1 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

GUÍA DE USO:

Módulo de Obra Pública

(Usuario comprador)

2 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Tabla de Contenido

Contenido 1. Introducción ................................................................................................................ 3

2. Módulo de “Obra Pública” ........................................................................................... 4

2.1 Ingreso a la plataforma Mercado Público ..................................................................... 5

2.2 Ingreso al módulo ....................................................................................................... 6

2.3 Creación de Licitaciones .............................................................................................. 7

2.3.1 Formulario a completar ........................................................................................... 9

2.4 Autorizar Licitaciones ................................................................................................ 18

2.5 Publicar Licitaciones .................................................................................................. 20

2.6 Editar una Licitación .................................................................................................. 21

2.7 Acciones de una Licitación en estado cerrada ............................................................ 22

2.7.1 Copiar .................................................................................................................... 23

2.7.2 Apertura ................................................................................................................ 24

2.7.3 Foro ....................................................................................................................... 30

2.7.4 Adjunto ................................................................................................................. 32

2.7.5 Fechas ................................................................................................................... 33

2.7.6 Revocar ................................................................................................................. 34

2.7.7 Suspender ............................................................................................................. 35

2.7.8 GEO-CGR ............................................................................................................... 36

2.8 Adjudicar o Desertar ................................................................................................. 40

2.8.1 Adjudicación .......................................................................................................... 41

2.8.2 Licitación desierta .................................................................................................. 49

3 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

1. Introducción

En el contexto de la Agenda de Eficiencia, Modernización y Transparencia, El Papel del

MOP, la Dirección General de Obras Públicas ha impulsado la incorporación del MOP a

la plataforma de Mercado Público, para efectuar los procedimientos licitatorios de

manera electrónica.

Desde el 18 de enero de 2017 las licitaciones del Ministerio de Obras Públicas para la

contratación de la gran obra pública y consultorías asociadas, podrán ser realizadas

en la plataforma de ChileCompra www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la

planificación que defina el MOP para sus servicios dependientes.

El contar con este formulario de licitación especializado en Obra Pública, es producto

de un trabajo conjunto entre la Dirección General de Obra Pública y la Dirección

ChileCompra que busca modernizar y disponibilizar la información de las

contrataciones que realizan las distintas Direcciones del MOP.

Esta guía presenta la funcionalidad del nuevo módulo especializado en Obra Pública,

el cual permitirá evaluar, publicar y adjudicar los contratos del MOP ajustándose a su

normativa vigente.

Los beneficios para los usuarios son los siguientes:

COMPRADOR

Aumenta la eficiencia y la productividad a través de procesos más ágiles.

Fomenta la competitividad entre los proveedores y hace más transparentes los

procesos de licitación y contratación.

Facilita los procesos de postulación, recepción de ofertas y transferencia de

información.

PROVEEDOR

Fomenta la competitividad entre los proveedores y hace más transparentes los

procesos de licitación y contratación.

Menos costos de transacción.

Se pueden disponer de las bases, ofertar y tener acceso a toda la información

de los procesos de forma electrónica.

Es importante mencionar que el módulo de Obra Pública fue desarrollado bajo una

metodología de diseño centrado en los usuarios. Esta implica pruebas sistemáticas de

4 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

las distintas versiones de los aplicativos, por los cuáles se recibe retroalimentación

sobre usabilidad y otros aspectos de parte de los usuarios, con el objetivo de realizar

mejoras de forma continua.

2. Módulo de “Obra Pública”

Recomendación de uso de exploradores

Para una experiencia de uso satisfactoria, se recomienda utilizar las últimas

versiones de los siguientes exploradores:

• Mozilla Firefox

• Google Chrome

• Internet Explorer 11

Tipos de Licitación

Los procesos que se podrán realizar en el nuevo módulo son: Obras (DS 75) y

Consultoría (DS 48); además de las modalidades “Pública” o “Privada” siendo esta

última con una invitación previa a los proveedores (al menos se debe invitar a un

proveedor).

Identificación de procesos (nomenclatura):

Al momento de crear una licitación de compras, el módulo asigna

automáticamente un código. Este tiene la siguiente estructura:

A: Número de unidad de compra B: Número de correlativo incremental de procesos por unidad de compra

C: Sigla del proceso de licitación (O1 Pública o O2 Privada) D: Año en curso

Asignación atributo “Obra Pública”

5 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Todo usuario que necesite participar del proceso de creación de licitaciones de Obra

Pública, debe tener asignado el atributo “Crear licitación de obras públicas”. La

asignación de este atributo debe realizarla el usuario con perfil Administrador del

servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

2.1 Ingreso a la plataforma Mercado Público

Para ingresar a la plataforma de Mercado Público, abra las versiones de los

exploradores indicados en los puntos anteriores y escriba www.mercadopublico.cl.

Una vez dentro, debe acceder a su escritorio ingresando su nombre de usuario y

contraseña como se indica en la pantalla.

6 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.2 Ingreso al módulo

Una vez que accede a su escritorio haga clic en el menú “Obra Pública” y luego en el

sub-menú “Crear Licitación de Obra Pública” o utilizar el ícono con el mismo

nombre para ingresar al aplicativo.

7 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.3 Creación de Licitaciones

Una vez dentro del módulo, podrá crear procesos de compra a través de las

modalidades de licitación pública (O1) o privada (O2) y de obras (DS 75) o

consultoría (DS 48), cumpliendo con lo requerido según cada decreto

respectivamente.

Luego de seleccionar el tipo y ámbito de la licitación a realizar (punto 2.3) se debe

comenzar a completar el formulario de adquisición con los siguientes campos y luego

hacer clic en “guardar”:

1) N° de contrato: N° de contrato (SAFI) indicado por su unidad.

8 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2) Tipo de contratación: puede seleccionar una o varias opciones entre ellas:

suma alzada, precios unitarios, tarifas profesionales u otros.

3) Nombre de la licitación: Ingrese un nombre claro y concreto que permita al

proveedor saber de qué se trata la adquisición.

4) Objeto de la contratación: Texto descriptivo que permita de la adquisición que

permita al proveedor entender el contexto y motivo de la compra o

contratación.

5) Presupuesto: Ingresar el monto aprobado para la compra o contratación

(importante: una vez ingresado el presupuesto, este no podrá ser

modificado en los pasos siguientes).

6) Hacer público este presupuesto: Seleccionar si desea o no hacer público el

presupuesto.

7) Fuente de financiamiento: Indicar la fuente de financiamiento del presupuesto.

8) Tipo de gastos: Seleccionar si el gasto será por contratación de obras u otro.

9) Moneda a utilizar en las ofertas económicas: Seleccionar la moneda a utilizar

por los proveedores en sus ofertas (estas pueden ser: dólar americano, euro,

peso chileno, unidad de fomento o unidad tributaria).

1)

2)

3)

4)

9 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.3.1 Formulario a completar

Una vez que haga clic en “guardar”, avanzará al paso 2 del formulario que contiene 7

secciones a completar:

1) Nombre y datos básicos: El número de la adquisición la asignará en forma

automática el sistema, según nomenclatura (punto 2). El nombre, objeto de la

contratación y moneda a utilizar son ingresados desde el paso anterior del formulario

(punto 2.4) y deberá seleccionar las etapas del proceso de apertura (1 o 2 etapas).

5)

6)

7)

8)

9)

10 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

En el campo de “Especialidades y categorías” debe hacer clic en el ícono “Editar” para

poder seleccionarlas. Una vez realizada la selección, hacer clic en “siguiente” para

avanzar.

* Ejemplo de la selección de los rubros:

11 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2) Tipos de Empresas Participantes: Debe seleccionar los rubros relevantes según el

tipo de proveedor que necesita haciendo clic en “buscar rubros” y luego hacer clic en

“siguiente”.

Para seleccionar los rubros después de hacer clic en “buscar rubros”. Aparecerá la

siguiente ventana donde podrá buscar rubros por nombre o navegar por ellos.

Ejemplo: buscar por palabra, se escribre la palabra “obra” y luego hacer clic en el

ícono “buscar”.

12 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Aparecerán todos los rubros que contengan la palabra escrita “obras” y si alguna del

resultado es la del rubro buscado, se debe seleccionar haciendo clic en la fecha

amarilla del lado izquierdo; una vez seleccionado el rubro, cambiará a un ticket verde.

Quedará el rubro seleccionado en el recuadro “Proveedores Invitados” y para

continuar debe hacer clic en el ícono “siguiente”.

13 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

* En caso de las licitaciones privadas (O2), deberá seleccionar a los proveedores que

invitará a participar del proceso (al menos uno). Deberá buscar al proveedor por

nombre” o “RUT” y luego hacer clic en el ícono de color azul “buscar”.

3) Etapas y Plazos de la Licitación: A continuación, debe seleccionar todas las fechas y

horarios del proceso de la licitación (obligatorios) y luego hacer clic en el ícono

“siguiente” para continuar.

14 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

También, existe la posibilidad de incorporar etapas y plazos de otros hitos (optativo).

Ejemplo: visita a terreno, entrega de garantías, entre otros.

4) Antecedentes para incluir en la oferta: Podrá adjuntar archivos de tipo técnico

privado, público y económico para ser solicitados a los proveedores que participen en

el proceso. Una vez anexados los archivos, debe hacer clic en el ícono “siguiente”

para continuar.

15 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

5) Bases de licitación y otros anexos: A continuación, debe adjuntar las bases de

licitación y otros archivos que estime pertinentes para que los proveedores tengan

acceso a la información del servicio a contratar. Una vez anexados los archivos, debe

hacer clic en el ícono “siguiente” para continuar.

6) Datos del Organismo Demandante: En las siguientes imágenes debe seleccionar la

región geográfica del proyecto y el nombre del responsable de la licitación. Una vez

completados los datos, debe hacer clic en el ícono “siguiente” para continuar.

16 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

7) Documento que Autoriza la Adquisición: Debe seleccionar el tipo de documento e

ingresar el número de este para enviar a autorizar el proceso. Para enviarlo, debe

hacer clic en el ícono “Enviar a Autorizar”.

17 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

A continuación, debe seleccionar de la unidad de compra al o los usuarios que pueden

autorizar el proceso de contratación. Una vez seleccionado, debe hacer clic en el ícono

azul “Agregar Registrado”.

Se cargará el usuario en el listado de los usuarios autorizadores seleccionados y para

enviarla a autorizar, debe hacer clic en el ícono verde “Enviar a Autorizar”.

Aparecerá un mensaje confirmando el envío de autorización y el sistema solicitará

completar la siguiente encuesta para analizar el aplicativo.

18 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.4 Autorizar Licitaciones

Una vez que accede a su escritorio haga clic en el menú “Licitaciones” y luego en el

sub-menú “Autorizar Licitaciones” o utilizar el ícono con el mismo nombre para

ingresar al aplicativo.

Antes de autorizar el proceso, debe buscar la licitación con el ID o nombre y luego

hacer clic en el ícono verde “buscar”.

19 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Al entregar el resultado de la búsqueda, debe hacer clic en el ícono “Firmar” que se

encuentra en las acciones del lado derecho.

Aparecerá la siguiente ventana en la cual debe ingresar su clave de Mercado Público y

hacer clic en “Autorizar y firmar”.

20 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.5 Publicar Licitaciones

Una vez que accede a su escritorio haga clic en el menú “Licitaciones” y luego en el

sub-menú “Búsqueda y Gestión de Licitaciones” o utilizar el ícono con el mismo

nombre para ingresar al aplicativo.

Antes de publicar el proceso, debe buscar la licitación con el ID o nombre y luego

hacer clic en el ícono verde “buscar”.

21 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Al entregar el resultado de la búsqueda, debe hacer clic en el ícono “Publicar” que se

encuentra en las acciones del lado derecho y aparecerá un mensaje confirmando la

publicación. Al realizar esta acción la licitación ya estará disponible en la plataforma

para que la puedan visualizar los proveedores y la ciudadanía.

2.6 Editar una Licitación

Para editar una licitación, se debe buscar el proceso ya creado (punto 2.5), al

entregar el resultado de la búsqueda, debe hacer clic en el ícono “Editar”.

* Recordar que está función sólo está disponible mientras la licitación esté en estado

“guardada” o “publicada”.

22 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Luego aparecerá el mismo formulario de creación de licitaciones, el cual podrá ser

editado y publicado nuevamente.

2.7 Acciones de una Licitación en estado cerrada

Las acciones de una licitación las encontrará en el lado derecho luego de realizar la

búsqueda del proceso (punto 2.5).

23 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Las acciones disponibles en una licitación en estado cerrada, son:

2.7.1 Copiar

Para copiar una licitación, deberá buscar el proceso y en las acciones del lado derecho

(punto 2.5) hacer clic en el ícono “copiar”.

24 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Se abrirá la siguiente ventana, en la cual deberá ingresar el nombre y objeto de la

contratación y seleccionando los ítems que NO desea copiar del formulario. Una vez

realizado este paso, debe hacer clic en el ícono “Generar” y se creará una nueva ficha

con un ID distinto con las mismas características de la copiada.

2.7.2 Apertura

Para abrir una licitación, deberá buscar la licitación en las acciones del lado derecho

(punto 2.5) y acer clic en el ícono “Apertura”.

25 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Aparecerá la siguiente pantalla con los datos de la licitación y debe hacer clic en el

ícono “Apertura de las Ofertas”.

Podrá visualizar el nombre y RUT de los proveedores que ofertaron y en el lado

derecho, visualizar todos los archivos que adjuntaron los proveedores en sus ofertar y

corroborar su habilidad en el registro de ChileProveedores.

Además, en la parte superior podrá realizar consultas o dudas que tenga de las

ofertas recibidas a los proveedores haciendo clic en el ícono “Aclaraciones Ofertas”.

26 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Aclaraciones de Ofertas

Para realizar alguna pregunta al proveedor respecto de su oferta enviada, debe

seleccionar al proveedor al cual le realizará la consulta y en el lado izquierdo redactar

la pregunta, luego hacer clic en “Preguntar”

Una vez realizada la consulta o pregunta al proveedor, esta quedará agregada en la

parte inferior (Preguntas realizadas) y también tendrá la opción de realizar una

pregunta a otro proveedor.

27 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Respuestas a las aclaraciones de ofertas

Una vez realizadas las preguntas a los proveedores, estos serán notificados a través

de correo electrónico y podrán visualizar y responder la consulta realizada a través

del portal buscando la licitación en la cual ofertaron.

Cuando el proveedor haya respondido, se puede revisar la información ingresando

nuevamente a la apertura de las ofertas y haciendo clic en el ícono “Respuestas

Aclaración”.

Podremos ver la pregunta que realizamos al proveedor y su respuesta, al igual que el

documento que haya adjuntado haciendo clic en el ícono “Adjunto” del lado derecho.

28 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Una vez que hemos revisado las respuestas de los proveedores en base a las

consultas realizadas y visualizado la documentación, debemos realizar la evaluación

técnica haciendo clic en el ícono “Ir a Evaluación Técnica”.

Debe verificar que todos los antecedentes solicitados se encuentran ingresados por

parte de los proveedores y que cumplen con lo estipulado en las bases.

Una vez seleccionado si el proveedor “Cumple” o “No cumple” los antecedes, debe

hacer clic en el ícono “Confirmar Evaluación Técnica”.

29 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Al confirmar la evaluación técnica, podremos visualizar la oferta económica y realizar

cuadros comparativos por línea y proveedor.

Cuadro comparativo por líneas:

Cuadro comparativo por proveedor:

30 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.7.3 Foro

Para revisar las preguntas que los proveedores han realizado en plazos estipulados en

la ficha y bases, debemos hacer clic en el ícono “Foro”.

Se desplegará una ventana donde visualizará todas las preguntas realizadas por los

proveedores en forma anónima y podrá descargarlas en una planilla de Excel

haciendo clic en el link “Descargar preguntas”.

31 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Para responder las preguntas de los usuarios, debemos hacer clic en el link

“Responder” y escribir la respuesta en el recuadro central y luego hacer clic en el

ícono verde “Enviar”.

Una vez ingresadas las respuestas las podremos visualizar debajo de cada pregunta

con la fecha y horario en el cual de redactó. De ser necesario, podrá editarlas

volviendo a publicar con el botón verde o eliminarlas haciendo clic en los respectivos

íconos.

32 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.7.4 Adjunto

Para visualizar o subir documentos a la ficha de licitación, debemos hacer clic en el

ícono “Adjunto”.

Se desplegará una ventana donde podremos ingresar nuevos documentos haciendo

clic en el ícono “Examinar” o visualizar y descargarlos documentos que ya hemos

ingresado haciendo clic en el ícono “Ver” o “Descargar seleccionados”.

33 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.7.5 Fechas

Para visualizar las fechas que se estipularon en la ficha, debemos hacer clic en el

ícono “Mostrar Fechas”.

Se desplegará una ventada con todas las fechas de calendario.

34 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.7.6 Revocar

Para revocar el proceso licitatorio, debemos hacer clic en el ícono “Revocar”.

Al revocar, estamos anulando la licitación; por lo tanto, debemos ingresar la

justificación en el recuadro y adjuntar la documentos correspondiente al

procedimiento y la resolución que autoriza dicha revocación. Una vez ingresada la

información mencionada, debemos hacer clic en el ícono verde “Revocar Licitación”.

35 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.7.7 Suspender

Para suspender el proceso licitatorio, debemos hacer clic en el ícono “Suspender”.

Cuando el Tribunal de Contratación Pública solicita suspender el proceso, se detienen

todas las fechas del calendario y a los proveedores que ofertaron se les notificará por

correo electrónico; una vez que se desactive la suspensión podrá reiniciar las fechas.

Además, es necesario indicar la justificación y las respectivas resoluciones del

Tribunal de Contratación Pública. Una vez ingresada la información mencionada,

debemos hacer clic en el ícono verde “Suspender Licitación”.

36 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.7.8 GEO-CGR

Para utilizar y establecer la Geo referenciación de Contraloría General de la República,

debemos hacer clic en el ícono “GEO-CGR”.

Para localizar y dejar grabados los datos, debemos completar la “Ubicación” y

“Formulario”.

37 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Ubicación

Para seleccionar la ubicación, debemos acercarnos en el mapa al lugar donde se ubica

la obra para que se habiliten las herramientas y poder marcarla.

Una vez seleccionada la ubicación, debemos hacer clic en el link “Guardar Ubicación”.

38 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Para completar el formulario, debemos seleccionar la modalidad de contratación, tipo

de financiamiento, escribir un nombre corto. Luego, seleccionar la comuna e inicio y

termino estimado de construcción. Una vez ingresados todos los datos, hacer clic en

el link “Guardar Datos”.

Luego avanzar con la flecha hacia la derecha en Línea de Adjudicación e ingresar el

código BIP e INI y seleccionar la clasificación y sub-clasificación de la obra; además,

el servicio contratante y mandante. Una vez ingresados todos los datos, hacer clic en

el link “Guardar Datos”.

39 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados, en el formulario aparecerán en

verde los íconos de ubicación y formulario. Para finalizar el ingreso debemos hacer clic

en el link azul “Enviar y Finalizar”.

Luego aparece para ventana indicando que los datos de están guardando y una vez

finalizado el proceso una ventana confirmando que se han registrado las ubicaciones y

datos asociados a la licitación. Al finalizar, hacer clic en el link “Aceptar y volver a

Mercado Público”.

40 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.8 Adjudicar o Desertar

Para adjudicar o declarar desierta la licitación, debemos buscar la licitación en el

portal (punto 2.5). Una vez que arroja el resultado de la búsqueda, debemos hacer

clic en el ícono “Adjudicar”.

Aparecerá el siguiente formulario, en el cual podremos adjudicar o declarar desierto el

proceso, según el ícono que seleccionemos en la opción “Acciones”.

41 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.8.1 Adjudicación

Para adjudicar la licitación, debemos hacer clic el ícono “Adjudicar” de las acciones en

el formulario.

42 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Aparecerá el listado con todos los proveedores que ofertaron en el proceso y debemos

seleccionar a un proveedor en el campo cantidad adjudicada con el número “1” y en

las acciones hacer link en el link azul “Adjudicar”.

Cargará el formulario con el proveedor adjudicado confirmando en color verde

“Adjudicado” y debemos hacer clic en el link verde “Guardar y Volver”.

43 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Paso 1: Cargará el formulario nuevamente, pero en estado adjudicada. Para continuar

debemos hacer clic en el link azul “Siguiente”.

44 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Paso 2: Debemos ingresar el monto estimado de contrato y hacer clic en el link azul

“Siguiente”.

45 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Paso 3: Debemos adjuntar los documentos necesarios para aprobar y publicar la

adjudicación: cuadros comparativos, informe de la comisión evaluadora, resolución de

adjudicación, etc. y el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP). Una vez

ingresados los archivos aparecerán cargados en la parte inferior y para finalizar el

ingreso hacer clic en el link azul “Siguiente”.

Paso 4: Debemos ingresar el número y fecha de la resolución que aprueba la

adjudicación. Luego hacer clic en el link azul “Siguiente”.

46 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Paso 5: Aparecerá el formulario con todos los datos de la institución, contacto,

proveedor y monto adjudicado. Además, la confirmación de la ubicación de la obra

(GEO-CGR); en caso de no haberla registrado con anterioridad, se debe realizar con el

link azul “Editar ubicación de la obra” (punto 2.7.8). Para continuar, hacer clic en el

link azul “Siguiente”.

47 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Deberá seleccionar al usuario supervisor para enviar a autorizar el proceso antes de la

publicación. Una vez seleccionado al usuario que autorizará, hacer clic en el link verde

“Enviar a Autorizar”.

Una vez que el usuario a cargo de autorizar el proceso lo ha confirmado; buscaremos

nuevamente la licitación (punto 2.5) y aparecerá en estado “Autorizada para

Adjudicación”. A continuación, para adjudicar debemos hacer clic el ícono de estrella

“Adjudicar”

48 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Paso 8: Aparecerá el formulario con el monto y línea a adjudicar aprobada. Para

adjudicar, debemos hacer clic en el link verde “Adjudicar”.

Aparecerá la siguiente ventana confirmando que se generará la respectiva orden de

compra.

Podrá confirmar que el estado de la licitación ha cambiado a Adjudicada y estará

finalizado el proceso de adjudicación en el portal.

49 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

2.8.2 Licitación desierta

Para desertar la licitación, debemos hacer clic el ícono “Desierta” de las acciones en el

formulario.

Aparecerá un menaje para confirmar si está seguro desertar la línea.

50 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Paso 1: Cargará el formulario, pero en estado desierta. Para continuar debemos hacer

clic en el link azul “Siguiente”.

Paso 4: Avanzará de forma inmediata al paso 4 al declararse desierta. Debemos

ingresar el número y fecha de la resolución que aprueba la deserción. Luego hacer clic

en el link azul “Siguiente”.

51 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Paso 5: Aparecerá el formulario con todos los datos de la institución, contacto,

proveedor y monto NO adjudicado. Para continuar, hacer clic en el link azul

“Siguiente”.

52 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Deberá seleccionar al usuario supervisor para enviar a autorizar el proceso antes de la

publicación. Una vez seleccionado al usuario que autorizará, hacer clic en el link verde

“Enviar a Autorizar”.

Una vez que el usuario a cargo de autorizar el proceso lo ha confirmado; buscaremos

nuevamente la licitación (punto 2.5) y aparecerá en estado “Autorizada para

Deserción”. A continuación, para desertar debemos hacer clic el ícono de estrella

“Desierta”.

53 | G u í a d e u s o : m ó d u l o O b r a P ú b l i c a | C h i l e C o m p r a

Paso 8: Aparecerá el formulario con el monto y línea a desertar aprobada. Para

declarar desierta, debemos hacer clic en el link rojo “Declarar Desierta”.

Podrá confirmar que el estado de la licitación ha cambiado a Desierta y estará

finalizado el proceso en el portal.