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1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
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5.- INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2014.
De conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, su respectivo reglamento, y los Términos de Referencia para la Evaluación de las
Entidades y Órganos Desconcentrados del Sector Educativo, me permito presentar a este Órgano
de Gobierno el Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de Impresora
y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
5.1. Diagnóstico En 2014 la principal problemática que IEPSA enfrentó para lograr la meta de ventas establecida
a principios del año, se debió, esencialmente, al retraso para el ejercicio del presupuesto por parte
de las Entidades Públicas, de igual manera la baja en las ventas de nuestros principales clientes
(INEA, CONAFE, SEP, SSA, entre otros), impactando de manera directa el cumplimiento de las
metas establecidas en los programas de Gobierno en los que participa la Entidad, así como las
de la MIR.
El mercado de las artes gráficas en el 2014, presentó una tendencia a realizar procesos licitatorios
públicos, lo que permitió la participación de proveedores que ofrecían precios muy bajos y que
en algunos casos no aseguraban la calidad del producto, ni las entregas a tiempo de los
materiales contratados.
Ante esto IEPSA, reaccionó recuperando clientes con los que se había dejado de trabajar y
atrayendo a clientes nuevos, para tener un cierre del año en números negros. El resultado de
dicha estrategia se vio reflejado en el segundo semestre del año.
5.2. Resumen de actividades Producción de bienes o servicios
Durante el ejercicio 2014, a nuestro accionista mayoritario el Fondo de Cultura Económica (FCE),
se le imprimieron 2 millones 426 mil 735 ejemplares correspondientes a 772 títulos. Se produjeron
ediciones especiales para la conmemoración del Centenario de los natalicios de Efraín Huerta,
José Revueltas y Octavio Paz, donde sobresale la reedición de la colección “Obras Completas”.
De igual forma, se elaboraron diversos materiales que fueron destinados a celebrar el 80
aniversario de esa casa editorial, destacando el relanzamiento de los 80 títulos que conforman
la Colección “Breviarios”, asimismo se cumplió con el programa correspondiente a la 28ª edición
de la Feria Internacional del Libro celebrada en Guadalajara.
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TIPO DE OBRA TÍTULOS EJEMPLARES
LIBROS
REIMPRESIONES 496 1,243,199
NOVEDADES PRIMERA EDICIÓN 123 373,344
NUEVA EDICIÓN 59 220,169
SUBTOTAL 678 1,836,712
OTROS (GACETA, FOLLETOS, CARTELES, DIPTÍCOS, TRIPTÍCOS, ETC.)
94 590,023
TOTALES 772 2,426,735
Se llevó cabo la producción del proyecto asignado por la Comisión Federal de Electricidad
consistente en la impresión de los recibos de luz para el Valle de México así como para el resto
de la República, dicho proyecto comprende una producción total de 286 millones 953 mil 778
recibos, al cierre del año se entregaron 239 millones 128 mil 148 recibos, el complemento de
dichos recibos se procesan durante los primeros meses del año 2015, derivado de una ampliación
de contrato signado en el 2014.
Es de destacar la producción que se realizó para nuestros clientes accionistas: 15 millones 948
mil 335 exámenes así como impresos diversos para el Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (INEA) cabe destacar que el INEA nos favoreció con la asignación de su proyecto de
alfabetización en lenguas indígenas, el cual representó la cantidad de 1 millón 458 mil 750
ejemplares mismos que han sido integrados en 431 mil 860 módulos; 4 millones 195 mil 194 para
el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); y 8 mil 500 para Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora (I. MORA).
Por otra parte, resalta la producción de materiales impresos solicitados por clientes como la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) con 646 mil 552 ejemplares. Es
importante mencionar que dentro de los trabajos elaborados para la CONALITEG se encuentran
13 títulos que han sido producidos para la Biblioteca Mexicana del Conocimiento a través de
esa entidad pública, dichos libros forman parte de una colección impulsada por la Presidencia de
la República. Dentro de los títulos contemplados para dicha colección, se encuentran 2 libros de
gran importancia, tal es el caso del libro ISIDRO FABELA, el cual fue elaborado para la
conmemoración del 50 aniversario luctuoso, así como también el libro GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ el cual fue producido para rendir un homenaje al escritor.
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Es importante destacar la producción solicitada por la Presidencia de la República y ocho
entidades más, misma que consistió en la elaboración de 5 millones 692 mil folletos titulados
¿SABES CÓMO TE BENEFICIAS DE LAS REFORMAS?.
A la Policía Federal se le elaboraron 7 millones 326 mil 368 impresos diversos, al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2 millones 535 mil 518, la Subsecretaría de
Educación Media Superior 1 millón 703 mil 600 impresos diversos, la Dirección General de
Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) 691 mil 818, la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) 761 mil 380, Petróleos Mexicanos (PEMEX) 421 mil 765 títulos diversos y al Consejo
Nacional Para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 751 mil 572 de ejemplares.
Así mismo al término del año, algunos clientes nos confiaron la elaboración de sus diversos
impresos como los que se detallan a continuación:
EJEMPLARES IMPRESOS
CLIENTE ENTREGADOS
CFE 239,128,148
INEA 19,386,311
POLICÍA FEDERAL 7,326,368
PRESIDENCIA 5,692,000
CONAFE 4,195,194
INEGI 2,535,518
SEP (MEDIA SUPERIOR) 1,703,600
DGETI 691,818
CONALITEG 646,552
SEDESOL 761,380
PEMEX 421,765
CONACULTA 751,572
INSTITUTO MORA 8,500
TOTALES 283,248,726
Comercialización de Bienes y Servicios
Durante el ejercicio 2014, se logró recuperar algunos clientes importantes como SEDESOL,
Presidencia de la República, FONACOT, CAPUFE, INEGI, entre otros, derivando en importantes
pedidos para la Entidad que se vieron reflejados en ventas por 900 MDP, de las cuales se
facturaron 816 MDP, quedando pendientes de facturar 84 MDP. Asimismo, se intensificaron las
invitaciones a los clientes para visitar las instalaciones de la planta para que conozcan los
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productos y servicios que IEPSA ofrece, en particular aquellas entidades federativas con las que
no se había trabajado, se realizaron visitas de prospección, seguimiento y atención a clientes con
el objetivo de adaptar nuestro servicio a las necesidades de cada cliente, al tipo de proyecto y al
presupuesto asignado, se amplió la cartera de clientes tales como CFE, INEGI, COFEPRIS,
SENER, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, FIFOMI, Secretaría
de Marina, Radio Educación, PROFECO, FONACOT, Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Este año se destacaron trabajos como los exámenes de Evaluación Docente de la SEP, con altos
estándares de seguridad en su impresión, distribución y recolección, asimismo, ampliamos
nuestros servicios realizando la digitalización del Registro Agrario Nacional, FCE, CONACULTA,
cabe desatacar que la GACETA del INEE se exportó a diversas partes del mundo. Se realizaron
ventas a entidades como Puebla, Baja California, Veracruz, Hidalgo.
Entre los pedidos más importantes del 2014, se destacan el contrato firmado con CFE que
representó una venta de más de 200 MDP alcanzando una ampliación del 20%, hacia finales del
año para cerrar en un total de 240 MDP, al igual que otros pedidos, como el INEA por 132 MDP,
así como con otras dependencias de gobierno como la SEP con quien se lograron pedidos por
121 MDP, con el FCE por 45 MDP, CONAFE por 45 MDP, DGETI por 37 MDP y por último el
pedido más importante del segundo semestre del año el de SEDESOL por 131 MDP.
Derivado de lo anterior el comportamiento de las ventas durante 2014, fue irregular teniendo sus
picos más altos durante el primer y último trimestre del año.
Comparativo de ventas Facturadas 2013/2014.
(Cantidad en millones de pesos)
Trimestre Venta 2013 Venta 2014 Ventas Pendientes de facturar
1ro 192 95 84 2do 442 131.2
3er 178 120.6
4to 411 469.8
Sistema de Gestión de Calidad Se llevó a cabo la Auditoría Interna y Externa al Sistema de Gestión de la Calidad de la Norma
ISO 9001:2008, teniendo buenos resultados que nos permitirán para el año 2015 prepararnos
para el proceso de recertificación de dicha Norma.
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Satisfacción del cliente
Para evaluar el objetivo de calidad de quejas y satisfacción al cliente, se han realizado encuestas
a los clientes con los que se trabajaron en el año 2014; de las 2,580 órdenes de trabajo que se
procesaron se obtuvo menos del 1% de quejas recibidas y documentadas.
La Coordinación de Innovación, Calidad y Atención a Clientes en conjunto con la Gerencia de
Producción dieron seguimiento y atención a las inconformidades de nuestros clientes, las cuales
se atendieron para tener la satisfacción de nuestros clientes.
MES QUEJAS RECIBIDAS
2013 2014
Enero 2 2
Febrero 0 0
Marzo 1 0
Abril 0 2
Mayo 1 0
Junio 1 0
Julio 1 0
Agosto 3 0
Septiembre 0 1
Octubre 1 2
Noviembre 2 1
Diciembre 2 3
Acumulado 14 11
Seguridad e Higiene en el centro de Trabajo
En el año 2014 se tuvo una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia
de seguridad e higiene, dicha inspección corresponde a revisiones periódicas a las instalaciones
de IEPSA por estar catalogado como centro de trabajo de alto riesgo nivel 3.
De dicha inspección se detectaron 12 incumplimientos a la normatividad de STPS, se han
atendido 8 y están en proceso de atención 4 incumplimientos; de los incumplimientos no se
obtuvo acta de inspección por parte de la STPS, sin embargo se le sigue dando seguimiento para
su atención.
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Medio Ambiente
Se dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Licencia Ambiental Única para el año
2014 de la Secretaría del Medio Ambiente del D. F. y se presentó la Cédula de Operación Anual
ante la SEMARNAT, para dar cumplimiento a las obligaciones de IEPSA en materia del cuidado
del medio ambiente. Y a continuación esta la tabla comparativa de generación de residuos (Agua
con solvente, trapos impregnados, tinta caduca, adhesivos caducados, etc.) generados en el
proceso de producción 2013-2014.
Kilogramos generados 2013 Kilogramos generados 2014
TOTAL 55,170 40,781
CONUEE
Se realizó el primer diagnóstico Energético Integral de la Flota Vehicular de IEPSA, contando con
el visto bueno por parte de la CONUEE. Derivado de lo anterior se presentó un plan que consiste
en medidas de ahorro de combustible y en la disminución del gasto de mantenimiento, por medio
de mecanismos de concientización y manejo eficiente de los vehículos de IEPSA. Se presenta a
continuación el comparativo de gasto de mantenimiento vehicular 2013-2014.
GASTO 2013 GASTO 2014
TOTAL $ 662,397.08 $ 296,661.92
En lo que se refiere a consumo de energía eléctrica se presenta el comparativo que se reporta
trimestralmente a la CONUEE.
KW CONSUMIDOS 2013 KW CONSUMIDOS 2014
TOTAL 2,031,520 2,183,619
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5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTARIO. 5.3.1 Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestal del ejercicio fiscal 2014, con base en el análisis de la información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), conforme a la Metodología del Marco Lógico y Metas Programadas. Particularmente, se deberá explicar las causas de las variaciones entre lo programado y lo alcanzado, e identificar el programa federal al que corresponden.
CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) AL CUARTO TRIMESTRE DE
2014 CONFORME A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO*
Alineación Programa Presupue
stario
Descripción del
Indicador
Unidad de Medida
Metas Programadas Metas
Alcanzadas Cumplimiento
%
Observaciones
PND PSE PECA* PIMP Anual Al 4to.
trimestre de 2014 (A)
Al 4to. trimestre de
2014 (B) (B*100)/A
Meta
Nacio
nal
III:
Méxic
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3.3
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cultura
les y
com
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s
Producción de pliegos impresos
Pliego impreso
000,111,111 000,111,111 049,061,601 0420 Durante el periodo de análisis, el
cumplimiento fue menor a lo
programado debido a que los
clientes de IEPSA han
demandado en menor volumen los productos y servicios que
ofrece la Entidad.
Toneladas distribuidas
Tonelada distribuida
04,111 04,111 4,010 9021
Paquetes didácticos elaborados
Paquetes didácticos elaborados
01,111,111 01,111,111 440,401 420
MIR= Matriz de Indicadores para Resultados. PND= Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018. PSE= Programa Sectorial de Educación 2013-2018. PECA= Programa Especial de Cultura PMP= Programa Institucional de Mediano Plazo 2013-2018. SEP.= Secretaría de Educación Pública.
Durante el cuarto trimestre de 2014, la Matriz de Indicadores de Resultados de la Entidad presentó
una variación en el alcance esperado de los tres indicadores del programa presupuestario “E016
Producción y Distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales”, la cual se dio
principalmente por que diversos clientes frecuentes que tenían una participación preponderante en el
presupuesto de ingresos de la Entidad, no solicitaron la atención de sus pedidos o servicios con
IEPSA.
Sin embargo, durante el año 2014 se detectó que estos indicadores tenían una tendencia muy
marcada hacía pocos clientes de IEPSA, por lo que después de realizar un análisis muy detallado de
los mismos, se planteó a la Dirección General de Innovación, Calidad y Planeación de la Coordinadora
de Sector, la modificación de los mismos, la cual ya fue autorizada. Estos indicadores son: 1)
Porcentaje de órdenes de trabajo producidas para entidades educativas y culturales, 2) Porcentaje de
libros producidos para entidades culturales y educativas, 3) Porcentaje de pliegos impresos, 4)
Porcentaje de satisfacción del cliente, y 5) Porcentaje de órdenes de trabajo facturadas.
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Cabe mencionar que estos indicadores ya se encuentran alineados al Programa Institucional de
Mediano Plazo 2014-2018 y al Programa Anual de Trabajo 2015 así mismo se está gestionando esta
misma alineación en el Programa Especial de Cultura y Arte 2013-2018.
A continuación se presenta la evaluación detallada de cada indicador:
En el indicador denominado “Pliegos Impresos” se logró el 82.4% en el periodo de análisis debido a
que los pedidos de nuestros clientes fueron menores a lo que se tenía programado lo cual impactó en
el cumplimiento de esta meta. En este indicador, cabe mencionar que la mayor demanda de impresión
de pliegos corresponde a los clientes INEA, CONALITEG, CONAFE, CFE e INEGI.
El segundo indicador se refiere a las “Toneladas Distribuidas” el cual tuvo un alcance de 65% a
diciembre de 2014, es decir, de las 12 mil toneladas a distribuir, se lograron 7.8 mil toneladas, de las
cuales los principales clientes fueron INEA, CFE, DGETI, CONAFE, SEP, SEDESOL, INEE, DIF
Coahuila, SE y COFEPRIS.
El indicador denominado “Paquetes Didácticos Elaborados” registró un logro del 7.8% a diciembre de
2014. Lo anterior se debe a que solo se elaboraron 778 mil paquetes de INEA correspondientes a 43
módulos indígenas.
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5.3.2 Situación Financiera de la Institución en el periodo que se autoevalúa
5.3.2.1 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014, comparado con cifras al 31 de
diciembre de 2013, así como las explicaciones de las variaciones más relevantes observadas en las
secciones y cuentas de este estado financiero.
2014 2013 2014 2013
1 ACTIVO 2 PASIVO
1.1. ACTIVO CIRCULANTE 2.1. PASIVO CIRCULANTE
1.1.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 15,148,760 12,004,514 2.1.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo 457,845,118 508,442,005
1.1.1.1. Efectivo 35,000 35,000 2.1.1.2. Proveedores 382,271,489 421,880,212
1.1.1.2. Bancos/Tesorería 15,073,339 11,929,421 2.1.1.7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. 75,573,629 86,561,794
1.1.1.4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 40,421 40,093
2.1.3. Porción a C.P. de la Deuda Pública a L.P. 0 0
1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 544,579,699 526,963,406 2.1.3.3. Arrendamiento Financiero 0 0
1.1.2.2. Cuentas por Cobrar 478,812,350 470,074,455
1.1.2.3. Deudores diversos 767,446 17,695,167 2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo 129,310 266,424
1.1.2.9. Contribuciones por recuperar a corto plazo 17,637,289 9,287,799 2.1.5.1. Ingresos Cobrados por Adelantado 129,310 266,424
Impuesto al Valor Agregado Acreditable 47,362,614 29,905,985
2.1.7. Provisiones a Corto Plazo 40,537,530 24,768,615
1.1.3. Derechos a recibir bienes o servicios 82,921 310,673 2.1.7.9. Otras provisiones de pasivo 40,537,530 24,768,615
1.1.3.9 Otros derechos a recibir bienes o servicios a C.P. 82,921 310,673
Total de Pasivos Circulantes 498,511,959 533,477,044
1.1.4. Inventarios 56,644,342 92,388,135
1.1.4.2. Inventarios de Mercancías Terminadas 1,304,894 1,304,894 2.2. PASIVO NO CIRCULANTE
1.1.4.3. Inventarios de Mercancías en Proceso 41,063,706 70,736,035 2.2.6. Provisiones a Largo Plazo 8,600,875 7,312,889
1.1.4.4. Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y
Suministros para Producción
14,275,742 20,347,205 2.2.6.9. Otras provisiones a largo plazo 8,600,875 7,312,889
1.1.6 Estimación por pérdidas o deterioro de
activos circulantes
(457,845) (457,845) Total de Pasivo no Circulante 8,600,875 7,312,889
1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por
derechos a recibir
(457,845) (457,845) TOTAL DEL PASIVO 507,112,834 540,789,933
1.1.9 Otros Activos Circulantes 164,131 164,131
1.1.9.1. Valores en garantía 164,131 164,131 3 CAPITAL CONTABLE
3.1. CAPITAL CONTABLE
Total de Activos Circulantes 616,162,008 631,373,013 3.1.1. Capital Social 244,962,158 244,962,158
3.1.1.3 Capital social 244,962,158 244,962,158
1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso
77,918,058 77,918,058
3.2. CAPITAL GENERADO 98,392,955 88,431,779
1.2.3.1. Terrenos 17,849,003 17,849,003 3.2.1. Resultado del ejercicio (Ahorro y Desahorro) 9,961,176 6,053,275
1.2.3.3. Edificios no Habitacionales 60,069,055 60,069,055 3.2.2. Resultado Ejercicios Anteriores 256,863,977 250,810,702
3.2.3. Revalúos (172,894,959) (172,894,959)
1.2.4. Bienes Muebles 300,391,254 300,998,972 3.2.4. Reservas 4,462,761 4,462,761
1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración 4,679,873 4,915,463
1.2.4.4. Equipo de Transporte 2,927,767 3,263,974 Total Capital Contable 343,355,113 333,393,938
1.2.4.6. Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 292,783,615 292,819,535
1.2.6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones
Acumuladas de Bienes
(144,003,374) (136,106,172)
1.2.6.1. Depreciación Acumulada de Inmuebles (22,033,688) (20,890,957)
1.2.6.2. Depreciación Acumulada de Muebles (121,969,686) (115,215,216)
1.2.7. Activos Diferidos 0 0
1.2.7.2. Derechos sobre Bienes en Régimen de
Arrendamiento Financiero
0 0
Total de Activos no Circulantes 234,305,938 242,810,857
TOTAL DEL ACTIVO 850,467,947 874,183,871 TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 850,467,947 874,183,871
CONCEPTOAÑO
CONCEPTOAÑO
IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
al 31 de Diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013
(en pesos)
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Todas las cifras incluidas en esta sección fueron preparadas de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las Normas de Información Financiera Gubernamental General para el sector paraestatal y las Normas y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. En la cuenta de “Derechos a recibir efectivo o equivalente” se observa un aumento en 17.6 millones de pesos con respecto del 2013 debido principalmente, a las contribuciones que se pagaron en el ejercicio 2014 y que se tienen pendientes por recuperar. El rubro de inventarios muestra una disminución de 35.7 millones de pesos en comparación con
el año 2013, ya que se cerró el trimestre con una cantidad menor de órdenes de trabajo en las
cuentas de “Almacén de producción en proceso” y “Almacén de materias primas”, debido al
aprovechamiento del material que se tenía como “stock”.
De manera general el activo total representa el 3% menos que lo registrado al cierre del ejercicio 2013, que era de 874.5 millones de pesos.
Nuestras deudas tuvieron una disminución de 48.7 millones de pesos comparadas con las del 2013, principalmente en proveedores por 39.1 millones de pesos y Otras Provisiones a Largo Plazo. El Capital Contable de la Entidad tiene un aumento de 9.96 millones de pesos en comparación con el ejercicio anterior, esto se debe a un mejor resultado de operación en el ejercicio.
Efectivo y Equivalentes de Efectivo6.22%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
187.564%
Derechos a recibir bienes o servicios
1.70%
Inventarios109.6
7%
Otros Activos Circulantes0.2…
Bienes muebles182.421%
Bienes inmuebles56.56%
INTEGRACIÓN DEL ACTIVO TOTAL (MILLONES DE PESOS)
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Razones Financieras A continuación se muestra la interpretación de las razones financieras: La capacidad que tiene la Entidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo es de 0.03, lo que representa que se tiene 3 centavos de manera inmediata para cubrir cada peso de deuda a corto plazo, en comparación con los 2 centavos por cada peso que se tenían en 2013. Al obtener la diferencia entre el Activo Circulante de la empresa (616.17 millones de pesos) y el Pasivo a Corto Plazo (498.5 millones de pesos), el Capital de Trabajo se ubica en 117.67 millones de pesos. Por tanto, se cuenta con 1.24 pesos para cubrir los pasivos, 4% más que en el año anterior. La proporción de activo que tenemos comprometida con pasivo disminuyó con respecto del 2013.
Razón Financiera 2014 2013 Variación
De liquidez o disponible 0.03 0.02 0.01 50% Mide el índice de liquidez inmediata
Capital de trabajo 1.24 1.18 0.05 5% Medida para cubrir compromisos inmediatos
Endeudamiento 0.60 0.62 -0.02 -4% Mide la porción de activos financiados por deuda
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62
5.3.2.2 Estado de Resultados en el periodo enero-diciembre de 2014, comparado con el mismo periodo y al cierre de 2013, así como las explicaciones por rubro de las principales variaciones observadas en dicho informe.
La proyección de cierre del ejercicio 2014 estimaba una venta de por lo menos 900 millones de pesos. Si bien nuestras ventas facturadas son de 816 millones de pesos, durante el último trimestre se generaron órdenes de trabajo que quedaron pendientes de facturar por 42 millones de pesos y fuimos contratados por 42 millones más de CFE e INEGI.
2014 2013INGRESOS
Venta de Bienes y Servicios 823,207,298 1,274,936,893
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 815,778,586 1,270,767,534
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 7,428,712 4,169,359
5.5.9.3 Descuentos y bonificaciones sobre ventas 0 0
COSTOS 729,692,060 1,189,304,906
Costo de Producción 729,692,060 1,189,304,906
RESULTADO BRUTO 93,515,238 85,631,987
GASTOS DE OPERACION 57,320,034 70,682,418
Gastos de Venta 17,249,965 24,581,048
5.1.1 Servicios Personales 10,655,677 10,929,280
5.1.2 Materiales y Suministros 846,741 837,865
5.1.3 Servicios Generales 5,533,457 12,591,425
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 214,090 222,478
Gastos de Administración 40,070,069 46,101,370
5,1.1 Servicios Personales 27,466,156 29,722,859
5.1.2 Materiales y Suministros 3,051,450 4,180,068
5.1.3 Servicios Generales 9,055,589 11,513,722
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 496,874 684,721
RESULTADO DE Operación 36,195,205 14,949,569
Resultado Integral de Financiamiento (113,153) 222,186Intereses (113,153) 222,186
Otros Ingresos y Gastos (4,646,372) (3,936,317)Otros Ingresos
Otros Gastos (4,646,372) (3,936,317)
RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU 31,435,680 11,235,438
ISR Y PTU (21,474,504) (5,182,163)
RESULTADO DEL EJERCICIO 9,961,176 6,053,275
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V.
Estados de Resultados
al 31 de Diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013
(en pesos)
ConceptoAño
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Los ingresos obtenidos por la entidad, son destinados para el pago de mano de obra, adquisición de materias primas, contratación de servicios y otros gastos, que inciden directamente en la producción, estos rubros integran el costo de lo producido y en su conjunto representan el 89.4% de las ventas registradas en el ejercicio, es decir, 4% menos en comparación con el ejercicio 2013. Es importante destacar que el costo de ventas se vio incrementado en 49 millones de pesos, por el reconocimiento de órdenes de trabajo que se terminaron de producir y se facturaron en ejercicios anteriores y cuyo costo no impacto el resultado de operación en su momento. La situación antes descrita tiene un doble efecto negativo en el resultado de operación del ejercicio fiscal 2014; por un lado disminuye la utilidad del mismo y además, disminuye el monto de su activo circulante al reflejar el saldo real del almacén de productos en proceso; esto a su vez incrementa la provisión de los impuestos diferidos lo que también disminuye la utilidad neta. La utilidad bruta paso del 7% en 2013 al 11% en 2014. De dicha utilidad se destina un 7.0% de los ingresos en Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, que conforman los Gastos de Venta y Administración, gastos necesarios para la promoción de la entidad, la captación de nuevos clientes y atención a los ya existentes, así como las actividades necesarias para mantener una adecuada administración de los recursos de la entidad. A pesar de las afectaciones anteriores la utilidad antes de impuestos y participación de los trabajadores en las utilidades paso de 0.88% a un 3.8%. Las ventas facturadas son integradas principalmente por los siguientes clientes:
CLIENTE IMPORTE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 168,219,929.70
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 130,873,199.30
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 114,278,346.91
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 104,610,837.64
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 39,828,147.84
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 38,518,923.22
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 31,633,144.71
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 19,124,977.30
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 19,001,030.56
REGISTRO AGRARIO NACIONAL 18,619,714.15
SECRETARÍA DE SALUD 13,949,436.16
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 13,485,192.16
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 11,511,292.42
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 10,369,991.60
OTROS 81,754,422.66
TOTAL 815,778,586.33
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64
5.3.2.3 a Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del
ejercicio por capítulo del gasto y programa presupuestario en el periodo enero-diciembre
de 2014, con recursos fiscales, propios (en su caso) y consolidado; donde se expliquen
las causas de las variaciones entre lo ejercido y lo programado, cuantificando su hubo
equilibrio, sub o sobre ejercicio presupuestario. (Anexo 4a y 4b)
Anexo 4 a Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
Enero–Diciembre 2014 (Pesos)
RECURSOS PROPIOS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Egreso Aprobado
Ampliaciones/ (Reducciones)
Egreso Modificado
Egreso Comprometido
Egreso Devengado
Egreso Ejercido Egreso Pagado Diferencia
CAPÍTULO DE GASTO 1 2 3 4 5 6 7 8
1000 Servicios Personales 60,732,217.0 (451,212.0) 60,281,005.0 10,391.2 1,270,323.0 85,475,689.0 85,475,689.0 (25,194,684.0)
2000 Materiales y Suministros 737,247,313.0 - 737,247,313.0 6,278,153.1 201,543,650.0 251,371,553.5 251,371,553.5 485,875,759.5
3000 Servicios Generales 582,020,470.0 - 582,020,470.0 28,827,593.8 115,249,646.7 468,806,761.7 468,806,761.7 113,213,708.3
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - - - - - 1,664,791.9 1,664,791.9 (1,664,791.9)
6000 Inversión Pública - - - - - - - -
Total del Gasto Propio 1,380,000,000.0 (451,212.0) 1,379,548,788.0 35,116,138.1 318,063,619.7 807,318,796.1 807,318,796.1 572,229,991.9
CONSOLIDADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Egreso Aprobado
Ampliaciones/ (Reducciones)
Egreso Modificado
Egreso Comprometido
Egreso Devengado
Egreso Ejercido Egreso Pagado Diferencia
CAPÍTULO DE GASTO 1 2 3 4 5 6 7 8
1000 Servicios Personales 60,732,217.0 (451,212.0) 60,281,005.0 10,391.2 1,270,323.0 85,475,689.0 85,475,689.0 (25,194,684.0)
2000 Materiales y Suministros 737,247,313.0 - 737,247,313.0 6,278,153.1 201,543,650.0 251,371,553.5 251,371,553.5 485,875,759.5
3000 Servicios Generales 582,020,470.0 - 582,020,470.0 28,827,593.8 115,249,646.7 468,806,761.7 468,806,761.7 113,213,708.3
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - - - - - 1,664,791.9 1,664,791.9 (1,664,791.9)
6000 Inversión Pública - - - - - - - -
Total del Gasto 1,380,000,000.0 (451,212.0) 1,379,548,788.0 35,116,138.1 318,063,619.7 807,318,796.1 807,318,796.1 572,229,991.9
CONSOLIDADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
Egreso Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Egreso Modificado
Egreso Comprometido
Egreso Devengado
Egreso Ejercido Egreso Pagado Diferencia
CAPÍTULO DE GASTO 1 2 3 4 5 6 7 8
E016 Prod. y Dist. de Libros y Mat. Ed. 1,342,305,793.0 (451,212.0) 1,341,854,581.0 35,085,871.4 315,487,767.1 773,804,648.2 773,804,648.2 568,049,932.9
M001 Apoyo Administrativo 33,419,881.0 - 33,419,881.0 29,326.7 2,529,316.1 30,582,752.0 30,582,752.0 2,837,129.0
O001 Apoyo a la Función Pública 4,274,326.0 - 4,274,326.0 940.0 46,536.5 2,931,396.0 2,931,396.0 1,342,930.0
K027 Mantenimiento de infraestructura - - - - - -
Total del Gasto 1,380,000,000.0 (451,212.0) 1,379,548,788.0 35,116,138.1 318,063,619.7 807,318,796.1 807,318,796.1 572,229,991.9
El estado analítico del presupuesto de egresos para el periodo enero a diciembre de 2014
muestra el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al periodo a
través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. De igual forma el presupuesto en sus
diversos momentos: comprometido, devengado, ejercido y pagado se ha erogando bajo los
criterios de economía, austeridad y racionalidad presupuestaria, considerando sólo lo
estrictamente necesario para la operación normal de la Entidad.
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
65
El aparente subejercicio que presenta este cuadro, encuentra su origen en la no captación de
ingresos conforme a la planeación anual, es decir, no podemos gastar más de lo que cobramos
puesto que sólo contamos con ingresos propios.
A continuación se muestran las notas explicativas a detalle por capítulo del gasto:
Capítulo 1000 “Servicios Personales”
Las principales variaciones en este capítulo se dieron principalmente por gastos relacionados con
terminaciones laborales por 5.7 millones de pesos y el pago de personal eventual y de base, en
un excedente del autorizado por 10.2 millones de pesos y otros conceptos como prestaciones así
como aportaciones de seguridad social por 12.5 millones de pesos. Es importante mencionar que
durante el ejercicio fiscal se realizaron diversas acciones para contrarrestar esta situación, dentro
de las cuales se encuentran una reducción de 26 puestos ocupacionales a diciembre de 2013 al
mismo mes del 2014, lo cual se traducirá en un ahorro de cerca de 400 mil pesos mensuales
durante 2015, así como en cumplimiento al Oficio Número 307-A-0099 de fecha 20 de enero de
2014 emitido por la misma Secretaría, se hizo una reducción del 5% equivalente a 451,212.00
pesos al gasto en el capítulo de Servicios Personales, específicamente en la partida de “Sueldos
para personal con carácter eventual”.
Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”
En este rubro del gasto, la variación presentada por un monto de 485.9 millones de pesos se
debe a aquellos conceptos asociados a la producción, tales como la adquisición de materia prima
como papel, cartón, productos químicos y metálicos como tintas, así como otros insumos textiles,
todos ellos adquiridos para la producción de materiales impresos.
Capítulo 3000 “Servicios Generales”
Al cierre del año se tuvo una variación anual por un monto de 113.2 millones de pesos, derivado
principalmente por dos conceptos: 1) se ejercieron recursos por 183.3 millones de pesos por el
arrendamiento de maquinaria y equipo así como de vehículos terrestres necesarios para la
distribución de productos impresos y 2) se hizo un esfuerzo para que la mayor parte de los
trabajos solicitados por nuestros clientes se realizaran con la capacidad productiva instalada en
la Entidad, por lo que el presupuesto asignado para la contratación de terceros que apoyan con
la producción maquila fue mayor a lo realmente utilizado.
Capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”
Los recursos clasificados en este capítulo del gasto se encuentran enfocados a la adquisición de
maquinaria con tecnología de punta para la impresión de materiales. Sin embargo, para este año
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizó recursos en este capítulo del gasto para
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
66
IEPSA por lo que se gestionó desde el mes de mayo de 2014, la autorización de las claves de
cartera para poder modificar el presupuesto. En cuanto a los recursos registrados en este
concepto del gasto, es relevante mencionar que corresponden al pago de compromisos
adquiridos en ejercicios anteriores que corresponden a bienes para el proceso de pre-prensa, los
cuales debían ser pagados o serían retirados de la Entidad y sin los cuales la producción pudo
verse visto fuertemente afectada.
En el pasado mes de diciembre de 2014 se presentó una oficio de conocimiento de hechos al
Órgano Interno de Control en el que se exponen detalladamente las máquinas que fueron
adquiridas, los procesos de comodato desde 2012 y de devengado en 2013 de cada una de ellas
así como los documentos que obligan a IEPSA a liquidar estas obligaciones.
Capítulo 6000 “Inversión Pública”
Al igual que en el capítulo anterior, este rubro del gasto no fue autorizado en el Presupuesto
Original de la Entidad para el año 2014, la cual fue solicitada con el fin de adecuar las
instalaciones para la nueva maquinaria que sería adquirida y poder contar con las condiciones
de operatividad óptimas, por lo que las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
involucran a estos dos últimos capítulos del gasto.
En cuanto a la Disponibilidad Final, para el mes de Diciembre se cuentan con 15.1 millones de
pesos, lo cual muestra un incremento en la misma por 3.7 millones de pesos respecto al trimestre
anterior.
60.7
737.2
582.0
-
85.5
251.4
468.8
1.7
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Presupuesto Ejercido al periodo por Capítulo del Gasto(Millones de pesos)
Ejercido Programado
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
67
5.3.2.3 b Captación de ingresos por el periodo enero-diciembre 2014. Se expresaran los
ingresos fiscales y propios, indicando los montos programados y efectivamente captados
en el periodo reportado, así como las causas de las variaciones observadas, o por
implementar en el caso de la menor captación de ingresos propios.
El siguiente cuadro muestra los ingresos captados por la Entidad, el cual está conformado por la
recuperación de cartera pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2013 de 391.5 millones de pesos
y las ventas generadas y cobradas durante 2014 fueron de 416.7 millones de pesos, para dar un
total de 808.5 millones de pesos de ingresos al cierre de 2014. Asimismo, se obtuvieron productos
financieros y otros ingresos por 0.262 millones de pesos, lo que muestra una recaudación total
de ingresos por 58.6% de lo que se tenía estimado.
En lo que respecta al presupuesto devengado no cobrado del ejercicio 2014, esta cifra asciende
a 415.5 millones de pesos, integrados por 13.6 millones de pesos de ejercicios anteriores y 401.8
millones de pesos de clientes aún pendientes de pago del ejercicio 2014.
Ingresos Enero-Diciembre 2014
(Pesos)
Fuente de Ingresos
Presupuesto Original Anual
Presupuesto modificado
anual (A)
Cifras al 31 de diciembre de 2014
Porcentaje del total captado respecto
del programado al periodo
(Menor) o Mayor
capacitación en relación
con lo programado
al periodo
Porcentaje del total captado
respecto del modificado
anual
Programado al periodo
Porcentaje del
programado al periodo
respecto del presupuesto modificado
anual
Captado por la operación del ejercicio
2014
% variación Program
ado y captado
Devengado no cobrado
Total. Captado +
Devengado no cobrado
Diferencia
(B) (C) =
(B/A)*100 (D) (E) (F) = D+E (G) = B-F
(H) = (F/B)*100
(I) = (F/A)*100
Propios 1,380,000,000 1,380,000,000 1,380,000,000 100.0% 807,846,320 58.5% 415,529,610 1,223,375,930 156,624,070 88.7% Menor 88.7%
Fiscales
Total 1,380,000,000 1,380,000,000 1,380,000,000 100.0% 807,846,320 58.5% 415,529,610 1,223,375,930 156,624,070 88.7% Menor 88.7%
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Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
68
5.4 Examen de Resultados.
Evaluar las metas alcanzadas del Programa Anual 2014 respecto de lo programado, de acuerdo
con los indicadores de gestión diseñados por la Institución, complementarios a los de la MIR.
Anexo 5
CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2014
Descripción del indicador
Unidad de medida
Metas programadas Metas alcanzadas Cumplimiento
Observaciones %
Anual Al 4to. trimestre
de 2014 (A) Al 4to. trimestre
de 2014 (B) (B*100)/A
Producción de pliegos impresos
Pliego impreso 154,000,000 154,000,000 126,890,943 82.4% Durante el periodo de
análisis, el cumplimiento fue
menor a lo programado debido a que los
clientes de IEPSA han demandado en menor volumen los productos y servicios que ofrece
la Entidad.
Toneladas distribuidas
Tonelada distribuida
12,000 12,000 7,804 65.0%
Paquetes didácticos
elaborados
Paquetes didácticos
elaborados 10,000,000 10,000,000 778,283 7.8%
La Matriz de Indicadores de Resultados de esta Entidad para el Programa Presupuestario E016
“Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales” consta de
tres indicadores, de los cuales para el periodo de estudio no se logró alcanzar la meta programada
debido a que, como ya que como se ha indicado antes, ciertos clientes frecuentes tenían una
participación preponderante en los indicadores, no han demandado los productos y servicios de
IEPSA como se esperaba para el ejercicio 2014.
Lo anterior impactó en el cumplimiento de la siguiente manera:
a) Para “Pliegos Impresos”, se logró alcanzar el 82.4% respecto a lo programado debido
principalmente a los pedidos que realizaron los clientes de IEPSA durante el ejercicio fiscal, los
cuales fueron menores a los estimados. Para el logro de esta meta, los principales clientes fueron
INEA, CONALITEG, CONAFE, CFE e INEGI.
b) Por lo que respecta al indicador “Toneladas Distribuidas” se alcanzó el 65% de la meta
programada en el ejercicio que se informa. Este indicador se vio afectado por la no captación de
pedidos de clientes importantes tales como INEA, CFE, DGETI, CONAFE, SEP, SEDESOL,
INEE, DIF Coahuila, SE y COFEPRIS
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
69
Pliegos impresos
En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la producción al cierre del 2014
en comparación con el 2013.
Respecto al programa anual de 154.0 millones de pliegos, se obtiene un cumplimiento del 82.4%.
Del total de los 126.9 millones de pliegos impresos, 43.63 de éstos se procesaron en rotativa
y 83.27 en prensas planas.
0
20
40
60
80
100
120
140
160140 147
154
126.9M
illo
nes
Real
Pliegos Impresos
Presupuestado
2013 2014
34%
0%
30% 15%
21%
Distribución de producción por máquina
ROTATIVA 4 UNIDADES
43.47
ROTATIVA 1 UNIDAD
.15
2 UNIDADES38.14
5 UNIDADES26.22
4 UNIDADES18.92
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
70
5.5 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
Se presentan los formatos de Evaluación del Desempeño, establecidos por la Secretaría de la
Función Pública.
EVALUACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO
PROGRAMABLE, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E INDICADORES
DE DESEMPEÑO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE SEMÁFOROS EN CUADROS:
a) PARA “EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE”
Menor Gasto Mayor Gasto
Correctivo Mayor al 10% Mayor al 10%
Preventivo Mayor al 5% y
hasta el 10%
Mayor al 5% y
hasta el 10%
Razonable Menor al 5% Menor al 5%
b) PARA “AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA
PRESUPUESTARIO”
Menor Gasto Mayor Gasto
Correctivo Mayor al 10% Mayor al 10%
Preventivo Mayor al 5% y
hasta el 10%
Mayor al 5% y
hasta el 10%
Razonable Menor al 5% Menor al 5%
c) PARA “INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA
PRESUPUESTARIO”
Cumplimiento
Correctivo Inferior al 90%
Preventivo Entre el 90% y el 99%
Razonable Igual o Mayor al 100%
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
71
EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE AL CIERRE DE 2014 */ ANEXO I BIS
(Millones de pesos con un decimal)
VARIACIÓN AVANCE EN %
CONTRA
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (3) - (2) (5) = (4) / (2) GASTO GASTO (6) = (3) / (2)
I.- GASTO DIRECTO 1,380.0 1,379.5 807.3 -572.2 -41.5 -41.5 -41.5 58.5
GASTO CORRIENTE 1,380.0 1,379.5 805.7 -573.9 -41.6 -41.6 -41.6 58.4
SERVICIOS PERSONALES 60.7 60.3 85.5 25.2 41.8 41.8 41.8 141.8
MATERIALES Y SUMINISTROS 737.2 737.2 251.4 -485.9 -65.9 -65.9 -65.9 34.1
SERVICIOS GENERALES 582.0 582.0 468.8 -113.2 -19.5 -19.5 -19.5 80.5
OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
INVERSIÓN FÍSICA 0.0 0.0 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.0 0.0 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
OBRAS PÚBLICAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.- OPERACIONES AJENAS 0.0 0.0 -5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TERCEROS 0.0 0.0 1.1 0.0
RECUPERABLES 0.0 0.0 -6.3 0.0 0.0
III.- TOTAL DEL GASTO 1,380.0 1,379.5 802.1 -577.4 -41.9 -41.9 -41.9 58.1
IV.-GASTO FEDERALIZADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V.- TOTAL DEL GASTO 1,380.0 1,379.5 802.1 -577.4 -41.9 -41.9 -41.9 58.1
FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).
Criterios de asignación de color de los semáforos.
Menor Gasto Mayor Gasto
*/ Este formato deberá utilizarse solamente al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, ya que al mes de diciembre el Presupuesto Anual Modificado es el mismo que se reporta como
Programado Acumulado.
MAX IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.
C O N C E P T O
SEMÁFOROEJERCIDO/PROGRAMADO
PRESUPUESTO ANUAL
Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%
Mayor al 10%CorrectivoMayor al 10%Correctivo
Menor al 5% RazonableMenor al 5% Razonable
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
72
ANEXO II
AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
(Millones de pesos con un decimal)
VARIACIÓN SEMÁFORO
008 E016Producción y distribución de libros, materiales educativos,
culturales y comerciales1,342.3 1,342.3 772.1 0.0 1.7 1,342.3 773.8 -568.5 -42.4% -42.4% -42.4%
002 M001 Actividades de apoyo administrativo 33.4 33.4 30.6 0.0 0.0 33.4 30.6 -2.8 -8.5% -8.5% -8.5%
001 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 4.3 4.3 2.9 0.0 0.0 4.3 2.9 -1.3 -31.4% -31.4% -31.4%
008 K027 Mantenimiento de infraestructura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
T O T A L 1,380.0 1,380.0 805.7 0.0 1.7 1,380.0 807.3 -572.7 -41.5% -41.5% -41.5%
0.0%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E"
(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)1,342.3 1,342.3 772.1 0.0 1.7 1,342.3 773.8 -568.5 -42.4% -42.4% -42.4%
% TPP** "E" vs TOTAL 97.3 97.3 95.8 0.0 100.0 97.3 95.8 -1.4 -1.5% -1.5% -1.5%
FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).
AI = Actividad Institucional PP* = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
1/ No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.
TPP** = Total Programa Presupuestario
Criterios de asignación de color de los semáforos.
Menor Gasto Mayor Gasto
MAX IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.
AI MENOR
GASTO
MAYOR
GASTOEJERCIDO
GASTO DE CAPITAL GASTO CORRIENTE GASTO TOTAL
PROGRAMADO
APERTURA PROGRAMÁTICA
( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS ) RELATIVA ABSOLUTA EJERCIDOPROGRAMADOPP*
EJERCIDOPROGRAMADO
PRESUPUESTO
ANUAL MODIFICADO 1/
Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%
Mayor al 10%Correctivo
Menor al 5% Razonable
Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%
Mayor al 10%Correctivo
Menor al 5% Razonable
PLANEADA REALIZADA
NO SELECCIONADOS EN
EL PEF 2/
E 016 Producción y distribución de
libros, materiales educativos, Estratégico Pliegos impresos
Expresa el número de
pliegos impresos Pliego impreso Trimestral 154,000,000.0 126,890,943.0 82.4%
82.4%
EstratégicoToneladas
distribuidas
Expresa el número de
toneladas a distribuir en el Tonelada distribuida Trimestral 12,000.0 7,803.8 65.0%
65.0%
EstratégicoPaquetes didácticos
elaborados
Expresa el número de
paquetes elaborados
Paquete didáctico
elaboradoTrimestral 10,000,000.0 778,283.0 7.8%
7.8%
FUENTE DE INFORMACION: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"
MAX IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
(Pp) Y CLAVE
1/ TIPO
Criterios de asignación de color de los semáforos
PORCENTAJE
DE AVANCENOMBRE DEFINICION
UNIDAD DE
MEDIDA FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
META
2/ En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos
estratégicos de la institución.
NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá
ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.
INDICADOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014 SEMÁFORO
Preventivo Cumplimiento del 90% al 99%
Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%
Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
73
5.6 Esfuerzos de superación
Uno de los principales retos de esta administración es disminuir el costo de producción. En este
sentido durante el 2014 se tomaron algunas acciones:
Ampliar nuestra cartera de proveedores, para mejorar las ofertas.
Optimizar el uso de las existencias en el almacén de materia prima.
Dichas acciones se ven reflejadas en una disminución en los costos de materia prima y servicios.
Para este 2014, el área comercial, revisó y actualizó el proceso de facturación para dar
cumplimento al programa de gobierno cercano y moderno el cual se concluyó de acuerdo al
tiempo establecido por la SFP.
5.6.1 Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
ATENCIÓN AL NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
(Ejercicio 2014)
Solicitudes de acceso a la
información recibidas en el periodo.
Solicitudes de acceso a la información atendidas.
Recursos de revisión interpuestos en su contra ante el IFAI
Resoluciones emitidas por el
IFAI
57
57 0 0
Durante el ejercicio 2014, se recibieron 57 solicitudes de acceso a la información, de las cuales a 47 se les dio acceso a la información, 4 fueron inexistencias, 2 negativas de acceso a la información, 3 no fueron competencia de la Entidad y 1 fue desechada por falta de respuesta del ciudadano. A continuación presentamos gráficamente la procedencia de dichas solicitudes y el tipo de respuestas que originaron.
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
74
Solicitudes de Información
Cabe señalar que la información calificada como inexistente se refirió a contratos de prestación de servicios, consultoría y asesorías. Las solicitudes fueron atendidas dentro del plazo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos por IEPSA con motivo de las evaluaciones realizadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a varios indicadores de transparencia, correspondientes al primer y segundo semestre de 2014.
Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C)1
AÑO Primer semestre Segundo Semestre
2014 ND ND
Atención prestada por la Unidad de Enlace (AUE)
AÑO Primer semestre Segundo Semestre
2014 10 De acuerdo a el oficio IFAI/OA/CAI-DGCV/233/15, el resultado de éste indicador será notificado vía oficio en forma posterior.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Entrega deinformación
Negativasde acceso
Inexistencias No
competenciaDesechadas
47
24 3
1
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
75
Obligaciones de Transparencia (ODT)1
AÑO Primer semestre Segundo Semestre
2014 95.47 98.99
Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI)
AÑO Primer semestre Segundo Semestre
2014 91.31 97.10
En el marco del Programa Gobierno Cercano y Moderno, los resultados fueron los siguientes:
Indicador de tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas (ITRC)
Resultado del Indicador 2014
Variación de los tiempos promedios de respuesta
Variación de porcentajes de recursos de revisión con respecto a las solicitudes respondidas en
cada periodo
100.00 100.00 100.00
5.6.2 Implementación de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente,
Mejora y Modernización de la Gestión Pública (Título Tercero, Capítulo II del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de
diciembre de 2013).
Lineamientos del 3 de diciembre de 2013, de conformidad con el artículo 17 del PEF.
Acciones
I. No crear plazas. Durante el ejercicio 2014 no se crearon plazas de ningún nivel, salvo aquellas necesarias para cubrir las necesidades de la Entidad, contemplando las disposiciones que en materia fueron emitidas por la autoridad competente.
II. No se autorizará incremento salarial, salvo para mantener el poder adquisitivo respecto a 2013.
No se presentaron incrementos salariales a mandos medios y superiores, salvo a personal operativo, de base y de confianza únicamente con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.
III. La adquisición y arrendamientos de inmuebles procederá cuando no se cuente con bienes nacionales aptos para cubrir las necesidades y previo análisis costo beneficio.
La Entidad únicamente cuenta con un inmueble ubicado en Av. San Lorenzo No. 244, Col. Paraje San Juan en la Delegación Iztapalapa, en el cual se encuentra ubicada la planta de producción así como las oficinas administrativas, no obstante se tiene en arrendamiento la nave propiedad del FCE y una bodega para almacén, mismos que son utilizados para cumplir el objeto y fines de la Entidad.
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
76
Lineamientos del 3 de diciembre de 2013, de conformidad con el artículo 17 del PEF.
Acciones
IV. Se limitará la remodelación de oficinas salvo aquellas que sean estructurales y no puedan postergarse, aumenten la eficiencia de ocupación del inmueble y generen ahorros a mediano plazo o mejoren y hagan más eficiente la atención al público.
No se realizaron erogaciones por este concepto en la Entidad, aunque por las necesidades de IEPSA se solicitó la autorización de carteras de inversión para la adecuación de las instalaciones de IEPSA con el fin de que la maquinaria a adquirir contara con un espacio físico adecuado y de acuerdo a sus especificaciones. Sin embargo, dichas carteras no fueron autorizadas en el transcurso del año.
V. No procederá la adquisición de vehículos, salvo las necesarias que se requieran para prestar directamente servicios públicos a la población, actividades de seguridad pública y nacional, preferentemente eléctricos o híbridos.
Para el año 2014 se solicitó la autorización a la Junta de Gobierno para la adquisición de 5 vehículos que beneficiarían las actividades comerciales y de distribución de la Entidad, en apego a sus objetivos institucionales. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada por la misma Junta, por lo que no adquirió ningún vehículo.
VI. Se realizará la contratación consolidada de materiales, suministros y servicios siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad.
En todas las adquisiciones realizadas por la Entidad para el cumplimiento de sus objetivos, se buscó obtener las mejores condiciones, lo cual se logró mediante el apego estricto a las disposiciones legales y a los lineamientos internos establecidos para tal fin.
VII. Para la contratación de seguros se deberán llevar a cabo las acciones necesarias para incorporarse a las pólizas institucionales coordinadas por la Secretaria, siempre que haya una reducción en el gasto a realizar por este concepto.
La contratación de los seguros que amparan los bienes de la Entidad, así como los de gastos médicos mayores y de defunción, se realizaron bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores.
VIII. Deberán preverse acciones para fomentar la eficiencia energética y el ahorro en el consumo de agua en las oficinas públicas.
Se estableció un programa para que el arranque de la maquinaria de la planta productiva no se realice en horarios “pico”, ya que esto incrementa considerablemente el costo del servicio eléctrico.
Se tienen instalados sensores de movimiento que encienden la iluminación únicamente cuando detectan la presencia de personas en el área.
La Entidad cuenta con un sistema de redes de recolección de aguas pluviales para el aprovechamiento y ahorro.
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
77
Lineamientos del 3 de diciembre de 2013, de conformidad con el artículo 17 del PEF.
Acciones
IX. Se reducirá el gasto administrativo en los siguientes rubros: 1.- Contrataciones por honorarios.
2.-Viáticos, pasajes y gastos de representación.
3.-Asesorías y consultorías.
4.-Horas extras
No se tiene autorizado presupuesto alguno en la partida de honorarios, por lo que no se ha contratado personal bajo esta modalidad.
Las cuotas para viáticos y pasajes se ajustan a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública, con la autorización de la Gerencia de Operación, Administración y Finanzas, logrando una reducción al 31 de diciembre de 2014 de 27.5%
Las asesorías y consultorías son contratadas bajo los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contratación de Servicios, y se limitan a las autorizadas por la Gerencia de Operación, Administración y Finanzas.
El tiempo extra está restringido en todas las áreas de la Entidad, únicamente es erogado bajo la autorización de la Dirección General.
X. Reducción del 5% en el capítulo 1000 La Entidad cumplió con esta disposición derivado de una reducción solicitada por la Secretaría de Hacienda mediante el oficio 307-A-0099 de fecha 20 de enero de 2014, en el concepto de personal eventuales con el folio de adecuación 2014-11-MAX-003.
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
78
5.6.3 Estructura Orgánica y Administrativa de la Institución al 31 de diciembre de 2014
comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior.
Puesto
A diciembre de 2013 A diciembre de 2014 Variación
Autorizadas Contratadas
(A) Diferencial Autorizadas
Contratadas (B)
Diferencial (B-A)
Director General
1 1 0 1 1 0 0
Gerentes 3 3 0 3 3 0 0
Subgerentes 5 5 0 5 5 0 0
Coordinadores 5 5 0 5 4 1 -1
Jefes de Departamento
14 14 0 14 13 1 -1
Enlaces 0 0 0 0 0 0 0
Operativos 175 175 0 175 172 3 -3
TOTAL DE ESTRUCTURA
203 203 0 203 198 5 -5
TOTAL DE EVENTUALES
0 171 171 0 150 150 -21
TOTAL DE HONORARIOS
0 0 0 0 0 0 0
Atendiendo la solicitud de disminución del gasto, así como de la plantilla del personal eventual,
Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V., realizó acciones que permitieron una
disminución en la plantilla general en comparación al 31 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre
de 2014 de un 6.95% y un 12.28% en la plantilla del personal eventual en el mismo periodo.
374
352
348
COMPARATIVO DE PLANTILLA DE PERSONAL I EPSA
Reducción
5.88%Reducción
6.95%
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
79
171
157
150
CO MPORTAMIENTO D E P L ANT ILLA D E P ERSONAL EV ENTUAL
Reducción
8.18%
Reducción
12.28%
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
80
5.6.4 Cumplimiento el art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, así como al art. 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
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1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
82
5.6.5 Informe del comportamiento del Programa de Cadenas Productivas 2014, en
comparación contra el mismo periodo del año anterior.
IEPSA firmó el convenio de incorporación al Programa de Cadenas Productivas el 17 de mayo
de 2007, de acuerdo a los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
diciembre de 2006 y 28 de febrero de 2007.
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
83
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
84
5.6.6 Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuya observancia es de carácter
obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública Paraestatal, IEPSA continúa
revisando, reestructurando, compatibilizando y validando los modelos contables vigentes, de los
procedimientos para el registro de las operaciones y de la información que deben generar los
sistemas de contabilidad gubernamental.
Todas estas acciones se llevan a cabo en apego a normas contables y lineamientos para la
generación de información financiera emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
con la finalidad de armonizar la contabilidad gubernamental, tal como se señaló en el Acuerdo
número SO/I-13/04,S, que se encuentra en el apartado de Seguimiento de acuerdos.
5.7 Perspectivas.
5.7.1 Señalar los compromisos específicos de mejora de la gestión que se asumen para el
ejercicio fiscal 2015 y, en su caso, para el mediano plazo, de conformidad con los
elementos derivados de la autoevaluación y de la ratificación o rectificación que proceda
a la estrategia relacionada con el cabal cumplimiento de los objetivos fijados a la
institución.
Nuestra principal actividad es la impresión y encuadernación de libros, ya sea en offset para
tirajes medianos, rotativa para grandes tirajes e impresión digital para tiros cortos. En base al
crecimiento de la demanda en la impresión de tiros cortos así como en medianos tirajes en offset
nos vemos en la necesidad de contar con equipos de mayor capacidad para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.
Por lo anterior, es necesario contar con equipos de mayor capacidad y velocidad que nos
permitan realizar los trabajos con mayor eficiencia, en menor tiempo y a un menor costo, en
cuanto a impresión en offset para grandes y medianos tirajes proponemos la adquisición de una
máquina de 10 unidades, la principal ventaja de esta máquina es que nos permite imprimir los
trabajos en la mitad de tiempo, con un desperdicio de material considerablemente menor en
comparación con las máquinas instaladas actualmente, lo anterior debido a que la impresión a
4/4 tintas se hace en una sola entrada a máquina.
Así mismo, en cuestión de tirajes cortos, es conveniente tomar en cuenta la posibilidad de adquirir
una máquina de Impresión Digital 10000, esta máquina admite la impresión máxima de medio
pliego (cuatro oficios), con este formato nos permitiría ampliar la gama de productos para nuestros
clientes, desde carteles, trípticos, folletos e incluso ampliar los acabados de nuestro productos
sin limitar los acabados en rústica cosida o pasta dura así como forros con solapa incluyendo
cubrepolvos.
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
85
5.7.2 Informe de la situación que guarda la implementación del Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno 2013-2018.
Como parte del seguimiento en la implementación de este Programa, el 12 de enero de 2015 se
envió a la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización de la Secretaría de Educación
Pública la integración de compromisos de las Bases de Colaboración en el Informe Trimestral
sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública en formato Excel. Para realizar el
Reporte correspondiente al cuarto trimestre, se contó con el apoyo de todas las áreas
responsables de los compromisos e indicadores en IEPSA.
A continuación se presenta el Informe de resultados y avances de compromisos pactados en
Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno 2013-2018.
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1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
102
5.7.3 Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la entidad al cierre al mes
de diciembre de 2014.
A. Litigios en trámite
A1 Monto aproximado global
B. Laudos firmes desfavorables
B1. Monto a pagar por laudos
3 $4´715,214.78 0 0
Apartado del artículo 123 Constitucional El trámite de los juicios en comento forma
parte del apartado “A” del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, debido a que el procedimiento
se tramita bajo la competencia de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito
Federal.
Número de demandas por reinstalación Dos
Número de demandas por indemnización Ninguna.
Monto del Pasivo laboral contingente $4´715,214.78 (Cuatro millones setecientos quince mil doscientos catorce pesos 78/100 M.N.)
Monto de pasivo de laudos Aún no ha existido laudo que genere un pasivo en contra de la Institución.
Forma en que la Institución paga liquidaciones o convenios con el trabajador.
En caso de laudo:
Primero: Se debe promover incidente de liquidación para determinar el monto de la condena.
Segundo: Una vez que se sabe el monto neto de la condena se solicita el cheque al área de Recursos Humanos de la Institución misma que debe amparar la cantidad partiendo del desglose correspondiente donde se hagan los descuentos, deducciones y/o retenciones legales que se hayan determinado en la resolución del incidente de liquidación.
Tercero: Se lleva a cabo una comparecencia ante la autoridad laboral a efecto de que certifique y dé
1ª. Sesión Ordinaria Informe de Autoevaluación del Consejo de Administración
Correspondiente al ejercicio fiscal 2014
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fe de la entrega del pago de la cantidad que llegue a corresponder.
En caso de convenio:
Se hace del conocimiento al área de Recursos Humanos de la Institución la cantidad que proponga la parte actora para arreglo conciliatorio y/o convenio.
Para el caso de que la Institución autorice alguna cantidad para convenir y ésta sea aceptada por el actor se solicita el cheque al área referida.
Una vez autorizada la cantidad y expedido el cheque, se agenda fecha para programar la comparecencia para levantar el pago y con ello la autoridad pueda certificar y dar fe de la entrega del cheque a la persona que corresponda.
Forma en que la Institución cumple con el laudo cuando se trata de reinstalación.
Ya que se haya emitido el laudo y éste ha quedado firme, la parte actora debe solicitarle a la Junta que le señale fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación. Una vez que se tiene conocimiento de la información antes referida la misma se hace del conocimiento al área de Recursos Humanos para que realice las gestiones internas para preparar la diligencia de reinstalación.