Austral Group S.A.A.Av. Los Pescadores Nº 1230

Paita- Piura- PERU

MANUAL DEL SISTEMA HACCPPLANTA PAITA

PLANTA DE CRUDOS

Código : AC - 001Versión : 11Aprobado: Superintendente

17.10. ANEXO Nº 10PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD DE LOS

PRODUCTOS

Fecha de Aprobación : 14.03.08Fecha de Revisión : 11.03.08Nº de Página : 1 de 1

17.10.1 PropósitoEstablecer el procedimiento que permita hacer un rastreo y seguir la pista de todas las materias primas, incluidos los materiales de envasado primario.

17.10.2 AlcanceEl alcance de este procedimiento cubre todas las actividades desde el origen a tra-vés de todos los pasos del proceso hasta la distribución del producto congelado ter-minado al cliente y viceversa.

17.10.3 ResponsabilidadLa responsabilidad para asegurar que este procedimiento se cumpla depende de:- Jefe de Aseguramiento de Calidad- Jefe de Logística.- Jefe de Producción.- Jefe de Productos Terminados

17.10.4 FrecuenciaEste procedimiento de trazabilidad se realiza cada seis meses.

17.10.5 Procedimiento1.-El Jefe de Aseguramiento de Calidad elige un código de un determinado

producto.

2.-Elegido el código de dicho producto el jefe designa al responsable de la trazabilidad.

3.-Con el código el personal responsable se dirige a los archivos de control de procesos para obtener la información correspondiente.

4.-Esta obtención de información se realiza partiendo:- De la Materia Prima hasta el cliente.- Del cliente hasta materia prima.

5.-Una vez obtenida la información, el responsable asignado entrega el informe al jefe de Aseguramiento de Calidad.

6.-El jefe de Aseguramiento de Calidad, controla el tiempo que ha transcurrido para obtener dicha información y procede a su evaluación para definir las conclusiones.

7.-Una vez concluida la trazabilidad el jefe de Aseguramiento de Calidad da a conocer los resultados a los jefes responsables de las áreas involucradas.

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15.16.2 PropósitoEstablecer el procedimiento que permita hacer un rastreo y seguir la pista de todas las materias primas, incluidos los materiales de envasado primario

25.16.2 AlcanceEl alcance este procedimiento cubre todas las actividades desde el origen a través de todos los pasos del proceso hasta la distribución del producto terminado al cliente y viceversa.

ResponsabilidadLa responsabilidad para asegurar que este procedimiento se cumpla depende de:

- Jefe de Aseguramiento de Calidad- Jefe de Logística.- Jefe de Producción.- Jefe de Productos Terminados.

35.16.2 ProcedimientoEl Procedimiento para el Simulacro de Recolecta consta de:1. Elección del Clienta para el Simulacro : Glenryck2. Se solicita al encargado (a) de Asignación de Códigos la información requerida.- Asignación de Códigos.- Contrato : 065039C1-2- Packing List.

ENVASE CÓDIGO CANTIDAD UNIDAD ETIQUETATL 00002510 AUECTA 25/01/2006 440.00 BDAx24 GLENRYCKTL 00002510 AUECTD 24/01/2006 878.00 BDAx24 GLENRYCKTL 00002510 AUECTE 24/01/2006 482.00 BDAx24 GLENRYCK

TOTAL: 1,800.00

- El embarque realizado debe tener 02 meses desde la fecha de despacho.3. Se remite la información al Personal de Ventas para que solicite al cliente los da-

tos requeridos:- Destino final de la mercadería embarcada (País, Estado y/o Ciudad): TIL-

BUTY- Situación de la mercadería (si fue distribuida totalmente o hay stock en

almacén)4. El tiempo inicia al momento de enviar la información al cliente y termina cuando

se obtiene la información completa proporcionada por el cliente, la vía de comuni-cación utilizada es e-mail.

5. Completa la información se determina el tiempo transcurrido en este proceso, in-formado al cliente que participo en el simulacro.

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MANUAL DEL SISTEMA HACCPPLANTA PAITA

Código : AC - 001Versión : 01Aprobado: Superintendente

5.15. ANEXO Nº 155.15.4 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE CALIDAD CONTROLADOS

Fecha de Aprobación : 25.04.06Fecha de Revisión : 20.04.06Nº de Página : 1 de 1

CÓDIGO TÍTULO DE DOCUMENTOREVISIÓN

NºPUESTO O DEPARTAMENTO A

QUIEN SE ASIGNAAC HACCP – PACCAN 14 INSPECCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 07 Aseguramiento de la Calidad

AC HACCP – PAC AN 07 RESUMEN SEMANAL DE ACCIONES CORRECTIVAS 07 Superintendente

AC HACCP – PAC AN 07 RESUMEN SEMANAL DE ACCIONES CORRECTIVAS 07 Jefatura de Producción

AC HACCP – PAC AN 07 RESUMEN SEMANAL DE ACCIONES CORRECTIVAS 07 Aseguramiento de la Calidad

AC HACCP – PAC 4–11 REGISTRO DE QUEJAS DEL CLIENTE 07 Gerente de Ventas

AC HACCP – PAC 4–11 REGISTRO DE QUEJAS DEL CLIENTE 07 Gerente de Operaciones

AC HACCP – PAC 4–11 REGISTRO DE QUEJAS DEL CLIENTE 07 Superintendente

AC HACCP – PAC 4–11 REGISTRO DE QUEJAS DEL CLIENTE 07 Aseguramiento de la Calidad

AC HACCP – PAC AN 08CONTROL MICROBIOLÓGICO DEL PRODUCTO TERMINADO

07 Aseguramiento de la Calidad

AC HACCP – PAC AN 09 INCINERACIÓN DE CONSERVAS 07 Jefatura de Producción

AC HACCP – PAC AN 09 INCINERACIÓN DE CONSERVAS 07 Aseguramiento de la Calidad

AC HACCP – PACCAN 10 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 07 Superintendencia

AC HACCP – PACCAN 10 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 07 Aseguramiento de la Calidad

AC HACCP – PACCAN 11 AUDITORÍA 07 Aseguramiento de la Calidad

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