- 1 -

Venta Triangulación

- 2 -

Contenido Creación Pedido de Cliente ............................................................................................................. - 3 -

Visualizar SolPed ............................................................................................................................. - 5 -

Creación Pedido de Compra ............................................................................................................ - 9 -

Recepción Factura Proveedor ....................................................................................................... - 12 -

Creación de la Factura Cliente. ..................................................................................................... - 13 -

- 3 -

Creación Pedido de Cliente

Transacción VA01

Datos creación pedido ZTRI

- 4 -

La creación del pedido ZTRI se realiza igual que el pedido de exportación

El material debe estar ampliado para compras, ya que el pedido de cliente creará una solicitud de

compra de forma automática.

Luego de ingresar los datos del pedido: solicitante, destinatario, número de pedido del cliente,

fecha de pedido, material, precio. Guardamos el pedido haciendo click sobre el icono y el

- 5 -

sistema guardará y le asignara un número al pedido de cliente

Visualizar Número de SolPed Creada

Para ver el número de SolPed que el sistema crea de forma automática para continuar con el flujo

de compras, ingresamos a la TX VA03, visualizar pedido o en la misma pantalla ingresamos al

menú Doc.venta -> Visualizar. Este menú nos llevará a la Tx VA03.

.

- 6 -

Ingresando el número de pedido, pulsamos la tecla enter

Hacemos doble click sobre la posicion del pedido

- 7 -

Revisamos la pestaña Repartos.

- 8 -

En la columna Solicitud de Pedido, podemos ver el número del documento creado por el sistema

Visualizar Documento SolPed Con el número de solped del pedido de cliente podemos ingresar a la Tx ME53N y visualizar el

documento.

- 9 -

Hacemos click en el icono y sistema abrirá una ventana donde ingresaremos el número de

Solped que deseamos consultar.

Creación Pedido de Compra

Ingresamos a la Transacción ME21N.

- 10 -

Buscamos la SolPed creada por el pedido de cliente, haciendo click en el icono y

seleccionando la opción solicitud de pedidos.

Buscamos el número de solped y hacemos click en el icono

- 11 -

El sistema mostrara el documento. Seleccionamos la clase de pedido ZTRI

Marcamos la SolPed

Y hacemos click en el icono para que los datos de la SolPed pasen al pedido.

Hacemos click en el icono para verificar datos faltantes y los completamos como cualquier

pedido de Importación.

Es importante “desmarcar para cada posición” en la pestaña la opción

.

- 12 -

Recepción Factura Proveedor

En el flujo de venta triangulación la recepción de factura proveedor permitirá al encargado de

facturación crear la factura para el cliente.

El proceso se realiza al igual que cualquier factura de proveedor de importación ingresando los

mismos datos: Fecha Factura, Referencia, Fecha contable, importe, IVA C0, número de pedido.

Guardamos, haciendo clck en el icono , y el sistema creará el documento factura que quedará

en el flujo para pagos a proveedores.

Recepción Nota de Crédito Proveedor

El ingreso de notas de crédito proveedor en el flujo ZTRI es el mismo para las notas de crédito

proveedor.

- 13 -

Creación de la Factura Cliente.

Para crear la factura cliente ingresamos a la transacción VF01, al igual que una factura de

exportación.

Ingresamos el número de pedido y presionamos la tecla enter, aparecerán las posiciones y

cantidades facturables y estando conformes hacemos click en el icono para guardar y el sistema

creara el documento factura ZTRI.

- 14 -

Es importante señalar que la factura cliente puede ser creada solo si la recepción de factura

proveedor fue realizada, transacción MIRO, de lo contrario el sistema mostrará el siguiente error:

El procedimiento de emisión y contabilización de la factura es idéntico al procedimiento de las

facturas de exportación.

Pedido devolución de Clientes.

Nota de crédito para factura ZTRI

Transacción VA01

- 15 -

Para la nota de crédito ingresar Clase de pedido ZDEE. Hacer click en el botón

, en la pantalla emergente seleccionar la pestaña pedido e ingresar el

número de pedido de referencia.

Ingresar la cantidad de producto y el motivo de la NC y click en guardar

- 16 -

Creación Nota de crédito Exportación

El pedido de devolución creado debe ser liberado mediante la transacción V.23, antes de crear la

nota de crédito.

Para crear la Nota de Crédito cliente ingresamos a la transacción VF01, al igual que una factura de

exportación.

Ingresamos el número de pedido y presionamos la tecla enter, aparecerán las posiciones y

cantidades, valores y estando conformes hacemos click en el icono para guardar y el sistema

creara el documento.

- 17 -

El procedimiento de emisión y contabilización de la nota de crédito es el mismo procedimiento de

las notas de crédito exportación.

Ejemplo de un flujo ZTRI con nota de crédito

- 18 -