01.- Psto_IS_09Oct
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PLAN DE INTERVENCION SOCIAL 1 de (2) INFORME FINAL (IA-04) PERSONAL ### IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y EXAMENES MEDICOS S/. 17,792.40 INFRAESTRUCTURA SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO S/. 406,359.58 MATERIALES, SALUBRIDAD Y CAMPAÑAS SOCIALES S/. 201,897.71 IMPRESIÓN Y DIFUSION S/. 986,445.26 ### PLAZO DE INTERVENCIÓN: 22.00 Meses Costo al: 10/31/2013 Item DESCRIPCION Und. Cant. Mes Monto (S/.) Total (S/.) 01 01.01 Personal Clave (Inc. Leyes y beneficios sociales ) 01.01.01 Coordinador General de intervención Social (Permanente) Und. 1.00 22.00 10,000.00 220,000.00 01.01.02 Capacitador Social (Permanente) Und. 1.00 20.00 8,000.00 160,000.00 01.01.03 Comunicador Social (Permanente) Und. 1.00 20.00 8,000.00 160,000.00 01.01.04 Asistente Técnico (Permanente) Und. 1.00 20.00 7,000.00 140,000.00 01.01.05 Promotores Sociales (Permanente) Und. 8.00 20.00 4,000.00 640,000.00 01.01.06 Diseñador Gráfico (Permanente) Und. 1.00 10.00 5,000.00 50,000.00 01.01.07 Estadístico (Por servicios) Und. 1.00 2.00 5,000.00 10,000.00 01.01.08 Secretaria Ejecutiva (Permanente) Und. 1.00 22.00 2,500.00 55,000.00 01.01.09 Digitadores (Por servicios) Und. 4.00 1.00 3,500.00 14,000.00 01.01.10 Técnicos GIS (Por servicios) Und. 2.00 1.00 7,125.00 14,250.00 01.01.11 Encuestadores (Por servicios) Und. 10.00 2.00 2,500.00 50,000.00 SUBTOTAL REMUNERACIONES (S/.) ### Item DESCRIPCION Und. Cant. Mes Monto (S/.) Total (S/.) 02 02.01 Personal Clave (Inc. Chaleco , Camisa, Polo, Casaca, Gorra, Casco, Lentes y botines con PA, 2 juegos para toda la obra) 02.01.01 Coordinador General de intervención Social (Permanente) Und. 1.00 2.00 243.30 486.60 02.01.02 Capacitador Social (Permanente) Und. 1.00 2.00 243.30 486.60 02.01.03 Comunicador Social (Permanente) Und. 1.00 2.00 243.30 486.60 02.01.04 Asistente Técnico (Permanente) Und. 1.00 2.00 243.30 486.60 02.01.05 Promotores Sociales (Permanente) Und. 8.00 3.00 243.30 5,839.20 02.01.06 Diseñador Gráfico (Permanente) Und. 1.00 2.00 243.30 486.60 02.01.07 Estadístico (Por servicios) Und. 1.00 2.00 243.30 486.60 02.01.08 Secretaria Ejecutiva (Permanente) Und. 1.00 2.00 243.30 486.60 02.01.09 Digitadores (Por servicios) Und. 4.00 1.00 243.30 973.20 02.01.10 Técnicos GIS (Por servicios) Und. 2.00 1.00 243.30 486.60 02.01.11 Encuestadores (Por servicios) Und. 10.00 1.00 243.30 2,433.00 02.01.12 Examenes Medicos (Examenes ocupacionales) Und. 31.00 1.00 138.14 4,282.20 02.01.13 Ficha para Examenes Medicos Und. 31.00 1.00 12.00 372.00 SUBTOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (S/.) S/. 17,792.40 03 03.01 Infraestructura, servicios y Equipamiento Und. Cant. P.U. Monto (S/.) 03.01.01 Alquiler de Oficinas (Inc. Renta 5ta. categoria) mes 22.00 2,310.00 50,820.00 03.01.02 Muebles de Oficina (Esritorio,sillas, estante y mesa de reunion) Und. 1.00 6,470.00 6,470.00 03.01.03 Sillas de PVC Und. 60.00 26.00 1,560.00 03.01.04 Mesas de PVC Und. 15.00 92.00 1,380.00 03.01.05 Servicio de Agua y luz mes 22.00 270.00 5,940.00 03.01.06 Servicio de Telefonia fija + internet 6Mb mes 22.00 199.00 4,378.00 03.01.07 Servicio de plan RPM (11equipos RPM x 22 Meses plan S/. 49.90) mes 22.00 548.90 12,075.80 03.01.08 Equipo de comunicación (RPM Nokia 201 o alcatel ot-810) Und. 11.00 199.00 2,189.00 03.01.09 Equipo Proyector multimedia Inc. ecran de techo Und. 1.00 1,635.59 1,635.59 03.01.10 Equipo de Computo Und. 11.00 1,355.93 14,915.25 03.01.11 Equipo de sonido + Microfono Und. 1.00 2,078.90 2,078.90 03.01.12 Megafono c/. Microfono Und. 4.00 269.00 1,076.00 03.01.13 Cámara de Video Und. 2.00 1,016.95 2,033.90 03.01.14 Cámara Fotografica Digital Und. 5.00 500.00 2,500.00 03.01.15 Impresora color Formato A4 Und. 1.00 422.88 422.88 03.01.16 Impresora color Formato A3 Und. 1.00 1,525.42 1,525.42 03.01.17 Camioneta rural + operador + Combustible (alquiler) mes 20.00 10,473.30 209,466.00 03.01.18 Servicio de seguridad y vigilancia de Oficina (un solo Turno-noche) mes 22.00 3,154.22 69,392.84 03.01.19 Limpieza y mantenimiento de oficina (1 Persona Sueldo Minimo Vital) mes 22.00 750.00 16,500.00 SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (S/.) S/. 406,359.58 EXPEDIENTE TECNICO: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALMACENAMIENTO DE LA II ETAPA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA PRESUPUESTO PLAN DE INTERVENCION SOCIAL PERSONAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y EXAMENES MEDICOS INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
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PLAN DE INTERVENCION SOCIAL 1 de (2) INFORME FINAL (IA-04)
PERSONAL S/. 1,513,250.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y EXAMENES MEDICOS S/. 17,792.40
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO S/. 406,359.58
MATERIALES, SALUBRIDAD Y CAMPAÑAS SOCIALES S/. 201,897.71
IMPRESIÓN Y DIFUSION S/. 986,445.26
S/. 3,125,744.95
PLAZO DE INTERVENCIÓN: 22.00 Meses Costo al: 10/31/2013
Item DESCRIPCION Und. Cant. Mes Monto (S/.) Total (S/.)
0101.01 Personal Clave (Inc. Leyes y beneficios sociales )01.01.01 Coordinador General de intervención Social (Permanente) Und. 1.00 22.00 10,000.00 220,000.0001.01.02 Capacitador Social (Permanente) Und. 1.00 20.00 8,000.00 160,000.0001.01.03 Comunicador Social (Permanente) Und. 1.00 20.00 8,000.00 160,000.0001.01.04 Asistente Técnico (Permanente) Und. 1.00 20.00 7,000.00 140,000.0001.01.05 Promotores Sociales (Permanente) Und. 8.00 20.00 4,000.00 640,000.0001.01.06 Diseñador Gráfico (Permanente) Und. 1.00 10.00 5,000.00 50,000.0001.01.07 Estadístico (Por servicios) Und. 1.00 2.00 5,000.00 10,000.0001.01.08 Secretaria Ejecutiva (Permanente) Und. 1.00 22.00 2,500.00 55,000.0001.01.09 Digitadores (Por servicios) Und. 4.00 1.00 3,500.00 14,000.0001.01.10 Técnicos GIS (Por servicios) Und. 2.00 1.00 7,125.00 14,250.0001.01.11 Encuestadores (Por servicios) Und. 10.00 2.00 2,500.00 50,000.00
SUBTOTAL REMUNERACIONES (S/.) S/. 1,513,250.00
Item DESCRIPCION Und. Cant. Mes Monto (S/.) Total (S/.)
0202.01 Personal Clave (Inc. Chaleco , Camisa, Polo, Casaca, Gorra, Casco, Lentes y botines con PA, 2 juegos para toda la obra)02.01.01 Coordinador General de intervención Social (Permanente) Und. 1.00 2.00 243.30 486.6002.01.02 Capacitador Social (Permanente) Und. 1.00 2.00 243.30 486.6002.01.03 Comunicador Social (Permanente) Und. 1.00 2.00 243.30 486.6002.01.04 Asistente Técnico (Permanente) Und. 1.00 2.00 243.30 486.6002.01.05 Promotores Sociales (Permanente) Und. 8.00 3.00 243.30 5,839.2002.01.06 Diseñador Gráfico (Permanente) Und. 1.00 2.00 243.30 486.6002.01.07 Estadístico (Por servicios) Und. 1.00 2.00 243.30 486.6002.01.08 Secretaria Ejecutiva (Permanente) Und. 1.00 2.00 243.30 486.6002.01.09 Digitadores (Por servicios) Und. 4.00 1.00 243.30 973.2002.01.10 Técnicos GIS (Por servicios) Und. 2.00 1.00 243.30 486.6002.01.11 Encuestadores (Por servicios) Und. 10.00 1.00 243.30 2,433.0002.01.12 Examenes Medicos (Examenes ocupacionales) Und. 31.00 1.00 138.14 4,282.2002.01.13 Ficha para Examenes Medicos Und. 31.00 1.00 12.00 372.00
SUBTOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (S/.) S/. 17,792.40
0303.01 Infraestructura, servicios y Equipamiento Und. Cant. P.U. Monto (S/.)03.01.01 Alquiler de Oficinas (Inc. Renta 5ta. categoria) mes 22.00 2,310.00 50,820.0003.01.02 Muebles de Oficina (Esritorio,sillas, estante y mesa de reunion) Und. 1.00 6,470.00 6,470.0003.01.03 Sillas de PVC Und. 60.00 26.00 1,560.0003.01.04 Mesas de PVC Und. 15.00 92.00 1,380.0003.01.05 Servicio de Agua y luz mes 22.00 270.00 5,940.0003.01.06 Servicio de Telefonia fija + internet 6Mb mes 22.00 199.00 4,378.0003.01.07 Servicio de plan RPM (11equipos RPM x 22 Meses plan S/. 49.90) mes 22.00 548.90 12,075.8003.01.08 Equipo de comunicación (RPM Nokia 201 o alcatel ot-810) Und. 11.00 199.00 2,189.0003.01.09 Equipo Proyector multimedia Inc. ecran de techo Und. 1.00 1,635.59 1,635.5903.01.10 Equipo de Computo Und. 11.00 1,355.93 14,915.2503.01.11 Equipo de sonido + Microfono Und. 1.00 2,078.90 2,078.9003.01.12 Megafono c/. Microfono Und. 4.00 269.00 1,076.0003.01.13 Cámara de Video Und. 2.00 1,016.95 2,033.9003.01.14 Cámara Fotografica Digital Und. 5.00 500.00 2,500.0003.01.15 Impresora color Formato A4 Und. 1.00 422.88 422.8803.01.16 Impresora color Formato A3 Und. 1.00 1,525.42 1,525.4203.01.17 Camioneta rural + operador + Combustible (alquiler) mes 20.00 10,473.30 209,466.0003.01.18 Servicio de seguridad y vigilancia de Oficina (un solo Turno-noche) mes 22.00 3,154.22 69,392.8403.01.19 Limpieza y mantenimiento de oficina (1 Persona Sueldo Minimo Vital) mes 22.00 750.00 16,500.00
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (S/.) S/. 406,359.58
EXPEDIENTE TECNICO: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALMACENAMIENTO DE LA II ETAPA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
PRESUPUESTOPLAN DE INTERVENCION SOCIAL
PERSONAL
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y EXAMENES MEDICOS
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
PLAN DE INTERVENCION SOCIAL 2 de (2) INFORME FINAL (IA-04)
EXPEDIENTE TECNICO: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALMACENAMIENTO DE LA II ETAPA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
PRESUPUESTOPLAN DE INTERVENCION SOCIAL
0404.01 Materiales de uso general Und. Cant. P.U. Monto (S/.)
04.01.01 Útiles de Oficina (Lapiceros, folders, papel, plumones, archiv.,etc) und 20.00 514.70 10,294.00
04.01.02 Tinta para impresoras (Juegos) und 20.00 308.65 6,172.95
04.02 Material Didáctico para Talleres Charlas y Reuniones
04.02.01 Afiches A2 , Tripticos y Volantes und 20.00 1,465.00 29,300.00
04.02.02 Formatos diversos: Taleros , Actas, fichas, control, etc. und 20.00 450.00 9,000.00
04.02.03 Gastos adicionales (Caja chica: Reuniones con entidades locales) und 20.00 850.00 17,000.00
04.03 Alquiler de Local
04.03.01 Local para reuniones informativas (4 horas X S/.190 ) und 12.00 760.00 9,120.00
04.03.02 Bocaditos y gaseosas para reuniones informativas a la poblacion und 3073.00 5.00 15,365.00
04.04 Salubridad
04.04.01 Desratización en control de roedores (800,000.00 m2) und 3.00 4,915.25 14,745.76
04.05 Campañas Sociales
04.05.01 Campaña Sociales Fechas Especiales (Eventos para 500 Personas) und 3.00 30,300.00 90,900.00
SUBTOTAL MATERIALES PARA TALLERES S/. S/. 201,897.71
0505.01 Impresión y difusion Local Und. Cant. P.U. Monto (S/.)
05.01.01 Elaboración de Spot Radial und 129.00 200.00 25,800.00
05.02.01 Elaboración de Spot TV und 51.00 500.00 25,500.00
05.03.01 Difusión de Spot Radial (Total de Spot 2,068.00 und.)
05.03.01.01 11 Medios Radiales seg. 76,920.00 0.50 423,060.00
05.04.01 Difusión de Spot TV (Total de Spot 211.00 und)
05.04.01.01 3 Medios Televisivos seg. 12,780.00 1.00 38,340.00
05.05.01 Publicación en medios impresos (1/2 pag.)
05.05.01.01 6 Medios Impresos Pag. 34.00 847.46 172,881.36
05.06.01 Programa Radial (Total de Programas 16.00 und)
05.06.01.01 11 Medios Radiales und 16.00 500.00 88,000.00
05.07.01 Programa TV (Total de Programas 32.00 und)
05.07.01.01 3 Medios Televisivos und 32.00 1200.00 115,200.00
05.08.01 Comunicados Tamaño 1/2 Oficio mil 65.00 209.32 13,605.93
05.08.02 Afiches de 0.50 x 0.70 m mil 5.00 775.42 3,877.12
05.08.03 Banner 1.0 x 2.0 m. (con parante Metalico) und 40.00 139.83 5,593.22
05.08.04 Banner 3.60 x 7.20 m (c/. parante de Madera tipo letrero de obra) und 5.00 2,546.61 12,733.05
05.08.05 Diptico o Triptico para del Proyecto y los Sistemas AP y ALC mil 16.00 466.10 7,457.63
05.08.06 Tríptico Promoción mil 6.00 466.10 2,796.61
05.08.07 Tríptico de Planificación Participativa mil 6.00 466.10 2,796.61
05.08.08 Revista Tamaño A4 de 16 paginas mil 16.00 2,838.98 45,423.73
05.08.09 Creacion de pagina Web y Entrega de Programa para el Manejo und 1.00 3,380.00 3,380.00
SUBTOTAL IMPRESIÓN Y DIFUSION S/. 986,445.26
COSTO DIRECTO (S/.) 3,125,744.95
MATERIALES, SALUBRIDAD Y CAMPAÑAS SOCIALES
IMPRESIÓN Y DIFUSION
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