PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMATICA
DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HARDWARE
Subgerente de Informática Coordinador de Informática Subgerente de Rec. Materiales Proveedor de servicios
Acorde al programa, realiza mediante una requisición la contratación de un proveedor para el mtto. de los equipos.
contrata al proveedor del servicio. Informa a todas las áreas de la fecha en que se realizará el mtto. preventivo
Traslada el equipo al área donde se efectuará el trabajo.
Lleva a cabo todo el proceso de limpiado y desengrasado de los equipos de cómputo
Recaba la firma de conformidad por parte del usuario en el registro de mantenimiento preventivo a equipos de computo.
Al final del día registra en el programa administrador de tareas el mtto.
Recibe factura y reporte y hace los procesos necesarios para su pago
Al final del mtto. entrega al coordinador la factura para el cobro de sus servicios y un reporte donde especifica el estado general de los equipos con sus recomendaciones.
Recibe su pago correspondiente
INICIO
FIN
Elabora programa de mtto. Anual con fechas para dar mtto. a cada equipo
Revisa, analiza y procesa la requisición
DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL HARDWARE
Usuario Coordinador de Informática Departamento de Rec. Materiales
NO
SI
Notifica verbalmente las fallas en el Hardware Realiza un chequeo general e identifica la parte dañada . Evalúa si puede o no ser reparada por informática
Se encarga de contactar al proveedor y seguir el proceso de reparación.
Recibe el equipo reparado
Recibe su equipo en buen estado
Recibe requisición, realiza las compras necesarias y las envía a Informática.
Realiza la reparación
Registra en el Administrador de tareas
INICIO
FIN
¿Puede ser reparada?
Elabora la requisición para comprar las piezas necesarias
Verifica que funcione
Elabora requisición de compra y/o servicio
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS
Usuarios Subgerente de Informática Comité de Informática
SI
NO
NO SI
SI
NO
Notifica de manera escrita al subgerente de informática la necesidad de un programa o la modificación de los ya existentes y estudia cuales serían las áreas involucradas en el proceso
Evalúa el proceso y determina si debe ser presentado al comité
Evalúa el proyecto y decide si se debe o no llevar a cabo
Realiza los cambios o el nuevo programa
Elabora la calendarización para la realización y capacitación para el nuevo sistema o sus modificaciones
Revisan la calendarización y le hacen las correcciones pertinentes
Inicia análisis, desarrollo, programación, implantación y pruebas al sistema
Capacita al personal involucrado e inicia la operación del sistema.
Es informado sobre la funcionalidad del sistema Es informado de los cambios realizados y de la funcionalidad de los mismos
¿Interviene más de una
área?
¿Tiene que ser presentado al comité?
INICIO
¿Se debe llevar a cabo?
FIN
FIN
ADQUISICIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS COMERCIALES DE COMPUTO O LICENCIAS
Subgerente de Informática Comité de Informática Subgerente Finanzas Área Usuaria Recursos Materiales
RESPALDO DE INFORMACIÓN
Área Usuaria Subgerente de Información Gerente Admón. y Finanzas Empresa Externa
Sustenta la necesidad de solicitar la licencia o cambiar un programa
Presenta el requerimiento al comité de información
Recibe y aprueba el requerimiento
Consulta el presupuesto
Es informado del presupuesto disponible Recibe la requisición y provee la lic. o el programa solicitado
Recibe el programa o la Lic. para su instalación
Se instala el programa en su equipo
INICIO
FIN
Guarda su información en el sevidor Guarda la información semanalmente en cintas magnéticas
Recibe las cintas magnéticas y envía a una empresa externa
Almacena la Información para su protección y estén disponibles en el momento de ser requeridos.
INICIO
Elaboran sus requisiciones de compra y/o servicio
CONTROL DE CONSUMIBLES
Coordinador de Informática Subgerente de Informática Depto. de Rec. Materiales Áreas Usuarias
SI No
Solicita la contratación de un proveedor que proporcione consumibles
Entrega un listado de los consumibles requeridos por todas las áreas Recibe, revisa y firma requisición Recibe y lleva a cabo los
tramites necesarios
Contrata al Proveedor Verifica y realiza un conteo de los artículos proporcionados
Firma de la factura o devolución de los artículos
Registra los consumibles en las hojas de control Solicitan los artículos que necesiten al coordinador de informática
Elabora requisición
Recibe las mercancías
Actualiza existencias
FIN
INICIO
Elabora una requisición de compra los primeros días del año
Lo tiene en existencia