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Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
INDICE
A.- RESUMEN EJECUTIVOCAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO1.2 UBICACIÓN1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTADORA1.4 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES1.5 MARCO TEORICO
CAPITULO II
IDENTIFICACION DE PROYECTOS
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO 2.1.2 POBLACION Y ZONA AFECTADA 2.1.3 CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACION AFECTADA 2.1.4 GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA
2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 2.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS 2.2.3 ANALISIS DE LOS EFECTOS 2.2.4 ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS
2.3 DEFINICION DEL PROYECTO 2.3.1 DEFINICION DEL PROYECTO 2.3.2 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION AL PROBLEMA 2.3.3 ARBOL DE MEDIOS Y FINES 2.3.4 ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
CAPITULO III
FORMULACION
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 ASPECTOS GENERALES PARA EL ESTUDIO DE LA DEMANDA 3.2.2 ACTIVIDADES INVOLUCRADAS 3.2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA ACTUAL 3.2.4 DEMANDA PROYECTADA
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA 3.3.1 OFERTA EN EL AMBITO ACTUAL 3.3.2 ESTIMACION DE LA OFERTA DEL PROYECTO 3.3.3 PROYECCION DE LA OFERTA
3.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
3.5 PLAN DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
3.6 DETERMINACION DE COSTOS 3.6.1 GENERALIDADES SOBRE EL COSTO 3.6.2 INVERSIONES DEL PROYECTO 3.6.2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTO 3.6.2.2 CRONOGRAMA DE INVERSIONES DE PROYECTO 3.6.3 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 3.6.3.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MTO DEL PROYECTO 3.6.4 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 3.6.4.1 COSTOS A PRECIO DE MERCADO 3.6.4.2 COSTO A PRECIOS SOCIALES 3.6.5 COSTOS CON PROYECTO EN EL PERIODO DE EVALUACION 3.6.6 COSTOS SIN PROYECTO EN EL PERIODO DE VIDA UTIL
3.7 BENEFECIOS3.8 FLUJO DE COSTOS INCREMENTADOS
CAPITULO IV
EVALUACION
4.1 GENERALIDADES
4.2 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS 4.2.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 4.2.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
4.3 BENEFICIOS INCREMENTALES4.4 EVALUACION SOCIAL 4.4.1 ESTIMACION DEL VACT 4.4.2 DETERMINACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD 4.4.3 INDICADORES DE RESULTADOS
4.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD4.6 ANALISIS DE SOSTENILBILIDAD 4.6.1 FASE PRE-OPERACIÓN 4.6.2 FASE DE OPERACIÓN
4.7 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL4.8 SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS4.9 FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO4.10 MATRIZ DEL MARCO LOGICO
CONCLUSION
ANEXOS
ANEXO 01.- PRESUPUESTOANEXO 02.- FOTOSANEXO 03.- PLANOS
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
RESUMEN EJECUTIVOA. NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto de Pre inversión a Nivel de Perfil se denomina:
"Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia, Región Puno.”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
A partir del problema central identificado es posible determinar el Objetivo
central, el mismo que buscara solucionar la problemática existente:
OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central es: Atender adecuadamente a la población de la
localidad de Sandia con el Mejoramiento de la Plaza principal para la
realización de actividades varias
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDAEn el cuadro siguiente se presenta el balance oferta y demanda donde se aprecia la clara necesidad de Mejorar la plaza, dada la inadecuada infraestructura que presenta actualmente.
BALANCE OFERTA DEMANDA
1 Veredas f'c=140kg/cm2 m2 500 0 500
2 Pileta Ornamental principal con fuente de agua und 1 0 1
3 Postes Ornamental tipo colonial Triple und 18 0 18
4 Luminarias Subacuaticas para pileta en plaza und 12 0 12
5 Bancas Ornamentales und 10 0 10
6 Monumento de concreto Ornamental und 1 0 1
5 Sembrado de Gras m2 329.81 0 329.81
6 Piso en Plaza Civica ( laja, terrazo, Cemento pulido) m2 671.00 0 671
7 Jardineras de Concreto und 2 0 2
8 Tachos de Basura und 8 0 8
11 Pedestales de Bandera und 2 0 2
13 sardineles para jardines m2 228.00 0 228
14 Plantas y flores en Jardines m2 162.00 0 162
16 Área Total de Construcción m2 1709.50 0 1709.5Fuente: Equipo tecnico
Cant. Ofertada
Deficit
Balance Oferta - Demanda
ITEM RUBROS UND Cant. Demand
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
Alternativa 01: Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO
Se han realizado la proyección de construcción de los siguientes elementos:
JARDINES: Se realizará la construcción de dos (02) tipos de jardines de acuerdo a lo detallado en los planos correspondientes, los cuales tiene una altura desde 0.15m hasta 0.50 m sobre el nivel del piso, en los cuales se plantea el sembrado de raygrass, flores ornamentales, álamos y vegetación nativa, establecido en un conjunto de áreas verde y distribuidos en un área de 1540 m² del área del parque proyectado.
PISOS Y VEREDAS: Se proyecta la construcción de zonas de tránsito peatonal, los cuales tienen una extensión de todo el parque, los cuales se proyectan con la construcción de pisos con acabado en piedra laja de color negro, pisos de cemento pulido, además de piso de piedra natural gris cortada, piedra de canto rodado.
RAMPAS, ACCESOS Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO: Se construirán rampas tipo con acabado de cemento pulido y zonas con losa de concreto y pendientes mínimas para poder maximizar el flujo de las aguas en las épocas de precipitaciones pluviales.
FUENTE DE AGUA: Se ejecutará la construcción de una fuente de agua en la zona Este central del parque, la cual contara con sistemas de chorros de agua a presión que se elevara a una altura de 2.00 m, además cuenta con un diámetro de 6.10 m y una profundidad de 0.80 m, adecuadamente alimentado por un reservorio que se encuentra por debajo del nivel de agua.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
INSTALACIONES: Se realizará la colocación de faroles coloniales de tres faros, sistema de almacenamiento y bombeo de agua, colocación de bancas ornamentales y tachos de basura, todos ellos adecuadamente calculados y presentados en los planos y especificaciones correspondientes.
En total el área a construir deberá ser ejecutada cuidando los requerimientos necesarios para un adecuado funcionamiento de todo el sistema en forma integral.
AREAS A CONSTRUIRSE
Lo que se está proyectando construir, está distribuido de la siguiente forma:
PLAZAS
Construcción de plaza principal Ramon Castilla de Sandia
Construcción de pileta principal
Construccion de monumento
PARQUES Y JARDINES:
Construccion de bermas
Construcción de jardines
Construcción de una fuente de agua
Construcción de reservorio y cámara de control
Sembrado de gras, flores y arboles de menor tamaño.
Construcción de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado
Alternativa 02: Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra granito, piedra natural y canto rodado.
Todos los detalles, componentes, partidas del proyecto de la alternativa I es igual para la alternativa II solo se diferencia en la aplicación de pisos de piedra granito.
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E. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente, porque están más ligados al adecuado desarrollo de las actividades cívicas, culturales, celebración de festividades y esparcimiento de la población de Sandia, al mejoramiento del ornato, bienestar y contento de la población, aumento del interés de la población por las hábitos culturales; beneficios que permitirán aumentar las posibilidades de desarrollo del pueblo y mejorar localidad de vida de la población.
F. COSTOS DEL PROYECTO
La inversión para el proyecto estará dada por la suma de la fase de Inversión que comprende tres etapas como son:
Desarrollo de estudios definitivos o Expediente Técnico. Ejecución de Infraestructura e Implementación. Liquidación de la Obra.
COSTOS TOTALES EN INVERSION DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIÓNCOSTO INVERSIÓN
A Precio Social A Precio Privado
1. Etapa Estudios Expediente técnico 5,005.00 5,500.00
2. Etapa Ejecución
C. Directos 177,196.77 208,466.79
construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines
86,175.89 101,383.40
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros
91,020.88 107,083.39
C. Indirectos 53,613.78 58,916.24
Supervisión 6,825.00 7,500.00
Gastos Generales 46,788.78 51,416.24
TOTAL 235,815.55 272,883.03
Fuente: Equipo técnico
G. RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Debido a que el proyecto genera beneficios sociales, como se han mencionado anteriormente, la evaluación que se realizara será a través del método Costo/efectividad.
Evaluación del Proyecto Alternativa N°1
PoblacionIndicador A Precios Privados A Precios Sociales
VACTÍndice (C/E) VACT
Índice (C/E)Unidad Valor
Poblacion Beneficiada habitantes 12,289 252,009.04 20.51 217,698.26 17.71
ICE / BENEFICIARIO habitantes 12,289 252,009.04 20.51 217,698.26 17.71
Fuente: Equipo técnico
Evaluación del Proyecto Alternativa N°2
PoblacionIndicador
A Precios Privados A Precios Sociales
VACT Indice (C/E)
VACT Indice (C/E)Unidad Valor
Poblacion Beneficiada habitantes 12,289 262,009.04 21.32 226,198.26 18.41
ICE / BENEFICIARIO habitantes 12,289 262,009.04 21.32 226,198.26 18.41Fuente: Equipo técnico
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión es la Municipalidad Provincial de Sandia, la misma que cuenta con la experiencia para la realización de este tipo de proyectos.
El financiamiento del proyecto, se realizará con recursos del presupuesto participativo del año 2013 de la Municipalidad Provincial de Sandia.
Luego de ejecutarse el proyecto, su sostenibilidad estaría asegurada ya que el mantenimiento del proyecto se encuentra considerado dentro de las funciones de la Municipalidad Provincial de Sandia; a través de la Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Humano en la conservación de plaza, parques y jardines, funciones que se encuentran cubiertas por el presupuesto de dicha Institución.
Desde el punto de vista social, por el bienestar que genera es aprobado por de la población y autoridades quienes participaron en la propuesta de mejorar la Plaza Ramon Castilla junto con la Muncipalidad Provincial de Sandia.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Dado que el presente proyecto se ejecutará en el corto plazo, dentro del periodo de Gestión Municipal 2011-2014, en un clima de estabilidad macroeconómica, se considera que no existen factores externos que pudieran poner en riesgo la inversión y operación de esta obra.
I. SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
El análisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar la sensibilidad del indicador Costo-Efectividad ante variaciones en una o más variables relevantes.
Para el caso del presente proyecto, se evaluará el efecto de un incremento de 20% en los costos de inversión y un incremento de 20% en los costos de operación y mantenimiento.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Análisis de Sensibilidad Usando la Variable Costos de inversión Alternativa Nº 01 (Nuevos Soles)
% VariaciónIndicador
A Precios Privados A Precios Sociales
VACT Índice (C/E) VACT Índice (C/E)Unidad Valor
-20% Beneficiario 12,289 201,607.23 16.41 174,158.61 14.17
-15% Beneficiario 12,289 214,207.68 17.43 185,043.52 15.06
-10% Beneficiario 12,289 226,808.13 18.46 195,928.43 15.94
-5% Beneficiario 12,289 239,408.59 19.48 206,813.34 16.83
0 Beneficiario 12,289 252,009.04 20.51 217,698.26 17.71
5% Beneficiario 12,289 264,609.49 21.53 228,583.17 18.60
10% Beneficiario 12,289 277,209.94 22.56 239,468.08 19.49
15% Beneficiario 12,289 289,810.39 23.58 250,353.00 20.37
20% Beneficiario 12,289 302,410.85 24.61 261,237.91 21.26
Fuente: Equipo técnico
J. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto dado sus características no genera impactos ambientales negativos considerables, por el contrario una vez ejecutando el proyecto mejora las condiciones ambientales en la población que realizan sus actividades; por ello es que la viabilidad ambiental esta garantizada.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Los efectos durante la ejecución del proyecto como levantamiento de polvo, ruido y de material excedente presencia de escombros, serán mitigados, a través del regado, uso de uniformes, mascaras y otros elementos para garantizar que los trabajadores no sean afectados. Asimismo en el proyecto se considera la remoción y traslado de material excedente. Por tanto al finalizar la obra de la zona quedará totalmente limpia.
El Mejoramiento de la Plaza Principal Ramón Castilla, permitirá a la sociedad mejorar sus condiciones de habitabilidad y desarrollar las actividades de recreación y actos cívicos religiosos y de concertación de manera adecuada, asimismo se mejorara el ornato y modernidad de la localidad, la arquitectura realizada en la propuesta se adapta al lugar y no altera el paisaje dando resultados que constituyen un impacto positivo sobre el medio social.
Todos estos impactos con llevan a constituir a Sandia, en una Ciudad ordenada, moderna y que le permitirá mejorar el bienestar de la población y crear también las condiciones adecuadas para la atracción y desarrollo de actividades turísticas.
Fuente: Equipo técnico
K. CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO
El Cronograma de inversiones para el presente proyecto se visualiza en los siguientes cuadros, el Proyecto consta de tres etapas, que podemos distinguirlos de la siguiente manera:
Etapa I: Realización de Estudios de Pre–Inversión (2012); Etapa II: Infraestructura e Implementación (2013)
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Etapa III: Fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto (2013 - 2022).
DIAGRAMAS DE GANT
DIAGRAMA DE GANTT Y CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
Fase Est. Definitivos est 5,500.00 5,500.00
construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jarnines glb
50,691.70 50,691.70 101,383.40
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros Und
53,541.70 53,541.70 107,083.39
Supervision glb 3,750.00 3,750.00 7,500.00
Gastos generales glb 25,708.12 25,708.12 51,416.24
5,500.00 133,691.52 133,691.52 272,883.03
MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
Fase Est. Definitivos est 5,500.00 5,500.00
construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jarnines glb
50,691.70 50,691.70 101,383.40
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros Und
58,541.70 58,541.70 117,083.39
Supervision glb 3,750.00 3,750.00 7,500.00
Gastos generales glb 25,708.12 25,708.12 51,416.24
5,500.00 138,691.52 138,691.52 282,883.03
PERIODO (MESES)Componentes / Acciones
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ALTERNATIVA 2
TOTAL
TOTAL
Componentes / AccionesPERIODO (MESES)
UND
ALTERNATIVA 1
UND
Fase de Ejecucion
Fase de Ejecucion
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
Fuente: Equipo técnico
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del análisis realizado para la formulación del presente proyecto, se tienen las siguientes conclusiones:
La identificación del problema permitió plantear como objetivo central Atender adecuadamente a la población de la Ciudad de Sandia con el Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla para la realización de actividades varias.
De la evaluación realizada y del análisis de sensibilidad se selecciona a la Alternativa 01: Mejoramiento total de la Plaza
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado. pues presenta el menor indicador costo efectividad que asciende a S/. 20.51 menor que el de la alternativa 02 que es igual a S/. 21.32.
En cuanto al financiamiento los pobladores del distrito de Sandia, requieren una inversión de S/. 272,883.03 nuevos soles, para el desarrollo del proyecto.
La alternativa I seleccionada asciende un costo total de : S/.272,883.03 (Doscientos setenta y dos mil Ochocientos Ochenta y tres 01/100 Nuevos Soles)
La importancia del proyecto radica en su contribución para lograr un adecuado desarrollo las actividades cívicas, de esparcimiento y celebración de festividades del pueblo; asimismo permitirá dar una mejor imagen a la localidad, aumentar el número de visitantes, recobrar el interés por las tradiciones y costumbres de Sandia que se realizan en la plaza, permitirá mantener el contento y bienestar de la población, todos estos beneficios conllevan a lograr una mejora en la calidad de vida de la población.
El proyecto cuenta con la aprobación de los representantes de la población y autoridades representativas quienes participaron en reuniones de consulta y aprobación de la propuesta mostrando predisposición para el cuidado del mismo junto con la Municipalidad Provincial de Sandia.
RECOMENDACIONES:
El Presente Proyecto es concordante con los lineamientos de Política de inversiones a corto y mediano Plazo para el gobierno local por ser una inversión publica básica y necesaria que debe permitir su atención según corresponda.
Se recomienda que la ejecución del presente perfil deberá realizarse previa aprobación y declaración viable de la OPI MPS correspondiente bajo mismos antecedentes ejercidas por el marco normativo del SNIP y temimos de equidad asumidas por la Municipalidad Provincial de Sandia Para Instituciones del mismo Fin.
Se recomienda la ejecución de este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.
K. MATRIZ DE MARCO LOGICO
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACIONSUPUESTOS
FIN
Contribuir a obtener un mayor bienestar y calidad de
vida de la población de Sandia
Aumento en un 60% de la asistencia a la plaza en los actos cívicos, religiosa y
otras festividades.
Informe emitido por la
Municipalidad de Sandia Estabilidad
Económica, política y social.Aumento en un 60% del
número de visitantes a la plaza durante los días normales y feriados.
Resultados de Encuestas aplicadas a
familias beneficiarias
PROPOSITO
Adecuado desarrollo de las actividades cívicas y de esparcimiento en la
Plaza Principal de la
Ciudad de Sandia
El 80% de las familias de la Ciudad de Sandia, asisten a
los actos cívicos y otras festividades Costumbristas y Religiosas en la Plaza Ramón
Castilla.
Reportes de la Municipalidad y
dirigentes
Uso de materiales de
buena calidad y cumplimiento de
las especificaciones
técnicas.
COMPONENTES
Componente 1: Infraestructura de la Plaza en
buen estado Sandia cuenta los 1709.50 m2 de Plaza Principal.
Acta de entrega de Obra
Hay voluntad politica por la ejecución de la
obraComponente 2:
Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo
ACCIONES
Mejoramiento de infraestructura e
implementación de la Plaza Ramon Castilla de la Ciudad
de Sandia
-Expediente Técnico S/.5,500
- Costos Directos Mejoramiento e implementación de la estructura de la plaza S/. 208,466.79
- Costos Indirectos Supervisión y Gastos Generales S/. 58,916.24
- Inversión Total S/. 272,883.03
Cuadernos de obra,
valorizaciones, Ordenes de servicio y
comprobantes de pago
Liquidación de Obra
Se dispone del financiamiento
en forma apropiada y
oportuna
Fuente: Equipo técnico
CAPITULO I
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto de Pre inversión a Nivel de Perfil se denomina:
"Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia, Región Puno.”
1.2 UBICACIONLa Plaza Ramón Castilla se encuentra ubicada en la localidad de Sandia del Distrito de Sandia, de la Provincia Sandia, a una altitud de 2,249 m.s.n.m. aproximadamente, es la capital de distrito y de la Provincia es el centro urbano de Sandia esta situada en el extremo noreste de la Región de Puno
Región : PunoProvincia : Sandia Distrito : SandiaCiudad : Sandia
La identidad cultural tiene un gran valor, el cual es expresado en sus costumbres, fiestas patronales, religiosas, aniversarios y otras que tradicionalmente son los denominados como: la octava del Señor de Pacaypampa, aniversario de sandia del 5 de febrero y del 28 de octubre, actos cívicos como: día de la bandera y desfile por motivo fe fiestas patrias, las fiestas carnavalescas y otras costumbres; lo que se ha convertido en tradición socio cultural, por lo que es necesario de un espacio adecuado para la realización de dichas actividades.
El 80% de viviendas han sido construidas de material rustico, los mismo que son contiguas unas a otras conformando un centro poblado ordenado, con una población que supera la base mínima para la zona de sierra.
El 20% de viviendas son construidas de albañilería y concreto armado. Sus espacios de aportes son trazados por calles, jirones y pasajes; Como parte de la habilitación urbana la Ciudad de Sadia cuenta con los principales servicios básicos: agua, desagüe y energía eléctrica, la población se viene adecuando la cultura de un medio ambiente saludable.
La Ciudad de Sandia esta conformado por dos tipos de asentamientos con características peculiares, ubicándose en forma
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
coincidente con los dos planos de conformación topográfica: El primer tipo son los ubicados en la parte superior a la principal vía de ingreso de Sandia llamada barrio de arriba (Uray calle) y el segundo tipo son los ubicados en la parte inferior a la principal vía de ingreso por el puente San Marcos a la ciudad de Sandia llamada el barrio de abajo (Wichay Calle), que son viviendas construidas las mas antiguas de material de piedra y barro con techo de calamina y las casas nuevas de material noble.
La plaza principal de Sandia actualmente se encuentra deteriorada con piso de concreto y mayólica deteriorada. Una distribución que prioriza las áreas verdes antes que los espacios de concertación y reunión pública rodeada por vías de tierra que desmerecen al tratamiento de uno de los principal hitos que conformarían la localidad.
MACRO y MICROLOCALIZACION DE SANDIA
VISTA ACTUAL DE LA PLAZA RAMON CASTILLA DE LA CIUDAD DE SANDIA
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
UBICACIÓNGEOGRÁFICA
Geográficamente, el proyecto se encuentra ubicado a una altitud de 2,249.00, entre las coordenadas siguientes:
DESCRIPCIÓN
COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
(meridiano de
Greenwich)
U.T.M.
Coordenadas iniciales
15º 50' 07.92" Latitud
Sur
70º 01' 16.38" Longitud
Oeste
390,640.00 E (X)
8’248,970.00 N (Y)
Coordenadas finales
15º 50' 05.45" Latitud
Sur
70º 01' 22.75" Longitud
Oeste
390,450.00 E (X)
8’249,045.00 N (Y)
El Clima de la zona varía de 18º a 30° máximo a 8° a 10º mínimo, su clima es variado se distingue claramente dos estaciones bien marcadas una lluviosa de octubre a marzo y la otra seca e invernal de Abril a Septiembre
UBICACIÓN ESPECÍFICA
La ubicación del proyecto en general, se encuentra ubicado en la plaza principal Ramon Castilla de la ciudad de Sandia, del Distrito de Sandia, Provincia de Sandia, Departamento de Puno, perteneciente a la Zona céntrica de Sandia.
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORAUnidad Formuladora
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
La Municipalidad Provincial de Sandia, a través de la Oficina de Unidad Formuladora, Entidad que se encuentra registrada ante la DGPI del MEF, según el artículo 1º del Reglamento Nacional de Inversión Pública.
Sector : GOBIERNOS LOCALES Pliego : MUNICIPALIDADESNombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA. Persona Resp. de Formular: Ing. Derly Cornejo Tito y Elmer P.
Arrosquipa NuñezPersona Resp. Unidad Formuladora: Ing. Elmer Arrosquipa NuñezCargo: Responsable de la Oficina de Unidad Formuladora.Dirección: Jr. Arica N· 420Unidad Ejecutora
La etapa de ejecución de obras civiles estará a cargo del Municipio Provincial de Sandia a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, encargada de ejecutar los proyectos aprobados. Con capacidad legal de ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad vigente.
Sector: GOBIERNOS LOCALESNombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIAPersona Resp. de la Unidad Ejecutora: Ing. Taylor Villanueva
VergaraDirección: Jr. Arica N· 420
1.4 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
a) Participación de los beneficiarios
La información ha sido obtenida el mes de Noviembre del presente año en un sondeo de campo con las personas que habitan en la Ciudad de Sandia, las que han permitido a través de entrevistas identificar el problema y sus causas, establecer los objetivos que se pretende con la intervención, número de beneficiarios, y otros aspectos que fueron considerados en la formulación y evaluación del proyecto.
b) Participación de la Autoridad Involucrada
Municipalidad Provincial de Sandia.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
La Municipalidad Provincial de Sandia como Autoridad Local a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y La Oficina de la Unidad Formuladora como responsable de la elaboración del estudio de Pre-Inversión a nivel de perfil.
Asimismo, en cumplimiento a las normas establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública, sobre el financiamiento de la sostenibilidad del proyecto (operación y mantenimiento), de la Infraestructura instalada, el Municipio se encarga de firmar la correspondiente Acta de Compromiso de Sostenibilidad del Proyecto de parte de la población de Sandia y adjuntarla al perfil. En anexos.
Autoridades de la Provincia de Sandia
La Autoridad Provincial a través de su Alcalde Sr. Isaac Choque Apaza y las Autoridades representativas de la Provincia de Sandia como: la Gobernación Provincial, Ministerio de salud, La Policía Nacional del Peru, la Ugel de Sandia, la Sociedad Civil como: Federación de Campesinos, la Central de Barrios, La Parroquia, ha mostrado gran interés por estar comprometido por función y por una identificación de las autoridades para con la localidad. Asimismo vertió opiniones del problema que atraviesa el distrito por la ausencia de espacios que permitan la reunión y concentración de la población con una adecuada distribución, estética y armonía permitiendo el desarrollo urbano de Sandia.
1.5 MARCO TEORICO
El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en marco de la Base Legal: Ley N° 27293, modificada por Leyes Nº 28852 y 28802
El presente proyecto nace por la necesidad de la población y autoridades de desarrollar actividades cívicas, religiosas y de esparcimiento en mejores condiciones, que permitan dar una mejor imagen a la plaza y a la localidad, la Inadecuada construcción, nivelación, distribución y arquitectura de la plaza principal es una preocupación para la población y autoridades siendo necesario el mejoramiento de la misma.
Los beneficios esperados por el Mejoramiento de la plaza principal Ramon Castilla de Sandia son:
Creciente armonía estética de la plaza principal, con una eficiente cobertura de la plaza para albergar a su población en
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
actos públicos, mejoramiento del suelo y buena accesibilidad vehicular.
Mejoramiento de la imagen de la plaza.
Creación de un espacio de dialogo y concertación. fortalecer el turismo de la zona considerando las tradiciones y
costumbres del lugar.
RELACION A LINEAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES
De acuerdo con el análisis que se viene efectuando, el problema la población de Sandia inadecuadamente atendida, en la zona de análisis tiene relación con los lineamientos que mencionamos posteriormente, pues de no ser atendidos origina incomodidad disgusto en sus autoridades y en la población en general.
MARCO DE REFERENCIA
La localidad de Sandia se encuentra dentro de los lineamientos y prioridades de desarrollo del distrito, teniendo como uno de sus objetivos fomentar e implementar su infraestructura de servicios y mejorar las condiciones sociales y políticas de la población, así como incrementar la importancia turística en el distrito que mejore la imagen de la localidad.
Sandia es la entrada principal para visitar el Parque Nacional mas grande del Peru llamada Bahuaja Sonene que tiene la Región Puno, permitiendo a un futuro cercano la creación de hitos que caractericen el desarrollo de localidades, por lo que las plazas principales son los puntos de articulación entre los anexos y distritos mas cercanos por estar en la vía principal de acceso a los mismos.
Es necesaria la ejecución de un proyecto que resuelva el problema identificado, el perfil denominado Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia se encuentra priorizado en el Plan Concertado de la Municipalidad Provincia de Sandia.VISTA ACTUAL DE LA PLAZA RAMON CASTILLA DE
SANDIA
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
CAPITULO II
IDENTIFICACION DE PROYECTOS2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO
La Inadecuada construcción de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, fue realizada en años anteriores en 1998, asimismo, la población ha participado en el proceso de presupuesto participativo del 2012 para priorizar el proyecto en mención para el 2013. Por otro lado, se pudo constatar que la plaza cuenta con el terreno disponible donde necesita un mejoramiento y adecuación.
El reducido espacio y la mala distribución de la plaza a originado una inadecuada atención a la población con respecto a servicios de esparcimiento y de concertación, además no existe
un sistema de alcantarillado, solo posee un canal que no recoge las todas las aguas por no estar articulado en su totalidad, lo que ocasiona malestar a las propietarios de las viviendas colindantes sobre todo en épocas de lluvia las cuales son intensas.
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Para la elaboración específica del estudio que motiva el presente proyecto se ha contado con la participación del señor Alcalde y pobladores representantes de la sociedad civil de la localidad de Sandia
quienes expresaron ideas para la elaboración del perfil y posteriormente aprobaron el anteproyecto.
2.1.2. POBLACION Y ZONA AFECTADA
La problemática definida, así como sus características respectivas, afectan directamente a los habitantes del lugar que asciende a 11,374 hab.(Fuente: INEI – CPV Censo 2007) que afectan directamente e indirectamente a la localidad de Sandia.
2.1.3. CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACION AFECTADA
CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS GENERALES
La actividad principal es la agrícola, orientada a cultivos con gran demanda hídrica (cultivos forrajeros y transitorios) con mínimos valores agregados, haciendo uso de tecnologías obsoletas y de riego por gravedad. La estructura productiva distrital se encuentra desarticulada con una integración vertical y horizontal a nivel regional.
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Existen otras actividades como es la construcción que recientemente se ha incrementado por los diversos proyectos que se vienen realizando a nivel regional y local, así como otras de comercio menor.
Existen niveles de pobreza en la localidad de Sandia, debido a que un gran porcentaje de la población no puede acceder a las necesidades básicas, como buenas condiciones de vivienda, acceso a servicios públicos, ocupación permanente del jefe del hogar entre otros.
Tomando en cuenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH), para el caso de la provincia de Sandia los resultados arrojan un ratio de 0.0662 indicador que demuestra la disminución que ha recorrido la provincia de Sandia en su cambio hacia el nivel de desarrollo máximo, que esta en 0.338 de alcanzar el máximo.
En ese entender, en la localidad de Sandia tenemos las siguientes necesidades insatisfechas:
INSTALACIÓN DE AGUA
La Localidad de Sandia cuenta con el servicio de agua potable, este servicio es dotado a la población mediante la conducción de una red de 4”, hacia el reservorio de agua con tubería de conducción de 2” hacia las viviendas, el 90% de este servicio es brindado a domicilio.
INSTALACIÓN DE DESAGUE
Este servicio esta constituido en el lado Oeste de Sandia con dirección Norte, compuesto por un colector de CSN Ǿ 8” y sus respectivos buzones de concreto circulares, las conexiones domiciliarias son de CSN Ǿ 6”, y para los arranques domiciliarios de 4”, luego desemboca en la zona Nor este directamente al rio de Sandia (Rio Grande); no se tiene tratamiento y disposición final de las aguas servidas.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
El servicio de Energía Eléctrica en la ciudad de Sandia, es administrada por la empresa Electro Puno S.A.A. que a su vez administra el Sistema de Transmisión Eléctrica Generada desde la Estación Central De San Gabán (PUNO). La energía generada por la Central de San Gabán, alcanza la cifra de 110 Mw. Donde la ciudad de Sandia recibe suministro del centro de transformación 75 de Sandia, del alimentador 7501, con una tensión de 22.9 KV y llega al interior de la cuidad, mediante redes de baja tensión con 220v. de potencia, dentro de la ciudad, la energía se distribuye, mediante líneas de media
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
tensión hasta 10 sub estaciones de uso publico, proporcionalmente distribuidadas en la ciudad, las redes de media tensión se hallan en general en buen estado y regular estado de conservación por ser algunas relativamente recientes.
• Ruta de Líneas en 22,9/13,2 kV.
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
En la Zona de Sandia no existe una infraestructura que responda a un sistema de recolección de basura. Normalmente, ésta se recoge 3 veces a la semana mediante un volquete y tiene personal de limpieza para el barrido de las calles que arrojada a las quebradas del rio de Sandia a unos 2 kilómetros rio abajo y en otros es quemada, generando malos olores y focos infecciosos que actúan en perjuicio de la salud de sus habitantes.
CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES
Población con manifestaciones culturales ancestrales, como sus fiestas carnavalescas danzando su Wuara Kueros, ayarachis, su fiestas patronal se celebra cada 21 de setiembre en honor al Señor de Pacaypampa, también se tiene la fiesta de las cruces cada 3 de mayo, fiestas Patrias y el 25 de julio fiesta del Patrón Tata Santiago, el aniversario de sandia se celebra cada 5 de febrero y de elevación a categoría de Ciudad cada 28 de octubre, también cada 7 de junio el día de La Jura a la bandera Nacional, aparte de los aniversarios de la Instituciones Publicas y Privadas como de La Sociedad Civil de los Barrios de la Ciudad de Sandia como de su parroquia con sus fiestas religiosas como por ejemplo de la bajada de los niños del Centro Poblado de Ccapuna, para construir la casa del niño Jesús en Navidad y La fiesta de Semana Santa con participación del Barrio 28 de julio y otras calles y la comunidad de Mororia y Procesión de la poblacion el día viernes Santo.
Su lenguaje predominante es el castellano y quechua, a comparación de otros años se aprecia una predominancia de jóvenes.
El nivel de instrucción predominante de la población en general es la secundaria seguido de la primaria y una minoría la superior.
A NIVEL EDUCATIVO URBANO.
La disponibilidad de los servicios educativos esta dado por:
Instituciones Educativas Públicas:
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Institución Educativa Inicial No 285 Institución Educativa Inicial Municipal de Sandia Institución Educativa Primaria No. 73005 Institución Educativa Primaria No. 72421 Institución Educativa Secundaria Municipal de Sandia Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui Institución Educativa Secundaria Municipal de Sandia
Institución Educativa Privada: CAIS Complejo Educativo Agro Industrial Huencalla
A NIVEL EDUCATIVO RURAL.
Se tiene en los tres niveles educativos Inicial, Primario y secundario en las 8 comunidades del Distrito de Sandia.
ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SANDIA
También cuenta con Alcaldía, Gobernatura, Juez de Paz, Iglesia, posta de salud, club de madres, etc.
DISTRITOS ORGANIZACIONES CANTIDAD
SANDIA Comunidades Campesinas 8
Sectores 34
Club de Madres 32
Federación de Camp. Sandia 1
Asociación de Mujeres Quechuas y Aymaras 1
Comité del Vaso de Leche 35
Frente de Defensa de los Intereses de Sandia 1
APAFAS (inicial, primaria y secundaria) 1
2.1.4. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA.
La existencia del problema se expresa por:
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Reducido espacio de la plaza principal que es una dificultad para la realización de actos públicos y de esparcimiento.
En algunas de ellas, que por falta de áreas libre y vías adecuadamente diseñadas y zonas de tránsito para peatones cuentan con pésimas condiciones, en las cuales se puede verificar la existencia de fisuras y deterioro total de algunos tramos, por lo que La Autoridad de la Municipalidad Provincial de Sandia, se ha visto en la necesidad de proponer la Construcción de la plaza que cumpla con los requisitos mínimos en áreas verdes y zonas de tránsito para vehículos y peatones, cuidando el aspecto paisajístico del entorno, aspectos que permitirán el desarrollo de las actividades turísticas y de recreación en forma adecuada y por ende mejorar los resultados en lo referente a identidad cultural, acorde con la necesidad social.
Se tiene la necesidad de reestructurar la plaza principal de la ciudad de Sandia, ya que este representa el centro de toda actividad cultural, cívica y recreativa que la población practica, en la actualidad la plaza Ramón Castilla se manifiesta como un espacio conflictivo y de usos no acordes a su concepción.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
En la plaza principal de Sandia es afectada la población por el poco espacio que tiene para las diferentes actividades sociales, políticas y culturales, esto debido a que no se cuenta con una adecuada distribución arquitectónica de espacio saturando el poco espacio que se tiene en el área de ceremonias entre otras cosas. Así mismo, se ha notado que esta situación esta con llevando a que el grupo organizado de la población no cumpla con los fines antes mencionados.
Tomando en cuenta lo señalado establecemos el problema central:
POBLACION DE SANDIA INADECUAMENTE ATENDIDA DE SU PLAZA RAMON CASTILLA
2.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS
El problema planteado presenta las siguientes causas:
1. Inadecuado diseño y reducida capacidad para reaIizar actividades y actos cívicos en la plaza principal de Sandia además de la inadecuada distribución del Espacio interior de la plaza debido a la deficiente infraestructura de la Plaza principal, por lo que la población prefiere utilizar las vías colindantes para actos cívicos.
2. Deficiente gestión municipal de años anteriores que han provocado: profesionales poco capacitados sin iniciativa para el desarrollo local, insuficientes instrumentos de gestión por parte del municipio , es decir la inexistencia de un banco de proyectos o planes de desarrollo y un limitado presupuesto que no permitía el desarrollo de otros proyectos.
3. Disminuida participación ciudadana por la limitada capacitación y organización de los dirigentes y por la ausencia de liderazgo en todos los niveles poblacionales.
2.2.3 ANALISIS DE LOS EFECTOSTeniendo en cuenta los aspectos que con llevan el estudio de campo sobre la situación de la población de Sandia y su
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
problemática central. Se presenta a continuación los efectos siguientes:
Escasa armonía estética de la Plaza principal por: la erosión de suelo por lluvias debido a que no existe un sistema de de drenaje pluvial, las malas condiciones para actos cívicos religiosos culturales y de esparcimiento. El área reducida de la plaza y los elementos que la conforman no permiten la realización de otras actividades.
Postergación a los proyectos con fines turísticos.
Ausencia de espacios de dialogo y concertación por la escasa valorización y el escaso interés de la población en la conservación de sus tradiciones y costumbres.
Todo ello genera el efecto final que es la:
”Disminuida Importancia Turística de la Localidad de Sandia”.
2.2.4 ARBOL DE CAUSA Y EFECTOSA continuación se presenta el cuadro de causas y efectos para mejor visualización del estudio:
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
l
CAUSA DIRECTAINADECUADO DISEÑO Y REDUCIDA CAPACIDAD
PARA ACTOS PUBLICOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SANDIA
CAUSA INDIRECTAInapropiada Infraestructura en la
Plaza Principal de Sandia
CAUSA INDIRECTAInconveniente distribución
del Espacio
CAUSA DIRECTADEFICIENTE GESTION
MUNICIPAL ANTERIORES
CAUSA DIRECTADISMINUIDA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
CAUSA INDIRECTAProfesionales poco capacitados sin
iniciativa para el desarrollo local
CAUSA INDIRECTAInsuficientes instrumentos de gestión local
por parte del municipio (inexistencia de banco de proyectos
CAUSA INDIRECTALimitado Presupuesto local anterior
CAUSA INDIRECTALimitada capacitación y des
organización de los dirigentes
CAUSA INDIRECTAAusencia de Liderazgo en los representantes
de todos los niveles poblacionales
EFECTO DIRECTOMalas condiciones para actos
cívicos religiosos, culturales y de esparcimiento
EFECTO DIRECTO
Erosión del suelo
EFECTO INDIRECTOEscasa Armonía Estética de la
Plaza Principal
EFECTO FINALDISMINUIDA IMPORTANCIA TURÍSTICA EN LA LOCALIDAD DE SANDIA
PROBLEMA CENTRALPOBLACION DE SANDIA INADECUADAMENTE ATENDIDA DE SU PLAZA RAMON CASTILLA
EFECTO DIRECTOEscasa valorización y desinterés de la población en la conservación de sus
tradiciones y costumbresEFECTO DIRECTO
Postergación a los proyectos con fines turísticos
EFECTO DIRECTOAusencia de espacios de dialogo y
concertación
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
DEFINICION DEL PROYECTO
2.2.5 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general identificado para el presente proyecto es Incrementar la Importancia del Desarrollo Turístico en la localidad de Sandia.
OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central es Atender adecuadamente a la población de la localidad de Sandia atreves de su plaza Ramon Castilla con el Mejoramiento de la Plaza principal para la realización de actividades varias.
OBJETIVO ESPECIFICO
Para dar solución al problema central identificado para el proyecto, se ha considerado el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:
Adecuar el diseño del espacio e incrementar su capacidad para la realización de actos públicos de la localidad de Sandia y otras cercanas.
Dotar de nuevos espacios y mejorar la distribución de los existentes para la buena imagen de la plaza Principal.
Fomentar la concertación y participación ciudadana. Nivelar y Revestir las vías que circundan a la plaza.
2.3 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION AL PROBLEMA
a) POSIBILIDADES
El Sistema de Inversión Pública para financiar proyecto social priorizados por el Municipio Provincial de Sandia dado su viabilidad.
Presupuesto proveniente del Foncomun y Canon Minero y regalías otorgado a la Provincia de Sandia para el desarrollo de la Provincia.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Ubicación estratégica dentro de las localidades contiguas que permitirán el desarrollo y el incremento turístico de la zona.
b) LIMITACIONES
Difícil accesibilidad a la localidad por un sistema vial deteriorado.
Escasa participación de la población en la aprobación y ejecución de los diversos proyectos.
Lentitud en la aprobación y ejecución de los proyectos
2.3.1 ARBOL DE MEDIOS Y FINES
A continuación se presenta la estructura de medios y fines:
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
FIN DIRECTOAptas condiciones para actos
cívicos religiosos, culturales y de esparcimiento
FIN INDIRECTOCreciente Armonía Estética de
la Plaza Principal
FIN DIRECTO
Mejoramiento del suelo
MEDIO DE PRIMER NIVEL EFICIENTE GESTION MUNICIPAL
ACTUAL
MEDIO DE PRIMER NIVEL INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
MEDIO DE SEGUNDO NIVELProfesionales capacitados con iniciativa para el desarrollo local
MEDIO FUNDAMENTALSuficientes instrumentos de gestión local
por parte del municipio (existencia de banco de proyecto
MEDIO FUNDAMENTALIncremento en el Presupuesto local
MEDIO DE SEGUNDO NIVELCapacitación y organización de los
dirigentes
MEDIO FUNDAMENTALLiderazgo de los representantes de
todos los niveles poblacionales
EFECTO FINALAMPLIA IMPORTANCIA TURÍSTICA EN LA LOCALIDAD DE SANDIA
OBJETIVO CENTRALPOBLACION DE SANDIA ADECUADAMENTE ATENDIDA DE SU PLAZA RAMON CASTILLA
MEDIO DE PRIMER NIVEL ADECUADO DISEÑO
PARA ACTOS PUBLICOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SANDIA
MEDIO DE SEGUNDO NIVELApropiada Infraestructura en la
Plaza Principal de Sandia
MEDIO DE SEGUNDO NIVEL Adecuada distribución del
Espacio
FIN DIRECTOValorización e interés de la población en la conservación de sus tradiciones
y costumbresFIN DIRECTO
Priorización de proyectos con fines turísticos
FIN DIRECTOCreación de un espacio de
dialogo y concertación
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
2.3.2 ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Gráfico 01: Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas
2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
En virtud del diagnóstico realizado; a continuación se precisa y describe las alternativas posibles que van ha solucionar el problema de manera sostenible, considerándose el proyecto en su conjunto, es decir todas sus etapas.
Alternativa 01: Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado.
Alternativa 02: Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra granito, piedra natural y canto rodado.
MEDIO FUNDAMENTAL 1 a
Adecuada distribución del Espacio
ACCION 1 .1aMejoramiento de la Plaza
actual.
MEDIO FUNDAMENTAL 1 bApropiada Infraestructura en la
Plaza Principal de Sandia
La ejecución del proyecto que se realizará a partir de este proyecto se adecua a la necesidad de la población en general.
ACCION 1 . 1 bMejoramiento de la Plaza Principal
Ramon Castilla de Sandia con pileta, Monumento, Jardines, Piso y veredas perimetrales con cemento
pulido y piedra laja.
ACCION 1 . 2 bMejoramiento de la Plaza Principal
Ramon Castilla de Sandia con pileta, Monumento, Jardines, Piso y veredas perimetrales con cemento
pulido y piedra Granito.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Es importante resaltar que, el tema de localización no requiere una evaluación, porque el terreno se encuentra dispuesto por la Municipalidad.
- Agua Potable.- El abastecimiento de agua potable es suficiente y abastecida por la Municipalidad.
- Desagüe.- El servicio de desagüe es suficiente y abastecida por la Municipalidad.
- Electricidad.- Cuenta con energía eléctrica.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
CAPITULO III
FORMULACION
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTOEl horizonte de planeamiento del presente proyecto, se ha calculado en 10 años ya que una intervención a más tiempo se hace incontrolable y también lo recomienda el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este tipo de proyecto esta sujeta a las diversas fluctuaciones que se dan en el tiempo, sean estos de tipo económico, crecimiento de la población demandante, capacidades tenidas y recursos sociales disponibles. Por tanto en lo que respecta al periodo de inversión del proyecto es de 03 meses incluyendo la elaboración del expediente técnico.
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
Para la determinación de la demanda del presente proyecto ha sido necesario contar con datos provenientes del censo pasado obtenido del plan concertado de desarrollo del distrito de Sandia de 11374 hab. Esto nos permite determinar el número de demandantes que serán beneficiados. La demanda estará dada por el número de pobladores que recibe el servicio, así mismo será necesario definir los requerimientos de capacidad y aspectos funcionales que contempla el diseño preliminar del proyecto.
3.2.1 ASPECTOS GENERALES PARA EL ESTUDIO DE LA DEMANDA
Tasa de crecimiento de la población en la zona de estudio 1.56% a nivel Provincial pues el distrital es negativo (Fuente: INEI SEGÚN CENSO DE POBLACIO 2007)
El análisis de la demanda que se llevará a cabo, serán del número de demandantes afectados por cualquier servicio.
Se considera al ámbito de influencia el Distrito de Sandia.
3.2.2 ACTIVIDADES INVOLUCRADAS
Mejoramiento de la Plaza Principal Ramón Castilla incluye, pileta principal con fuente de agua, reservorio y cámara de control, construccion de Monumento.
Construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado todas las vías que circundan la plaza Ramón Castilla.
Construccion de Jardines y Sembrado de gras, flores y arboles de menor tamaño.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
La construcción de veredas, bermas y rampas perimetrales de la plaza.
3.2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA ACTUAL DEL PROYECTO
La demanda técnica actual de la plaza esta dada por los requerimientos necesarios para que la plaza quede en buen estado y con las condiciones que permitan brindar un desarrollo adecuado de las actividades que en ella se realizan y que mejoren la calidad de vida de la población. En el cuadro siguiente se detallan las características técnicas de la demanda:
CUADRO N°01DEMANDA TECNICA DEL PROYECTO
1 Veredas f'c=140kg/cm2 m2 500
2 Pileta Ornamental principal con fuente de agua und 1
3 Postes Ornamental tipo colonial Triple und 18
4 Luminarias Subacuaticas para pileta en plaza und 12
5 Bancas Ornamentales und 10
6 Monumento de concreto Ornamental und 1
5 Sembrado de Gras m2 329.81
6 Piso en Plaza Civica ( laja, terrazo, Cemento pulido) m2 671.00
7 Jardineras de Concreto und 2
8 Tachos de Basura und 8
11 Pedestales de Bandera und 2
13 sardineles para jardines m2 228.00
14 Plantas y flores en Jardines m2 162.00
16 Área Total de Construcción m2 1709.50Fuente: Equipo tecnico
ITEM RUBROS UND Cant. Demand
3.2.4 ESTUDIO DE LA DEMANDA PROYECTADA
La demanda del proyecto está constituida por el total de pobladores que alberga la ciudad de Sandia. Para el caso se cuenta sólo con información estadística del Censo pasado, que representan un promedio de 11,374 habitantes a nivel Distrital dentro de ello se tiene a nivel Urbano de 3675 habitantes y a nivel rural tiene 7,699 habitantes, generados para el periodo 2007.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Supuestos para la Proyección Para la proyección realizada en el horizonte del proyecto se a
considerado un crecimiento anual del 1.56% (Fuente: INEI-1993-2007) puesto que la tasa Intercensal del distrito de sandia es negativa de -1.59% (Fuente: INEI-1993-2007).
Dado que el proyecto de preinversión se lleva acabo en el 2012 se considera periodo base, y además su ejecución está programado para el periodo del 2013 que se considera en cuadro N· 02.
CUADRO N° 02
Nro Años Poblaciontasa de
Crecimiento2007 113742008 113742009 113742010 113742011 11374
0 2012 113741 2013 115512 2014 117323 2015 119154 2016 121015 2017 122896 2018 124817 2019 126768 2020 128739 2021 13074
10 2022 1327811 2023 13485
Fuente: Equipo Tecnico -Tasa poblacional de Crecimiento 2007-INEI
(Estadística de Censos de Poblacion 1993 - 2007)
Demanda Proyectada
0.0156
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1 OFERTA EN EL AMBITO ACTUALLa oferta actual en la localidad de Sandia esta dada por una plaza existente destinado para los fines cívicos patrióticos, socio cultural y político que requiera la población.
Con respecto a la oferta optimizada: La plaza actualmente se encuentra deteriorada por tanto no se considera pertinente optimizar la oferta, pues la reversión de la situación requiere necesariamente de una solución integral y no pequeños cambios. Por ello se ha presentado como alternativa de solución la Mejoramiento de la plaza en su totalidad.
1 Veredas f'c=140kg/cm2 m2 500 buen estado
2 Pileta Ornamental principal con fuente de agua und 1 buen estado
3 Postes Ornamental tipo colonial Triple und 18 buen estado
4 Luminarias Subacuaticas para pileta en plaza und 12 buen estado
5 Bancas Ornamentales und 10 buen estado
6 Monumento de concreto Ornamental und 1 buen estado
5 Sembrado de Gras m2 329.81 buen estado
6 Piso en Plaza Civica ( laja, terrazo, Cemento pulido) m2 671.00 buen estado
7 Jardineras de Concreto und 2 buen estado
8 Tachos de Basura und 8 buen estado
9 Pedestales de Bandera und 2 buen estado
10 sardineles para jardines m2 228.00 buen estado
11 Plantas y flores en Jardines m2 162.00 buen estado
12 Área Total de Construcción m2 1709.50 buen estadoFuente: Equipo tecnico
ITEM RUBROS UND Cant. Caracteristica
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
CUADRO N°03OFERTA ACTUAL
ITEM RUBROS UND CANT CARACTERISTICAS1 Veredas f'c=140kg/cm2 m2 500 MAL ESTADO
2 Monumento unid 1.00 MALA UBICACION
3 Desnivel de la Plaza Cívica m2 139.37 MALA UBICACIÓN
4 Arbustos Grandes und 8.00 DESCUIDADOS
6 Bancas de metal y madera unid 12.00 MAL ESTADO
7 Área Verde en jardines m2 321.74 INADECUADAS
8 Luminarias Circulares de fierro unid 10 MAL ESTADO
9 Pedestales de Bandera und 2.00 MALA UBICACIÓN
10 Postes de cemento con 2 luminarias unid 4 REGULAR ESTADO
11 Tachos de basura de doble m2 47.80 MAL ESTADO
12 Área Total de la Plaza m2 1709.50 MAL ESTADO
Fuente: Equipo técnico
3.3.2 ESTIMACION DE LA OFERTA DEL PROYECTO
La oferta con proyecto esta dada por las características que presentara la plaza una vez ejecutado el proyecto, el mismo que se ajusta a la demanda técnica requerida.
3.3.3 PROYECCIÓN DE LA OFERTA
Se esta presentado como alternativa de solución el Mejoramiento de la plaza principal. Es por ello que la proyección de la oferta en el Horizonte del proyecto se considera POSITIVA.
CUADRO N°04
OFERTA CON PROYECTO
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA
En el cuadro siguiente se presenta el balance oferta y demanda donde se precia la clara necesidad de remodelar la plaza, dada la inadecuada infraestructura que presenta actualmente.
CUADRO Nº 05 BALANCE OFERTA DEMANDA
1 Veredas f'c=140kg/cm2 m2 500 0 500
2 Pileta Ornamental principal con fuente de agua und 1 0 1
3 Postes Ornamental tipo colonial Triple und 18 0 18
4 Luminarias Subacuaticas para pileta en plaza und 12 0 12
5 Bancas Ornamentales und 10 0 10
6 Monumento de concreto Ornamental und 1 0 1
5 Sembrado de Gras m2 329.81 0 329.81
6 Piso en Plaza Civica ( laja, terrazo, Cemento pulido) m2 671.00 0 671
7 Jardineras de Concreto und 2 0 2
8 Tachos de Basura und 8 0 8
11 Pedestales de Bandera und 2 0 2
13 sardineles para jardines m2 228.00 0 228
14 Plantas y flores en Jardines m2 162.00 0 162
16 Área Total de Construcción m2 1709.50 0 1709.5Fuente: Equipo tecnico
Cant. Ofertada
Deficit
Balance Oferta - Demanda
ITEM RUBROS UND Cant. Demand
3.5 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
Para la implementación del presente proyecto, se desarrollará el siguiente proceso:
3.5.1 ETAPAS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS Y SU DURACIÓN
Para cada una de las acciones identificadas en ambos proyectos alternativos, se definen las etapas en las que se ejecutarán; como se aprecia en la tabla siguiente, todas se ejecutarán en la etapa preoperativa. Asimismo, se muestra la fase operativa.
Además se establece la duración en cada una de las etapas, para lo cual se plantea como unidad de tiempo el mes para la etapa pre-operativa y el año para la etapa operativa; los resultados se presentan en la tabla siguiente:
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
CUADRO N° 06
AlternativasDuración Unidad de Tiempo
Preoperativa Operativa Preoperativa OperativaMejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado.
03 10 Meses Años
Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra granito, piedra natural y canto rodado. 03 10 Meses Años
Fuente: Equipo técnico
3.5.2 ACTIVIDADES ASOCIADAS CON CADA ALTERNATIVA
Se han identificado las actividades asociadas para ambas alternativas, en base a los resultados del balance oferta y demanda, a continuación se muestra la lista de actividades que cada una involucra.
Alternativa 01: Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO
Se han realizado la proyección de construcción de los siguientes elementos:
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
JARDINES: Se realizará la construcción de dos (02) tipos de jardines de acuerdo a lo detallado en los planos correspondientes, los cuales tiene una altura desde 0.15m hasta 0.50 m sobre el nivel del piso, en los cuales se plantea el sembrado de raygrass, flores ornamentales, álamos y vegetación nativa, establecido en un conjunto de áreas verde y distribuidos en un área de 1540 m² del área del parque proyectado.
PISOS Y VEREDAS: Se proyecta la construcción de zonas de tránsito peatonal, los cuales tienen una extensión de todo el parque, los cuales se proyectan con la construcción de pisos con acabado en piedra laja de color negro, pisos de cemento pulido, además de piso de piedra natural gris cortada, piedra de canto rodado.
RAMPAS, ACCESOS Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO: Se construirán rampas tipo con acabado de cemento pulido y zonas con losa de concreto y pendientes mínimas para poder maximizar el flujo de las aguas en las épocas de precipitaciones pluviales.
FUENTE DE AGUA: Se ejecutará la construcción de una fuente de agua en la zona Este central del parque, la cual contara con sistemas de chorros de agua a presión que se elevara a una altura de 2.00 m, además cuenta con un diámetro de 6.10 m y una profundidad de 0.80 m, adecuadamente alimentado por un reservorio que se encuentra por debajo del nivel de agua.
INSTALACIONES: Se realizará la colocación de faroles coloniales de tres faros, sistema de almacenamiento y bombeo de agua, colocación de bancas ornamentales y tachos de basura, todos ellos adecuadamente calculados y presentados en los planos y especificaciones correspondientes.
En total el área a construir deberá ser ejecutada cuidando los requerimientos necesarios para un adecuado funcionamiento de todo el sistema en forma integral.
AREAS A CONSTRUIRSE
Lo que se está proyectando construir, está distribuido de la siguiente forma:
PLAZAS
Construcción de plaza principal Ramon Castilla de Sandia
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Construcción de pileta principal
Construccion de monumento
PARQUES Y JARDINES:
Construccion de bermas
Construcción de jardines
Construcción de una fuente de agua
Construcción de reservorio y cámara de control
Sembrado de gras, flores y arboles de menor tamaño.
Construcción de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado
PARTIDAS A SER EJECUTADAS
Las partidas a ser ejecutadas son las siguientes:1.00 OBRAS PROVICIONALES1.01 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2.40 m UND1.02 ALMACEN, CASETA DE GUARDIANIA GBL1.03 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE CERCO PERIMETRICO GBL1.04 INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE GBL1.05 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION GBL2.00 TRABAJOS PRELIMINARES2.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M22.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL M23.00 DEMOLICIONES3.01 DEMOLICIONES DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES M23.02 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES M24.00 REVESTIMIENTO DE PISO CON PIEDRA LAJA4.01 PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL M24.02 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE M34.03 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE M34.04 SOLADO E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO M34.05 ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE PISO M24.06 PISO DE PIEDRA LAJA M24.07 PISO TERRAZO M24.08 CEMENTO PULIDO M24.09 CEMIX COLOR PARA CEMENTO (VERDE NILO KG5.00 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO5.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE VEREDAS M25.02 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M35.03 VEREDA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 140 Kg/cm2 , e=20CM M35.04 RAMPAS DE CONCRETO SIMPLE F'c= 140 Kg/cm2 , e=20CM M35.05 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C= 175 Kg/cm2 M35.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS – SARDINELES M25.07 |RESANE DE VEREDAS DE CONCRETO M25.08 JUNTA DE DILATACION e=1" ML5.09 ENCHAPE CON PIEDRA GRIS LAMINADA Y CORTADORA ORTOGONAL e=2cm M26.00 JARDINERIA DE CONCRETO6.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA JARDINERIA M26.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M36.03 SOLADO CON MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M26.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL PARA JARDINES M26.05 MURO DE PIEDRA EN JARDINERA M36.06 TARRAJEO EN AREAS PEQUEÑAS M36.07 CEMIX COLOR PARA CEMENTO (NEGRO) KG6.08 ENCHAPADO CON PIEDRA LAJA SEGÚN DISEÑO DE MEZCLA C:A-1:2 M26.09 TIERRA DE CULTIVO PARA JARDINERIA M26.10 SEMBRADO DE GRASS EN JARDINERAS INC/EXTRAC. Y TRANSP. DE PAJA M26.11 PLANTAS Y FLORES EN JARDINES M2
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
7.00 ACCESORIOS ORNAMENTALES7.01 COLOCACION DE BANCAS ORNAMENTALES UND7.02 COLOCACION DE TACHOS DE BASURA UND7.03 COLOCACION DE BORLONES UND7.04 ASTA DE BANDERA UND8.00 FUENTE DE AGUA ORNAMENTAL8.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA CANAL M28.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL M28.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M38.04 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON E=05 M38.05 CONCRETO EN PISO DE FUENTE DE AGUA DE F'c=210 Kg/cm² M38.06 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 EN PILETA KG8.07 CONCRETO EN PILETA DE F'c=210Kg/cm2 M38.08 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO EN PILETA M28.09 TARRAJEO Y ACABADOS M2|8.10 REVESTIMIENTO DE PISO CON CERAMICO VITRIFICADO DE 0.30X0.30 M29.00 CUARTO DE MAQUINA9.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO – HORMIGON M39.02 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 EN PILETA KG9.03 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO M29.04 CONCRETO EN CUARTO DE MAQUINAS DE F'c=210Kg/cm2 M39.05 TARRAJEO Y ACABADOS EN CUARTO DE MAQUINA M210.00 MONUMENTO10.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON e=0.05 M310.02 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 EN PILETA KG10.03 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO M210.04 CONCRETO EN MONUMENTO ORNAMENTAL DE F'c=210Kg/cm2 M310.05 TARRAJEO Y ACABADOS M211.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN PARQUES11.01 TRAZO INICIAL M211.02 EXCAVACION MANUAL PARA TENDIDO DE REDES (M3) M311.03 TUBERIAS DE DUCTOS PVC SAP 50MM DIAM (m) ML11.04 CAJA DE PASO Y CONEXCION (u) UND11.05 CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS11.05.01 CABLE SUBTERRANEO NYY 2-1X16MM2 (m) ML11.05.02 BAJADA PARA CABLE SUBTERRANEO (jgo) ML11.06 INSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS11.06.01 POSTES ORNAMENTAL TIPO COLONIAL TRIPLE UND11.06.02 LUMINARIAS PARA ILUMINACION DE PLAZA 3X40W UND11.06.03 LUMINARIA SUBACUATICA PARA PILETA EN PLAZA UND11.07 INSTALACION DE EQUIPOS11.07.01 TABLERO DE CONTROL UND11.07.02 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VERTICAL (u) UND11.07.03 SALIDA PARA EQUIPO DE RECIRCULACION (glb) GLB11.07.04 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS UND12.00 INSTALACIONES SANITARIAS12.01 TUBERIA DE PVC ML12.02 ACCESORIOS DE REDES12.02.01 UNIONES UND12.02.02 CODOS 90° PVC UND12.02.03 CODOS 45° PVC UND12.02.04 TEES DE PVC UND12.03.00 LLAVES Y VALVULA UND12.03.01 LLAVES DE INTERRUPCION UND12.03.02 VALVULAS CHECK UND12.03.03 VALVULA FLOTADOR UND12.03.04 GRIFO JARDINERO UND
12.04 VARIOS UND12.04.02 CAJA PARA VALVULAS UND12.04.03 TOBERAS UND12.04.04 FILTRO DE SUCCION UND12.04.05 MOTOR INPULSION UND13.00 PRUEBAS DE LABORATORIOS13.01 ESTUDIO DE SUELOS EN LABORATORIO (GEOTECNIA) GBL13.02 PRUEBA DE LABORATORIO (DISEÑO DE MEZCLAS) GBL13.03 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (ROTULA DE BRIQUETAS) GBL14.00 SEÑALIZACION14.01 PINTADO DE SEGURIDAD EN SARDINELES (DOS MANOS) ML14.02 PINTURA REGLAMENTARIA EN PAVIMENTO GBL15.00 IMPACTO AMBIENTAL15.01 RESTAURACION EN CANTERAS GBL
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Alternativa 02: Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra granito, piedra natural y canto rodado.
Todos los detalles, componentes, partidas del proyecto de la alternativa I es igual para la alternativa II solo se diferencia en la aplicación de pisos de piedra granito.
3.6 DETERMINACION DE COSTOS
3.6.1 GENERALIDADES SOBRE EL COSTO
Una vez que se definieron los requerimientos de cada alternativa, se precisan los costos unitarios a precios de mercado y precios sociales para cada requerimiento. El factor de corrección utilizado para precios sociales por impuestos es de 0.85, Además el factor de corrección para precios sociales en mano de obra calificada de 0.91 y mano de obra no calificada de 0.49.
Los costos unitarios de los requerimientos para la etapa pre operativo se muestran en la tabla del presupuesto correspondiente. Se presenta los costos unitarios de los requerimientos, en ambas alternativas posibles, para la etapa de operación en los cuadros precedentes
3.6.2 INVERSIONES DEL PROYECTO
La inversión para el proyecto estará dada por la suma de la fase de Inversión que comprende tres etapas como son:
Desarrollo de estudios definitivos o Expediente Técnico. Ejecución de Infraestructura e Implementación. Liquidación de la Obra.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
CUADRO Nº7 COSTOS TOTALES EN INVERSION EN SOLES
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIÓNCOSTO INVERSIÓN
A Precio Social A Precio Privado
1. Etapa Estudios Expediente técnico 5,005.00 5,500.00
2. Etapa Ejecución
C. Directos 177,196.77 208,466.79
construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines
86,175.89 101,383.40
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros
91,020.88 107,083.39
C. Indirectos 53,613.78 58,916.24
Supervisión 6,825.00 7,500.00
Gastos Generales 46,788.78 51,416.24
TOTAL 235,815.55 272,883.03
Fuente: Equipo técnico
3.6.2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El tiempo estimado para la ejecución del proyecto en todas sus fases (fases del ciclo de Proyectos), es la siguiente:
El ciclo del proyecto de inversión comprende tres fases: Fase de Preinversión:
Estudios del Perfil 01 mes Fase de Inversiones: comprende tres etapas.-Desarrollo de estudios definitivos o expediente técnico 01 mes
-Construcción de la Infraestructura, Implementación y Liquidación de la Obra 02 mes
Fase de post-inversión, esta etapa incluirá las actividades de operación y mantenimiento del proyecto, esta abarca luego de concluido la fase de inversiones y segura a lo largo de los 10 años del horizonte de evaluación del proyecto.
El cronograma de ejecución para el presente Proyecto se visualiza en el diagrama de GANTT construido para cada una de las dos alternativas planteadas en el Proyecto, según se muestra en los diagramas.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
3.6.2.2 CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO
El Cronograma de inversiones para el presente proyecto se visualiza en los siguientes cuadros, el Proyecto consta de tres etapas, que podemos distinguirlos de la siguiente manera:
Etapa I : Realización de Estudios de Pre–Inversión (2012);
Etapa II : Infraestructura e Implementación (2013)
Etapa III: Fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto
(2013 - 2022).
DIAGRAMAS DE GANT
DIAGRAMA DE GANTT Y CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA ALTERNATIVA 01 y 02
MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
Fase Est. Definitivos est 5,500.00 5,500.00
construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jarnines glb
50,691.70 50,691.70 101,383.40
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros Und
53,541.70 53,541.70 107,083.39
Supervision glb 3,750.00 3,750.00 7,500.00
Gastos generales glb 25,708.12 25,708.12 51,416.24
5,500.00 133,691.52 133,691.52 272,883.03
MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
Fase Est. Definitivos est 5,500.00 5,500.00
construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jarnines glb
50,691.70 50,691.70 101,383.40
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros Und
58,541.70 58,541.70 117,083.39
Supervision glb 3,750.00 3,750.00 7,500.00
Gastos generales glb 25,708.12 25,708.12 51,416.24
5,500.00 138,691.52 138,691.52 282,883.03
PERIODO (MESES)Componentes / Acciones
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ALTERNATIVA 2
TOTAL
TOTAL
Componentes / AccionesPERIODO (MESES)
UND
ALTERNATIVA 1
UND
Fase de Ejecucion
Fase de Ejecucion
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
Fuente: Equipo técnico
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
3.6.3 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A continuación se presentan los costos de mantenimiento en la situación sin proyecto, así como también los costos de inversión y de mantenimiento en la situación con proyecto.
Actualmente la única actividad que se realizan para el mantenimiento de la plaza es la limpieza, así mismo incurren en los costos de energía eléctrica por el alumbrado de la plaza. Por tanto la localidad de Sandia incurre en costos de energía eléctrica y de limpieza para ambas alternativas I y II.
CUADRO Nº 08
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (nuevos soles)
Descripción Unidad
Monto Estimado a Precio Privado Factor de
Corrección
Monto Estimado a Precio Social
Total Anual Total Anual
COSTOS OPERATIVOS
Remuneración-Personal
Personal de limpieza 2 anual 18,720.00 0.87 16286.40
Bienes de Consumo
Material de limpieza y otros anual 2,854.80 0.85 2,426.58
Total Anual 21,574.80 18,712.98
Fuente: Equipo técnico
3.6.4 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Se presentan los costos de inversión y de mantenimiento a precios de mercado y a precios sociales.
En los costos de inversión se incluye los costos del expediente técnico y los costos de la inversión tangible.
Los costos de inversión tangible corresponden a los costos en que se incurre para cumplir cada una de las metas.
Los costos de mantenimiento contempla la limpieza diaria, reparación de los pisos, energía eléctrica, pintado de Pisos, sardineles, bermas, veredas.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
3.6.4.1 Costos a Precios de Mercado
COSTOS DE INVERSION
CUADRO Nº 09COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIÓNCOSTO INVERSIÓN
A Precio Privado
1. Etapa Estudios
Expediente técnico 5,500.00
2. Etapa Ejecución
C. Directos 208,466.79
construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines
101,383.40
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros
107,083.39
C. Indirectos 58,916.24
Supervisión 7,500.00
Gastos Generales 51,416.24
TOTAL 272,883.03
Fuente: Equipo técnico
CUADRO Nº 10COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA II
DESCRIPCIÓNCOSTO INVERSIÓN
A Precio Privado
1. Etapa Estudios
Estudios Definitivos 5,500.00
2. Etapa Ejecución
C. Directos 218,466.79
construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines
101,383.40
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros
117,083.39
C. Indirectos 58,916.24
Supervisión 7,500.00
Gastos Generales 51,416.24
TOTAL 282,883.03
Fuente: Equipo técnicoCUADRO Nº 11
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Alternativa I y II (nuevos soles
Descripción Unidad
Monto Estimado a Precio Privado
Total Anual
COSTOS OPERATIVOS
Remuneración-Personal
Personal de limpieza 2 anual 18,720.00
Bienes de Consumo
Material de limpieza y otros anual 2,964.00
Total Anual 21,684.00
Fuente: Equipo técnico
3.6.4.2 Costos a Precios Sociales Los costos totales a precios de mercado serán corregidos por los
factores de corrección para convertirlos a precios sociales, con el propósito de corregir los efectos de los impuestos directos e indirectos.
Los factores de corrección a utilizar son: Factor de corrección de bienes de origen nacional, el cual permitirá
convertir los bienes de origen nacional de precios de mercado a precios sociales.
FCBN = 1/1.18 Factor de corrección de la mano de obra calificada, nos permita ajustar
los costos por mano de obra de precios de mercado a precios sociales.FCMO = 1/1.10
SITUACION SIN PROYECTO
CUADRO Nº 12
Monto Estimado a Precio Privado
Monto Estimado a Precio Social
Total Anual Total Anual
COSTOS OPERATIVOS
Remuneracion-Personal
Personal de limpieza 2 anual 18,720.00 0.87 16286.40
Bienes de Consumo
Material de limpiesa y otros anual 2,854.80 0.85 2,426.58
Total Anual 21,574.80 18,712.98
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA I Y II (nuevos soles)
Descripción UnidadFactor de
Conrrecion
Fuente: Equipo técnico
SITUACION CON PROYECTO
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
CUADRO Nº 13
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (nuevos soles) ALTERNATIVA I Y II
Descripción Unidad
Monto Estimado a Precio Privado Factor de
Corrección
Monto Estimado a Precio Social
Total Anual Total Anual
COSTOS OPERATIVOS
Remuneración-Personal
Personal de limpieza 2 anual 18,720.00 0.87 16286.40
Bienes de Consumo
Material de limpieza y otros anual 2,964.00 0.85 2,519.40
Total Anual 21,684.00 18,805.80
Fuente: Equipo técnico
CUADRO Nº 14
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIÓNCOSTO INVERSIÓN
A Precio Social A Precio Privado
1. Etapa Estudios
Expediente técnico 5,005.00 5,500.00
2. Etapa Ejecución
C. Directos 177,196.77 208,466.79
construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines
86,175.89 101,383.40
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros
91,020.88 107,083.39
C. Indirectos 53,613.78 58,916.24
Supervisión 6,825.00 7,500.00
Gastos Generales 46,788.78 51,416.24
TOTAL 235,815.55 272,883.03
Fuente: Equipo técnico
CUADRO Nº 15
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Fuente: Equipo técnico
3.7 BENEFICIOS
Los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente, porque están más ligados al adecuado desarrollo de las actividades cívicas, culturales, celebración de festividades y esparcimiento de la población de Sandia, al mejoramiento del ornato, bienestar y contento de la población, aumento del interés de la población por las hábitos culturales; beneficios que permitirán aumentar las posibilidades de desarrollo del pueblo y mejorar localidad de vida de la población.
3.8 FLUJO DE COSTOS INCREMÉNTALES
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA II
DESCRIPCIÓNCOSTO INVERSIÓN
A Precio Social A Precio Privado
1. Etapa Estudios
Estudios Definitivos 5,005.00 5,500.00
2. Etapa Ejecución
C. Directos 185,696.77 218,466.79
construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines
86,175.89 101,383.40
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros
99,520.88 117,083.39
C. Indirectos 53,613.78 58,916.24
Supervisión 6,825.00 7,500.00
Gastos Generales 46,788.78 51,416.24
TOTAL 244,315.55 282,883.03
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. Situación Con Proyecto 1.Etapa Estudios Estudios Definitivos 5,500.00 5,500.00
2. Etapa de inversionesconstruccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines
101,383.40 101,383.40
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros
107,083.39 107,083.39
0.00 0.00
0.00 0.00
Supervision 7,500.00 7,500.00
Gastos Generales 51,416.24 51,416.24
3. Costos de Op y Mant
Costos de Operación y mantenimiento 139,160.49 0.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00
Flujo Total con Proyecto 412,043.52 272,883.03 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00
Flujo Total con Proyecto Actualizado. 412,043.52 272,883.03 19,893.58 18,250.99 16,744.03 15,361.49 14,093.11 12,929.46 11,861.89 10,882.47 9,983.92 9,159.56
B. Situación Sin Proyecto
Costos de Op y mant 160,034.48 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80
Flujo Total Sin Proyecto 160,034.48 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80
Flujo Total Sin Proyecto Actualizado 160,034.48 21,574.80 19,793.39 18,159.08 16,659.70 15,284.13 14,022.14 12,864.35 11,802.15 10,827.66 9,933.64 9,113.43
F.A. 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
C. Total Costo Incremental 251,308.23 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20
E. Total Costo Increm. Actualizado 252,009.04 251,308.23 100.18 91.91 84.32 77.36 70.97 65.11 59.74 54.80 50.28 46.13
FUENTE : Elaborado Equipo Tecnico
Rubro V.A.C.
CUADRO N° 16 .- FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA N° 01
Año
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
CUADRO N° 17: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA N° 02 (NUEVOS SOLES)
Rubro V.A.C.Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. Situación Con Proyecto 1.Etapa Estudios Estudios Definitivos 5,500.00 5,500.00 2. Etapa de inversiones
construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines
101,383.40 101,383.40
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros
117,083.39 117,083.39
Supervisión 7,500.00 7,500.00 Gastos Generales 51,416.24 51,416.24 3. Costos de Op y Mant Costos de Op y mant. 139,160.49 0.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00
Flujo Total con Proyecto 422,043.52 282,883.03 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00
Flujo Total con Py. Act. 422,043.52 282,883.03 19,893.58 18,250.99 16,744.03 15,361.49 14,093.11 12,929.46 11,861.89 10,882.47 9,983.92 9,159.56
B. Situación Sin Proyecto
1. Costos de Op y Mant
Costos de Op y mant. 160,034.48 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80
Flujo Total Sin Proyecto 160,034.48 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80
Flujo Total Sin Proyecto Actualizado 160,034.48 21,574.80 19,793.39 18,159.08 16,659.70 15,284.13 14,022.14 12,864.35 11,802.15 10,827.66 9,933.64 9,113.43
F.A. 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
C. Total Costo Incremental 261,308.23 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20
E. Total Costo Increm. Actualizado 262,009.04 261,308.23 100.18 91.91 84.32 77.36 70.97 65.11 59.74 54.80 50.28 46.13
FUENTE : Elaborado para el Proyecto
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
A PRECIOS SOCIALESA continuación se presentan los flujos de costos increméntales a precios sociales de ambas alternativas, las mismas que servirán para realizar la evaluación social y halla el indicador de costo efectividad.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. Situación Con Proyecto
1.Etapa Estudios
Estudios Definitivos 5,005.00 5,005.00
2. Etapa de inversiones
construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines
86,175.89 86,175.89
Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros
91,020.88 91,020.88
Supervision 6,825.00 6,825.00
Gastos Generales 46,788.78 46,788.78
3. Costos de Op y Mant
Costos de Operación y mantenimiento 120,689.19 0.00 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80
Flujo Total con Proyecto 356,504.74 235,815.55 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80
Flujo Total con Py. Actualizado 356,504.74 235,815.55 17,253.03 15,828.47 14,521.53 13,322.50 12,222.48 11,213.28 10,287.42 9,438.00 8,658.71 7,943.77
B. Situación Sin Proyecto
1. Costos de Op y Mant 138,806.48 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98
Flujo Total Sin Proyecto 138,806.48 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98
Flujo Total Sin Proyecto Actualizado 138,806.48 18,712.98 17,167.87 15,750.34 14,449.85 13,256.75 12,162.15 11,157.94 10,236.64 9,391.41 8,615.98 7,904.56
F.A. 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
C. Total Costo Incremental 217,102.57 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82
E. Total Costo Increm. Actualizado 217,698.26 217,102.57 85.16 78.12 71.67 65.76 60.33 55.35 50.78 46.58 42.74 39.21
FUENTE : Elaborado para el Proyecto.
ALTERNATIVA N° 01 (NUEVOS SOLES)
Rubro V.A.C. Año
CUADRO N° 18.- FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N° 19.- FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
ALTERNATIVA N° 02 (NUEVOS SOLES)
Rubro V.A.C.Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. Situación Con Proyecto 1.Etapa Estudios Estudios Definitivos 5,005.00 5,005.00
2. Etapa de inversiones
- Construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines
86,175.89 86,175.89
- Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros
99,520.88 99,520.88
- Supervisión 6,825.00 6,825.00
-Gastos Generales 46,788.78 46,788.78
3. Costos de Op y Mant
Costos de Operación 120,689.19 0.00 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80
Flujo Total con Proyecto 365,004.74 244,315.55 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80
Flujo Total con Py. actualizado 365,004.74 244,315.55 17,253.03 15,828.47 14,521.53 13,322.50 12,222.48 11,213.28 10,287.42 9,438.00 8,658.71 7,943.77
B. Situación Sin Proyecto
1. Costos de Op y Mant 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98
Flujo Total Sin Proyecto 138,806.48 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98
Flujo Total Sin Proyecto Actualizado 138,806.48 18,712.98 17,167.87 15,750.34 14,449.85 13,256.75 12,162.15 11,157.94 10,236.64 9,391.41 8,615.98 7,904.56
F.A. 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
C. Total Costo Incremental 225,602.57 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82
E. Total Costo Increm. Actualizado 226,198.26 225,602.57 85.16 78.12 71.67 65.76 60.33 55.35 50.78 46.58 42.74 39.21
FUENTE : Elaborado para el Proyecto.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
CAPITULO IV
EVALUACION
4.1 GENERALIDADES
Para el presente proyecto, se ha previsto realizar la evaluación social mediante la metodología COSTO EFECTIVIDAD, dada por la particularidad que presenta el proyecto no es posible valorarla monetariamente, lo cual ha sido muy importante identificar adecuadamente cuáles son los beneficios tangibles directos atribuibles al proyecto.
Además, esta evaluación se ha efectuado considerando la tasa social de descuento del 09%.
4.2 DEFINICION DE LOS BENEFICIOS
4.2.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Dado el proyecto en mención el beneficio es bajo. Los beneficios y los costos del PIP esta sujeta a las diversas atenciones de demandantes que se dan en el tiempo, sean estos de cualquier actividad.
4.2.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Con la ejecución del proyecto se tendrá una mayor cobertura y comodidad de las necesidades de la población. Previendo los diferentes situaciones de espacio y estética arquitectónica de la plaza a la población. La mejora se refleja en mayor amplitud para los diferentes eventos que la población tiene durante el año así como una mejor simetría de los elementos que van a conformar en la plaza y va a contar con un drenaje pluvial para la rápida evacuación de las lluvias y por ultimo las vías circundantes se van a revestir los pisos con piedra de laja, veredas, bermas con cemento pulido especificadas en el proyecto mejorando por consiguiente los niveles socioeconómicos, culturales y políticos de la población de Sandia.
4.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales para el proyecto, esta dada por la diferencia entre beneficios “con proyecto” vs. “sin proyecto”.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
4.4 EVALUACIÓN SOCIAL
4.4.1 ESTIMACION DEL VACT
Debido a que el proyecto genera beneficios sociales, como se han mencionado anteriormente, la evaluación que se realizara será a través del método Costo/efectividad.
Indicador que permite calcular el costo por persona en que incurre la sociedad para ejecutar el proyecto.
Esta metodología consiste en calcular:
Donde:
VACSN = Es el valor actual del flujo de Costos Sociales Netos.
FCSNt = Es el flujo de costos sociales netos del periodo+ (incluye el valor residual)
n = Es el horizonte de evaluación del proyecto (10 años)
TSD = Es la tasa social de descuento, que asciende a 09%, según el MEF
CE = El coeficiente costo efectividad
IE = Indicador de efectividad (Número total de beneficiados):
(Pob. Año 1+ Pob. Año 10)/2: población directamente beneficiada.
IEVACSN
CE
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
4.4.2 DETERMINACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD
Cuadro N° 20: Evaluación del Proyecto Alternativa N°1
PoblacionIndicador
A Precios Privados A Precios Sociales
VACT Índice (C/E) VACT Índice
(C/E)Unidad Valor
Poblacion Beneficiada habitantes 12,289 252,009.04 20.51 217,698.26 17.71
ICE / BENEFICIARIO habitantes 12,289 252,009.04 20.51 217,698.26 17.71
Fuente: Equipo técnico
Cuadro N°21: Evaluación del Proyecto Alternativa N°2
PoblacionIndicador
A Precios Privados A Precios Sociales
VACT Indice (C/E)
VACT Indice (C/E)Unidad Valor
Poblacion Beneficiada habitantes 12,289 262,009.04 21.32 226,198.26 18.41
ICE / BENEFICIARIO habitantes 12,289 262,009.04 21.32 226,198.26 18.41Fuente: Equipo técnico
En el cuadro Nº 20 y 21, se presentan los resultados de la evaluación costo efectividad de ambas alternativas, Concluyendo lo siguiente:
4.4.3 INDICADORES DE RESULTADOS
En la Alternativa 01, se concluye que generar los beneficios a la población a través del proyecto, significara para el estado la inversión de S/.20.51 soles por cada habitante de la localidad de Sandia.
Asimismo, para la Alternativa 02, se concluye generar los beneficios a la población a través del proyecto, significara para el estado la inversión de S/. 21.32 soles por cada habitante de la localidad de Sandia
4.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar la sensibilidad del indicador Costo-Efectividad ante variaciones en una o más variables relevantes.
Para el caso del presente proyecto, se evaluará el efecto de un incremento de 20% en los costos de inversión y un incremento de 20% en los costos de operación y mantenimiento.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
El Cuadro 21, registra los resultados del análisis de sensibilidad, el mismo que muestra que la variable más sensible es la inversión. Es decir, ante un incremento del 20% de los costos de inversión, el Estado gasta más para crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades cívicas, religiosas y recreativas en la plaza principal en comparación a un incremento de la misma magnitud de los costos de mantenimiento
Considerando los resultados obtenidos en la evaluación social y en el análisis de sensibilidad, concluimos que la mejor alternativa, que permitirá crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades cívicas, religiosas y recreativas en la plaza principal a un menor costo, es la alternativa 01: Mejoramiento de la plaza Principal de la localidad de Sandia considerando la construcción de Pileta Principal con una fuente de agua, reservorio y cámara de control, Un Monumento, Bermas, Jardines con sembrado de gras, flores y arboles de menor tamaño, veredas perimetrales de Concreto de F´C: 140 kg/cm2. Pisos de piedra laja, piso terrazo, pisos acabados en cemento pulido.
CUADRO Nº 22
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Análisis de Sensibilidad Usando la Variable Costos de inversión Alternativa Nº 01 (Nuevos Soles)
% VariaciónIndicador
A Precios Privados A Precios Sociales
VACT Índice (C/E) VACT Índice (C/E)Unidad Valor
-20% Beneficiario 12,289 201,607.23 16.41 174,158.61 14.17
-15% Beneficiario 12,289 214,207.68 17.43 185,043.52 15.06
-10% Beneficiario 12,289 226,808.13 18.46 195,928.43 15.94
-5% Beneficiario 12,289 239,408.59 19.48 206,813.34 16.83
0 Beneficiario 12,289 252,009.04 20.51 217,698.26 17.71
5% Beneficiario 12,289 264,609.49 21.53 228,583.17 18.60
10% Beneficiario 12,289 277,209.94 22.56 239,468.08 19.49
15% Beneficiario 12,289 289,810.39 23.58 250,353.00 20.37
20% Beneficiario 12,289 302,410.85 24.61 261,237.91 21.26
Fuente: Equipo técnico
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
4.6 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión es la Municipalidad Provincial de Sandia, la misma que cuenta con la experiencia para la realización de este tipo de proyectos.
El financiamiento del proyecto, se realizará con recursos del presupuesto participativo del año 2013 de la Municipalidad Provincial de Sandia.
Luego de ejecutarse el proyecto, su sostenibilidad estaría asegurada ya que el mantenimiento del proyecto se encuentra considerado dentro de las funciones de la Municipalidad Provincial de Sandia; a través de la Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Humano en la conservación de plaza, parques y jardines, funciones que se encuentran cubiertas por el presupuesto de dicha Institución.
Desde el punto de vista social, por el bienestar que genera es aprobado por un sector de la población quienes participaron en la elección de la propuesta en las tres oportunidades de consulta pública junto al Alcalde.
Dado que el presente proyecto se ejecutará en el corto plazo, dentro del periodo de Gestión Municipal 2011-2014, en un clima de estabilidad macroeconómica, se considera que no existen factores externos que pudieran poner en riesgo la inversión y operación de esta obra.
4.6.1 FASE DE PRE – OPERACION
CAPACIDAD DE GESTION DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
La Municipalidad Provincial de Sandia, cuenta con la Unidad Ejecutora, que se encuentra a cargo de la sub. Gerencia Infraestructura dependiente de la Gerencia Municipal, encargada de realizar las acciones tendientes a promover el desarrollo social del distrito, hará efectivo la ejecución del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia”, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia, Región Puno.
Dentro de las funciones de la Oficina de la Unidad Formuladora es la de formular el estudio definitivo del presente perfil.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
La Gerencia Municipal, a través de la sub. Gerencia de Infraestructura, dispondrá de personal con experiencia en la gestión de proyectos de las diferentes actividades programadas, y así alcanzar el objetivo de poner en marcha el presente proyecto.
4.6.2 FASE DE OPERACION
ARREGLOS INSTITUCIONALES
El Municipio de Sandia se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto, en la cual pone de manifiesto su interés de asumir la Operación y Mantenimiento a través de la Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Humano en la conservación de plaza, parques y jardines, funciones que se encuentran cubiertas por el presupuesto de dicha Institución, que genere el proyecto, durante todo el periodo de evaluación. Esto avalado mediante acta de sostenibilidad.
4.7 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto dado sus características no genera impactos ambientales negativos considerables, por el contrario una vez ejecutando el proyecto mejora las condiciones ambientales en la población que realizan sus actividades; por ello es que la viabilidad ambiental esta garantizada.
Los efectos durante la ejecución del proyecto como levantamiento de polvo, ruido y de material excedente presencia de escombros, serán mitigados, a través del regado, uso de uniformes, mascaras y otros elementos para garantizar que los trabajadores no sean afectados. Asimismo en el proyecto se considera la remoción y traslado de material excedente. Por tanto al finalizar la obra de la zona quedará totalmente limpia.
El Mejoramiento de la Plaza Principal Ramón Castilla, permitirá a la sociedad mejorar sus condiciones de habitabilidad y desarrollar las actividades de recreación y actos cívicos religiosos y de concertación de manera adecuada, asimismo se mejorara el ornato y modernidad de la localidad, la arquitectura realizada en la propuesta se adapta al lugar y no altera el paisaje dando resultados que constituyen un impacto positivo sobre el medio social.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Todos estos impactos con llevan a constituir a Sandia, en una Ciudad ordenada, moderna y que le permitirá mejorar el bienestar de la población y crear también las condiciones adecuadas para la atracción y desarrollo de actividades turísticas. Fuente: Equipo técnico
El EIA comprende el análisis de los componentes ambientales en el Área de Influencia del Proyecto, habiéndose considerado las características físicas, socioeconómicas y culturales, para obtener un cabal conocimiento de la zona. Posteriormente se ha tratado de interrelacionar todos los aspectos vinculados al desarrollo del Proyecto con los componentes ambientales, para así obtener las medidas preventivas y/o correctivas a ser tomadas en cuenta durante las etapas de construcción y operación del Proyecto.
Etapa de Construcción
IMPACTO BIENESTAR ECONÓMICO DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOSTIPO DE IMPACTO Positivo – DirectoCAUSAS
Durante la ejecución de las actividades de construcción se requerirá contratar mano de obra local, conformada básicamente por peones y ayudantes de obra. Este personal provendrá preferentemente de la localidad de Sandia.
Esto constituirá un impacto positivo en la economía de los trabajadores, incrementando su capacidad adquisitiva y mejorando su estilo de vida.
MAGNITUDLigero
IMPACTO PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD DE LA POBLACIÓN LOCALTIPO DE IMPACTO Negativo – Directo
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
CAUSASLas acciones del Proyecto referidas a excavaciones, desplazamientos de vehículos y operación de maquinarias, en la zona de ejecución de las obras, podría generar molestias sobre la población local.
Se considera que este impacto no será de gran magnitud, por cuanto su efecto será temporal, hasta el término de la etapa constructiva de la Plaza Principal de Sandia.
MAGNITUDLigero
IMPACTO POSIBLE CONTAMINACIÓN DEL SUELOTIPO DE IMPACTO Negativo – DirectoCAUSAS
Durante el manejo de concreto, mantenimiento de maquinarias y equipos, desecho de material excedente, pintado de infraestructura, entre otras actividades, es posible que ocurran vertimientos accidentales de sustancias contaminantes sobre la superficie del suelo.
Asimismo, las malas prácticas o hábitos de los trabajadores, al arrojar los residuos sin medir las consecuencias ambientales, podrían ocasionar la contaminación de los suelos.
MAGNITUDLigero
IMPACTO POSIBLE AFECTACIÓN A LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA POR ACCIDENTES DEL PERSONAL DE OBRA Y DE LA POBLACIÓN LOCAL
TIPO DE IMPACTO Negativo – DirectoCAUSAS
La generación de material particulado (polvo), producto de las actividades propias de la construcción, tales como excavación, remoción de tierras y movilización de vehículos de obra, podrían afectar la salud de los trabajadores y la población local aledaña a la zona del Proyecto, afectando principalmente el aparato respiratorio.
Asimismo, existe riesgo de accidentes por maniobras inadecuadas de los operadores de las maquinarias o la colisión de vehículos, principalmente durante los trabajos de excavación. Esta posibilidad podría ocurrir ante la falta de capacitación de los trabajadores sobre seguridad laboral.
MAGNITUDLigero
IMPACTO AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRETIPO DE IMPACTO Negativo – DirectoCAUSAS
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
El tránsito de vehículos y maquinarias, la combustión interna de sus motores, así como las actividades de excavación, limpieza del terreno o manejo de materiales de construcción, generarán material particulado en suspensión y gases contaminantes, los cuales podrían generar una alteración de la calidad del aire.
MAGNITUDLigero
Etapa de Operación
IMPACTO MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN LOCALTIPO DE IMPACTO Positivo – DirectoCAUSAS
El Mejoramiento de la Plaza Principal de Sandia permitirá mejorar la arquitectura y belleza de la zona y por ende, la mejora del bienestar sociocultural, económico y político de la población, al tratar de manera oportuna la necesidad de los pobladores locales.
Asimismo, tendrá una influencia positiva en la generación de eventos culturales y nuevos puestos de trabajo, ya que el Mejoramiento de la Plaza requerirá contar con personal calificado y no calificado.
MAGNITUDModerado
PROGRAMA DE MITIGACIÓN
Programa fundamental para lograr que la continuidad de acciones en procura de la conservación del ambiente sea permanente. Está dirigido principalmente al personal técnico y obrero que trabajará en la obra. En su ejecución se requerirá la participación plena y consciente de todos los involucrados, siendo la Constructora o el ente responsable encargada de ejecutarla. Por lo tanto es necesario crear conciencia ambiental en el personal de obra de la unidad ejecutora y establecer las acciones necesarias a fin de prevenir y/o evitar posibles daños a uno o más componentes del ambiente en el área del proyecto.
Etapa de Construcción
i) Actividades de Capacitación Ambiental
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
El Proyecto encierra el desarrollo de una serie de actividades constructivas, que pueden alterar levemente las condiciones actuales del medio donde se desarrolla. Esta situación determina la necesidad de capacitar al personal responsable de la construcción de la obra.
La capacitación consistirá en sensibilizar al personal de la obra (técnicos y profesionales) sobre el cuidado que debe tenerse durante la construcción del Proyecto. Además, incentivará el empleo de técnicas o tecnologías que causen el menor daño posible al ambiente y tiendan a la mínima contaminación posible. La capacitación tratará los siguientes temas:
a) Seguridad laboral
Se tratará temas principalmente sobre medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de accidentes, primeros auxilios y organización de las operaciones de socorro.
b) Protección ambiental
Responsabilidad personal sobre protección ambiental, medidas preventivas y/o correctivas, tratamiento y disposición de desechos, generación de polvo, contaminación de aguas y suelos, relaciones comunitarias.
c) Procedimientos ante emergencias
Incendios, derrames de combustibles, sismos.Por tanto, el impacto ambiental es positivo sobre el medio físico natural (suelo) y sobre el medio social, de temporalidad larga, con implicancia local y la magnitud del impacto es moderada.
Todos estos impactos conllevan a mejorar el bienestar de la población y la calidad de vida de la misma.
4.8 SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
De acuerdo a las alternativas planteadas, al análisis realizado y los resultados obtenidos de la evaluación social y el análisis de sensibilidad se selecciona a la:
Alternativa 01: Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado.
Púes presenta el menor costo efectividad, el cual es: S/. 20.51 frente a S/. 21.32 que resulta de la segunda alternativa.
4.9 FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO.-
En cuanto al financiamiento los pobladores del distrito de Sandia, requieren una inversión de S/. 272,883.03 nuevos soles, para el desarrollo del proyecto.
La Municipalidad Provincial de Sandia.- Aportará con el 100% de la Inversión Total.
El Municipio Provincial de Sandia.- Mediante acta de compromiso se hará cargo de la operación y mantenimiento una vez ejecutado el proyecto, durante el periodo de evaluación mediante la Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Humano del Área de Servicios Sociales.
4.10 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
CUADRO Nº 23MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOSINDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
Contribuir a obtener un mayor bienestar y calidad de
vida de la población de Sandia
Aumento en un 60% de la asistencia a la plaza en los actos cívicos, religiosa y
otras festividades.
Informe emitido por la
Municipalidad de Sandia Estabilidad
Económica, política y social.Aumento en un 60% del
número de visitantes a la plaza durante los días normales y feriados.
Resultados de Encuestas aplicadas a
familias beneficiarias
PROPOSITO
Adecuado desarrollo de las actividades cívicas y de esparcimiento en la
Plaza Principal de la
Ciudad de Sandia
El 80% de las familias de la Ciudad de Sandia, asisten a
los actos cívicos y otras festividades Costumbristas y Religiosas en la Plaza Ramón
Castilla.
Reportes de la Municipalidad y
dirigentes
Uso de materiales de
buena calidad y cumplimiento de
las especificaciones
técnicas.
COMPONENTES
Componente 1: Infraestructura de la Plaza en
buen estado Sandia cuenta los 1709.50
m2 de Plaza Principal.Acta de entrega de
Obra
Hay voluntad politica por la ejecución de la
obra
Componente 2: Adecuado
implementación, mantenimiento
preventivo y correctivo
ACCIONES
Mejoramiento de infraestructura e
implementación de la Plaza Ramon Castilla de la Ciudad
de Sandia
-Expediente Técnico S/.5,500
- Costos Directos Mejoramiento e implementación de la estructura de la plaza S/. 208,466.79
- Costos Indirectos Supervisión y Gastos Generales S/. 58,916.24
- Inversión Total S/. 272,883.03
Cuadernos de obra,
valorizaciones, Ordenes de servicio y
comprobantes de pago
Liquidación de Obra
Se dispone del financiamiento
en forma apropiada y
oportuna
Fuente: Equipo técnico
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CONCLUSIONES
Del análisis realizado para la formulación del presente proyecto, se tienen las siguientes conclusiones:
La identificación del problema permitió plantear como objetivo central Atender adecuadamente a la población de la Ciudad de Sandia con el Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla para la realización de actividades varias.
De la evaluación realizada y del análisis de sensibilidad se selecciona a la Alternativa 01: Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado. pues presenta el menor indicador costo efectividad que asciende a S/. 20.51 menor que el de la alternativa 02 que es igual a S/. 21.32
En cuanto al financiamiento los pobladores del distrito de Sandia, requieren una inversión de S/. 272,883.03 nuevos soles, para el desarrollo del proyecto.
La alternativa I seleccionada asciende un costo total de : S/.272,883.03 (Doscientos setenta y dos mil Ochocientos Ochenta y
tres 01/100 Nuevos Soles)
La importancia del proyecto radica en su contribución para lograr un adecuado desarrollo las actividades cívicas, de esparcimiento y celebración de festividades del pueblo; asimismo permitirá dar una mejor imagen a la localidad, aumentar el número de visitantes, recobrar el interés por las tradiciones y costumbres de Sandia que se realizan en la plaza, permitirá mantener el contento y bienestar de la población, todos estos beneficios conllevan a lograr una mejora en la calidad de vida de la población.
El proyecto cuenta con la aprobación de los representantes de la población y autoridades representativas quienes participaron en reuniones de consulta y aprobación de la propuesta mostrando predisposición para el cuidado del mismo junto con la Municipalidad Provincial de Sandia.
RECOMENDACIONES:
El Presente Proyecto es concordante con los lineamientos de Política de inversiones a corto y mediano Plazo para el gobierno local por ser una inversión publica básica y necesaria que debe permitir su atención según corresponda.
Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________
Se recomienda que la ejecución del presente perfil deberá realizarse previa aprobación y declaración viable de la OPI MPS correspondiente bajo mismos antecedentes ejercidas por el marco normativo del SNIP y temimos de equidad asumidas por la Municipalidad Provincial de Sandia Para Instituciones del mismo Fin.
Se recomienda la ejecución de este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.
Vista Actual de la Plaza de la Ciudad de Sandia
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Vista Futura de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia
Vista Actual de la Plaza Ramón Castilla de Sandia