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Mecanismo de Planeación2016-2021
Dirección General de Planeación y Desarrollo
en Salud
Noviembre, 2014
Definición del Mecanismo de Planeación1
Instrumento por medio del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal definen los objetivos, estrategias y prioridades de corto, mediano y largo plazos en materia de inversión.
Anexo 1.157 columnas
Anexo 1.25 columnas
BIEN MARZO 2013
RAMO
Monto Asignado en PEF
2014
- 553.47
8,873.98 1503.34%2,004.00 342.81%
NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO
PRIORIDAD (donde 1 es la
máxima prioridad)
MONTO TOTAL DE
INVERSIÓN
MONTO EN AÑOS
ANTERIOR
MONTO EN 2014
MONTO EN 2015
MONTO EN 2016
MONTO EN 2017
MONTO EN 2018
MONTO EN 2019
MONTO EN 2020 EN
ADELANTE
Programas y Proyectos de Inversión = 2309
En caso de
seleccionar
OTROS,
Especificar.
Entidad Federativa 1
% de Inversión en
la Entidad Federativa 1
Entidad Federativa 2
% de Inversión en
la Entidad Federativa 2
Entidad Federativa 3
% de Inversión en
la Entidad Federativa 3
Varios
(más de 3 y
hasta 20
Entidades)
Nacional
(más de 20
Entidades)
En el
Extranjero
No
Distribuible
Geográfica
mente
128,756.98 13,836.79 8,539.78 47,790.01 20,701.61 9,389.28 4,097.62 3,236.66 21,165.22Fuente de
Financiamiento 1
% Fuente Financiami
ento 1
Fuente de Financiami
ento 2
% Fuente Financiami
ento 2
Fuente de Financiami
ento 3
% Fuente Financiami
ento 3
Fuente de Financiami
ento 4
% Fuente Financiami
ento 4
Cuantificación de Metas Físicas(De conformidad con el Artículo 34 de
la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.)
ESTRATEGIA TRANSVERSA
L
PERTENECE AL PNI
SECTOR ESTRATEGIAPrograma
Presupuestario
Alineación al Compromiso de
GobiernoINICIO FIN
METAS NACIONALES
OBJETIVO ESTRATEGIAESTRATEGIA ADICIONAL
TIPO DE PPI
ETAPA ACTUAL DEL PPI
Suma %
Fuentes de
Financiamie
nto (1-4)
VARIOS (Más de 4 Fuentes)
Semáforo
de Captura
Clasificación para
la Asignaci
ón del Presupue
sto
Suma de los %
de la Inversión
Total de las
Entidades 1,2 y
3
Más de 3 Entidades u Otros Tipo de Localización
Semáforo
de Captura
PROGRAMA O
PROYECTO
Principales Fuentes de Financiamiento
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014 - 2018PP CG METAS FÍSICAS
RamoUnidad
Responsable
Subtipo
CLAVE DE
CARTERA
Suma del Monto de Inversión Promedio del Monto de
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO CALENDARIO DE INVERSIÓN
CRITERIO Principales Entidades Federativas
FORMA(S) DE FINANCIAMIENTO ETAPA DE EJECUCIÓN
ANEXO 1.1 DEL MECANISMO DE PLANEACIÓNIDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(cifras en millones de pesos)
Restricción Presupuestal
UR Variación (%)
Justificación (Sólo en caso de que la variación (%) del Monto de
Inversión en 2014 exceda el 10% )
Suma del Monto de Inversión
NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO
Programas y Proyectos de Inversión
ANEXO 1.2 DEL MECANISMO DE PLANEACIÓNIDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL
PROYECTOMETAS FÍSICAS DEL PROYECTO
RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROGRAMAS O PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y SUSTITUTOS
FUENTE1. SHCP. Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión. 2012
Normatividad asociada al Mecanismo de Planeación
1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 34)
2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 44)
3. Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión (DOF: 27 de abril de 2012)
4. Guía de operación del Anexo del Mecanismo de Planeación (2016)
5. Ley General de Salud (Art. 77 Bis 30)
6. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud (Art. 31 al 39)
7. Reglas de operación del Contrato del Fideicomiso: Sistema de Protección Social en Salud, CNPSS. Sección II, Reglas 33 a la 37
8. Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (Art. 3 fracción VI)
9. Reglamento interior de la Secretaría de Salud Artículo 25, fracción V
Relación con otras gestiones de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público
1. SHCP. Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión. 2012
Numeral 4º de los Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión1, indica que:
“Cuando las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal soliciten el registro en la Cartera de algún nuevo programa o proyecto de inversión, o realicen alguna modificación en el módulo de cartera del sistema PIPP, deberán indicar que está incluido en el Mecanismo de Planeación…”
Relación con otras gestiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
FUENTE:1. SHCP. Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. 2013
Numeral 3 Fracc. VI de los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión1, menciona:
“3. La solicitud de registro en Cartera de nuevos programas y proyectos de inversión contendrá la siguiente información:
vi. Alineación con documentos de planeación: vinculación del programa o proyecto de inversión con los objetivos, estrategias y prioridades contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él se desprenden, conforme al Mecanismo de Planeación de los programas y proyectos de inversión del ramo que corresponda.
Relación con otras gestiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
1. SHCP. Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. 2013
Numeral 9 de los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión1, dice:
“…el registro en la Cartera tendrá una vigencia de 3 años contados a partir del otorgamiento de la clave correspondiente o, en su caso, a partir de la actualización del registro con la presentación de un nuevo análisis costo y beneficio……Asimismo, se cancelará el programa o proyecto de inversión que al no estar contemplado en el Mecanismo de Planeación, no especifique dentro del PIPP, su alineación al Plan Nacional de Desarrollo correspondiente y, en su caso, a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él deriven.”
Experiencia de la integración del Mecanismo de Planeación 2015
DGPLADES1 – 4 días en
revisión
estados1 – 15 días en
corrección28-feb 1a qna marzo 2a qna marzo 1a qna abril 25-abr
12
10
4 4
2
Los Anexos del MDP de los 12 estados recibidos el 28 de febrero:
5 completos7 faltaba Anexo 1.2
y/o enviar el archivo de texto de “Diagnóstico situacional adicional al MDP”
Solicitado: 2 de diciembre, 2013Fecha de entrega: 28 de febrero, 2014
Ejemplo de cédula de revisiónArchivo de textoObservaciones:* SE DEBE REQUISITAR EL ANEXO DEL MDP SIN ALTERAR EL FORMATO PROPORCIONADO.* ES NECESARIO ENVÍEN UN DOCUMENTO DE TEXTO, DONDE SE ATIENDA LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA MÉDICA QUE SE DISPONEN, SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA, DATOS POBLACIONALES, CÓMO MEJORARÍAN LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN CON LO QUE SE ESTÁ SOLICITANDO.
Anexo 1.1 Mecanismo de Planeación
PROYECTO FILA COLUMNA OBSERVACIONES
PARA TODOS LOS PROYECTOS
F El nombre del programa o proyecto se encuentra incompleto, se sugiere construir el nombre de la siguiente forma: (Acción + Unidad Médica + Colonia o Municipio).Ejemplo: Construcción de obra nueva del Centro de Salud (CS-4), de la Col. González Ortega, del Municipio de Zacatecas, Zacatecas.
Fortalecimiento del Hospital de la Bombilla
65 AB-AI No tiene monto para el calendario de inversión. Se solicita, establecer el monto o bien eliminarlo del Mecanismo de Planeación.
PARA LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTAS FILAS Y COLUMNA
14, 19, 39, 40, 41, 42
AD El monto del calendario de inversión debe establecerse a partir del año 2015, ya que es el MDP que se está trabajando.
PARA TODOS LOS PROYECTOS
AD De acuerdo al apartado 2.2 "Calendario de Inversión" de la Guía de Operación del MDP emitido por la SHCP, las cantidades deben expresarse en millones de pesos. Se solicita atender a dicha instrucción
PARA LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTAS FILAS Y COLUMNA
16, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32
BD Las metas no presentan datos cuantificables.
Anexo 1.2 Mecanismo de Planeación
PROYECTO FILA COLUMNA OBSERVACIONES
PARA TODOS LOS PROYECTOS
A
El orden de los proyectos debe ser igual al presentado en el Anexo 1.1
PARA TODOS LOS PROYECTOS
B, C, D, E, F Requisitar columnas
Recomendaciones para registro de información
Identificación del proyecto
RamoUnidad
ResponsableSubtipo
NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO
CLAVE DE CARTERA
PRIORIDAD (donde 1 es la máxima prioridad)
CRITERIO
Programas y Proyectos de Inversión = 2
(De conformidad con el Artículo 34 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.)
En caso de seleccionar
OTROS, Especifica
r.
Salud Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Construcción de Unidades Médicas
Centro de Salud con Servicios Ampliados la Bombilla
3 Concurrencia con otros programas y
proyectos de inversión
Salud Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Construcción de Unidades Médicas
Construcción por sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en la localidad de la Bombilla
1012U000041
1 Concurrencia con otros programas y
proyectos de inversión
Estructurar el nombre del PPI como sigue:
Acción + Unidad Médica + Colonia/Municipio Escribir exactamente igual el
nombre del PPI conforme: • Registro en cartera • Compromiso de Gobierno• Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018• Plan Maestro de Infraestructura
Escribir 11 caracteres del número de registro en cartera vigente
Los PPI deben distribuirse en las 3 categorías de prioridad:
1 Muy alta2 Alta3 Normal
Se justificará su asignación en el documento de “Diagnóstico situacional adicional al MDP”
Proyectos del Plan Maestro de Infraestructura (PMI) en el MDP
PMI
MDP
Los proyectos en planeación del PMI y considerados en REDESS
Proyectos en ejecución del PMI:o Conclusión programada a partir del
2016
o Avance físico mayor o igual a 85%, solo si en la información del Diagnóstico de Infraestructura se incluyeron con estimación de recursos mayor al CDN autorizado (no garantiza el CDN)
Recomendaciones para registro de información
NUEVO
• Podrán iniciar el periodo de ejecución una vez que se les asigne presupuesto
• En el Calendario de Inversión no debe presentar monto en años anteriores a 2016.
EJECUCIÓN
• Requieren recursos para los siguientes ejercicios fiscales y que se encuentran en la etapa de contratación o ejecución
• En el Calendario de Inversión debe reportar monto en años anteriores a 2016 y del 2016 en adelante
MANTENIMIENTO
• Cuyo objetivo es conservar o mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y que no implican un aumento en la vida útil o capacidad original de dichos activos
• En el Calendario de Inversión puede reportar monto en años anteriores a 2016 y del 2016 en adelante
Clasificación para la Asignación del
Presupuesto
Nuevo
En Ejecución
Mantenimiento
Recomendaciones para registro de informaciónClasificación para la asignación del presupuesto
Etapa actual
Preinversión: se están realizando estudios previos para determinar la viabilidadNUEVO
Contratación: periodo en el que se suscribe el contrato.NUEVO
Ejecución: a partir de la suscripción del contrato y hasta el inicio de operacionesEJECUCIÓN
Operación: a partir de inicio de operación y hasta el término de vida útil de la Unidad MédicaMANTENIMIENTO
Considerando la naturaleza del proyecto, debe haber coherencia entre la columna “Clasificación para la asignación del presupuesto” y “Etapa actual del proyecto”
Clasificación para la
Asignación del Presupuesto
PROGRAMA O
PROYECTOTIPO DE PPI
ETAPA ACTUAL DEL
PPI
Nuevo Proyecto02 –
Infraestructura Social
1 - Preinversión
Nuevo Proyecto02 –
Infraestructura Social
2 - Contratación
En Ejecución Proyecto02 –
Infraestructura Social
3 – Ejecución
Mantenimiento Proyecto02 –
Infraestructura Social
4 - Operación
Recomendaciones para registro de información
Etapa actual de PPI
Calendario de Inversión y Etapa de Ejecución
PPI NUEVO = el Calendario de Inversión no debe presentar monto en años anteriores a 2016.
PPI EJECUCIÓN = el Calendario de Inversión debe reportar monto en años anteriores a 2016 y del 2016 en adelante
Todos los PPI deben tener programación de recursos.
Montos especificados en
millones de pesos
Clasificación para la
Asignación del
Presupuesto
CALENDARIO DE INVERSIÓN ETAPA DE EJECUCIÓNMONTO TOTAL
DE INVERSI
ÓN
MONTO EN AÑOS ANTERIOR
ES
MONTO EN 2014
MONTO EN 2015
MONTO EN 2016
MONTO EN 2017
MONTO EN 2018
MONTO EN 2019
MONTO EN 2020
EN ADELANT
EINICIO FIN
182.00 105.00 21.00 5.00 39.00 6.00 2.00 2.00 2.00
Nuevo 26.00 26.00 2011 2016
Nuevo? 20.00 5.00 7.00 2.00 6.00 2011 2016
En Ejecución 13.00 2.00 3.00 1.00 5.00 2.00 2010 2017
Mantenimiento 113.00 98.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2016 2020
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011 2012
Los años de inicio y fin de ejecución del PPI deben ser consistentes con los años del calendario de inversión
Recomendaciones para registro de información
Identificar la Unidad Responsable que realizará la transferencia para la ejecución de los PPI
CNPSS = Fideicomisos DGPLADES = Subsidios (aun para FF de la SS
distinta a DGPLADES)
Principales Fuentes de FinanciamientoFORMA(S) DE FINANCIAMIENTO
RamoUnidad
Responsable
Principales Fuentes de Financiamiento Suma % Fuentes
de Financiamiento (1-4)
VARIOS (Más de 4 Fuentes)
Semáforo de
CapturaFuente de Financiamiento 1
% Fuente Financiamiento 1
Fuente de Financiamiento 2
% Fuente Financiamiento 2
Fuente de Financiamiento 3
% Fuente Financiamiento 3
Salud
Comisión Nacional de Protección Social en Salud
7 - Fideicomisos públicos o privados
100% 100% NOCORRECT
O
Salud
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
9 - Subsidios 100% 100% NO
CORRECTO
Salud
Comisión Nacional de Protección Social en Salud
7 - Fideicomisos públicos o privados
85%10 -
Recursos Estatales
10%
11 - Recursos
Municipales
5% 100% NOCORRECT
O
Recomendaciones para registro de información
Alineación con el PND, PNI y Compromisos de Gobierno
Alinear todos los PPI con la Meta Nacional No. 2 México incluyente. Identificar el objetivo y estrategias más adecuadas al proyecto
PLAN NACIONAL DE DESARROLLOPROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014 -
2018CG
METAS NACIONALE
SOBJETIVO ESTRATEGIA ESTRATEGIA
ADICIONAL
ESTRATEGIA TRANSVERSA
L
PERTENECE AL PNI
SECTOR ESTRATEGIAAlineación al Compromiso de Gobierno
Meta 2. México incluyente.
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.
Estrategia III. Perspectiva de Género.
SI 12 Salud
4.3 Consolidar la infraestructura en salud con prioridad en zonas de población vulnerable.
CG-031 Terminar la construcción y equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo.
Meta 2. México incluyente.
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.
Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Estrategia III. Perspectiva de Género.
SI 12 Salud
4.2 Promover el desarrollo integral de Infraestructura en salud.
CG-245 Construcción del Hospital Materno - Infantil de 160 camas en Mérida.
Meta 5. México con responsabilidad global.
Objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.
Estrategia III. Perspectiva de Género.
SI 12 Salud
4.2 Promover el desarrollo integral de Infraestructura en salud.
CG-044 Construcción y equipamiento del Instituto de Oncología del Estado de México.
Recomendaciones para registro de información
Los Programas Presupuestarios más utilizados:E-9 Consulta Externa GeneralE-17 Financiamiento a Proyectos de Infraestructura atención médicaE-1 Atención a la salud públicaA-7 Administración y fomento de los servicios de saludE-23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la
saludE-11 Hospitalización GeneralK-29 Programas de adquisicionesE-3 Detección Oportuna de EnfermedadesE-12 Hospitalización EspecializadaE-25 Prevención y atención contra las adiccionesE-10 Consulta Externa EspecializadaP-12 Calidad en Salud e InnovaciónE-14 RehabilitaciónM-1 Actividades de apoyo administrativoE-42 Atención a Personas con DiscapacidadE-6 Atención Materno Infantil
Revisar que los PPI’s no estén alineados a programas presupuestarios ajenos a las acciones de la Secretaría de Salud, por ejemplo:
E-1 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior K-111 Conservación y Operación de Presas y Estructuras de
Cabeza
Programa Presupuestario
PPPrograma
PresupuestarioK-11 Proyectos de infraestructura social de salud
E-20 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en saludK-27 Mantenimiento de infraestructura
Recomendaciones para registro de información
Debe incluirse una cuantificación (cantidad de servicios, metros cuadrados, estudios, consultas, número de equipos, etc.) y no sólo la descripción del PPI.
Metas físicas
a) 1 centro de salud con rayos X, sala de expulsión y residencia médica; 252m2 rehabilitados y 107m2 ampliados
b) 318.21 m2 impermeabilización, mantenimiento de equipo de aire acondicionado, pintura interior y exterior.
c) Ampliación de 2500 m2 consistente en la construcción de área de consulta externa para 28 consultorios y servicios de apoyo; rehabilitación de 1200 m2 del sótano que alberga las áreas de banco de sangre, laboratorio de patología, citología, planta de agua, CEYE, transfer; remodelación de 1800 m2 de los consultorios existentes y equipamiento general.
d) Adquirir equipos para los programas prioritarios: 40 Equipos pesados para Nebulizador, 40 mesas de exploración, 40 bancos de altura, 10 escritorios.
Recomendaciones para registro de información
Motivos para descartar proyectos del MDP
Los PPI con observaciones no atendidas en tiempo en la etapa de revisión
Proyectos con recursos FONDEN
PMI, proyectos con avance del >85% y no reportaron necesidad de recursos adicionales
Proyectos de convenios específicos de años anteriores *
Proyectos duplicados en el mismo MDP, incluso con información diferente
* sin justificación del compromiso y comprobación del recurso
Proyectos que deben incluirse en el MDP
Documento de diagnostico situacional adicional al MDP
Los estados deberán desarrollar un documento de texto con el cual se atiendan los siguientes requerimientos:
a) Justificación de la necesidadb) Situación de los servicios e
infraestructura médica de que disponen
c) Situación epidemiológicad) Datos poblacionalese) Cómo se mejorarían los
servicios que se otorgan con lo que se está solicitando
El MDP integrado deberá contener los siguientes elementos generales1:
Resumen ejecutivo
Situación actual y prospectiva del sector
Objetivos y metas
Prioridades entre programas o proyectos de inversión
Programas y proyectos de inversión complementarios y sustitutos
Factores clave de cumplimiento y riesgos de la estrategia de Mediano plazo
Recomendaciones para registro de información
FUENTE1. SHCP. Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión. Numeral 12. 2012
Calendario para la integración del MDP 2016-2021 Fechas estimadas
Numeral 14 de los Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión1, indica que:
“Una vez vencido el plazo señalado en el numeral anterior (ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE MAYO) y, en caso de que la información del Mecanismo de Planeación no haya sido turnada en tiempo y forma, la Unidad de Inversiones podrá suspender temporalmente el registro en la Cartera de los nuevos programas y proyectos de inversión, y cambios de alcance, hasta en tanto la información sea presentada. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables”
Artículo 112 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria2
“Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
FUENTE1. SHCP. Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión.
20122. SHCP. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 2014
De las responsabilidades