Contenido · compromiso firme con los principios éticos y ... Políticas y planes coordinados. ......

2

Contenido

Presentación .................................................................................................... 3

Introducción .................................................................................................... 4

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO .............................................................. 5

EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................... 5

1. DECLARACION DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES .............................................. 7

LINEAMIENTOS ............................................................................................ 7

2. MISION INSTITUCIONAL............................................................................ 7

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ................................................. 8

4. ACCIONES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES .................................................. 9

5. RUTA ESTRATEGICA ............................................................................. 12

6. ANEXOS ............................................................................................ 16

Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1) .............................................. 16

ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ........................... 22

FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................. 31

FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS ................... 42

3

Presentación

Hemos iniciado un proceso hacia una gestión

por resultados, esto implica asumir un

compromiso firme con los principios éticos y

nuestros valores institucionales.

La transformación debe ser sostenible en el

tiempo, constituyéndonos finalmente en una

institución cohesionada, altamente eficiente

para brindar un mejor servicio a la ciudadanía,

generando valor y elevando su calidad de vida.

Nuestra misión que expresa el propósito de la

organización, en términos de objetivos de

mediano plazo, acciones estratégicas y

priorización en la asignación de recursos.

Este documento es el resultado del esfuerzo

de todas las unidades orgánicas, que

participaron de manera activa en su

elaboración desde la determinación de los

principales problemas hasta la propuesta de los

lineamientos estratégicos.

Este proceso de transformación requiere el

compromiso de todos los colaboradores de la

organización que son el recurso más valioso

que tenemos y constituyen nuestra mayor

fortaleza; lo que implica desarrollar un trabajo

en equipo, orientarse a resultados y reconocer

el meritorio esfuerzo.

Pre

senta

ció

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4

Introducción

El Planeamiento Estratégico es un proceso que nos permitirá alcanzar el modelo deseado de

territorio trazada en nuestro Plan de Desarrollo Local Concertado Ilo al 2030; en este

documento que define ordenadamente un conjunto y secuencia de acciones establecidas bajo

un análisis exhaustivo del entorno y de nuestra institución, que recoge a su vez las

estrategias a utilizar para lograr el éxito. La implementación del Plan Estratégico será la

actividad más importante que las gerencias deben realizar para lograr sus metas.

El Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua cuenta con cuatro fases:

Fase 1: El conocimiento integral de la realidad.

Fase 2. El futuro deseado

Fase 3: Políticas y planes coordinados.

Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora

continua.

Recordemos que todas estas fases del proceso necesitan de la participación activa de

todo el personal que forma parte de la Municipalidad Provincial de Ilo, donde cada

esfuerzo individual contribuirá al logro de los objetivos de cada unidad orgánica y por

en ende el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución.

5

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1 Alcalde Presidente

2 Gerente Municipal Secretario Técnico

3 Regidor- Presidente de la Comisión de

Planeamiento

Secretario Técnico

4 Gerente de Planeamiento Estratégico Miembro

5 Procurador Publico Municipal Miembro

EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1 Gerente Municipal Presidente

2 Gerente de Planeamiento Estratégico Secretario Técnico

3 Subgerencia de Planes y Programas Miembro

4 Subgerencia de Gestión Presupuestal Miembro

5 Órgano de Control Institucional Miembro

6 Gerente de Asesoría Jurídica Miembro

7 Gerente Administración Tributaria Miembro

8 Gerencia de Administración Financiera Miembro

9 Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental Miembro

10 Gerencia de Inversión Publica Miembro

11 Gerencia de Desarrollo Económico Social Miembro

12 Gerencia de Servicios a la Ciudad Miembro

13 Oficina de Programación de Inversiones Miembro

14 Agencia Municipal Miembro

15 Administración de Maq. Y Equipo UOAME Miembro

16 Terminal Terrestre Miembro

17 Grifo Municipal Miembro

18 Gestión de Proyectos Estratégicos Miembro

6

RELACION DEL EQUIPO TECNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO

“PLAN ESTRATÉGICO INTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO”

COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROCESO

Ing. Robert Rodríguez García

Gerente de Planeamiento Estratégico

MONITOR DEL PROCESO

Eco. Alejandra Valdivia Gonzales

Subgerente de Planes y Programas

EQUIPO DE SOPORTE

Lic. Felipe Raá Retamozo

Econ. Luis Alberto Ramos Ramos

Soc. Víctor García Álvarez

Srta. Lady Cabrera Ccallata

7

1. DECLARACION DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Liderar el proceso de construcción de Ilo como: ciudad concertadora, inclusiva, articulada, ordenada, segura, sostenible, atractiva y competitiva a través de una gestión eficiente y eficaz de la institución municipal que se moderniza con trabajadores comprometidos con los principios y valores del código de ética de la función pública y la ley del empleado público.

LINEAMIENTOS

1. Contribuir a mantener una Ciudad Segura con la participación ciudadana y las instituciones involucradas con responsabilidades compartidas.

2. Modernizar la institución municipal ampliando la recaudación y optimizando procesos de producción de servicios orientados a la ciudadanía.

3. Impulsar el desarrollo de las actividades turísticas estratégicas para la dinamización de la economía local.

4. Liderar la articulación de los procesos de investigación para el desarrollo integral de la provincia.

5. Facilitar la instalación de la inversión privada con expresa intervención en el desarrollo social, económico y ambiental de la provincia.

6. Promover el uso adecuado del agua potable en la provincia.

7. Fomentar la salud preventiva en la población.

8. Contribuir a mejorar la prestación de los servicios básicos para el desarrollo integral.

9. Potenciar la planificación, monitoreo y evaluación de los procesos de desarrollo territorial de la provincia.

10. Promover la integración de la familia como célula básica de la sociedad y la identidad Ileña.

11. Fortalecer los programas sociales municipales.

12. Mejorar la gestión ambiental de la provincia.

13. Fomentar la cultura preventiva ante riesgos de desastres y adaptación frente al cambio climático.

2. MISION INSTITUCIONAL

Promover los servicios públicos y el desarrollo

integral de la población de la Provincia de Ilo de

forma competitiva, transparente, concertada y

participativa.

8

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO INSTITUCIONAL Nombre del Indicador Línea Base

Logros esperados en el periodo del Plan

Valor Año 2018 2019 2020

OEI.01 Modernizar la gestión institucional

Porcentaje de la población que percibe como buena la gestión municipal provincial

28.9 2016 35 40 45

OEI.02 Promover el ejercicio de ciudadanía en la provincia

Porcentaje de la población que participa o pertenece a un grupo, organización, asoci etc

42.7 2016 50 60 70

OEI.03 Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la provincia

Porcentaje de la población que ha sido víctima de algún robo (dinero, celular, cartera, etc) en los últimos 12 meses

8.3 2016 7 6 5

OEI.04 Promover el desarrollo urbano planificado y sostenible de la ciudad

Soles promedio del Valor Arancelario x M2 de terrenos urbanos

45 2017 47 50 55

OEI.05 Promover el desarrollo de las capacidades en materia de salud preventiva y educación

Porcentaje de la población que padece de alguna enfermedad crónica (Artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, Colesterol, etc.)

53.1 2016 50 47 45

Porcentaje de la población en edad escolar primaria que no asiste al sistema educativo

8 2016 7 6 5

OEI.06 Promover la competitividad económica en la provincia

Tasa Anual de Nuevos RUC registrados

5.51 2016 6.1 6.3 6.6

OEI.07 Fortalecer la gestión ambiental en la provincia

Porcentaje promedio de satisfacciones de los servicios de protección del medio ambiente

26..8 2016 35 40 42

OEI.08 Mejorar la gestión de riesgos de desastres

Nro de personas afectadas en el año t

42 2016 40 35 30

OEI.09 Fortalecer la protección social de las poblaciones vulnerables

Nro de pobre extremos en la provincia de Ilo

s.i. 2016 4000 3500 3000

9

4. ACCIONES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Objetivos Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional

Nombre del Indicador Línea Base

Logros esperados en el periodo del

Plan

Valor Año 2018 2019 2020


Porcentaje de la población que percibe como buena la gestion municipal provincial

28.9 2016 35 40 45

AEI.01.01 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal

Porcentaje de planes articulados al PDLC: Ilo al 2030

0 2017 50 70 100

AEI.01.02 Recursos financieros suficientes en beneficio de la Municipalidad

Porcentaje de Recursos Directamente Recaudados (RDR) recaudados

75 2016 90 100 100

AEI.01.03 Infraestructura adecuada con equipamiento e insumos oportunos en la MPI

Porcentaje de software modernos

50 2017 70 80 100

AEI.01.04 Capacidades fortalecidas del personal de la MPI

Porcentaje de satisfacción del personal en el trabajo realizado

0 2017 50 60 70

AEI.01.05 Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad

Porcentaje de procesos aplicados reingeniería

0 2017 50 60 70



42.7 2016 50 60 70

AEI.02.01 Fortalecimiento de capacidades integrales a los líderes sociales

Tasa de variación de los agentes participantes en los procesos de presupuesto participativo

6 2016 7 8 10

AEI.02.02 Fortalecimiento efectivo de organizaciones sociales

Porcentaje organización vecinales vigentes

45 2017 60 70 80

AEI.02.03 Espacios de concertación de políticas públicas efectivos para la atención de las demandas de la población

Nro de intervenciones del serenasgos en demandas sociales

10 2017 8 6 5

OEI.03 Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la provincia


8.3 2016 7 6 5

AEI.03.01 Patrullaje municipal e integrado en todos los sectores del distrito de Ilo

Porcentaje de sectores (km2) patrullados

100 2017 100 100 100

AEI.03.02 Comités vecinales fortalecidos de seguridad ciudadana

Nro de ciudadanos que pertenecen a una junta vecinal de seguridad ciudadana

95 2016 150 200 250

AEI.03.03 Servicio municipal de seguridad ciudadana con condiciones básicas para la atención a los ciudadanos

Porcentaje de equipos en buen estado

74 2016 80 85 90

10

OEI.04 Promover el desarrollo urbano planificado y sostenible de la ciudad


45 2017 47 50 55

AEI.04.01 Control urbano de forma oportuna en la ciudad

Nro de licencias de edificaciones por año

81 2016 100 150 200

AEI.04.02 Planeamiento urbano implementado en la provincia

Nro. de planes urbanos actualizados en ejecución

0 2016 2 0 0

AEI.04.03 Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia

% de actualización del catastro

30 2017 35 40 45

AEI.04.04 Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia

% de predios Saneados 0 2016 20 30 40

OEI.05 Promover el desarrollo de las capacidades en materia de salud preventiva y educación

Porcentaje de la población que padece de alguna enfermedad crónica (Artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, Colesterol, etc.)

53.1 2016 50 47 45


8 2016 7 6 5

AEI.05.01 Programa cultural permanente para la población

Porcentaje de satisfacción del servicio de la cultura

19.6 2016 25 30 35

AEI.05.02 Programa de actividades deportivas y recreativas para la población

Porcentaje de satisfacción del servicio de promoción del deporte

28.14 2016 30 35 40

AEI.05.03 Asistencia técnica en prácticas saludables de forma constante para la población

Nro de participantes en las actividades de prevención

s.i 2017 500 1000 1500

OEI.06 Promover la competitividad económica en la provincia


5.51 2016 6.1 6.3 6.6

AEI.06.01 Fortalecimiento de la asociatividad de forma permanente de las MYPES

Nro de asociaciones de productores activas

6 2017 10 15 20

AEI.06.02 Asistencia técnica en gestión empresarial de forma priorizada a los emprendedores y las MYPES

Nro de empresarios capacitados

0 2017 350 500 800

AEI.06.03

Asistencia técnica en formalización empresarial de los establecimientos y las MYPES de forma oportuna en la provincia

Nro de licencias otorgadas a mypes del sector secundaria

66 2017 70 100 150

AEI.06.04 Programa de promoción de productos turísticos de forma oportuna en la provincia

Tasa de variación de la recaudación del programa de playas

0 2016 10 15 20

AEI.06.05 Promoción permanente de los productos locales en los mercados de interés

Nro de empresas que participan en las ferias

0 2017 350 400 450



26..8 2016 35 40 42

11

AEI.07.01 Manejo tecnificado de residuos sólidos en la provincia

Porcentaje de residuos sólidos segregados en la fuente

0 2016 1 2 3

AEI.07.02 Mantenimiento de áreas verdes optimizado para la población

Porcentaje de satisfacciones del servicio de áreas verdes

34.92 2016 38 40 42

AEI.07.03 Acciones de fiscalización y control de la contaminación de manera oportuna en la provincia

Porcentaje de satisfacciones del servicio de fiscalización ambiental y sanitario

23.62 2016 35 40 42



42 2016 40 35 30

AEI.08.01 Evaluaciones de riesgo en ámbitos priorizados en la Provincia

Porcentaje de viviendas expuestas a peligros

3 2016 2.5 2 1.5

AEI.08.02

Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de usos de suelos en la Provincia

Nro de inspecciones realizadas en el t

350 2016 500 750 1000

AEI.08.03 Plan de prevención y reducción del riesgo de desastre implementado en la Provincia

Porcentaje de implementación del Plan de Contingencia

70 2016 100 100 100

AEI.08.04 Asistencia técnica en GRD de manera integral para la población de la Provincia

Nro de pobladores asistidos en GRD

471 2016 500 1000 1500

AEI.08.05 Plan de Continuidad Operativa Institucional implementado en la Municipalidad

Porcentaje de avance del Plan

70 2016 100 100 100

OEI.09 Fortalecer la protección social de las poblaciones vulnerables


s.i. 2016 4000 3500 3000

AEI.09.01 Programa de apoyo social de calidad para las poblaciones vulnerables

Porcentaje de atenciones resueltas de la DEMUNA

73 2016 100 100 100

AEI.09.02 Complementación alimentaria nutricional para las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema

Porcentaje de la población beneficiaria que ha mejorado su estado de salud

s.i. 2016 30 40 50

12

5. RUTA ESTRATEGICA

Prio

Objetivo Estratégico Institucional

Prio

Objetivo Estratégico Institucional

U. O. Responsable

Código Descripción Código Descripción

1 OEI.01. Modernizar la

gestión institucional

1 AEI.01.01

Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal

Gerencia de Planeamiento Estratégico y todas las unidades orgánicas de la MPI

2 AEI.01.02 Recursos financieros suficientes en beneficio de la Municipalidad

Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Registro y Determinación, Sub Gerencia de Recaudación, Sub Gerencia de Fiscalización, Camal, UAME, Grifo Municipal, Terminal Terrestre, Agencia Municipal, Ejecutoría Coactiva

3 AEI.01.03

Infraestructura adecuada con equipamiento e insumos oportunos en la MPI

Gerencia de Administración Financiera, Gerencia de Inversión Pública, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Informática y Estadísticas y Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos

4 AEI.01.04 Capacidades fortalecidas del personal de la MPI

Gerencia de Administración Financiera, Sub Gerencia de Recursos Humanos

5 AEI.01.05

Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad

Gerencia de Planeamiento Estratégico, Sub Gerencia de Planes y Programas, Secretaría General, Trámite Documentario

2 OEI.02.

Promover el ejercicio de

ciudadanía en la provincia

1 AEI.02.01 Fortalecimiento de capacidades integrales a los líderes sociales

Oficina de Participación Ciudadana, gerencias de órganos de línea

2 AEI.02.02 Fortalecimiento efectivo de organizaciones sociales

Gerencia de Promoción Desarrollo Económico Social y todas las unidades orgánicas de la MPI

3 AEI.02.03

Espacios de concertación de políticas públicas efectivos para la atención de las demandas de la población

Oficina de Participación Ciudadana, Sub Gerencia de Gestión Presupuestal y todas las unidades orgánicas de la MPI

3 OEI.03.

Disminuir la percepción de

inseguridad ciudadana en la

provincia

1 AEI.03.01

Patrullaje municipal e integrado en todos los sectores del distrito de Ilo

Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

2 AEI.03.02 Comités vecinales fortalecidos de seguridad ciudadana

Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

3 AEI.03.03

Servicio municipal de seguridad ciudadana con condiciones básicas para la atención a los ciudadanos

Gerencia de Servicios a la Ciudad, Gerencia de Administración Financiera y Gerencia de Inversiones, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana,

13

4 OEI.04.

Promover el desarrollo urbano

planificado y sostenible de la

ciudad

1 AEI.04.01 Control urbano de forma oportuna en la ciudad

Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano

2 AEI.04.02 Planeamiento urbano implementado en la provincia

Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano, Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, Sub Gerencia de Comercialización

3 AEI.04.03 Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia

Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano, Sub Gerencia de Registro y Determinación de Deuda Tributaria

4 AEI.04.04 Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia

Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano, Agencia Municipal

5 OEI.05.

Promover el desarrollo de las capacidades en

materia de salud preventiva y educación

1 AEI.05.01 Programa cultural permanente para la población

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Sub Gerencia de Desarrollo Social

2 AEI.05.02 Programa de actividades deportivas y recreativas para la población


3 AEI.05.03

Asistencia técnica en prácticas saludables de forma constante para la población

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Sub Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Complementación Alimentaria

6 OEI06.

Promover la competitividad

económica en la provincia

1 AEI.06.01

Fortalecimiento de la asociatividad de forma permanente de las MYPES

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Sub Gerencia de Desarrollo Económico

2 AEI.06.02

Asistencia técnica en gestión empresarial de forma priorizada a los emprendedores y las MYPES

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

3 AEI.06.03


Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Comercialización

4 AEI.06.04

Programa de promoción de productos turísticos de forma oportuna en la provincia

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Gerencia de Desarrollo Económico

5 AEI.06.05

Promoción permanente de los productos locales en los mercados de interés

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Gerencia de Desarrollo Económico, Relaciones Públicas

7 OEI07. Fortalecer la

gestión ambiental en la provincia

1 AEI.07.01 Manejo tecnificado de residuos sólidos en la provincia

Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato

2 AEI.07.02 Mantenimiento de áreas verdes optimizado para la población

Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato

14

3 AEI.07.03

Acciones de fiscalización y control de la contaminación de manera oportuna en la provincia

Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Comercialización

8 OEI08. Mejorar la gestión

de riesgos de desastres

1 AEI.08.01 Evaluaciones de riesgo en ámbitos priorizados en la Provincia

Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano, Defensa Civil

2 AEI.08.02


Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano, Defensa Civil

3 AEI.08.03

Plan de prevención y reducción del riesgo de desastre implementado en la Provincia

Gerencia de Servicios a la Ciudad, Defensa Civil

5 AEI.08.04

Asistencia técnica en GRD de manera integral para la población de la Provincia

Gerencia de Servicios a la Ciudad, Defensa Civil

6 AEI.08.05

Plan de Continuidad Operativa Institucional implementado en la Municipalidad

Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Financiera, gerencias de línea

9 OEI.09.

Fortalecer la protección social

de las poblaciones vulnerables

1 AEI.09.01 Programa de apoyo social de calidad para las poblaciones vulnerables


2 AEI.09.02

Complementación alimentaria nutricional para las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Sub Gerencia de Programas de Complementación Alimentaria

15

ANEXO

16

6. ANEXOS

Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégica Institucional Explicación de Relación Causal con OET o AET Código Enunciado

Nombre del Indicador

Código Enunciado Nombre del

Indicador Código Enunciado


OET.01 ELEVAR EL NIVEL DE GOBERNANZA EN LA PROVINCIA DE ILO.

Percepción de Confianza

institucional (%)

AET.01.01 Desarrollar ciudadanía en actores sociales de la provincia.

N° de beneficiarios de Programas de desarrollo ciudadano por año

OEI.02.

Promover el ejercicio de

ciudadanía en la provincia

Porcentaje de la población que

percibe como buena la gestión municipal

provincial

Este objetivo esta articulado al OET Elevar el nivel de gobernanza en la Provincia de Ilo,

pero dentro de las acciones solo a la acción AET01.01 Y

AET.01.04

AET.01.03

Promover la responsabilidad social en todas las empresas de Ilo.

N° de acciones de Responsabilidad social ejecutadas por empresas locales

AET.01.04

Promover espacios para la concertación de políticas de desarrollo provincial.

N° de Espacios activos de Concertación para el Desarrollo

AET.01.02 Impulsar los procesos de modernización integral de la gestión publica.

N° de acciones de gobierno que acatan política de modernización.

OEI.01. Modernizar la

gestión institucional


percibe como buena la gestión municipal

provincial

Este objetivo está vinculado directamente

a la acción territorial

AET.01.05 Garantizar la seguridad ciudadana en toda la provincia.

N° anual de delitos denunciados por cada mil habitantes.

OEI.03.

Disminuir la percepción de

inseguridad ciudadana en la

provincia

Porcentaje de la población que ha

sido víctima de algún robo (dinero, celular,

cartera, etc) en los últimos 12 meses

Este objetivo esta vinculado directamente

a la acción territorial

OET.02 Mejorar el Soporte

físico de la provincia

Soles promedio del Valor Arancelario x

M2 de terrenos urbanos

AET.02.01 Planificar el crecimiento de la ciudad

% de Municipalidades que cuentan con Instrumentos de Gestión Territorial Actualizados

OEI.04.

Promover el desarrollo

urbano planificado y

sostenible de la ciudad

Soles promedio del Valor Arancelario x

M2 de terrenos urbanos

Este objetivo esta articulado a todo el

objetivo con todas sus acciones AET.02.02

Potenciar el control Urbano de la Provincia

Tasa Anual de Licencias de Edificación en la Provincia

17

AET.02.03 Garantizar la Movilidad Urbana Sostenible, Segura y Ordenada

Km de ejes urbanos de Infraestructura peatonal y ciclista Ejecutados

AET.02.04

Concluir el Proceso de Demarcación del Territorio de la Provincia de Ilo

% del proceso de saneamiento de límites de la provincia Realizado

AET.02.05 Ampliar la cobertura de los servicios básicos

Volumen de agua provenientes de fuentes alternativas para su uso m3 x seg.

AET.02.06

Garantizar un eficiente sistema de Comunicación Intermodal

Porcentaje de ejecución de Obras viales priorizadas del Plan de Infraestructura Vial

AET.02.07

Desarrollar el Soporte Logístico para el Desarrollo Comercial e Industrial

Porcentaje de Ejecución del Proyecto Hub Terrestre-Terminal de Camiones

Porcentaje de Ejecución del Proyecto del Plan Maestro de Puerto Actualizado

AET.02.08 Desarrollar el equipamiento urbano de la ciudad

Porcentaje de Ejecución financiera del Programa de Inversiones Urbanas

OET.04

Mejorar el acceso de la población a los

servicios de educación y salud de

calidad

Porcentaje promedio provincial de estudiantes del 2do grado de secundaria que alcanzan nivel de logro satisfactorio en comprensión lectora Porcentaje promedio provincial de estudiantes del 2do grado de secundaria

AET.04.01

Fortalecer las capacidades de los docentes y gestores educativos

Porcentaje de docentes de EBR que requieren acompañamiento pedagógico intensivo al año

OEI.05.

Promover el desarrollo de las capacidades en

materia de salud preventiva y educación


padece de alguna enfermedad crónica

(Artritis, hipertensión, asma,

reumatismo, diabetes,

tuberculosis, VIH, Colesterol, etc.)

Este objetivo se involucra directamente

con el objetivo territorial con todas sus

acciones

AET.04.02 Ampliar la cobertura de la educación inicial

Tasa neta de asistencia, educación inicial (% de población con edades 3 a 5 años)

AET.04.03

Ampliar la participación de los padres de familia en los procesos formativos de sus hijos

Porcentaje de estudiantes de EBR con prevalencia de problemas de salud emocional al año

18

que alcanzan nivel de logro satisfactorio en matemáticas Tasa de incidencia de TBC Porcentaje de la población infantil de <36 meses con Anemia

AET.04.04 Incrementar la disponibilidad de infraestructura educativa

Porcentaje de locales escolares de EBR que no cuentan con infraestructura suficiente

AET.04.05 Ampliar la cobertura del aseguramiento en salud de la población

Porcentaje de la población con seguro integral de salud

Porcentaje de la población en edad

escolar primaria que no asiste al sistema

educativo

AET.04.06 Ampliar la participación ciudadana en el cuidado de la salud

Número de promotores comunales de salud en actividad por año

AET.04.07

Ampliar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud

Número de referencias en la red de salud por año

AET.04.08

Ampliar la incorporación de estilos de vida saludable de las personas

Número de familias saludables por año

OET.05

INCREMENTAR EL NIVEL DE

COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE ILO


AET.05.01 Promover la inversion privada y la publico-privada (app).

N° de APPs y/o N° de ObrsXImpts, ejecutados al año.

OEI06.

Promover la competitividad

económica en la provincia


Este objetivo institucional involucra a

los dos objetivos del eje económico

considerando las acciones que es

competencia de la Municipalidad

AET.05.02 Potenciar el desarrollo de las actividades turísticas estratégicas.

N° anual de Arribos a hospedajes

AET.05.03

Impulsar la investigación científica y tecnológica enfocada en sectores estratégicos.

N° de convenios de investigación-innovación suscritos por la MPI

AET.05.04 Elevar la capacidad técnico laboral de la mano de obra local

Tasa anual de Formación Laboral calificada

AET.05.05 Promover el nacimiento y desarrollo empresarial de las mypes.

N° de programas de acreditación y desarrollo, operando.

AET.05.06 Fortalecer los clusters organizados.

N° de clústeres organizados y activos

19

OET.06

OPTIMIZAR EL NIVEL DE ARTICULACIÓN

COMERCIAL A MERCADOS EXTERNOS

Volumen anual total de exportaciones (Millones de $)

AET.06.01 Fortalecer la capacidad técnica de operadores del comercio exterior.

N° de operadores de CE capacitados al año (todo origen).

AET.06.02

Promover la aplicación local de políticas exteriores exitosas de integración comercial

N° de Políticas Exteriores Exitosas promovidas

AET.06.03

Facilitar la instalación de áreas comerciales, industriales (PITE) y logísticas en el territorio

Porcentaje de área utilizada en zona industrial del PDU

AET.06.04

Implementar el certificado de calidad en la producción local exportable

N° de Certificados de calidad exportable, otorgados.

AET.06.05 Mejorar la competitividad de los servicios portuarios

% promedio de uso de capacidad instalada de Puerto ENAPU

OET.03 Mejorar la calidad

del servicio de agua potable

Porcentaje de mediciones del boro en el agua potable

que excede los límites máximos

permisibles (%M>LMP) en la red

de distribución al año

Promedio de las

mediciones de horas al día del servicio de agua potable en el

puerto y en la pampa inalámbrica

por año

AET.03.01 Mejorar la calidad de la infraestructura sanitaria

Porcentaje de agua producida facturada

OEI07.

Fortalecer la gestión

ambiental en la provincia

Porcentaje promedio de satisfacciones de

los servicios de protección del medio

ambiente

Este objetivo institucional involucra

dos objetivos territoriales por

debido a la competencias con

sus acciones correspondientes

AET.03.02

Incrementar el nivel tecnológico de tratamiento de agua potable

Porcentaje de parámetros seguidos que cumplen con los LMP en la red de distribución de agua potable

AET.03.03 Promover el uso adecuado del agua potable

Número de usuarios del servicio de agua potable sensibilizados al año

OET.07 Mejorar la calidad del ambiente en la

provincia

Porcentaje de viviendas que hacen

Segregación en la fuente

AET.07.01 Implementar el manejo integrado de la zona marino-costera

Porcentaje de Cumplimiento de Intervenciones establecidas por Plan de Manejo Integrado de la zona marino-costera

20

AET.07.02 Garantizar el uso sustentable de Punta de Coles

N° de Turistas que visitan la Reserva Natural al año

% de Estrategias de Implementación ejecutadas del Plan de Sitio de Punta de Coles

AET.07.03 Proteger el ecosistema de las Lomas Costeras de Ilo

Número de Áreas de la Provincia bajo una modalidad de conservación (PUNTA DE COLES, TACAHUAY, HUACALUNA Y AMOQUINTO)

AET.07.04 Promover mecanismos de educación ambiental en la Población

Porcentaje de Ejecución del Plan EDUCCA ILO Realizados

AET.07.05 Monitorear y evaluar los niveles de contaminación del aire.

Número de Concentración Máxima de PM10 en la Provincia dentro de los LMP

Número de Concentración Máxima de PM2.5 en la Provincia dentro de los LMP

Número de Concentración Máxima de SO2 en la Provincia dentro de los LMP

AET.07.06

Desarrollar el manejo integrado de los residuos sólidos en la Provincia de Ilo.

Porcentaje de viviendas que hacen Segregación en la fuente

AET.07.08 Reducir la Contaminación del Agua de Mar

Porcentaje de Parámetros dentro de los LMP DE ECA DE AGUA DE MAR para Actividades marino portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino costera

21

AET.07.09

Recuperar espacios degradados por la contaminación en la Provincia de Ilo.

M3 de Escombros de Construcción del área urbana Eliminados

Ha. de Playas desde Boca del Rio a Media Luna Recuperadas

Índice de Áreas verdes per cápita en el área urbana

AET.07.07

Institucionalizar la gestión de riesgo de desastres y adaptación de la población frente al cambio climático.

Porcentaje de Acciones Prioritarias del Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres en la Provincia Ejecutadas OEI08.

Mejorar la gestión de riesgos de desastres


Debido que es política nacional el tema de la

Gestión de desastres es por ello que se ha considerado como

objetivo institucional

Porcentaje de Viviendas en el Área de la Falla Geológica preparadas ante Riesgo de Desastres

OET.08 Reducir el nivel de

vulnerabilidad social de la población

Número de denuncias de

violencia familiar y sexual ante el

Ministerio Público por año

AET0.8.01

Mejorar el acceso a los servicios públicos destinados a las poblaciones vulnerables

Porcentaje de la población de adultos mayores que declaran tener acceso a servicios públicos especializados

OEI.09.

Fortalecer la protección social

de las poblaciones vulnerables


Se articula con el objetivo territorial pero

a nivel acciones principalmente con las

acciones de su competencia

AET0.8.02 Fortalecer el carácter inclusivo de la educación básica

Tasa de deserción en EBA al año

AET0.8.03

Incrementar las oportunidades de generación de ingresos económicos de las poblaciones vulnerables

Porcentaje de la población de adultos mayores que declaran percibir ingresos económicos

AET0.8.04 Promover la integración de las familias libres de violencia

Total de población informada por el Programa Nacional Contra la violencia familiar y sexual

22

ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Sector: Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Provincial de Ilo

Periodo: 2018 al 2020 Misión Institucional: Promover los servicios públicos y el desarrollo integral de la población de la provincia de Ilo de forma competitiva, transparente, concertada y participativa.

OEI/AEI Nombre del

Indicador Formula del Indicador Fuente de Datos

Tipo de Indicador

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del

Plan Unidad orgánica responsable del

indicador Código Descripción Valor Año Valor Fuente 2018 2019 2020


Porcentaje de la población que percibe como buena la gestión municipal provincial

Nro de personas entrevista que respondido como buena la gestión municipal/ total de personas entrevistadas por 100

ENAHO Resultado 28.9 2016 2017 s.i 35 40 45 Subgerencia de

Planes y Programas

Acciones estratégicas del OEI.01

AEI.01.01



Nro de Planes articulados al PDLC: Ilo al 2030 entre el Nro total de planes existentes

Reporte de evaluación de los planes articulados y actualizados

Producto 0 2017 2017 0 50 70 100 Subgerencia de

Planes y Programas

AEI.01.02

Recursos financieros suficientes en beneficio de la Municipalidad

Porcentaje de Recursos Directamente Recaudados (RDR) recaudados

Soles de recaudación del RDR/ Entre lo programado en el año t por 100

Página de transparencia del MEF

Producto 75 2016 2017 s.i 90 100 100 Subgerencia de

Presupuesto

23

AEI.01.03



Nro de software modernos/Nro total software existentes por 100

Reporte de la Subgerencia de Informática


Informática

AEI.01.04 Capacidades fortalecidas del personal de la MPI

Porcentaje de satisfacción del personal en el trabajo realizado

Nro de trabajadores satisfechos con la labor realizada/Nro total de trabajadores entrevistados

Encuesta al trabajador Municipal

Resultado 0 2017 2017 s.i 50 60 70 Subgerencia de

Recursos Humanos

AEI.01.05


Porcentaje de procesos aplicados reingeniería

Nro de procesos aplicados reingeniería/ entre el total de procesos existentes

Reporte de la Subgerencia de Planes y Programas


Planes y Programas



Nro de entrevistados que indicaron que pertenecen ni participan en ninguna orgánica, asoci/total de personas entrevistadas

ENAHO Resultado 42.7 2016 2017 s.i 50 60 70 INEI


AEI.02.01

Fortalecimiento de capacidades integrales a los líderes sociales

Tasa de variación de los agentes participantes en los procesos de presupuesto participativo

Nro de participantes en el proceso de presupuesto participativo en el año t entre el Nro de participantes del procesos de presupuesto participativo en el año t-1

Aplicativo del Presupuesto Participativo del MEF

Resultados 6 2016 2017 s.i 7 8 10 Oficina de

Participación Ciudadana

AEI.02.02

Fortalecimiento efectivo de organizaciones sociales


Nro de organizaciones vecinales vigentes en el año t entre el Nro de de organizaciones inscritas

Estadísticas de la Oficina de Participación Ciudadana

Resultados 45 2017 2017 45 60 70 80 Oficina de

Participación Ciudadana

24

en el año

AEI.02.03

Espacios de concertación de políticas públicas efectivos para la atención de las demandas de la población

Nro de intervenciones del serenasgos en demandas sociales

Nro de intervenciones del serenagos en demandas sociales

Estadísticas del Servicio de Seguridad Ciudadana


Seguridad Ciudadana

OEI.03

Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la provincia


Nro de personas entrevistados que mencionaron haber sido víctima de alguno robo (dinero, cartera, celular, etc) en los últimos 12 meses entre el total de personas entrevistadas

Encuesta Nacional de los programas presupuestales

Resultado 8.3 2016 2017 s.i 7 6 5 Subgerencia de Planes y Programas


AEI.03.01



km2 de la zona urbana patrullada entre el total de km2 de la zona urbana del distrito de Ilo*100

Mapa sectores patrullados

Resultados 100 2017 2017 100 100 100 100 Subgerencia de Seguridad Ciudadana

AEI.03.02 Comités vecinales fortalecidos de seguridad ciudadana

Nro de ciudadanos que pertenecen a una junta vecinal de seguridad ciudadana

Sumatoria de ciudadanos que pertenecen a una junta vecinal de seguridad ciudadana en el año t

Plan de Seguridad Ciudadana

Resultados 95 2016 2017 s.i 150 200 250 Subgerencia de Seguridad Ciudadana

AEI.03.03

Servicio municipal de seguridad ciudadana con condiciones básicas para la atención a los


Nro de equipos en buen estado entre el total de equipos que tiene el servicio de Seguridad Ciudadana *100

Estadísticas de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana

Producto 74 2016 2017 s.i 80 85 90 Subgerencia de Seguridad Ciudadana

25

ciudadanos

OEI.04

Promover el desarrollo urbano planificado y sostenible de la ciudad


Promedio del Valor Arancelario de Terrenos Urbanos de la Ciudad de Ilo

Plano Arancelario de Terrenos Urbanos de la Ciudad (CONATA)

Resultado 45 2017 2017 s.i 47 50 55 Subgerencia de Desarrollo Urbano


AEI.04.01 Control urbano de forma oportuna en la ciudad


Sumatoria de licencias de edificaciones por año

Estadísticas de la Subgerencia de Desarrollo Urbano

Resultados 81 2016 2017 s.i 100 150 200 Subgerencia de Desarrollo Urbano

AEI.04.02 Planeamiento urbano implementado en la provincia

Nro de planes urbanos actualizados en ejecución

Sumatoria de planes urbanos actualizados en ejecución

Reporte de la Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental

Resultados 0 2016 2017 0 2 0 0 Subgerencia de Seguridad Ciudadana

AEI.04.03 Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia

% de actualización del catastro

Nro de viviendas fiscalizadas /Total de viviendas registradas en el catastro de la MPI *100

Catastro del distrito de Ilo

Producto 30 2017 2017 s.i 35 40 45 Subgerencia de Desarrollo Urbano

AEI.04.04

Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia

% de predios Saneados

Nro de predios saneado entre el número total de predios sin sanear *100

Estadísticas de la Subgerencia de Desarrollo Urbano

Resultado 0 2016 2017 s.i 20 30 40 Subgerencia de Desarrollo Urbano

OEI.05

Promover el desarrollo de las capacidades en materia de salud preventiva y educación

Porcentaje de la población que padece de alguna enfermedad crónica (Artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes,

Nro de personas entrevistas que respondieron que padecen de alguna enfermedad crónica/Nro total de personas entrevistas en la provincia de Ilo

ENAHO Resultado 53.1 2016 2017 s.i 50 47 45 INEI

26

tuberculosis, VIH, Colesterol, etc.)


Nro total de alumnos matriculados en sistema educativo del distrito de Ilo en el nivel primaria/total de niños con DNI entre 6 y 11 años de edad

ESCALE Y ESTADISTICAS DEL RENIEC

Resultado 8 2016 2017 s.i 7 6 5 MINEDU Y RENIEC


AEI.05.01 Programa cultural permanente para la población

Porcentaje de satisfacción del servicio de la cultura

Nro total de entrevistados que respondieron satisfechos con el servicio de la cultura entre el total de personas entrevistadas *100

Encuesta Municipal Resultado 19.6 2016 2017 19.6 25 30 35 Gerencia de Planeamiento Estratégico

AEI.05.02

Programa de actividades deportivas y recreativas para la población

Porcentaje de satisfacción del servicio de promoción del deporte

Nro total de entrevistados que respondieron satisfechos con el servicio de promoción del deporte entre el total de personas entrevistadas *100


AEI.05.03


Nro de participantes en las actividades de prevención

Sumatoria de participantes en las actividades de prevención

Estadísticas de la Subgerencia de Desarrollo Social

Producto s.i 2017 2017 s.i 500 1000 1500 Subgerencia de Desarrollo Social

27

OEI.06

Promover la competitividad económica en la provincia


N° de Nuevos RUC en el año*100/N° total de RUCs registrados

SUNAT - ILO Resultado 5.51 2016 2017 s.i 6.1 6.3 6.6 Subgerencia de Desarrollo Económico


AEI.06.01



Sumatoria de asociaciones de productores activas

Reporte de la Subgerencia de Desarrollo Económico

Producto 6 2017 2017 6 10 15 20 Subgerencia de Desarrollo Económico

AEI.06.02

Asistencia tecnica en gestión empresarial de forma priorizada a los emprendedores y las MYPES


Sumatoria de empresarios capacitados


Producto 0 2017 2017 s.i 350 500 800 Subgerencia de Desarrollo Económico

AEI.06.03


Nro de licencias otorgadas a mypes del sector secundaria

Sumatoria de licencias otorgadas a mypes del sector secundaria

Reporte de las licencias de Funcionamiento

Producto 66 2017 2017 66 70 100 150 Área de Licencia de Funcionamiento

AEI.06.04

Programa de promoción de productos turísticos de forma oportuna en la provincia

Tasa de variación de la recaudación del programa de playas

((Recaudación en el año t/recaudación en el t-1)-1)*100

Sistema de Administración Tributaria

Producto 0 2016 2017 s.i 10 15 20 Gerencia de Administración Financiera

AEI.06.05

Promoción permanente de los productos locales en los mercados de interés


Sumatoria de empresas que participan en las ferias


Producto 0 2017 2017 s.i 350 400 450 Subgerencia de Desarrollo Económico



Nro total de entrevistados que respondieron satisfechos con los servicios de protección

Encuesta Municipal Resultado 26..8 2016 2017 s.i 35 40 42 Gerencia de Planeamiento Estratégico

28

del medio ambiente entre el total de personas entrevistadas


AEI.07.01 Manejo tecnificado de residuos sólidos en la provincia

Porcentaje de residuos sólidos segregados en la fuente

Toneladas de residuos sólidos que se segregan al año/ entre el total de residuos sólidos que se producen al año *100

Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Solidos

Resultado 0 2016 2017 s.i 1 2 3 Gerencia de Servicios a la Ciudad de la MPI

AEI.07.02

Mantenimiento de áreas verdes optimizado para la población

Porcentaje de satisfacciones del servicio de áreas verdes

Nro total de entrevistados que respondieron satisfechos con los servicios de áreas verdes entre el total de personas entrevistadas *100

Encuesta Municipal Resultado 34.92 2016 2017 s.i 38 40 42 Gerencia de Planeamiento Estratégico

AEI.07.03

Acciones de fiscalización y control de la contaminación de manera oportuna en la provincia

Porcentaje de satisfacciones del servicio de fiscalización ambiental y sanitario

Nro total de entrevistados que respondieron satisfechos con los servicios de fiscalización ambiental entre el total de personas entrevistadas*100





Estadísticas de la Oficina de Defensa Civil

Resultado 42 2016 2017 s.i 40 35 30 Área de Defensa Civil


29

AEI.08.01

Evaluaciones de riesgo en ámbitos priorizados en la Provincia


Sumatoria de viviendas expuestas a Basurales, inundaciones, incendios y deslizamientos de tierra de la muestra entre el total de viviendas entrevistadas

Encuesta de los programas presupuestales

Resultados 3 2016 2017 s.i 2.5 2 1.5 Área de Defensa Civil

AEI.08.02



Sumatoria de inspecciones realizadas en el año t


Producto 350 2016 2017 306 500 750 1000 Área de Defensa Civil

AEI.08.03

Plan de prevención y reducción del riesgo de desastre implementado en la Provincia

Porcentaje de implementación del Plan de Contingencia

Nro de actividades ejecutadas entre el Nro de actividades programadas *100

Informe anual del Área de Defensa Civil

Producto 70 2016 2017 s.i 100 100 100 Informe anual del Área de Defensa Civil

AEI.08.04



Sumatoria de pobladores asistidos en GRD


Producto 471 2016 2017 s.i 500 1000 1500 Área de Defensa Civil

AEI.08.05



Nro de actividades ejecutadas entre el Nro de actividades programadas *100

Informe anual del Área de Defensa Civil

Producto 70 2016 2017 s.i 100 100 100 Informe anual del Área de Defensa Civil

OEI.09

Fortalecer la protección social de las poblaciones vulnerables



Reporte estadístico del SISFOH

Resultado s.i. 2016 2017 4223 4000 3500 3000 Subgerencia de Complementación Alimentaria


30

AEI.09.01

Programa de apoyo social de calidad para las poblaciones vulnerables

Porcentaje de atenciones resueltas de la DEMUNA

Nro de atención concluidas entre el número de atenciones recibidas de la DEMUNA *100

Estadísticas de la Subgerencia de Desarrollo Social

Producto 73 2016 2017 s.i 100 100 100 Subgerencia de Desarrollo Social

AEI.09.02

Complementación alimentaria nutricional para las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema

Porcentaje de la población beneficiaria que ha mejorado su estado de salud

Nro de beneficiarios que han mejorado su salud entre el total de beneficiarios *100

Estadísticas de la Subgerencia de Complementación Alimentaria

Producto s.i. 2016 2017 s.i 30 40 50 Subgerencia de Complementación Alimentaria

31

FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

32

Código del Indicador IOI.1


Objetivos estratégicos

Fórmula del indicador

Nro de personas entrevista que

respondido como buena la gestion

municipal/ total de personas entrevistadas

por 100

Valor Año Valor Año

Resultado 28.9 2016 2017 s.i

2018 2019 2020

Logro Porcentaje 35 40 45

Linea base 28.9 28.9 28.9

FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020

Representación Gráfica

Categoría

Linea Base

Modernizar la gestión institucional

Porcentaje de la poblacion que percibe como buena la gestional municipal provincial

Tipo de IndicadorValor Actual

Unidad Orgánica Responsable del

IndicadorFuente de Datos

Unidad de Medida

Subgerencia de Planes y ProgramasENAHO

Metas

35

40

45

28.9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2018 2019 2020

Logro Linea Base

33





Nro de entrevistados que indicaron que

pertenecen ni participan en niguna

organica, asoci/total de personas

entrevistadas


Resultado 42.7 2016 2017 s.i

2018 2019 2020


Linea base 42.7 42.7 42.7




Categoría

Linea Base

Promover el ejercicio de ciudadanía en la provincia

Porcentaje de la poblacion que participa o pertenece a un grupo, organización, asoci

etc




Unidad de Medida

INEIENAHO

Metas

50

60

70

42.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2018 2019 2020

Logro Linea Base

34





Nro de personas entrevistados que

mencionaron haber sido victima de alguno

robo (dinero, cartera, celular, etc) en los

ultimos 12 meses entre el total de personas

entrevistadas


Resultado 8.3 2016 2017 s.i

2018 2019 2020


Linea base 8.3 8.3 8.3




Categoría

Linea Base


Porcentaje de la poblacion que ha sido victima de algun robo (dinero, celular, cartera,

etc) en los ultimos 12 meses




Unidad de Medida

Subgerencia de Planes y Programas Encuesta Nacional de los programas

presupuestales

Metas

7

6

5

8.3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2018 2019 2020

Logro Linea Base

35





Promedio del Valor Arancelario de

Terrenos Urbanos de la Ciudad de Ilo


Resultado 45 2017 2017 s.i

2018 2019 2020

Logro Soles 47 50 55

Linea base 45 45 45




Categoría

Linea Base






Unidad de Medida

Subgerencia de Desarrollo UrbanoPlano Arancelario de Terrenos Urbanos de la

Ciudad (CONATA)

Metas

4750

55

45

0

10

20

30

40

50

60

2018 2019 2020

Logro Linea Base

36





Nro de personas entrevistas que

respondieron que padecen de alguna

enfermedad cronica/Nro total de personas

entrevistas en la provincia de Ilo


Resultado 53.1 2016 2017 s.i

2018 2019 2020


Linea base 53.1 53.1 53.1




Categoría

Linea Base


Porcentaje de la poblacion que padece de alguna enfermedad cronica (Artritis,

hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, Colesterol, etc.)




Unidad de Medida

INEIENAHO

Metas

50

47

45

53.1

40

42

44

46

48

50

52

54

2018 2019 2020

Logro Linea Base

37





Nro total de alumnos matriculados en

sistema educativo del distrito de Ilo en el

nivel primaria/total de niños con DNI entre

6 y 11 años de edad



2018 2019 2020


Linea base 8 8 8




Categoría

Linea Base


Porcentaje de la poblacion en edad escolar primaria que no asiste al sistema educativo




Unidad de Medida

MINEDU Y RENIECESCALE Y ESTADISTICAS DEL RENIEC

Metas

7

6

5

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2018 2019 2020

Logro Linea Base

38





N° de Nuevos RUC en el año*100/N° total

de RUCs registrados


Resultado 5.51 2016 2017 s.i

2018 2019 2020

Logro Tasa 6 6 7

Linea base 5.51 5.51 5.51




Categoría

Linea Base






Unidad de Medida

Subgerencia de Desarrollo EconomicoSUNAT - ILO

Metas

6

6

7

5.51

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

2018 2019 2020

Logro Linea Base

39





Nro total de entrevistados que

respondieron satisfechos con los servicios

de proteccion del medio ambiente entre el

total de personas entrevistadas


Resultado 26..8 2016 2017 s.i

2018 2019 2020


Linea base 26..8 26..8 26..8




Categoría

Linea Base

Fortalecer la gestión ambiental en la provincia

Porcentaje promedio de satisfaciones de los servicios de proteccion del medio ambiente




Unidad de Medida

Gerencia de Planeamiento EstrategicoEncuesta Municipal

Metas

35

4042

00

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2018 2019 2020

Logro Linea Base

40








2018 2019 2020

Logro Numero 40 35 30

Linea base 42 42 42




Categoría

Linea Base






Unidad de Medida

Area de Defensa CivilEstadisticas de la Oficina de Defensa Civil

Metas

40

35

30

42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2018 2019 2020

Logro Linea Base

41





Nro de pobre extremos en la provincia de

Ilo


Resultado s.i. 2016 2017 4223

2018 2019 2020


Linea base s.i. s.i. s.i.




Categoría

Linea Base






Unidad de Medida

Subgerencia de Complementacion

AlimentariaReporte estadistico del SISFOH

Metas

4000

3500

3000

00

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2018 2019 2020

Logro Linea Base

42

FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE

ACCIONES ESTRATÉGICAS

43

Código del Indicador IAEI.1


Acción Estratégica



Nro de Planes articulados al PDLC: Ilo al

2030 entre el Nro total de planes existentes


Producto 0 2017 2017 0

2018 2019 2020


Linea Base 0 0 0


Reporte de evaluacion de los planes

articulados y actualizados

Subgerencia de Planes y

Programas

Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual

Categoría Unidad de MedidaMetas


FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS



Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable

del Indicador


50

70

100

00

20

40

60

80

100

120

2018 2019 2020

Logro Linea Base

44






Soles de recaudacion del RDR/ Entre lo

programado en el año t por 100


Producto 75 2016 2017 s.i

2018 2019 2020


Linea Base 75 75 75


Pagina de transparencia del MEF Subgerencia de Presupuesto





Porcentaje de Recursos Directamente Recaudados (RDR) recaudads



del Indicador

Recursos financieros suficientes en beneficio de la Municipalidad

90100 100

75

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019 2020

Logro Linea Base

45






Nro de software modernos/Nro total

software existentes por 100


Producto 50 2017 2017 50

2018 2019 2020


Linea Base 50 50 50


Reporte de la Subgerencia de Informatica Subgerencia de Informatica








del Indicador


7080

100

50

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019 2020

Logro Linea Base

46






Nro de trabajadores satisfechos con la labor

realizada/Nro total de trabajadores

entrevistados



2018 2019 2020


Linea Base 0 0 0


Encuesta al trabajador Municipal Subgerencia de Recursos Humanos





Porcentaje de satisfaccion del personal en el trabajo realizado



del Indicador

Capacidades fortalecidas del pesonal de la MPI

50

60

70

00

10

20

30

40

50

60

70

80

2018 2019 2020

Logro Linea Base

47






Nro de procesos aplicados reingenieria/

entre el total de procesos existentes


Producto 0 2017 2017 0

2018 2019 2020


Linea Base 0 0 0


Reporte de la Subgerencia de Planes y

Programas

Subgerencia de Planes y

Programas





Porcentaje de procesos aplicados reingenieria



del Indicador


50

60

70

00

10

20

30

40

50

60

70

80

2018 2019 2020

Logro Linea Base

48






Nro de participantes en el proceso de

presupuesto participativo en el año t entre el

Nro de participantes del procesos de

presupuesto participativo en el año t-1


Resultados 6 2016 2017 s.i

2018 2019 2020

Logro Tasa de Variación 7 8 10

Linea Base 6 6 6


Aplicativo del Prespuesto Participativo del

MEFOficina de Participacion Ciudadana





Tasa de variacion de los agentes partipantes en los procesos de presupuesto

participativo



del Indicador

Fortalecimiento de capacidades integrales a los líderes sociales

78

10

6

0

2

4

6

8

10

12

2018 2019 2020

Logro Linea Base

49






Nro de organizaciones vecinales vigentes

en el año t entre el Nro de de

organizaciones inscritas en el año


Resultados 45 2017 2017 45

2018 2019 2020


Linea Base 45 45 45


Estadisticas de la Oficina de Participacion

CiudadanaOficina de Participacion Ciudadana








del Indicador

Fortalecimiento efectivo de organizaciones sociales

60

70

80

45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2018 2019 2020

Logro Linea Base

50






Nro de intervenciones del serenagos en

demandas sociales


Producto 10 2017 2017 10

2018 2019 2020

Logro Numero 8 6 5

Linea Base 10 10 10


Estadisticas del Servicio de Seguridad

Ciudadana

Subgerencia de Seguridad

Ciudadana





Nro de intervenciones del serenagos en demandas sociales



del Indicador

Espacios de concertación de políticas públicas efectivos para la atención de las

demandas de la población

8

6

5

10

0

2

4

6

8

10

12

2018 2019 2020

Logro Linea Base

51






km2 de la zona urbana patrullada entre el

total de km2 de la zona urbana del distrito

de Ilo*100


Resultados 100 2017 2017 100

2018 2019 2020


Linea Base 100 100 100


Mapa sectores patruladosSubgerencia de Seguridad

Ciudadana








del Indicador


100 100 100100

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019 2020

Logro Linea Base

52






Sumatoria de ciudadanos que pertenecen a

una junta vecinal de seguridad ciudadana

en el año t



2018 2019 2020


Linea Base 95 95 95


Plan de Seguridad CiudadanaSubgerencia de Seguridad

Ciudadana





Nro de ciudadanos que pertenecen a una junta vecinal de seguridad

ciudadana



del Indicador

Comités vecinales fortalecidos de seguridad ciudadana

150

200

250

95

0

50

100

150

200

250

300

2018 2019 2020

Logro Linea Base

53






Nro de equipos en buen estado entre el

total de equipos que tiene el servicio de

Seguridad Ciudadana *100



2018 2019 2020


Linea Base 74 74 74


Estadisticas de la Subgerencia de

Seguridad Ciudadana


Ciudadana








del Indicador

Servicio municipal de seguridad ciudadana con condiciones básicas para la

atención a los ciudadanos

8085

90

74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2018 2019 2020

Logro Linea Base

54






Sumatoria de licencias de edificaciones por

año



2018 2019 2020


Linea Base 81 81 81



Desarrollo UrbanoSubgerencia de Desarrollo Urbano








del Indicador

Control urbano de forma oportuna en la ciudad

100

150

200

81

0

50

100

150

200

250

2018 2019 2020

Logro Linea Base

55






Sumatoria de planes urbanos actualizados

en ejecucion


Resultados 0 2016 2017 0

2018 2019 2020

Logro Numero 2

Linea Base 0 0 0


Reporte de la Gerencia de Desarrollo

Urbano Ambiental


Ciudadana





Nro de planes urbanos actualizados en ejecucion



del Indicador

Planeamiento urbano implementado en la provincia

2

00

0.5

1

1.5

2

2.5

2018 2019 2020

Logro Linea Base

56






Nro de viviendas fiscalizadas /Total de

viviendas registradas en el catastro de la

MPI *100



2018 2019 2020


Linea Base 30 30 30


Catastro del distrito de Ilo Subgerencia de Desarrollo Urbano





% de actualizacion del catastro



del Indicador

Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia

35

40

45

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2018 2019 2020

Logro Linea Base

57






Nro de predios saneado entre el numero

total de predios sin sanear *100



2018 2019 2020


Linea Base 0 0 0



Desarrollo UrbanoSubgerencia de Desarrollo Urbano





% de predios Saneados



del Indicador

Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia

20

30

40

00

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2018 2019 2020

Logro Linea Base

58






Nro total de entrevistados que respondieron

satisfechos con el servicio de la cultura entre

el total de personas entrevistadas *100


Resultado 19.6 2016 2017 19.6

2018 2019 2020


Linea Base 19.6 19.6 19.6


Encuesta MunicipalGerencia de Planeamiento

Estrategico





Porcentaje de satisfaccion del servicio de la cultura

Promover el desarrollo de las capacidades en materia de salud preventiva y

educación


del Indicador

Programa cultural permanente para la población

25

30

35

19.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2018 2019 2020

Logro Linea Base

59







satisfechos con el servicio de promocion del

deporte entre el total de personas

entrevistadas *100


Resultado 28.14 2016 2017 28.14

2018 2019 2020


Linea Base 28.14 28.14 28.14



Estrategico





Porcentaje de satisfaccion del servicio de promocion del deporte


educación


del Indicador

Programa de actividades deportivas y recreativas para la población

30

35

40

28.14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2018 2019 2020

Logro Linea Base

60






Sumatoria de participantes en las

actividades de prevencion


Producto s.i 2017 2017 s.i

2018 2019 2020


Linea Base s.i s.i s.i


Esdisticas de la Subgerencide Desarrollo

SocialSubgerencia de Desarrollo Social





Nro de participantes en las actividades de prevencion


educación


del Indicador


500

1000

1500

00

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2018 2019 2020

Logro Linea Base

61






Sumatoria de asociaciones de productores

activas


Producto 6 2017 2017 6

2018 2019 2020


Linea Base 6 6 6


Reporte de la Subgerencia de Desarrollo

Economico

Subgerencia de Desarrollo

Economico








del Indicador


10

15

20

6

0

5

10

15

20

25

2018 2019 2020

Logro Linea Base

62






Sumatoria de empresarios capacitados



2018 2019 2020


Linea Base 0 0 0



Economico


Economico








del Indicador

Asistencia tecnica en gestión empresarial de forma priorizada a los

emprendedores y las MYPES

350

500

800

00

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2018 2019 2020

Logro Linea Base

63






Sumatoria de liciencias otorgadas a mypes

del sector secundaria


Producto 66 2017 2017 66

2018 2019 2020


Linea Base 66 66 66


Reporte de las licencias de

FuncionamientoArea de Licencia de Funcionamiento





Nro de liciencias otorgadas a mypes del sector secundaria



del Indicador

Asistencia técnica en formalización empresarial de los establecimientos y las

MYPES de forma oportuna en la provincia

70

100

150

66

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2018 2019 2020

Logro Linea Base

64






((Recaudacion en el año t/recaudacion en

el t-1)-1)*100



2018 2019 2020

Logro Tasa 10 15 20

Linea Base 0 0 0


Sistema de Administracion TributariaGerencia de Administracion

Financiera





Tasa de variacion de la recaudacion del programa de playas



del Indicador

Programa de promoción de productos turísticos de forma oportuna en la

provincia

10

15

20

00

5

10

15

20

25

2018 2019 2020

Logro Linea Base

65






Sumatoria de empresas que participan en

las ferias



2018 2019 2020


Linea Base 0 0 0



Economico


Economico








del Indicador

Promocion permantente de los productos locales en los mercados de interés

350

400

450

00

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2018 2019 2020

Logro Linea Base

66






Toneladas de residuos solidos que se

segregan al año/ entre el total de residuos

solidos que se producen al año *100



2018 2019 2020


Linea Base 0 0 0


Plan Integral de Gestion Ambiental de

Residuos Solidos

Gerencia de Servicios a la Ciudad

de la MPI





Porcentaje de residuos solidos segregados en la fuente



del Indicador

Manejo tecnificado de residuos sólidos en la provincia

1

2

3

00

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2018 2019 2020

Logro Linea Base

67







satisfechos con los servicios de areas

verdes entre el total de personas

entrevistadas *100


Resultado 34.92 2016 2017 s.i

2018 2019 2020


Linea Base 34.92 34.92 34.92



Estrategico





Porcentaje de satisfaciones del servicio de areas verdes



del Indicador

Mantenimiento de áreas verdes optimizado para la población

3840

42

34.92

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2018 2019 2020

Logro Linea Base

68







satisfechos con los servicios de fiscalizacion

ambiental entre el total de personas

entrevistadas*100


Resultado 23.62 2016 2017 23.62

2018 2019 2020


Linea Base 23.62 23.62 23.62



Estrategico





Porcentaje de satisfaciones del servicio de fiscalizacion ambiental y sanitario



del Indicador

Acciones de fiscalización y control de la contaminación de manera oportuna en

la provincia

35

4042

23.62

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2018 2019 2020

Logro Linea Base

69






Sumatoria de viviendas expuestas a

Basurales, innundaciones, incendios y

deslizamientos de tierra de la muestra entre

el total de viviendas entrevistadas



2018 2019 2020

Logro Porcentaje 2.5 2 1.5

Linea Base 3 3 3


Encuesta de los programas

presupuestalesArea de Defensa Civil








del Indicador

Evaluaciones de riesgo en ámbitos priorizados en la Provincia

2.5

2

1.5

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2018 2019 2020

Logro Linea Base

70






Sumatoria de inspecciones realizadas en el

año t


Producto 350 2016 2017 306

2018 2019 2020




Estadisticas de la Oficina de Defensa Civil Area de Defensa Civil








del Indicador

Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la

compatibilidad de usos de suelos en la Provincia

500

750

1000

350

0

200

400

600

800

1000

1200

2018 2019 2020

Logro Linea Base

71






Nro de actividades ejecutadas entre el Nro

de actividades programadas *100



2018 2019 2020


Linea Base 70 70 70


Informe anual del Area de Defensa CivilInforme anual del Area de Defensa

Civil





Porcentaje de implementacion del Plan de Contingencia



del Indicador

Plan de prevención y reducción del riesgo de desastre implementado en la

Provincia

100 100 100

70

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019 2020

Logro Linea Base

72






Sumatoria de pobladores asistidos en GRD


Producto 471 2016 2017 s.i

2018 2019 2020




Estadisticas de la Oficina de Defensa Civil Area de Defensa Civil








del Indicador


500

1000

1500

471

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2018 2019 2020

Logro Linea Base

73






Nro de actividades ejecutadas entre el Nro

de actividades programadas *100



2018 2019 2020


Linea Base 70 70 70


Informe anual del Area de Defensa CivilInforme anual del Area de Defensa

Civil








del Indicador


100 100 100

70

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019 2020

Logro Linea Base

74






Nro de atencion concluidas entre el numero

de atenciones recibidas de la Demuna *100



2018 2019 2020


Linea Base 73 73 73



Desarrollo SocialSubgerencia de Desarrollo Social





Porcentaje de atenciones resueltas de la Demuna



del Indicador

Programa de apoyo social de calidad para las poblaciones vulnerables

100 100 100

73

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019 2020

Logro Linea Base

75






Nro de beneficiarios que han mejorado su

salud entre el total de beneficiarios *100


Producto s.i. 2016 2017 s.i

2018 2019 2020


Linea Base s.i. s.i. s.i.



Complementacion Alimentaria

Subgerencia de Complementacion

Alimentaria





Porcentaje de la poblacion beneficiaria que ha mejorado su estado de salud



del Indicador

Complementación alimentaria nutricional para las poblaciones en situación de

pobreza y pobreza extrema

30

40

50

00

10

20

30

40

50

60

2018 2019 2020

Logro Linea Base

Contenido · compromiso firme con los principios éticos y ... Políticas y planes coordinados. ......

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