INFORME ANUAL 2016

OPERACIÓN

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Pasajeros

ENE MAR FEB ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Pasajeros diarios Octubre – Diciembre

Máximo (17.03.16) –

1,496,569

OCT NOV DIC

Contingencia programa

HOY NO CIRCULA

Contingencia programa

HOY NO CIRCULA

Promedio Día Hábil: 1,152,603

Promedio

Domingo: 494,385

Promedio Sábado: 775,974

Pasajeros por estación Octubre – Diciembre

L1 Indios Verdes 40,480

L1 Buenavista 25,888

L1 Félix Cuevas 24,153

L1 Polifórum 23,847

L1 Glorieta Insurgentes 23,132

L1 Perisur 19,855

L6 Deportivo 18 de marzo 19,656

L2 Etiopía 18,822

L5 San Lázaro 17,247

L3 Tenayuca 16,682

4ª 2016 / 4ª 2015 = 30.2%

Acumulado Enero – Diciembre: 350.36 millones pax

Pasajeros por mes Octubre – Diciembre

Mill

ones

de

pasa

jero

s

23

.67

26

.81

28

.18

30

.15

30

.68

29

.92

27

.77

31

.01

30

.09

31

.88

30

.87

29

.33

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

41%

16% 15%

6% 8% 14%

Kilometraje Octubre - Diciembre

4ª 2016 / 4ª 2015 = 25.5% Acumulado Enero – Diciembre : 41.42 millones de Km

Mill

ones

de

kiló

met

ros

36%

20% 14%

7%

5% 18%

3.0

3

3.1

8

3.4

4

3.4

6

3.6

0

3.5

6

3.5

8

3.6

3

3.4

6

3.5

4

3.4

5

3.4

9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

11

8.5

8

13

3.7

8

11

5.9

3

14

4.8

0

14

8.2

0

14

3.2

2

13

3.7

9

15

0.5

4

14

4.1

6

15

4.0

4

14

7.9

9

14

2.0

0

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ingresos Octubre – Diciembre

4ª 2016 / 4ª 2015 = 24.1% Acumulado Enero – Diciembre: $1,677 mdp

Mill

ones

de

kiló

met

ros

43%

17%

14%4%

8% 14%

FLOTA

Flota y autobuses 2016 y cierre enero 2017

En Línea incluyen 11 autobuses del sistema complementario.

213

109

66

55

25

97

0 50 100 150 200 250

38%

19% 12%

10% 4%

17%

10%%

Total a Enero 2017: 565 autobuses

268

324

422

276

341 322

297

321 307

348

315 322

255

308

368

284

310 292

306 297

273

319 311 295

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mantenimiento preventivo Octubre – Diciembre

4° Trimestre 2016:

Cumplimiento: 93.7% Servicios programados: 3,863 Servicios realizados: 3,618

Realizado Programado

MANTENIMIENTO

Estaciones

Trabajos en encausadores Trabajos de pintura

Reparación de cortinas

Colocación de gabinetes para extintores

Corredor

Colocación de elementos de confinamiento

Poda del camellón Bacheo provisional en carril confinado

Patio de encierro

Sustitución de luminarias circundantes

Estaciones

Instalación de ITOS de precaución

Mantenimiento en pisos

Mantenimiento de techumbre de estaciones

Rehabilitación de escaleras, pintura y barandal

Corredor

Instalación de ITOS de precaución

Arreglo de jardinería y levantamiento de fuste

Poda y limpieza en camellón

Poda y limpieza en jardinería

Estaciones

Trabajos de desazolve Trabajos generales de

mantenimiento a instalaciones

Trabajos de pintura en estructura metálica

Corredor

Poda y limpieza de camellón y trabajos de

pintura

Seccionamiento para demolición de losas de

concreto para arreglo de baches

Reparaciones de las rejillas del carril confinado

Estaciones

Trabajos de pinturas

Mantenimiento a baños

Reforzamiento en policarbonato

Mantenimiento pisos

Cambio de luminarias

Rehabilitación de ventilaciones

Corredor

Bacheo provisional Arreglo de jardineras

Arreglo de losas del carril confinado por Comisión

Federal Electricidad

Estaciones

Mantenimiento de gomas de cortinas

Mantenimiento a baños

Mantenimiento a instalación eléctrica

Estaciones

Limpieza en techos de estaciones del corredor

Corredor

Arreglo y limpieza de jardinerías

Arreglo de la malla ciclónica perimetral al camellón central y adyacente al carril confinado

Poda y mantenimientos a muros verdes

Estaciones

Arreglo de detalles de pintura estaciones

Detalles en bajo andén

Arreglo de detalles de recinto en plataforma

EVENTOS

Banderazo de salida

Banderazo de salida

Acto presidido por el Jefe de Gobierno de la CDMX

Autobuses: • Servicio complementario. • Articulados. • Biarticulados.

16 de agosto 2016 Casa Lamm

Tarjeta conmemorativa 80 años IPN y 100 años ESIME

Guillermo Calderón y Enrique Fernández, Director del IPN presentaron la tarjeta conmemorativa

CAMPAÑAS CDMX

Señalización en estaciones y autobuses

Asientos rosas en carro delantero de autobús

Espacios exclusivos para mujeres

Campaña en pantallas de autobuses y estaciones; redes sociales y página electrónica de MB

Espacios exclusivos para mujeres

150 elementos adicionales de SSP en:

Lunes a viernes: 6:00 a 9:00 hrs.

18:00 a 21:00 hrs.

OPERATIVO TAMIZ VIAJA SEGURA

Seguridad para mujeres y niñas

Campaña de denuncia en estaciones, autobuses y redes sociales

Seguridad para mujeres y niñas

1,450 silbatos entregados en:

L1. Indios Verdes

CU

Dr. Gálvez

L2. Tacubaya

L3. Etiopía

Buenavista

L4. Buenavista

L6. Martín Carrera

San Juan de Aragón

(conexión con L5)

Silbatos

Campaña de uso en estaciones, autobuses y redes sociales

Silbatos

Aviso de aumento de oferta de servicio en 15% por incorporación de flota de reserva

y prolongación de operación de corridas.

Uso y medidas de seguridad en MB

Estaciones, autobuses y redes sociales.

Campaña por Programa Doble Hoy no Circula

Red externa

• Se realizó la instalación de 1,486 puntos de venta • 886 puntos externos

• 600 tiendas de conveniencia

• Acciones por realizar. • Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes

$20.11 mdp Mill

ones

de

peso

s

$4.85 $5.06 $5.14 $5.06

$0.00

$1.00

$2.00

$3.00

$4.00

$5.00

$6.00

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE

Compensación Tarjeta CDMX

*Cifras en millones

TOTAL: $ 37.67 TOTAL: $ 1.96

Período STC a MB ene-16 $6.22 feb-16 $5.59 mar-16 $2.72 abr-16 $3.85 may-16 $4.73 jun-16 $3.67 jul-16 $5.08

ago-16 $5.81 sep-16

en proceso oct-16 nov-16

en análisis dic-16

Período STE a MB ene-16 $0.31 feb-16 $0.29 mar-16 $0.25 abr-16 $0.56 may-16 $0.50 jun-16

en proceso jul-16

ago-16 sep-16 oct-16 nov-16

en análisis dic-16

Fideicomiso (millones de pesos) Octubre - Diciembre

Concepto Ins. Ins. Sur LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA

3

LÍNEA

4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 TDF TOTAL %

Ingreso 143.2 48.4 191.6 76.6 63.9 22.7 33.4 71.1 26.8 486.1 100%

Tarjetas 2.2 0.4 2.6 1.5 1.3 0.4 0.5 1.3 7.5 2%

Ingresos Netos 141.0 48.0 189.1 75.1 62.6 22.2 32.9 69.8 26.8 478.6 100%

Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Financiamiento 10.6 3.5 14.1 5.0 8.1 18.6 4.9 35.5 86.1 18%

Recaudo 11.6 2.6 14.2 7.5 5.9 6.0 5.6 10.5 49.8 10%

Conexos 10.0 2.0 12.0 7.6 6.2 6.9 4.8 6.3 43.9 9%

Kilometraje 130.0 25.6 155.6 70.4 48.0 20.5 17.7 71.9 384.2 80%

Metrobús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Egresos Netos 162.3 33.7 196.0 90.5 68.3 52.0 33.0 124.2 0.0 564.0 1.2

Diferencia -21.2 14.3 -6.9 -15.4 -5.6 -29.8 -0.1 -54.4 26.8 -85.5 -18%

Fideicomiso (millones de pesos) Enero - Diciembre

Concepto Ins. Ins. Sur LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 TDF TOTAL %

Ingreso 564.3 160.0 724.3 291.2 241.9 82.9 126.0 239.0 40.9 1,746.1 100.0%

Tarjetas 7.8 1.6 9.3 5.0 5.0 1.8 2.8 1.4 25.4 1.5%

Ingresos Netos 556.5 158.5 715.0 286.2 236.8 81.0 123.2 237.6 40.9 1,720.7 100.0%

Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.1%

Financiamiento 42.5 14.0 56.6 19.9 32.4 69.2 19.5 109.9 307.5 17.9%

Recaudo 46.4 10.5 56.9 30.0 23.6 24.1 22.4 41.0 197.9 11.5%

Conexos 40.5 7.8 48.3 30.2 25.2 26.8 16.3 17.0 163.8 9.5%

Kilometraje 503.8 101.3 605.0 261.5 174.1 76.6 65.4 240.7 1,423.5 82.7%

Metrobús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

Egresos Netos 633.2 133.6 766.8 341.6 255.4 196.7 123.6 408.6 0.0 2,094.4 121.7%

Diferencia -76.7 24.8 -51.9 -55.4 -18.5 -115.7 -0.4 -171.0 40.9 -373.7 -21.7%

Nota: Se pagaron participaciones y kilometrajes por $307.9 millones de pesos con recursos de la partida de subrogación.

TRANSPARENCIA

Solicitud de acceso a la información pública por año

1 de enero a 31 de diciembre 2016:

555

De 2006 a junio de 2016: 4,698

100% atendidas

4 1

32

23

9

54

6

44

0

65

4

45

2

49

4 5

73

60

9

55

5

0

100

200

300

400

500

600

700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Solicitudes de acceso a la información 2016

1 de enero a 31 de diciembre 2016: 555

De 2006 a diciembre de 2016: 4,698

100% atendidas

Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús

De 2006 a 30 de diciembre de 2016: 4,698

Año Recursos de

revisión

Resolución por el INFODF

Confirma respuesta de

MB

Sobreseído Modifica respuesta

Revoca respuesta

Confirma omisión

2006 0 - - - - -

2007 2 - 1 1 - -

2008 0 - - - - -

2009 2 1 1 - - -

2010 2 - 2 - - -

2011 2 2 - - - -

2012 1 1 - - - -

2013 1 - 1 - - -

2014 4 1 3 - - -

2015 3 1 1 1 - -

2016 1 - 1 - - -

Total 18 6 10 2 - -

PROGRAMA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD,

ECONOMÍA, GASTO EFICIENTE Y DICIPLINA PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2016

Informe de programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2016 Periodo Enero – diciembre 2016

Concepto Descripción

Combustible Montos comparables de 2015 vs 2016

Fotocopiado 2015 vs 2016

Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular

Otros rubros

Mobiliario: Valor de $19.9 millones al cierre a septiembre de 2016. Equipo de computo: A septiembre 2016 el inventario representa $4.8 millones, por debajo del programado

Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI

Monto: $183.8 millones de pesos

1%

-5.96%

1.28%

AÑO LITROS

2015 31,872

2016 32,031

AÑO COPIAS

2015 425,638 2016 400,272

AÑO GASTO TOTAL

2015 $116,928

2016 $115,437

FINANZAS

Presupuesto de ingresos Ingresos al cierre de diciembre de 2016

Los ingresos autorizado para el ejercicio 2016 ascienden a 232.7 millones de pesos. Para el cierre de diciembre se presupuestó un ingreso de 577.0 millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de 540.9 millones de pesos.

Los ingresos propios programados sumaron 130.8 millones de pesos y se captaron 109.1 millones de pesos (se consideran remanentes para los ingresos programado y captados). Asimismo, las aportaciones programadas del GCDMX fueron 446.1 millones de pesos y las recibidas sumaron un total de 431.8 millones de pesos.

Datos en miles de pesos Concepto Programado Captado Variación Ingresos propios 111,563.9 89,800.1 (21,763.9) Aportaciones del GDF 446,145.4 431,806.1 (14,339.3) Remanente de ejercicios anteriores 19,251.9 19,251.9 - Total de Ingresos 576,961.3 540,858.1 (36,103.2)

Presupuesto de egresos

Egresos al cierre de septiembre de 2016

El presupuesto programado al cierre de diciembre de 2016 suma un importe total de 577.0 millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de 471.3 millones de pesos.

Concepto Programado Ejercido Variación

Egresos con recursos propios 130,815.9 58,793.1 (72,022.8)

Egresos con aportaciones 446,145.4 412,536.2 (33,609.2)

Total de Egresos 576,961.3 471,329.3 (105,632.0)

Presupuesto por actividad institucional

Presupuesto por actividad institucional 2016

En miles de pesos

C L A V E D E N O M I N A C I Ó N

PRESUPUESTO

MODIFICADO 2016

EJERCIDO A DICIEMBRE

2016 FI F SF AI

1

2

4

124302

PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 925.0 603.0

1

7

2

172301

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 200.00 200.00

3

5

6

356391

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 575.8 470.5

TOTAL 577.0 471.3

NUEVAS LÍNEAS

Avance Reforma Reuniones de revisión del proyecto conceptual y estructural con:

Revisión de proyecto para las rutas complementarias.

Gestión del 85% del crédito de la flota vehicular del corredor.

Registro en la cartera de proyectos

Trámite de solicitud para la enajenación de los patios de encierro

en relación al número de autobuses que se resguardarán

SOBSE, SSP, AEP Y SEMOVI

• “Fuente de Petróleo – Santa Fe”. (Longitud de 28 km de ida y vuelta).

• “Hospital Infantil La Villa – UNAM Campus Cuautepec”. (Longitud 22 km de ida y vuelta).

Unidad de Inversiones S.H.C.P.

Reforma

Actividad

2017

E F M A M J J A S O N D

I. Obra

II. Parabuses

III. Autobuses

IV. Sistema de Recaudo

V. CITI (Centro Informativo de Transporte Inteligente)

VI. Inicio de Operación

8 febrero 2017

Avance ampliación de la Línea

1. Reuniones de revisión de proyecto con personal de SOBSE

(esquema operativo y soluciones de accesibilidad a estaciones).

2. Recorrido sobre el trazo del corredor para verificar condiciones

actuales para su implementación.

3. Entrega de información a Secretaría de Finanzas para el Fondo

Nacional de Desarrollo de Infraestructura.