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DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2013
Departamento para la Prosperidad Social
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DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Bruce Mac Master
DIRECTOR
Mariana Escobar Arango
SUBDIRECTORA
Elizabeth Gómez Sánchez
SECRETARIA GENERAL
Adriana Rendón Bautista
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN
Alonso Zuluaga Zuluaga
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
COLABORADORES
Este documento fue elaborado con el apoyo de la red de Enlaces GAC del DPS bajo la coordinación de la Oficina Asesora de
Planeación, Monitoreo y Evaluación, la colaboración de la Secretaría General y el Área de Gestión de Servicio al Ciudadano y la
asesoría del Dr. Iván Darío Gómez Lee, asesor de la Dirección General del DPS.
30 de abril de 2013
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CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN
II. ALCANCE Y OPERATIVIDAD
III. COMPONENTES DEL PLAN
1. Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo
1.1. Plan de actividades Anticorrupción derivadas del Mapa de Riesgos
2. Plan Anticorrupción derivada de la Estrategia Antitrámites
3. Plan Anticorrupción derivado de la Estrategia General de Rendición de Cuentas
3.1. Introducción
3.2. Objetivos
3.3. Actividades
4. Plan Anticorrupción derivado de los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
5. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
ANEXO 1. Mapa de Riesgos de Corrupción
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I. INTRODUCCIÓN
El DPS como cabeza del sector administrativo de la Inclusión Social y la Reconciliación, viene desarrollando desde su
creación a través del Decreto 4155 de noviembre de 2011, una estrategia de fortalecimiento institucional, lo que ha
conllevado a tener un mejor seguimiento y control de las acciones y resultados derivadas de la gestión a cargo de esta
entidad, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales para el logro de nuestros objetivos estratégicos.
Así, el Departamento para la Prosperidad Social presenta este “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2013”
en el marco de la referida estrategia de fortalecimiento institucional, estructurada a partir de una metodología de
autocontrol, seguimiento y reacción, la cual se sustenta en los pilares del la integridad, el diálogo público y el control social.
La cultura de la legalidad, la plena intolerancia a la corrupción, el deseo institucional hacia el servicio público excelente y las
acciones coordinadas y estructuradas por el DPS en todo el territorio nacional nos están llevando a ser un sector altamente
eficaz y modelo mundial de la superación de la pobreza y la reconciliación de los Colombianos.
La estrategia de Fortalecimiento Institucional en el marco de este Plan, constituye una invitación a todo el personal del DPS
en el nivel nacional y regional, a nuestros operadores, a nuestros beneficiarios – ciudadanos socios – y a toda la comunidad
a trabajar incansablemente por desarrollar la gestión a nuestro cargo con un sello de transparencia y eficiencia en beneficio
del crecimiento económico, social y ambiental de nuestro país.
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II. ALCANCE Y OPERATIVIDAD
Este “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2013” ha sido desarrollado de acuerdo con las directrices dadas
por el Decreto 2641 de 2012, reglamentario de la Ley 1474 de 2011, el documento “Estrategias para la construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y las
guías de administración del riesgo del DPS.
Es responsabilidad de todos los servidores de la Entidad y de nuestros operadores, mantener actualizado este Plan y
asegurar su cumplimiento; la Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación del DPS recogerá todas las necesidades
de actualización del mismo y lo mantendrá actualizado. Por su parte, la Oficina de Control Interno hará un minucioso
seguimiento al desarrollo de este Plan, todos en procura de la continua búsqueda de la excelencia institucional.
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III. COMPONENTES DEL PLAN
1. Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo
Haciendo uso de las herramientas y metodologías descritas anteriormente, toda la Entidad realizó una evaluación integral de
los riesgos de corrupción asociados a los Objetivos, Procesos y Procedimientos Institucionales.
El ejercicio llevó a la identificación de un número importante de posibilidades o susceptibilidades de incurrir en riesgos de
corrupción, sin embargo, la gestión de este primer componente se centró sobre aquellas situaciones o eventos donde el
riesgo de corrupción mostró una mayor probabilidad de ocurrencia, tal como puede observarse en el anexo 1.
1.1. Plan de actividades Anticorrupción derivadas del Mapa de Riesgos
Como parte de la estrategia de fortalecimiento institucional y en concordancia con el mapa de riesgo de corrupción, se ha
estructurado un tablero de control actuante (por cuanto es objeto de revisión y evaluación constante), integrado por los
asuntos de mayor criticidad o riesgo dentro de la Gestión de la entidad, estableciéndose así los ejes de reacción prioritaria,
los cuales se representan a continuación:
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Como resultado del análisis anterior y en el marco de los ejes referidos, se llega a la formulación del siguiente cronograma de
actividades, el cual incluye las acciones necesarias para reducir sustancialmente los riesgos de corrupción.
La Tabla No. 1, incluye estas actividades.
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Tabla No. 1
Plan de actividades Anticorrupción derivadas del Mapa de Riesgos
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Alianzas Público
Privadas
Establecer una plataforma de información de la
oferta social del estado y la empresa privada -
empresas y fundaciones- (Trading Floor Social).
Área de Gestión de
Alianzas Público
Privadas - Oficina de
Tecnologías de
Información - Oficina
Asesora de Planeación
Gestión para el
Ingreso Social
Conformación de un grupo de trabajo anti fraude
para la identificación de riesgos y propuesta de
acciones preventivas y correctivas.
GT. Antifraudes
Creación de protocolos de revisión permanente
de la calidad de información de las bases de
datos de la Dirección de Ingreso Social.
GT. Antifraudes
Actualización y expedición de Resolución interna
y Manual Operativo del Programa Mas Familias
en Acción.
Dirección Ingreso
Reglamentación de la Ley 1532 de 2012 en lo
relacionado con las condiciones de inclusión,
permanencia, suspensión y retiro de registro de
beneficiarios.
GT. Antifraudes
Diseño e implementación de un plan de trabajo
para cruces de registro administrativo con
diferentes entidades ( Registraduría, Ministerio
de Salud, Anspe, DNP, Ministerio de Educación)
GT. Antifraudes
Cruces bases de datos antes y después de los
procesos para depurar posibles inclusiones sin
estar focalizadas.
GT. Antifraudes
Actualización de los DOT. Perfeccionamiento y
cambios en el proceso de verificación.
Dirección Ingreso -
Coord. Más Familias en
Acción
Adaptación del Sistema de información SIFA y
de la plataforma tecnológica.
Coord. GT. Sistemas de
Información
Fortalecimiento de los canales de comunicación
con los actores involucrados en el programa.
Coord. GT. Territorios y
Poblaciones
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Infraestructura y
Hábitat
Fortalecer el trabajo con los municipios para que
a través de los convenios o contratos que
suscriban con recursos del DPS con terceros,
hagan cumplir a los contratistas sus
obligaciones contractuales en los proyectos de
Infraestructura.
GT Infraestructura y
Hábitat - Operadores y
municipios
Fortalecer el uso de herramientas facilitadoras
para el cumplimiento de todos los requisitos
aplicables al proyecto tales como cartilla paso a
paso para formular el Plan de Gestión Integral
en obra y PGIO específico.
GT Infraestructura y
Hábitat - Operadores y
municipios
Exigir evidencia de la realización de la revisión
de requisitos en cada uno de los proyectos de
Infraestructura.
Equipo técnico GT
Infraestructura y Hábitat
- Operadores y
municipios -
Contratistas e
interventores
Fortalecer el proceso de verificación y
seguimiento a la contratación entre el operador
y los entes territoriales.
Coordinador GT
Infraestructura y Hábitat
- Supervisores de los
convenios
Expedición e implementación del manual
operativo de los Convenios DPS – FONADE con
la estrategia de transparencia, seguimiento y
control
Equipo técnico GT
Infraestructura y Hábitat
Definir los lineamientos de los contratos
interadministrativos con los Municipios que
aseguren la transparencia, efectividad y
economía. Incluye adjuntar un proyecto de
minuta tipo o imponer la obligación a FONADE
de presentarla en un plazo de un mes.
Equipo técnico GT
Infraestructura y Hábitat
Establecer el marco legal y contractual para
adoptar, cuando sea necesario, medidas de
retoma del control por parte del gerente de los
proyectos –FONADE-, que permitan reasumir
competencias de los procesos asignados a los
Municipios o de asumir medidas de control.
Equipo técnico GT
Infraestructura y Hábitat
Establecer la programación integral del proyecto
con los principales hitos de la gestión
contractual y con la correspondiente ruta critica,
con monitoreo constante, sistema de alertas
tempranas y medidas de seguimiento y control,
Equipo técnico GT
Infraestructura y Hábitat
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entre ellas medidas sustitutivas por
incumplimiento o incapacidad de gestión de los
municipios.
Dada la compleja ejecución de un proyecto de
estas características establecer mecanismos de
control donde se adopten mecanismos
especiales, de oportunidad, eficacia y
transparencia en la vigilancia de la gestión y que
se articulen con el control ciudadano, e-
government y los organismos de control como
Contraloría General de la República,
Procuraduría General de la Nación y las propias
personerías. Parte de todo anterior, puede
incluirse en un acuerdo de eficacia, eficiencia y
transparencia del control con éstos y otros
elementos complementarios.
Equipo técnico GT
Infraestructura y Hábitat
Definir una estructura organizacional operativa
especial, eficiente enmarcada en el e-
government, con capacidad de respuesta dada
la complejidad de la ejecución en entidades
territoriales y el proceso de aprendizaje que
muchas veces implica.
Equipo técnico GT
Infraestructura y Hábitat
Fortalecer el componente de dialogo ciudadano
y control social, usando las fuerzas vivas
regionales como aliadas estratégicas en el
monitoreo y control de los recursos públicos y de
los proyectos regionales.
Equipo técnico GT
Infraestructura y Hábitat
Seguridad
Alimentaria
Continuar con el seguimiento financiero, jurídico
y contractual; así como las visitas a empresas
que se postulan como aperadores en territorio
con el fin de no poner en riesgo la seguridad de
los recursos y la intervención en territorio.
Subdirección de
Seguridad Alimentaria y
Nutrición
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Aplicar controles institucionales en la
adjudicación de contratos con el fin de evitar
otorgamiento de privilegios o preferencias.
Subdirección de
Seguridad Alimentaria y
Nutrición
Realizar seguimiento permanente a los
operadores en territorio en relación a la
administración de los recursos asignados y a la
intervención en territorio (asignación de cupos y
listado de beneficiarios).
Subdirección de
Seguridad Alimentaria
Gestión de
Programas
Especiales
Solicitar un listado de cupos asignados con la
información esencial de los participantes de los
Programas donde sea aplicable.
Dirección de Programas
Especiales- Grupo
Música para la
Reconciliación
Diseñar el registro y seguimiento al operador
sobre el número de cupos de asignados.
Dirección de Programas
Especiales- Grupo
Música para la
Reconciliación
Realizar auditoría contable al manejo de los
recursos de los programas susceptibles a esta
acción.
Dirección de Programas
Especiales- Grupo
Música para la
Reconciliación
Fortalecer el seguimiento permanente a los
operadores.
Dirección de Programas
Especiales- Grupo
Música para la
Reconciliación
Revisión periódica de la programación,
distribución de los recursos para el
cumplimiento de las diferentes actividades de
los programas.
Dirección de Programas
Especiales- Grupo
Música para la
Reconciliación
Controlar mediante correo electrónico la entrega
total y oportuna de los documentos de
supervisión al grupo administrativo de Paz y
Desarrollo.
Grupo de Paz y
Desarrollo
Fortalecer el procedimiento de control
documental para la adecuada administración de
los documentos de supervisión.
Grupo de Paz y
Desarrollo
Fortalecer los mecanismos de evaluación de
idoneidad de personal para su contratación.
Grupo de Paz y
Desarrollo
Gestión
Tecnológica
Definir e implementar las políticas de seguridad
de la información.
Oficina de Tecnologías
de la Información
Centralizar los procesos de desarrollo de Secretaría General / |
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software. Oficina de Tecnologías
de Información
Revisión de los procesos de Gestión Tecnológica
basado en buenas prácticas
Secretaría General /
Oficina de Tecnologías
de Información
Perfeccionar la interoperabilidad de los sistemas
de registro y seguimiento de los beneficiarios.
Secretaría General /
Oficina de Tecnologías
de Información
Talento Humano
Revisión de las cargas laborales y concentración
de actividades críticas en un número reducido
de personas en la Entidad y asignación de
personal en áreas donde se observa en la
actualidad déficit de personal.
SD Talento Humano con
la participación de toda
la Entidad
Fortalecer las actividades de capacitación,
entrenamiento y bienestar del personal del DPS. SD Talento Humano
Adquisición de
bienes y servicios
Fortalecimiento de la etapa de revisión técnica
de los Estudios Previos. SD de Contratos
Establecimiento de una Etapa de Revisión de
criterios de selección de los posibles contratistas
de la Entidad.
SD de Contratos
Comunicaciones Mejoramiento de la página WEB institucional. Oficina de
Comunicaciones
Todos los procesos
misionales
Fortalecer las actividades de seguimiento
permanente y auditoria a los operadores en
territorio en relación a la administración de los
recursos asignados y a la intervención en
territorio.
Direcciones Misionales
/ OCI
Fortalecer con los Operadores y Municipios los
controles de inversión de anticipos Direcciones Misionales
Direccionamiento
Estratégico
Iniciar el proceso de diagnóstico y
establecimiento de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información con alcance hacia
las bases de datos de beneficiarios del DPS.
OAPME / OTI
NOTA 1 Por la naturaleza de los riesgos que componen este mapa de riesgos, es fundamental resaltar que las medidas acá planteadas no sólo están enfocadas a
mitigar o prevenir los riesgos de corrupción, sino que la estrategia institucional abarca la adopción de medidas de reacción inmediata ante la ocurrencia
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de cualquier acto de corrupción relacionado directa o indirectamente con la gestión del DPS, es por ello que se dice que la Estrategia es preventiva y
reactiva a la vez.
NOTA 2 Otro aspecto fundamental en la estructuración y aplicación de este Plan Anticorrupción es que la gestión del DPS es de una alta complejidad, puesto que
en ella participan un amplio número de actores, por lo que un gran porcentaje de los riesgos de corrupción acá enunciados están directamente
relacionados con posibles conductas provenientes de los actores que siendo externos al DPS hacen parte o tienen relación con los diferentes programas,
bien como operadores o como beneficiarios de los mismos. Así las cosas, aquellos riesgos de corrupción cuya ocurrencia depende de agentes externos al
DPS, serán mitigados por parte de esta entidad con toda la diligencia, en el marco de sus facultades y competencias, realizando la gestión necesaria para
concientizar a dichos agentes del riesgo y propiciar su vinculación directa para lograr mitigarlos de manera eficaz; en todo caso, haciendo énfasis en que
en aquellos riesgos cuya ocurrencia depende de terceros, el DPS asume el plan de acción como una obligación de gestión y por ende de medio.
2. Plan Anticorrupción derivada de la Estrategia Antitrámites
El DPS cuenta con una estrategia antitrámites, la cual busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los
trámites relevantes de la Entidad.
Las principales estrategias que apuntan al Plan Anticorrupción se detallan en la Tabla 2.
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Tabla 2-Estrategia Antitrámites
DEPENDENCIA
RESPONSABLE INICIO FIN
Día/Mes/Año Día/Mes/Año
Actualización
escolar
Procedimiento
administrativointeroperabilidad
Actualización escolar de los
menores entre 7 y 20 años
(incluyendo el rezago escolar)
beneficiarios del programa Más
Familias en Acción a través de
cruces con el Ministerio de
Educación Nacional
Prescindir en un 70%
de las madres
titulares para realizar
este trámite.
Dirección de
Ingreso Social01/02/2013 30/05/2013
Certificación de
matrícula y
cumplimiento
de compromisos
Procedimiento
administrativointeroperabilidad
Verificación del proceso de
matrícula y del cumplimiento de
compromisos de los Jóvenes en
Acción que se forman en el SENA
Recibir del SENA, el
100% de la
información
correspondiente a
verificación de
compromisos de los
jóvenes que se
forman en esta
institución de
formación.
Dirección de
Ingreso Social02/01/2013 31/12/2013
Trámite cruce
de información
de población
beneficiaria con
entidades
adscritas y otras
Trámite Interoperabilidad
4. Suministro de
información medio
magnético
Es un trámite orientado a que
exista un solo conducto por parte
del D.P.S ( SSAN ), para interactuar
con otras entidades ( adscritas ó
externas ). El tipo de
racionalización se hace también a
través del correo electrónico-
email.
Documento con la
información
solicitada
SSAN-Oficina
Asesora de
Planeación -
Oficina de
Tecnologías de
Información
18/03/2013Agosto de
2014
Estrategia de
divulgación en
SAN a través de
redes sociales
Interoperabilidad
3. Acceso directo
a través de Web
abierto
Es una estrategia de divulgación,
orientada a brindar información a
los ciudadanos acerca de las
acciones en Seguridad Alimentaria
y Nutrición que gestiona la SSAN,
a través de las redes sociales (
facebook y twitter )
notas informativas
acerca de las
Estrategias de
intervención de la
SSAN
SSAN-Oficina
Asesora de
Comunicaciones
25/05/2013Agosto de
2014
FECHANOMBRE TRÁMITE
PROCEDIMIENTO O
REGULACION
TIPO
PROCEDIMIENTO
NIVEL DE
INTERVENCIÓN
TIPO DE
RACIONALIZACIÓNDESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO PRODUCTO
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3. Plan Anticorrupción derivado de la Estrategia General de Rendición de Cuentas
3.1. Introducción
La confiabilidad en la gestión de la estructura del Estado y la fortaleza de sus instituciones, es el resultado en gran medida
de procesos de rendición de Cuentas, es por esto que como proceso fundamental del Buen Gobierno, permite implementar
prácticas de transparencia en los diferentes niveles del Estado a través de esquemas efectivos que permitan hacer
seguimiento a un fin común, la prosperidad democrática.
El plan de Rendición de Cuentas que se presenta a continuación, se elabora con el fin de brindar un marco de acción que
garantice los mecanismos permanentes para la interlocución, deliberación y comunicación con nuestros ciudadanos sobre
la oferta y en general sobre los resultados de los procesos de nuestra gestión como Departamento para la Prosperidad
Social; todo esto entendiendo la necesidad de interactuar permanentemente con la ciudadanía, integrando estrategias y
avanzando en el desarrollo de escenarios innovadores para la construcción de una cultura de rendición de cuentas.
Nuestro Plan de Rendición de Cuentas 2013, comprende la implementación de los lineamientos del CONPES 3654/2010 a
saber: información, diálogo e incentivos o sanciones a través del fortalecimiento de actividades y empoderamiento por parte
de cada colaborador de la Entidad y se integra con la Estrategia de Gobierno en Línea, el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano. Así mismo, busca que la ciudadanía conozca la Entidad, su funcionamiento y resultados de la gestión.
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El mayor reto de este plan, es iniciar la implementación de mecanismos que permitan evaluar nuestra gestión, corregir y
ajustar políticas y proyectos de acuerdo con el diálogo directo con la población, logrando avanzar en procesos para fortalecer
la transparencia y la confianza de los ciudadanos en la gestión pública. De igual manera el mejoramiento de la rendición de
cuentas se orienta a blindar a la Entidad de corrupción y clientelismo y por lo tanto mayor garantía en la inversión de los
recursos públicos y la legitimidad en general del Estado.
3.2. Objetivos
General
Diseñar e implementar un plan de trabajo para la rendición de cuentas y participación ciudadana, que garantice un proceso
de doble vía con la ciudadanía para informar sobre la gestión y aprovechar los aportes que realiza para mejorar el ejercicio
del Departamento para la Prosperidad Social.
Objetivos específicos
Garantizar canales de información para la ciudadanía.
Mejorar la calidad y oportunidad de la información, comprensible, actualizada, disponible y completa.
Promover espacios de diálogo con la ciudadanía.
Definir mecanismos para incentivar la rendición de cuentas, para los servidores públicos y la ciudadanía.
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3.3. Actividades
El plan de Rendición de Cuentas se desarrolla cumpliendo con las fases indicadas en el CONPES 3654/2010:
Metodología del Proceso de Rendición de Cuentas
Igualmente, en la Tabla 3 se establece un cronograma, que puede tener algunas modificaciones, a partir de los componentes de
la rendición de cuentas, información, diálogo e incentivos.
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Tabla 3 - Estrategia de Rendición de cuentas
COMPONENTE SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO META FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
Rendición de
cuentas Información
Identificar los canales
de comunicación
existentes, contenido,
disponibilidad y nivel
de consulta
Diagnóstico canales
de comunicación
actuales
Área de Gestión de Servicio al
Ciudadano / Oficina de
Comunicaciones/Comité
Gobierno en Línea/Oficina
Asesora de Planeación,
Monitoreo y Evaluación
Documento 3 30-abr-13 31-dic-13
Determinar la
disponibilidad y
calidad de los
contenidos de la
entidad en los
diferentes canales
de información
Área de Gestión de Servicio al
Ciudadano / Oficina de
Comunicaciones/Comité
Gobierno en Línea/Oficina
Asesora de Planeación,
Monitoreo y Evaluación
Documento 2 30-abr-13 31-dic-13
Mejorar la calidad de
la información
presentada a la
ciudadanía a través
de los diferentes
canales de
comunicación
A partir del análisis
estadístico de
solicitudes
realizadas por la
ciudadanía,
identificar temas del
interés ciudadano y
establecimiento de
nuevas formas de
comunicación
Área de Gestión de Servicio al
Ciudadano / Oficina de
Comunicaciones/Comité
Gobierno en Línea/Oficina
Asesora de Planeación,
Monitoreo y Evaluación
Contenidos
comunicados 3 30-abr-13 31-dic-13
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO META FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
Medir la satisfacción
del ciudadano en
relación con la
información
presentada en los
diferentes canales
Realizar medición
de percepción del
servicio prestado, en
las dimensiones
información y
atención
Área de Gestión de Servicio al
Ciudadano / Oficina de
Comunicaciones/Comité
Gobierno en Línea/Oficina
Asesora de Planeación,
Monitoreo y Evaluación
Mediciones
aplicadas 3 30-abr-13 31-dic-13
Diálogo
Realizar audiencia de
Rendición de Cuentas
Implementación
alistamiento
institucional para la
Ruta de Audiencia
de Rendición de
Cuentas
Grupo interno de Rendición de
cuentas
Manual
audiencia de
rendición de
cuentas
1 30-abr-13 30-may-13
Implementar
estrategias para el
aprovechamiento de
comentarios,
sugerencias o en
general respuestas
de la ciudadanía en
las decisiones de la
Entidad.
Disponer de
información de PQR
para el
mejoramiento de
acciones de la
Entidad,
identificando
necesidades de
información Área de Gestión de Servicio al
Ciudadano / Oficina de
Comunicaciones/Comité
Gobierno en Línea/Oficina
Asesora de Planeación,
Monitoreo y Evaluación
Estrategia
implementada 2 30-abr-13 31-dic-13
Disponer de
escenarios que
fomenten el diálogo
con los ciudadanos
(foros, audiencias -
otros)
Encuentros
realizados 2 30-abr-13 31-dic-13
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO META FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
Incentivos
Incentivar a los
colaboradores de la
Entidad en la
promoción de
rendición de cuentas
Difundir información
y capacitar a los
colaboradores de la
Entidad (en el nivel
nacional y territorial)
sobre prácticas
relacionadas con la
rendición de
cuentas
Área de Gestión de Servicio al
Ciudadano / Oficina de
Comunicaciones/Comité
Gobierno en Línea/Oficina
Asesora de Planeación,
Monitoreo y Evaluación
Sección web con
acciones
institucionales
motivadas por
preguntas
frecuentes
1 30-abr-13 31-dic-13
Incentivar a los
ciudadanos para
participar en los
diferentes procesos
de la rendición de
cuentas
Estrategia Gobierno
en Línea
Área de Gestión de Servicio al
Ciudadano / Oficina de
Comunicaciones/Comité
Gobierno en Línea/Oficina
Asesora de Planeación,
Monitoreo y Evaluación
Inventario
protocolos de
atención
1 30-abr-13 31-dic-13
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4. Plan Anticorrupción derivado de los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Con el fin de mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios del DPS, además de satisfacer las necesidades
de la comunidad, la Entidad ha desarrollado desde sus inicios una estrategia de Atención al Ciudadano, la cual contribuye
con la prevención de la corrupción a través del siguiente Plan. (Tabla 4).
Tabla 4 - Plan de Servicio al Ciudadano como Estrategia de prevención de la corrupción
COMPONENTE SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO META
FECHA
DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
Mecanismos
para mejorar la
atención al
ciudadano
Desarrollo
institucional para el
servicio al ciudadano
Definir y difundir el
portafolio de
servicio al
ciudadano de la
entidad
Publicar en la página
web de la Entidad el
portafolio de servicios
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
/ Oficina de
Comunicaciones
Portafolio de
servicios del DPS 1
30-abr-
13 31-dic-13
Elaborar y divulgar un
kit de servicio al
ciudadano con los
canales de atención,
horarios, trámites y
servicios de la entidad
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
/ Oficina de
Comunicaciones
Kit de servicio al
ciudadano 1
30-abr-
13 31-dic-13
Implementar y
optimizar
procedimientos
internos que
soportan la entrega
de trámites y
servicios al
ciudadano
Desarrollar mesas de
trabajo con las
Direcciones Misionales
para priorizar y
articular las campañas
de atención que
desarrollen para la
implementación de los
Programas
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
Actas de las mesas
de trabajo 4
30-abr-
13 31-dic-13
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
COMPONENTE SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO META
FECHA
DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
Implementar la
política de gestión
efectiva de
peticiones
Unificar canales de
recepción de
peticiones
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
Registro
centralizado de
peticiones (de todas
las formas de
presentación)
1 30-abr-
13 31-dic-13
Implementar
lineamientos para la
gestión de peticiones,
por tipología, según
medio de presentación
y modalidad
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano Lineamientos 5
30-abr-
13 31-dic-13
Realizar medición de
efectividad de las
respuestas a las
peticiones (calidad y
oportunidad); generar
recomendaciones a los
dependencias, que
impliquen acciones de
mejoramiento a la
gestión
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
Medición de
efectividad de las
respuestas, con
recomendaciones
2 30-abr-
13 31-dic-13
Disponer de un
software que garantice
la gestión efectiva de
peticiones,
respondiendo a las
particularidades del
procedimiento y
requerimientos
funcionales
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
Software en
funcionamiento 1
30-abr-
13 31-dic-13
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
COMPONENTE SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO META
FECHA
DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
Medir la
satisfacción del
ciudadano en
relación con los
trámites y servicios
que presta la
Entidad
Realizar medición de
percepción del servicio
prestado, en las
dimensiones
información y atención
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
Mediciones
aplicadas 2
30-abr-
13 31-dic-13
Gestionar la
atención adecuada
y oportuna al
ciudadano del DPS,
de acuerdo a su
caracterización
Actualizar la
caracterización del
ciudadano atendido
por el DPS
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano Documento 1
30-abr-
13 31-dic-13
Presentar a las
instancias
competentes las
necesidades de
atención, según la
caracterización, para
que se implementen
acciones
institucionales
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
Formalización de
requerimiento
institucional, a cada
instancia
competente
1 30-abr-
13 31-dic-13
Poner a disposición
de la ciudadanía
información
actualizada sobre
derechos,
procedimientos y
trámites
Construir inventario de
documentos que
contengan derechos,
procedimientos y
trámites; y publicarlo
en la web
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
/ Oficina de
Comunicaciones
Inventario de
derechos,
procedimientos y
trámites; y
publicarlo en la web
1 30-abr-
13 31-dic-13
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
COMPONENTE SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO META
FECHA
DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
Afianzar la cultura de
servicio al ciudadano
en los servidores
públicos
Desarrollar
competencias y
habilidades para el
servicio al
ciudadano en los
servidores públicos
Consolidar línea de
base del nivel de
cultura de servicio al
ciudadano en el DPS
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
Línea de base
cultura de servicio
DPS
1 30-abr-
13 30-may-13
Realizar intervenciones
que refuercen
mensajes puntuales de
cultura de servicio al
ciudadano en el DPS
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano Intervenciones 3 1-jun-13 10-nov-13
Realizar medición del
nivel de cultura de
servicio en el DPS
luego de las
intervenciones
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
Informe cultura de
servicio DPS 1
15-nov-
13 31-dic-13
Generar incentivos a
los servidores
públicos de las
áreas de atención al
ciudadano
Generar un
reconocimiento
público por parte del
superior jerárquico
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano Reconocimiento 1
30-abr-
13 31-dic-13
Fortalecimiento de
los canales de
atención
Establecer canales
que permitan la
participación
ciudadana
Sistematizar
peticiones frecuentes y
generar acciones
institucionales en
respuesta a las
mismas
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
Sección web con
acciones
institucionales
motivadas por
preguntas
frecuentes
1 30-abr-
13 31-dic-13
Implementar
protocolos de
atención al
ciudadano
Disponer de un
inventario de
protocolos de atención
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
Inventario
protocolos de
atención
1 30-abr-
13 31-dic-13
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
COMPONENTE SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO META
FECHA
DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
Implementar un
sistema de turnos
que permita la
atención ordenada
de los
requerimientos de
los ciudadanos
Determinar la
necesidad de
implementar sistemas
de turno para la
atención presencial
que se desarrolla en
las Direcciones
Regionales
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano Informe 1
30-abr-
13 31-dic-13
Incorporar como
requerimiento
funcional del software
de gestión de
peticiones, el
seguimiento al
derecho de turno y sus
prelaciones legales
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
Software en
funcionamiento 1
30-abr-
13 31-dic-13
Adecuar los
espacios físicos de
acuerdo con la
normatividad
vigente en materia
de accesibilidad y
señalización
Determinar los
requerimientos para
que las Direcciones
Regionales den
cumplimiento a los
lineamientos del
Programa Nacional de
Servicio al Ciudadano
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano Informe 1
30-abr-
13 31-dic-13
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
COMPONENTE SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO META
FECHA
DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
Integrar canales de
atención e
información para
asegurar la
consistencia y
homogeneidad de la
información que se
entregue al
ciudadano por
cualquier medio
Unificar los protocolos
de atención, para que
sean aplicables a
cualquier canal
Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano
Protocolos
unificados 3
30-abr-
13 31-dic-13
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
5. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
La Oficina de Control Interno del Departamento para la Prosperidad Social, realizará seguimiento a las acciones
contempladas en este Plan en las fechas previstas por la ley, para lo cual podrá usar el formato expuesto a continuación:
Seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Departamento para la Prosperidad Social - DPS <año>
Estrategia,
mecanismo,
medida, etc.
Actividades Publicación Actividades realizadas
Responsable Anotaciones
<fecha> <fecha> <fecha> <fecha>
Mapa de
riesgos de
corrupción
Estrategia
Antitrámites
Estrategia de
Rendición de
Cuentas
Mecanismo
para mejorar
la atención al
ciudadano
Otras
Consolidación del
documento
Cargo:
Nombre:
Firma:
Seguimiento de la
Estrategia
Jefe de la Oficina de Control Interno
Nombre:
Firma:
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
ANEXO 1
Mapa de Riesgos de Corrupción
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
Desarrollar e
implementar
una estrategia
integral de
talento humano
Podría darse una
falta de conciencia
de la importancia
sobre la legalidad de
todas las
actuaciones por la
cotidianidad del
trabajo
1
Decisiones y
actuaciones
orientadas a
beneficios
particulares
Casi seguro Preventivo
Fortalecer las
actividades de
capacitación,
entrenamiento y
bienestar del personal
del DPS.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Lograr la
máxima
articulación,
eficiencia e
impacto en la
ejecución de los
recursos para la
Prosperidad
social
Posibles
deficiencias en la
elaboración de
Estudios Previos
2
Adquisición de
bienes o servicios
no acorde con las
necesidades de la
Entidad
Casi seguro Preventivo
Fortalecimiento de la
etapa de revisión
técnica de los
Estudios Previos.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Lograr la
máxima
articulación,
eficiencia e
impacto en la
ejecución de los
recursos para la
Prosperidad
social
Posibles
deficiencias en la
publicidad de los
procesos de
contratación
3
Participación
limitada de
oferentes idóneos
Casi seguro Preventivo
Mejoramiento de la
página WEB
institucional.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Lograr la
máxima
Posibles acciones de
corrupción 4
Desvío de recursos
o favorecimiento a Casi seguro Preventivo
Fortalecer las
actividades de
Según
formato de
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
articulación,
eficiencia e
impacto en la
ejecución de los
recursos para la
Prosperidad
social
generadas por
Operadores en el
Territorio
personas no
focalizadas
seguimiento
permanente y
auditoria a los
operadores en
territorio en relación a
la administración de
los recursos
asignados y a la
intervención en
territorio.
seguimiento
Disponer de una
información
sectorial integral
para la toma de
decisiones
Posibles
deficiencias en las
bases de datos
5
Información de
programas sin
adecuados niveles
de seguridad
Casi seguro Preventivo
Iniciar el proceso de
diagnóstico y
establecimiento de un
Sistema de Gestión de
Seguridad de la
Información con
alcance hacia las
bases de datos de
beneficiarios del DPS.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Alianzas Público
Privadas
Información
fragmentada sobre
los procesos entre
las entidades del
sector de la
inclusión y
reconciliación y el
sector privado.
6
Falta de
información sobre
el estado de
procesos y trámites
al interior de la
entidad.
Casi seguro Preventivo
Establecer un Sistema
Unificado Sectorial de
información de
posibles socios
privados estratégicos
y de la Demanda de
Intervención.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Alianzas Público
Privadas
No hay un sistema
de validación o
confirmación de la
información de la
plataforma de
7
Decisiones
ajustadas a
intereses
particulares.
Casi seguro Preventivo
Establecer un Sistema
Unificado Sectorial de
información de
posibles socios
privados estratégicos
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
información (Trading
floor)
y de la Demanda de
Intervención
Alianzas Público
Privadas
La falta de personal
y supervisión
permite que una
persona lleve
procesos
determinados y
dependa de ésta
divulgarlos o no.
8
Concentración de
información de
algunas actividades
o procesos en una
persona.
Casi seguro Preventivo
Revisión de las cargas
laborales en la
Entidad y asignación
de personal en áreas
donde se observa en
la actualidad déficit
de personal.
POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DE
LA INFORMACIÓN.
Establecer estrategias
para garantizar la
documentación de
procesos y la
preservación (captura,
administración y y
archivo) de la
información que
administra cada
funcionario o
contratista de la
entidad.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Gestión para el
Ingreso Social
Desactualización de
la información socio
demográfica de los
hogares
beneficiarios
(cambios en la
9
Concentración de
información de
determinadas
actividades o
procesos en una
persona.
Casi seguro Correctivo
Cambio en la
plataforma de
focalización (De
sisbén II a Sisbén III).
Fortalecimiento del
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
estructura del hogar,
nacimientos y
defunciones)
grupo antifraudes.
Gestión para el
Ingreso Social
Falta de unidad de
criterios entre los
diferentes actores
intervinientes
10
Concentración de
información de
determinadas
actividades o
procesos en una
persona.
Casi seguro
Correctivo
/
Preventivo
Creación de
protocolos de revisión
permanente de la
calidad de
información de las
bases de datos de la
Dirección de Ingreso
Social.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Gestión para el
Ingreso Social
Sesgos en la
consolidación de la
información
11
Concentración de
información de
determinadas
actividades o
procesos en una
persona.
Casi seguro
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Gestión para el
Ingreso Social
No existe una
política institucional
para el manejo y
seguridad de la
información
12
Concentración de
información de
determinadas
actividades o
procesos en una
persona.
Casi seguro
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Gestión para el
Ingreso Social
Excesivo volumen de
expedientes, Fallas
en el seguimiento y
monitoreo
13
Deficiencias en el
manejo
documental y de
archivo.
Casi seguro
Preventivo
/
Correctivo
Creación de
protocolos de revisión
permanente de la
calidad de
información de las
bases de datos de la
Dirección de Ingreso
Social.
Creación del Grupo
Antifraudes.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
Gestión para el
Ingreso Social
Vulnerabilidad en el
proceso de
mantenimiento y
actualización de la
base de datos de
beneficiarios de los
programas.
14
Sistemas de
información
susceptibles de
manipulación o
adulteración.
Casi seguro
Preventivo
/
Correctivo
Expedición de
Resolución interna y
Manual Operativo.
Reglamentación de la
Ley 1532 de 2012 en
lo relacionado con las
condiciones de
inclusión, suspensión
y retiro de registro de
beneficiarios.
Actualización de
Manual operativo de
los programas con
definición de
procedimientos y
roles (equipo
nacional, regional y
administraciones
municipales).
Diseño, gestión e
implementación de un
plan de trabajo
interinstitucional,
acompañado con
estrategias de
monitoreo y control
permanente, para
cruces de registro
administrativo con
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
diferentes entidades (
Registraduría,
Ministerio de Salud,
Anspe, DNP)
Gestión para el
Ingreso Social
Inexistencia de un
procedimiento
sistemático que
permita capturar en
forma oportuna
(para los casos en
que las familias no
realizan el reporte)
los cambios de
estado y de
conformación de los
hogares
beneficiarios.
15
Sistemas de
información
susceptibles de
manipulación o
adulteración.
Casi seguro Preventivo
Cruces bases de datos
antes y después de
los procesos para
depurar posibles
inclusiones sin estar
focalizadas.
Creación de
protocolos de revisión
permanente de la
calidad de
información de las
bases de datos de la
Dirección de Ingreso
Social.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Gestión para el
Ingreso Social Presiones políticas 16
Tráfico de
influencias,
(amiguismo,
persona influyente).
Casi seguro
Preventivo
/
Correctivo
Circulares internas
remitidas por la
Dirección de Ingreso y
la Secretaría General.
Cruces bases de datos
antes y después de
los procesos para
depurar posibles
inclusiones sin estar
focalizadas.
Creación de
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
protocolos de revisión
permanente de la
calidad de
información de las
bases de datos de la
Dirección de Ingreso
Social.
Gestión para el
Ingreso Social
Excesivo volumen de
expedientes
Insuficientes
herramientas de
validación
Fallas en el
seguimiento y
monitoreo
17
Sistemas de
información
susceptibles de
manipulación o
adulteración.
Casi seguro
Preventivo
/
Correctivo
Actualización de los
DOT.
Perfeccionamiento y
cambios en el proceso
de verificación.
Establecer las
responsabilidades de
las entidades y
fuentes primarias de
información de
verificación de
compromisos.
Conformación de un
grupo de trabajo anti
fraude.
Elaboración del
proceso de
verificación de
condicionalidades de
acuerdo con el
rediseño de los
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
programas.
Adaptación del
Sistema de
información SIFA y de
la plataforma
tecnológica.
Parametrización de
los instrumentos de
verificación.
Gestión para el
Ingreso Social
Excesivo volumen de
solicitudes
Inadecuado análisis
o valoración de las
PQRS
Falta de claridad en
la información
solicitada por el
peticionario
Dificultad o demora
en la concertación
de respuestas
cuando son de
competencia de
varios responsables
18
Falta de
información sobre
el estado del
proceso del trámite
al interior de la
entidad.
Casi seguro Preventivo
Fortalecimiento de los
canales de
comunicación con los
beneficiarios.
Fortalecimiento de los
canales de
comunicación con los
enlaces municipales.
Definición de las
condiciones de
permanencia y salida
de personas inscritas
en Más Familias en
Acción garantizando
el debido proceso de
la población.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Articulación
Nación Territorio
Falta de personal
capacitado 19
Concentración de
información de
determinadas
Casi seguro Preventivo
Revisión de las cargas
laborales en la
Entidad y asignación
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
actividades o
procesos en una
persona.
de personal en áreas
donde se observa en
la actualidad déficit
de personal.
Articulación
Nación Territorio Recursos limitados 20
Concentración de
información de
determinadas
actividades o
procesos en una
persona.
Casi seguro Preventivo
Revisión de las cargas
laborales en la
Entidad y asignación
de personal en áreas
donde se observa en
la actualidad déficit
de personal.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Infraestructura y
Hábitat
Temas
relativamente
nuevos que los
formuladores de
proyectos no revisan
en la Identificación y
actualización los
aspectos e impactos
ambientales, los
peligros que afecten
la seguridad y la
salud en el trabajo,
los requisitos
legales aplicables y
los riesgos
asociados a los
proyectos de
infraestructura.
21
Desconocimiento
de la ley, mediante
interpretaciones
subjetivas de las
normas vigentes
para evitar o
postergar su
aplicación.
Casi seguro Preventivo
Herramientas
facilitadoras para el
cumplimiento del
requisito como:
cartilla paso a paso
para formular el Plan
de Gestión Integral en
obra, PGIO por sector
en excel, PGIO por
tipo de proyectos.
Exigir la evidencia que
se realizó la revisión
de requisitos legales.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Infraestructura y
Hábitat
Mal manejo de los
anticipos de las
obras de
22
Desvío de recursos
del Estado hacia
particulares
Casi seguro Preventivo
Fortalecer con los
Operadores y
Municipios los
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
infraestructura controles de inversión
de anticipos
Infraestructura y
Hábitat
La contratación para
los territorios recae
en los municipios en
donde hay intereses
particulares que en
ocasiones pesan
más que el objeto
real del proyecto
23
Disposiciones
establecidas en los
pliegos de
condiciones que
permiten a los
participantes
direccionar los
procesos hacia un
grupo en particular,
como la media
geométrica.
Casi seguro Preventivo
A los municipios a
través de los
convenios o contratos
se le imponen cierta
cantidad de
obligaciones que ellos
deben hacer cumplir a
su vez por el futuro
contratista.
Fortalecer el proceso
de verificación y
seguimiento a la
contratación.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Seguridad
Alimentaria
Contratar
operadores para
favorecer relaciones
políticas en territorio
24
Tráfico de
influencias,
(amiguismo,
persona influyente).
Casi seguro Preventivo
Continuar con el
seguimiento
financiero, jurídico y
contractual; así como
las visitas a empresas
que se postulan como
aperadores en
territorio con el fin de
no poner en riesgo la
seguridad de los
recursos y la
intervención en
territorio.
Aplicar controles
institucionales en la
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
adjudicación de
contratos con el fin de
evitar otorgamiento
de privilegios o
preferencias.
Realizar seguimiento
permanente a los
operadores en
territorio en relación a
la administración de
los recursos
asignados y a la
intervención en
territorio (asignación
de cupos y listado de
beneficiarios).
Gestión de
Programas
Especiales
Gestión
contractual de los
operadores
nacionales o
territoriales, omisiva
o contraria a los
principios de la
administración
pública y/o la
gestión fiscal, en los
proyectos
enmarcados en los
contratos
interadministrativos
suscritos entre el
25
En los recursos de
infraestructura
ejecutados
mediante contrato
interadministrativo
con FONADE, del
que a su vez se
derivan contratos
interadministrativos
con los entes
territoriales, existe
el riesgo de que los
procesos
precontractuales,
contractuales o
Media Preventiva
Definir los
lineamientos de los
contratos
interadministrativos
con los Municipios
que aseguren la
transparencia,
efectividad y
economía. Ojalá
adjuntar un proyecto
de minuta tipo o
imponer la obligación
a FONADE de
presentarla en un
plazo de un mes.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
DPS y FONADE poscontractuales
no cumplan los
estándares de
transparencia,
eficacia y
economía,
generando un
probable daño al
patrimonio público.
Gestión de
Programas
Especiales
Gestión contractual
de los operadores
nacionales o
territoriales, omisiva
o contraria a los
principios de la
administración
pública y/o la
gestión fiscal, en los
proyectos
enmarcados en los
contratos
interadministrativos
suscritos entre el
DPS y FONADE
26
En los recursos de
infraestructura
ejecutados
mediante contrato
interadministrativo
con FONADE, del
que a su vez se
derivan contratos
interadministrativos
con los entes
territoriales, existe
el riesgo de que los
procesos
precontractuales,
contractuales o
poscontractuales
no cumplan los
estándares de
transparencia,
eficacia y
economía,
generando un
probable daño al
Media Correctiva
Establecer el marco
legal y contractual
para adoptar, cuando
sea necesario,
medidas de retoma
del control por parte
del gerente de los
proyectos –FONADE-,
que permitan
reasumir
competencias de los
procesos asignados a
los Municipios o de
asumir medidas de
control.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
patrimonio público.
Retrasos y adiciones
injustificadas, que
pueden generar
reclamaciones,
ligadas con
ineficiencias,
conductas
antieconómicas y
posible corrupción.
27
Falta de monitoreo
control y vigilancia,
que de lugar a
ajustes de
cronogramas y
presupuestos, en
detrimento del
patrimonio público.
Media Preventivo
Establecer la
programación integral
del proyecto con los
principales hitos de la
gestión contractual y
con la
correspondiente ruta
critica, con monitoreo
constante, sistema de
alertas tempranas y
medidas de
seguimiento y control,
entre ellas medidas
sustitutivas por
incumplimiento o
incapacidad de
gestión de los
municipios.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Diversidad de
actores e
intervinientes.
28
Riesgo de cohecho
en la etapa
precontractual,
contractual o
poscontractual de
los proyectos de
infraestructura.
Muy
Probable Preventivo
Dada la compleja
ejecución de un
proyecto de estas
características
establecer
mecanismos de
control donde se
adopten mecanismos
especiales, de
oportunidad, eficacia
y transparencia en la
vigilancia de la
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
gestión y que se
articulen con el
control ciudadano, e-
government y los
organismos de control
como Contraloría
General de la
República,
Procuraduría General
de la Nación y las
propias personerías.
Parte de todo anterior,
puede incluirse en un
acuerdo de eficacia,
eficiencia y
transparencia del
control con éstos y
otros elementos
complementarios.
Definir una estructura
organizacional
operativa especial,
eficiente enmarcada
en el e-government,
con capacidad de
respuesta dada la
complejidad de la
ejecución en
entidades territoriales
y el proceso de
aprendizaje que
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
muchas veces
implica.
Fortalecer el
componente de
dialogo ciudadano y
control social, usando
las fuerzas vivas
regionales como
aliadas estratégicas
en el monitoreo y
control de los recursos
públicos y de los
proyectos regionales.
Gestión de
Programas
Especiales
Que el operador
inscriba más
población vulnerable
de la establecida
para cumplir con la
asignación de
cupos.
29
Afectar rubros que
no corresponden
con el objeto del
gasto en beneficio
propio o a cambio
de una retribución
económica.
Casi seguro Preventivo
Solicitar un listado de
cupos asignados con
la información
esencial del
participante
Realizar seguimiento
permanente al
operador.
Diseñar el registro y
seguimiento al
operador sobre el
numero de cupos de
asignados
Realizar auditoría
contable al manejo de
los recursos de los
programas.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
Gestión de
Programas
Especiales
Inadecuada
información
financiera de los
programas
30
Afectar rubros que
no corresponden
con el objeto del
gasto en beneficio
propio o a cambio
de una retribución
económica.
Casi seguro Preventivo
Realizar seguimiento
permanente a los
operadores.
Establecer el personal
adecuado y
competente para la
asignación de las
funciones de los
programas.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Gestión de
Programas
Especiales
Que los gastos de
viaje en el
seguimiento por
parte del operador
se carguen al
programa cuando
corresponden a
otras entidades en
ese mismo
municipio.
31 Inclusión de gastos
no autorizados. Casi seguro Preventivo
Revisión periódica de
la programación,
distribución de los
recursos para el
cumplimiento de las
diferentes actividades
de los programas.
Realizar auditoría
contable al manejo de
los recursos de los
programas
susceptibles a esta
acción.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Gestión de
Programas
Especiales
Falta de
organización de la
información
relacionada con los
convenios y /o
contratos
32
Deficiencias en el
manejo
documental y de
archivo.
Casi seguro Preventivo
Controlar mediante
correo electrónico la
entrega total y
oportuna de los
documentos de
supervisión al grupo
administrativo de Paz
y Desarrollo.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
Fortalecer el
procedimiento de
control documental
para la adecuada
administración de los
documentos de
supervisión.
Gestión de
Programas
Especiales
Inconsistencias en el
seguimiento de los
programas
33
Concentrar las
labores de
supervisión de
múltiples contratos
en poco personal.
No contar con un
sistema de
información y
seguimiento.
Casi seguro Preventivo
Revisión periódica de
los programas,
distribución de los
recursos y fuentes de
financiación para el
cumplimiento de las
metas de los planes.
Fortalecer los
mecanismos de
evaluación de
idoneidad de personal
para su contratación.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Monitoreo,
seguimiento y
evaluación
Deficiencia en
controles y
seguridad de la
data.
34
Sistemas de
información
susceptibles de
manipulación o
adulteración.
Casi seguro Preventivo
- Aplicar las políticas
de seguridad de la
información.
- Centralizar la data.
- Centralizar en el área
de Sistemas los
procesos de
desarrollo.
- Implementar
módulos orientados al
control de la
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Departamento para la Prosperidad Social
Misión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materialización
Valoración Administración del
Riesgo Acciones Responsable Indicador
No. Descripción Tipo de
Control
información
(auditorías, logs).
Vincular el personal
requerido para el
cumplimiento de las
funciones orientadas
al desarrollo y ajustes
a las diferentes
herramientas
tecnológicas.
Monitoreo,
seguimiento y
evaluación
Poco personal 35
Concentrar las
labores de
supervisión de
múltiples contratos
en poco personal.
Casi seguro Preventivo
Revisión de las cargas
laborales en la
Entidad y asignación
de personal en áreas
donde se observa en
la actualidad déficit
de personal.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
Monitoreo,
seguimiento y
evaluación
Constante cambio
de la población
beneficiaria con
débil
acompañamiento en
la actualización de
los datos por parte
de los operadores
36
Sistemas de
información
susceptibles de
manipulación o
adulteración.
Casi seguro Preventivo
Exigir con las
herramientas
contractuales la
actualización
constante de los
datos.
Perfeccionar la
interoperabilidad de
los sistemas de
registro y seguimiento
de los beneficiarios.
Según
formato de
seguimiento
Ver tabla
No. 1
Según
Plan
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia