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POAPLAN OPERATIVO ANUAL
Victor Gómez Casanova“¡BIENVENIDOS A BORDO!” 2019
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Ing. Juan Carlos MontásPresidente del Consejo
Licdo. Fabio Caminero GilMiembro Representante del Estado
Dra. Orquidea Capellán RoaMiembro Representante del Estado
Sra. Circe AlmanzarRepresentante de la Asociación de Industriasde la República Dominicana (AIRD)
Sr. Manuel Luna SuetMiembro Representante de la Cámara de ComercioY Producción de Santo Domingo
Sr. Gustavo TavárezMiembro Representante de la Asociación deNavieros de la República Dominicana
Lic. Víctor Gómez CasanovaDirector Ejecutivo Autoridad Portuaria
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Lic. Víctor Gómez CasanovaDirector Ejecutivo
Lic. Aníbal PiñaCoordinador de Gabinete
Lic. Marco Peláez BacóDirección Jurídica
Lic. Ruddy CruzDirección de Recursos Humanos
Lic. Marcelino Merán RodríguezDirección Administrativa y Financiera
Coronel P. N. Francisco BloiseDirección de Investigaciones
Lic. Francisco SierraDirección de Planificación y Desarrollo
Lic. Wanda SánchezDirección de Relaciones Públicas
Lic. Amín VásquezDirección de Logística
Lic. Aníbal PiñaDirección Comercial
Arq. Zeques SarraffDirección de Ingeniería
José David Rojas De la RosaCap. De Navio Armada DominicanaDirector de Operaciones
Lic. Roberto RodríguezDirector de Tecnología de la Información
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
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EQUIPO COORDINADOR
DIRIGIDO POR:
Lic. Francisco Sierra
Director
Dirección De Planificación y Desarrollo
COORDINADO POR:
Lic. Rosaura Belliard Pozo
Enc. Div. Desarrollo Organizacional
COLABORACION:
Lic. Ruth Hernández
Seguimiento Presupuestario
Ing. Carlos Segura
Sección de Estadística
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
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ÍNDICE DE CONTENIDO
I.- INFORMACIÓN GENERAL II.- PLAN OPERATIVO ANUAL III.- ANEXOS
Presentación Dirección Ejecutiva Proyección de Ingresos
Marco Conceptual Dirección de Planificación y Desarrollo Proyección de Gastos
Filosofía Institucional Dirección de Recursos Humanos
Estructura Organizacional Dirección de Comunicaciones
Marco Estratégico Dirección de Administrativa y Financiera
Dirección de Ingeniería
Dirección Jurídica
Dirección Comercial
Dirección de Logística
Dirección de Operaciones
Dirección de Control Interno
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
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PRESENTACIÓN
Derivado del Plan Estratégico Institucional 2017-2020, surge el POA 2019, el mismo busca cumplir cabalmente en suejecución con lo establecido en los lineamientos de Gestión Gubernamental, de tal manera que este instrumento y suejecución contribuyan de manea explicita al alcance tanto de las METAS PRESIDENCIALES como a la ESTRATEGIANACIONAL DE DESARROLLO 2030.
Víctor O. Gómez CasanovaDirector Ejecutivo
Autoridad Portuaria Dominicana
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
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INTRODUCCION
El Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la Autoridad Portuaria Dominicana nos sirve de Guía y referencia para formular, plasmar y ejecutar planes yproyectos que transformen nuestra misión y visión, en hechos reales y medibles.
Estos planes y proyectos tocan de manera explícita los 5 Ejes Estratégicos formulados en el PEI Institucional, Cito:
Fortalecimiento institucional Modernización de la infraestructura y la gestión Gestión Financiera y Comercial Marco Legal de la institución Comunicación e Integración Social y Compromiso Medioambiental
Esto nos permite, definir el esquema de trabajo cotidiano para obtener los resultados y objetivos establecidos hacia el 2020., y plasmarlos en este POA 2019!
Lic. Francisco Sierra Lic. Rosaura Belliard PozoDirector Planificación & Desarrollo Enc. Div. Desarrollo Organizacional
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MARCO CONCEPTUALLos programas operativos se confeccionan en términos de unidades físicas de producto final o volumen de trabajo, calculando los costos sobre los resultados esperados ydistribuyendo los recursos financieros por partidas según el objeto del gasto (clasificación contable), para solventar los costos a través de un presupuesto. Los costosacumulados de cada proyecto darán como resultado el presupuesto total del POA, proporcionando con esta valoración los elementos necesarios para la toma de decisiones,ya que se conoce la magnitud de las erogaciones presupuestarias en todos y cada uno de los niveles, así como de las unidades a las que se destinan los recursos. Estaherramienta de planeación, organización y control de las actividades cotidianas, ofrece en el corto plazo al certidumbre de las acciones a realizar; la despolitización de lamisma. Esta herramienta de planeación, organización y control de las actividades cotidianas, ofrece en el corto plazo la cert idumbre de las acciones a realizar ladespolitización de la misma; claridad en la relación costo-beneficio, hace posible el seguimiento del avance de metas y la participación en bolsas de recursos para losproyectos que trabajan con mayor eficiencia.
1. Objetivo del Plan Operativo Anual
Los objetivos del POA son: Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades que realizan las diferentes
unidades administrativas. Evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción. Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada programa a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las
tareas realizadas. Establecer coeficientes de rendimiento de los recursos para medir la eficiencia con que se utilizan y determinar la consistencia entre las metas y los medios empleados
para lograrlas. Facilitar la coordinación entre la planeación operacional (de corto plazo), con el Plan Institucional de Desarrollo (de mediano y largo plazo). Identificar y medir los costos de los resultados finales, tanto unitariamente como a nivel general, facilitando la integración del presupuesto anual. Desarrollar una herramienta que facilite la contabilización de los gastos y la generación de estaos financieros que permitan la evaluación económica y global de la
institución.
2. Lineamiento para la coordinación del Plan Institucional de Desarrollo y los planes operativos anuales
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
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Para poder verificar la congruencia que debe existir entre los planes operacionales anuales y el Plan Institucional de Desarrollo, es necesario especificar las normas quepermitirán la evaluación de los resultados. Deben definirse las funciones de la institución, así como la estructura organizacional que permita su realización. Es indispensable describir las políticas que se implementarán para orientar al cumplimiento de las funciones.
Presentar el resumen de la clasificación económica del gasto, analizando la distribución global entre el gasto operacional, las inversiones o las transferencias para verificarsu congruencia con las políticas de austeridad o de desarrollo y el cumplimiento de las funciones sustantivas.
Definir los centros de responsabilidad y asignarles una catalogación que esté acorde con las áreas de funcionalidad, predeterminadas en la estructura organizacional. Definir la estructura programática que permita el logro de los objetivos institucionales, de acuerdo a los pasos siguientes:
o Describir brevemente los objetivos generales de mediano y largo plazo de la institución.o Determinar las relaciones de agrupamiento y subordinación entre las funciones sustantivas, programas y proyectos.o Explicitar en el nivel más analítico (proyecto) las acciones que permitan alcanzar los objetivos de corto plazo y que representan avances del mediano y largo plazo.
Es conveniente distinguir los programas de acuerdo a la clasificación económica del gasto (operacionales, inversión y transferencias). Numerar y subordinar los conceptos de la estructura.
Los proyectos deben detallarse indicando sus componentes principales como son:
Su identificación (de acuerdo a la estructura programática) y relación con las funciones sustantivas de la institución. Asignación de responsabilidad con base en el identificador de unidades de la estructura organizacional. Los objetivos específicos y la estrategia a utilizar para lograrlos. Las metas establecidas en función del resultado final deseado, que se pretenden alcanzar en el futuro inmediato. Las acciones que hay que realizar, para dar cumplimiento a las metas y objetivos, así como su calendarización, indicando la unidad de medida del resultado final y
estableciendo en términos cuantitativos su magnitud. Los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones y el tiempo en que serán requeridos.
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INFORMACION INSTITUCIONALOrigen y Desarrollo:
La Autoridad Portuaria Dominicana nace como respuesta a la necesidad que tenía el país de contar con un Sistema Portuario moderno, sustentado en reglamentacionesclaras; y capaz de garantizar la materialización de operaciones, acorde con las demandas del comercio marítimo internacional.Antes de los primeros años de la década de 1970, el país no contaba con un organismo rector de las actividades comerciales de los puertos dominicanos. Es comoconsecuencia de un lineamiento internacional dirigido a los países de Centro América y el Caribe, auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que eltema empieza a considerarse, de manera más formal, en los estamentos del gobierno. Al inicio de la década de los 70, el BID presen ta una propuesta de modificación dela Ley 34-89 para el régimen de las aduanas y puertos, donde se desliga el manejo de los Puertos de la Dirección General de Aduanas.El 17 de diciembre de 1970, fue aprobada la Ley 70, que creó la Autoridad Portuaria Dominicana. Es a partir de aquí que la AP ORDOM fue definida como un organismoautónomo y descentralizado del Estado Dominicano, con el objetivo de dirigir, administrar y explotar los puertos marítimos propiedad del Estado Dominicano, losconcesionados y los puertos privados fiscalizados por la APORDOM. En cumplimiento al mandato de la Ley 70 se emite el Reglamento de Prestación de Servicios de laAPORDOM, mediante el decreto No. 1673 de fecha 7 de abril del 1980, el cual ha sido modificado por varios decretos en lo referente a la sección 3, 5 y 6 del mismo.
BASE LEGAL:Las Leyes, Reglamentos y Decretos que sustentan y rigen el ordenamiento y funcionamiento de esta Autoridad Portuaria Dominicana: Ley Núm. 70 del 17 de diciembre de 1970. Gaceta Oficial Núm. 9210, que crea la Autoridad Portuaria Dominicana, y sus modificaciones. Decreto Núm. 1673, del 7 de abril de 1980, Gaceta Oficial Núm. 9528, sobre el Reglamento de Prestación de Servicios de la Autoridad Portuaria Dominicana. Ley Núm. 169, del 19 de mayo de 1975, Gaceta Oficial Núm. 9370, que modifica la integración del Consejo de Administración, establecido en la Ley Núm. 70. Decreto Núm. 292, del 7 de abril de 1982, Gaceta Oficial Núm. 9575, que dispone las tarifas establecidas para el Puerto de Haina, conforme a la Sección 6 del
Reglamento Núm. 1673. Decreto Núm. 413, del 01 de septiembre de 1982, Gaceta Oficial Núm. 9595, que autoriza a la Autoridad Portuaria Dominicana a aplicar la tabla progresiva de los
derechos de almacenaje.
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Decreto Núm. 104-91, del 14 de marzo de 1991, Gaceta Oficial Núm. 9803, que instruye a las Fuerzas Armadas y al Jefe de la Policía, a otorgar todas las facilidades yprotección necesarias a las personas físicas o morales que deseen transportar efectos de un lugar a otro y retirar o depositar sus mercancías en las aduanas y puertosdel país, haciendo uso de vehículos de su propiedad o de particulares, en ejercicio de sus facultades constitucionales.
Decreto Núm 3-94, del 10 de enero de 1994, que instruye al Director Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, a proceder a la habilit ación de todos los puertosdel país, que en la actualidad manejen carga de explotación e importación.
Decreto Núm. 4-94, del 10 de enero de 1994, que establece el régimen tarifario para la prestación de servicios de la Autoridad Portuaria Dominicana, el cual modificala sección 6 del Reglamento de prestación de servicios.
Decreto Núm. 572-99, del 30 de diciembre de 1999, Gaceta Oficial Núm. 10033, que modifica la Sección 6 del Reglamento de Prestación de Servici os de la AutoridadPortuaria Dominicana, Núm. 1673, de 1980.
Decreto Núm. 519-02, del 5 de julio del 2002, en el cual se modifica el Artículo Núm. 3, en todas sus partes del Decreto Núm. 572-99 de fecha 30 de diciembre de1999, correspondiente a la sección 6 del Reglamento de Servicios de la Autoridad Portuaria Dominicana.
Decreto Núm. 144-05, del 21 de marzo de 2005, que crea la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria. Decreto Núm. 612-05, del 02 de noviembre de 2005. Con el tarifario de la APORDOM, correspondiente a la modificación de la sección 6 del Reglamento de Servicios
de la Autoridad Portuaria Dominicana.
Misión:Somos la entidad que administra, regula y fiscaliza el sistema portuario nacional, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales, procurando un desarrollosostenible de la economía nacional y regional.
Visión:Ser líder en la gestión portuaria regional, convirtiendo al país en un centro de servicios logísticos (HUB) interoceánico, generando capital social y desarrollo sostenible.
Valores Institucionales: Innovación Compromiso Institucional Ética Responsabilidad Confiabilidad Calidad
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MARCO ESTRATÉGICOAtendiendo a lo que establecen las normativas gubernamentales en materia de planificación a partir de la creación del nuevo S istema de Planificación e Inversión Pública(SNPIP), en el cual el Ministerio de economía, Planificación y Desarrollo encara el desafío de implantar en el sector público dominicano una nueva cultura de laplanificación, la Ley No. 498-06. Estos planes deberán contener objetivos y metodología de trabajo, indicadores de resultado por objeto de ser acciones en que intervienenmás de un área, deberán coordinar conjuntamente para que s4e reflejen las acciones de cada una que asuman la responsabilidad del desarrollo de la misma.Esta transformación parte de la necesidad constatada en el proceso de modernización del Estado dominicano de articular la conducción del sistema de planificación con losdemás sistemas transversales del Estado Dominicano, tales como los sistemas de presupuesto, de contabilidad gubernamental, de tesorería, de crédito público, deadministración, de recursos humanos, de control interno, de administración de bienes nacionales, de compras y contrataciones, así como los aspectos relacionados a éticay transparencia.La Administración Pública debe responder a los criterios de unidad, coherencia, jerarquía, coordinación y racionalidad y que estén dispuestos de forma tal que cristalicen elfin de bien común del Estado a través de la gestión de los servicios públicos con calidad y oportunidad.Como referencias nacionales e internacionales, públicas y privadas, a considerar en nuestro proceso de planificación institucional, tenemos:El Plan Plurianual 2013-2016, está estructurado en cuatro pilares de producción que tipifican el aporte del sector público al desarrollo nacional, en la medida en que sedesarrollen los cuatro ejes estratégicos en que se sustenta el modelo de desarrollo que impulsa la END 2030: i) Estado Social y Democrático de Derecho; ii) Sociedad conIgualdad de Derechos y Oportunidades; iii) Economía Sostenible, Integradora y Competitiva y iv) Sociedad de Producción y Consumo Sostenibles que se adapta al CambioClimático. Dicho plan asume como principios de función pública, la eficacia, objetividad, transparencia, economía y coordinación consignados en la Constitución de laRepública.La Estrategia Nacional de Desarrollo (END), orienta la formulación del PNPSP, define la imagen, objetivo del país y la operac ionalidad en objetivos, indicadores, metas ygrandes líneas de acción. Se centra en los resultados esperados concebidos como una construcción de la realidad dominicana en el largo plazo.
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GlosarioPEI. Plan Estratégico Institucional
POA: Plan Operativo Anual, documento cuyo contenido se basa en los planes y proyectos de cada una de las Direcciones y sus áreas de competencia, quecomponen la Institución.
Cronograma: Representación gráfica y ordenada de un conjunto de objetivos y tareas para que se lleven a cabo en un período estipulado y bajo unas condicionesque garanticen la optimización del tiempo.
Ejes Estratégicos: Definen las grandes líneas de acción que se deben ejecutar para lograr el objetivo general de la Autoridad Portuaria Dominicana
Estrategia: Plan que especifica los pasos fundamentales a seguir para la consecución del eje estratégico.
Marco Estratégico: Conjunto de definiciones fundamentales que definen la cultura o filosofía organizacional de una institución. El Marco Estratégico contiene lavisión y los objetivos que establecen la hoja de ruta de lo que se aspira conseguir.
Misión: Define principalmente cuál es nuestra labor o actividad.
Objetivo General: Expresión del propósito central del plan estratégico de la Autoridad Portuaria Dominicana
Plan Estratégico: Documento en el que la Autoridad Portuaria Dominicana refleja cual será la estrategia a seguir por la entidad en el medio plazo, en este casocuatro años.
Responsable: Persona o Departamento que tendrá a su cargo un resultado de un objetivo y que deberá dar cuenta de su nivel de logro en las reuniones demonitoreo y evaluación.
Resultados Esperados: Hace referencia a lo que pretendemos obtener al lograr los objetivos propuestos.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Eje EstratégicoVinculado
Proyecto Actividades Resultado Esperado Responsable Involucrados Indicador EstadoActual
Estado Ideal Medio deVerificación/Documentos
CronogramaT-I T-II T-III T-IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FortalecimientoInstitucional
FortalecimientoInstitucional
3.1 Identificar lasoportunidades y debilidadesInstitucionales priorizandolas últimas a los fines deelevar el desempeño de laInstitución.3.2 Crear comisiones y/oequipos de trabajos paraafrontar las debilidades yaprovechar lasoportunidades con miras alfortalecimiento Institucional.3.3 Implementación ydesarrollo de procesos y/oproyectos.3.4 Entrega de resultados.
4.1 Impulsar y apoyar políticas,proyectos, y procedimientos basados enla gestión publica efectiva.4.2 Mantener un estándar de calidad queproduzca resultados oportunos yefectivos.4.3 Dar cumplimiento a las leyes,
decretos, normativas, y reglamentos queestablece el Estado Dominicano talescomo: Ley 70 y el Reglamento dePrestación de Servicios(Decreto 612-05), Ley 10-07 de ControlInterno Institucional (NOBACI), LeyGeneral de Libre Acceso a la InformaciónPública, No. 200-04, Ley 498-06 dePlanificación e Inversión Publica, Ley 423-06 de Presupuesto para el Sector Publico,Ley 41-08 de Función Publica (SISMAP),Ley 340-06 de Compras y ContratacionesPúblicas, Ley General de Aduanas No.3489, Ley 120-01 que instituye el Códigode Ética del Servidor Público, NORTIC, Ley64-00 sobre Medio Ambiente y RecursosNaturales, y otras leyes y decretosconcernientes a la organización ymodernización Institucional.
DirecciónEjecutiva
(Direcciónde
Gabinete)
Todas lasDirecciones
El 100% de losprocesosfinancieros,administrativos, yoperacionalesapegados a lasleyes,normativas, yreglamentacionesconcernientes ala institución, conun estándar decalidad queevidencia unagestión efectiva.
Enproceso
deejecución:- NOBACI- NORTIC- SISMAP
El 100% de lasleyes, decretos,normativas, yreglamentosaplicados ydesarrolladosen laInstitución.
Certificaciones,Informes,
Comunicaciones,y Fotos.
x x x x x x x x x x x x
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Comunicacióne Integración
Social yCompromiso
MedioAmbiental /
FortalecimientoInstitucional
Prevención,Mitigación, yAsistencia deEmergencias(Coordinadocon el Centro
de Operacionesde
Emergencias,COE)
3.1 Acudir al llamado delCentro de Operaciones deEmergencias (COE). 3.2Aplicar protocolo deseguridad en los puertos yacatar las disipacionesemitidas por el COE.3.3 Identificar y conocerzonas y/o personas connecesidades de asistencia.3.4 Examinar y evaluar lasnecesidades puntuales dedichas personas o zonasidentificadas.3.5 Solicitar recursos a laDirección Financiera -Administrativa.3.6 Realizar jornada deasistencia.
3.1 Garantizar la seguridad de laspersonas y operaciones en los puertos.3.2 Instruir y cooperar en la aplicación delos lineamientos y disposiciones emitidaspor el COE para prevenir incidentesmayores y mitigar en caso de ocurrencia.3.3 Asistir a personas y/o zonasnecesitadas a cubrir las situaciones devulnerabilidad en que se encuentran.
DirecciónEjecutiva
(Direcciónde
Gabinete)
DirecciónFinanciera -
Administrativa,Dirección de
Comunicacionesy Relaciones
Publicas,Dirección de
RecursosHumanos,DirecciónLogística y
Dirección deOperaciones.
Desarrollo de lasoperaciones yactividades en lospuertos encondicionesnormales y el100% de laspersonas o zonasasistidas en unacondición seguray digna.
Sin iniciar En caso deocurrencia deeventosnaturales laaplicación y elcumplimientode la asistenciapara con laspersonas y/ozonas ensituación devulnerabilidad.
Fotos eimágenes,
Boletines delCOE, y
Circulares.x x x x x x x x x x x x
FortalecimientoInstitucional /
Modernizaciónde la
Infraestructuray la Gestión
Desarrollo yAmpliación dela Plataforma
de GestiónEjecutiva"
3.1 Identificar las debilidadesque presenta el sistema.3.2 Incorporar al sistema lasnovedades y herramientasque permita a losresponsables de los procesos/ tareas conocer su avancey/o desempeño en tiemporeal.3.3 Expandir la plataforma alas demás Direcciones.
4.1 Estandarizar un esquema deprioridades para los procesos, proyectos,y tareas que administra la DirecciónEjecutiva.4.2 Lograr un eficaz monitoreo yseguimiento a los procesos y tareasimplementados desde la DirecciónEjecutiva.4.3 Conocer en tiempo real el nivel decumplimiento de los proyectos, procesos,y tareas por parte de los responsables delas mismas.
DirecciónEjecutiva
(Direcciónde
Gabinete)
Gerencia TICs El 100% de losprocesos,proyectos, ytareasgestionadas através de laplataforma deGestiónEjecutiva".
Enproceso
Que laplataformaintegre todoslos procesosque se ejecutanen lainstitución,incorporandoparámetrosestratégicosparamonitorear yevaluar laeficiencia y eldesempeño dela gestión.
Informes delsistema.
x x x x x x
FortalecimientoInstitucional /
Marco Legal dela Institución
Afiliación yFirmas a
Organismos yAcuerdos
Nacionales e
3.1 Encargar que la DirecciónJurídica identifique y conozcalos convenios y acuerdos conincidencia en las funcionesde la Institución.
4.1 Integración a organismosinternacionales relacionados al sectorMarítimo y Portuario.4.2 Fortalecer de las relacionesinterinstitucionales.
DirecciónEjecutiva
(Direcciónde
Gabinete)
Todas lasDirecciones
El 100% de losacuerdos yconveniosidentificadosformalizados y
Enproceso
Que el país seasignatario detodos losconvenios yacuerdos en
Convenios,Acuerdos,
Afiliaciones, yPlanes de
Cooperación
x x x x x x x x x x x x
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Internacionales 3.2 Examinar y definir losbeneficios de los posiblesacuerdos, afiliación, yconvenios con otrosorganismos.3.3Realizar reunionesInterinstitucionales.3.4 Participar en eventos quetengan relación con el sectorMarítimo y Portuario.3.5 Autorizar y socializaracuerdos.
4.3 Dar cumplimiento a las normas yreglamentaciones internacionales enmateria Marítima Portuaria.4.4 Acercamiento y formalización de lasrelaciones con los actores del sectorMarítimo y Portuario.4.5 Facilitación y apertura a nuevosnegocios.
autorizados. materiaMarítima yPortuaria, yque por lacondiciónrectora de lainstitución delSistemaPortuarioDominicanovele por sucumplimiento yaplicación conel apoyo de lossectores einstitucionesque operan enel mismo.
firmados por laInstitución.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Eje EstratégicoVinculado
Proyecto Actividades Resultado Esperado Responsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal Medio deVerificación/Documentos
Cronograma
T-I T-II T-III T-IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FortalecimientoInstitucional
Implementacióndel Sistema deMonitoreo ySeguimiento
Identificación de procesosque necesiten sermonitoreados
Poseer una herramientasistemática que nospermita el monitoreo detodos los procesos yproyectos enfuncionamiento
Dirección dePlanificación yDesarrollo,Gerencia deMonitoreo ySeguimiento
Departamento detecnología de laInformación
Cada procesoque se ejecute enla instituciónconsta con unprocedimientoverificable. I/CL
55% de procesosverificados
100% de Procesosverificables
Formularios deevaluación deprocesos
x x x x x x x x x x x x
Determinar las formas deseguimiento según lanaturaleza de la actividadrealizada en cada proceso.
Determinar los resultadosesperados en cadaverificación de procesos
Modernizaciónde lainfraestructura yla gestión
Ampliación de laplataformatecnológicaestadística
Evaluación de laplataforma existente.
Optimización de laplataforma de capturade la data estadística.Inclusión de nuevosparámetros de mediciónde las operaciones enlos puertos y terminales
Dirección dePlanificación &Desarrollo.Sección deEstadística
Departamento deTecnología de lainformación
Muestreostrimestrales a ladata, capturadaen la nuevaplataformatecnológica
La plataformaexistente carecede parámetrosestadísticos parala generación deindicadores degestión en lasoperacionesportuarias
Disponer de unaplataforma, amplia,eficaz y agil. Paracapturar de maneraeficiente y en cortotiempo lasinformacionesgeneradas en lospuertos y terminalesque componen elsistema portuarionacional
Sesiones de trabajo con eldepartamento detecnología de lainformación, para eldiseño de la nuevaplataforma tecnológica
Listado deasistencia asesiones detrabajo.
Aplicación de la nuevaplataforma.
Documentaciónfotográfica
x x x x x x
Capacitación del personal. Elaboración demanuales decapacitación
Evaluación del sistema
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FortalecimientoInstitucional
Elaboración delPresupuesto yPlan el PlanOperativo Anual2019
Elaboración de las planillasy el instructivo de llenadopara la realización del POAy Presupuesto 2019. Integración y
compromiso de todaslas áreas que permitadar seguimiento alcumplimiento de todoslos proyectosestablecidos.
Dirección dePlanificación yDesarrollo
Todas las Áreasde la Institución
10% de las Áreashan remitido susinformes a laDirección dePlanificación yDesarrollo
100% de las Áreascon sus informesremitidos a laDirección dePlanificación yDesarrollo
Lista deParticipantes alos talleres
x x x
Talleres de socialización yasistencia técnica para larealización del POA yPresupuesto 2019
Ayudasmemoriasfotográficas
Recepción de los Informespor área y presentacióndel resultado final delejercicio.
FortalecimientoInstitucional
Elaboración delDiagnosticoInstitucional
Crear una mesa de trabajoconformada por unrepresentante de lassiguientes áreas:
Identificar lasFortalezas, Debilidades,Oportunidades yAmenazas que posee lainstitución sobredistintas áreas deanálisis.Determinar lasestrategias de cambios ymejoras de la Institucióna través de losresultados obtenidos delanálisis Foda.
Dirección dePlanificación yDesarrollo
DirecciónAdministrativa,DirecciónFinanciera,Dirección Legal,Dirección deOperaciones.
El 100% de lasáreas cumplencon los procesosestipulados parala ejecución desus funciones.
AdministrativaFinancieraLegalOperaciones
Elaboración del instructivopara la realización delanálisis FODA Portuaria2019
Socialización yacompañamiento en larealización del análisisFODA Portuaria 2019
Recepción de los informespor área y presentacióndel resultado final
Asistencia Técnica Determinar lasnecesidades de asistencia
Contar con unaasistencia técnica
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
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técnica del área certificada, que nospermita elevar lacompetitividad ycredibilidadinstitucional.
servir de receptores yCoordinar la AsistenciaTécnica necesaria segúnsurjan las necesidades
Calendarizar y verificar elcumplimiento de estaasistencia técnica según loacordado.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Eje EstrategicoVinculado
Proyecto Actividades Resultado Esperado Responsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal Medio deVerificación/Documentos
CronogramaT-I T-II T-III T-IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12FortalecimientoInstitucional
Evaluación deldesempeñoLaboral
1- Talleres deEvaluación deldesempeño por el Map2- Cronograma pararealizar evaluación deldesempeño por área 3-Aplicación de laspruebas Psicotécnicasdel MAP.4- Desarrollar un planpiloto en una de lasdirecciones.
Personal de lainstitución evaluadode acuerdo a sucompetencia segúnel puesto ocupado.Alinear los cargoscon las funciones decada empleado.
Dirección deRRHHDivisión deOrganización delTrabajo
Todas las áreasde la Institución.División deCapacitación
Cuantitativo.Evaluación de2250Empleados dela institución.
El 10 % delpersonal participoen la capacitaciónde la evaluacióndel desempeño.
El 100% delpersonalevaluado 1-Informes de la
Evaluación.2-Reconocimientoal empleado porsu desempeño.3- Entrega decertificados.-Fotos
x X X X X
FortalecimientoInstitucional
Programa decapacitacióninstitucional
1-Deteccion de lasnecesidades decapacitación2-Desarrollar cursos ytalleres para losempleados de laInstitución.3- Coordinar cursos,talleres con otrasinstituciones como sonINFOTEP, INAP,4- Selección del perfildel personal acapacitarse.
Obtener undiagnóstico de lasnecesidades decapacitación.
Dirección deRRHH
División deCapacitación y
Desarrollo.División de
organización deltrabajo.
Todas las áreasde la Institución.
Cuantitativo.Capacitación de1820Empleados dela institución endiferentestalleres.
El 5% del personalparticipó en estascapacitaciones.
El 100% de losempleados estetotalmentecapacitado en susrespectivas áreas.
Registro deParticipantesNombres te lostalleres X X X X X X X X X X X
FortalecimientoInstitucional
Formación yDesarrollo delsectormarítimoportuario
1- Desarrollar un plande Carrera marítimoportuario.2- Desarrollar alianzascon escuela portuaria,universidades yescuelas de negocios
Fomentar lacapacitación de losempleados decarrera portuaria, ycrear una unidadpara la formaciónespecializada ensector
Dirección deRRHH Divisiónde Capacitacióny Desarrollo
DirecciónLogística.Operaciones.
Cuantitativo.Capacitacióndel 50% delpersonal deoperaciones ytécnico
Personal no hasido capacitadototalmente en elárea técnica, soloha recibidotalleres.
Todo el personalde operaciones,direcciónlogística ydepartamentotécnicocapacitadototalmente.
Registro departicipantes
Fotos
Programas decapacitación
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Eje EstrategicoVinculado
Proyecto Actividades ResultadoEsperado
Responsable Involucrados Indicador EstadoActual
EstadoIdeal
Medio deVerificacion/Documentos
CronogramaT-I T-II T-III T-IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12FortalecimientoIntitucional
PosicionamientoFavorable de laAutoridadPortuariaDominicana en laSociedadDominicana
Colocación dePublicidadEstratégica
Potencializar laexposiciónpública positivade AutoridadPortuariaDominicana enlos medios decomunicación
WandaSánchez,Rosa MaríaJiménez,MarinaEncarnación
DirecciónEjecutiva,DirecciónFinanciera
Aumento de lapresencia,aumento de lanotoriedad deAutoridadPortuariaDominicana connoticiaspositivas enmedios decomunicación
0% 100%
Fotos y videos de losprogramas donde se
ha colocado dichapublicidad
x x x x x x x x
Puesta enfuncionamientodel programa de
RelacionesPúblicas
Establecerrelacionesarmoniosas conel público deinterés deAutoridadPortuariaDominicana enla figura de suDirectorEjecutivo VíctorGómezCasanova
WandaSánchez,Rosa MaríaJiménez,MarinaEncarnación
DirecciónEjecutiva,DirecciónFinanciera
Fortalecer lasrelacionesinterpersonalesentre elDirectorEjecutivo y lospúblicos deinterés
0% 100% Fotografías de laentrega de esosdetalles o acuse derecibo de la entregade dichos detalles oagasajos dentro deese programa deRelaciones Públicas
x x x x x x x x x x x
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
22
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Eje Estrategico
VinculadoProyecto Actividades Resultado
EsperadoResponsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal Medio de
Verificación/Documentos
CronogramaT-I T-II T-III T-IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Modernización dela Infraestructura y
la Gestión, Fortalecimiento
Institucional
Adquisición demobiliario y
equipostecnológicos
para laDirección
Financiera.
1.Elaboración de orden deservicios
BuscamosObtener un
mayorrendimiento
laboral yredistribución
de espacio
DirecciónFinanciera
Departamento decompras
Que el áreacuente con laadquisición delos equipos ymobiliarios
(ICL)
La DirecciónFinanciera
solo cuenta enla actualidad
con 6computadoras
y con unaimpresoraalquilada,
donde hay unpersonal querequiere de
equipos parapoder cumplircon sus tareas
diarias.
Con laadquisición de
estos mobiliariosy equipos
tecnológicosbuscamos,
actualizarnos enbase a un 100%
en todas lasoperaciones y
así en el mismoorden
posicionar unaredistribución de
espacios.
Equipamientocompleto del
área
X X X X X X X X
2.Elaboración de orden decompras
DepartamentoAdministrativo
3.Ejecución de Orden deCompras por las InstanciasCorrespondientes
Dirección de ControlInterno
Modernización dela Infraestructura y
la Gestión, Fortalecimiento
Institucional
Actualizacióndel Manual de
procedimientosde la Dirección
Financiera
1. Realización de levantamientoconforme a lo que esta, enrespuesta de lo que se quiereimplementar
Estar a la parcon las nuevasleyes, normas y
organigramaimplementado
en lainstitución
DirecciónFinanciera
1.Identificacióny/o revisión del
Manual (ICL)
80% 100% Manual deprocedimientos
actualizado
2. Reestructuración del manualcon los nuevos procedimientos X X X X
3.Crear un personal dondeintervengan en el cumplimientoa la misma
Dirección Financiera
4. Identificación y revisión .
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
23
FortalecimientoInstitucional
Eficientizar losRegistros deentradas ySalidas de
Documentos
1. Llevar los registros de entradasy salidas de Documentos.
dominioabsoluto de
todos losdocumentos
del área
DirecciónFinanciera
1.Contar conlas
informacionessolicitadas enun tiempo ágil
(ICL)
75% 100%
Contar con unorden de lasentradas ysalidas de
documentos
2. Establecer lineamientos dondeel personal del área secomprometa a colaborar con laeficiencia.
Dirección Financiera
X X X X
3. Crear un archivo donde seconsoliden la documentación delárea.
Gestión Financieray Comercial
Actualización yModernización
del softwareAS-400
Capacitación a los Empleadospara el entendimiento de este
software
Mejorar elsoftware que
tenemos en laactualidad
Departamentode Informática
,Departamento
decontabilidad
Tecnología de laInformática y
comunicación,Contabilidad, Cobros,
Facturación y Todos losPuertos
Recibir lasInformaciones
solicitadas aTiempo (ICL)
50% 100% Entrega de losEstados
Financieros dela Institución en
tiempooportuno
x x x x x x x x x x x
Modernización dela Infraestructura y
la Gestión, Fortalecimiento
Institucional
Automatizar elsistema defacturación
entre DespachoPortuarioHispañiola
(DPH) YAutoridadPortuaria
Dominicana(APORDOM)
Eficientizar elproceso de
verificación delo facturado
por DPH a lasnavieras porconcepto de
furgones vacíos
ControlFacturación
Control facturación,Dirección financiera
Departamento detecnología ,División
furgones vacíos
Facturas(ICL) No tenemosmedios deverificación delo que facturaDPH a lasnavieras ,soloremiten lospagos
Poder hacer laverificación a
través delsistema
automatizadopara consolidarlo que se esta
reportando
Informes,facturas,reportes
X X X XCrear una plataforma tecnológica(software interinstitucional, seestá diseñando
Fortalecimientoinstitucional
Implementacióndel nuevo
PortalTransaccionalde Compras y
ContratacionesPúblicas
* Solicitar a DGCC los usuarios deacceso al nuevo portal.* Identificar equipostecnológicos necesarios para laimplementación. *RecibirCapacitación e Inducción.* Seguimiento con unidadresponsable de DGCC.
* Cumplir conel marco legal yregulatoriosegún decreto350-17. *Responder alos criterios deIntegridad,
* Depto. DeCompras yContrataciones, Direcciónadministrativay Financiera
Dirección Administrativay Financiera y el Depto.De Compras
* El 100% delos procesos decompras ycontratacionesde bienes yservicios de lainstituciónrealizados a
La instituciónutiliza el portalde ComprasDominicanaspara realizarlos procesosde compras ycontrataciones
Utilizar para el100% de losprocesos decompras elportalTransaccional deCompras ycontrataciones
* Listado deasistencia de lascapacitacionese inducciones
x x x x x x x x x x x x
* Lista deUsuarios yacreados en elnuevo portal
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
24
Equidad ytransparenciainstitucional enlos procesos decompras.
través delportaltransaccional.
públicas. públicas, ycumplir con eldecreto 350-17.
* Informes deavance de laimplementaciónen coordinacióncon la DGCC.
Modernización deInfraestructura y
la Gestión.
Adquisición,Reparación y
Mantenimientode Vehículos de
Transporte
Levantamiento de lasnecesidades y diagnóstico en elárea de transportación
* Mantener enbuen estadolos vehículosde motor de lainstitución* Eficientizar elservicio detransporte delos empleados* Elevar el nivelde satisfacciónde losempleados queutilizan losvehículos demotor de lainstitución* Reducción degastos enservicios dealquiler deautobuses.* Incorporaciónde nuevasunidades a laflotilla devehículos demotor lainstitución.
DirecciónAdministrativa, División deTransportación.
Dirección Administrativay Financiera, Depto deCompras.
* Cantidad deSolicitudes demantenimientoy reparación devehículos* Encuesta desatisfacción delos empleados* Cantidadtotal devehículos enfuncionamiento
Los autobusesde transportede empleadosestán fuera deservicio y elárea detransportacióncarece de losrecursos parahabilitarlos.
Disponer con elfuncionamientode los autobusesde la instituciónpara dar servicioa los empleadosy brindarsoporte a todoslosrequerimientosdepartamentalespara movilizardocumentos yrecursos de lainstitucióndentro de laoperacionesdiarias,
Inventario deVehículosperiódicos
x x x x x x x x x x x x
Solicitud y aprobación de losrequerimientos del área.
Programa ycalendario dereparaciónperiódico porcada ficha devehiculo
Implementación y desarrollo delplan de mantenimiento yreparación de los vehículos demotor de la institución
Programa ycalendario demantenimientoperiodico porcada ficha devehículo
Análisis y evaluaciones para laadquisición de nuevas unidadesde transporte
Solicitud decompras/Fotografia.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
25
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Eje EstrategicoVinculado
Proyecto Actividades ResultadoEsperado
Responsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal Medio deVerificación/Documentos
CronogramaT-I T-II T-III T-IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GestiónFinanciera yComercial
1Adquisición de
materialesgastables y
equipos paraoficina
Cotizaciones yCompras
Equipar ladirección deingeniería.
DirecciónAdministrativa y
Dirección deIngeniería.
.DirecciónEjecutiva.DirecciónFinanciera
60 % de losequipos
comprado,instado y
funcionando.
Equiposobsoletos
Equiposmoderno y a lavanguardia en
tecnologías
Inventario delos equipos einmuebles,comprados
Modernizaciónde la
infraestructura yla gestión.
2Levantamientoarquitectónico
y de losterrenos,
administradospor Apordom.
Viaje a los puertos,trabajos de campos,
trabajos degabinetes,
digitación de losdatos e impresión.
Disponer deuna base de
datosactualizada de
las áreas yestructuras
disponibles encada puerto.
Dirección deingeniería
.DirecciónEjecutiva.DirecciónFinancieraDirección
Administrativa
10 juegos deplanos
No existe unaactualizaciónde las áreas y
las estructurasde los
puertos.
Tener unbanco de
informaciónde los puertosadministrados
por lainstitución
Informes
Planosactualizados
Fotos.
Fortalecer lagestión deRecursos
Humanos.
4 Plan pilotode simulación
Capacitación,organización y
ejecución.
Preparación delpersonal ante
un evento.
División deSeguridad Física
e Industrial
DirecciónEjecutiva,Dirección
Financiera,dirección
Administrativa ,RRHH, etc.
Materializacióndel Simulacro
No existe lacapacidadpara dar
respuestaante unevento
Tenerpersonal
capacitadopara dar
respuesta anteun evento
Lista deasistencia
FotosEjecución delsimulacro
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
26
DIRECCIÓN JURÍDICA1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Eje EstrategicoVinculado
Proyecto Actividades ResultadoEsperado
Responsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal Medio deVerificación/Documentos
CronogramaT-I T-II T-III T-IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Marco Legal
Capacitar,preparar, yactualizar losconocimientos enmateria dederecho laboral ylegislaciónPortuaria.
Identificar lasinstitucioneseducativas másadecuadas parael personal
Dotar al personalde losconocimientosnecesarios parasolucionar lassituacionesjurídicas que se lepresenten a estainstitución
dirección Legal
direcciónEjecutiva,direcciónFinanciera y ladirección Legal
Informes En espera defondos
Tener al personalcapacitado paraenfrentar lassituaciones denaturaleza legal quetengan que ver conla institución
Inventario deinformes,diplomas yevaluacióninterna
X X X X
Marco LegalAdquisición demobiliarios yequipos de oficina
Dotar a laDirecciónJurídica de losmobiliarios yequiposnecesarios paraun mejordesempeño.
1. Disponibilidadde recursos ycomodidad delárea de trabajo;2. Equipamiento yactualización deequipostecnológicos
Dirección Legal
DirecciónEjecutiva,DirecciónFinanciera y laDirección Legal
Registros einformenes
En espera defondos paramobiliarios yequipos
Poseer losmobiliarios yequipos
Inventario deinformes yregistros conevaluacióninterna
X X X
Marco Legal Implementar en laDirección Jurídicauna herramienta
En espera defondos para ladigitalización
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
27
digital que sirvacomo soportepara mejorar ymodernizar elsistema digital delárea.
1.-Organizaciónde losarchivos de ladirecciónjurídica ydigitalizaciónde losexpedientes;2.-Agilización enla consulta delosexpedientes;3.- Mejordesempeño delos empleados
Digitalizaciónde losexpedientes
DirecciónLegal
DirecciónEjecutiva,DirecciónFinanciera,administrativa,tecnología y laDirecciónLegal
Registros einformenes
Poseer losequipos quepermitan ladigitalización
Inventario deinformes yregistros conevaluacióninterna
X X X
X
Marco Legal Regularizaciónde pasivolaboral
velar elbienestarhumano y lajusticiasocial,garantizarpor lasnormas yleyes querigen elderecho deltrabajo
Liberar a laautoridadportuariadominicana dela carga sobredeuda depasivo laboral;restablecer lasituacióneconómica dela institución yde losexempleados.
DirecciónLegal yDirecciónEjecutiva
DirecciónEjecutiva,DirecciónFinanciera,administrativa,recursoshumanos y laDirecciónLegal
evaluacióndelproceso
Concluido larecopilaciónde datos delpasivo
Iniciar el procesode pago
Registros yevaluaciones X X X X
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
28
DIRECCIÓN COMERCIAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
No. EjeEstratégicoVinculado
Proyecto Actividades ResultadoEsperado
Responsable
Involucrados Indicador EstadoActual
Estado Ideal Medio deVerificación/Documentos
Cronograma
T-I T-II T-III T-IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
1 GestiónFinanciera yComercial
Identificarnuevosnegocios yfortalecer losexistentes
1.1 Elaborar base de datos de clientesactuales (Concesionarios, Agentes Navieras,Arrendatarios, y Usuarios directos), con lassiguientes características: Nombre de laempresa, Servicio o bien que ofrece,contactos, vigencia del contrato (fechainicio/termino), síntesis contractual, puertosen que opera.,1.2 Realizar Benchmarking con puertos de laregión para medir el nivel de competitividady aprovechar nuestras ventajas comparativas(oportunidades).,1.3 Establecer y desarrollar las condicionesnecesarias (pliego de condiciones,reglamentaciones y contratos), de acuerdo alas necesidades específicas de la institución.
1.4 ,Presentar propuestas de negocios enbase a las oportunidades identificadas parafuturos y actuales inversionistas.,1.5 Formalizar negocios.
1.1 Manejar de formaeficiente la cartera declientes para ofrecerun trato máspersonalizado y lograrsu fidelización.,1.2 Ofrecer nuevasoportunidades denegocios a los clientes,1.3 Analizar lostérminos de contratosactuales próximos avencer para actualizaracorde a lascondiciones delmercado.
DirecciónComercial
DirecciónJurídica,DirecciónComunicaciones,DepartamentoTecnología de laInformación yComunicaciones
EL 100% de losclientes conconocimiento de lasoportunidades denegocio que ofrecela institución.
15% 100% Base de datosde perfil declientes,contratos(renegociados ynuevos),propuestas denegocios
x x x x x x x x x x x x
2 Fortalecimiento Vincular y 1.1 Participar de talleres, seminarios y otras 1.1 Vincular a Dirección Dirección de Que la institución 25% Que la 1.1 Fotos, x x x x x x x x x x x x
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
29
Institucional/GestiónFinanciera yComercial
promover anivelnacional einternacionalla AutoridadPortuariaDominicana
actividades relacionadas al sector marítimo yportuario. ,1.2 Gestionar y coordinar el acercamientocon las asociaciones, instituciones públicas, yempresas relacionadas al sector para elfortalecimiento de las capacidades de lainstitución.,1.3 Utilizar medios de comunicación, talescomo radio, tv, prensa escrita, redes socialesy correos electrónicos masivos parapromover las actividades especiales ogenerales de la institución, según sea elcaso. ,1.4 Socializar y compartir materialinformativo con las características de lospuertos turísticos y comerciales a través delos medios de comunicación citadosanteriormente.,
Portuaria con lasOrganizaciones,Instituciones y/oClientes Privados yEstatales, a través detalleres, seminarios,conversatorios y otrasactividadesrelacionadas al sectormarítimo yportuario.1.2 Estrecharrelación comercial conlos diferentes actoresdel sector.,1.3 Difundir materialinformativo de PuertosComerciales y PuertosTurísticos, para atraerfuturos clientes(Brochure, Revistas,Calendarios, Boletines,entre otros)
Comercial Comunicaciones,direcciónFinanciera -Administrativa, yDepartamentoTecnología de laInformación yComunicaciones
sea conocidanacional einternacionalmentecomo el ente rectordel sistemaportuario nacional yque a la vez, afiancesus relaciones conel sector público yprivado
institución seareconocida porlos organismosinternacionales
programas,certificados departicipación detalleres,seminarios,conversatorios,1.2 Correoselectrónicosmasivos,difusión através mediosdecomunicación
3 FortalecimientoInstitucional
evaluacióndel nivel desatisfacciónde losusuarios,prestadoresde servicios yproveedores
1. Creación de encuestas digitales, aplicaciónde las mismas, medición y evaluación deresultados e informe concluyente.
1.1 Identificar nivelesde satisfacción conservicios de lainstitución de cadauno de los actores delsector.1.2 Identificar eimplementar mejoresprácticas defacilitación decomercio1.3 Realizar estudiospara medir percepciónde la imageninstitucional.
DirecciónComercial
DirecciónFinanciera -Administrativa,DepartamentoTecnología de laInformación yComunicaciones
Que usuariosperciban que lainstitución adaptasus procesos deacuerdo a lasnecesidades queexpresan a travésde dichasencuestas.
10% 100% Encuestas y susresultados einforme
x x
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
30
4 FortalecimientoInstitucional
Campañapuertosturísticos
1.1 Realizar visita a terminales turísticas paralevantamiento de información, diseñarestrategia comunicacional, realizar eventode pre-lanzamiento interno y lanzamientooficial de campaña, promoción ysocialización en: radio, TV, redes sociales yprensa escrita, medir y analizar el impactode la campaña puertos turísticos.
1.1 Promover nacionale internacionalmentelos puertos turísticosdel país.,1.2 Incentivar lainversión eincrementar visitas depasajeros.
DirecciónComercial
DirecciónComunicaciones,DirecciónFinanciera -Administrativa,
Que los puertosturísticos del país seconozcan a nivelnacional einternacional.
0% 100% Programa yfotos de lacampaña
x x x x x x x x x
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
31
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Eje EstratégicoVinculado Proyecto Actividades Resultado Esperado Responsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal
Medio deVerificación /Documentos
CronogramaT-I T-II T-III T-IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Modernizaciónde la
infraestructura yla gestión.
Dotar demobiliarios yequipostecnológicoseinformáticoslos puertos anivelnacional.
Levantamiento delas necesidades de:1. Mobiliarios yequipos2. Cotización deequipos ymobiliariosnecesarios en lospuertos a nivelnacional.3. Requisición delos mobiliarios yequipos necesariosal Depto, DeCompras segúnlevantamiento,realizado.4. Distribución ydotación deequiposmobiliarios.
Agilizar y modernizar losprocedimientosoperativos yadministrativos que sedesarrollan en lospuertos a nivel nacional.
Dirección deLogística
DirecciónAdministrativa
100% dotadosde mobiliarios yequiposinformáticosque carezcan enlos diferentespuertos a nivelnacional.
Cuentan conun 10 % deequipos ymobiliarios
El objetivo dela Dirección deLogística essuplir en un100% demobiliarios yequiposinformáticos acada puerto.
Fotos eimágenes de losequipos,facturas,comunicacionesescritas etc.
* * * * * * * * * * * *
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
32
Fortalecimientoinstitucional.
Capacitacióndel personalde laDirección deLogística.
Viabilizar unacuerdointerinstitucionalcon INFOTEP,UniversidadesLocales eInternacionales,según la realidadinstitucional que sequiera mejorar.
1.1 Capacitación de losmiembros de laDirección de Logísticapara replicarconocimientosadquiridos al personalde cada puerto.1.2 La capacitación delpersonal de cada uno delos puertos, para que losconocimientosadquiridos sirvan deparámetros para el buenfuncionamiento de lospuertos.1.3 Fortalecer losdepartamentos deFiscalización yFacturación dentro delos puertos y a la vezestablecer en lospuertos concesionadosdichos departamentos.
Dirección deLogística
Dirección dePlanificación,DirecciónAdministrativay DirecciónFinanciera.
100% delpersonal de laDirección deLogísticacapacitado.
Contamos conun 15% deconocimientode temasMarítimos yPortuarios queson clave paramantener unaapropiadagestión.
Estamosenfocados enque todo elpersonal decada uno delos puertos,estecapacitado un100% en lostemasMarítimos,Portuarios ysus derivadospara brindarun mejorservicio.
Fotos eImágenes decada uno de lostalleres que seimpartan alpersonal decada puerto,entrega decertificados departicipación.
* * * * * * * * * * * *
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
33
DIRECCIÓN DE OPERACIONES1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
Proyecto ResultadoEsperado
Indicador EstadoActual
Estado Ideal Medio deVerificación
/Documentos
Responsable Actividades Involucrados CronogramaT-I T-II T-III T-IV
Modernizaciónde la
Infraestructuray la Gestión
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12
Reposición deMateriales yEquipos de
Mantenimiento de Muelles
1.1Disponibilidaden todomomento deequipos ymaterialesnecesarios paradarmantenimiento.
1.1 Inventario deAlmacén deEquipos deMantenimiento.
10%
En excelentecondiciones.
1.1 Facturas yCopia deCheques. 1.2Fotos.
Dirección deOperaciones
1.1. Elaboración deorden de compras.
Dir.Operaciones. x x
1.2 Ejecución ordende compras por lasinstanciascorrespondientes.
Dir.Administrativa
Modernizaciónde la
Infraestructuray la Gestión
Depto.Compras.
Elaboración dePrograma deMantenimiento de Muelles.
1.1 Calendariocon visitasdistribuidas talque los 7puertosadministradosporAPORDOMsean visitadostrimestralmente.
Número de visitasrealizadastrimestralmente.
5% Terminado.
Calendario devisitas de los 7puertos.
Dirección deOperaciones
1.1 Solicitud deevaluación denecesidades demantenimiento a losgerentes de puerto.
Dir.Operaciones. x
Establecimiento delorden de prioridadesde mantenimiento enlos sistemas deamarre.
Div. deSeguridadMarítima y Prot.de Puerto.
Modernizaciónde la
Infraestructuray la Gestión
Elaboración dePlanes de
ContingenciaContra
Derrames.
1.1 Los 7puertosadministradosporAPORDOMcon planesprecisos yaplicables para
1.1 Evaluaciones aplanes decontingencia.1.2 Simulacros.
0%Confeccionad
o al 100%
Documento deconfección de
los pasos aseguir. Dirección de
Operaciones
1.1 Evaluación deRiesgos de derrameen cada puerto, encoordinación co elMINARENA.
Dir.Operaciones. x x x
1.2 Elaboración deplanes decontingencia a partir
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
34
dar respuestaantes derramesdehidrocarburos yotros agentescontaminantesen las agua.
de los riesgosidentificados.
Comunicacióne Integración
Social yCompromiso
Medioanbiental.
Mantenimiento Semestral
AntenasSistemas AIS.
1.1 Las 4Antenas recibendosmantenimientosal año.1.2 Las 4antenas delSistemas AISVESSELTRACKER enmodo online enla plataforma demonitoreo.
1.1 liquidación degastos erogado encada visita consoportes.1.2 Monitoreo delestado de lasantenas a través dela plataforma AISVESSELTRACKER en el Centro deOperaciones.
2% Al 100%
1.1 Fotos yliquidación decheques.1.2 Cartas derutas y ticketde pago depeaje. Dirección de
Operaciones
1.1 Elaboraciónprogramas de visitasa Cabo Rojo,Samaná, Barahona,Puerto Plata y LaRomana.
Dir.Operaciones x x x x
1.2 Solicitud defondos para lasVisitas.1.3 Visitas demantenimiento a las4 antenas.
POAPLAN OPERATIVO ANUAL
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D.TEL: (809) 537-0055 - (809) 537-1706
2019
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
35
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Eje EstrategicoVinculado
Proyecto Actividades ResultadoEsperado
Responsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal Medio deVerificación/
Documentos osoportes
CronogramaT-I T-II T-III T-IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FortalecimientoInstitucional
Continuidad Plande Acción para
implementaciónSistema Control
Interno conformea las NOBACI.
Conformar equipo detrabajo. Identificarproceso por áreas.
Reuniones conpersonal de áreas.
Disponer de losmedio de control
requeridos entodos los procesosde la institución.
Encargado ypersonal
seleccionado
Áreas ypersonal
seleccionado.
Mayorcalidad,
seguridad yrendimiento
en laejecución de
procesos.
Requerimientosde control interno
pendientes deimplementar.
Tenerimplementado
todos losrequerimientos
de controlinterno
Supervisión ydocumentos de
evidencias.
x x x x x x x x x x x x
FortalecimientoInstitucional.
Monitoreo yEvaluación de losControlesInternos de laInstitución.
Realizar visitas a lasáreas.
Comprobar lavigencia,cumplimiento,efectividad ycalidad de losControles Internos
Equipo deevaluaciónconformadopor laDirección deControlInterno.
Equipoevaluador
Mayor gradode eficienciaen laejecución delos procesos.
No existe políticade monitoreo y
evaluación
Mantenervigente unprograma demonitoreo yevaluaciónpermanente.
Informes emitidospor el equipoevaluador, sobreresultado de laevaluación yrecomendaciones.
x x x x x x x x x x x x
Fiscalizar losprocesos. Enc. de Áreas
Identificación deriesgos.
Empleadosáreas
FortalecimientoInstitucional.
Estandarizar losinformes de losAuditores de lasdiferentes áreas yPuertos.
Diseño reportes deinformación
Uso de métodossimilares para laemisión de lasinformacionesrequeridas
Director deControlInterno ypersonalinvolucrado.
Auditores deáreas y puertos
Mayorcalidadtécnica delos informes.
Informe de losauditores difieren
en su forma ycontenido
Igual forma ycontenido en losinformes de losauditores.
Análisis de losinformes recibidomensualmente delos auditores deáreas y puertos.
x x x x x x x x x x x x
Comunicarinformacionesrequeridas.
Enc. de Áreas
Recomendaciones. Personalinvolucrado.
Gestiónfinanciera ycomercial
Participación eninventarios de los
bienes de lainstitución y
evaluación delcontrol
Participar en la tomafísica. VerificarControl de Existencia.Conciliar Existenciafísica con registroscontables. Evaluardiferencia yrecomendar.
Identificar la realexistencia de los
bienes de lainstitución, suestado físico,
salvaguarda, ycontrol deexistencia
SecciónControl deBienes y
División deContabilidad.
Personal de lasáreas
responsables yde Control
Interno.
Mayorseguridad dela existenciareal de los
bienes, y desus registros.
Del algunosrenglones no setiene un control
actualizado entrefísico y libro
Lograr uncontrol
permanenteentre la
existencia físicay la existencia
según los libros
Verificación tomafísica, Libros controlexistencia de Áreas,control existencia en
la Sección Controlde Bienes, y
registros contables.
x x x x