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2 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Índice
1. Introducción ......................................................................................................... 3
2. Alcance ................................................................................................................ 3
3. Pliego de bases y condiciones ................................................................................. 4
4. Mi escritorio – Bandeja de tareas ............................................................................ 5
4.1. Mi escritorio - Bandeja de notificaciones ............................................................. 8
4.2. Mi escritorio – Consultas .................................................................................. 9
5. Adquisición del pliego ............................................................................................ 9
5.1. Consultas ..................................................................................................... 16
5.2. Ofertar ........................................................................................................ 23
Paso 1: Completar ofertas económicas ......................................................................... 24
Paso 2: Requisitos mínimos ........................................................................................ 30
Paso 3: Garantías ..................................................................................................... 33
A)Reintegro de garantía ....................................................................................... 38
B)Solicitar sustitución de garantía .......................................................................... 39
Paso 4: Confirmar e ingresar oferta ............................................................................. 39
5. Orden de Compra ............................................................................................... 46
5.1 Integración BPC – Autogestión de proveedores .................................................. 51
6. Documentación adicional ..................................................................................... 51
7. Paridad de ofertas/Mejora de Oferta ...................................................................... 53
8. Impugnación de preadjudicación .......................................................................... 57
9. Impugnación al pliego ......................................................................................... 60
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1. Introducción
El presente material explica los pasos necesarios para ingresar y confirmar las ofertas
en la plataforma Banco Provincia Compras.
2. Alcance
El siguiente documento se orienta a los proveedores que se encuentren operativos en
la plataforma Banco Provincia Compras. Incluye las siguientes funcionalidades:
Búsqueda de procesos de compra
Bandeja de tareas – Mi escritorio Mi escritorio - Bandeja de notificaciones
Adquisición del pliego
Realizar consultas y visualizar las circulares
Ingreso de ofertas
Guardar y confirmar la oferta
Recepcionar orden de compra/documento contractual
Documentación complementaria
Paridad de Oferta ofertas/ Mejora de Precios
Impugnación
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3. Pliego de bases y condiciones
Una vez que el pliego se encuentra publicado, los proveedores ingresan sus ofertas.
Desde el inicio de BPC podrán consultar en licitaciones de apertura próxima para
acceder a la información respecto de aquellos procesos de compra en estado
publicado.
Conforme el/los rubro/s a los que se encuentre inscripto como proveedor, recibirá un
mail con una invitación a participar de la compra. La información reflejada es similar
a la consultada a través del inicio de BPC.
Para ingresar al sistema, colocar el nombre de usuario y contraseña.
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En caso de olvidar los datos básicos, ingresar en recuperar contraseña. Cargar los
datos de contacto con los cuales se registró el usuario:
Nombre de usuario.
Correo electrónico.
El sistema le enviará los pasos a seguir a la dirección de correo asociada (Correo
Institucional).
4. Mi escritorio – Bandeja de tareas
Al ingresar al sistema, el proveedor puede consultar los pliegos desde la bandeja de
tareas. En función al rubro en el que está inscripto, se genera la tarea para que acceda
directamente al proceso de compra, orden de compra, documento contractual según
corresponda.
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Cada paso posee un menú desplegable. En el caso del proceso de compra, se
observan las siguientes tareas:
- Invitaciones
- Pliegos adquiridos
- Ofertas en proceso
- Ofertas confirmadas
- Procesos en los que participo
Al presionar el botón , se muestra el contenido de las tareas.
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Además, desde la columna Días restantes se observan la cantidad de días
pendientes a la fecha de vencimiento de las tareas. Cuando está a 2 días de
finalizar, el proceso de compra aparece en color rosa y en color rojo si concluye en
el día.
Fondo rosa: son las
contrataciones próximas a vencer
Fondo rojo: son las contrataciones que vencen en el día de la fecha.
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4.1 Mi escritorio - Bandeja de notificaciones
A través de esta bandeja, el proveedor recibe mensajería interna que genera BPC.
Puede visualizar hasta 10 asuntos y los mismos se clasifican según su prioridad:
ALTA: información asociada al proceso de compra adquirido y recepción de
documentos. Por ej.: adjudicación, recepción de Orden de Compra, pliegos, etc.
MEDIA: Invitación a participar sobre pliegos que se encuentran en ejecución y
requieren de su intervención. Por ej.: proceso de compra Publicado, ingreso de
Garantía en soporte físico, solicitud de documentación complementaria, paridad de
precios y mejora de oferta.
BAJA: información general.
El usuario puede realizar las siguientes acciones. Al presionar el botón , elimina el
mensaje de la bandeja y con el botón marca leído o no según corresponda.
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4.2 Mi escritorio – Consultas
BPC le permite al proveedor ejecutar consultas sobre los procesos de compra
adquiridos, posibles de participar y búsqueda de documentos contractuales.
5. Adquisición del pliego
Si el usuario prefiere buscar el proceso de compras a ofertar desde el menú BPC,
ingresar a Buscar Buscar proceso de compra.
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Acceder al siguiente parámetro de consulta:
En caso de conocer el código respectivo, completar el campo número de proceso
de compra. Una vez que completa esta información, presionar el botón de búsqueda.
Si no posee el dato, puede completar los campos realizando la búsqueda avanzada:
Número de proceso de compra.
Fecha creación desde/hasta: Buscar el proceso por la fecha en que fue creado.
Tipo de proceso de compra: Buscar el proceso por el tipo, por ejemplo:
Licitación pública.
Estado proceso de compra.
Una vez completa la información correspondiente, presionar el botón buscar.
Visualiza los datos generales del pliego.
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Para cargar las ofertas y efectuar consultas, es preciso adquirir el pliego. Presionar el
botón de acción y aparecerá el siguiente cartel, donde deberá seleccionar la opción
adquirir pliego.
El sistema lo re-dirige hacia una pantalla en la cual informa las características
generales del pliego:
Número de expediente.
Numero de proceso de compra.
Nombre del proceso de compra.
Objeto de la compra: Breve descripción de los bienes y/o servicios solicitados.
Unidad operativa de adquisiciones: Repartición que gestiona la compra.
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Presionar el botón adquirir pliego. El sistema confirma la acción.
Pliego oneroso
En caso de que el pliego requiera pago, un recuadro informa tal situación y especifica
el valor unitario del mismo.
Presionar el botón adquirir pliego, el sistema despliega el siguiente mensaje:
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Para realizar el pago del pliego, re-ingresar la búsqueda del pliego y presionar el
botón acciones. Seleccionar la opción generar nueva boleta de pago.
IMPORTANTE: Se encontrarán habilitados para participar en Licitaciones Públicas,
las empresas que han abonado los Pliegos, debiendo adjuntar el comprobante de pago
correspondiente.
Los Pliegos podrán abonarse de la siguiente manera:
1) Podrá hacerlo a través del Homebaking del Banco de la Provincia de Buenos Aires: en
“Pagos” – “Venta de Pliego”:
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-Donde tendrá la opción de seleccionar la licitación/contratación:
2) Mediante transferencia, según los siguientes datos:
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – CUIT 33-99924210-9.
CBU 01400007 01100006245414 – Cuenta Corriente 1000-62454/1.
3) En efectivo en cualquier sucursal del Banco.
Una vez seleccionado el Pliego a adquirir,
ingresar al icono “Lupa” para pagar el mismo.
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Una vez que se adjunta el comprobante de Pago y por ende adquiere el pliego, ir a la
aplicación Mi escritorio para visualizar la tarea:
Pliegos adquiridos.
Presionar el botón y el sistema muestra el número de proceso de compra
Con la adquisición del pliego, se habilitan las siguientes opciones:
Ingresar consultas.
Ofertar.
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5.1 Consultas
Previo a realizar la consulta, es importante que el proveedor verifique el cronograma
del proceso de compra, ya que podrá realizarlas dentro de las fechas establecidas.
La imagen anterior muestra la columna número de proceso de compra, presionar en
el mismo y el sistema muestra los índices del pliego.
Ir a Cronograma y verificar cuales son las fechas de inicio y fin para realizar consultas.
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El menú de consultas permite interactuar con el Banco para solicitar información
respecto al pliego. Acceder desde Acciones Ingresar consultas. Visualiza la
siguiente pantalla.
Completar el recuadro descripción, es un campo de texto libre en el cual el
proveedor ingresa la consulta a realizar al Banco. Para cargar una nueva consulta,
presionar el botón agregar nueva consultas. Una vez que efectúa todas las
consultas respectivas, presionar el botón enviar consultas. El sistema despliega un
mensaje de éxito.
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Para observar las preguntas realizadas ingresar a Acciones Ver consultas.
Acceder a la sección de consultas:
Con el botón ver, se visualiza la pregunta ingresada al comprador.
La respuesta del Banco se realiza a través de las circulares aclaratorias y/o
modificatorias.
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Circulares
El Banco interactúa con los proveedores mediante circulares, respondiendo a las
consultas que este realiza. Una vez generadas, todos los proveedores que participen
en el pliego reciben una notificación. Una vez adquirido el mismo, el usuario consulta
el proceso de compra desde el número asignado.
Para leer las circulares, ingresar a la vista previa del pliego de bases y condiciones,
consultar el apartado circulares.
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Existen dos clases de circulares:
Aclaratorias: Agregan información adicional o aclaratoria respecto del pliego.
Modificatorias: Informan sobre las modificaciones surgidas en el pliego.
Además distinguimos circulares:
Sin consulta: Generadas por el Banco sin mediar consulta de el/los
proveedores.
Con consulta: Ingresadas para responder consultas efectuadas por el/los
proveedores.
Para consultar las circulares, presionar el botón de acción
El sistema despliega una ventana emergente con la información respectiva.
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En el recuadro información de la circular, visualiza la siguiente información:
Número de la circular.
Tipo de circular.
Tipo de proceso.
Fecha de publicación.
Consultar el recuadro motivo de la circular para conocer la información ingresada.
Si se trata de una circular modificatoria, en el margen inferior de la ventana
emergente se habilita la opción ver modificaciones realizadas. Ingresa a un texto
comparativo, en el cual se especifica la información original y sus modificaciones.
Banco de la Provincia de Buenos Aires
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Para las circulares aclaratorias, visualiza la misma información con la salvedad del
botón para consultar las modificaciones.
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5.2 Ofertar
Mediante el menú de ofertas se habilita la posibilidad de cargar el detalle de la oferta
por parte del proveedor. La oferta sólo podrá ser confirmada por el usuario que posea
el rol de administrador legitimado, el cual se asocia al perfil apoderado o
representante legal únicamente.
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Ingresar desde Acciones Ofertar O desde Mi escritorio Pliegos adquiridos
Accede a los pasos de la oferta, es obligatorio completar la información asociada.
Carga la siguiente información:
Paso 1: Completar ofertas económicas
Previo a realizar la oferta económica, el usuario puede consultar el proceso de compra
mencionado anteriormente. Desde el índice de información básica se observa el tipo
de adjudicación y cotización por renglones y por cantidad de renglones, los cuales
pueden ser parcial o total según corresponda:
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Tipo de adjudicación: por cantidad de renglones (parcial: permite adjudicar a
más de un proveedor por renglón. Total: la totalidad del renglón que se
adjudica es a un sólo proveedor) y por renglones (parcial: permite adjudicar
los renglones a diferentes proveedores. Total: la totalidad de los renglones se
adjudican a un sólo proveedor).
Tipo de cotización: por cantidad de renglón (parcial: permite ofertar
cantidades menores a las solicitadas. Total: no permite ofertar cantidades
menores a las solicitadas) y por renglones (parcial: permite no ofertar la
totalidad de los renglones. Total: es obligatorio ofertar la totalidad de los
renglones).
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Ingresa al renglón de la oferta, en esta instancia se habilita la carga de el/los bien/es
y servicios a ofertar. Tener en cuenta el tipo de adjudicación y el tipo de cotización
en esta instancia.
Presionar el botón ofertar. Se habilita una ventana emergente.
Cuando la oferta es parcial por renglón y por cantidad de renglón, el proveedor
completa la cantidad y el precio unitario.
Si la oferta es total por renglón y cantidad de renglón, el sistema muestra la cantidad
ofertada y el proveedor ingresa el precio unitario.
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IMPORTANTE: En el recuadro anterior se puede consultar la información del
renglón, visualiza la información asociada a los ítems solicitados:
Descripción del ítem.
Unidad de medida.
Código de ítem.
Cantidad solicitada.
Ver detalle de entrega: Presionar este botón para conocer el lugar físico y los
plazos de entrega de los ítems.
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El sistema indica con un asterisco rojo * los campos de carácter obligatorio. Cargar
el recuadro información económica. Completar los siguientes campos:
Cantidad ofertada: Cantidad de bienes o servicios que oferta.
Precio unitario: Monto unitario del bien o los servicios ofertados.
Monto total: El sistema completa esta campo automáticamente, deducido del
resultante entre la cantidad ofertada y el precio unitario.
Para finalizar ingresar el recuadro especificaciones técnicas, es un campo de texto
libre en el cual carga las características específicas del producto.
El sistema habilita la carga de anexos e imágenes asociadas al producto ofertado.
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En caso de ingresar una imagen, seguir los pasos especificados para cargar un
anexo.
Para cargar un anexo presionar el botón seleccionar archivo, se habilita una
ventana emergente para seleccionar el archivo. Una vez que elige el archivo,
presionar el botón Subir.
Una vez que carga los datos obligatorios, presionar el botón guardar y volver. El
sistema retorna a la pantalla correspondiente al paso 2, visualiza la oferta ingresada.
Se habilitan los siguientes botones de acción:
Editar: Permite modificar la oferta ingresada.
Eliminar: Con este botón elimina la oferta cargada.
Agregar oferta opcional: Una vez que carga el ítem solicitado por el Banco, se
habilita el botón para ingresar una oferta opcional. Esta opción permite
ingresar un valor económico y/o cantidad alternativo para el ítem solicitado
por el comprador.
Presionar el botón agregar oferta opcional, el sistema habilita el renglón
correspondiente a la segunda opción.
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Para ingresar una oferta opcional, seguir los pasos mencionados anteriormente para
ofertar.
Para cargar la oferta opcional, presionar el botón de acción ofertar.
Una vez que efectúa la carga de la oferta opcional, se visualiza en el renglón como la
opción número dos, de carácter opcional. Es importante mencionar que el Banco
decidirá si optar por una u otra opción, o bien descartar una de ellas. Asimismo, el
sistema no distingue límites para cargar ofertas opcionales, por lo tanto podrá
ingresar más de una alternativa si lo desea.
Una vez que carga las ofertas, presionar el botón siguiente paso.
Paso 2: Requisitos mínimos
En este campo visualiza los requerimientos del Banco para participar en la licitación.
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Es importante mencionar que toda la documentación solicitada en esta instancia tiene
que ser presentada en formato físico, si el Banco así lo requiriera.
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Los requisitos solicitados se dividen en tres tipos:
Administrativos: El Banco establece ciertos parámetros
relacionados al estado registral del proveedor, situación impositiva, etc,
detallados en el Reglamento de Contrataciones del Banco Provincia y el Pliego
de Bases y Condiciones Generales para contratar. Los cuales podrán ser
consultados en la página del BPC,“Normativa”:
Técnicos: Parámetros asociados a las características de el/los producto/s y
servicios requeridos.
Económicos: Requerimientos asociados a la oferta del proveedor.
Para ingresar la documentación solicitada, presionar el botón anexos de cada uno de
los renglones correspondiente a los requisitos. BPC despliega una ventana emergente
para cargar los archivos. El sistema acepta los siguientes formatos:
jpg,gif,png,pdf,xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx.
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Presionar el botón seleccionar archivo, el sistema despliega una ventana emergente
para subir la documentación solicitada y completa automáticamente los siguientes
campos:
Tipo de requisito mínimo.
Cargar la siguiente información:
Descripción: Campo de texto libre. Cargar una descripción del anexo.
El formulario habilita la carga de anexos adicionales que no hayan sido solicitados por
la unidad contratante. Por ejemplo, fotografías del producto en cuestión, folletería,
etc. Presionar el botón anexos adicionales y cargar los archivos correspondientes.
Paso 3: Garantías
En esta instancia procede a cargar las garantías solicitadas por el Banco, si corresponde:
Las ofertas y adjudicaciones menores a 10.000 UC no requieren garantías.
Las ofertas y adjudicaciones mayores a 10.000 UC y menores a 100.000 UC, no requieren
garantía de mantenimiento de oferta, pero sí de cumplimiento de contrato.
Presionar el botón ingresar garantía.
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Visualiza la siguiente pantalla:
Cargar los siguientes campos:
Tipo de garantía: Seleccionar el concepto correspondiente a la garantía. El
sistema asocia esta información automáticamente, heredada de las garantías
establecidas en el pliego.
Forma de presentación: Indicar la forma de pago de la garantía. El sistema
habilita las siguientes opciones:
1. En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta que a tal efecto
indique el Banco.
2. Mediante pagaré a la vista, suscripto por quienes ostenten la
representación de la sociedad o cuenten con poder suficiente para su
libramiento en su caso, únicamente cuando la contratación supera las
10.000 UC y hasta las 20.000 UC. Los pagarés deberán contener la
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cláusula “sin protesto” y consignar como lugar de pago el del domicilio del
Banco, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal constituido
en la oferta.
3. Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Banco,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, principal pagador, en los
términos del art. 1591 del Código Civil y Comercial.
4. Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías
de seguros, extendidas a favor del Banco y a su entera satisfacción.
5. Mediante títulos públicos emitidos por la Provincia de Buenos Aires, que
deben ser depositados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la
orden de esta entidad, identificándose el procedimiento de selección de que
se trate. El monto se debe calcular tomando la cotización de los títulos al
cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía, lo
que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho
depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso,
se formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual
excedente queda sujeto a las disposiciones que rigen para la devolución de
garantías. Los intereses de los títulos pertenecen al propietario
y no acrecentarán la garantía.
Si nada se expresa en el Pliego de Condiciones Particulares respecto de la
presentación de algún tipo en especial, el proveedor podrá elegir la forma
de constitución de la garantía, dentro de los supuestos antes previstos.
Numero de documento: Cargar la documentación asociada a la forma de
presentación. Por ejemplo si carga un seguro, en este campo ingresa el número de póliza correspondiente.
Monto: Campo numérico, ingresar el monto total a constituir por la garantía.
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¿Cómo calcular el monto de la garantía según el tipo de procedimiento?
a) De mantenimiento de oferta: Sin perjuicio de lo que en más pueda establecer el
Pliego de Condiciones Particulares, no será inferior al CINCO por ciento (5%) del
valor total de la oferta o un monto fijo que se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, en caso de corresponder. Debe acompañarse con la oferta. En caso de
resultar adjudicada, esta garantía se mantendrá vigente hasta la constitución de la
garantía de cumplimiento del contrato.
b) De cumplimiento del contrato: Sin perjuicio de lo que en más pueda establecer el
Pliego de Condiciones Particulares, no será inferior al DIEZ por ciento (10%) del
valor total de la adjudicación. Debe acreditarse dentro de los DIEZ (10) días corridos
siguientes a la notificación del acto de adjudicación.
c) Contra garantía: Cuando el Pliego de Condiciones Particulares prevea la
posibilidad de percibir anticipo financiero y/o pagos por adelantado, deberá
previamente constituirse garantía por el CIEN por ciento (100%) del monto que se
reciba en esa calidad.
d) De impugnación a la preselección/precalificación/preadjudicación: el CINCO por
ciento (5%) del valor total de la oferta impugnada o monto fijo establecido en
pliego.
e) De Fondo de Reparo: Será del CINCO (5%) del total de cada certificación, según
lo previsto en el art. 37 del presente Reglamento.
37 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Los Pliegos de Condiciones Particulares podrán fijar otras garantías tomando en
cuenta las características y naturaleza de las obligaciones que emanen de la
respectiva contratación. Los importes correspondientes a las garantías de
impugnación serán reintegrados al impugnante, sin reconocimiento de intereses,
si la impugnación es resuelta favorablemente.
Una vez que ingresa la información obligatoria, presionar el botón ingresar garantía.
Visualiza la información cargada en la garantía.
Para continuar con el proceso de oferta, presionar el botón guardar y volver.
En caso de que la garantía ingresada no cubra el monto total solicitado, el navegador
despliega una ventana de advertencia.
38 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Es importante que los proveedores verifiquen estos requisitos en el detalle del
pliego. En caso de que esta información sobre la garantía no se encuentre, deberán
llamar a Registro de Proveedores del Banco para su orientación.
Al ingresar al menú de garantías, visualiza el importe ingresado en el campo monto
total garantía.
Como la garantía posee carácter obligatorio, según las condiciones detalladas en el
Punto 3, el proveedor posee un plazo de 24 hs pasada la fecha de apertura para su
presentación en soporte físico en el Banco.
En caso de ingresar la garantía para una licitación pública cuya etapa es doble sobre,
el monto se deja estipulado fijo en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Desde el menú de garantías, consultar el parámetro utilizado para el cálculo:
A) Reintegro de garantía
Esta acción se realiza luego de la adjudicación. El recepcionista físico restituye todo
el monto de la garantía de mantenimiento de oferta.
BPC envía notificación de forma automática vía mail. Los proveedores tienen que
asistir al Banco a buscar el documento que presentaron al momento de hacer la
cotización, en sistema y en físico; por ejemplo: la póliza de caución.
39 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Cualquiera sea el tipo de documento, una vez que el proveedor es adjudicado se le
devuelve la garantía de mantenimiento de oferta al momento en que presenta la de
cumplimiento de contrato. Para ello, ingresa a BPC y accede a la orden de compra
que luego traerá al Banco.
B) Solicitar sustitución de garantía
Este botón se utiliza si el proveedor comete un error o necesita modificar la garantía
que fue constituida.
Paso 4: Confirmar e ingresar oferta
En esta instancia procede a revisar la información cargada en la gestión, para luego
ingresar la oferta.
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“Conforme lo establecido por el ARTÍCULO 14° del PBCG, la presentación de la oferta implica el sometimiento voluntario y sin
reservas a las disposiciones del RCBP, PBCG, PCP, PET y circulares dictadas de oficio o como respuesta a consulta”.
41 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Observa la siguiente información:
Proceso de compra: Información básica de la oferta perteneciente a la
solicitud del Banco.
Datos del proveedor: Datos básicos del usuario.
Datos de la oferta: Información básica de la oferta.
Requisitos mínimos de participación y anexos.
Anexos adicionales.
Garantía.
Ofertas y monto total.
En caso de que el pliego sea oneroso, en esta instancia se solicita la boleta de pago
generada. Es un requisito obligatorio para confirmar la oferta.
Presionar el botón ingresar anexo para cargar la boleta de pago generada.
Es preciso aceptar las condiciones establecidas en la declaración jurada de aptitud,
tildando el casillero correspondiente.
Presionar el botón guardar para almacenar en el sistema la información.
Esta acción de guardar es diferente a confirmar la oferta. Al momento del
acta de apertura, la oferta para ser válida tiene que estar confirmada.
42 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Luego, el usuario administrador legitimado confirma la oferta con el botón confirmar
ingreso de oferta. Si este botón se encuentra grisado, es debido a las siguientes
situaciones contempladas en el Menú Administrador Administrar usuarios
El pliego supera la oferta: En el campo límite de oferta se especifica el monto
de la misma y cuando es mayor al especificado se genera esta acción.
No es administrador legitimado: Siempre tiene que aparecer como
administrador legitimado.
El sistema genera un comprobante de oferta con los respectivos datos:
Fecha de emisión.
Código de oferta.
43 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
La gestión adquiere el estado confirmada y es remitida a la Comisión Evaluadora de
Ofertas (GE) para calificar los requisitos mínimos de participación.
Si desea obtener una copia, presionar el botón imprimir.
Se genera un documento en formato pdf para imprimir o guardar en forma local.
Modificar oferta
Para que la oferta sea evaluada, es preciso que el pliego se encuentre en estado acta
de apertura.
Antes del acta de apertura las ofertas pueden ser modificadas en estado guardada
o en estado confirmada:
“Conforme lo establecido por el ARTÍCULO 14° del PBCG, la presentación de la oferta implica el sometimiento voluntario y sin reservas a las disposiciones del
RCBP, PBCG, PCP, PET y circulares dictadas de oficio o como respuesta a consulta”.
44 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Para efectuar la acción, ejecutar la búsqueda del pliego e ingresar a Acciones
Editar ofertas:
Visualiza una ventana emergente con los botones de acción, para efectuar acciones
vinculadas a la oferta. Presionar el botón editar oferta.
En caso de ejecutar esta acción cuando la oferta está confirmada, el certificado de
envío es anulado y se modificará la oferta y se vuelve a confirmarla para que sea
válida al momento del acta de apertura.
45 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Para efectuar la consulta sobre el certificado de la oferta, ingresar Mi Escritorio
Consultas Procesos de compra en los cuales puedo participar
acciones Ver comprobante ofertas.
Accede a la consulta de la oferta, con la información asociada para su revisión o
impresión.
46 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
5. Orden de Compra
De resultar adjudicado, el Banco genera una Orden de Compra que refleja las bases
y condiciones estipuladas en la contratación. El sistema notifica al usuario la
creación y autorización del mismo. Una vez que la orden de compra adquiere el
estado autorizado, el proveedor posee tres días para responder la misma. Ingresar
a Documento contractual Buscar documento contractual.
Ingresa a la siguiente pantalla, el sistema habilita la búsqueda mediante los siguientes
códigos:
Documento contractual.
Proceso de compra.
Solicitud de compra.
Número de expediente.
Completar alguno de los campos y presionar el ícono de la lupa para buscar.
En caso de desconocer alguno de éstos códigos, el sistema permite realizar la
búsqueda mediante el ingreso de los siguientes parámetros:
47 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Tipo de documento contractual.
Fecha creación desde/hasta.
Estado del documento contractual.
Y ordenar el resultado por los siguientes criterios:
Fecha creación.
Número de expediente.
Número proceso de compra.
Tipo de documento.
Una vez que ejecuta la búsqueda, accede a la información asociada al documento
contractual. El sistema habilita un botón de acción que permite conocer las acciones
realizadas así como recibir el documento contractual.
Recibir documento contractual
Para responder la orden de compra, ingresar a Acciones Recibir documento
contractual.
Accede a la información asociada al documento contractual. En el margen superior,
distinguimos un recuadro que informa al usuario la cantidad de días que posee para
responder el documento contractual (10 días hábiles de recibida la notificación). Es
importante mencionar que dicho recuadro se actualiza conforme transcurren los
días.
48 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Para responder la orden de compra, dirigirse al margen inferior y presionar el botón
recibir.
Al realizar esta acción, el sistema despliega la siguiente pantalla con la información
general del documento contractual.
Al realizar la acción de “Recibir” el documento quedará en estado Perfeccionado. Ud. Dispone de 10 días hábiles desde la notificación de la existencia del documento para poder aceptarlo, de lo contrario el mismo quedará
pendiente a criterio del Banco.
49 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Una vez que la orden de compra es recibida, el proceso adquiere el estado
perfeccionado y el contrato comienza a regir según lo establecido por el Banco.
Para consultar el historial, ingresar a Mi escritorio Consultas Mis documentos
contractuales
50 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Se habilita la siguiente ventana emergente:
Nota importante: en el caso de no visualizarla y que la pantalla este grisada, achicar la pantalla del ordenar de Internet, desde la configuración acercar/alejar:
En el recuadro verde visualiza la información asociada al proceso, distinguimos los
siguientes renglones:
Tipo de contrato: El sistema informa el régimen de contratación establecido
por el Banco.
Número contrato: Código correspondiente al número de Orden de Compra.
Descripción: Información respecto del proceso de compra de origen para la
orden de compra.
El sistema otorga información asociada al proceso:
Documento.
Estado.
Fecha de creación.
51 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
En el recuadro historial del documento contractual se especifican las acciones
realizadas sobre el mismo. Es un campo de utilidad para llevar un seguimiento de la
orden de compra.
5.1 Integración BPC – Autogestión de proveedores
A través de la misma, el usuario accede a consultar las partes de recepción definitiva
generados anteriormente y la factura cuyo origen es una orden de compra en
estado perfeccionado.
6. Documentación adicional
Con el pliego en estado en apertura, la comisión evaluadora (GE) procede a
calificar los requisitos mínimos de participación. El sistema valida como paso previo
la presentación de la garantía en formato físico. En este escenario, la Comisión
Evaluadora de Ofertas (GE) puede solicitar documentación adicional para validar los
datos especificados. A través de la plataforma BPC, el proveedor recibe una
notificación para ingresar documentación adicional.
Buscar el proceso de compra, ingresar a Mi escritorio consultas procesos
en los que participé acciones Documentación complementaria.
52 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Visualiza una pantalla emergente desde la cual consulta la fecha de presentación y
carga los documentos.
El sistema discrimina según el recuadro, el tipo de documentación solicitada e informa
los siguientes puntos:
Título: Título del requerimiento.
Documentación complementaria requerida.
53 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Presionar el botón ingresar, se habilita un cuadro de diálogo desde el cual asociar el
documento y subir a la plataforma.
7. Paridad de ofertas/Mejora de Oferta
A) Paridad de ofertas: Cuando entre la mejor oferta económica y otra u otras
ofertas, exista una diferencia igual o menor al CINCO por ciento (5%) con respecto
al mejor precio, el Banco a su solo criterio, podrá solicitar a los proponentes que, a
través del BPC y dentro de los TRES (3) días hábiles, formulen una mejora de
precios. Las nuevas propuestas que se carguen en el sistema, tendrán una fecha
tope para el cierre del presente pedido. El silencio del oferente, se entiende como
mantenimiento de la propuesta sin modificación. Si las mejoras solamente llegasen
a empatar a quien hubiera tenido el primer lugar en el orden de mérito original, éste
54 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
será considerado como primero en el orden de mérito definitivo. En caso de
producirse un empate, el Banco podrá analizar la posibilidad de adjudicar en base a
otras ventajas como: mayor cantidad de criterios sustentables incorporados a la
oferta, mayor cantidad de elementos de mejor calidad o características diferenciales
similares y demás preferencias previstas en el Art. 23 del Reglamento de
contrataciones del Banco Provincia.
B) Mejora de oferta: Cuando el precio de la mejor oferta presentada exceda el
monto estimado o el presupuesto oficial de la contratación, podrá solicitarse una
mejora a los fines de conseguir la oferta más conveniente a los intereses del Banco.
Ante la negativa a mejorar el precio, La Comisión Evaluadora de Ofertas (GE)
aconsejarán proseguir con el proceso o declarar la inconveniencia de todas las
propuestas, exponiendo los fundamentos de su dictamen.
El proveedor, para ambos casos según corresponda, es notificado a través de la
plataforma BPC y accede a la consulta del proceso de compras. Ingresar a Mi
Escritorio Bandeja de tareas Procesos de Compra Procesos en los
que participó
Mejora de oferta
55 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Ingresa a la Mejora de oferta según lo solicitado, en las cual se especifica la fecha y
hora del cierre de la misma.
El sistema informa la fecha de cierre de la Mejora de oferta. En esta instancia, posee
dos opciones:
Aceptar la propuesta e ingresar un nuevo precio.
Rechazar la propuesta y mantener el precio de oferta.
En caso de aceptar la proposición de la comisión (GE), realizar las siguientes acciones:
Completar el nuevo precio.
Presionar el botón aceptar.
El sistema efectúa las siguientes acciones:
El renglón toma color verde.
Se habilita el botón editar.
Se habilita el botón enviar propuesta económica.
* En caso de aceptar es obligatorio completar el Precio Unitario Mejorado, en caso de rechazar debe agregar Observaciones.
Mejorado
Mejorado
Mejorado Mejorado
56 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Si decide rechazar la propuesta, realizar las siguientes acciones:
Completar el campo observaciones.
Presionar el botón rechazar.
El sistema efectúa las siguientes acciones:
El renglón toma color rojo.
Se habilita el botón editar.
Se habilita el botón enviar propuesta económica.
Una vez que realiza la acción de aceptación o rechazo, el sistema despliega el
comprobante de la mejora de oferta con la siguiente información:
Fecha de ingreso.
Código de oferta.
Detalle de oferta por renglón.
* En caso de aceptar es obligatorio completar el Precio Unitario Mejorado, en caso de rechazar debe agregar Observaciones.
Mejorado Mejorado
Mejorado Mejorado
Mejorado Mejorado
57 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Es importante mencionar que el rechazo de la Mejora de oferta no impide al
proveedor continuar en el proceso de selección para ser adjudicado.
8. Impugnación de preadjudicación
Una vez que la contratación es evaluada por la Comisión (GE), el proceso de compra
adquiere el estado de preadjudicación publicado. En esta instancia, el proveedor
se encuentra habilitado para impugnar si corresponde.
Nota importante: Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar no
tendrá efectos suspensivos y se tramitarán por el mismo medio que el fijado para la
contratación a las que se refieran; con excepción de los recursos administrativos,
los que, en su trámite, se articularán de conformidad a los Capítulos VII y XIII del
Decreto-Ley 7.647/70.
Mejorado Mejorado
58 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Para realizar esta acción, ingresar a Mi escritorioConsultasProcesos en los
que participeAccionesIngresar solicitud de impugnación a la
preadjudicación.
Visualizar la siguiente pantalla, seleccionar los renglones a impugnar.
En caso de impugnar todos los renglones de la oferta, tildar el casillero impugnar
todos:
59 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Una vez que realiza esta acción, se deduce en forma automáticamente el monto total
impugnado, según los lineamientos descriptos en el ARTÍCULO 19° del RCBP por un
monto equivalente al 5% de la oferta impugnada.
Completar el recuadro observaciones de impugnación.
Desde el recuadro garantía cargar los datos del depósito de la garantía (tipos de
garantía según el paso 3) y posteriormente puede ingresar el anexo y hacer las
observaciones que crea pertinentes.
La información a completar es la siguiente:
Nombre del anexo.
Anexo: Presionar el botón seleccionar archivo y elegir la opción
correspondiente.
En el recuadro documentos, efectúa la carga del documento que respalda la
garantía. Ingresar la siguiente información:
Nombre del anexo.
Anexo.
60 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Una vez que completa la información obligatoria, presionar el botón ingresar
garantía. El Banco recibe la impugnación, genera un expediente y lo envía a
Legales del Banco quien dictamina si es procedente o no la impugnación y cómo se
continua. En caso de que la impugnación resulte favorable, el pliego es impugnado y
se restituye la garantía al proveedor. Caso contrario, se continúa el proceso de
adjudicación.
Posteriormente, se ingresa el botón Y aparecerá el siguiente cartel alerta:
9. Impugnación al pliego
Una vez publicado el proceso de compra, el proveedor cuenta con la posibilidad de
ingresar la impugnación al pliego dentro de las 72 horas previas a la fecha de
apertura, siempre y cuando haya adquirido el pliego en cuestión; dicha condición es
excluyente.
En el cronograma se visualiza la fecha límite para realizar la presentación.
61 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
El botón de acción que el sistema brinda es Ingresar solicitud de impugnación al
pliego
Se solicita de forma obligatoria el ingreso de observaciones, en donde se completa la
causa de la impugnación al pliego.
El sistema, a modo de recordatorio, arroja la leyenda que figura a continuación:
En el caso de intentar enviar la solicitud de impugnación sin subir los documentos
correspondientes, el sistema brinda la siguiente ventana emergente:
Una vez completos todos los datos, presionar sobre y
se visualiza la leyenda , la solicitud de
impugnación cambia al estado Confirmada y BPC enviará una notificación
automática al Banco para informarle de lo ingresado.
Dicha solicitud no podrá ser eliminada pero es posible modificar la misma hasta la
fecha de apertura.
62 PBC – Proveedores – Carga de ofertas
Tener en cuenta que el proceso de impugnación no frena el proceso de licitación.
Por último, el Banco evaluará la situación y determinara si se acepta o rechaza lo
pedido, siempre el proveedor será notificado mediante los mails automáticos que
envía el sistema.