Post on 12-Apr-2017
AURREKONTUAK
PRESUPUESTO
2016
2016 AURREKONTUAK PRESUPUESTO 2016
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Ikuspegi Orokorra!
Visión General!
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Saila/Departamento Presupuesto
Millones € %
Salud Educación, Política Lingüística y Cultura Empleo y Políticas Sociales Medio Ambiente y Política Territorial Seguridad Administración Pública y Justicia Hacienda y Finanzas Otros GUZTIRA/TOTAL
3.422,0 2.841,9 1.085,8
671,4 633,5
227,9
97,9 1.515,9
10.933,3
31.3 26.0
9.9 6.1 5.8
2.1 0.9
13.9
Desarrollo Económico y Competitividad 437,5 4.0
Marco Presupuestario Testuingurua
1
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Capítulo I 25.268 5,8%
Capítulo II 12.517 2,9% Capítulo IV
136.390 31,2%
Capítulo VI 2.664 0,6%
Capítulo VII 187.894 42,9%
Capítulo VIII 72.763 16,6%
(Miles de euros) Distribución del Presupuesto por Capítulos
2
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Capítulo I – Gastos de Personal
Capítulo II – Gastos Corrientes
Capítulo IV – Transferencias Corrientes
Capítulo VI – Inversiones
Capítulo VII – Transferencias Capital
Capítulo VIII – Aumento de Act. Financ.
TOTAL
1,3%
-1,2%
-1,8%
9,4%
7,1%
-0,6%
2,3%
2016
25.267.590€
12.517.263€
136.390.288€
2.663.691€
187.894.276€
72.762.892€
437.496.000€
Distribución del Presupuesto por Capítulos
3
2015
24.943.342€
12.668.880€
138.965.998€
2.434.732€
175.490.880€
73.176.168€
427.680.000€
Comparativo con proyecto
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Prog 5211 PESI Prog 5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero Prog 5413 Tecnología Prog 7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral Prog 7112 Pesca Prog 7113 Promoción y Calidad Alimentaria Prog 7211 Estructura y Apoyo Prog 7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend. Prog 7213 Seguridad Industrial Prog 7214 Innovación y Estrat. competitividad Prog 7311 Política y Des. Energ. y Minero Prog 7511 Turismo Prog 7612 Comercio Interior Prog 7613 Internacionalización
4,1% 4,0%
26,4% 17,8% 3,2% 4,5% 4,1%
18,6% 0,2% 2,1% 0,2% 3,1% 6,2% 5,3%
17.856.456€ 17.717.017€
115.690.317€ 77.775.458€ 14.035.543€ 19.810.718€ 18.114.319€ 81.389.557€
999.258€ 9.097.754€
909.898€ 13.557.069€ 27.176.713€ 23.365.926€
Distribución del Presupuesto por Programas Programas
4
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2016 Aurrekontua!Sailburuordetzak eta Zuzendaritzak!
Presupuesto 2016!Viceconsejerías y Direcciones!
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Vicec. Agricultura, Pesca y Política Alimentaria
129.339 29,6%
Consejería, Gabinete y Servicios 18.114 4,1% Vicec. Industria
104.293 23,8%
Vicec. Comercio y Turismo
41.834 9,6% Vicec. Tecnología, Innovación
y Competitividad 143.916 32,9%
(Miles de euros) Distribución del Presupuesto por Viceconsejerías
5
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Direcciones 11 – Tecnología, Estrategia y PESI – 122.844.791€ 12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 21.071.284€
Prog 5211 PESI Prog 5413 Tecnología Prog 7214 Innovación y Competitividad
Prog 5211 PESI Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend. Prog 7214 Innovación y Competitividad
5.844.286€ 115.690.317€
1.310.188€
10.912.170€ 5.271.546€ 4.887.568€
Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Compe??vidad 32,9 %
143.916.075 €
6
7
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
11 – Dirección de Tecnología y Estrategia 28,1 %
122.844.791 €
8
HAZITEK
ETORGAI
GAITEK
EMAITEK +
ELKARTEK
ETORTEK
Berrikertu
UET e Iniciativas estratégicas (evaluación)
30.600.000€
25.716.231€
10.116.229€
24.560.746€
7.500.000€
16.050.000€
2.100.000€
3.197.738€
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
SPRI TIC’s herramienta para competitividad
SPRI Acciones de Sociedad de la Información
SPRI Capacitación y formación digitales
SPRI Acciones de extensión de la Innovación
SPRI Ayudas a actividades emprendedoras
SPRI Acciones CEI’s
4.621.128€
2.300.000€
2.015.000€
2.482.243€
2.285.000€
1.167.851€
12 – Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información 4,8 %
21.071.284 €
Partidas más significativas
9
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
76.118.011€
Prog 7213 Seguridad Industrial Prog 7311 Energía y Minas
999.258€ 909.898€
Prog 7613 Internacionalización Prog 7214 Clusters
23.365.923€ 2.899.998€
Direcciones 21 – Desarrollo Industrial – 76.118.011€ 22 – Energía y Minas – 1.909.156€ 23 – Internacionalización – 26.265.921€
Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.
Viceconsejería de Industria 23,8 %
104.293.088 €
10
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Créditos a Empresas
SPRI Ampliación de capital
Programa GAUZATU
Programa INDARTU
SPRI Programa RENOVE máquina herramienta
27.000.000€
15.259.938€
11.961.748€
9.000.000€
8.000.000€
Partidas más significativas
21 -‐ Dirección de Desarrollo Industrial 17,4 %
76.118.011 €
11
CFA Asociación Windbox 1.500.000€
BIDERATU Berria 1.000.000€
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Personal
Puesta en seguridad de estructuras mineras
abandonadas
Actualización y mejora infraestructuras
energéticas en la CAPV
Estación piloto de vigilancia radiológica
1.215.156€
160.300€
146.000€
37.000€
Partidas más significativas
22 -‐ Dirección de Energía y Minas 0,4 %
1.909.156 €
12
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Becas
SPRI acciones de internacionalización
Apoyos a la Internacionalización
Elkartzen
Convenios Cámaras
GAUZATU
CLUSTERS: Mejora competitividad por cooperación
6.720.677€
5.708.204€
5.556.000€
1.600.000€
1.400.000€
949.931€
2.899.998€
Partidas más significativas
23 -‐ Dirección de Internacionalización 6,0 %
26.265.921 €
13
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
28.276.713€
13.557.069€
Direcciones 31 – Comercio – 28.276.713€ 32 – Turismo – 13.557.069€
Prog 7612 Comercio
Prog 7511 Turismo
Viceconsejería de Comercio y Turismo 9,6 %
41.833.782 €
14
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
BEC
Modernización establecimientos comerciales
Dinamización comercial
Desarrollo de estrategias zonales
TICs Herramientas para la competitividad
Gerentes urbanos y acciones Coop.
14.670.000€
3.750.000€
3.333.589€
1.514.000€
1.100.000€
270.000€
Partidas más significativas
31 -‐ Dirección de Comercio 6,5 %
28.276.713 €
15
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Basquetour
Ayudas a proyectos territoriales
Competitividad Turística - ITOURBASK
GAUZATU
Mantenimiento aplicaciones turísticas
7.786.169€
1.280.000€
890.000€
132.106€
747.500€
Partidas más significativas
32 -‐ Dirección de Turismo 3,1 %
13.557.069 €
16
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
18.476.165€
7.699.293€
Direcciones 41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 18.476.165€ 42 – Agricultura y Ganadería – 7.669.293€ 43 – Pesca y Acuicultura – 16.035.543€
44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 35.527.735€ 95 – Organismo Pagador – 51.600.000€
Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral
Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral
Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero Prog 7112 Pesca
Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero Prog 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria
2.000.000€ 14.035.543€
15.717.017€ 19.810.718€
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Polí?ca Alimentaria 29,6 %
129.338.736 €
17
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
Promoción y desarrollo zonas rurales
Fundación HAZI
Programa EREIN
Programa ITSASPEN
Programa LEADER
5.550.000€
4.544.105€
2.900.000€
1.650.000€
310.000€
41 -‐ Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Polí?cas Europeas 4,2 %
18.476.165 €
18
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Convenios
Agrup productores, Asoc profesionales y
sindicatos agrarios
Planes sectoriales
Apoyo al sector ganadero
NEIKER
1.609.000€
1.319.167€
771.900€
500.000€
340.000€
Partidas más significativas
42 -‐ Dirección de Agricultura y Ganadería 1,8 %
7.699.293 €
19
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Mejora estruct. comerciales y pesqueras
Fundación AZTI
Asociaciones y cofradías
Becas enseñanza naútico-pesqueras
7.709.510€
4.302.012€
586.913€
133.815€
Partidas más significativas
43 -‐ Dirección de Pesca y Acuicultura 3,7 %
16.035.543 €
20
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
44 -‐ Dirección de Calidad Industrias Alimentarias 8,1 %
35.527.735 €
21
Programa LEHIATU
Fundación HAZI
NEIKER
Programa BERRIKER
Fundación AZTI
Becas
Sendotu
7.727.829€
6.311.273€
8.130.000€
2.364.507€
2.400.000€
1.000.707€
682.000€
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
Pago Único
OCM Vino
Desarrollo Rural
Pago Asociado Voluntario
Pago para la aplicación de prácticas
beneficiosas para el clima y medio
ambiente (Greening)
18.100.000€
17.235.356€
8.600.000€
3.575.863€
1.171.781€
95 – Organismo Pagador 11,8 %
51.600.000 €
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Sailari atxikitako entitateak!
Sociedades adscritas al Departamento!
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
Sociedad de la Información
Desarrollo Empresarial
Emprendimiento
Internacionalización
Innovación
Tecnología e Iniciativas Estratégicas
11.199.757€
9.138.097€
4.854.093€
5.708.204€
4.258.268€
3.197.738€
SPRI, S.A.
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2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
SPRILUR Winoa Ibérica – Balmaseda (edificación) AIU 9 – Ezkio-Itsaso (rotonda) Larramendi – Bergara (edificación parcela)
INDUSTRIALDEAK Muxika-Busturialdeko Industrialdea (suelos+proyectos) Bidasoa Oarsoko Industrialdea (estudios de viabilidad) 2ª fase relleno vaguada-Tolosaldeko Apattaerreka Ind.Lurra Júndiz – Arabako Industrialdea (mejoras de pabellón)
7.244.527€ 4.205.546€
480.152€ 2.558.829€
1.134.279€ 702.646€ 204.900€ 110.733€ 116.000€
SPRILUR e Industrialdeak
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2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
Parque Tecnológico Bizkaia
Centro de Fabricación avanzada de Aeronáutica
Acondicionamiento edificios Zamudio-Derio
Acondicionamiento edificio sede EHU-UPV
Parque Tecnológico Gipuzkoa
Proyecto y construcción edificio A-2.1
Parque Tecnológico Araba
Adaptación de instalaciones y urbanizaciones
17.834.605€
4.982.945€
2.594.798€
Parques Tecnológicos
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2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Ppto 2012 Ppto 2013
Tomas de participación en proyectos energéticos
Programas de ayudas
Instalaciones técnicas en montaje
10.783.800€
11.000.000€
2.300.000€
Partidas más significativas
Ente Vasco de la Energía
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2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
Promoción marca Euskadi-Basque Country
Mejora de la competitividad del destino
Creación y desarrollo de productos turísticos
Inteligencia de mercados
Gastos generales
4.082.253€
1.062.209€
615.420€
525.000€
1.486.287€
Basquetour, S.A.
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2016 AURREKONTUAK PRESUPUESTO 2016