GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

  Presupuesto de Egresos 2015  

  Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  

  Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión  

Datos del Programa   Trimestre:4 Periodo: OCTUBRE-DICIEMBRE

Ramo Administrativo: 22 PODER JUDICIAL

Unidad Responsable del PP :    

01 PODER JUDICIAL

Tipo de PP: Institucional    

Denominación de PP: 083 Impartir Justicia

Resumen Narrativo Indicadores Metas

Orden Objetivo Nombre del Indicador Formula Tipo de Ind. Dim. Frecuen.Meta 2015delIndicador

Unidad deMedida

Alcanzadas Programadas Alcanzadas Avance  

del Trimestre Anual Acum. al Trim. al Trimestre %  

F682

Contribuir al estado dederecho mediante laimpartición y administraciónde justicia eficiente y decalidad en el Estado

0909 Variación porcentual de sentenciasdefinitivas en el año actual respecto al añoanterior

[(Número de asuntos con sentenciadefinitiva en el año actual/Número deasuntos con sentencia definitiva en el añoanterior)-1]x100

ESTRATEGICO Eficacia ANUAL 26.1 489 Por ciento 1894 7144 7284 101.95968645  

P688 Sistema de justiciamodernizado, actualizado yprofesionalizado

0910 Variación porcentual de asuntosconcluidos en el año actual respecto al añoanterior

[(Número de asuntos concluidos en el añoactual/Número de asuntos concluidos en elaño anterior)-1]x100

ESTRATEGICO Eficacia ANUAL 2014 489 Por ciento 5132 29818 21712 72.8150781407  

C757 0255 Asuntos civiles ypenales resueltos

0911 Porcentaje de efectividad ensentencias

(Número de asuntos con sentenciadefinitiva/Número de asuntos conluidos)x100 GESTION

Eficiencia ANUAL 28.23 489 Por ciento 1766 8112 6975 85.9837278107  

C761 0256 Subsidio para juiciosde oralidad en materiamercantil, familiar y penal

0912 Variación porcentual de cursos decapacitación impartidos en el año actualrespecto al año anterior

[(Total de cursos de capacitación impartidosen el año actual/Total de cursos decapacitación impartidos en el añoanterior)-1]x100

GESTION Eficacia ANUAL 2.94 489 Por ciento 14 140 32 22.8571428571  

C771 0257 Profesionalizaciónjudicial y administrativa

0913 Variación porcentual de personalcapacitado en el año actual respecto alaño anterior

[(Número de personas capacitadas en el añoactual/Número de personas capacitadas en elaño anterior)-1]x100

GESTION Eficacia ANUAL 9.25 489 Por ciento 876 4250 3336 78.4941176471  

C757.A774 0596 Análisis de casos yalegatos para la elaboraciónde dictamen final

0914 Porcentaje de asuntos concluidos [(Número de asuntos concluidos/Asuntos entrámite + Asuntos iniciados)]x100 GESTION Eficacia TRIMESTRAL 47.28 489 Por ciento 4561 29820 20010 67.1026156942  

C761.A785 0597 Rehabilitación y/oadaptación de edificiosjurisdiccionales

0915 Porcentaje de proyectos concluidos (Total de proyectos concluidos/Total deproyectos programados)x100 GESTION Eficacia TRIMESTRAL 0 489 Por ciento 5 0 0  

C761.A798

0332 Ofreceractualizaciones constantessobre oralidad mercantil yfamiliar

0917 Porcentaje de cursos decapacitación realizados

(Total de cursos de capacitaciónrealizados/Total de cursos de capacitaciónprogramados)x100

GESTION Eficacia TRIMESTRAL 100 489 Por ciento 12 28 30 107.142857143  

C761.A845 0596 Análisis de casos yalegatos para la elaboraciónde dictamen final

0914 Porcentaje de asuntos concluidos [(Número de asuntos concluidos/Asuntos entrámite + Asuntos iniciados)]x100 GESTION Eficacia TRIMESTRAL 46 489 Por ciento 644 8712 2652 30.4407713499  

C771.A802 0599 Ofreceractualizaciones constantes

0917 Porcentaje de cursos decapacitación realizados

(Total de cursos de capacitaciónrealizados/Total de cursos de capacitaciónprogramados)x100

GESTION Eficacia TRIMESTRAL 100 489 Por ciento 20 140 87 62.1428571429