Bienvenidos al Workshop:
Itinerario
Día Fecha Entrada Salida Break 1 Break 2 Almuerzo Horas
normales
martes 15/01/2013 8:00 17:00 10:15 15:30 12:30 8
miércoles 16/01/2013 8:00 17:00 10:30 15:30 12:45 8
jueves 17/01/2013 8:00 17:00 10:30 15:30 12:45 8
viernes 18/01/2013 8:00 17:00 10:15 15:30 12:30 8
Total 32
Objetivos
MAS:
Competencias
Técnicas
MAS:
Competencias
Conversacionales
OBJETIVOS
Una actitud diaria de bienestar, un
desempeño proactivo y comprometido con
su labor.
Mantener una actitud segura y respetuosa
promotora de la integración de todos los
miembros del equipo, generando una
colaboración sincronizada aún en
momentos críticos.
Concientizar a los supervisores, acerca de
la importancia del conocimiento y correcta
aplicación de los procedimientos
establecidos en el Sistema de Gestión.
Gestar una Cultura de
Supervisión Sistémica y
Sincronizada con los
objetivos del área.
4 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
1 DÍA
ENFOCADOS
5 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
MAS: COMPETENCIAS
CONVERSACIONALES
6 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
COHERENCIA CUERPO EMOCIÓN LENGUAJE
Estrategias de intervención
-el lenguaje
-la emocionalidad
-la corporalidad
LENGUAJE Y REALIDAD
Postulados básicos
Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos.
Interpretamos al lenguaje como generativo.
Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el
lenguaje y a través de él.
El lenguaje es generativo. El lenguaje hace que sucedan cosas, genera
ser, crea realidades. El lenguaje es acción. Cuando hablamos
modelamos el pasado, el presente y el futuro. Diseñamos el porvenir, el
nuestro y el de los demás. Los seres humanos modelamos nuestra
identidad y el mundo en que vivimos, a través del lenguaje. La forma
como operamos en el lenguaje es el factor quizás más importante para
definir la forma como seremos vistos por los demás y por nosotros
mismos.
EL OBSERVADOR DEL MUNDO
Según Heidegger los seres humanos
habitan en el lenguaje.
Nunca podemos decir cómo las cosas
realmente son sino sólo cómo las
interpretamos o consideramos.
Maturana dice que todo lo dicho siempre
es dicho por alguien.
Vivimos en mundos interpretativos.
LENGUAJE Y ACCIÓN
No sólo actuamos de acuerdo a cómo somos, (y lo hacemos), también somos de acuerdo a lo que actuamos.
La acción genera ser. Uno deviene de acuerdo a lo que hace.
Nuestras acciones no sólo revelan cómo somos sino también nos permiten transformarnos, ser diferentes, devenir.
Al modificar el relato de quiénes somos, modificamos nuestra identidad.
Somos el relato que nosotros y los demás contamos de nosotros mismos. Al modificar el relato modificamos lo que somos.
Somos lo que somos a partir de las relaciones que establecemos con los demás.
SISTEMAS LINGÜISTICOS
Los individuos se constituyen como tales a partir del lugar que
los seres humanos ocupan dentro de sistemas lingüísticos más amplios.
El principio básico del enfoque sistémico es el reconocimiento de que el
comportamiento humano es modelado por la estructura del sistema al que
pertenece el individuo y por la posición que ocupa en ese sistema.
Cuando la estructura del sistema cambia, puede esperarse que también cambie
el comportamiento individual. Lo que somos en cuanto a individuos está
determinado por la estructura de los sistemas a los que pertenecemos. Una vez
constituídos como individuos, debido a la capacidad recursiva del lenguaje
humano, somos capaces de observarnos a nosotros mismos y al sistema al que
pertenecemos y de ir más allá de nosotros y de esos sistemas. Podemos
convertirnos en observadores del observador que somos y podemos actuar
según nuestras posibilidades de acción. Nuestra capacidad de reflexión nos
permite especular, entablar conversaciones con los demás y con nosotros
mismos acerca de nuevas posibilidades y crear.
ACTOS LINGÜISTICOS BÁSICOS
Afirmaciones o descripciones
Declaraciones
Promesas
Peticiones
Ofertas
Juicios
CONVERSACIONES
Una conversación es una danza entre el hablar y el escuchar y entre el escuchar y el hablar.
Las conversaciones y las relaciones son una misma cosa.
Las conversaciones que sostenemos son las que están produciendo y reproduciendo la relación.
Tipos de conversaciones
La conversación de juicios personales ( el dominio de la responsabilidad, de la inclusividad, de la temporalidad)
la conversación para la coordinación de acciones
la conversación para posibles acciones
la conversación para posibles conversaciones
POSE
Postura
Lenguaje Corporal
Mensaje
Estar presente
EQUIPO VS COMUNIDAD
Comunidad de trabajo donde
los aportes individuales son
considerados,
las acciones profesionales
reconocidas y
los intereses y objetivos son
comunes y validados.
Buscar características comunes
que les permitan generar
creencias, valores y plasmar
intereses.
PROACTIVIDAD
Captar posibilidades
Interactuar con otros
Metas alcanzables
Asumir la propia responsabilidad
Compromiso con la acción.
TIPS
1. Plantearse pequeños compromisos diarios, evaluarlos y mantenerlos.
2. Ser un modelo de acción e iniciativa, no un crítico. Ser una parte de
la solución no del problema.
3. Cuando cometas un error, admitirlo, corregirlo y aprender de él.
4. Trabajar sobre cada uno, sobre el ser, ver las debilidades de los otros
con compasión, no acusadoramente, mirar la propia respuesta a la
situación y en lo que se debe hacer para potenciarse como persona.
5. Si empezamos a pensar que el problema esta “allí afuera”
detengámonos. Este pensamiento es el problema.
2 DÍA
MAS:
COMPETENCIAS
TÉCNICAS
18 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Sodexo es una empresa que ofrece servicios de Alimentación, Hotelería, Recreación, Mantenimiento y
Administración de Instalaciones, bajo el concepto de “Hacer de cada día un día mejor”, nuestra misión es mejorar
la calidad de vida diaria de nuestros clientes y colaboradores, por ello nos comprometemos decidida y
activamente a prevenir lesiones, enfermedades ocupacionales y la contaminación ambiental en todas nuestras
actividades, considerando dentro del marco de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (HSE) lo siguiente:
• Integrar los principios de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en toda la empresa incluyendo a
proveedores y contratistas.
• Cumplir estrictamente las normativas legales aplicables y otros requisitos a los que Sodexo se suscriba.
• Proporcionar capacitación, información y comunicación a todos los colaboradores con el fin de sensibilizarlos y
orientarlos a la adopción de actitudes proactivas de prevención en riesgos a la seguridad, salud y medio
ambiente
• Garantizar la consulta y participación activa de nuestros colaboradores en el Sistema de Gestión HSE.
• Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de seguridad, salud y
medio ambiente.
• Proporcionar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión HSE en
toda la empresa.
• Revisar y medir regularmente, los elementos del Sistema de Gestión HSE, las condiciones y prácticas de
trabajo, tomando las acciones correctivas que correspondan, para asegurar una mejora continua.
Alfredo García Pye
Gerente General
Lima, Enero del 2012
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE
Integrar
Cumplir
actitud
participación
referencia
implementación
mejora
Integrar
Cumplir
actitud
participación
referencia
implementación
mejora
ntegrar
umplir
ctitud
articipación
eferencia
mplementación
ejora
ACRÓSTICO
I
C
A
P
R
I
M
20 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
ORGANIGRAMA HSE
Gerente General
(Alta Dirección)
Director QHSE
(Alta
Dirección)
Director de
Contratos
Gerente HSE
(Representante de
A.D.)
Gerente /
Jefe
Contratos
Sub Gerente
HSE Norte
Jefe SIG
(Coordinador
General SIG)
Sub Gerente
HSE Sur
Supervisor HSE
Jefe /
Supervisor
HSE
Jefe /
Supervisor
HSE
Jefe QHSE
Servicios
Corporativos
21 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSE
22 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
OBJETIVO: EXPERIMENTAR-ENTENDER
EL ENFOQUE SISTÉMICO
Formar 3 ó 4 grupos
Escoger el “Sistema Mecánico”
Esquematizarlo y enumerar sus componentes/Simular su
Construcción (¿cómo lo harían?)
Presentar la Experiencia (en papelógrafo)
Tiempo previsto: 20 min.
DINÁMICA: EL NORTE ORGANIZACIONAL
¿QUÉ ES UN SISTEMA?
“Conjunto de elementos
Interconectados entre sí
que existen dentro de un
entorno y contribuyen a un fin”.
EL SISTEMA – MECÁNICO
Conjunto de elementos
mutuamente
interrelacionados,
o que interactúan
PROCESOS
PROCE
DIMIENTOS
PERSONAS
RECURSOS
EL SISTEMA – ORGANIZACIONAL
Recursos Procedi-
mientos
Personas Procesos
P H
V A
Estructura
Organizativa
“Actividades
coordinadas
para dirigir y controlar
una organización”.
¿QUÉ ES GESTIÓN?
1 2 3
5
8
13
A C T U A R
V
E
R
I
F
I
C
A
R
H A C E R
P
L
A
N
E
A
R
EN RESUMEN:
“No hay un hacer sin
planificación,
No hay un verificar sin el hacer, y
No hay una toma de decisiones
eficaces sin el verificar,
No hay mejora continua sin tomar
nuevas decisiones eficaces”.
CICLO DE LA MEJORA CONTINUA
Estructura del Sistema de Gestión de SSOMA
El Sistema de Gestión de
SSOMA esta estructurado
bajo los requisitos de las
normas ISO 14001 y OHSAS
18001.
Contamos dentro del sistema
de gestión con un Plan Anual
de Seguridad; Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente (SSOMA) en los
cuales podremos revisar
dichos puntos.
30 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
PLANIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
En el procedimiento de Identificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales
P-HSE-IEAA se establece las
responsabilidades para la aplicación del
mismo, la metodología para la identificación
de los aspectos ambientales, los criterios
para la evaluación de sus impactos, el
registro y la determinación de los aspectos
ambientales significativos, así como el
tratamiento para los mismos a través de
programas de gestión ambiental.
La revisión de los aspectos
ambientales se realizará
por lo menos una vez cada
dos años y en caso de
modificación del proceso,
nuevas instalaciones u
otras actividades que
afecten el ambiente, se
deberá realizar una nueva
evaluación y registro.
31 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
HISTORIA ANIMADA
“YO COMO, TU COMES, ÉL COME”
Identificación
de Aspectos
Aspectos vs
Impactos
Evaluación por Criterios
de Significancia (Req.Legal, Frecuencia,
Severidad, Partes Interesadas,
etc.)
Registro de
Aspectos
Ambientales
Significativos
Gestión de Aspectos
Ambientales
Significativos
Programas de Gestión Ambiental (Proyectos y Actividades Estratégicas)
Control
Operacional
(Procedimientos,
Instructivos, Registros
Estándares
Operacionales)
Planes de Emergencia y
Contingencia (Capacidad de Respuesta)
Revisión de Procesos /
Subprocesos / Actividades
Metodología General de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
33 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
DEFINICIONES
AMBIENTE
• “Entorno donde opera la organización”
ASPECTO AMBIENTAL
• “Cualquier elemento de las actividades,
productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el MA (puede: incluye
interacciones potenciales y reales)
IMPACTO AMBIENTAL
• “Cualquier cambio en el MA, positivo o negativo,
que resulta total o parcialmente de las actividades
productos o servicios de la organización
34 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
RELACIÓN ASPECTO-IMPACTO AMBIENTAL
35 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
DINÁMICA
36 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
FICHAS:
ASPECTO
IMPACTO
CONTROL
LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
37 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
- Generación de efluentes
- Generación de emisiones
- Generación de polvo
- Generación de residuos sólidos
- Generación de residuos peligrosos
- Generación de ruido
- Consumo de agua
- Consumo de energía
- Consumo de combustible
- Otros
PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
RUBRO EFECTIVIDAD EVALUACION - DEFINICION PUNTAJE
MAGNITUD
Alto
Se extiende más allá de la planta / campamento / oficina
8 La cantidad del residuo que se genera es aprox. más del 90% de lo que se genera en la planta /campamento / oficina
El uso de recursos representa aprox. más del 90% del total que se consume en la planta / campamento / oficina.
Medio
Su impacto afecta varios sectores de la planta / campamento/ oficina.
6 La cantidad del residuo que se genera representa aprox. entre el 50% y 90% de lo que se genera en la planta /campamento /
oficina.
El uso de recursos representa aprox. entre 50% y 90% del total que se consume en la planta / campamento / oficina.
Bajo
Si su área de influencia se extiende por un sólo sector de la planta / campamentos/ oficina.
4 La cantidad del residuo que se genera representa menos del 50% de lo que se genera en la planta /campamento / oficina.
El uso de recursos representa menos del 50% del total que se consume en la planta / campamento / oficina.
FRECUENCIA
Muy frecuente El aspecto se presenta con una frecuencia Diaria o más de una vez a la semana 8
Frecuente El aspecto se presenta con una frecuencia Semanal o más de una vez al mes 6
Periódico El aspecto se presenta con un frecuencia Mensual o más de una vez al año. 4
Eventual El aspecto se presenta con un frecuencia Anual, periodos más largos a un año o no ha ocurrido 2
RIESGO
Alto
Afectación severa al ambiente:
8
Puede causar daño grave a la salud de las personas.
Muerte de flora y/o fauna o daño permanente de los otros medios receptores (suelo, aire, agua, etc).
Recurso no renovable, poco disponible o raro.
Residuo peligroso, o no peligroso que se degrada en miles de años
Medio
Afectación moderada al ambiente:
6
Puede causar daño leve a la salud de las personas.
Existe daño no permanente a los demás medios receptores (flora, fauna, aire, suelo, agua, etc.).
Recurso disponible solo en determinadas áreas y/o se puede recuperar de fuentes reciclables.
Residuo no peligroso que se degrada en cientos de años
Bajo
Mínimo ó ningún afectación al ambiente:
4
No hay efecto o se ocasiona sólo molestia a las personas. Puede haber daño menor a los demás medios receptores (flora, fauna,
suelo, aire, agua, etc.).
El recurso es muy disponible y renovable, no agotable
Residuo no peligroso que se degrada en 100 años o menos
REQUISITO
LEGAL
Presenta Existe legislación específica y clara aplicable o compromiso voluntario o corporativo 8
No Presenta No existe legislación aplicable a la empresa. 0
PARTES
INTERESADAS
Afecta Las partes interesadas han expresado inquietudes o quejas. Se prevé una reacción de las partes interesadas ante los potenciales
aspectos. 8
No afecta El aspecto no ha generado interés de las partes
0 Interesadas. No se prevé inquietudes por las parte interesadas ante los potenciales aspectos.
GUÍA PARA LA
IDENTIFICACIÓN,
EVALUACIÓN Y
GESTION DE RIESGOS
AMBIENTALES
HISTORIA ANIMADA
LA FÁBULA
DE LA ZORRA Y
EL VIEJO LEÓN
40 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
PLANIFICACIÓN
La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
para las diferentes actividades que realiza la
Organización se realizara en la Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
R-HSE-IPER de cada contrato. La metodología de
identificación de los peligros, evaluación de riesgos,
determinación de riesgos intolerables, y el tratamiento
de los mismos se encuentra establecido en el
procedimiento Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos P-HSE-IPER. La Matriz
deberá ser revisada y actualizada, deberá ser realizada
como mínimo una vez cada un año.
En base a la identificación de peligros realizada en
cada contrato se deberá elaborar los mapas de riesgo
para cada área de trabajo.
IDENTIFICACION
DE PELIGROS,
EVALUACION DE
RIESGOS Y
DETERMINACION
DE CONTROLES.
41 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Peligro
Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las
personas, equipos, procesos y ambiente.
Riesgo
Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados
en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño
a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al
ambiente de trabajo.
Control de riesgos
Es el proceso de toma de decisión, basado en la
información obtenida en la evaluación de riesgos.
Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer
medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar
periódicamente su eficacia.
42 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Alternativas para la
Identificación de Peligros, Análisis de Trabajo
Seguro (ATS)
Problemas potenciales
que no fueron previstos
en el diseño
En el Desarrollo
y Ejecución de Estándares
y PETS
El lugar de trabajo, al inicio y durante
la ejecución de la tarea (V°B° Ing Supervisor)
Deficiencias de
las acciones correctivas
Acciones
Inapropiadas de
los trabajadores
Efecto que producen
los cambios en los procesos,
materiales o equipos
Deficiencias en
los equipos
y materiales
43 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS
PELIGROS RIESGOS
Mecánicos
Pisos o suelos mojados, resbaladizos y con
desnivel Caída a nivel y desnivel, resbalones
Escalera Inadecuada Caída a desnivel
Herramientas Golpes, cortes
Caída de Objetos Golpes
Objetos con bordes filosos Cortes
Partes en movimiento (poleas, ejes, etc.). Atrapamiento
Vehículos Atropello, choque, despiste
Utensilios punzocortantes Cortes
Físicos
Exposición a temperaturas extremas Estrés térmico,
Superficies calientes Contacto térmico
Electricidad (contacto directo e indirecto) Contacto eléctrico directo e indirecto
Ruido Exposición a ruido
Iluminación Inadecuada iluminación
Partículas Inhalación, proyección de partículas
Químicos
Gases, polvos, vapores Inhalación
Productos químicos Contacto directo,
GLP, gasolina Incendio, Explosión
Ergonómicos
Levantamiento manual de cargas Sobreesfuerzos
Postura Inadecuada Lesión musculo esquelética
Movimientos repetitivos Lesión musculo esquelética
Monitores, teclados, PC Lesión musculo esquelética
44 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
PELIGROS RIESGOS
Biológicos
Bacterias, virus, hongos Infecciones
Acaras, restos de insectos y animales Afecciones respiratorias y alérgicas
Alimentos en mal estado Enfermedades transmitidas por alimentos
(ETAS)
Psicosociales
Jornadas Prolongadas de trabajo Estrés
Presión y trabajo excesivo Carga Mental
Locativos, Infraestructura
Espacios reducidos Estrés, choques, tropiezos
Superficies con puntas cortantes o salientes Cortes
Obstaculización de accesos Tropezones, golpes
Pisos, techos, paredes en mal estado Caídas, golpes
Circulación frecuente de vehículos Choque, Atropello
Factores Naturales
Clima adverso (tormentas, rayos, nieves, lluvias,
excesivo calor, etc.)
Choques, volcaduras, electrocución, insolación,
etc
Terremotos, tsunamis Aplastamiento,
Otros
Violencia personal (asaltos, robos, conmoción
social) Lesiones personales
LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS
45 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
VIDEO
NAPO - IPER
46 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
ÍNDICE DE
SEVERIDAD (IS)
Catastrófico 1 1 2 4 7 11
Fatalidad 2 3 5 8 12 16
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
5 4 3 2 1
Común Ha sucedido Podría SucederRaro que
suceda
Practicamente
imposible que
suceda
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
ÍNDICE DE RIESGO (IR)
ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP)
JERARQUÍA DE CONTROL
Eliminación1
El peligro es eliminado definitivamente.
Sustitución6
El sistema o proceso peligrosos se reemplaza por otro que presente menor riesgo.
Controles de ingeniería5,6
Cambio estructural al ambiente o proceso de trabajo que proporcione una barrera de
protección adicional entre el peligro y los trabajadores (o el medio ambiente).
Señalización, Alertas y/o Controles administrativos2,3,4
Reducir la exposición al peligro a través de procedimientos, instrucciones y
entrenamiento.
Equipo de protección personal (EPP)3
Utilizado para trabajadores expuestos para proporcionar una ultima línea de defensa
cuando otros controles son inefectivos o insuficientes, o utilizado junto con otras medidas
de control. La protección proporcionada por los EPP se basa en su correcta selección,
ajuste, mantenimiento y uso.
Riesgos tolerables
Riesgos no tolerables
M E J O R A C O N T I N U A
Evaluación del Riesgo
Efi
caci
a d
e lo
s M
éto
do
s d
e C
on
tro
l
CONSECUENCIAS:
Eve
nto
s P
elig
roso
s
Productos/Servicios:
-
-
PROCESOS
Residuos:
-
-
• Accidente
• Retrasos
• Malestar en el trabajo
• Generación excesiva de
Residuos
• Inoperatividad
• Mala Calidad
• Sobre costo
• Pérdida del Producto
• Averías menores
• Daños severos
• Enfer. Ocupacional
• Uso excesivo de RR. NN.
Posibles
afectados
•Personas
•Equipos
•Procesos
•Ambiente
Insumos:
-
-
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
CONTROL DE RIESGOS (IPERC)
INDICE DE
PROBABILIDAD (IP)
CRITERIOS
VALOR PROBABILIDAD DE
FRECUENCIA (PF)
INDICE DE
EXPOSICIÓN (IE)
COMÚN
(MUY PROBABLE) 5
Sucede con
demasiada
frecuencia, diaria
Muchas (6 o más)
personas expuestas
varias veces al día.
HA SUCEDIDO
(PROBABLE) 4
Sucede con
frecuencia.
Moderado (3 a 5)
personas expuestas
varias veces al día.
PODRÍA SUCEDER
(posible) 3
Sucede
Ocasionalmente.
Pocas (1 a 2)
personas expuestas
varias veces al día.
Muchas personas
expuestas (6 o más)
ocasionalmente.
RARO QUE
SUCEDA
(poco
probable)
2
Rara vez ocurre. No
es muy probable que
suceda.
Moderado (3 a 5)
personas expuestas
ocasionalmente.
PRÁCTICAMENTE
IMPOSIBLE QUE
SUCEDA
1
Remota posibilidad
que ocurra No ha
sucedido nunca,
pero existe la
probabilidad.
Pocas (1 a 2)
personas expuestas
ocasionalmente.
TABLAS DE CRITERIO DE EVALUACIÓN
INDICE DE
SEVERIDAD (IS)
CRITERIOS
VALOR LESION PERSONAL (LP)
Catastrófico 1
Varias fatalidades. Varias
personas con lesiones
permanentes.
Fatalidad / Pérdida 2 Una fatalidad. Estado
vegetal.
Pérdidas
permanente 3
Lesiones con incapacidad
permanente.
Enfermedad ocupacional
avanzada
Pérdida temporal 4
Lesiones o enfermedades
con incapacidad temporal.
(Mayor de 1 día). Lesiones
por posición ergonómica
Pérdida menor 5 Lesión leves sin
incapacidad.
48 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
ÍNDICE DE
SEVERIDAD (IS)
Catastrófico 1 1 2 4 7 11
Fatalidad 2 3 5 8 12 16
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
5 4 3 2 1
Común Ha sucedido Podría SucederRaro que
suceda
Practicamente
imposible que
suceda
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
ÍNDICE DE RIESGO (IR)
ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
49 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
MATRIZ DE IPER
50 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Jerarquía de Medidas de Control de Riesgo
1 ELIMINACIÓN
El peligro es eliminado
definitivamente.
2 SUSTITUCIÓN
El sistema o proceso
peligroso se
reemplaza por otro
que presente menor
riesgo.
3 CONTROLES
DE INGENIERÍA
Cambio estructural al
ambiente o proceso
de trabajo que
proporcione una
barrera de protección
adicional entre el
peligro y los
trabajadores (o el
medio ambiente).
4 SEÑALIZACIÓN,
ALERTAS Y/O
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS
Reducir la exposición al
peligro a través de
procedimientos,
instrucciones y
entrenamiento.
Grado de Eficacia de Control
- Eficacia
5 EQUIPO DE
PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)
Proporciona una última
línea de defensa
cuando otros controles
son inefectivos o
insuficientes. La
protección del EPP
depende de su correcta
selección, ajuste,
mantenimiento y uso.
51 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
+ Eficacia
GUÍA PARA LA
IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y
GESTION DE RIESGOS
VIDEO
53 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
LAS CLEVES
DE UN SISTEMA
DE GESTIÓN
PLANIFICACIÓN
Dentro del sistema de gestión se define el
marco legal aplicable según las actividades
desarrolladas las cuales se registran en
Requisitos Legales y Otros R-HSE-RL de los
diferentes contratos. Mediante el
procedimiento Identificación y Evaluación del
Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
P-HSE-RL, se establece la forma de
identificar, acceder, mantener actualizada y
difundir oportunamente toda la información
referida a los requisitos legales aplicables y
otros requisitos a los que la organización se
suscriba voluntariamente relacionada a la
Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud
Ocupacional, de Sodexo Perú S.A.C.
REQUISITOS
LEGALES
Y OTROS
54 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
PLANIFICACIÓN
La definición de objetivos y metas específicos
para los contratos, recae directamente sobre los
Jefes o Supervisores de HSE de los contratos en
base a los aspectos ambientales significativos y
peligros y riesgos significativos.
En caso de proyectos, desarrollos y actividades,
productos o servicios nuevos y/o modificados, los
objetivos y metas podrán ser modificados en
caso se determine un riesgo o aspecto ambiental
significativo y la organización determine
controlarlos a través de objetivos y metas.
Los objetivos y metas a nivel empresa se establecen en el Plan Anual HSE, los cuales deben ser adaptados en cada contrato. La aprobación de estos objetivos y planes específicos deberá ser realizado por el Jefe o encargado del contrato.
OBJETIVOS Y
PROGRAMA (S)
55 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
OBJETIVOS Y METAS
56 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
VIGENCIA: SETIEMBRE 2012 - AGOSTO 2013. (AÑO SODEXO)
SSCC SSRR forma de medición EXPLICACIÓN
IF= 7.97 IF= 1.24 N° accidentes CTP x 1000000 / HH trabajadas Cada contrato en sitios remotos tienen como meta no exceder los
valores establecidos en SSRR para los índices de seguridad.
Cada Contrato en servicios corporativos tienen como meta no
exceder los valores establecidos en SSCC para los índices de
seguridad.
El resultado de estas metas llevaran el logro de la meta general
IS= 43.41 IS= 18.69 N° días perdidos por accidente x 1000000 / HH
trabajadas
IA= 0.35 IA= 0.02 IF x IS
# campañas realizadas x100% / # campañas
programas
Cada contrato debe cumplir no menos de 3 campañas del Plan de
Iniciativas, esto no cuenta a otras campañas que se realicen fuera
del Plan.
De los accidentes que se reporten, por lo menos el 50% deben
haber sido reportados por el colaborador (Ejm, se reportan 4
accidentes, por lo menos 2 debe haber sido reportado por el
colaborador)
De los AST que se reporten, por lo menos el 75% deben haber
sido ejecutados por el colaborador (Ejm, se reportan 6 AST, por lo
menos 5 debe haber sido ejecutado por el colaborador)
Ampliar el alcance de los certificados de ISO 14001 y OHSAS
18001 a 3 nuevas operaciones.
Esto aplica solo a las capacitaciones
IC: 1.80 % IC: 3.33 % No se deben tomar en cuenta las charlas de 5 min.
---
---
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Las responsabilidades y autoridades sobre el
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente se establecen
en el procedimiento Estructura y
Responsabilidad P-HSE-ER.
Los puestos de trabajo que conforman la
organización del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, en base a sus responsabilidades
se representan en el organigrama de HSE.
También se han definido en los diferentes
procedimientos del Sistema de Gestión HSE
las responsabilidades específicas para el
desarrollo de los mismos.
RECURSOS, ROLES,
RESPONSABILIDADES,
RESPONSABILIDAD
LABORAL Y AUTORIDAD
57 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Dentro de la documentación del sistema se cuenta con
el procedimiento Capacitación y Entrenamiento P-
HSE-CE, en el cual se establecen los niveles de
capacitación y formación, la elaboración de los
Programas y/o planes de capacitación, los
requerimientos de inducción para personal nuevo,
para lo cual se considera:
• Inducción a personal nuevo.- Es aquella que se
orienta a facilitar la integración del nuevo
colaborador, en relación a los temas de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).
• Inducción Especifica HSE.- Todo personal nuevo
deberá recibir la Inducción Especifica
proporcionada por el personal de HSE y
el encargado del área para la que desempeñara el
trabajo, considerándose los peligros, riesgos y
controles a implementarse relacionados a su
actividad de trabajo.
COMPETENCIA,
FORMACION Y
TOMA DE
CONCIENCIA
58 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
En el procedimiento de Comunicaciones y
Consulta P-HSE-CCIE, se establece la forma
de administrar la comunicación interna y
externa con el fin de lograr una óptima
comprensión de la información que requiera
ser transmitida, así también la adecuada
participación de los colaboradores en lo que
se refiere al Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente y así
asegurar una buena percepción de la imagen
de Sodexo.
En cuanto a la Consulta y Participación, los
trabajadores tienen representación en el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
a fin de participar de manera activa en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional de la Empresa.
COMUNICACIÓN,
PARTICIPACION Y
CONSULTA
59 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
SODEXO, define su Plataforma Documentaria
para establecer y mantener información formal
en medios físicos y electrónicos con el nivel de
detalle suficiente para:
Describir los elementos del Sistema de Gestión,
así como sus interrelaciones.
Proveer a la Gerencia General y a quienes el
sistema designe la información detallada de la
operación específica de cada elemento del
Sistema de Gestión, con toda la documentación
relativa así como información sobre procesos,
cuadros organizacionales, procedimientos,
planes de emergencia y cualquier registro o
instrucción que sea necesario.
DOCUMENTACIÓN
60 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
El control de la documentación de la
organización se describe en el
procedimiento Control de Documentos y
Registros P-HSE-CD y se basa en lo
siguiente:
Elaboración, revisión y aprobación de los
documentos del Sistema de Gestión.
Codificación de los documentos
Conservación de los documentos
Modificación de la documentación
Control de cambios (en negrita y cursiva)
Distribución de los documentos
Documentos de origen externo
CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN
61 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
DINÁMICA
LISTAS DE
VERIFICACIÓN
DEL SISTEMA DE
INOCUIDAD
62 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Distribuir a los participantes en 4 grupos
Cada grupo analizará un checklist
• Higiene del Personal
• Condiciones del Edificio, Instalaciones y
Entorno
• Control de las Operaciones
• Limpieza, Desinfección y Control de Plagas,
y ampliará el detalle de la lista de verificación
completando los temas para una inspección y
control operacional efectivos.
Cada grupo compartirá los resultados en
plenaria
63 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
1. Higiene del Personal
2. Control de las operaciones
3. Limpieza y desinfección
4. Control de Plagas
5. Identificación y Trazabilidad
6. Edificios Instalaciones y
entorno
7. Documentos (registros) y Programas
8. Auditoria interna y externa
REQUISITOS DE
UN SISTEMA DE
INOCUIDAD
CHECKLIST DEL SISTEMA DE INOCUIDAD
Descripción SI / NO Comentarios
El personal usa vestimenta externa, limpia,
de color claro, que cubre toda la ropa
particular.
La vestimenta no posee botones, ni bolsillos
externos por encima de la cintura
La vestimenta protectora se almacena
exclusivamente en las áreas habilitadas para
tal fin.
64 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Higiene del Personal
CHECKLIST DEL SISTEMA DE INOCUIDAD
Descripción SI / NO Comentarios
La ventilación provista es adecuada para remover
correctamente olores y vapores objetables,
incluyendo vapores que pueden causar problemas
de mohos, calor excesivo, contaminación, y
condensación.
Las áreas criticas de manufactura se mantienen bajo
una leve condición de presurización para prevenir
que los contaminantes de polvo atmosférico entren
al área.
Todos los filtros utilizados en los sistemas de
ventilación se mantienen correctamente y
permanecen en condiciones sanitarias, en todo
momento.
Los exhaustores y los conductos de aire se
mantienen en condiciones limpias. Los conductos de
aire funcionan correctamente y son diseñados para
prevenir la entrada de pestes y polvo..
65 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Condiciones del Edificio, Instalaciones y Entorno
CHECKLIST DEL SISTEMA DE INOCUIDAD
Descripción SI / NO Comentarios
Los operadores están provistos de las formulaciones actuales, instrucciones y/o procedimientos.
Todo el monitoreo y chequeo del proceso se lleva a cabo de acuerdo con el plan de control (QMS).
Los puntos críticos de control se monitorean de acuerdo al plan HACCP. Los registros de monitoreo se guardan.
Los contenidos netos se monitorean y controlan por medio de un programa CEP adecuado y los registros se almacenan.
66 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Control de las Operaciones
CHECKLIST DEL SISTEMA DE INOCUIDAD
Descripción SI / NO Comentarios
Los sanitizantes y limpiadores se almacenan en
áreas protegidas para tal fin.
Las áreas de almacenamiento están bien ventiladas
y poseen un drenaje adecuado para casos de
derrame de producto.
Los contenedores vacíos de productos químicos son
marcados como desecho e inmediatamente
descartados.
Los contenedores vacíos de productos químicos,
desinfectantes y otros agentes no se usan para
llevar o almacenar alimentos o ingredientes.
67 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Limpieza, Desinfección y Control de Plagas
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Sodexo Perú S.A.C., establece su plataforma de
Control Operacional buscando establecer y
mantener procesos documentados para hacer
frente a situaciones en las que su ausencia
podría distorsionar tanto la Política, los
Objetivos y Metas del Sistema de Gestión.
Se establece criterios operacionales en los
procedimientos operativos.
Todos los procedimientos, e instrucciones de
trabajo, son debidamente comunicados y
difundidos al personal involucrado en la
realización de tareas relacionadas a los riesgos
principalmente altos y aspectos ambientales
significativos definidos por la organización con la
finalidad de controlarlos o eliminarlos.
CONTROL
OPERACIONAL
68 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Ejemplo
69 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Peligro Riesgo Controles
Exposición con superficies
cortantes Cortes, heridas en las manos
Uso de EPP: guantes de
badana, casco, zapatos de
seguridad, guantes de nitrilo,
lentes de seguridad.
CONTROL OPERACIONAL EN LA REPARACIÓN
DE ESTRUCTURAS DE METAL
EVALUACIÓN Y
CONTROL DE
PROVEEDORES
70 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
71 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
GESTIÓN
DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
La Generación de Residuos es uno de los grandes problemas ambientales causados por una interacción humana desequilibrada!
Necesitamos > 4 Planetas para mantener nuestro actual ritmo de consumo y generación de residuos!
GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS
LOS RESIDUOS RECICLADOS SON DINERO!
“Los residuos revueltos son basura, pero si los
separamos pueden ser utilizados para
reingresarlos a un nuevo ciclo productivo o para
hacer abono, en el caso de los orgánicos.
Realmente es muy grande el potencial que
tenemos para disminuir el volumen de residuos
desde la fuente hasta la disposición final. Sólo
entre 10% y 15% de los residuos se reciclan.
Reciclar es
Ganar!!!
Si aprovecháramos
la totalidad de los
residuos orgánicos
y todos los
inorgánicos que
son reciclables,
sólo produciríamos
17% de los
residuos que
actualmente
generamos.
Fuente: Bolsa de Residuos IPES
www.bolsaderesiduos.org.pe
TIPO DE RESIDUO PRECIOS (S/. x Kg)
Cartón 0,05 - 0,08
Papel de periódico 0,05 - 0,08
Papel archivo 0,10 - 0,15
Papel mixto 0,10 - 0,15
Papel carablanca 0,50 - 0,60
Guías Telefónicas 0,05 - 0,08
Hojalata (latas de conservas) 0,10 - 0,15
Chatarra de fierro 0,15 - 0,20
Chatarra de aluminio 2,50 - 4,50
Chatarra de bronce 4,50 - 5,50
Chatarra de cobre 4,00 - 6,00
Chatarra de plomo 1,20- 1,50
Chatarra de antimonio 1,00 - 1,50
Vidrio blanco 0,08 - 0,10
Vidrio oscuro 0,05 - 0,08
Plástico duro (Tubos de PVC) 0,60 - 0,80
Plástico mezclado (PE, PP, PS) 0,40 - 0,50
Plástico PET (botellas) 0,50 - 0,60
Residuos textiles (retazos) 0,20 - 0,60
CANASTA DE PRECIOS DE LOS RESIDUOS
“Materias Residuales de Producción (MARP)“
Todos los materiales, agua y energía que intervienen
en el proceso productivo, pero que no terminan en el producto final
CONCEPTO MARP
BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
CONCEPTOS BASICOS - 5 “R”
Consisten en 5 medidas generales básicas que contribuyen al problema de los Residuos
Sólidos. Estas acciones básicas orientadas a la población en general, pero igualmente
aplicables a toda la sociedad son:
1. Rechazar Rechazar también los productos con empaques Innecesarios, Los
productos cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja.
2. Retornar Al proveedor los empaques de los productos comprados. Retornar al
proveedor los productos obsoletos o dañados para su disposición final o
reutilización total o parcial de sus partes.
3. Reutilizar
Tanto como se pueda. Artículos como sobres, botellas y bolsas de
plástico pueden reutilizarse. Si no quiere reutilizar artículos, permita que
otras personas lo hagan. Por ejemplo, los muebles y equipos de oficina
pueden ser donados a escuelas donde su ciclo de vida será extendido.
4. Reparar
Antes de pensar en desechar. Al comprar un producto verifique que haya
sido diseñado de manera que pueda repararse. Antes de desechar algún
producto, busque la forma de repararlo. Fomente la cultura de la
durabilidad tanto en empleados como en proveedores.
5. Reciclar Todos los productos que permitan reciclaje parcial o total como papel,
cartón, latas, plásticos, y botellas, entre otros.
FASES DE GESTIÓN DE RESIDUOS
GENEREACION
SEGREGACION
ACONDICIO-NAMIENTO
TRANSPORTE INTERNO
ALMACENAMIENTO TEMPORAL
TRANSPORTE EXTERNO
TRATAMIENTO
DISPOSICION FINAL
BASE LEGAL
Constitución Política del Perú
Código Penal, D.L N°635, Capítulo Único del Título XIII: “Delitos contra la Ecología”. (Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años)
Ley General de los Residuos Sólidos N° 27314
Reglamento de la Ley General de Residuos D.S. Nº057-04-PCM
Ordenanza N°295, Crean el Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos.
Decreto de Alcaldía N°147, Reglamento de la Ordenanza Municipal N°295 - Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos y su modificatoria DA N° 093
Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones (RMAS), Ordenanza 337 – Decreto de Alcaldía 105
Ley que regula la actividad de los Recicladores
LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (27314)
Se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la
gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación
hasta su disposición final
Los generadores de residuos sólidos no
comprendidos en el ámbito de la gestión
municipal deberán remitir:
Declaración de Manejo de Residuos Sólidos
Plan de manejo de los residuos sólidos
Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos
CLASIFICACION POR SU ORIGEN
1. Domiciliarios 2. Comerciales
3. Limpieza de
espacios públicos
4. Establecimientos
de atención de salud
5. Industriales 6. De actividades de
construcción
7. Agropecuarios 8. De instalaciones o
actividades especiales
MARCO LEGAL – RESIDUOS SOLIDOS
RESIDUOS PELIGROSOS
Aquel que por sus características o el manejo al que es o va a ser sometido
representa un riesgo significativo para la salud o el ambiente.
Se considerarán peligrosos los que presenten por lo menos una de las
siguientes características:
Inflamabilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad,
radiactividad o patogenicidad.
Reaprovechable No Reaprovechable
Metal
Vidrio
Papel y cartón
Plástico
Orgánico
Generales
Peligrosos
CÓDIGO DE COLORES SEGÚN LA NTP 900.058
DINÁMICA
LOS CIEGOS
84 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
¿CUÁNTO TARDAN LOS RESIDUOS EN BIODEGRADARSE?
Desecho orgánico
3 a 4 semanas.- Si no se
mezclan con desechos
inorgánicos.
Boleto de cine
3 o 4 meses.- Junto con
propaganda impresa de todo tipo
(volantes), son los objetos que más
se arrojan al piso.
Zapatilla
200 años.- Por la
variedad de su
composición (cuero,
goma, tela y materiales
sintéticos), los tenis
tienen varias etapas de
degradación.
Composición
general de los
residuos 1% Textiles
3% Metales
6% Vidrio
4% Plásticos
19%
Otros materiales
(residuos finos,
pañales
desechables,
etc.)
14%
Papel y cartón
53%
Residuos
orgánicos
biodegradables
(comida y
jardines)
Colilla de cigarro
1 a 2 años.- Sólo si es
expuesta a los rayos del
sol. Si cae en el agua su
biodegradacíón es más
rápida, pero más
contaminante.
Chicle masticado
5 años.- Por acción del
oxígeno, se convierte en un
material muy duro que
comenzará a resquebrajarse
hasta casi no dejar rastro.
Lata de refresco
10 años.- A la
intemperie hace
falta mucha lluvia y
humedad para que
el óxido la cubra
totalmente.
Envase tetrabrík
30 años.- 75% de su estructura es
celulosa. 20% polietíleno y 5%
aluminio. Este último es el que tarda
más en degradarse.
Encendedor
100 años.- El acero, si
está expuesto al aire,
comienza a dañarse
después de 10 años.
En ese tiempo, el
plástico ni siquiera
pierde el color.
Bolsa de plástico
150 años.- A pesar de
que están hechas de
polietileno de baja
densidad, la naturaleza
entabla una frenética
lucha contra ellas, pero
como puede verse por
doquier, la naturaleza
con frecuencia pierde.
Botella de vidrio
4.000 años.- Aunque
es frágil, para los
componentes
naturales del suelo es
una tarea titánica
transformarla. Es
reciclable en un 100%.
Botella de plástico
100 a 1,000 años.- Son de
los residuos más rebeldes.
AJ aire libre pierden
tonicidad y se fragmentan.
Enterradas son casi eternas.
Los microorganismos no
tienen mecanismos para
atacar el PET.
Vaso de descartable
1,000 años.- Los vasos de
polipropileno contaminan
menos que los de unicel.
pero también tardan mucho
tiempo en destruirse (al igual
que el plástico, no es
biodegradable).
El plástico queda reducido a
moléculas sintéticas
invisibles, pero siempre
presentes.
¡TODOS SOMOS GENERADORES
RESPONSABLES Y POR
LO TANTO DEBEMOS SER PARTE DE
LA SOLUCIÓN!
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Se establecen los criterios a ser considerados en el
procedimiento P-HSE-RE Respuesta a Emergencias.
Se consideran:
Las responsabilidades en los diferentes niveles en
todos los contratos dentro del alcance del Sistema de
Gestión.
Cada contrato deberá identificar las potenciales
situaciones de emergencia de acuerdo a las
actividades y las condiciones en las que las realiza.
Las capacitaciones y entrenamientos para
emergencias serán considerados dentro de los planes
o programas de capacitación.
Los simulacros de emergencia se realizarán de
acuerdo al Programa de Simulacros establecido en
cada contrato.
Los planes de emergencias serán adecuados
considerando lo establecido por el cliente.
PREPARACIÓN
Y RESPUESTA
ANTE
EMERGENCIAS
87 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
VERIFICACIÓN
Se establece el seguimiento y medición del
desempeño, por medio del procedimiento P-HSE-
SM Seguimiento y Medición, mediante:
Cumplimiento del Programa Anual de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente.
Seguimiento de incidentes y enfermedades
ocupacionales.
Reporte Mensual HSE
PREAXION
Inspecciones
Cumplimiento de los requisitos legales y otros
Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos y
Biológicos
SEGUIMIENTO
Y MEDICIÓN
88 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
VERIFICACIÓN
La evaluación del cumplimiento de requisitos
legales y otros es realizada por el Coordinador
General del SIG HSE y Coordinadores de los
contratos, tomando como referencia el Registro
de Requisitos Legales y Otros R-HSE-RL
aplicable a cada contrato, lo cual se establece en
el procedimiento Identificación y Evaluación del
Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros P-
HSE-RL.
El incumplimiento de un requisito legal u otro
constituye una No Conformidad con lo cual, dado
el caso se procederá a levantar una Solicitud de
Acción Correctiva a fin de dar cumplimiento a
dicho requisito.
EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
LEGAL
89 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
DINÁMICA
Dividir a los participantes en 3 ó 4 grupos.
Cada grupo deberá reportar en un papelógrafo
una extensa lista de ´posibles Observaciones,
Desviaciones HSE y No Conformidades´ y
colgarlas al “Monumento Vivo”.
Calificación:
Gana el grupo que haya registrado más
reportes.
EL MONUMENTO
VIVO
Tiempo previsto: 15 minutos
Nota: Hacer la lista con letra clara y legible
VERIFICACIÓN
El mecanismo para implementar las acciones
correctivas y preventivas se establecen en el
procedimiento P-HSE-ACAP Acciones Correctivas
y Preventivas.
Dentro de este procedimiento se establecen:
Detección de las No Conformidades o Potenciales No
Conformidades
Registro de No Conformidades o Potenciales No Conformidades
Emisión y cierre de una Acción Correctiva y/o Acción Preventiva,
en este se incluyen:
Identificación y análisis de las causas de la No Conformidad o
Potencial No Conformidad.
Revisión del registro de SAC y SAP antes de su implementación.
Implementación de las Acciones Correctivas o Acciones
Preventivas
Evaluar y controlar los peligros y riesgos que puedan resultar de
las acciones correctivas, así como el control o mitigación de
aspectos ambientales que pudieran generarse de estas acciones.
Verificación de la eficacia.
NO CONFORMIDAD,
ACCIONES
CORRECTIVAS Y
ACCIONES
PREVENTIVAS
91 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Incumplimiento
de un Requisito
DETERMINAR CAUSAS-RAÍZ
NO CONFORMIDAD
REAL (Actual)
SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
(Acc. Inmediata)
IMPLEMENTAR ACCIONES
CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
NO CONFORMIDAD POTENCIAL (Futuro)
SEGUIMIENTO
REVISAR
EFECTIVIDAD
Problema Riesgo
PROBABLE R E A L
RIESGO - FRECUENCIA
REVISAR
EFECTIVIDAD
CIERRE
Cumplimiento
del Requisito
INVESTIGAR CAUSAS CORRECCIÓN
(Acc. Inmediata)
ACCIÓN
CORRECTIVA
ACCIÓN
PREVENTIVA
NO CONFORMIDAD, ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
92 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Diagramas de Causa-Efecto: Tipos Por Qué y Cómo
¿Cómo puede resolverse
este problema?
(Tipo discusión contramedida)
LA SOLUCIÓN
(La Conformidad)
(Ejemplo)
Meta Medio
¿CÓMO?
¿Por qué surge
este problema?
(Tipo búsqueda de causa)
EL PROBLEMA
(No Conformidad)
(Ejemplo)
Efecto/
Resultados Causa
¿POR QUÉ?
93 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
EJEMPLO DE ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ
94 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
EJEMPLO DE TRATAMIENTO DEL ANÁLISIS CAUSA-EFECTO
¡CÓMO RESOLVER EL PROBLEMA! (Para ser llenado por los involucrados)
Intensiva Campaña
95 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
EJEMPLO: PROBLEMA
96 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
MATERIALES METODOS
EQUIPO Y
HERRAMIENTA
MEDIO
AMBIENTE Y
ENTORNO
MANO DE OBRA
INCUMPLIMIENTO
DE ENTREGA A
TIEMPO DE LOS
PLATOS
TERMINADOS
Insumos a
destiempo
Deficiente proceso
Logístico
Incumplimiento
de programa
Demora en la
preparación
Falta de estándares
para preparación de
platos
Diferentes maestros
de oficina
Falta de
capacitación
Personal no
competente
Falta de licuadora
industrial
Insuficientes
mesas
Espacio reducido
de trabajo
Espacio reducido
para el porcionado
Inadecuada
distribución
EJEMPLO: SOLUCIÓN
97 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
MATERIALES METODOS
EQUIPO Y
HERRAMIENTA
MEDIO
AMBIENTE Y
ENTORNO
MANO DE OBRA
CUMPLIMIENTO
DE ENTREGA A
TIEMPO DE LOS
PLATOS
TERMINADOS
Disponer de insumos
en cantidad y tiempo
en el área de
producción
Realizar pedidos a tiempo
Cumplimiento
eficiente del
programa de
producción
Delegar
responsabilidades
por procesos
Asignar funciones
correctamente
Establecer horarios de
entrega a producción
Registrar diariamente insumos
y materiales utilizados
Establecer reporte de
almacén
Controlar cumplimiento
de requerimientos
Seleccionar personal
competente
Controlar tiempos
de trabajo
MATERIALES METODOS
EQUIPO Y
HERRAMIENTA
MANO DE
OBRA
MEDIO
AMBIENTE Y
ENTORNO
ACCIDENTE
Nota: Para las causas básicas se considera
- Factores de Trabajo: Material, Equipos y Procedimientos.
- Factores Personales: Mano de Obra y Método
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES
98 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
DINÁMICA
El “Árbol del Mal” (produce Riesgos Potenciales por Fallas)
DINÁMICA
Formar 2 ó 3 grupos de participantes luego
c/grupo:
Seleccionará un Peligro de Riesgo Potencial Alto
(de los hallados en la Inspección simulada de los
Procesos)
Describirá la(s) CAUSA(s) RAÍZ del Peligro con
Riesgo Potencial Alto.
Colgará el Riesgo Potencial en el árbol del mal y
lanzarán “DARDOS TERMINATOR” procurando
“aniquilar/derribar/eliminar”
(el “árbol del mal”) para que no vuelva a ocurrir.
Calificación: Aniquilar: 1 punto; Derribar: 5 puntos y Eliminar: 10 puntos.
Análisis Causa-
Raíz de los
Riesgos
Potenciales
originados por
Fallas
TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES
H ECHO
E VIDENCIA
I NCUMPLIMIENTO
101 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
VERIFICACIÓN
Es realizada de acuerdo al procedimiento Reporte e
Investigación de Incidentes / Accidentes
P-HSE-RIIA:
Se debe seguir obligatoriamente:
Asistir al accidentado: Brindar los primeros auxilios si es
posible, de requerirse asistencia médica (SCTR )
Reportar el evento: Todo incidente / accidente deberá ser
reportado por el encargado del contrato al área HSE lo antes
posible para que se siga el canal de comunicaciones
establecido.
Investigar: se deberá mantener todo tipo de evidencia y
testimonios que ayuden a identificar las causas del incidente /
accidente de manera objetiva, el Supervisor HSE encargado
del contrato asesorara durante todo el proceso de
investigación, siendo el encargado del contrato el responsable
de este proceso y de establecer e implementar las acciones
correctivas y/o preventivas necesarias en relación a las causas
que originaron el accidente.
INVESTIGACIÓN
DE INCIDENTES/
ACCIDENTES
102 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Reglas de oro en prevención de accidentes
1. ANTES de realizar una tarea, EVALÚA cualquier posible daño y TOMA precauciones.
2. CUÍDATE. Usa tus equipos de protección personal en todas tus tareas.
3. DETEN tus labores y COMUNICA cualquier incidente inmediatamente.
4. ANTES de limpiar un equipo eléctrico REVISA que esté desconectado.
5. ANTES de trasladar o mover líquidos calientes, REVISA tu camino o SOLICITA ayuda.
6. NO LEVANTES cargas o bultos de más de 25 kilos. PIDE ayuda para hacerlo.
7. ANTES de usar un producto o sustancia, LEE y REVISA las instrucciones impresas en el
envase. NO te confíes.
8. Si no estás capacitado y autorizado, NO EJECUTES trabajos en espacios confinados, ni
trabajos en altura (más de 1.80 mt).
9. NO toques o muevas partes de un equipo en movimiento, sino estás CAPACITADO y
AUTORIZADO para hacerlo.
10. NO conduzcas un vehículo u operes una máquina, si te sientes CANSADO o no has
DESCANSADO bien. COMUNICALO.
103 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
VIDEO
105 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
REPORTE DE
INCIDENTES
Pirámide de Distribución de Incidentes
106 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
1000 Oportunidades para evitar Accidentes
107 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Técnica de Análisis Sistemático de Causas Raíz
(Adaptado de la DNV)
108 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
109 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Falta de Control (Dominó 1) (Causa Raíz)
SISTEMA DE GESTIÓN:
Planificación , Implementación, Verificación,
y Revisión, Inadecuados ó Inexistentes
ESTÁNDARES INADECUADOS
O INEXISTENTES
INCUMPLIMIENTO DE LOS
ESTÁNDARES
FALLAS DE
GESTIÓN CAUSAS
BÁSICAS PÉRDIDAS
INCIDENTE
CAUSAS
INMEDIATAS COSTOS
110 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Liderazgo y/o supervisión inadecuada
Ingeniería inadecuada
Adquisiciones Inapropiadas
Mantenimiento deficiente
Herramientas o equipos defectuosos o
inadecuados
Estándares de trabajo deficientes
Comunicación inadecuada de estándares
Uso y desgaste normal
Abuso y mal uso
Causas Básicas (Dominó 2)
Capacidad física / fisiológica
inadecuada
Capacidad mental / psicológica
inadecuada
Stress físico / fisiológico
Stress mental / psicológico
Falta de conocimiento
Falta de habilidad
Motivación inapropiada
FACTORES
PERSONALES
FACTORES
DE TRABAJO
FALLAS DE
GESTIÓN CAUSAS
BÁSICAS PÉRDIDAS
INCIDENTE
CAUSAS
INMEDIATAS COSTOS
111 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
•Operar equipo sin autorización
•Descuido en avisar y/o asegurar
•Operar a una velocidad inapropiada
•Desactivar dispositivos de seguridad
•Uso de equipo defectuoso
•Descuido en usar apropiadamente el EPP
•Carga inapropiada
•Colocación inapropiada
•Levantamiento inapropiado
•Posición inadecuada para la tarea
•Hacer servicio al equipo estando en operación
•Bromas
•Bajo influencia de alcohol u otras sustancias
ACTOS
SUBESTÁNDAR
CONDICIONES
SUBESTÁNDAR
•Guardas o barreras inadecuadas
•EPP inadecuado o inapropiado
•Herramientas, equipo o materiales
defectuosos
•Área congestionada o restringida
•Sistemas de alarma inadecuados
•Peligro de incendio o explosión
•Mala limpieza, desorden
•Exposición al ruido
•Exposición a la radiación
•Temperaturas extremas
•Iluminación excesiva o inadecuada
•Ventilación inadecuada
Causas Inmediatas (Dominó 3)
FALLAS
DE
GESTIÓN
CAUSAS
BÁSICAS PÉRDIDAS
INCIDENTE
CAUSAS
INMEDIATAS COSTOS
112 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
C O N T A C T O S
• Golpeado contra
• Golpeado por
• Caída mismo nivel
• Caída distinto nivel
• Atrapado por
• Atrapado entre
• Atrapado en
• Contacto con
• Sobretensión, sobreesfuerzo,
Sobrecarga
Incidente (Dominó 4)
FALLAS
DE
GESTIÓN
CAUSAS
BÁSICAS PÉRDIDAS
INCIDENTE
CAUSAS
INMEDIATAS
COSTOS
113 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
Pérdidas (Dominó 5)
PERSONAS
EQUIPOS
PROCESOS
AMBIENTE
FALLAS
DE
GESTIÓN
CAUSAS
BÁSICAS PÉRDIDAS
INCIDENTE
CAUSAS
INMEDIATAS
COSTOS
114 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
115 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
SOCIALES
AMBIENTALES
ECONÓMICOS
FALLAS
DE
GESTIÓN
CAUSAS
BÁSICAS PÉRDIDAS
INCIDENTE
CAUSAS
INMEDIATAS
COSTOS
Costos (Dominó 6)
INICIO DE ANÁLISIS
Realizar una
descripción del evento
de forma detallada
Acto subestándar Acto subestándar Condiciones subestándar
Factores Personales Factores de Trabajo
Falla en la organización Falla en la organización
Tipo de contacto
CAUSAS INMEDIATAS
CAUSAS BÁSICAS
CAUSAS RAÍZ
Identificar la condición
y/o acto subestándar
relacionados con el
incidente. Tabla N° 1
Identificar el factor de
trabajo y/o personal que
originaron la condición o
acto subestándar.
Tabla N°2
Preguntar, qué está
fallando en la
organización para que se
genere el factor personal
o de trabajo FIN DE ANÁLISIS
¿Por qué?
1. 2. 1.
¿Por qué?
1. 1.
¿Por qué?
ÁRBOL DE CAUSALIDAD
116 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
VIDEO:
SILVESTER,
EL EXPERTO EN
INVESTIGACIÓN
DE ACCIDENTES
Esté Preparado
(Preparación)
Estudie el Terreno
(Terreno)
Ayude a los Heridos
(Heridos)
Asegure el Lugar
de los Hechos
(Lugar de los Hechos) Reúna las Evidencias
(Evidencias)
Analice la Información
para determinar las
Causas del Accidente
(Causas)
Recomiende Cambios,
Medidas Correctivas y
de Prevención.
(Corrección)
Realice el Seguimiento de la
Implementación efectiva.
(Seguimiento)
1
2
3
4
5
6
7
8
RESUMEN DEL VIDEO
VERIFICACIÓN
Los Registros del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, serán estructurados de acuerdo a las
necesidades de cada procedimiento, instrucción
o requerimiento del sistema, identificándose
cada registro por un nombre único o código si lo
tuviera.
En el procedimiento P-HSE-CD Control de
Documentos y Registros se establece el
control que deberán tener los registros del
Sistema de Gestión.
CONTROL
DE LOS
REGISTROS
119 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
VERIFICACIÓN
Para el proceso de auditoría interna se establece
el procedimiento P-HSE-AI Auditoría Interna
establece:
Planificación de las Auditorías Internas
Se elabora el Programa Anual de Auditorias se debe
tener en cuenta los siguientes aspectos:
Se deben auditar los procesos y requisitos de las
normas del Sistema de Gestión, por lo menos una
vez al año.
El equipo auditor debe preparar el “Itinerario de
Auditoria” (R-HSE-IDA) y enviárselo al auditado
antes de la auditoria.
AUDITORIA
INTERNA
120 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
121 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
EQUIPO DE
AUDITORÍA
REVISIÓN DE
DOCUMENTOS
PLAN DE
AUDITORÍA
REUNIÓN DE
APERTURA
AUDITORÍA EN
PLANTA
REUNIÓN DE
CIERRE
ELABORAR
INFORME
PRESENTAR
INFORME
1º
Preparación
2º
“In Situ”
3º
Informe
VERIFICACIÓN
La responsabilidad de la revisión del Sistema
de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (SSOMA) recae sobre la Alta
Dirección, en el cargo del Director de HSE.
El Gerente de HSE, Representante de la Alta
Dirección, es quien presenta los reportes de
desempeño del Sistema de Gestión a la Alta
Dirección o Director de QHSE para su revisión.
El Director de QHSE revisa el Sistema de
Gestión SSOMA, por lo menos una vez al año
para asegurar su conveniencia, adecuación y
eficacia continua, determinando si fuera el caso
oportunidades de mejoras o la necesidad de
efectuar cambios.
REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
122 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
DINÁMICA
Utilizando el ciclo: P-H-V-A,
haga un Listado de Actividades del
Proceso de “Revisión por la Dirección
del SGI-SSOMAC” de la Unidad.
Observaciones:
No se olvide de ningún detalle:
Las entradas (inputs),
las salidas (outputs),
los productos intermedios, etc., etc.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG-HSE
Ejecuc. del Plan
Rer. por la Dir.:
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-
A
INFORME DE R.D.:
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Verificación del desem-
peño del SGI (Avances):
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Plan de Rev.
por la Dir.:
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.
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-.
H V P
El objetivo es que la organización revise
el funcionamiento del SGI,
extraiga sus propias conclusiones y
actúe en consecuencia para mejorarlo
REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
MEJORA
CONTINUA
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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