23.842,98Altres compl. personal funcionari. C. personal5020015000 1.834,56Productivitat del lloc de treball5000315000 38.459,40Productivitat del lloc de treball5020015002 5.402,70Productivitat5000315002 45.022,50Productivitat5020016000 20.598,84Seguretat Social5000316000 270.792,48Seguretat Social50200
Total capítol 1 1.476.994,84
21201 67.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsJaciment Ibèric del Montgròs i Darrò
50200
21500 1.000,00Manteniment de mobiliari5020022100 500,00Subministrament d'energia elèctrica5020022101 200,00Subministrament d'aigua5020022114 5.000,00Altres subministraments
Material elèctric i altres50200
22115 3.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció5020022614 6.000,00Altres despeses diverses
Activitats i difusió manteniment50200
22706 30.723,00Estudis i treballs tècnics5020022709 20.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Guiatge visites a monuments restaurants50200
22780 350.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLSuport tècnic
50200
23020 2.000,00Dietes del personal no directiu5020023120 5.000,00Locomoció del personal no directiu50200
Total capítol 2 490.423,00
46200 6.178,00Transferències corrents a ajuntaments5020046262 31.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals50200
46700 55.000,00Transferències corrents a consorcisAgència Desenvolupament (Guiatges Berguedà)
50200
48900 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
50200
48901 6.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Pere Tarrés (camp Montgròs)
50200
48902 65.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreBisbat de Vic
50200
75
33600
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Actuació en el patrimoni arquitectònic
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
Total capítol 4 173.178,00
61200 75.000,00Inversió en restauració monumental. ReposicióEl Brull. Turó del Montgròs
50200
65000 50.000,00Inversions en béns destinats a entitats localsMuralla monestir de Sant Cugat del Vallès
50200
65001 285.000,00Inversions en béns destinats a entitats localsInversió ens local. Salers Viladecans
50200
65002 120.000,00Inversions en béns destinats a entitats localsInversió Ens Monuments (urgències)
50200
Total capítol 6 530.000,00
76200 20.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAjuntament de Manresa
10500
76200 150.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. de Sant Cugat. Restauració monestir
50200
76260 1.000.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5020076261 159.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5020076262 13.554.195,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals50200
76269 289.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Santa Coloma de Gramenet. Jac. Molí d'en Ribé
50200
76560 45.000,00Transferències de capital a comarques. XGL5020078900 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya10500
78901 60.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreBisbat de Vic
10500
Total capítol 7 15.327.195,00
TOTAL DESPESES 17.997.790,84
76
34100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Dinamització de l'esport als municipis
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
46200 30.000,00Transferències corrents d'ajuntaments80200
Total capítol 4 30.000,00
TOTAL INGRESSOS 30.000,00
DESPESES
12000 304.703,22Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous8020012006 50.594,00Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis8020012100 133.390,88Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació8020012101 350.484,40Retrib. compl. personal funcionari. C. específic8020012104 5.436,72Altres complements personal funcionari8020012108 11.897,06Altres compl. personal funcionari. C. personal8020015000 26.656,68Productivitat del lloc de treball8020015002 43.221,60Productivitat8020016000 245.737,32Seguretat Social80200
Total capítol 1 1.172.121,88
21502 8.000,00Manteniment d'altre material8020022104 500,00Subministrament de vestuari8020022114 5.000,00Altres subministraments
Material de préstec80200
22116 500,00Altres subministraments8020022300 55.005,00Transports8020022601 1.000,00Atencions protocol·làries i representatives8020022606 5.000,00Reunions, conferències i cursos8020022609 91.500,00Activitats culturals i esportives8020022614 2.500,00Altres despeses diverses8020022706 113.315,00Estudis i treballs tècnics8020022780 76.500,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Jornades d'Esport Adaptat80200
22781 90.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEstudis tècnics d'activitats
80200
22782 165.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLTrofeus i medalles per al món local
80200
23020 1.200,00Dietes del personal no directiu8020023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu80200
Total capítol 2 617.020,00
45390 1.400.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CACircuit de Catalunya
80200
46200 407.590,00Transferències corrents a ajuntamentsInstitut Barcelona Esports
80200
46201 75.000,00Transferències corrents a ajuntamentsEsport per a tothom
80200
46202 6.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAj.Hospitalet Llob.Miting Int.Atletisme discapac.
80200
46280 1.396.900,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLActivitats esportives locals
80200
46281 750.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLBeques per prevenir el risc d'exclusió
80200
77
34100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Dinamització de l'esport als municipis
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
46282 30.700,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLEsdeveniments singulars
80200
46283 199.900,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLValors, inclusió i gent gran
80200
46284 180.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLGran Premi Diputació de Barcelona
80200
46285 27.067,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLDinamització petits municipis
80200
46500 30.000,00Transferències corrents a comarquesCons. Comarcal del Berguedà. Esport Blanc Escolar
80200
46785 13.533,00Transferències corrents a consorcis. XGLDinamització petits municipis
80200
48901 234.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreProgrames esportius solidaris
80200
Total capítol 4 4.750.690,00
62300 53.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaMaterial esportiu de préstec
80200
63300 8.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Material esportiu de préstec
80200
Total capítol 6 61.000,00
TOTAL DESPESES 6.600.831,88
78
34200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Equipaments i recerca per a l'esport
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
42300 4.000.000,00Transf. corrents de Loteries i Apostes de l'Estat2B000
Total capítol 4 4.000.000,00
TOTAL INGRESSOS 4.000.000,00
DESPESES
12000 398.969,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous8020012006 57.789,26Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis8020012100 194.996,90Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació8020012101 558.445,26Retrib. compl. personal funcionari. C. específic8020012104 7.853,04Altres complements personal funcionari8020012108 14.207,34Altres compl. personal funcionari. C. personal8020015000 49.456,32Productivitat del lloc de treball8020015002 52.226,10Productivitat8020016000 323.100,36Seguretat Social80200
Total capítol 1 1.657.043,96
22114 500,00Altres subministraments8020022301 500,00Transports8020022601 500,00Atencions protocol·làries i representatives8020022606 7.500,00Reunions, conferències i cursos8020022614 500,00Altres despeses diverses8020022706 90.500,00Estudis i treballs tècnics8020022780 318.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Instruments tècnics d'equipaments esportius80200
22781 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLManteniment d'instal·lacions esportives
80200
22782 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLItineraris esportius
80200
22790 24.505,00Estudis i treballs de suport local8020023020 2.200,00Dietes del personal no directiu8020023120 2.800,00Locomoció del personal no directiu80200
Total capítol 2 547.505,00
62300 2.650,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova80200
Total capítol 6 2.650,00
76260 8.000.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL8020076262 673.745,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals80200
76280 891.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL80200
Total capítol 7 9.564.745,00
TOTAL DESPESES 11.771.943,96
79
41400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Desenvolupament rural
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 181.249,40Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000212006 30.255,40Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000212100 82.901,70Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000212101 241.566,62Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000212104 5.436,72Altres complements personal funcionari5000212108 10.152,10Altres compl. personal funcionari. C. personal5000215000 21.312,24Productivitat del lloc de treball5000215002 27.013,50Productivitat5000216000 151.783,08Seguretat Social50002
Total capítol 1 751.670,76
22000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5000222103 5.000,00Subministrament de combustibles i carburants5000222606 20.000,00Reunions, conferències i cursos5000222706 80.000,00Estudis i treballs tècnics5000222790 40.000,00Estudis i treballs de suport local
Espai Agrari Baixa Tordera i Parc Rural Montserrat50002
23021 2.000,00Dietes del personal no directiu5000223120 2.000,00Locomoció del personal no directiu50002
Total capítol 2 150.000,00
45370 710.194,00Transferències corrents a altres ens de les CAAportació IRTA. Torre Marimon
50002
46200 35.000,00Transferències corrents a ajuntamentsParc Rural de Montserrat
50002
46700 842.067,51Transferències corrents a consorcisAportació Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat
50002
48900 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre5000248901 22.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Unió de Pagesos de Catalunya50002
48902 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEscola de Pastors de Catalunya
50002
48903 70.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació del Parc Rural del Montserrat
50002
48904 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreJoves Agricultors i Ramaders de Catalunya
50002
Total capítol 4 1.744.261,51
76200 80.000,00Transferències de capital a ajuntamentsInfraestructures agràries d'ús compartit
50002
76700 65.000,00Transferències de capital a consorcisConsorci del Moianès
50002
78900 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInfraestructures agràries d'ús compartit
50002
Total capítol 7 165.000,00
TOTAL DESPESES 2.810.932,27
80
4140A
Subconcepte Descripció subconcepte Import
BCN SMART RURAL
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
13100 220.000,00Retribucions personal laboral temporal5000216000 66.000,00Seguretat Social50002
Total capítol 1 286.000,00
21000 360.000,00Manteniment infraestructures i béns naturalsContracte de serveis forestals
50002
22606 45.012,00Reunions, conferències i cursos5000222706 211.267,00Estudis i treballs tècnics5000223120 33.880,00Locomoció del personal no directiu50002
Total capítol 2 650.159,00
45300 50.594,00Subvencions corrents per a foment de l'ocupacióCentre de Ciència i Tec. Forestal de Catalunya
50002
48904 131.403,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConveni Assoc. d'Iniciatives Rurals de Catalunya
50002
Total capítol 4 181.997,00
62300 12.600,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova5000264100 35.695,00Despeses en aplicacions informàtiques50002
Total capítol 6 48.295,00
TOTAL DESPESES 1.166.451,00
81
43100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Comerç urbà
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
49100 64.400,00Trans. corrents Fons de Desenvolupament RegionalProjecte europeu Coop'art
30301
Total capítol 4 64.400,00
TOTAL INGRESSOS 64.400,00
DESPESES
12000 165.142,72Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3030012000 148.002,42Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3030112006 33.411,34Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3030012006 22.778,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3030112100 86.205,70Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3030012100 72.502,64Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3030112101 263.247,34Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3030012101 205.780,68Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3030112104 3.020,40Altres complements personal funcionari3030012104 3.020,40Altres complements personal funcionari3030112108 7.991,62Altres compl. personal funcionari. C. personal3030012108 1.534,82Altres compl. personal funcionari. C. personal3030115000 26.724,84Productivitat del lloc de treball3030015000 20.017,44Productivitat del lloc de treball3030115002 21.610,80Productivitat3030015002 19.809,90Productivitat3030116000 131.126,40Seguretat Social3030016000 119.888,64Seguretat Social30301
Total capítol 1 1.351.817,02
22000 80,00Material d'oficina ordinari no inventariable3030022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions3030022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives3030022606 3.000,00Reunions, conferències i cursos3030022606 800,00Reunions, conferències i cursos3030122614 600,00Altres despeses diverses3030022614 500,00Altres despeses diverses3030122706 100.140,00Estudis i treballs tècnics
Projecte europeu Coop'art i altres30300
22706 81.000,00Estudis i treballs tècnics3030122780 100.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL3030123020 2.500,00Dietes del personal no directiu3030023020 500,00Dietes del personal no directiu3030123021 2.000,00Dietes del personal no directiu
Projecte europeu Coop'art30301
23120 2.500,00Locomoció del personal no directiu3030023120 4.000,00Locomoció del personal no directiu3030123121 3.000,00Locomoció del personal no directiu
Projecte europeu Coop'art30301
Total capítol 2 303.120,00
46200 2.000,00Transferències corrents a ajuntaments30301
82
43100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Comerç urbà
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
46262 100.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProg. compl. reforma i millora equipaments locals
30300
46280 1.513.500,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3030046380 2.000,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL3030046580 9.000,00Transferències corrents a comarques. XGL3030046780 3.000,00Transferències corrents a consorcis. XGL3030046880 3.000,00Transf. corrents a entitats locals menors. XGL3030046980 3.000,00Transferències corrents a empreses municipals. XGL3030048900 318.440,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre30301
Total capítol 4 1.953.940,00
62300 6.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova30300
Total capítol 6 6.000,00
76260 11.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL3030076262 247.520,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Prog. compl. reforma i millora equipaments locals30300
Total capítol 7 258.520,00
TOTAL DESPESES 3.873.397,02
83
43120
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Mercats i fires locals
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 90.367,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3030212006 14.330,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3030212100 44.096,22Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3030212101 132.813,24Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3030212104 604,08Altres complements personal funcionari3030215000 14.180,28Productivitat del lloc de treball3030215002 10.805,40Productivitat3030216000 78.275,40Seguretat Social30302
Total capítol 1 385.472,96
22606 5.000,00Reunions, conferències i cursos3030222610 1.150,00Quotes de socis3030222614 600,00Altres despeses diverses3030222706 60.000,00Estudis i treballs tècnics3030222709 132.700,00Altres treballs fets per empreses i professionals3030222780 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL3030223020 500,00Dietes del personal no directiu3030223120 2.400,00Locomoció del personal no directiu30302
Total capítol 2 252.350,00
48900 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre30302
Total capítol 4 10.000,00
TOTAL DESPESES 647.822,96
84
43200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Promoció turística
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
34700 70.000,00Preus públics per activitats econòmiques30202
Total capítol 3 70.000,00
TOTAL INGRESSOS 70.000,00
DESPESES
12000 219.014,50Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3020012000 193.442,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3020212006 43.309,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3020012006 23.741,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3020212100 111.563,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3020012100 89.268,20Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3020212101 342.573,42Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3020012101 255.831,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3020212104 3.624,48Altres complements personal funcionari3020012104 2.416,32Altres complements personal funcionari3020212108 5.656,00Altres compl. personal funcionari. C. personal3020012108 682,36Altres compl. personal funcionari. C. personal3020215000 31.463,04Productivitat del lloc de treball3020015000 20.330,88Productivitat del lloc de treball3020215002 28.814,40Productivitat3020015002 25.212,60Productivitat3020216000 180.392,04Seguretat Social3020016000 166.987,68Seguretat Social30202
Total capítol 1 1.744.325,44
21400 500,00Manteniment d'elements de transport3020222103 1.000,00Subministrament de combustibles i carburants3020222114 500,00Altres subministraments3020022114 500,00Altres subministraments3020222300 5.000,00Transports3020222601 200,00Atencions protocol·làries i representatives3020222602 260.000,00Publicitat i propaganda3020222606 470.000,00Reunions, conferències i cursos
Accions de promoció turística30202
22610 2.500,00Quotes de socis3020222614 1.000,00Altres despeses diverses3020022614 1.000,00Altres despeses diverses3020222706 1.000,00Estudis i treballs tècnics3020022706 150.000,00Estudis i treballs tècnics3020223020 4.000,00Dietes del personal no directiu3020023020 25.000,00Dietes del personal no directiu3020223120 4.000,00Locomoció del personal no directiu3020023120 25.000,00Locomoció del personal no directiu30202
Total capítol 2 951.200,00
45100 230.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CAAportació Agència Catalana de Turisme
30200
46700 581.115,00Transferències corrents a consorcisAportació Consorci de Turisme de Barcelona
30200
85
43200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Promoció turística
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
Total capítol 4 811.115,00
62500 500,00Mobiliari i estris. Inversió nova30202
Total capítol 6 500,00
TOTAL DESPESES 3.507.140,44
86
43201
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió turística territorial
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
49100 64.300,00Trans. corrents Fons de Desenvolupament RegionalProjecte europeu Sustainable Tourism
30201
Total capítol 4 64.300,00
TOTAL INGRESSOS 64.300,00
DESPESES
12000 206.826,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3020112006 35.861,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3020112100 96.986,40Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3020112101 287.630,28Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3020112104 3.020,40Altres complements personal funcionari3020112108 8.653,96Altres compl. personal funcionari. C. personal3020114301 46.900,00Remuner. altre personal. Contractes temporals3020115000 29.665,92Productivitat del lloc de treball3020115002 25.212,60Productivitat3020116000 186.109,80Seguretat Social30201
Total capítol 1 926.866,84
21400 650,00Manteniment d'elements de transport3020122103 2.000,00Subministrament de combustibles i carburants3020122111 1.400,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport3020122114 100,00Altres subministraments3020122300 100,00Transports3020122602 20.000,00Publicitat i propaganda3020122606 47.750,00Reunions, conferències i cursos
Proj. Sustainable Tourism i altres30201
22610 1.000,00Quotes de socis3020122614 1.000,00Altres despeses diverses3020122706 128.885,00Estudis i treballs tècnics
LabTurisme30201
22707 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsProjecte europeu Sustainable Tourism
30201
22780 130.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEstudis de planificació turística
30201
22781 40.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLProjectes de senyalització turística
30201
22790 30.000,00Estudis i treballs de suport local3020122790 160.000,00Estudis i treballs de suport local
Projecte Vies Blaves Barcelona50200
23020 3.000,00Dietes del personal no directiu3020123021 2.500,00Dietes del personal no directiu
Projecte europeu Sustainable Tourism30201
23120 6.000,00Locomoció del personal no directiu3020123121 4.750,00Locomoció del personal no directiu
Projecte europeu Sustainable Tourism30201
Total capítol 2 584.135,00
46280 390.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL30201
87
43201
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió turística territorial
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
46500 500.000,00Transferències corrents a comarquesPlans de dinamització turística
30201
46560 51.000,00Transferències corrents a comarques. XGL3020146700 1.130.000,00Transferències corrents a consorcis
Plans de dinamització turística30201
48900 90.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre3020148901 160.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Conveni Cambra Comerç, Ind, Serv i Naveg Barcelona30201
Total capítol 4 2.321.000,00
62500 2.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova3020165000 274.000,00Inversions en béns destinats a entitats locals
Projecte Vies Blaves Barcelona50200
Total capítol 6 276.000,00
75100 100.000,00Transf. cap. a org. autònoms i agències de les CAProjecte Vies Blaves Barcelona
50200
76200 520.000,00Transferències de capital a ajuntamentsProjecte Vies Blaves Barcelona
50200
76260 269.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL3020176280 150.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL
Senyalització30201
76285 200.000,00Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie3020176300 100.000,00Transferències de capital a mancomunitats
Projecte Vies Blaves Barcelona50200
76760 72.000,00Transferències de capital a consorcis. XGL30201
Total capítol 7 1.411.000,00
TOTAL DESPESES 5.519.001,84
88
43300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport al teixit productiu
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 454.863,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3010312006 63.732,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3010312100 212.420,04Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3010312101 563.416,70Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3010312104 4.832,64Altres complements personal funcionari3010312108 9.172,66Altres compl. personal funcionari. C. personal3010315000 56.950,92Productivitat del lloc de treball3010315002 57.628,80Productivitat3010316000 371.869,08Seguretat Social30103
Total capítol 1 1.794.886,58
22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable3010322606 4.400,00Reunions, conferències i cursos3010322706 160.965,00Estudis i treballs tècnics3010323020 1.000,00Dietes del personal no directiu3010323120 5.600,00Locomoció del personal no directiu30103
Total capítol 2 172.465,00
46200 475.000,00Transferències corrents a ajuntaments3010346262 25.930,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Programa complem. modernització polígons 1ª edició30103
46280 4.249.795,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3010346380 266.575,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL3010346580 812.780,00Transferències corrents a comarques. XGL3010346700 87.500,00Transferències corrents a consorcis3010346701 100.000,00Transferències corrents a consorcis
Fira Internacional de Barcelona30103
46780 614.545,00Transferències corrents a consorcis. XGL3010348900 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
As. Agrària Joves Agricultors de Barcelona (ASAJA)10500
48900 288.563,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre30103
Total capítol 4 6.930.688,00
76262 6.521.640,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLPrograma complem. modernització polígons 1ª edició
30103
76263 12.000.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLPrograma complem. modernització polígons 2ª edició
30103
Total capítol 7 18.521.640,00
TOTAL DESPESES 27.419.679,58
89
43900
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Estratègies per al desenvolupament econòmic
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu3000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació3000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic3000010106 3.064,88Altres retrib. del personal directiu. Triennis3000012000 92.950,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3000012000 25.020,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3010012000 211.714,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3010212006 11.803,06Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3000012006 7.968,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3010012006 48.890,04Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3010212100 49.013,72Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3000012100 19.693,24Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3010012100 100.896,46Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3010212101 132.676,00Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3000012101 75.219,90Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3010012101 288.441,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3010212104 1.812,24Altres complements personal funcionari3000012104 5.436,72Altres complements personal funcionari3010212108 682,64Altres compl. personal funcionari. C. personal3000012108 7.882,28Altres compl. personal funcionari. C. personal3010215000 16.581,72Productivitat del lloc de treball3000015000 5.755,20Productivitat del lloc de treball3010015000 32.678,52Productivitat del lloc de treball3010215002 16.208,10Productivitat3000015002 3.601,80Productivitat3010015002 27.013,50Productivitat3010216000 94.385,52Seguretat Social3000016000 19.303,32Seguretat Social3010016000 167.578,44Seguretat Social30102
Total capítol 1 1.569.365,76
22003 500,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques3010222601 2.850,00Atencions protocol·làries i representatives3000022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives3010022606 1.000,00Reunions, conferències i cursos3010022606 500,00Reunions, conferències i cursos3010222610 5.000,00Quotes de socis3010022614 500,00Altres despeses diverses3010222706 8.833,00Estudis i treballs tècnics3010022706 70.500,00Estudis i treballs tècnics3010222709 40.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals3000022709 500,00Altres treballs fets per empreses i professionals3010223010 2.375,00Dietes del personal directiu3000023020 1.000,00Dietes del personal no directiu3010023020 900,00Dietes del personal no directiu3010223110 2.375,00Locomoció del personal directiu3000023120 1.000,00Locomoció del personal no directiu3010023120 1.400,00Locomoció del personal no directiu30102
90
43900
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Estratègies per al desenvolupament econòmic
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
Total capítol 2 141.233,00
46200 100.000,00Transferències corrents a ajuntaments3000046200 7.200,00Transferències corrents a ajuntaments3010246280 962.980,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3010246380 25.350,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL3010246580 249.505,00Transferències corrents a comarques. XGL3010246700 100.000,00Transferències corrents a consorcis1050046702 45.000,00Transferències corrents a consorcis
Consorci Zona Franca Internacional, SAU30000
46780 99.170,00Transferències corrents a consorcis. XGL3010248900 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre1050048900 30.700,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre3000048900 26.250,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre3010248901 136.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Unió de Pagesos de Catalunya10500
48901 7.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. Empr. de l'Hospitalet i el Baix Llobregat
30000
48902 17.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucrePacte Industrial Regió Metropolitana de Barcelona
30000
48903 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
10500
48903 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
30000
48904 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInstitut d'Enginyers de Catalunya
10500
48904 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCordiBaix
30000
48905 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Economistes de Catalunya
10500
48905 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFoment del Treball Nacional
30000
48906 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació ESADE
30000
48907 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Fira d'Igualada
30000
48908 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFERRMED, ASBL
30000
48909 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Inform
30000
48910 18.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Ship2B
30000
48911 4.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreTalent Femení Associació Empresarial Penedès
30000
48913 59.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreUnió General de Treballadors
30000
48914 16.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComissions Obreres
30000
48916 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Barcelona Clúster Nàutic
30000
91
43900
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Estratègies per al desenvolupament econòmic
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
48917 11.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCambra Oficial de Comerç, Indúst. i Serv. Terrassa
30000
48918 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEscola Europea - Intermodal Transport
30000
48919 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació TecnoCampus Mataró-Maresme
30000
48920 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Fòrum Dona Activa
30000
48921 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Pacte Ind. Regió Metropolitana de Bcn
30000
48922 1.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada PIMEC
30000
48923 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Innobaix
30000
48924 13.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Gaspar i Espuña - Cett
30000
48925 13.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Icaria Iniciatives Socials
30000
Total capítol 4 2.224.155,00
76260 215.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL30100
Total capítol 7 215.000,00
TOTAL DESPESES 4.149.753,76
92
45300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Manteniment de la xarxa local de carreteres
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
33902 49.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicPermisos d'obres
50100
Total capítol 3 49.000,00
TOTAL INGRESSOS 49.000,00
DESPESES
12000 194.390,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 788.208,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5010012006 41.224,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 125.942,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5010012100 97.463,38Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 370.927,90Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5010012101 253.190,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 1.059.861,50Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5010012104 2.416,32Altres complements personal funcionari5000312104 19.934,64Altres complements personal funcionari5010012108 10.395,70Altres compl. personal funcionari. C. personal5000312108 28.636,86Altres compl. personal funcionari. C. personal5010015000 27.770,40Productivitat del lloc de treball5000315000 79.315,80Productivitat del lloc de treball5010015002 28.814,40Productivitat5000315002 131.465,70Productivitat5010016000 159.013,20Seguretat Social5000316000 750.386,28Seguretat Social50100
Total capítol 1 4.169.359,28
20200 73.943,00Arrendaments d'edificis i altres construccions5010020400 100.000,00Arrendaments de material de transport
Rènting vehicles50100
21000 10.228.961,00Manteniment infraestructures i béns naturalsConservació ordinària. Gestió directa
50100
21001 25.000,00Manteniment infraestructures i béns naturalsGestió directa seguretat viària
50100
21300 77.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge5010021400 75.000,00Manteniment d'elements de transport5010021501 1.880,00Manteniment d'equipament d'oficina5010022001 800,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5010022100 34.000,00Subministrament d'energia elèctrica5010022101 8.000,00Subministrament d'aigua5010022102 4.000,00Subministrament de gas5010022103 185.000,00Subministrament de combustibles i carburants5010022104 16.000,00Subministrament de vestuari5010022111 4.950,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5010022115 70.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció5010022116 106.000,00Altres subministraments5010022601 320,00Atencions protocol·làries i representatives5010022606 10.000,00Reunions, conferències i cursos5010022614 8.000,00Altres despeses diverses50100
93
45300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Manteniment de la xarxa local de carreteres
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
22615 5.000,00Altres despeses diversesIndemnitzacions responsabilitat patrimonial
50100
22706 98.585,00Estudis i treballs tècnics5010023020 5.635,00Dietes del personal no directiu5010023120 14.400,00Locomoció del personal no directiu50100
Total capítol 2 11.152.474,00
61100 8.749.672,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPla seguretat viària. Accions prev. i conser.extr.
50100
61102 3.200.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPrograma SMART ROAD
50100
61103 2.400.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPla seguretat viària. Accions pal·liatives IARA
50100
62300 115.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova5010062500 9.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova5010064201 200.000,00Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades5010065001 345.275,00Inversions en béns destinats a entitats locals5010065060 115.000,00Inv. en béns destinats a entitats locals. XGL50100
Total capítol 6 15.133.947,00
76260 1.522.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL50100
Total capítol 7 1.522.000,00
TOTAL DESPESES 31.977.780,28
94
45301
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Millora de la xarxa local de carreteres
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
76200 1.000.000,00Transferències de capital d'ajuntaments50100
Total capítol 7 1.000.000,00
TOTAL INGRESSOS 1.000.000,00
DESPESES
12000 26.655,34Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 390.068,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5010012006 2.995,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 54.692,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5010012100 11.826,22Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 181.444,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5010012101 35.565,56Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 502.331,74Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5010012104 7.248,96Altres complements personal funcionari5010012108 13.963,46Altres compl. personal funcionari. C. personal5010012110 420,98Altres complements personal funcionari5010015000 3.003,72Productivitat del lloc de treball5000315000 44.732,64Productivitat del lloc de treball5010015002 3.601,80Productivitat5000315002 55.827,90Productivitat5010016000 22.402,68Seguretat Social5000316000 348.463,08Seguretat Social50100
Total capítol 1 1.705.245,08
21300 7.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge5010022116 4.800,00Altres subministraments5010022500 5.460,00Tributs estatals
Consell de Seguretat Nuclear50100
22614 4.000,00Altres despeses diverses5010022706 120.000,00Estudis i treballs tècnics5010023020 2.000,00Dietes del personal no directiu5010023120 4.800,00Locomoció del personal no directiu50100
Total capítol 2 148.060,00
60000 450.000,00Inversions en terrenys. Inversió novaExpropiacions terrenys
50100
61100 3.000.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióProgr. itineraris de vianants. Diba-Gencat 2011-25
50100
61101 3.500.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióProgr. millora de trams urbans.Diba-Gencat 2011-25
50100
61103 3.100.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPrograma eixamplament ctres. Diba-Gencat 2011-25
50100
61104 3.500.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPrograma millora general. Diba-Gencat 2011-25
50100
61105 250.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPrograma transf. camins ctres. Diba-Gencat 2011-25
50100
65001 1.988.897,00Inversions en béns destinats a entitats localsAportacions municipals projectes d'obra
50100
65060 115.000,00Inv. en béns destinats a entitats locals. XGL50100
95
45301
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Millora de la xarxa local de carreteres
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
Total capítol 6 15.903.897,00
76261 700.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLConveni GENCAT 2011-2025
50100
76269 1.215.362,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Sant Cugat del Vallès. Urb. riera Vallvidrera
50100
Total capítol 7 1.915.362,00
TOTAL DESPESES 19.672.564,08
96
45302
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Vialitat local
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
46203 64.900,00Transferències corrents d'ajuntamentsCatàleg Plans de camins
50100
46204 259.700,00Transferències corrents d'ajuntamentsCatàleg Plans mobilitat i accessibilitat
50100
Total capítol 4 324.600,00
TOTAL INGRESSOS 324.600,00
DESPESES
12000 349.011,50Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5010012006 51.796,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5010012100 158.864,72Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5010012101 446.853,84Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5010012104 6.643,92Altres complements personal funcionari5010012108 8.697,64Altres compl. personal funcionari. C. personal5010015000 39.213,00Productivitat del lloc de treball5010015002 45.022,50Productivitat5010016000 289.963,80Seguretat Social50100
Total capítol 1 1.396.067,48
22116 4.800,00Altres subministraments5010022606 10.000,00Reunions, conferències i cursos5010022614 4.000,00Altres despeses diverses5010022706 75.000,00Estudis i treballs tècnics5010022780 963.505,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL5010022781 189.368,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL5010023020 2.000,00Dietes del personal no directiu5010023120 4.800,00Locomoció del personal no directiu5010026081 28.178,00Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL50100
Total capítol 2 1.281.651,00
46280 150.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLVialitat hivernal municipal
50100
48901 31.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
50100
Total capítol 4 181.000,00
76261 564.748,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLProgr. compl. de camins municipals
50100
76280 1.085.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLSeguretat viària i mobilitat urbana
50100
76880 10.000,00Transferències a entitats locals menors. XGL50100
Total capítol 7 1.659.748,00
TOTAL DESPESES 4.518.466,48
97
46300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
34900 14.500,00Altres preus públicsAnàlisi de laboratori
80100
34901 1.500,00Altres preus públicsVisites guiades
80100
Total capítol 3 16.000,00
TOTAL INGRESSOS 16.000,00
DESPESES
12000 126.886,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous8010012006 43.758,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis8010012100 55.293,56Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació8010012101 139.917,96Retrib. compl. personal funcionari. C. específic8010012104 3.624,48Altres complements personal funcionari8010012108 31.931,34Altres compl. personal funcionari. C. personal8010015000 12.466,56Productivitat del lloc de treball8010015002 18.009,00Productivitat8010016000 102.777,60Seguretat Social80100
Total capítol 1 534.665,34
21300 5.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge8010022001 1.500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions8010022114 2.500,00Altres subministraments8010022614 1.500,00Altres despeses diverses8010022709 1.270,00Altres treballs fets per empreses i professionals8010023120 1.000,00Locomoció del personal no directiu80100
Total capítol 2 12.770,00
TOTAL DESPESES 547.435,34
98
49100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
49100 54.230,00Trans. corrents Fons de Desenvolupament RegionalProjecte europeu Next2MET
70100
Total capítol 4 54.230,00
TOTAL INGRESSOS 54.230,00
DESPESES
12000 615.564,86Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7010012006 101.392,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7010012100 289.973,60Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7010012101 811.483,66Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7010012104 7.248,96Altres complements personal funcionari7010012108 36.749,72Altres compl. personal funcionari. C. personal7010014301 39.200,00Remuner. altre personal. Contractes temporals7010015000 78.352,56Productivitat del lloc de treball7010015002 75.637,80Productivitat7010016000 510.951,84Seguretat Social70100
Total capítol 1 2.566.555,28
20600 106.894,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació7010020601 85.000,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació
Arrendament maquinari i programari municipal70100
20900 3.000,00CànonsQuota dominis
70100
21600 1.083.858,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióInfraestructures TIC municipals
70100
21601 746.313,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióProgramari de gestió municipal
70100
21602 15.000,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióPlataformes TIC municipals
70100
22203 2.138.720,00Comunicacions informàtiques7010022602 20.300,00Publicitat i propaganda7010022606 81.000,00Reunions, conferències i cursos7010022709 42.485,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Xarxa telemàtica provincial. Infraestructures TIC70100
22711 368.133,00Altres treballs fets per empreses i professionalsXarxa telemàtica provincial. Suport municipal
70100
22712 5.660,00Altres treballs fets per empreses i professionalsProjecte europeu Next2MET
70100
22780 250.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPrevisió de banda ampla
70100
22781 210.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLConsultoria tecnològica
70100
22782 70.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAdequació normativa protecció de dades personals
70100
22783 34.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPresència institucional a Internet
70100
22790 20.900,00Estudis i treballs de suport localFoment de la societat digital
70100
99
49100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
22791 41.000,00Estudis i treballs de suport localAdequació Llei orgànica de protecció de dades
70100
22793 45.000,00Estudis i treballs de suport localFoment de ciutats i regions digitals
70100
23020 10.000,00Dietes del personal no directiu7010023021 4.000,00Dietes del personal no directiu
Projecte europeu Next2MET70100
23120 10.000,00Locomoció del personal no directiu7010023121 5.570,00Locomoció del personal no directiu
Projecte europeu Next2MET70100
Total capítol 2 5.396.833,00
44300 22.800.000,00Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. localAportació Xarxa Audiovisual Local, SL.
11100
46280 910.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL7010046580 143.000,00Transferències corrents a comarques. XGL7010046700 250.000,00Transferències corrents a consorcis
Aportació LOCALRET70100
48100 6.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació70100
Total capítol 4 24.109.000,00
62602 226.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaServidors centrals
70100
63600 330.200,00Equips per a processos d'informació. Reposició7010064100 154.100,00Despeses en aplicacions informàtiques
Programari d'equipament central70100
64100 1.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari escoles bressol municipals
80100
64101 430.268,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari de gestió
70100
64102 29.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesSolucions internet municipals
70100
64103 51.880,00Despeses en aplicacions informàtiquesSolucions de ciutats
70100
Total capítol 6 1.222.448,00
74000 380.000,00Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitatAportació Xarxa Audiovisual Local, SL.
11100
76260 58.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL7010076560 190.000,00Transferències de capital a comarques. XGL7010076563 160.000,00Transferències de capital a comarques. XGL70100
Total capítol 7 788.000,00
TOTAL DESPESES 34.082.836,28
100
49200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió cartogràfica local
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 25.020,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 187.379,90Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5020012006 6.121,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 33.693,02Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5020012100 11.143,30Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 89.219,34Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5020012101 28.710,08Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 235.460,82Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5020012104 604,08Altres complements personal funcionari5000312104 4.832,64Altres complements personal funcionari5020012108 16.577,26Altres compl. personal funcionari. C. personal5020015000 2.911,80Productivitat del lloc de treball5000315000 21.328,68Productivitat del lloc de treball5020015002 3.601,80Productivitat5000315002 25.212,60Productivitat5020016000 20.338,56Seguretat Social5000316000 149.882,52Seguretat Social50200
Total capítol 1 862.038,42
22000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5020022114 1.500,00Altres subministraments5020022606 3.000,00Reunions, conferències i cursos5020022610 500,00Quotes de socis5020022614 18.000,00Altres despeses diverses
Recursos tècnics IDEBarcelona50200
22709 50.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsFuncionament Plataforma SITMUN
50200
23020 1.000,00Dietes del personal no directiu5020023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu50200
Total capítol 2 77.000,00
64201 90.000,00Inversions de caràcter immaterial. Bases de dadesSIG Local i IDEBarcelona
50200
64202 2.251.100,00Inversions de caràcter immaterial. Bases de dadesCartografia topogràfica digital municipal
50200
Total capítol 6 2.341.100,00
TOTAL DESPESES 3.280.138,42
101
49300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Polítiques de consum
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
45100 22.990,00Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CAAgència Catalana del Consum
60402
Total capítol 4 22.990,00
TOTAL INGRESSOS 22.990,00
DESPESES
12000 78.666,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6040012000 460.679,46Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6040212006 9.743,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6040012006 105.927,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6040212100 35.507,22Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6040012100 205.384,76Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6040212101 81.356,10Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6040012101 538.558,92Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6040212104 1.208,16Altres complements personal funcionari6040012104 13.893,84Altres complements personal funcionari6040212108 511,28Altres compl. personal funcionari. C. personal6040012108 14.543,76Altres compl. personal funcionari. C. personal6040215000 6.328,08Productivitat del lloc de treball6040015000 44.820,12Productivitat del lloc de treball6040215002 12.606,30Productivitat6040015002 61.230,60Productivitat6040216000 66.677,04Seguretat Social6040016000 364.506,60Seguretat Social60402
Total capítol 1 2.102.149,90
21400 8.000,00Manteniment d'elements de transport6040222103 12.000,00Subministrament de combustibles i carburants6040222111 4.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport6040222606 11.450,00Reunions, conferències i cursos6040222614 1.000,00Altres despeses diverses6040222615 10.390,00Altres despeses diverses
Agència Catalana del Consum60402
22709 37.965,00Altres treballs fets per empreses i professionals6040222790 50.870,00Estudis i treballs de suport local6040223020 1.000,00Dietes del personal no directiu6040223120 6.000,00Locomoció del personal no directiu6040226090 39.535,00Treb. fets instit. sense fins lucre suport local60402
Total capítol 2 182.210,00
46280 1.742.170,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL6040246580 119.045,00Transferències corrents a comarques. XGL60402
Total capítol 4 1.861.215,00
62300 500,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova6040263400 160.000,00Elements de transport. Inversió reposició60402
Total capítol 6 160.500,00
TOTAL DESPESES 4.306.074,90
102
91200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport als òrgans de govern
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
10000 3.115.000,00Retribucions bàsiques membres òrgans de govern1050010100 31.856,20Retribucions bàsiques del personal directiu1050010101 29.436,40Altres retrib. del personal directiu. C.destinació1050010102 150.386,60Altres retrib. del personal directiu. C.específic1050010106 9.194,64Altres retrib. del personal directiu. Triennis1050011000 5.320.006,02Retribucions bàsiques del personal eventual1050012000 890.696,50Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1050012006 175.244,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1050012100 487.422,04Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1050012101 1.457.792,62Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1050012104 22.955,04Altres complements personal funcionari1050012108 16.496,06Altres compl. personal funcionari. C. personal1050015000 137.317,44Productivitat del lloc de treball1050015002 142.271,10Productivitat1050016000 2.169.637,92Seguretat Social10500
Total capítol 1 14.155.713,50
22001 3.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions1050022105 18.000,00Subministrament de productes alimentaris1050022116 1.000,00Altres subministraments1050022601 150.000,00Atencions protocol·làries i representatives1050022602 10.000,00Publicitat i propaganda1050022606 10.000,00Reunions, conferències i cursos1050022610 626.265,00Quotes de socis1050022614 100.000,00Altres despeses diverses1050022615 100.000,00Altres despeses diverses
Commemoracions10500
22700 4.000,00Neteja i acondiciament1050022706 50.000,00Estudis i treballs tècnics1050023000 400.000,00Dietes dels membres dels òrgans de govern1050023001 18.000,00Altres dietes dels membres dels òrgans de govern1050023010 8.000,00Dietes del personal directiu1050023020 8.000,00Dietes del personal no directiu1050023100 62.100,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern1050023110 15.000,00Locomoció del personal directiu1050023120 10.000,00Locomoció del personal no directiu10500
Total capítol 2 1.593.365,00
45390 50.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CAInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
10500
46201 60.000,00Transferències corrents a ajuntamentsMemòria històrica
10500
46700 139.000,00Transferències corrents a consorcis1050046701 50.000,00Transferències corrents a consorcis
Aportació Cons. Uni. Internac. Menéndez Pelayo Bcn10500
46702 285.000,00Transferències corrents a consorcisAportació Inst. Ciències Polít. i Socials (ICPS)
10500
46703 96.500,00Transferències corrents a consorcisAportació Ins. Cat. Avaluació Polít. Púb. (IVALUA)
10500
103
91200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport als òrgans de govern
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
48000 28.000,00Atencions benèfiques i assistencials2020248900 300.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre1050048901 765.700,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Grups polítics Diputació de Barcelona10500
48902 35.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Ernest Lluch
10500
48903 22.580,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Institut d'Humanitats de Barcelona
10500
48904 229.800,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Carles Pi i Sunyer
10500
48906 350.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Democràcia i Govern Local
10500
48907 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Universitat Catalana d'Estiu
10500
48909 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreIl·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
10500
48910 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers
10500
48912 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació b_TEC
10500
48913 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreMemòria històrica
10500
48914 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau
10500
Total capítol 4 2.552.080,00
TOTAL DESPESES 18.301.158,50
104
92000
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Secretaria general
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
34900 1.500,00Altres preus públics1A00039900 1.000,00Altres ingressos diversos
Indemnitzacions judicials i altres1A000
39901 20.000,00Altres ingressos diversosCostes judicials
1A000
Total capítol 3 22.500,00
TOTAL INGRESSOS 22.500,00
DESPESES
10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu1A00010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació1A00010102 87.789,52Altres retrib. del personal directiu. C.específic1A00010106 7.355,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis1A00012000 1.141.499,72Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1A00012006 224.111,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1A00012100 618.679,74Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1A00012101 1.833.740,40Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1A00012104 20.520,00Altres complements personal funcionari1A00012108 33.056,24Altres compl. personal funcionari. C. personal1A00012110 531,30Altres complements personal funcionari1A00015000 201.124,08Productivitat del lloc de treball1A00015002 169.284,60Productivitat1A00016000 962.179,80Seguretat Social1A000
Total capítol 1 5.330.519,38
22003 5.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniquesMaterial bibliogràfic
1A000
22604 182.000,00Jurídics, contenciosos1A00022606 30.850,00Reunions, conferències i cursos1A00022610 3.000,00Quotes de socis
Ass. arxivers i Il·lustre Col. l'Advocacia de Bcn1A000
22614 2.000,00Altres despeses diverses1A00022700 2.000,00Neteja i acondiciament1A00022709 65.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1A00023010 2.000,00Dietes del personal directiu1A00023020 2.000,00Dietes del personal no directiu1A00023110 3.000,00Locomoció del personal directiu1A00023120 4.000,00Locomoció del personal no directiu1A000
Total capítol 2 300.850,00
46200 12.000,00Transferències corrents a ajuntaments1A00048900 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona1A000
48901 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreRescabalament despeses judicials per raó de servei
1A000
Total capítol 4 74.000,00
TOTAL DESPESES 5.705.369,38
105
92010
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del personal de la corporació
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 1.745.741,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2010012000 83.293,14Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7010012000 194.571,36Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7020012006 264.730,86Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2010012006 16.405,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7010012006 34.782,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7020012100 838.473,16Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2010012100 41.347,74Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7010012100 104.760,18Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7020012101 2.300.113,56Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2010012101 105.721,00Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7010012101 314.031,46Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7020012104 32.014,44Altres complements personal funcionari2010012104 604,08Altres complements personal funcionari7010012104 2.416,32Altres complements personal funcionari7020012108 35.948,36Altres compl. personal funcionari. C. personal2010012108 3.098,20Altres compl. personal funcionari. C. personal7010012108 2.429,28Altres compl. personal funcionari. C. personal7020015000 232.194,48Productivitat del lloc de treball2010015000 12.219,36Productivitat del lloc de treball7010015000 30.738,84Productivitat del lloc de treball7020015002 237.718,80Productivitat2010015002 12.606,30Productivitat7010015002 25.212,60Productivitat7020016000 1.446.686,64Seguretat Social2010016000 72.754,44Seguretat Social7010016000 160.971,84Seguretat Social7020016200 430.000,00Formació i perfeccionament del personal70200
Total capítol 1 8.781.586,08
21900 12.610,00Altre immobilitzat materialManteniment i reparació desfibril·ladors
20100
22106 400,00Sub. de productes farmacèutics i material sanitari2010022114 7.000,00Altres subministraments2010022606 200,00Reunions, conferències i cursos2010022607 5.000,00Oposicions i proves selectives
Assistència a tribunals20100
22610 8.600,00Quotes de socis2010022706 50.000,00Estudis i treballs tècnics2010022709 533.770,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Servei de vigilància de la salut20100
22709 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsProjectes formatius
70200
22710 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsDisseny i elaboració de recursos formatius
70200
22711 80.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsEstudis i treballs de prevenció de riscos laborals
20100
23020 1.000,00Dietes del personal no directiu2010023120 1.000,00Locomoció del personal no directiu20100
106
92010
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del personal de la corporació
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
23301 500,00Altres indemnitzacions del personal20100
Total capítol 2 710.080,00
48100 447.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigacióBeques
20100
48900 7.720,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCentrals sindicals
20100
Total capítol 4 454.720,00
62300 5.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova20100
Total capítol 6 5.000,00
TOTAL DESPESES 9.951.386,08
107
92011
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Obligacions de caràcter general del capítol 1
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
83000 1.750.000,00Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term.Reintegrament bestretes de personal
20100
Total capítol 8 1.750.000,00
TOTAL INGRESSOS 1.750.000,00
DESPESES
10100 31.856,20Retribucions bàsiques del personal directiu2010010101 29.436,40Altres retrib. del personal directiu. C.destinació2010010102 141.432,48Altres retrib. del personal directiu. C.específic2010010106 7.251,08Altres retrib. del personal directiu. Triennis2010012000 1.226.063,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2010012006 50.723,98Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2010012100 618.546,60Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2010012101 1.700.225,00Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2010012104 3.000.000,00Altres complements personal funcionari
Carrera universal20100
12107 150.000,00Altres compl. pers. funcionari. Plus docent2010012108 20.142,50Altres compl. personal funcionari. C. personal2010014300 3.611.600,00Remuner. altre pers.substit,suplències i associats2010014301 300.000,00Remuner. altre personal. Contractes temporals2010015000 172.829,28Productivitat del lloc de treball2010015002 163.881,90Productivitat2010015100 225.000,00Gratificacions. Serveis extraordinaris2010015102 1.624.000,00Gratificacions. Festivitat i localització2010016000 5.433.716,16Seguretat Social2010016106 3.000.000,00Indemnitzacions per jubilacions anticipades2010016209 180.000,00Altres despeses socials2010016311 50.000,00Indemnitzacions per execució de sentències20100
Total capítol 1 21.736.704,74
83000 600.000,00Préstecs a curt terminiBestretes al personal
20100
83100 1.535.000,00Préstecs a llarg terminiBestretes al personal
20100
Total capítol 8 2.135.000,00
TOTAL DESPESES 23.871.704,74
108
92020
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Logística corporativa
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
33900 12.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicSessions fotogràfiques i de rodatge
20310
33902 25.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicCessió d'espais
20310
39900 17.000,00Altres ingressos diversosAportació per a despeses d'impremta i material
20310
39901 80.000,00Altres ingressos diversosPatronat Apostes. Repercussió despeses manteniment
20310
39902 1.000,00Altres ingressos diversos20310
Total capítol 3 135.000,00
46200 40.000,00Transferències corrents d'ajuntamentsAj. Barcelona. Repercussió desp. Fran. Bonnemaison
20310
47000 4.000,00Transferències corrents d'empreses privadesAportació despeses cafeteria. Pati Manning
20310
48000 2.300,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComunitat de propietaris pàrquing Minerva
20310
48001 9.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreBIST. Repercussió despeses edifici 12. Esc. Ind.
20310
48002 5.200,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFund. Clínic. Repercussió despeses ed.05 Esc. Ind.
20310
Total capítol 4 61.000,00
55900 9.600,00Altres concessions i aprofitamentsCànon cafeteria. Pati Manning
20310
Total capítol 5 9.600,00
TOTAL INGRESSOS 205.600,00
DESPESES
12000 2.177.942,64Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2031012006 386.778,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2031012100 970.123,28Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2031012101 2.695.701,40Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2031012104 59.170,20Altres complements personal funcionari2031012108 128.968,14Altres compl. personal funcionari. C. personal2031013000 24.998,82Retribucions bàsiques del personal laboral fix2031013002 35.193,48Altres remuneracions del personal laboral fix2031013006 2.460,78Altres remuneracions laborals fix. Triennis2031013008 1.315,86Retrib. personal laboral fix. C. personal2031015000 205.217,16Productivitat del lloc de treball2031015002 401.600,70Productivitat2031016000 1.895.079,24Seguretat Social20310
Total capítol 1 8.984.550,14
20200 252.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions2031020300 1.500,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge2031020400 155.680,00Arrendaments de material de transport2031020500 50.500,00Arrendaments de mobiliari i efectes2031020600 2.000,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació
Arrendament equips enquestes20310
109
92020
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Logística corporativa
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
20900 5.000,00Cànons2031021300 47.600,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge2031021400 32.520,00Manteniment d'elements de transport2031021500 3.000,00Manteniment de mobiliari2031021501 163.000,00Manteniment d'equipament d'oficina2031022000 300.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable2031022001 81.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions2031022002 4.000,00Material informàtic no inventariable2031022003 129.300,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques2031022100 2.494.980,00Subministrament d'energia elèctrica2031022101 285.000,00Subministrament d'aigua2031022102 330.000,00Subministrament de gas2031022103 105.000,00Subministrament de combustibles i carburants2031022104 105.000,00Subministrament de vestuari2031022110 7.500,00Sub. de productes de neteja i acondiciament2031022111 40.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport2031022114 56.600,00Altres subministraments2031022201 125.000,00Comunicacions postals2031022202 500,00Comunicacions telegràfiques2031022300 10.900,00Transports2031022301 20.000,00Transports
Serveis de missatgeria20310
22614 6.000,00Altres despeses diverses2031022700 2.980.000,00Neteja i acondiciament2031022706 35.400,00Estudis i treballs tècnics2031022709 20.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Treballs tècnics i manteniment gats20310
22710 136.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida selectiva
20310
22711 23.520,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServei de gestió i comptabilitat energètica
20310
22712 29.500,00Altres treballs fets per empreses i professionalsSistemes gestió qualitat i auditories
20310
22713 295.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServei d'informació i atenció al públic
20310
22714 85.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServ. suport muntatge, desmunt. i trasllats
20310
22715 8.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServei suport actes de mobilitat
20310
22716 6.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServei traducció llengua signes sessions Ple
20310
23020 800,00Dietes del personal no directiu2031023100 1.500,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern2031023110 500,00Locomoció del personal directiu2031023120 50.000,00Locomoció del personal no directiu2031026000 3.300,00Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre20310
Total capítol 2 8.488.100,00
62300 44.900,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova20310
110
92020
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Logística corporativa
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
62301 42.900,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaEquipament so i imatge
20310
62400 2.200,00Elements de transport. Inversió nova2031062500 180.300,00Mobiliari i estris. Inversió nova2031062501 10.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova
Senyalística20310
63300 85.300,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.2031063301 40.900,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.
Equipament so i imatge20310
63400 253.300,00Elements de transport. Inversió reposició2031063500 331.100,00Mobiliari. Inversió de reposició2031063501 52.000,00Mobiliari. Inversió de reposició
Senyalística20310
64100 24.500,00Despeses en aplicacions informàtiquesSoftware flux i adequació connexió CTP
20310
Total capítol 6 1.067.400,00
TOTAL DESPESES 18.540.050,14
111
92021
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Seguretat corporativa
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 326.147,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1003012006 47.594,54Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1003012100 168.432,74Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1003012101 484.636,84Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1003012102 6.439,20Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat1003012104 7.851,00Altres complements personal funcionari1003012108 11.596,48Altres compl. personal funcionari. C. personal1003015000 39.357,72Productivitat del lloc de treball1003015002 52.226,10Productivitat1003016000 296.994,48Seguretat Social10030
Total capítol 1 1.441.276,62
21300 222.240,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021600 3.630,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació1003022500 1.205,00Tributs estatals1003022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives1003022606 4.500,00Reunions, conferències i cursos1003022610 2.500,00Quotes de socis1003022614 22.230,00Altres despeses diverses1003022701 2.203.000,00Seguretat1003022709 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1003023020 3.000,00Dietes del personal no directiu1003023120 3.000,00Locomoció del personal no directiu10030
Total capítol 2 2.497.305,00
62301 32.220,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003063300 107.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.1003064100 7.260,00Despeses en aplicacions informàtiques10030
Total capítol 6 146.480,00
TOTAL DESPESES 4.085.061,62
112
92030
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Administració de recursos interns i contractació
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu2000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació2000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic2000010106 7.355,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis2000012000 53.310,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2000012000 470.852,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2000112006 15.498,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2000012006 87.744,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2000112100 36.607,48Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2000012100 219.213,26Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2000112101 117.309,34Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2000012101 575.797,74Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2000112104 1.208,16Altres complements personal funcionari2000012104 7.248,96Altres complements personal funcionari2000112108 7.359,66Altres compl. personal funcionari. C. personal2000012108 7.934,92Altres compl. personal funcionari. C. personal2000115000 16.537,56Productivitat del lloc de treball2000015000 57.057,96Productivitat del lloc de treball2000115002 9.004,50Productivitat2000015002 63.031,50Productivitat2000116000 57.168,60Seguretat Social2000016000 389.392,08Seguretat Social20001
Total capítol 1 2.302.726,90
22114 770,00Altres subministraments2000122601 10.000,00Atencions protocol·làries i representatives2000022606 2.000,00Reunions, conferències i cursos2000022606 300,00Reunions, conferències i cursos2000122614 1.500,00Altres despeses diverses2000022614 560,00Altres despeses diverses2000122706 95.000,00Estudis i treballs tècnics2000023010 2.500,00Dietes del personal directiu2000023020 500,00Dietes del personal no directiu2000023020 1.600,00Dietes del personal no directiu2000123100 1.000,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern2000023110 4.500,00Locomoció del personal directiu2000023120 500,00Locomoció del personal no directiu2000023120 1.400,00Locomoció del personal no directiu20001
Total capítol 2 122.130,00
TOTAL DESPESES 2.424.856,90
113
92040
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Publicacions oficials
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
32700 500.000,00Taxa per publicacions del BOPB1A101
Total capítol 3 500.000,00
TOTAL INGRESSOS 500.000,00
DESPESES
12000 401.565,22Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1A10112006 59.277,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1A10112100 182.483,94Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1A10112101 455.721,62Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1A10112104 5.436,72Altres complements personal funcionari1A10112108 13.411,58Altres compl. personal funcionari. C. personal1A10115000 40.277,76Productivitat del lloc de treball1A10115002 57.628,80Productivitat1A10116000 317.133,12Seguretat Social1A101
Total capítol 1 1.532.936,28
22000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable1A10122002 500,00Material informàtic no inventariable1A10122300 500,00Transports1A10122603 400.000,00Publicació en diaris oficials1A10122610 500,00Quotes de socis1A10122614 1.500,00Altres despeses diverses1A10122709 50.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1A10122710 10.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1A10123020 1.000,00Dietes del personal no directiu1A10123120 2.000,00Locomoció del personal no directiu1A101
Total capítol 2 467.000,00
TOTAL DESPESES 1.999.936,28
114
92041
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Innovació digital
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu7000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació7000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic7000010106 2.451,88Altres retrib. del personal directiu. Triennis7000012000 19.819,88Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7000012000 281.034,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7001012006 49.791,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7001012100 11.313,96Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7000012100 141.196,72Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7001012101 25.471,04Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7000012101 427.951,42Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7001012104 1.208,16Altres complements personal funcionari7000012104 4.832,64Altres complements personal funcionari7001012108 2.175,60Altres compl. personal funcionari. C. personal7001015000 6.483,24Productivitat del lloc de treball7000015000 38.986,68Productivitat del lloc de treball7001015002 5.402,70Productivitat7000015002 34.217,10Productivitat7001016000 28.620,00Seguretat Social7000016000 234.207,00Seguretat Social70010
Total capítol 1 1.418.256,58
22601 6.000,00Atencions protocol·làries i representatives7000022606 10.000,00Reunions, conferències i cursos7000022606 500,00Reunions, conferències i cursos7001022610 2.200,00Quotes de socis
Club d'Excel·lència en Gestió70010
22614 500,00Altres despeses diverses7001022706 50.000,00Estudis i treballs tècnics7000022706 45.000,00Estudis i treballs tècnics
Millora organitzativa i administració electrònica70010
22709 150.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals7000022780 389.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
Implantació SeTDIBA70010
23010 3.000,00Dietes del personal directiu7000023020 3.000,00Dietes del personal no directiu7000023020 2.500,00Dietes del personal no directiu7001023100 3.000,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern7000023110 2.000,00Locomoció del personal directiu7000023120 4.000,00Locomoció del personal no directiu7000023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu70010
Total capítol 2 672.700,00
46280 360.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL70010
Total capítol 4 360.000,00
TOTAL DESPESES 2.450.956,58
115
92050
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Comunicació i publicacions
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
36000 100.000,00VendesLlibreria de la Diputació de Barcelona
11100
Total capítol 3 100.000,00
TOTAL INGRESSOS 100.000,00
DESPESES
12000 148.533,34Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1050012000 777.942,50Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1110012006 18.398,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1050012006 145.927,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1110012100 68.287,24Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1050012100 376.559,12Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1110012101 186.599,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1050012101 1.075.895,20Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1110012104 3.624,48Altres complements personal funcionari1050012104 17.495,04Altres complements personal funcionari1110012108 682,64Altres compl. personal funcionari. C. personal1050012108 18.916,80Altres compl. personal funcionari. C. personal1110015000 15.618,36Productivitat del lloc de treball1050015000 108.065,40Productivitat del lloc de treball1110015002 19.809,90Productivitat1050015002 106.253,10Productivitat1110016000 120.142,20Seguretat Social1050016000 642.072,60Seguretat Social11100
Total capítol 1 3.850.823,20
22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable1110022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions1110022002 500,00Material informàtic no inventariable1110022003 130.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques
Llibreria de la Diputació de Barcelona11100
22201 100,00Comunicacions postals1110022300 200,00Transports1110022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives1110022602 3.185.390,00Publicitat i propaganda1110022610 1.076,00Quotes de socis
Associació Dircom11100
22614 1.000,00Altres despeses diverses1110022706 449.000,00Estudis i treballs tècnics
Fires, actes, exposicions i senyalització11100
22710 183.924,00Altres treballs fets per empreses i professionals1110022720 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1110022781 30.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL1110023020 2.000,00Dietes del personal no directiu1110023120 5.000,00Locomoció del personal no directiu1110024000 150.000,00Despeses d'edició i distribució de publicacions11100
Total capítol 2 4.146.190,00
45000 115.000,00Transf. corrents a administració gral. de les CA11100
116
92050
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Comunicació i publicacions
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
45200 60.000,00Transferències corrents a fundacions de les CA1110046200 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments1110046280 50.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL1110047900 30.000,00Altres subvencions corrents a empreses privades1110048100 5.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació11100
Total capítol 4 261.000,00
62300 3.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1110062301 273.300,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova
Exposicions11100
62900 18.000,00Fons bibliogràfics. Inversió nova1110064000 75.000,00Despeses en inversions de caràcter immaterial
Drets de propietat intel·lectual11100
Total capítol 6 369.300,00
TOTAL DESPESES 8.627.313,20
117
92060
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Relacions internacionals i projecció exterior
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 194.799,66Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1010012006 32.429,14Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1010012100 102.159,82Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1010012101 321.593,68Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1010012104 2.416,32Altres complements personal funcionari1010012108 2.412,76Altres compl. personal funcionari. C. personal1010015000 29.154,00Productivitat del lloc de treball1010015002 25.212,60Productivitat1010016000 162.238,68Seguretat Social10100
Total capítol 1 872.416,66
22601 5.000,00Atencions protocol·làries i representatives1010022606 12.000,00Reunions, conferències i cursos1010022610 13.000,00Quotes de socis
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)10100
22614 1.000,00Altres despeses diverses1010022706 28.000,00Estudis i treballs tècnics1010022709 10.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1010023010 8.500,00Dietes del personal directiu1010023110 14.980,00Locomoció del personal directiu10100
Total capítol 2 92.480,00
45370 40.000,00Transferències corrents a altres ens de les CA1010048900 35.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre1010048901 436.915,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Aportació Fun. Centre Inf. i Doc. Int. Bcn (CIDOB)10100
48902 90.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
10100
48903 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Inst. Barcelona d'Estudis Intern. (IBEI)
10100
49000 20.000,00Transferències corrents a l'exterior10100
Total capítol 4 721.915,00
TOTAL DESPESES 1.686.811,66
118
92061
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Cooperació Europea
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 197.941,72Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1010112006 24.557,26Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1010112100 91.589,82Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1010112101 329.681,72Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1010112104 3.020,40Altres complements personal funcionari1010112108 1.705,62Altres compl. personal funcionari. C. personal1010115000 24.725,76Productivitat del lloc de treball1010115002 23.411,70Productivitat1010116000 165.989,40Seguretat Social10101
Total capítol 1 862.623,40
20200 50.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsOficina Brussel·les
10101
21501 2.800,00Manteniment d'equipament d'oficinaOficina Brussel·les
10101
22000 1.500,00Material d'oficina ordinari no inventariableOficina Brussel·les
10101
22001 1.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacionsOficina Brussel·les
10101
22100 2.500,00Subministrament d'energia elèctricaOficina Brussel·les
10101
22200 8.000,00Serveis de telecomunicacionsOficina Brussel·les
10101
22601 2.500,00Atencions protocol·làries i representatives1010122606 10.000,00Reunions, conferències i cursos1010122610 21.500,00Quotes de socis
Arc Llatí i ORU Fogar10101
22614 1.000,00Altres despeses diverses1010122700 4.000,00Neteja i acondiciament1010122706 15.000,00Estudis i treballs tècnics1010122709 10.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1010123020 8.500,00Dietes del personal no directiu1010123120 15.000,00Locomoció del personal no directiu10101
Total capítol 2 153.300,00
46280 239.920,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL1010146580 20.000,00Transferències corrents a comarques. XGL1010148906 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre
Consell Català del Moviment Europeu (CCME)10101
Total capítol 4 269.920,00
TOTAL DESPESES 1.285.843,40
119
92070
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Estratègia corporativa
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu13000
10101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació13000
10102 64.444,52Altres retrib. del personal directiu. C.específic13000
10106 6.011,74Altres retrib. del personal directiu. Triennis13000
12000 54.601,46Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous13000
12000 177.466,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous13001
12000 170.008,24Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous13002
12006 4.641,06Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis13000
12006 32.802,84Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis13001
12006 24.345,24Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis13002
12100 24.744,58Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació13000
12100 86.005,92Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació13001
12100 75.193,30Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació13002
12101 62.357,68Retrib. compl. personal funcionari. C. específic13000
12101 239.152,90Retrib. compl. personal funcionari. C. específic13001
12101 211.098,86Retrib. compl. personal funcionari. C. específic13002
12104 604,08Altres complements personal funcionari13000
12104 1.812,24Altres complements personal funcionari13001
12104 3.020,40Altres complements personal funcionari13002
12108 5.972,68Altres compl. personal funcionari. C. personal13001
12108 7.630,70Altres compl. personal funcionari. C. personal13002
15000 9.030,12Productivitat del lloc de treball13000
15000 23.698,56Productivitat del lloc de treball13001
15000 20.050,68Productivitat del lloc de treball13002
15002 9.004,50Productivitat13000
15002 21.610,80Productivitat13001
15002 19.809,90Productivitat13002
16000 59.479,92Seguretat Social13000
16000 146.975,88Seguretat Social13001
16000 135.863,28Seguretat Social13002
Total capítol 1 1.728.084,66
22606 200,00Reunions, conferències i cursos13002
22614 300,00Altres despeses diverses13002
22706 100.000,00Estudis i treballs tècnics13000
22706 50.000,00Estudis i treballs tècnics13001
22706 25.000,00Estudis i treballs tècnics13002
22780 70.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL13002
23010 1.000,00Dietes del personal directiu13000
120
92070
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Estratègia corporativa
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
23010 1.000,00Dietes del personal directiu13001
23020 300,00Dietes del personal no directiu13002
23110 2.000,00Locomoció del personal directiu13000
23110 2.000,00Locomoció del personal directiu13001
23120 1.500,00Locomoció del personal no directiu13002
Total capítol 2 253.300,00
46280 500.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL13002
46281 100.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLObjectius Desenvolupament Sostenible (ODS)
13002
Total capítol 4 600.000,00
TOTAL DESPESES 2.581.384,66
121
92200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Assistència integral al govern local. Adm. general
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
42190 150.000,00Tran. corr. altres org. autòn. i agències estatalsPlans de formació pels empleats públics
70200
Total capítol 4 150.000,00
TOTAL INGRESSOS 150.000,00
DESPESES
12000 147.973,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1A00012000 442.480,14Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7020012000 987.302,64Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7030012006 29.772,14Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1A00012006 92.434,24Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7020012006 131.078,88Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7030012100 85.418,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1A00012100 214.941,02Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7020012100 474.719,42Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7030012101 277.683,52Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1A00012101 615.846,08Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7020012101 1.367.066,26Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7030012104 2.416,32Altres complements personal funcionari1A00012104 8.457,12Altres complements personal funcionari7020012104 13.281,60Altres complements personal funcionari7030012108 3.790,50Altres compl. personal funcionari. C. personal1A00012108 22.118,46Altres compl. personal funcionari. C. personal7020012108 17.816,96Altres compl. personal funcionari. C. personal7030015000 38.727,24Productivitat del lloc de treball1A00015000 62.761,68Productivitat del lloc de treball7020015000 132.693,84Productivitat del lloc de treball7030015002 18.009,00Productivitat1A00015002 57.628,80Productivitat7020015002 126.063,00Productivitat7030016000 122.003,40Seguretat Social1A00016000 353.781,48Seguretat Social7020016000 793.980,48Seguretat Social70300
Total capítol 1 6.640.246,40
20201 500,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsAules i espais per a activitats formatives
70200
20800 500,00Arrendaments d'un altre immobilitzat material7020021600 21.200,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació
Manteniment plataforma FormaDiba70200
22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable7020022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions7020022003 80.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques1A00022114 500,00Altres subministraments7020022601 500,00Atencions protocol·làries i representatives7020022606 1.200.000,00Reunions, conferències i cursos
Formació empleats públics locals AFEDAP70200
22606 18.000,00Reunions, conferències i cursos70300
122
92200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Assistència integral al govern local. Adm. general
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
22608 18.380,00Altres despeses diversesFormació empleats públics locals
70200
22614 1.000,00Altres despeses diverses7020022614 1.500,00Altres despeses diverses7030022706 30.250,00Estudis i treballs tècnics7020022709 60.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Projectes formatius70200
22709 49.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsComunitat de RH (CORH) i gestió de nòmines
70300
22710 29.750,00Altres treballs fets per empreses i professionalsDisseny i elaboració de recursos formatius
70200
22780 67.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLTreballs de suport jurídic i tècnic
70300
22781 67.590,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEstudis i projectes de consultoria
70300
22790 18.200,00Estudis i treballs de suport local1003022790 420.000,00Estudis i treballs de suport local
Assistència jurídica ens locals1A000
22790 202.000,00Estudis i treballs de suport localEstudis d'assistència integral al suport local
70300
23020 2.500,00Dietes del personal no directiu7020023020 2.000,00Dietes del personal no directiu7030023120 2.500,00Locomoció del personal no directiu7020023120 6.000,00Locomoció del personal no directiu70300
Total capítol 2 2.299.870,00
46200 600.000,00Transferències corrents a ajuntamentsFuncions públiques
1A000
46280 110.250,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL1003046280 350.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Implantació Proj. reforç estructures internes70300
46580 500.000,00Transferències corrents a comarques. XGLImplantació Proj. reforç estructures
70300
46700 241.020,00Transferències corrents a consorcisAportació Cemical
20100
46800 12.000,00Transferències corrents a entitats locals menorsFuncions públiques
1A000
48900 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre70200
Total capítol 4 1.863.270,00
76280 50.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL10030
Total capítol 7 50.000,00
TOTAL DESPESES 10.853.386,40
123
92400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Cooperació al desenvolupament
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 215.870,70Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous10102
12006 21.551,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis10102
12100 96.902,96Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació10102
12101 284.559,28Retrib. compl. personal funcionari. C. específic10102
12104 1.208,16Altres complements personal funcionari10102
12108 1.065,54Altres compl. personal funcionari. C. personal10102
15000 22.211,04Productivitat del lloc de treball10102
15002 25.212,60Productivitat10102
16000 179.047,20Seguretat Social10102
Total capítol 1 847.629,04
22601 1.500,00Atencions protocol·làries i representatives10102
22606 23.000,00Reunions, conferències i cursos10102
22610 17.000,00Quotes de socisFons Català Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
10102
22614 900,00Altres despeses diverses10102
22706 99.000,00Estudis i treballs tècnics10102
22709 4.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsTraduccions
10102
22780 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL10102
23020 20.000,00Dietes del personal no directiu10102
23120 30.000,00Locomoció del personal no directiu10102
Total capítol 2 245.400,00
46280 1.194.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL10102
46580 50.100,00Transferències corrents a comarques. XGL10102
48900 1.528.865,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre10102
48901 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssoc. per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)
10102
48902 160.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fons Català Cooperació al Desenv. (FCCD)
10102
48903 51.840,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Josep Comaposada
10102
48904 60.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Privada Ulls del món
10102
48905 13.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Internacional Olof Palme
10102
48906 45.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCoordinad. pel Comerç Just i les Finances Ètiques
10102
48907 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Casa Amèrica Catalunya
10102
124
92400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Cooperació al desenvolupament
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
48908 32.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreLafede.cat-organitzacions per a la justícia global
10102
48909 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreXarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau
10102
49000 1.100.000,00Transferències corrents a l'exteriorCooperació internacional
10102
Total capítol 4 4.415.305,00
TOTAL DESPESES 5.508.334,04
125
92600
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió de recursos informàtics interns
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 1.582.667,90Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7010012006 312.899,90Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7010012100 770.568,12Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7010012101 2.148.325,40Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7010012104 30.634,56Altres complements personal funcionari7010012108 151.702,88Altres compl. personal funcionari. C. personal7010012110 433,86Altres complements personal funcionari7010015000 203.635,56Productivitat del lloc de treball7010015002 208.904,40Productivitat7010016000 1.298.280,12Seguretat Social70100
Total capítol 1 6.708.052,70
20600 616.295,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióArrendament programari de base
70100
20601 183.387,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióArrendament programari de gestió
70100
20602 169.680,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióArrendament programari de suport estratègic
70100
20900 7.900,00CànonsQuota dels dominis
70100
21600 1.743.585,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióManteniment infraestructures TIC
70100
21601 2.045.129,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióManteniment programari de gestió
70100
22002 33.000,00Material informàtic no inventariable7010022200 1.394.447,00Serveis de telecomunicacions7010022203 429.000,00Comunicacions informàtiques7010022300 1.350,00Transports7010022709 860.525,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Contractes de serveis informàtics TIC70100
22710 162.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsContractes de serveis de programari de gestió
70100
22711 134.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsContractes de serveis de suport estratègic
70100
23020 3.100,00Dietes del personal no directiu7010023120 4.675,00Locomoció del personal no directiu70100
Total capítol 2 7.788.073,00
62300 60.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaInfraestructures
70100
62601 41.525,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaEquipament perifèric
70100
62603 196.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaEquipament servidors centrals
70100
62605 2.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaTelefonia
70100
63600 257.000,00Equips per a processos d'informació. ReposicióEquipament perifèric
70100
63601 438.200,00Equips per a processos d'informació. ReposicióEquipament central
70100
126
92600
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió de recursos informàtics interns
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
64100 99.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari d'equipament central
70100
64101 10.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari d'ofimàtica
70100
64103 1.065.607,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari de gestió
70100
64104 45.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesLlicències de programari de gestió
70100
Total capítol 6 2.214.332,00
TOTAL DESPESES 16.710.457,70
127
92900
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Imprevistos i funcions no classificades
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
50000 5.000.000,00Fons de contingència d'execució pressupostària20000
Total capítol 5 5.000.000,00
TOTAL DESPESES 5.000.000,00
128
93100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Administració financera
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
10000 94.900.000,00Participació ingressos de l'Estat. IRPF2B00010001 9.835.000,00Liquidació cessió exercicis anteriors. IRPF2B00017100 37.000.000,00Recàrrec de l'impost sobre activitats econòmiques2B000
Total capítol 1 141.735.000,00
21000 74.470.000,00Participació ingressos de l'Estat. IVA2B00021001 2.534.500,00Liquidació cessió exercicis anteriors. IVA2B00022000 838.000,00Impost especial sobre alcohol i begudes derivades2B00022001 295.000,00Impost especial sobre la cervesa2B00022003 5.963.000,00Impost especial sobre les labors del tabac2B00022004 8.001.000,00Impost especial sobre hidrocarburs2B00022006 26.000,00Impost especial sobre productes intermedis2B000
Total capítol 2 92.127.500,00
33800 1.000.000,00Compensació de Telefónica de España, S.A.2B000
Total capítol 3 1.000.000,00
42010 502.242.000,00Fons complementari de finançament2B00042011 15.600.000,00Liquidació cessió i participació ingr. de l'Estat2B000
Total capítol 4 517.842.000,00
TOTAL INGRESSOS 752.704.500,00
DESPESES
10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu2B00010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació2B00010102 87.789,52Altres retrib. del personal directiu. C.específic2B00010106 6.742,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis2B00012000 15.928,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2020012000 112.202,88Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2020112000 1.006.961,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2B00012006 6.742,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2020012006 23.735,34Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2020112006 180.549,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2B00012100 14.718,20Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2020012100 58.588,04Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2020112100 519.582,28Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2B00012101 62.851,74Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2020012101 161.879,76Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2020112101 1.571.818,10Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2B00012104 1.812,24Altres complements personal funcionari2020112104 14.497,92Altres complements personal funcionari2B00012108 1.065,54Altres compl. personal funcionari. C. personal2020112108 31.935,82Altres compl. personal funcionari. C. personal2B00012110 144,62Altres complements personal funcionari2B00015000 5.027,16Productivitat del lloc de treball2020015000 17.332,68Productivitat del lloc de treball2020115000 165.020,64Productivitat del lloc de treball2B00015002 1.800,90Productivitat2020015002 14.407,20Productivitat20201
129
93100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Administració financera
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
15002 131.465,70Productivitat2B00016000 11.930,16Seguretat Social2020016000 92.284,44Seguretat Social2020116000 839.096,52Seguretat Social2B000
Total capítol 1 5.188.558,58
22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable2020122000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable2B00022500 12.000,00Tributs estatals2B00022606 5.000,00Reunions, conferències i cursos2020122606 2.000,00Reunions, conferències i cursos2B00022614 500,00Altres despeses diverses2B00022706 55.000,00Estudis i treballs tècnics2020122706 200.000,00Estudis i treballs tècnics
Auditories i informes tècnics2B000
23010 500,00Dietes del personal directiu2B00023020 500,00Dietes del personal no directiu2020023020 500,00Dietes del personal no directiu2020123020 3.500,00Dietes del personal no directiu2B00023110 1.000,00Locomoció del personal directiu2B00023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu2020023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu2020123120 4.000,00Locomoció del personal no directiu2B000
Total capítol 2 289.500,00
41000 14.000.000,00Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat localAportació Organisme de Gestió Tributària
20201
Total capítol 4 14.000.000,00
TOTAL DESPESES 19.478.058,58
130
93101
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Assistència integral govern local. Adm. financera
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 99.102,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2020112000 320.325,86Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2B00012006 11.878,00Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2020112006 56.434,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2B00012100 44.162,02Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2020112100 149.857,54Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2B00012101 123.054,98Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2020112101 436.076,28Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2B00012104 604,08Altres complements personal funcionari2020112104 2.416,32Altres complements personal funcionari2B00012108 1.705,62Altres compl. personal funcionari. C. personal2B00015000 10.865,28Productivitat del lloc de treball2020115000 41.230,44Productivitat del lloc de treball2B00015002 12.606,30Productivitat2020115002 39.619,80Productivitat2B00016000 77.957,64Seguretat Social2020116000 269.779,08Seguretat Social2B000
Total capítol 1 1.697.675,94
22790 250.000,00Estudis i treballs de suport localInformes economicofinancers
2B000
Total capítol 2 250.000,00
TOTAL DESPESES 1.947.675,94
131
93300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Conserv. i gestió patrimonial i finques externes
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
33901 12.500,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicOcupació del subsòl
20202
36000 74.500,00VendesEnergia solar fotovoltaica
20202
Total capítol 3 87.000,00
54100 915.000,00Arrendaments de finques urbanesLloguers finques propietat Diputació de Barcelona
20202
54104 260.700,00Arrendaments de finques urbanesLloguer xamfrà Viladomat - París
20202
54105 994.500,00Arrendaments de finques urbanesLloguer Pavelló Olímpia. Recinte Maternitat
20202
54106 34.000,00Arrendaments de finques urbanesLloguer Palau de les Heures. Recinte Mundet
20202
54107 299.800,00Arrendaments de finques urbanesLloguer Pavelló Cambó. Recinte Maternitat
20202
54200 1.000,00Arrendaments de finques rústiquesLloguer de finques rústiques
20202
54900 18.000,00Altres rendes de béns immoblesCànon Central de Montesquiu
20202
54902 11.000,00Altres rendes de béns immoblesCànon Barcelona Institute Science and Technology
20202
55001 7.500,00Concessions adm. amb contraprestació periòdicaCànon aparcament Pl. Espanya (Sitges)
20202
55002 27.000,00Concessions adm. amb contraprestació periòdicaFundació Catalonia. Cànon concessió demanial
20202
Total capítol 5 2.568.500,00
TOTAL INGRESSOS 2.655.500,00
DESPESES
12000 294.978,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2020212006 51.279,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2020212100 137.441,50Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2020212101 340.228,84Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2020212104 5.429,76Altres complements personal funcionari2020212108 5.713,96Altres compl. personal funcionari. C. personal2020215000 32.467,68Productivitat del lloc de treball2020215002 43.221,60Productivitat2020216000 237.941,16Seguretat Social2020216205 74.000,00Assegurances20202
Total capítol 1 1.222.703,12
20900 10.000,00CànonsDrets de superfície
20202
21200 25.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions2020221301 30.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge2020222100 22.500,00Subministrament d'energia elèctrica2020222101 8.000,00Subministrament d'aigua2020222102 1.000,00Subministrament de gas20202
132
93300
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Conserv. i gestió patrimonial i finques externes
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
22114 1.500,00Altres subministraments2020222400 120.000,00Primes assegurances. Vehicles2020222401 110.000,00Primes assegurances. Edificis
Assegurances danys patrimonials20202
22403 115.000,00Primes assegurances. AltresAssegurances responsabilitat civil
20202
22404 50.000,00Primes assegurances. Altres2020222500 8.000,00Tributs estatals2020222501 500,00Tributs de les comunitats autònomes2020222502 1.693.270,00Tributs de les entitats locals
IVTM, IBI, guals i altres20202
22604 15.000,00Jurídics, contenciosos2020222614 6.500,00Altres despeses diverses2020222615 3.000,00Altres despeses diverses
Indemnitzacions20202
22616 80.000,00Altres despeses diversesDespeses rendes c. València, 268
20202
22618 55.000,00Altres despeses diversesDespeses de comunitats de propietaris
20202
22621 6.000,00Altres despeses diversesDespeses d'administració de finques
20202
22700 34.013,00Neteja i acondiciament2020222702 30.000,00Valoracions i peritatges2020222706 23.000,00Estudis i treballs tècnics2020222709 60.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals2020223020 1.000,00Dietes del personal no directiu2020223120 1.000,00Locomoció del personal no directiu20202
Total capítol 2 2.509.283,00
46200 4.958,34Transferències corrents a ajuntaments20202
Total capítol 4 4.958,34
64000 40.000,00Despeses en inversions de caràcter immaterialDrets propietat immaterial. Marques
20202
68100 10.044,00Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials2020268200 50.000,00Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials2020268900 50.000,00Altres inversions de béns patrimonials20202
Total capítol 6 150.044,00
85020 3.081.990,00Adq. accions i particip. finanç. inv. no rendiblesAdquisició d'accions. FIRA 2000, SA
20202
Total capítol 8 3.081.990,00
TOTAL DESPESES 6.968.978,46
133
93310
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Projectes, obres i manteniment de recintes
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
39900 300.000,00Altres ingressos diversosORGT. Manteniment de les oficines
20320
39901 15.000,00Altres ingressos diversosXAL. Rec. Maternitat. Manteniment Pavelló Cambó
20320
Total capítol 3 315.000,00
TOTAL INGRESSOS 315.000,00
DESPESES
12000 42.583,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2030012000 2.234.787,22Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2032012006 10.456,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2030012006 397.622,88Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2032012100 32.006,94Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2030012100 1.047.755,80Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2032012101 105.244,72Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2030012101 3.081.181,88Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2032012104 604,08Altres complements personal funcionari2030012104 59.199,84Altres complements personal funcionari2032012108 96.807,06Altres compl. personal funcionari. C. personal2032015000 11.869,20Productivitat del lloc de treball2030015000 229.546,20Productivitat del lloc de treball2032015002 5.402,70Productivitat2030015002 365.582,70Productivitat2032016000 34.680,00Seguretat Social2030016000 2.101.971,12Seguretat Social20320
Total capítol 1 9.857.302,30
20200 6.120,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsArrendament aparcament per hores
20320
20201 20.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsArrendament d'oficines
20320
20300 51.000,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge2032020400 2.040,00Arrendaments de material de transport2032020500 2.040,00Arrendaments de mobiliari i efectes2032021000 153.000,00Manteniment infraestructures i béns naturals2032021200 459.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions
Subministrament de materials d'obra20320
21201 183.600,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 1. Altres institucions
20320
21202 306.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 2. Escola Industrial
20320
21203 163.200,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 3. Edificis Maternitat
20320
21204 61.200,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 4. Edificis Torribera
20320
21205 255.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 5. Edificis Llars Mundet
20320
21206 306.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 6. Organisme de Gestió Tributària
20320
134
93310
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Projectes, obres i manteniment de recintes
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
21207 209.500,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 7. Can Serra i rodalies
20320
21208 71.400,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 8. Edificis patrimonials
20320
21300 1.122.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatgeManteniment preventiu i correctiu
20320
21400 42.840,00Manteniment d'elements de transport2032021501 1.020,00Manteniment d'equipament d'oficina2032022001 1.171,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions2032022103 48.000,00Subministrament de combustibles i carburants2032022104 42.905,00Subministrament de vestuari2032022111 15.300,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport2032022114 31.495,00Altres subministraments2032022115 20.400,00Altres subministraments. Equips autoprotecció2032022116 10.200,00Altres subministraments
Material contra incendis20320
22501 2.040,00Tributs de les comunitats autònomes2032022602 204,00Publicitat i propaganda2032022614 15.300,00Altres despeses diverses2032022706 306.000,00Estudis i treballs tècnics2032022709 25.500,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Recollida i tractament de residus20320
23020 2.910,00Dietes del personal no directiu2032023120 13.566,00Locomoció del personal no directiu20320
Total capítol 2 3.949.951,00
61900 100.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Urbanització vial. Recinte Torribera
20320
62200 227.910,00Edificis i altres construccions. Inv. novaAuditori i sala polivalent edifici 12 (Paranimf)
20320
62300 100.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaAdequació instal·lacions tècniques a normativa
20320
62301 30.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaAdquisició màquines i equips brigades
20320
62302 250.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaPla d'optimització de recursos (POR)
20320
63201 30.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióLlicències d'obres
20320
63202 65.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióRehabilitació d'edificis corporatius
20320
63203 80.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióMillores en el parc d'ascensors
20320
63204 200.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióArranjament de façanes i cobertes
20320
63205 350.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióEliminació d'estructures amb amiant
20320
63207 120.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióReparació cobertes Museu Tèxtil Terrassa
20320
63208 200.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióArranjament galeries de serveis de Mundet
20320
135
93310
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Projectes, obres i manteniment de recintes
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
63209 50.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióReforma centre conservació carreteres Manresa
20320
63210 100.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióConsolidació centre conservació carreteres Berga
20320
63211 50.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició2032063212 100.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició
Reforma Pavelló Central (La Cuina).Rec. Maternitat20320
63213 50.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióReforma 1a pl. Plataforma distribució logística
20320
63214 662.010,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióRenovació nucli vertical lavabos. Edifici Rellotge
20320
63215 909.330,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióRehabilitació ed. 12. Escola Industrial. CERCA
20320
63300 200.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Adequació instal·lacions tècniques a normativa
20320
63301 50.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Pla d'optimització de recursos (POR)
20320
63302 70.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Millora instal. renovació aire ed. 25 Escola Ind.
20320
63303 103.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Canvi màquines clima zones comunes bloc B P.Nord
20320
63304 175.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Unificació màquines clima oficines PDL
20320
63305 370.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Substitució màquines refredadores. Can Serra
20320
63306 984.040,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Nou sistema control accés Recinte Mundet
20320
63307 450.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Canvi refredadores i calderes Bonnemaison
20320
63308 171.600,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Canvi calderes. Pavelló Nord Mundet
20320
63400 194.100,00Elements de transport. Inversió reposicióRenovació de vehicles
20320
Total capítol 6 6.441.990,00
TOTAL DESPESES 20.249.243,30
136
93312
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del recinte de Llars Mundet
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
45300 260.000,00Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CAUniversitat de Barcelona
20310
46200 52.000,00Transferències corrents d'ajuntamentsAjuntament de Barcelona
20310
46700 116.000,00Transferències corrents de consorcisConsorci d'Educació de Barcelona
20310
47000 4.700,00Transferències corrents d'empreses privadesBar. Recinte Mundet
20310
Total capítol 4 432.700,00
55900 9.200,00Altres concessions i aprofitamentsCànon bar. Recinte Mundet
20310
Total capítol 5 9.200,00
TOTAL INGRESSOS 441.900,00
DESPESES
12000 53.636,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2032012006 9.366,66Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2032012100 25.218,34Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2032012101 65.292,32Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2032012104 3.020,40Altres complements personal funcionari2032012108 682,36Altres compl. personal funcionari. C. personal2032015000 4.443,72Productivitat del lloc de treball2032015002 9.004,50Productivitat2032016000 44.417,40Seguretat Social20320
Total capítol 1 215.081,90
20300 10.200,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge2032020400 102,00Arrendaments de material de transport2032020500 3.875,00Arrendaments de mobiliari i efectes1003021000 47.940,00Manteniment infraestructures i béns naturals2032021200 65.280,00Manteniment d'edificis i altres construccions
Manteniment d'espais comuns20320
21300 1.540,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021300 19.074,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge2032022100 60.000,00Subministrament d'energia elèctrica2031022101 11.000,00Subministrament d'aigua2031022103 602,00Subministrament de combustibles i carburants2032022114 714,00Altres subministraments2032022700 172.500,00Neteja i acondiciament2031022701 891.180,00Seguretat1003022709 22.236,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Recollida i tractament de residus20320
Total capítol 2 1.306.243,00
45330 26.000,00Transferències corrents a universitats públiquesUniversitat de Barcelona. Bus recinte
20310
Total capítol 4 26.000,00
62300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova10030
137
93312
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del recinte de Llars Mundet
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
63300 2.100,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030
Total capítol 6 3.100,00
TOTAL DESPESES 1.550.424,90
138
93313
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del recinte de la Maternitat
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
39901 60.000,00Altres ingressos diversosOrganisme de Gestió Tributària
20310
Total capítol 3 60.000,00
45060 143.000,00Altres transf. corrents per convenis amb la CAConselleries Salut i Educació
20310
45300 151.000,00Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CAUB i Servei Català de la Salut
20310
46700 60.000,00Transferències corrents de consorcisConsorci de Gestió Corporació Sanitària
20310
Total capítol 4 354.000,00
TOTAL INGRESSOS 414.000,00
DESPESES
12000 41.274,36Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2032012006 9.148,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2032012100 18.537,12Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2032012101 42.228,76Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2032012104 1.812,24Altres complements personal funcionari2032012108 3.410,12Altres compl. personal funcionari. C. personal2032015000 2.831,28Productivitat del lloc de treball2032015002 7.203,60Productivitat2032016000 33.872,64Seguretat Social20320
Total capítol 1 160.318,40
20300 7.140,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge2032020400 408,00Arrendaments de material de transport2032021000 19.380,00Manteniment infraestructures i béns naturals2032021200 22.440,00Manteniment d'edificis i altres construccions
Manteniment d'espais comuns20320
21300 2.425,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021300 1.683,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge2032022100 26.000,00Subministrament d'energia elèctrica2031022101 2.000,00Subministrament d'aigua2031022103 1.938,00Subministrament de combustibles i carburants2032022114 918,00Altres subministraments2032022700 63.000,00Neteja i acondiciament2031022701 383.800,00Seguretat1003022709 19.380,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Recollida i tractament de residus20320
Total capítol 2 550.512,00
62300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003063300 10.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030
Total capítol 6 11.000,00
TOTAL DESPESES 721.830,40
139
93314
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del recinte de Torribera
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
33000 28.000,00Taxa d'estacionament de vehicles2031039900 500,00Altres ingressos diversos
Confiscació dipòsits targetes aparcament20310
Total capítol 3 28.500,00
45300 43.500,00Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CAUniv. de Barcelona. Aportac. despeses ed. La Masia
20310
45330 311.000,00Transferències corrents d'universitats públiquesUniversitat de Barcelona. Serveis comuns
20310
45341 723.000,00Transf. corr. altres org. públics dependents de CACons. Mar Parc Salut Barcelona. Serveis comuns
20310
46201 115.000,00Transferències corrents d'ajuntamentsAj. Santa Coloma de Gramenet. Serveis comuns
20310
Total capítol 4 1.192.500,00
TOTAL INGRESSOS 1.221.000,00
DESPESES
12000 19.060,18Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2031012000 75.090,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2032012006 4.640,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2031012006 13.437,26Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2032012100 8.926,54Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2031012100 33.123,30Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2032012101 23.797,76Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2031012101 75.773,88Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2032012104 3.020,40Altres complements personal funcionari2032012108 3.680,04Altres compl. personal funcionari. C. personal2031012108 3.410,12Altres compl. personal funcionari. C. personal2032015000 2.080,68Productivitat del lloc de treball2031015000 5.061,24Productivitat del lloc de treball2032015002 3.601,80Productivitat2031015002 12.606,30Productivitat2032016000 17.167,32Seguretat Social2031016000 57.331,32Seguretat Social20320
Total capítol 1 361.809,62
20300 2.652,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge2032020400 663,00Arrendaments de material de transport2032021000 55.080,00Manteniment infraestructures i béns naturals2032021200 44.370,00Manteniment d'edificis i altres construccions
Manteniment d'espais comuns20320
21300 7.030,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021300 13.362,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge2032022100 40.000,00Subministrament d'energia elèctrica2031022101 4.000,00Subministrament d'aigua2031022103 510,00Subministrament de combustibles i carburants2032022114 510,00Altres subministraments2032022700 70.000,00Neteja i acondiciament2031022701 478.860,00Seguretat10030
140
93314
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Gestió del recinte de Torribera
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
22709 16.422,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida i tractament de residus
20320
22710 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida selectiva
20310
Total capítol 2 763.459,00
62300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003063300 5.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030
Total capítol 6 6.000,00
TOTAL DESPESES 1.131.268,62
141
93400
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Tresoreria
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
82021 160.000.000,00Reintegrament préstecs concedits a entitats localsOrganisme Gestió Tributària. Devolució bestreta
2C000
Total capítol 8 160.000.000,00
TOTAL INGRESSOS 160.000.000,00
DESPESES
10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu2C00010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació2C00010102 75.184,90Altres retrib. del personal directiu. C.específic2C00010106 7.550,04Altres retrib. del personal directiu. Triennis2C00012000 176.243,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2C00012006 40.717,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2C00012100 93.001,02Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2C00012101 252.023,68Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2C00012104 4.832,64Altres complements personal funcionari2C00012108 3.070,34Altres compl. personal funcionari. C. personal2C00015000 31.685,52Productivitat del lloc de treball2C00015002 28.814,40Productivitat2C00016000 161.824,44Seguretat Social2C000
Total capítol 1 905.594,44
22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable2C00022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions2C00022614 3.700,00Altres despeses diverses2C00022708 40.000,00Serveis de recaptació a favor de l'entitat2C00023010 500,00Dietes del personal directiu2C00023020 2.000,00Dietes del personal no directiu2C00023110 1.000,00Locomoció del personal directiu2C00023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu2C000
Total capítol 2 50.200,00
31100 1.000,00Despeses formalització, modificació i cancel·lació2C00035200 18.000,00Interessos de demora2C00035900 1.750.000,00Altres despeses financeres2C000
Total capítol 3 1.769.000,00
82025 160.000.000,00Préstecs curt termini entit. localsOrganisme de Gestió Tributària. Bestreta
2C000
Total capítol 8 160.000.000,00
TOTAL DESPESES 162.724.794,44
142
94100
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Col·laboracions corporatives amb la Generalitat
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
45000 160.000,00Transf. corrents a administració gral. de les CA1050045000 1.100.000,00Transf. corrents a administració gral. de les CA
Cent. Ass.Dr. Emili Mira i López20100
45100 84.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CAAportació Patronat de la Muntanya de Montserrat
10500
45101 10.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CAEscola d'Administració Pública de Catalunya
10500
45330 75.000,00Transferències corrents a universitats públiquesUniversitat Autònoma de Barcelona
10500
45331 30.000,00Transferències corrents a universitats públiques1050045370 6.000,00Transferències corrents a altres ens de les CA10500
Total capítol 4 1.465.000,00
TOTAL DESPESES 1.465.000,00
143
94200
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Suport al finançament i a la solvència econòmica
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
82020 10.000.000,00Reintegrament préstecs concedits a entitats locals2020182120 10.378.000,00Reintegrament préstecs concedits a entitats locals20201
Total capítol 8 20.378.000,00
TOTAL INGRESSOS 20.378.000,00
DESPESES
12000 37.208,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2020112006 6.635,88Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2020112100 17.120,18Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2020112101 41.963,60Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2020112104 604,08Altres complements personal funcionari2020112108 554,54Altres compl. personal funcionari. C. personal2020115000 5.164,08Productivitat del lloc de treball2020115002 5.402,70Productivitat2020116000 30.913,80Seguretat Social20201
Total capítol 1 145.567,38
76200 7.000.000,00Transferències de capital a ajuntamentsPrograma de crèdit local
20201
76560 150.000,00Transferències de capital a comarques. XGL20000
Total capítol 7 7.150.000,00
82020 9.000.000,00Préstecs a curt termini a entitats locals2020182120 11.000.000,00Préstecs llarg termini ent. loc. Caixa de crèdit20201
Total capítol 8 20.000.000,00
TOTAL DESPESES 27.295.567,38
144
94210
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Concertació local
Orgànic
Pressupost 2020 per subprogrames
DESPESES
12000 315.389,00Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1320012006 53.522,12Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1320012100 152.407,92Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1320012101 484.765,00Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1320012104 4.832,64Altres complements personal funcionari1320012108 16.852,50Altres compl. personal funcionari. C. personal1320015000 37.990,32Productivitat del lloc de treball1320015002 39.619,80Productivitat1320016000 261.473,52Seguretat Social13200
Total capítol 1 1.366.852,82
22606 300,00Reunions, conferències i cursos1320022614 1.000,00Altres despeses diverses1320022709 15.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1320023020 263,00Dietes del personal no directiu1320023120 300,00Locomoció del personal no directiu13200
Total capítol 2 16.863,00
46200 828.000,00Transferències corrents a ajuntaments1050046260 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL1320046262 2.151.265,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Programa operatiu FEDER 2014-202013200
46500 115.000,00Transferències corrents a comarques1050046562 641.245,00Transferències corrents a comarques. XGL
Programa operatiu FEDER 2014-202013200
Total capítol 4 3.736.510,00
76262 6.418.720,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLPC sup. integral al desenv. loc. i FEDER 2014-2020
13200
76560 16.000,00Transferències de capital a comarques. XGL1320076562 1.950.635,00Transferències de capital a comarques. XGL
Programa operatiu FEDER 2014-202013200
Total capítol 7 8.385.355,00
TOTAL DESPESES 13.505.580,82
145
Pressupostos del organismesautònoms i Xarxa Audiovisual Local, S.L.
3200P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme Autònom Institut del Teatre
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
31200 973.100,00Taxes per serveis educatius
Matrícules d'escoles: ESAD/CSD/ESSA-CPD
31201 130.000,00Taxes per serveis educatius
Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE)
32500 2.500,00Taxa per expedició de documents
Fotocòpies
32501 1.000,00Taxa per expedició de documents
Servei de microfilmació
33901 88.400,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públic
Cessió d'espais
34200 227.000,00Preus públics per serveis educatius
Matrícules seminaris i cursets
34600 82.000,00Preus públics per serveis de menjador
Menjadors Esc. Enseny. Sec. Artístic/Conserv. Professional Dansa (EESA/CPD)
34902 13.000,00Altres preus públics
Serveis tècnics
34907 55.000,00Altres preus públics
39900 8.000,00Altres ingressos diversos
Total capítol 3 1.580.000,00
40000 18.079.600,00Transferències de l'administració general de la corporació
Diputació de Barcelona
45030 456.000,00Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria d'educació
Departament Ensenyament
46200 32.200,00Transferències corrents d'ajuntaments
47000 11.500,00Transferències d'empreses privades
Total capítol 4 18.579.300,00
52000 5.000,00Interessos de dipòsits
55000 17.300,00Concessions administratives
Cànons bar
Total capítol 5 22.300,00
70000 120.000,00Transferències de l'administració general de la corporació
Diputació de Barcelona
Total capítol 7 120.000,00
83000 15.000,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini
Reintegrament bestretes de personal
83100 35.000,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini
Reintegrament bestretes de personal
Total capítol 8 50.000,00
TOTAL INGRESSOS 20.351.600,00
DESPESES
10100 39.000,00Retribucions bàsiques del personal directiu
149
3200P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme Autònom Institut del Teatre
Pressupost 2020 per subprogrames
10101 151.000,00Altres remuneracions del personal directiu
12000 1.304.000,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous
12006 215.000,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis
12100 635.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació
12101 1.610.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic
12104 24.000,00Carrera nivell transició personal funcionari
13000 1.390.000,00Retribucions bàsiques del personal laboral fix
13002 1.887.000,00Altres remuneracions del personal laboral fix
Retribucions complementàries personal laboral fix
13004 32.000,00Carrera nivell transició personal laboral
13100 4.774.000,00Retribucions bàsiques del personal laboral temporal
15000 729.000,00Productivitat
15100 33.000,00Gratificacions. Serveis extraordinaris
16000 3.460.000,00Seguretat Social
16001 16.000,00Seguretat Social. Becaris
16106 125.000,00Incentiu econòmic
16200 40.000,00Formació i perfeccionament del personal
16201 93.000,00Economats i menjadors
Tiquet restaurant
16204 230.000,00Acció social
Total capítol 1 16.787.000,00
20300 13.000,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge
20500 23.245,00Arrendaments de mobiliari i efectes
20600 51.145,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació
20800 14.910,00Arrendaments d'un altre immobilitzat material
20900 3.640,00Cànons
21200 28.410,00Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions
21300 83.570,00Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
21301 73.755,00Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
Contractes maquinària i instal·lacions
21302 18.915,00Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
21500 1.200,00Manteniment de mobiliari
21501 37.805,00Manteniment d'equipament d'oficina
Fotocopiadores
21600 21.310,00Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació
Contractes de manteniment i vtls (biblioteques)
21900 21.150,00Restauració i fons documental
22000 21.100,00Material d'oficina ordinari no inventariable
22001 15.065,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
22002 5.550,00Material informàtic no inventariable
150
3200P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme Autònom Institut del Teatre
Pressupost 2020 per subprogrames
22100 318.270,00Subministrament d'energia elèctrica
22101 40.235,00Subministrament d'aigua
22102 91.000,00Subministrament de gas
22104 6.000,00Subministrament de vestuari
22111 2.500,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport
22114 75.470,00Altres subministraments
Tallers escoles
22115 4.840,00Altres subministraments
Festival Llum
22199 83.275,00Altres subministraments
22200 55.500,00Serveis de telecomunicacions
22201 15.795,00Comunicacions postals
22203 9.540,00Comunicacions informàtiques
22300 14.350,00Transports
22301 7.000,00Transports
Transports d'alumnes
22403 15.200,00Primes d'assegurances
22404 11.300,00Primes assegurances. Altres
Matricules alumnes
22502 6.765,00Tributs de les entitats locals
22601 5.140,00Atencions protocol·làries i representatives
22602 6.510,00Publicitat i propaganda
22603 3.000,00Publicació en diaris oficials
22604 720,00Jurídics, contenciosos
22606 73.810,00Reunions, conferències i cursos
22607 560,00Oposicions i proves selectives
Tribunals
22609 1.000,00Altres despeses diverses
22610 4.500,00Quotes de socis
22618 288.485,00Altres despeses diverses
Prestació de serveis i doctorat
22619 13.400,00Altres despeses diverses
Prestació de serveis i doctorat
22621 39.910,00Altres despeses diverses
Col·laboracions docents
22699 229.900,00Altres despeses diverses
22700 497.820,00Neteja i acondicionament
22701 320.365,00Seguretat
22706 16.085,00Estudis i treballs tècnics
22799 295.800,00Altres treballs fets per empreses i professionals
23010 1.490,00Dietes del personal directiu
23020 34.410,00Dietes del personal no directiu
151
3200P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme Autònom Institut del Teatre
Pressupost 2020 per subprogrames
23110 1.125,00Locomoció del personal directiu
23120 22.410,00Locomoció del personal no directiu
24000 46.850,00Despeses de publicacions
Total capítol 2 3.094.100,00
35900 2.100,00Altres despeses financeres
Total capítol 3 2.100,00
46200 19.300,00Transferències a ajuntaments
IMCET
46201 10.200,00Transferències a ajuntaments
Ajuntament de Vic
48000 159.310,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Beques curs, MAE, IT Dansa
48001 50.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Ajuts manutenció alumnes gira, premis i ajuts graduats
48002 16.500,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
IT Teatre
48004 2.890,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Beca suport internalització
48005 14.200,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
IT Tècnica
48006 6.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Beques projectes arts escèniques aplicades
48007 20.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació
Ajut Premi Dansa
Total capítol 4 298.400,00
62500 3.600,00Mobiliari i estris. Inversió nova
62900 15.700,00Fons bibliogràfics. Inversió nova
62901 13.500,00Fons audiovisuals. Inversió nova
Adquisició de col·leccions
63200 12.500,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició
63300 49.500,00Inversió de reposició de maquinària, intal.lacions i utillatge
63500 4.200,00Mobiliari. Inversió de reposició
63600 20.000,00Inversió de reposició d'equipament informàtic
64100 1.000,00Despeses en aplicatius informàtics
Total capítol 6 120.000,00
83000 15.000,00Préstecs a curt termini
Bestretes al personal
83100 35.000,00Préstecs a llarg termini
Bestretes al personal
Total capítol 8 50.000,00
TOTAL DESPESES 20.351.600,00
152
4390P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Patronat d'Apostes
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
39906 13.055,70Altres ingressos diversos
Venda directa Punt venda Patronat
39907 1.793.944,30Altres ingressos diversos
Comissions Loteria Primitiva (2019)-Ingresos selae (2020)
Total capítol 3 1.807.000,00
83000 4.500,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini
Reintegrament bestretes del personal
83100 4.500,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini
Reintegrament bestretes del personal
Total capítol 8 9.000,00
TOTAL INGRESSOS 1.816.000,00
DESPESES
10100 16.007,02Retribucions bàsiques personal directiu.Sou
10101 14.791,13Altres retribucions personal directiu C. destinació
10102 73.905,27Altres retribucions personal directiu C. especific
10106 5.871,80Altres retribucions bàsiques personal directiu.Triennis
12000 270.226,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous
12006 32.725,85Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis
12100 140.877,71Retribucions complementàries del personal funcionari. C. destinació
12101 392.179,67Retribucions complementàries del personal funcionari. C. específic
12104 1.416,43Altres complements personal funcionari
Carrera professional (NT)
12108 6.302,62Altres complements del personal funcionari. C. Personal
Dissabtes. Dif. NDP. Compl. Personal
15000 43.382,04Productivitat
Productivitat del lloc de treball
15002 32.906,20Productivitat
Factor d'assiduïtat (FASS)
15100 3.000,00Gratificacions. Serveis extraordinaris
16000 242.000,00Seguretat Social
16201 8.000,00Economats i menjadors
Tiquet restaurant
16204 11.108,26Acció social
Millores Socials Generals, per Edat i ajuts fills
16209 4.500,00Altres despeses socials del personal
Revisions mèdiques i ajut carnet conduir
Total capítol 1 1.299.200,00
21200 1.500,00Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions
21300 3.300,00Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
21400 5.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport
21502 2.000,00Manteniment d'altre material
153
4390P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Patronat d'Apostes
Pressupost 2020 per subprogrames
21600 5.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació
22000 2.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable
22001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
22002 7.000,00Material informàtic no inventariable
22103 8.500,00Subministrament de combustibles i carburants
22104 1.500,00Subministrament de vestuari
22110 1.000,00Productes de neteja i acondicionament
22114 6.000,00Altres subministraments
22115 1.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció
22200 5.000,00Serveis de telecomunicacions
22201 1.000,00Comunicacions postals
22400 8.000,00Primes assegurances. Vehicles
22403 2.000,00Primes assegurances. Altres
22502 1.000,00Tributs de les entitats locals
22601 1.000,00Atencions protocol·làries i representatives
22602 1.000,00Publicitat i propaganda
22606 1.000,00Reunions, conferències i cursos
22614 28.000,00Altres despeses diverses
Associació Delegacions Comercials i ISO
22615 3.000,00Altres despeses diverses
22709 336.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Contracte logística i transport
22710 39.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Contracte gestió xarxa sistemes d'informació
22711 1.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
23010 2.000,00Dietes del personal directiu
23020 1.000,00Dietes del personal no directiu
23110 2.000,00Locomoció del personal directiu
23120 6.000,00Locomoció del personal no directiu
25000 500,00Treballs fets per admin. púb. i altres entitats públiques
Serveis prestats per la Diputació de Barcelona
Total capítol 2 482.800,00
31000 500,00Interessos de préstecs
35900 500,00Altres despeses financeres
Total capítol 3 1.000,00
62300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova
62500 1.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova
62600 1.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova
63200 1.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició
63400 1.000,00Elements de transport. Inversió reposició
154
4390P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Patronat d'Apostes
Pressupost 2020 per subprogrames
63500 4.000,00Mobiliari. Inversió reposició
63600 5.000,00Equips per a processos d'informació. Reposició
64100 1.000,00Despeses en aplicatius informàtics
Total capítol 6 15.000,00
83000 5.000,00Préstecs a curt termini
Bestretes al personal
83100 13.000,00Préstecs a llarg termini
Bestretes al personal
Total capítol 8 18.000,00
TOTAL DESPESES 1.816.000,00
155
9320P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme de Gestió Tributària
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
32900 23.000.000,00Altres taxes per fer activ. de competència local
Taxa gestió voluntària tributs
32901 23.000.000,00Altres taxes per fer activ. de competència local
Taxa gestió executiva tributs
32902 3.000.000,00Altres taxes per fer activ. de competència local
Taxa gestió voluntària multes
32903 4.000.000,00Altres taxes per fer activ. de competència local
Taxa gestió executiva multes
32904 10.000,00Altres taxes per fer activ. de competència local
Compensació altres despeses de gestió
38900 10.000,00Altres reintegraments d'operacions corrents
39110 50.000,00Multes per infraccions tributàries i anàlogues
Sancions derivades d'actes d'inspecció
39300 10.000,00Interessos de demora
39900 50.000,00Altres ingressos diversos
39903 1.800.000,00Altres ingressos diversos
Recuperació costes procediment
Total capítol 3 54.930.000,00
40000 14.000.000,00Transferències de l'administració general de l’entitat local
Diputació de Barcelona
Total capítol 4 14.000.000,00
52002 10.000,00Interessos de dipòsits
Interessos bestretes ajuntaments
54100 8.000,00Arrendaments de finques urbanes
Arrendaments finques urbanes
Total capítol 5 18.000,00
83000 125.000,00Reintegraments préstecs fora del sector púb. curt termini
Reintegrament bestretes de personal
Total capítol 8 125.000,00
91000 160.000.000,00Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic
Bestretes de la Diputació de Barcelona
Total capítol 9 160.000.000,00
TOTAL INGRESSOS 229.073.000,00
DESPESES
12000 8.500.000,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous
12006 1.370.000,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis
12100 4.370.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació
12101 12.200.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic
12106 3.270.000,00Altres complements del personal funcionari
13000 270.000,00Retribucions bàsiques del personal laboral fix
156
9320P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme de Gestió Tributària
Pressupost 2020 per subprogrames
13002 640.000,00Altres remuneracions del personal laboral fix
13006 105.000,00Altres remuneracions del personal laboral fix
Triennis
14300 880.000,00Remuner. altre pers.substit,suplències i associats
15000 950.000,00Productivitat
Productivitat mensual
15002 1.460.000,00Productivitat
Factor anual de productivitat
16000 9.600.000,00Seguretat Social
16104 600.000,00Indemnitzacions per jubilacions anticipades
16105 20.000,00Pensions a càrrec de l'entitat local
16200 50.000,00Formació i perfeccionament del personal
16201 300.000,00Economats i menjadors
Tiquet restaurant
16203 300.000,00Altres despeses socials del personal
Millores complementàries per edat
16205 50.000,00Assegurances
16206 230.000,00Acció social
Total capítol 1 45.165.000,00
20200 800.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions
21200 300.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions
21300 50.000,00Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
21400 10.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport
21500 20.000,00Reparacions, manteniment i conservació del mobiliari
21600 1.500.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació
22000 100.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable
22001 13.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
22002 30.000,00Material informàtic no inventariable
22100 380.000,00Subministrament d'energia elèctrica
22101 25.000,00Subministrament d'aigua
22103 7.000,00Subministrament de combustibles i carburants
22114 10.000,00Altres subministraments
Subministraments imatge corporativa
22200 78.000,00Serveis de telecomunicacions
22201 11.200.000,00Comunicacions postals
22203 1.224.000,00Comunicacions informàtiques
22300 150.000,00Transports
22502 30.000,00Tributs de les entitats locals
22601 7.000,00Atencions protocol·làries i representatives
22602 10.000,00Publicitat i propaganda
22604 156.000,00Jurídics, contenciosos
157
9320P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme de Gestió Tributària
Pressupost 2020 per subprogrames
22606 10.000,00Reunions, conferències i cursos
22607 7.000,00Oposicions i altres proves sel·lectives
Oposicions i altres proves sel·lectives
22614 300.000,00Altres despeses diverses
Registradors de la propietat
22615 90.000,00Altres despeses diverses
22700 750.000,00Neteja i acondicionament
22701 500.000,00Seguretat
22702 50.000,00Valoracions i peritatges
22706 100.000,00Estudis i treballs tècnics
22708 2.800.000,00Serveis de recaptació a favor de l'entitat
22709 25.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Servei pagament telemàtic
22710 550.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Treballs d'impressió externs
22790 290.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals
Estudis i treballs de suport local
23020 1.000,00Dietes del personal no directiu
23120 50.000,00Locomoció del personal no directiu
23301 25.000,00Altres indemnitzacions del personal
Total capítol 2 21.648.000,00
35200 1.000,00Interessos de demora
35900 9.000,00Altres despeses financeres
Total capítol 3 10.000,00
46200 1.200.000,00Transferències a ajuntaments
Convenis col·laboració ajuntaments
Total capítol 4 1.200.000,00
62500 100.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova
62600 200.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova
63200 50.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició
Obres de millora d'oficines
64000 150.000,00Despeses en inversions de caràcter immaterial
Obres de millora d'oficines arrendades
64100 300.000,00Despeses en aplicatius informàtics
64101 100.000,00Despeses en aplicatius informàtics
Desenvolupament d'aplicacions
Total capítol 6 900.000,00
83000 50.000,00Préstecs a curt termini
Bestretes al personal
83100 100.000,00Préstecs a llarg termini
Bestretes al personal a llarg termini
158
9320P
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Organisme de Gestió Tributària
Pressupost 2020 per subprogrames
Total capítol 8 150.000,00
91000 160.000.000,00Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic
Devolució bestretes a la Diputació de Barcelona
Total capítol 9 160.000.000,00
TOTAL DESPESES 229.073.000,00
159
Subconcepte Descripció subconcepte Import
Xarxa Audiovisual Local, S.L.
Pressupost 2020 per subprogrames
INGRESSOS
39901 410.000,00Ingressos propis
Total capítol 3 410.000,00
40001 22.800.000,00Transferències de l'administració general de l’entitat local
Total capítol 4 22.800.000,00
70001 380.000,00Transferències de l'administració general de l’entitat local
Total capítol 7 380.000,00
TOTAL INGRESSOS 23.590.000,00
DESPESES
19901 9.165.000,00Despeses de personal
Total capítol 1 9.165.000,00
29901 11.157.160,00Aprovisionaments
29902 2.887.840,00Altres despeses d’explotació
Total capítol 2 14.045.000,00
69901 380.000,00Inversions reals
Total capítol 6 380.000,00
TOTAL DESPESES 23.590.000,00
160
Direcció de Serveis de Planificació EconòmicaServei de Programació[email protected] G
abin
et d
e P
rem
sa i
Com
unic
ació
. 201
9
Top Related