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INFORME DE CONTROL INTERNO EJECUCION PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL - 2016 ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO
JESUS EMILIO RINCON VERA
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INFORME PLAN DE DESARROLLO ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO
PERIODO 2016
JESUS EMILIO RINCON VERA
ELABORADO POR CONTROL INTERNO PU FANNY ESTHER MUÑOZ GUARIN
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INTRODUCCION En cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, y demás decretos reglamentarios, el Profesional Universitario de Control Interno presenta el informe de Gestión que relaciona el cumplimiento de todas las actividades programadas Vs actividades realizadas durante la presente vigencia. Dados los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo vigencia 2016, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y de acuerdo con la normatividad vigente se cumplió con los informes de Ley tanto internos como externos, se realizaron las auditorias programadas y aprobadas para la vigencia 2.016 y se realizaron las actividades inmersas en el plan de Gestión. En relación con la Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional, nuestro propósito fue evaluar el grado de eficiencia y eficacia de la gestión realizada En atención a la Asesoría y Acompañamiento, nuestro compromiso fue promover el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, asesorando a la Alta Dirección, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y los propósitos Institucionales.
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TABLA DE CONTENIDO
1. ADECUACION DE LA PLANTA FISICA ......................................................... 9
2. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS MÉDICOS ............................ 10
3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONTROL INTERNO ............. 17
4. ADECUACION DE LA PLANTA DE CARGOS .....¡Error! Marcador no definido.
5. FORTALECER EL PROCESO DE FACTURACION ...................................... 18
6. FORTALECER LAS REDES DEL SISTEMA ........¡Error! Marcador no definido.
7. INFORMES DE EVALUACION CONVENIO DE DESEMPEÑO .............. ¡Error!
Marcador no definido.
8. DISMINUIR EL GASTO Y MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCION
20
9. IMPLEMENTACION DE AUDITORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
SOCG .................................................................................................................... 21
10. FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEL SIAU Y ESTADISTICA ......... 22
11. ACTUALIZACION DE PROTOCOLOS Y MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS .............................................................................................. 24
12. FORTALECIMIENTO DELAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y
PREVENCION ....................................................................................................... 25
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CUADRO RESUMEN
N° PROGRAMADO EJECUTADO INDICADOR
1
Fortalecimiento continuo y seguimiento a las acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio
La ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO programo y ejecuto 27 actividades del programa de auditoria del mejoramiento continuo de calidad con estándares de acreditación.
N° actividades encaminadas al mejoramiento continuo de la calidad /N° actividades realizadas 100%
2
Gestión Administrativa para la adecuación de la Infraestructura física de las IPS de municipios de Villa Caro, San Cayetano, Lourdes, Gramalote y Arboledas que conforman la E.S.E.
Se continúa con la gestión de la construcción del Hospital del nuevo Gramalote.
N° actividades o proyectos gestionados para la adecuación de la planta física 100%
3
Gestión Administrativa para la dotación de equipos médicos para las IPS de municipios de Salazar, Santiago, Villa Caro, San Cayetano, Lourdes, Gramalote y Arboledas que conforman la E.S.E.
Se logró adquirir proyecto de dotación de equipos biomédicos e instrumental para el Centro de Salud de Santiago por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. -Se gestionó recursos ante el Ministerio de Salud y Protección social por la suma de 360.000.000 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Hospital Nuestra Señora de Belén. - Se gestionó recursos ante el Gobernación del Norte de Santander por la suma de 326.235.456 para la
N° actividades / Proyectos gestionados para la adecuación adquisición de equipos y elementos médicos 100% Se proyectó gestionar adquisición de equipos médicos Y ambulancias que nos permitan ofrecer un mejor servicio, se logró adquirir con el presupuesto de la ESE Hospital Regional Centro.
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adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Centro de Salud de Lourdes. - Se gestionó recursos ante el Gobernación del Norte de Santander por la suma de 327.072.976 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Centro de Salud de Villa caro. - Se gestionó recursos ante el Gobernación del Norte de Santander por la suma de 346.698.501 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Hospital San Juan de Dios.
4 Fortalecimiento del control interno
La ESE Hospital Regional Centro ha realizado auditorías internas en cada uno de las dependencias de la entidad y elaboración y presentación de informes del sistema de control interno. Seguimiento al plan de mejoramiento institucional y por procesos, seguimiento a la operatividad de cada comité conformado en la ESE. -Seguimiento a la evaluación del mapa de riesgos por proceso.
Nº de actividades relacionadas al fortalecimiento de la gestión del control interno. 100%
5
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Monitorear y fortalecer el Proceso de cartera institucional
La Ese Hospital Regional Centro ha realizado seguimiento a la cartera con cada entidad contratada y conciliación y establecimientos de acuerdos de pago con cada una de ellas.
N°
actividades programadas/ N° actividades ejecutadas
100%
6
Fortalecer el proceso de facturacion de la ESE.
La ESEHRC ha realizado un cronograma de capacitaciones en las cuales ha realizado énfasis en el sistema de facturación y de seguimiento continuo a las debilidades encontradas.
Nº de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones 100%
7
Realizar estrategias encaminadas a disminuir la glosa institucional
La ESE Hospital Regional Centro realizo estrategias de impacto encaminadas a la disminución de glosas en las cuales se realizaron un total de 9 capacitaciones en la institución.
N° estrategias programadas/ N° estrategias realizadas 100%
8
Realizar actividades encaminadas a disminuir el gasto y aumentar la producción.
Se trabajó sobre la racionalización del gasto, indicador financiero
Nº de informes en evaluación de productividad/ total de informes de evaluación de productividad programados 100%
9
Diseñar un cronograma, ejecutar auditorias de mejoramiento continuo de la calidad, informe de auditorías y consolidación de las mismas, Gestionar los correctivos a los hallazgos encontrados, Planes de seguimiento para el mejoramiento de los hallazgos
Realizó cronograma, ejecución de auditorías, informes de auditorías y consolidación de las mismas, Planes de seguimiento para el mejoramiento de los hallazgos.
Cronograma de auditorias Nº de auditorías realizadas/ total de auditoria programadas sobre. Nº de hallazgos gestionados/total de hallazgos 100%
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10
Realizar actividades para fortalecer la oficina del SIAU en la ESE Informe trimestral de la oficina de SIAU
Se realizó actualización del proceso de SIAU y manual y socialización del mismo a cada una de las IPS que conforman la ESEHRC.
N° de actividades encaminadas a fortalecer la oficina del SIAU N° de informes entregados/ total de informes programados 100%.
11
Actualización de protocolos y manuales de procedimientos
Se realizaron socializaciones de manuales de gestión de tecnología, de uso y reusó de dispositivos médicos, manual de auditoria, manual del programa de auditoria del mejoramiento continuo de la calidad con estándares de acreditación, procedimiento de mantenimiento de equipos biomédicos.
Nº de IPS con protocolos y manuales actualizados / Total de IPS de la ESE
12
Realizar actividades de promoción y prevención encaminadas a mejorar el cumplimiento de metas
Socialización de manuales guías y protocolos misionales con el fin de dar a conocer las formalidades y normalidades de la entidad. Diseñaron estrategias para el cumplimiento de metas de promoción y prevención tales como; socialización de los programas, metas a cumplir, formatos a utilizar, además políticas de Promoción y Prevención y Análisis en el cumplimiento de metas con informes mensuales de ejecución, para la motivación de los mismos.
Nº de actividades encaminadas a fortalecer las actividades de Promoción y Prevención / N° de actividades programadas a fortalecer las actividades de Promoción y Prevención 100%
13 Monitoreo y seguimiento a la operativización de los comités
Durante la vigencia del 2016 se realizó cronograma de
N° comités programados/ n° comités
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reglamentarios trabajo y seguimiento a los comités establecidos en la institución.
realizados 100%
1. FORTALECIMIENTO CONTINUO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES
ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS: Ejecutar cada una de las actividades
encaminadas al mejoramiento continuo de la calidad según plan de acción con
estándares de acreditación.
ACTIVIDADES REALIZADAS: La ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO programó y
ejecutó 27 actividades del programa de auditoria del mejoramiento continuo de calidad
con estándares de acreditación para un cumplimiento del 100%
FUENTE DE VERIFICACIÓN: Informe de ejecución de las acciones realizadas
según plan de acción programado para la vigencia 2016 del mejoramiento
continuo de la calidad.
INDICADOR: N° actividades encaminadas al mejoramiento continuo de la calidad /N°
actividades realizadas.
RESULTADO DEL INDICADOR: 100% actividades realizadas.
2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS IPS DE MUNICIPIOS DE VILLA
CARO, SAN CAYETANO, LOURDES, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS QUE
CONFORMAN LA E.S.E.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS: Gestión administrativa para la adecuación de la infraestructura física de las IPS de los municipios de Villa Caro,San Cayetano, Lourdes,Gramalote y Arboledas
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ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con la gestión de la construcción del Hospital del nuevo Gramalote INDICADOR: N° actividades o proyectos gestionados para la adecuación de la
planta física
RESULTADO DEL INDICADOR: 100%
3. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS MÉDICOS
ACTIVIDADES PROPUESTAS Gestión Administrativa para la dotación de equipos
médicos para las IPS de municipios de Salazar, Santiago, Villa Caro, San Cayetano, Lourdes, Gramalote y Arboledas que conforman la E.S.E ACTIVIDADES REALIZADAS: Se logró adquirir proyecto de dotación de equipos
biomédicos e instrumental para el Centro de Salud de Santiago por parte del Ministerio de
Salud y Protección Social.
-Se gestionó recursos ante el Ministerio de Salud y Protección social por la suma de
360.000.000 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Hospital
Nuestra Señora de Belén.
- Se gestionó recursos ante el Gobernación del Norte de Santander por la suma de
326.235.456 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Centro de
Salud de Lourdes.
- Se gestionó recursos ante el Gobernación del Norte de Santander por la suma de
327.072.976 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Centro de
Salud de Villa caro.
- Se gestionó recursos ante el Gobernación del Norte de Santander por la suma de
346.698.501 para la adquisición de equipos biomédicos e instrumental para el Hospital
San Juan de Dios.
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DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE
SALUD DE SANTIAGO POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL.
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La ESE Hospital Regional Centro, en
apoyo con el Instituto Departamental de
Salud, gestionó recursos ante el Ministerio
de Salud y Protección Social para la
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adquisición y dotación de los equipos biomédicos e instrumental para el centro de
salud del Municipio de Santiago, los cuales fueron viabilizados y aprobados
mediante resolución 4075 del 7 de septiembre del 2016 por la suma de
$300.000.000, el cual ha influido positivamente en la calidad y oportunidad de la
prestación de servicios atendiendo las necesidades en salud de la población
alrededor de 2.854 habitantes.
GESTIÓN RECURSOS ANTE EL
MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL POR LA SUMA
DE $ 360.000.000 PARA LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL PARA
EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE
BELÉN.
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GESTIÓN RECURSOS ANTE EL GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER POR
LA SUMA DE $ 326.235.456 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E
INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE LOURDES.
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GESTIÓN RECURSOS ANTE EL GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER POR
LA SUMA DE 327.072.976 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E
INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE VILLA CARO.
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GESTION RECURSOS ANTE EL GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER POR
LA SUMA DE 346.698.501 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E
INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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FUENTE DE VERIFICACION :Conceptos de viabilidad departamental
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INDICADOR: N° actividades / Proyectos gestionados para la adecuación
adquisición de equipos y elementos médicos
RESULTADO DEL INDICADOR : 100%
4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONTROL INTERNO
ACTIVIDADES PROPUESTAS: Fortalecimiento del control interno ACTIVIDADES REALIZADAS: La ESE Hospital Regional Centro en cabeza del Representante Legal ha realizado
fortalecimiento del Control Interno de acuerdo a los tres subsistemas así:
La ESE Hospital Regional Centro ha realizado auditorías internas en cada uno de
las dependencias de la entidad y elaboración y presentación de informes del
sistema de control interno.
Seguimiento al plan de mejoramiento institucional y por procesos, seguimiento a la
operatividad de cada comité conformado en la ESE.
-Seguimiento a la evaluación del mapa de riesgos por proceso.
INDICADOR Nº de actividades relacionadas al fortalecimiento de la gestión del
control interno.
RESULTADOS DEL INDICADOR: 100%
FUENTE DE VERIFICACION
Informes, actas de socialización
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5. FORTALECER EL PROCESO DE FACTURACION
ACTIVIDADES PROPUESTAS: Capacitar al personal de la IPS en las diferentes normas que regulan y dirigen la facturación, haciendo un feedback con las falencias presentadas en facturación por glosas. ACTIVIADES REALIZADAS: Capacitaciones con participación de las EPS tales
como Salud vida, Nueva EPS, Cafesalud para el correcto manejo de la
facturación de todas las IPS sobre los motivos de glosa más frecuentes
Se inició el proceso de adquisición de un software de Historias clínicas y
facturación que facilitan el cumplimiento de la Resolución 4505 del 2012 .
Anexar de manera correcta los soportes a una factura
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INDICADOR: Nº de capacitaciones realizadas/ Total de capacitaciones programadas Se realizaron 7 capacitaciones de facturación para los diferentes municipios. Se había programado una capacitación por cada IPS se realizaron 7 con la participación de los siete municipios, Nº de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones 100%
FUENTE DE VERIFICACION listado de asistencia a capacitaciones, foto de
capacitaciones.
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6. DISMINUIR EL GASTO Y MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCION
ACTIVIDADES PROPUESTAS: Realizar actividades encaminadas a disminuir el gasto y aumentar la producción. Informe de evaluación de la productividad de cada una de las IPS adscritas a la ESE. ACTIVIDADES REALIZADAS: Se trabajó sobre la racionalización del gasto,
indicador financiero
La metodología señalada para el cálculo del indicador relaciona el gasto total
funcionamiento, gasto de operación comercial y la prestación de servicios,
ejecutado en la ESE frente a la producción equivalente reflejando una unidad de
gasto por UVR, cabe señalar que este indicador solo puede ser analizado si se
efectúa comparativamente entre periodos similares. Lo que se pretende medir es
la optimización del gasto frente a la producción, aumento o decrecimiento de las
actividades misionales. Para la ESE Hospital Regional Centro, se muestra un
resultado de la vigencia del 2016 de 0,88 es decir que la institución, a precios
constantes no incremento el gasto, a su vez frente a la producción (UVR.
INDICADOR Nº de informes en evaluación de productividad/ total de informes de evaluación de productividad programados. 100% FUENTE DE VERIFICACION:
Informes mensuales de productividad SIHO 2193 del 2004.
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7. IMPLEMENTACION DE AUDITORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
SOCG
ACTIVIDADES PROPUESTAS: Diseñar un cronograma, ejecutar auditorias de mejoramiento continuo de la calidad, informe de auditorías y consolidación de las mismas, Gestionar los correctivos a los hallazgos encontrados, Planes de seguimiento para el mejoramiento de los hallazgos ACTIVIDADES REALIZADAS:
Realizó cronograma, ejecución de auditorías, informes de auditorías y
consolidación de las mismas, Planes de seguimiento para el mejoramiento de los
hallazgos.
INDICADOR Cronograma de auditorias Nº de auditorías realizadas/ total de auditoria programadas sobre. Nº de hallazgos gestionados/total de hallazgos 100% FUENTE DE VERIFICACION:
Cronograma
Informe
Planes de mejoramiento
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8. FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEL SIAU Y ESTADISTICA
ACTIVIDADES PROPUESTAS: Realizar actividades para fortalecer la oficina del SIAU en la ESE Informe trimestral de la oficina de SIAU
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se fortalecieron los instrumentos básicos necesarios para la ejecución de los
servicios de Información y atención al usuario de una forma clara, eficaz y
oportuna;
Buscando la participación de la ciudadanía a través de los buzones de
sugerencias ofrezcan comunicación al usuario y el link página web(
Atención al Usuario - Formulario de Contacto)
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contribuyendo al mejoramiento en la calidad de los servicios por medio de
las encuestas de satisfacción de los usuarios.
Igualmente se realizó el proceso participativo de los trabajadores en la
elección del representante del sector científico ante la junta directiva, se
realizaron charlas educativas a la comunidad para el uso de los servicios
del SIAU y derechos y deberes de los usuarios, capacitaciones de
actualización en SIAU a los servidores públicos que prestan los servicios
en todas las IPS, respuestas oportunas de las peticiones, quejas y
reclamos recibidas, análisis periódico de la satisfacción del usuario en cada
uno de los servicios prestados por la institución.
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INDICADOR N° de actividades encaminadas a fortalecer la oficina del SIAU N° de informes entregados/ total de informes programados RESULTADO INDICADOR: 100% ACTIVIDADES REALZIADAS
FUENTE DE VERIFICACION:
Reporte Soporte del SIHO de envío de información
Informe del SIAU
9. ACTUALIZACION DE PROTOCOLOS Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDADES PROPUESTAS: Actualización de protocolos y manuales de procedimientos
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se realizaron socializaciones de manuales de gestión de tecnología, de uso y reusó de
dispositivos médicos, manual de auditoria, manual del programa de auditoria del
mejoramiento continuo de la calidad con estándares de acreditación, procedimiento de
mantenimiento de equipos biomédicos.
INDICADOR Nº de IPS con protocolos y manuales actualizados / Total de IPS de la ESE
FUENTE DE VERIFICACION:
Actas de socialización
RESULTADOS INDICADOR: 100% DE ACTIVIDADES REALZIADAS
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10. FORTALECIMIENTO DELAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y
PREVENCION
ACTIVIDADES Realizar actividades de promoción y prevención encaminadas a mejorar el
cumplimiento de metas
PROPUESTAS:
Realizar actividades de promoción y prevención encaminadas a mejorar el
cumplimiento de metas
REALIZADAS:
Socialización de manuales guías y protocolos misionales con el fin de dar a
conocer las formalidades y normalidades de la entidad. Diseñaron estrategias para
el cumplimiento de metas de promoción y prevención tales como; socialización de
los programas, metas a cumplir, formatos a utilizar, además políticas de
Promoción y Prevención y Análisis en el cumplimiento de metas con informes
mensuales de ejecución, para la motivación de los mismos.
INDICADOR Nº de actividades encaminadas a fortalecer las actividades de Promoción y Prevención / N° de actividades programadas a fortalecer las actividades de Promoción y Prevención 100%
FUENTE DE VERIFICACION: Informe de auditorías, listado de asistencia a capacitaciones, conformación de grupos de mejoramiento continuo, formatos actualizados, disminución de glosa en la vigencia evaluada.
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11. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIZACIÓN DE LOS
COMITÉS REGLAMENTARIOS
ACTIVIDADES:
Monitoreo Y Seguimiento A La Operativización De Los Comités Reglamentarios
PROPUESTAS:
Realziar monitoreo a la operativizacion de los comités reglamentarios
REALIZADAS:
Durante la vigencia del 2016 se realizó cronograma de trabajo y seguimiento a los
comités establecidos en la institución.
INDICADOR: N° comités programados/ n° comités realizados
RESULTADOS DE INDICADOR: 100% DE ACTIVADES REALIZADAS
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12. MONITOREAR Y FORTALECER EL PROCESO DE CARTERA
INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES
Realizar monitoreo y fortalecer el proceso de cartera institucional
PROPUESTAS
Monitorear Y Fortalecer El Proceso De Cartera Institucional
REALIZADAS:
La Ese Hospital Regional Centro ha realizado seguimiento a la cartera con cada entidad
contratada y conciliación y establecimientos de acuerdos de pago con cada una de ellas.
INDICADOR: N° actividades programadas/ N° actividades ejecutadas
RESULTADOS DEL INDICADOR:100% de las actividades propuestas
13. ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A DISMINUIR LA GLOSA INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES:
Realizar estrategias encaminadas a disminuir la glosa institucional
PROPUESTAS
Se propone realizar estrategias encaminadas a disminuir la glosa institucional
REALIZADAS
La ESE Hospital Regional Centro realizo estrategias de impacto encaminadas a la
disminución de glosas en las cuales se realizaron un total de 9 capacitaciones en la
institución.
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INDICADOR: N° estrategias programadas/ N° estrategias realizadas
RESULTADO DEL INDICADOR: 100% DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
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FANNY ESTHER MUÑOZ GUARIN
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