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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2014Departamento para la Prosperidad Social
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Gabriel Vallejo LópezDIRECTOR
Mariana Escobar ArangoSUBDIRECTORA
Elizabeth Gómez SánchezSECRETARIA GENERAL
Luis Alberto Giraldo FernandezJEFE (E) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN
Alonso Zuluaga ZuluagaJEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
COLABORADORES
Este documento fue elaborado con el apoyo de la red de Enlaces GAC del DPS bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y
Evaluación y la colaboración del Área de Gestión de Servicio al Ciudadano.
Enero de 2014
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CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓNII. ALCANCE Y OPERATIVIDADIII. COMPONENTES DEL PLAN1. Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo2. Plan Anticorrupción derivada de la Estrategia Anti-trámites2.1. Logros y beneficios de la implementación de la estrategia3. Plan Anticorrupción derivado de la Estrategia General de Rendición de Cuentas3.1. Introducción3.2. Objetivos3.3. Actividades4. Plan Anticorrupción derivado de los Mecanismos para Mejorar la Atención
al Ciudadano5. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
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I. INTRODUCCIÓN
La corrupción es una distorsión indeseable de la relación entre la administración y los administrados, que desvirtúa la actuación estatal, y dificulta el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, tal como los define nuestra Constitución Política. En ese sentido, todos los esfuerzos que puedan realizarse para llevar a su terminación todas aquellas prácticas que constituyan, puedan constituir o faciliten actos de corrupción, deben promoverse y desarrollarse de manera que este flagelo sea erradicado definitivamente.
El DPS como cabeza del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, viene desarrollando desde su creación a través del Decreto 4155 de noviembre de 2011, una estrategia de fortalecimiento institucional, lo que ha conllevado a tener un mejor seguimiento y control de las acciones y resultados derivadas de la gestión a cargo de esta entidad, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales para el logro de nuestros objetivos estratégicos.
Es así como el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ha sido definido por el DPS como una herramienta eficaz de lucha contra la corrupción y el afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano, haciendo énfasis en la prevención de eventos y situaciones que eventualmente podrían desviar nuestro accionar.
La cultura de la legalidad, la plena intolerancia a la corrupción, el deseo institucional hacia el servicio público excelente y las acciones coordinadas y estructuradas por el DPS en todo el territorio nacional nos están llevando a ser un sector altamente eficaz y modelo mundial de la superación de la pobreza y la reconciliación de los Colombianos.
Este ejercicio de la función pública permite definir la manera en cómo se relaciona la administración con la ciudadana de la manera más económica, transparente y eficaz, mediante la cual puedan satisfacerse sus necesidades y cumplir los fines misionales para los cuales cada institución ha sido creada.
Todas las medidas que se incluyen en la presente guía, responden entonces a esa necesidad de fortalecer y mantener la integridad, el diálogo público y el control social, aspectos especialmente relevantes en nuestra Entidad debido a la preponderante labor que ejercemos dentro del cumplimiento de las políticas de lucha contra la pobreza extrema, componente determinante del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”. Es especialmente relevante adelantar esta tarea de modo que aquellas personas que son usuarios de los
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servicios que ofrecemos como cabeza del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, puedan interactuar con nosotros con la confianza necesaria para que dichos servicios puedan impactar decididamente en sus condiciones de vida y ofrecer soluciones pertinentes y sostenibles en el tiempo.
II. ALCANCE Y OPERATIVIDAD
Este “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2014” ha sido elaborado de acuerdo con las directrices dadas por el Decreto 2641 de 2012, reglamentario de la Ley 1474 de 2011, el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la guía de administración del riesgo del DPS.
La envergadura de estos lineamientos repercute en la debida ejecución de los recursos, en la adecuada aplicación de los diversos programas y proyectos que adelantamos, en la imagen que la comunidad tiene de nosotros y sobre todo en el impacto que nuestra institución tiene en la construcción de una Colombia mejor.
Es nuestra responsabilidad aplicarlos adecuadamente, de manera que el objetivo se cumpla a cabalidad. Para ello, la Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación del DPS recogerá todas las información para mantenerlo actualizado y difundirlo. Por su parte, la Oficina de Control Interno hará un minucioso seguimiento al desarrollo de este Plan, en procura de la continua búsqueda de la excelencia institucional.
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III. COMPONENTES DEL PLAN
1. Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo
Haciendo uso de las herramientas y metodologías descritas anteriormente, toda la Entidad realizó una evaluación integral de los riesgos de corrupción asociados a los Objetivos, Procesos y Procedimientos Institucionales. Para realizar la identificación de los Riesgos, se tuvo en cuenta la participación de un grupo de personas de cada proceso, quienes son conocedoras del mismo.
Este ejercicio llevó a la identificación de un número importante de posibilidades o susceptibilidades de incurrir en riesgos de corrupción, centrando la gestión en aquellas situaciones o eventos donde el riesgo de corrupción mostró una mayor probabilidad de ocurrencia. Este tipo de riesgos busca identificar un conjunto sistemático de eventos que por sus características, pueden originar prácticas corruptas en la Entidad, razón por la cual, los Riesgos de Corrupción en todos los casos deben llevar a estrategias de prevención de la corrupción.
Como parte de la estrategia de fortalecimiento institucional y en concordancia con el mapa de riesgo de corrupción, se han venido manejando las matrices de riesgo de la entidad, estableciéndose así los ejes de reacción prioritaria, los cuales se representan a continuación:
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Fortalecimiento de la Seguridad Informática y Seguridad de la Información
Fortalecimiento de los instrumento de control en los programas de Infraestructura
Fortalecimiento de los instrumentos de control en los programas misionales
Estr
ateg
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e Fo
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Más
Tr
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reco
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ació
nM
ás
gobe
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bilid
ad
Como resultado del análisis hecho y en el marco de los ejes referidos, se llega a la formulación de las acciones necesarias para reducir sustancialmente los riesgos de corrupción. (Tabla 1).
NOTA 1: Por la naturaleza de los riesgos que componen este mapa de riesgos, es fundamental resaltar que las medidas acá planteadas no sólo están enfocadas a mitigar o prevenir los riesgos de corrupción, sino que la estrategia institucional abarca la adopción de medidas de reacción inmediata ante la ocurrencia de cualquier acto de corrupción relacionado directa o indirectamente con la gestión del DPS, es por ello que se dice que la Estrategia es preventiva y reactiva a la vez.
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Tabla 1Mapa de Riesgos de Corrupción
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014Entidad: Departamento para la Prosperidad SocialMisión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los
colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Control
Alianzas Público
Privadas1
Falta de información
sobre el estado de procesos y trámites al
interior de la entidad.
Información fragmentada sobre
los procesos entre las entidades del sector
de la inclusión y reconciliación y el
sector privado.
Posible Preventivo
Establecer un Sistema Unificado
Sectorial de información de posibles socios
privados estratégicos y de la Demanda de Intervención.
Se espera lanzar El proyecto “Mapa Social” antes de
iniciar el segundo semestre de 2014
Grupo de Alianzas por lo Social + Aliados de proyecto
Mapa Social en
funcionamiento
Alianzas Público Privado
2Deficiencias en el manejo documental y
de archivo.
Fragmentación de información, falta de
un sistema de información interno.
Posible Preventivo
Establecer un Sistema Unificado
Sectorial de información de posibles socios
privados estratégicos y de la Demanda de Intervención.
Se espera lanzar El proyecto “Mapa Social” antes de
iniciar el segundo semestre de 2014
Grupo de Alianzas por lo Social + Aliados de proyecto
Mapa Social en
funcionamiento
Alianzas Público Privado
3Estudios
previos o de factibilidad
superficiales.
La urgencia en la elaboración de
acuerdos, convenios y otros relacionados
puede acarrear imprecisiones.
Posible Preventivo
Establecer tiempos para la elaboración de
Estudios Previos y otros documentos
asociados al perfeccionamient
o de Alianzas
1) Se diseña ruta para la suscripción
de documentos legales. 2) Se
vincula profesional para seguimiento a estos procesos
Grupo de Alianzas
+Contratos + Aliados
Estudios previos
suscritos dentro de los
plazos
Gestión para el Ingreso
4 Extralimitación de
funciones
Uso de los programas de la
Dirección de
Casi seguro
Preventivo
Estrategias de comunicación
Creación de protocolos de comunicación
Director de Ingreso Social
Según actividades planeadas
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014Entidad: Departamento para la Prosperidad SocialMisión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los
colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Control
SocialIngreso para proselitismo
político
sobre blindaje electoral
Plazo: feb-14
Envío de circulares a todos los actores
del programa
Según actividades planeadas
Plazo: abr-14
Tráfico de influencias (Amiguismo
, persona influyente)
Envío de mensajes de texto sobre
blindaje electoral
Según actividades planeadas
Plazo: abr-14
Capacitación enlaces sobre
blindaje electoral
Según actividades planeadas
Plazo: jul-14
Gestión para el Ingreso Social
5Decisiones ajustadas a intereses
particulares
Intentos fraudulentos para
ingresar al programa y
beneficiarse de los incentivos:
Documentos falsos ó alterados
Casi seguro
Preventivo
Controles operativos y
sociales
Elaboración del protocolo de cruce de bases de datos Director de
Ingreso Social
Según actividades planeadas
Plazo: Feb./14
Piloto de control social y
participación ciudadana
Según actividades planeadas
Plazo: Dic/14Gestión para el Ingreso
6 Deficiencia en el
manejo
Inconsistencia por parte de las
entidades externas
Casi seguro
Preventivo
Revisiones aleatorias a entidades
Suscripción de contrato para el
programa Jóvenes
Director de Ingreso Social
Según actividades planeadas
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014Entidad: Departamento para la Prosperidad SocialMisión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los
colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Control
Social documental y de archivo
que reportan el cumplimiento de
compromisosexternas
en Acción para realizar revisiones aleatorias al SENA y Universidades
Plazo: Dic/14
Realización de revisiones
aleatorias a las entidades
externas: Salud y educación –
Programa Familias en Acción
Según actividades planeadas
Plazo: Dic/14
Gestión para el Ingreso Social
7
Que terceros
particulares se
beneficien por el
trámite de la entrega
de incentivos,
el cual debe ser gratuito
Falta de continuidad en la
entrega de información sobre
educación financiera a las madres titulares
Casi seguro
Preventivo
Sensibilización Financiera
Campañas de promoción y
sensibilización en torno a la educación financiera
Director de Ingreso Social
Según actividades planeadas
Plazo: Dic/14
Gestión para el Ingreso Social
8 Decisiones ajustadas a intereses
particulares
Posibilidad de acceso de un
Hacker al sistema de información
Casi seguro
Preventivo
Servicio especializado de pruebas de vulnerabilidad
(Ethical
Implementación de las
recomendaciones generadas por la
oficina de
Director de Ingreso Social
Según actividades planeadas
Plazo: Dic/14
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014Entidad: Departamento para la Prosperidad SocialMisión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los
colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
ControlHacking)
otorgado por MinTic
Tecnologías de la información
Gestión de Seguridad Alimentari
a y Nutrición
9
Tráfico de Influencias (amiguismo, persona
influyente)
Que los entes gubernamentales propongan operadores que no cumplan con la integralidad de los requisitos legales
Casi seguro
Preventivo
Continuar con el seguimiento financiero, jurídico y
contractual; así como las visitas a empresas que
se postulan como
aperadores en territorio.
Continuar con los controles en la adjudicación de contratos con el fin de
evitar otorgamiento
de privilegios o preferencias
Seguimiento y evaluación de
idoneidad financiera, jurídica
y contractual
Controles en la adjudicación de
contratos
Subdirección de
Seguridad Alimentaria
Según actividades planeadas
Gestión de Seguridad Alimentari
a y Nutrición
10 Tráfico de Influencias (amiguismo, persona
influyente)
Realizar contrataciones para favorecer relaciones políticas en territorio.
Casi seguro
Preventivo
Continuar con el seguimiento financiero, jurídico y
contractual; así como las visitas
Seguimiento y evaluación de
idoneidad financiera, jurídica
y contractual
Subdirección de
Seguridad Alimentaria
Según actividades planeadas
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colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Controla empresas que
se postulan como
aperadores en territorio
Continuar con los controles en la adjudicación de contratos con el fin de
evitar otorgamiento
de privilegios o preferencias
Controles en la adjudicación de
contratos
Gestión de Seguridad Alimentari
a y Nutrición
11 Decisiones ajustadas a intereses
particulares.
Realizar la focalización de territorios y las
familias buscando favorecer
intereses políticos o particulares
Casi seguro
Preventivo
Realizar cruces de bases de datos de los
posibles beneficiarios
entre: los programas misionales;
entidades del sector (familias
Unidos, víctimas) y la
oficina de planeación a fin
Definir variables de identificación de la población
Subdirección de
Seguridad Alimentaria
Según actividades planeadas
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014Entidad: Departamento para la Prosperidad SocialMisión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los
colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Controlde identificar la
atención en territorio
Confrontar a través de
muestreo los listados
remitidos al operador frente
a las familias que estén
registradas en los aplicativos
ReSa.
Seguimiento a los sistemas de información
Gestión de Seguridad Alimentari
a y Nutrición
12 Inclusión de gastos no
autorizados.
Inversión de recursos en rubros
no autorizados
Casi seguro
Preventivo
Continuar el seguimiento
permanente a los operadores en territorio en
relación a la administración de los recursos
asignados (visitas de
seguimiento de la supervisión, seguimiento
Realizar visitas de seguimiento y
supervisión
Subdirección de
Seguridad Alimentaria
Según actividades planeadas
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014Entidad: Departamento para la Prosperidad SocialMisión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los
colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Controlmensual de
avance físico y financiero,
visita contable y financiera )
Dar continuidad a la revisión y seguimiento a los recursos a
través del Comité de
Seguimiento Técnico
Operativo LocalGestión de Seguridad Alimentari
a y Nutrición
13 Tráfico de Influencias (amiguismo, persona
influyente)
Adquisición de bienes y /o s
contratación de servicios que involucra la
ejecución del proyecto por
recomendación de un particular o un
tercero
Casi seguro
Preventivo
La SSAN remite a los
Operadores indicación formal de
advertencia en el sentido de no aceptar de los
funcionarios recomendación para contratar proveedores o personal en ejecución del
proyecto.
Afianzar los controles para la adquisición y/o contratación de
servicios
Subdirección de
Seguridad Alimentaria
Según actividades planeadas
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014Entidad: Departamento para la Prosperidad SocialMisión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los
colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Control
Continuar con la Mesa de
Trabajo entre SSAN,
Subdirección de Contratación
y Oficina Jurídica para la
revisión del caso y
definición de posibles
acciones legales a seguir.
Monitoreo, seguimient
o y evaluación
14 Deficiencia en controles y seguridad
de los datos.
Sistemas de información
susceptibles de manipulación o adulteración.
Casi seguro
Preventivo
- Aplicar las políticas de
seguridad de la información.
- Centralizar en el área de
Sistemas los procesos de desarrollo.
- Implementar módulos
Revisión de los procesos de Gestión Tecnológica basado en buenas prácticas.
Perfeccionar la interoperabilidad de los sistemas de registro y seguimiento de los
GT Gestión de la
Operación Tecnológica
Según actividades planeadas
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014Entidad: Departamento para la Prosperidad SocialMisión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los
colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Controlorientados al control de la información
beneficiarios.
Gestión de Infraestruc
tura y Hábitat
15
Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.
Temas relativamente nuevos que los
formuladores de proyectos no revisan en la
Identificación y actualización los
aspectos e impactos
ambientales, los peligros que afecten la
seguridad y la salud en el trabajo,
los requisitos legales aplicables
y los riesgos asociados a los proyectos de
infraestructura.
posible preventivo
Herramientas facilitadoras
para el cumplimiento del requisito como: cartilla paso a paso
para formular el Plan de Gestión
Integral en obra, PGIO por sector en excel, PGIO por tipo de
proyectos.
Exigir la evidencia que se realizó la revisión de requisitos legales.
Redacción de la guía de
elaboración PGIO para contratación
directa, en los proyectos con el
convenio FONADE se cuenta con
PGIO referente a ajustar en cada
proyecto
El PGIO coacciona a la revisión de requisitos legales.
GT Infraestructura y Hábitat
Según actividades planeadas
Gestión de Infraestruc
tura y Hábitat
16 Desvío de recursos del
Estado hacia
particulares
Mal manejo de los anticipos de las
obras de infraestructura
posible preventivo Fortalecer con
los Operadores y Entes
Territoriales los controles de
Fortalecimiento de equipo técnico y jurídico para el mayor control y
seguimiento en la ejecución de
Coordinadora GT
Infraestructura y Hábitat
Según actividades planeadas
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014Entidad: Departamento para la Prosperidad SocialMisión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los
colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Controlinversión de
los recursos en los contratos y/o convenios
recursos de contratos y/o convenios.
Gestión de Infraestruc
tura y Hábitat
17
Disposiciones
establecidas en los
pliegos de condiciones
que permiten a
los participante
s direccionar
los procesos hacia un grupo en
particular, como la media
geométrica.
Los Entes territoriales deben
realizar la contratación derivada y se deben abrir licitaciones
posible Preventivo
Seguimiento al proceso de licitación
pública de la contratación
derivada de los convenios
interadministrativos suscritos
con las entidades
territoriales a través de la página del
SECOP
Consulta de la página SECOP por
parte de los supervisores, para
verificar el cumplimiento de
las normas legales.
GT Infraestructu
ra y Hábitat/supervisores de
cada convenio/co
ntrato
Según actividades planeadas
Gestión de Infraestruc
tura y Hábitat
18 Desconocimiento de la ley, falta de revisión del cumplimien
to de los
Lista de chequeo incompleta o
desactualizada según la
normatividad en lo técnico, ambiental
posible Preventivo
Exigencia de ajuste del PGIO a la realidad del
proyecto, aprobado por la
interventoría
Formulación de la guía para elaborar un PGIO.
GT Infraestructura y Hábitat/ Consultores, interventoría
s/Entes
Según actividades planeadas
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colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Controlrequisitos antes de iniciar la
etapa precontractual de los proyectos.
y seguridad y salud en el trabajo
del contrato de obra. Territoriales.
Gestión de Infraestruc
tura y Hábitat
19
Inobservancia de algunos de los parámetros establecidos por el DPS para la Gerencia Integral de los Proyectos
posible Preventivo
Exigir la formulación de parámetros que
aseguren el cumplimiento del objeto a
cabalidad de los convenios con
FONADE, mediante la expedición e
implementación del manual
operativo de los Convenios DPS – FONADE con
la estrategia de transparencia, seguimiento y
control
Manual Operativo DPS – FONADE / Herramientas de seguimiento
Coordinadora del GT
Infraestructura y
Hábitat /Responsables FONADE
Según actividades planeadas
Gestión de Infraestruc
tura y
20 Concentrar muchas labores en
posible preventivo
Definir una estructura
organizacional
Definición de roles y contratación de personal necesario
Coordinadora GT
Infraestructu
Según actividades planeadas
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014Entidad: Departamento para la Prosperidad SocialMisión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los
colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Control
Hábitat poco personal
con capacidad de respuesta,
dada la complejidad de la ejecución en
entidades Territoriales y el
proceso de aprendizaje que muchas veces
implica.
para el cumplimiento de las metas
ra y Hábitat
Gestión de Infraestruc
tura y Hábitat
21
Falta de comunicación con las personas y comunidades a atender
posible Preventivo
Fortalecer el componente de
diálogo ciudadano y
control social, usando las
fuerzas vivas regionales
como aliadas estratégicas en el monitoreo y control de los
recursos públicos y de los proyectos regionales.
Veedurías ciudadanas y trazabilidad de las mismas. Información en la página web de la Entidad.
GT Infraestructura y Hábitat
Según actividades planeadas
Gestión de Infraestruc
tura y
22 Información desactualizada que no
Deficiente sistema de información y de seguimiento
posible Preventivo
Herramienta de seguimiento
confiable,
Solicitud Aplicativo a Tecnología de la Información DPS.
GT Infraestructu
ra y
Según actividades planeadas
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colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Control
Hábitat
refleja los resultados del quehacer del grupo de trabajo
actualizada y que proporcione
información amplia y
suficiente sobre los proyectos
Exigencia a FONADE y operadores de un sistema de información que cubra las necesidades en el marco del DPS como líder de la Inclusión social
Hábitat /Tecnología
de la información/ FONADE/Op
eradores
Gestión de adquisició
n de bienes y servicios
23
Riesgos de colusión de grupos de
contratistas en la etapa precontract
ual de selección
Prácticas de colusión o
restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.
Posible Preventivo
Fortalecimiento de los requisitos requeridos a los proponentes.
Presentación de certificado de participación
independiente del proponente
Subdirección de
contratación
Certificados de
participación independiente/ procesos contractuale
s
Gestión de adquisició
n de bienes y servicios
24
Riesgo de costo
adicional en la etapa
contractual
Aumento no justificado de los
costos en las adiciones a los
contratos
Posible Preventivo
Aplicar controles a las
adiciones de los contratos
Análisis de costos a las adiciones de
los contratos
Subdirección de
contratación
Análisis de costos
elaborados/adiciones a
los contratos elaboradas y perfeccionad
asGestión integral
del talentoHumano
25 Incumplimientos legales
en la liquidación
Desconocimientos de la aplicación de
Nomina
Posible Preventivo
Evitar el Riego 1.Capacitación y retroalimentación del instructivo del aplicativo de
Subdirección de Talento Humano
Realización de capacitaciones
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colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Controlde las
novedades laborales y
prestacionales
Desconocimientos de la actualización
normativa
Nomina
2.Capacitación y actualización del marco normativo
planteadas
Comunicaciones 26
No comunicar
oportunamente sobre la
oferta de servicios del DPS a
los beneficiario
s
Falta de información desde las Dir. Misionales
a la Oficina de comunicaciones.
Envío de información inexacta o
desactualizada a los ciudadano
Posible Preventivo
Manejo de canales internos
de comunicación
efectiva
1. Establecimiento de canales y responsables de comunicación al interior de la entidad y hacia afuera de la misma.2. Validación de la información con los responsables en las Dir. Misionales.
Direcciones Misionales y Oficina Asesora de Comunicaciones
Cantidad de información negativa sobre la entidad en medios de comunicación.
Comunicaciones
27 Uso indebido de la imagen
de la entidad por
parte de terceros
Falta de control por parte de los
supervisores de contratos con operadores
No informar oportunamente
sobre el uso correcto de la
Casi seguro
Preventivo
Aprobación de piezas
comunicativas por parte de la
OAC
1. Informar oportunamente sobre la existencia y actualización del Manual de Imagen Corporativa y protocolo de comunicaciones.
OAC, Supervisores de contratos con operadores
Capacitaciones o sesiones informativas sobre Imagen corporativa y protocolo de comunicaciones
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014Entidad: Departamento para la Prosperidad SocialMisión: Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los
colombianos y promover la integración regionalIDENTIFICACIÓN ANÁLISI
SMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
RiesgoCausas
Probabilidad de
Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable IndicadorNo. Descripción Tipo de
Controlimagen
corporativa.2. Aprobación de
las piezas comunicativas
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
2. Plan Anticorrupción derivada de la Estrategia Anti-trámites
El DPS cuenta con una estrategia anti-trámites, la cual busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites relevantes de la Entidad.
Esta estrategia permite integrar la información y actualización de los trámites y servicios de las entidades de la administración pública para facilitar a los ciudadanos la consulta de manera centralizada y en línea.
2.1. LOGROS Y BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
En el año 2013, el DPS logró poner en marcha esta política iniciando con la publicación de los catorce (14) servicios y procedimientos no regulados con que cuenta la Entidad en el portal de Gobierno en Línea -GEL.
Posteriormente se identificaron acciones de mejora en lo relacionado con la interoperabilidad que conlleva la colaboración entre entidades para intercambiar información, siendo los casos más exitosos los presentados con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. La primera acción de Interoperabilidad fue en lo relacionado con los reportes de Actualización Escolar de los menores entre 7 y 20 años beneficiarios del programa Más Familias en Acción a través de bases de datos compartidas con el Ministerio de Educación Nacional, permitiendo realizar cruces de información (pruebas) de Actualización Escolar a novecientos (900) municipios, contar con información de tres millones y medio (3.5 millones) de niños y evitarle a las familias pertenecientes al programa hacer la solicitud de constancias de asistencia escolar en los centros educativos de los niños inscritos; la segunda acción de interoperabilidad, se logró gracias a la colaboración del SENA en la actualización de la información de los jóvenes beneficiarios del programa Jóvenes en Acción a través de cruces de datos con esta entidad, logrando que cincuenta (50) mil jóvenes beneficiados del programa no tuvieran que solicitar reporte o constancia de estudios sino que a través de esta información se obtuvieran los datos de los jóvenes matriculados; este ejercicio también permitió determinar el procedimiento, tiempos y acuerdos para realizar los cruces de información requeridos.
Para el año 2014, las principales estrategias que apuntan al Plan Anticorrupción derivadas de la estrategia anti trámite se detallan en la Tabla 2.
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
Tabla 2.Estrategia Anti-trámites
NOMBRE TRÁMITE
PROCEDIMIENTO O
REGULACION
TIPO PROCEDIMIEN
TO
NIVEL DE INTERVENCIÓ
N
TIPO DE RACIONALIZACI
ÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
MEJORA O PROYECTO
PRODUCTODEPENDENCI
A RESPONSABL
E
FECHAINICIO
Día/Mes/Año
FINDía/Mes/Añ
o
Interoperabilidad Servicio Interoperabilida
d Servicio web
Establecer y comunicar una
política de intercambio de
información, incluyendo la metodología
de levantamiento de servicios.
Una política Oficina de
Tecnologías de Información
01/01/2014 30/04/2014
Interoperabilidad Servicio Interoperabilida
d Servicio web
Certificación de servicios de intercambio de
información, según el marco
de GEL
Dos servicios certificados
Oficina de Tecnologías de
Información01/01/2014 31/12/2014
Interoperabilidad Servicio Interoperabilida
d Servicio web
Implementación de 10
servicios de intercambio de
información
10 servicios implementad
os
Oficina de Tecnologías de
Información01/01/2014 31/12/2014
Tramites en línea Servicio Automatiza.
total Trámite en línea
Implementación del portal web para tramites en línea
1 portal implementad
o
Oficina Asesora de
Tecnologías de la
Información /Área del
Servicio al Ciudadano /Dirección de
Ingreso Social
01/01/2014 31/12/2014
Gestión de peticiones Trámite Interno Automatiza.
ParcialSeguimiento
estado trámitesManejo del ciclo de vida de las
Sistema de gestión de peticiones
Área de Gestión de Servicio al
17/01/2014 31/03/2014
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
NOMBRE TRÁMITE
PROCEDIMIENTO O
REGULACION
TIPO PROCEDIMIEN
TO
NIVEL DE INTERVENCIÓ
N
TIPO DE RACIONALIZACI
ÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
MEJORA O PROYECTO
PRODUCTODEPENDENCI
A RESPONSABL
E
FECHAINICIO
Día/Mes/Año
FINDía/Mes/Añ
opeticiones presentadas ante la Entidad de forma centralizada en un sistema que incorpore el procedimiento de todas las tipologías de peticiones, el seguimiento y el reporte de la gestión
del DPSCiudadano /Oficina de
Tecnologías de la Información
Gestión de peticiones
Procedimiento No Regulado
Automatiza. Total
Formulario en línea
Formulario web para: presentación de peticiones, consulta de radicados, seguimiento al estado de gestión, consulta de la respuesta
Formulario web para
presentación de peticiones
Área de Gestión de Servicio al
Ciudadano /Oficina de
Tecnologías de la Información
17/01/2014 31/03/2014
Verificación de compromisos
(salud)
Procedimiento No Regulado
Automatiza. Total
Seguimiento estado trámites
Determinar la viabilidad de usar una aplicación móvil para celulares de gama baja, que permita la consulta de fechas de cumplimiento de compromisos de los ciudadanos inscritos a Más
Concepto sobre la
viabilidad de usar una
aplicación móvil para
celulares de gama baja
Oficina Asesora de
Tecnologías de la
Información /Área del
Servicio al Ciudadano /Dirección de
Ingreso Social
17/01/2014 31/12/2014
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
NOMBRE TRÁMITE
PROCEDIMIENTO O
REGULACION
TIPO PROCEDIMIEN
TO
NIVEL DE INTERVENCIÓ
N
TIPO DE RACIONALIZACI
ÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
MEJORA O PROYECTO
PRODUCTODEPENDENCI
A RESPONSABL
E
FECHAINICIO
Día/Mes/Año
FINDía/Mes/Añ
oFamilias en Acción
Gestión de información de los convenios
del GTPDE
Procedimiento No Regulado
Automatiza. Parcial
Formulario en Línea
Diseño para la Automatización de procesos de
gestión de información,
aplicables a la ejecución y
seguimiento de los convenios
firmados con la Unión Europea.
Gestionar información de
los beneficiarios
de los proyectos
ejecutados en las regiones, información financiera sobre la
legalización de gastos y de la
ejecución técnica de los
proyectos.
Diseño y casos de uso
para desarrollar Aplicativo
web para la gestión de
información de los
convenios del GTPDE.
OTI y GTPDE 01/02/2014 31/12/2014
Estrategia de Focalización
Procedimiento No Regulado
Interoperabilidad
Optimización Implementar una estrategia de focalización que permita el intercambio de
información con otras
entidades del sector,
especialmente con la RED
Información actualizada
SSAN/ Grupo de Trabajo Gestión de Información
(Oficina Asesora de
Planeación) / OTI
01/02/2014 31/12/2014
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
NOMBRE TRÁMITE
PROCEDIMIENTO O
REGULACION
TIPO PROCEDIMIEN
TO
NIVEL DE INTERVENCIÓ
N
TIPO DE RACIONALIZACI
ÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
MEJORA O PROYECTO
PRODUCTODEPENDENCI
A RESPONSABL
E
FECHAINICIO
Día/Mes/Año
FINDía/Mes/Añ
oUNIDOS sobre
los beneficiarios
de los proyectos de
SAN
Estrategia de Divulgación
Procedimiento No Regulado
Automatiza. Parcial Estandarización
Implementar una estrategia de divulgación,
orientada a brindar
información a los ciudadanos acerca de las acciones en
Seguridad Alimentaria y Nutrición que gestiona la
SSAN, a través de las redes
sociales(facebook y
twitter)
Notas informativas
SSAN/Oficina Asesora de
Comunicaciones
01/02/2014 31/12/2014
Alistamiento Trámite Interno Automatiza. Total Tramite en línea
Estandarizar el uso del
aplicativo ASTREA a todos los
Grupos de Trabajo de la
Oficina
Mejoras al aplicativo ASTREA
Oficina Asesora Jurídica /
Subdirección de
Operaciones
01/02/2014 31/12/2014
Elaboración de Contrato Trámite Interno Simplificación
8. Reducción de pasos en
procedimientos internos
Reducción de Documentos y
de Pasos Internos
Procedimiento
Subdirección de
Contratación07/02/2014 31/12/2014
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
NOMBRE TRÁMITE
PROCEDIMIENTO O
REGULACION
TIPO PROCEDIMIEN
TO
NIVEL DE INTERVENCIÓ
N
TIPO DE RACIONALIZACI
ÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
MEJORA O PROYECTO
PRODUCTODEPENDENCI
A RESPONSABL
E
FECHAINICIO
Día/Mes/Año
FINDía/Mes/Añ
o
Concentración de Actividades Precontractuale
sTrámite Interno Simplificación
8. Reducción de pasos en
procedimientos internos
Reducción de Documentos y
de Pasos Internos
ResoluciónSubdirección
de Contratación
01/01/2014 31/12/2014
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
3. Plan Anticorrupción derivado de la Estrategia General de Rendición de Cuentas
3.1. Introducción
El plan de Rendición de Cuentas que se presenta a continuación, ha sido elaborado con el fin de brindar un marco de acción que garantice los mecanismos permanentes para la interlocución, deliberación y comunicación con nuestros ciudadanos sobre la oferta y en general sobre los resultados de los procesos de nuestra gestión como Departamento para la Prosperidad Social; todo esto entendiendo la necesidad de interactuar permanentemente con la ciudadanía, integrando estrategias y avanzando en el desarrollo de escenarios innovadores para la construcción de una cultura de rendición de cuentas.
Nuestro Plan de Rendición de Cuentas 2014, comprende la implementación de los lineamientos del CONPES 3654/2010 a saber: información, diálogo e incentivos o sanciones a través del fortalecimiento de actividades y empoderamiento por parte de cada colaborador de la Entidad y se integra con la Estrategia de Gobierno en Línea, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, busca que la ciudadanía conozca la Entidad, su funcionamiento y resultados de la gestión.
Para este año 2014 el gran reto que tiene esta estrategia, es consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente que comprende tanto la oferta de información clara y comprensible como espacios institucionalizados de explicación y justificación de las decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la gestión pública (planeación, presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación). Este proceso permanente implica:
Ir más allá de la audiencia pública de rendición de cuentas. Crear una estrategia continua. Innovar a través de otros espacios de encuentro con la ciudadanía (mesas
de trabajo, foros, ferias, audiencias públicas, consejos comunitarios, etc.). Contar con diferentes medios: uso de la herramientas TIC’s, uso de
medios de comunicación local. Tener una actitud de transparencia y apertura del sector público.
Con estas herramientas aquí definidas, se pretende mejorar y fortalecer el ejercicio de rendición de cuentas y blindar a la Entidad de corrupción y
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
clientelismo, generando mayor garantía en la inversión de los recursos públicos y la legitimidad del Estado en general.
3.2. Objetivos
Objetivo General.
Diseñar e implementar un plan de trabajo para la rendición de cuentas y participación ciudadana, que garantice un proceso de doble vía con la ciudadanía para informar sobre la gestión y aprovechar los aportes que realiza para mejorar el ejercicio del Departamento para la Prosperidad Social.
Objetivos Específicos.
Garantizar canales de información para la ciudadanía. Mejorar la calidad y oportunidad de la información, comprensible,
actualizada, disponible y completa. Promover espacios de diálogo con la ciudadanía. Definir mecanismos para incentivar la rendición de cuentas, para los
servidores públicos y la ciudadanía.
3.3. Actividades
El plan de Rendición de Cuentas se desarrolla cumpliendo con las fases indicadas en el CONPES 3654/2010:
Metodología del Proceso de Rendición de Cuentas
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
En la Tabla 3 se establece un cronograma elaborado a partir de los componentes de la rendición de cuentas, información, diálogo e incentivos.
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
Tabla 3.Estrategia de Rendición de cuentas
COMPONENTE
SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCT
O METAFECHA
DE FECHA DE
INICIO TERMINACIÓN
Rendición de cuentas
Información Mejorar la calidad y el acceso de
los Información
sobre la gestión y
trámites de la Entidad
Identificar canales de comunicación de
acuerdo a la población objetivo
Direcciones Misionales
Documento 2 30-abr-14 31-dic-14
Direcciones Regionales
Subdirección GeneralÁrea de Gestión de
Servicio al Ciudadano Oficina de
ComunicacionesOficina Asesora de
Planeación, Monitoreo y Evaluación
Desarrollar una estrategia que permita reforzar la comunicación institucional con los ciudadanos a través de los operadores.
Direcciones Misionales/ Direcciones Regionales/ Subdirección
General/ Área de Gestión de Servicio al
Ciudadano/ Oficina de Comunicaciones/ Oficina Asesora de
Planeación, Monitoreo y Evaluación
Estrategia 1 20-feb-14 31-dic-14
Hacer seguimiento a los operadores respecto al nivel de servicio que se presta (indicador)
Documento
1 01-abr-14 31-dic-14Direcciones Misionales/Direcciones Regionales
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
COMPONENTE
SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCT
O METAFECHA
DE FECHA DE
INICIO TERMINACIÓN
Subdirección GeneralÁrea de Gestión de
Servicio al Ciudadano Oficina de
ComunicacionesOficina Asesora de
Planeación, Monitoreo y Evaluación
Oficina de Comunicaciones
Portafolio-Página Web
actualizada
1 15-feb-14 31-dic-14
Mantener actualizado el portafolio de servicios y en general la información publicada en la página WEB de la gestión de la Entidad
Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
Realizar la medición de efectividad de las respuestas en los canales de atención al ciudadano
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano
Documento 1 01-abr-14 31-dic-14
Oficina de Comunicaciones
Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
Medir la satisfacción
del ciudadano en relación
con la información
Realizar medición de percepción del
servicio prestado, en las dimensiones información y
atención
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano
/ Oficina de Comunicaciones/Com
ité Gobierno en Línea/Oficina Asesora
de Planeación,
Mediciones aplicadas 3 01-abr-14 31-dic-14
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
COMPONENTE
SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCT
O METAFECHA
DE FECHA DE
INICIO TERMINACIÓN
presentada en los
diferentes canales
Monitoreo y Evaluación
Diálogo
Realizar audiencia
de Rendición
de Cuentas
Implementación alistamiento
institucional para la Ruta de Audiencia de Rendición de Cuentas
Grupo interno de Rendición de cuentas
Audiencia Pública
Realizada1 15-ene-14 31-dic-14
Realizar audiencia
de Rendición
de Cuentas Territorial
Implementación alistamiento
institucional para la Ruta de Audiencia de Rendición de Cuentas
Grupo interno de Rendición de cuentas
Audiencia Pública
Realizada4 15-ene-14 31-dic-14
Mesa de Participació
n Ciudadana
Implementación de la Mesa de
Participación Ciudadana
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano
/ Oficina de Comunicaciones//Ofic
ina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
Acta 3 30-abr-14 31-dic-14
Incentivos
Promover el conocimiento sobre la Rendición
de Cuentas de los
Colaboradores de la Entidad
Estrategia de sensibilización y reforzamiento de
comportamiento para los colaboradores de la Entidad en torno a
la Rendición de Cuentas
Subdirección de Talento Humano
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano
/ Oficina de Comunicaciones/Com
ité Gobierno en Línea/Oficina Asesora
de Planeación, Monitoreo y Evaluación
Estrategia 1 30-abr-14 31-dic-14
Incentivar a Estrategia para Oficina de Estrategia 1 30-abr-14 31-dic-14DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
COMPONENTE
SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCT
O METAFECHA
DE FECHA DE
INICIO TERMINACIÓN
los ciudadanos
para participar
en los diferentes
procesos de la rendición de cuentas
promover las buenas prácticas
relacionadas con la Rendición de Cuentas
ComunicacionesOficina Asesora de
Planeación, Monitoreo y Evaluación
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
4. Plan Anticorrupción derivado de los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Con el fin de mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios del DPS, además de satisfacer las necesidades de la comunidad, la Entidad ha desarrollado desde sus inicios una estrategia de Atención al Ciudadano, la cual contribuye con la prevención de la corrupción a través del Plan que se muestra en la Tabla 4. Este plan ha sido elaborado con el fin de mejorar la interacción de la administración con la ciudadanía, optimizar la satisfacción y percepción de los servicios prestados e incrementar el nivel de compromiso del ciudadano frente a sus obligaciones y su responsabilidad social.
En este sentido, el DPS ha venido dando cumplimiento a los requerimientos sobre la atención al ciudadano, incluyendo el tema de servicio al ciudadano dentro de sus planes institucionales, procesos y procedimientos, de modo que sus actividades puedan ser objeto de seguimiento.
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
Tabla 4.Plan de Servicio al Ciudadano como Estrategia de prevención de la corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANOSegún Manual incorporado por el decreto 2641 de 2012
Enero de 2014
COMPONENTE
SUBCOMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO MET
AFECHA DE
INICIO FECHA DE
TERMINACIÓN
Mecanismos para
mejorar la atención al ciudadano
Desarrollo institucional
para el servicio al ciudadano Definir y difundir
el portafolio de servicio al
ciudadano de la entidad
1. Mantener actualizado el portafolio de servicios en la
página web de la Entidad
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano /
Oficina de Comunicaciones
Portafolio de servicios del DPS 1 31-ene-14 31-dic-14
2. Mantener actualizado y divulgar el kit de
servicio al ciudadano con los canales de atención,
horarios, trámites y servicios de la entidad
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano /
Oficina de Comunicaciones
Kit de servicio al ciudadano 1 31-ene-14 31-dic-14
Implementar y optimizar
procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano
Desarrollar mesas de trabajo con las Direcciones
Misionales para priorizar y articular las campañas de
atención que desarrollen para la implementación de los
Programas
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano
Actas de las mesas de trabajo 4 31-ene-14 31-dic-14
Diseñar un mecanismo de divulgación de la información relacionada con la atención al
ciudadano a los Programas
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano Documento 1 31-ene-14 31-dic-14
Implementar la política de
gestión efectiva de peticiones
1.Centralizar la gestión de peticiones
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano
Registro único de gestión de peticiones 1 31-ene-14 31-dic-14
2. homogeneizar las etapas del procedimiento de la
gestión de peticiones
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano
Documento con las etapas del
procedimiento
1 31-ene-14 31-dic-14
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
3. Realizar medición de efectividad de las respuestas
a las peticiones (calidad y oportunidad); generar recomendaciones a los
dependencias, que impliquen acciones de mejoramiento a
la gestión
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano
Medición de efectividad de las respuestas, con
recomendaciones2 31-ene-14 31-dic-14
4. Promover la apropiación del software con los actores
del proceso Área de Gestión de
Servicio al Ciudadanosesiones con los actores
del proceso 4 31-ene-14 31-dic-14
Medir la satisfacción del ciudadano con relación a la
información y la atención
Medir la satisfacción del ciudadano
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano Mediciones aplicadas 2
31-ene-14
31-dic-13
31-ene-14
Gestionar la atención
adecuada y oportuna al
ciudadano del DPS, de acuerdo
a su caracterización
Realizar la caracterización del ciudadano atendido por el
DPSÁrea de Gestión de
Servicio al Ciudadano Documento 1 31-ene-14 31-dic-14
Divulgar los resultados de la caracterización a las
instancias competentes para generar acciones
institucionales
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano
Estrategia de comunicación 1 31-ene-14 31-dic-13
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
Poner a disposición de la
ciudadanía información
actualizada sobre derechos,
procedimientos y trámites
Mantener información actualizada sobre derechos procedimientos y tramites y
publicarlo en la web
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano /
Oficina de Comunicaciones
Pagina web actualizada 1 31-ene-14 31-dic-14
Afianzar la cultura de servicio al
ciudadano en los servidores
públicos
Fortalecer la Cultura de Servicio al Ciudadano
Realizar acciones de divulgación sobre el modelo
de servicio al ciudadanoÁrea de Gestión de
Servicio al CiudadanoLínea de base cultura de
servicio DPS 1 31-ene-14 30-may-13
Generar incentivos a los
servidores públicos de las
áreas de atención al ciudadano
Generar un reconocimiento público por parte del superior
jerárquicoÁrea de Gestión de
Servicio al Ciudadano Reconocimiento 1 31-ene-14 31-dic-14
Fortalecimiento de los canales de atención
Establecer canales que permitan la
participación ciudadana
Sistematizar peticiones frecuentes y generar
acciones institucionales en respuesta a las mismas
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano
Sección web con acciones institucionales
motivadas por preguntas frecuentes
1 31-ene-14 31-dic-14
Promover espacios de participación Ciudadana que permitan generar escenarios
permanentes de control social
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano
Mesas de Participación Ciudadana 4 31-ene-14 31-dic-14
Implementar protocolos de
atención al ciudadano
Actualizar protocolos de atención unificados para
todos los canales Área de Gestión de
Servicio al Ciudadano protocolos actualizados 1 31-ene-14 31-dic-14
Fortalecer el canal de atención
presencial
Diseñar el modelo de atención presencial
Área de Gestión de Servicio al Ciudadano Informe 1 31-ene-14 31-dic-14
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
5. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
La Oficina de Control Interno del Departamento para la Prosperidad Social, realizará seguimiento a las acciones contempladas en este Plan en las fechas previstas por la ley, para lo cual podrá usar el formato expuesto a continuación:
Seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Departamento para la Prosperidad Social - DPS <año>Estrategia, mecanismo, medida, etc.
Actividades
Publicación Actividades realizadas Responsa
bleAnotacion
es<Ene. 31>
<Abril 30>
<Ago.31>
<Dic.31>
Mapa de riesgos de corrupciónEstrategia Anti-trámitesEstrategia de Rendición de CuentasMecanismo para mejorar la atención al ciudadanoOtras
Consolidación del documento
Cargo:Nombre:Firma:
Seguimiento de la Estrategia
Jefe de la Oficina de Control InternoNombre:Firma:
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALConmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia