2016 Proyecto de Presupuesto - Universidad Veracruzana · Proyecto de Presupuesto 2016 ANEXO 5 1/2...

Proyecto de Presupuesto

2016

ANEXO 5

1/2

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

5,165,110

Servicios Personales 4,051,573

Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,439,944

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 179,542

Remuneraciones Adicionales y Especiales 536,486

Seguridad Social 297,014

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,325,184

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 273,404

Materiales y Suministros 48,177

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 19,621

Alimentos y Utensilios 5,177

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,531

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,987

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,778

Servicios Generales 367,129

Servicios Básicos 86,517

Servicios de Arrendamiento 18,776

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 46,648

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 129,341

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213

Servicios de Traslado y Viáticos 71,084

Servicios Oficiales 5,964

Otros Servicios Generales 869

TOTAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CONCEPTO


2016

ANEXO 5

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

2/2

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 454,427

Ayudas Sociales 37,990

Pensiones y Jubilaciones 416,437

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 143,704

Mobiliario y Equipo de Administración 111,080

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,992

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 9,039

Vehículos y Equipo de Transporte 1,316

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134

Activos Biológicos 16

Activos Intangibles 10,128

Inversión Pública 100,100

Obra Pública en Bienes Propios 100,100

CONCEPTO


2016

ANEXO 5

1/4

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

5,165,110

RECURSO FEDERAL 2,492,588


Remuneraciones al personal de carácter permanente 896,987




Otras Prestaciones Sociales y Económicas 709,631












Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,423

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 8,561



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

TOTAL


2016

ANEXO 5

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO2/4

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

RECURSO ESTATAL 2,547,522


Remuneraciones al personal de carácter permanente 542,957




Otras Prestaciones Sociales y Económicas 615,553




Alimentos y Utensilios 5,177

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,531

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,987

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,778

CONCEPTO


2016

ANEXO 5


(MILES DE PESOS)

IMPORTE


Servicios Básicos 86,517

Servicios de Arrendamiento 18,776


Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716


Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213


Servicios Oficiales 5,964

Otros Servicios Generales 869


Ayudas Sociales 37,990




Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 569

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 477

Vehículos y Equipo de Transporte 1,316

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134

Activos Biológicos 16

Activos Intangibles 10,128

CONCEPTO


2016

ANEXO 5


(MILES DE PESOS)

IMPORTE

INGRESOS PROPIOS 125,000

Servicios Personales 24,473







CONCEPTO


2016

ANEXO 10

(MILES DE PESOS)

5,165,110

Sector Público de las Entidades Federativas 5,165,110

Sector Público No Financiero 5,165,110

Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 5,165,110

Gobierno Estatal o del Distrito Federal 5,165,110

Órganos Autónomos 5,165,110

Universidad Veracruzana 5,165,110

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO

TOTAL

IMPORTE


2016

ANEXO 10

1/3

(MILES DE PESOS)

5,165,110








CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL


2016

ANEXO 10


2/3

(MILES DE PESOS)








CONCEPTO IMPORTE


2016

ANEXO 10


3/3

(MILES DE PESOS)


Sector Público de las Entidades Federativas 125,000

Sector Público No Financiero 125,000

Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 125,000

Gobierno Estatal o del Distrito Federal 125,000

Órganos Autónomos 125,000

Universidad Veracruzana 125,000

CONCEPTO IMPORTE


2016

ANEXO 11

(MILES DE PESOS)

5,165,110

Desarrollo Social 5,165,110

Educación 5,165,110

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

CONCEPTO

TOTAL

IMPORTE


2016

ANEXO 11

(MILES DE PESOS)

5,165,110








Desarrollo Social 125,000

Educación 125,000

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO POR FUENTE DE FINACIAMIENTO

CONCEPTO

TOTAL

IMPORTE


2016

(MILES DE PESOS)

5,165,110

4,921,306

243,804

ANEXO 9

Gasto de Capital

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

CONCEPTO

TOTAL

Gasto Corriente

IMPORTE


2016

(MILES DE PESOS)

5,165,110


2,369,210

123,378


2,527,623

19,899


24,473

100,527

ANEXO 9

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto Corriente

Gasto de Capital

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL

Gasto Corriente

Gasto de Capital

2016

ANEXO 3

1/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

RECTOR 1 647,714 794,649 12,000 806,649 1,454,364

SECRETARIO 3 1,386,726 2,222,800 36,000 2,258,800 3,645,527

VICERECTOR 4 1,605,717 2,065,188 48,000 2,113,188 3,718,904

DIRECTOR GENERAL ACAD 8 3,211,433 4,447,820 96,000 4,543,820 7,755,254

DIRECTOR UNIDAD ACAD 1 390,027 400,035 21,074 421,109 811,136

DIRECTOR ACADÉMICO 96 32,576,989 44,778,725 1,959,919 46,738,644 79,315,633

SECRETARIO UNIDAD ACAD. 5 1,733,192 2,324,088 105,372 2,429,460 4,162,652

SECRETARIO ACAD. FAC 58 18,580,024 19,614,080 1,138,018 20,752,098 39,332,122

COORD. GENERAL 3 1,262,928 1,328,112 36,000 1,364,112 2,627,040

DIRECTOR GRAL. ADMVO. 9 3,211,433 3,194,623 96,000 3,290,623 6,502,056

DIRECTOR ADMVO. 43 14,327,500 15,685,673 516,000 16,201,673 30,529,173

JEFE DE CARRERA 21 5,206,673 5,814,596 316,116 6,130,712 11,337,385

DIRECTOR ARTÍSTICO 8 2,224,213 2,220,312 168,595 2,388,907 4,613,119

COORD. ACADÉMICO 13 3,362,991 4,009,965 273,967 4,283,932 7,646,923

JEFE DE DEPARTAMENTO 102 23,191,219 23,533,184 1,164,000 24,697,184 47,888,403

JEFE DE OFICINA 64 10,720,065 11,947,840 732,000 12,679,840 23,399,905

ADMINISTRADOR 91 13,815,609 15,234,316 1,821,896 17,056,212 30,871,821

COORD. DE LABORATORIO 3 485,409 580,015 36,000 616,015 1,101,424

CONTRALOR GENERAL 1 420,976 633,999 12,000 645,999 1,066,975

ABOGADO GENERAL 1 420,976 497,360 12,000 509,360 930,336

SUBTOTAL 535 138,781,814 161,327,379 8,600,957 169,928,337 308,710,151


ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO

DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS

SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONESTOTAL

2016

ANEXO 3



2/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

OFICIAL ADMINISTRATIVO C 14 903,233 778,867 397,851 1,176,718 2,079,951

OFICIAL ADMINISTRATIVO B 1 59,562 25,213 26,840 52,053 111,615

OFICIAL ADMINISTRATIVO A 102 5,896,404 4,592,084 2,781,554 7,373,638 13,270,042

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 171 9,663,395 6,536,864 4,672,928 11,209,792 20,873,187

AYUDANTE DE OFICINA 372 20,044,227 13,369,455 9,946,880 23,316,335 43,360,562

OFICIAL TÉCNICO B 45 3,007,833 2,346,047 1,275,133 3,621,180 6,629,013

OFICIAL TÉCNICO A 9 542,104 415,748 253,789 669,537 1,211,641

AUXILIAR TÉCNICO 382 22,632,676 18,127,939 10,761,680 28,889,619 51,522,295

AYUDANTE TÉCNICO 108 5,764,468 4,408,133 2,770,733 7,178,866 12,943,334

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 50 2,744,187 1,953,492 1,359,016 3,312,508 6,056,695

AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO 13 651,762 355,481 325,318 680,799 1,332,562

OFICIAL DE INTENDENCIA 13 722,116 583,494 337,324 920,818 1,642,934

AUXILIAR DE CONTROL 71 4,039,254 3,247,577 1,960,186 5,207,763 9,247,017

AUXILIAR DE OFICINA 217 11,886,773 9,013,292 5,981,498 14,994,791 26,881,564

AUXILIAR DE VIGILANCIA 289 15,407,885 11,522,354 7,947,156 19,469,510 34,877,395

AUXILIAR DE INTENDENCIA 935 48,504,729 27,811,661 25,449,624 53,261,285 101,766,015

AUXILIAR DE CAMPO 26 1,427,131 689,273 692,697 1,381,970 2,809,101

SUBTOTAL 2,818 153,897,740 105,776,975 76,940,207 182,717,182 336,614,923

TOTAL DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS

SUELDOS

PRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES

2016

ANEXO 3



3/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

SECRETARIA EJECUTIVA A 35 2,192,713 1,684,906 971,843 2,656,749 4,849,462

SECRETARIA EJECUTIVA B 30 1,869,780 1,660,656 816,672 2,477,328 4,347,109

SECRETARIA EJECUTIVA C 40 2,981,355 2,813,191 1,188,354 4,001,545 6,982,899

SECRETARIA EJECUTIVA D 60 4,840,267 5,038,470 1,820,675 6,859,145 11,699,412

OFICIAL A 328 17,993,149 14,434,831 10,614,402 25,049,232 43,042,381

OFICIAL B 71 4,607,673 4,008,996 2,005,543 6,014,539 10,622,213

OFICIAL C 96 7,080,717 6,268,408 2,800,661 9,069,070 16,149,787

OFICIAL D 99 7,663,755 7,057,744 2,837,632 9,895,376 17,559,131

MEDICO SAIS 7 738,827 550,305 209,411 759,716 1,498,543

ANALISTA A 51 3,428,558 2,785,566 1,338,362 4,123,928 7,552,486

ANALISTA B 173 14,253,905 14,119,898 5,126,169 19,246,067 33,499,972

ANALISTA C 134 12,072,281 11,901,971 3,943,197 15,845,168 27,917,449

ANALISTA D 753 77,682,347 78,159,360 31,422,502 109,581,862 187,264,209

SUBTOTAL 1,877 157,405,327 150,484,304 65,095,422 215,579,726 372,985,053

T.C. ACAD. CARR. TIT. C 1,279 413,891,257 489,882,345 77,788,772 567,671,117 981,562,374

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 818 229,764,446 289,713,615 45,740,277 335,453,892 565,218,338

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 87 19,943,801 28,464,724 5,368,052 33,832,776 53,776,578

T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 14 2,713,125 4,346,573 785,899 5,132,472 7,845,597

T.C. ACAD. CARR. ASOC. B 17 2,788,463 4,479,126 908,422 5,387,548 8,176,011

T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 39 6,113,068 7,678,571 2,198,159 9,876,730 15,989,798

T.C. TEC. ACAD. TIT. C 113 26,128,306 34,961,887 6,830,364 41,792,250 67,920,556

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 306 62,817,916 72,341,725 17,268,332 89,610,057 152,427,973

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 75 13,368,318 17,621,117 4,431,208 22,052,325 35,420,644

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 47 7,927,807 12,385,309 2,827,252 15,212,561 23,140,367

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 55 8,733,773 12,457,830 3,192,643 15,650,473 24,384,247

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 364 48,076,961 45,478,903 19,869,716 65,348,619 113,425,580

SUBTOTAL 3,214 842,267,241 1,019,811,725 187,209,096 1,207,020,821 2,049,288,062


SUELDOS

PRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES TOTAL

2016

ANEXO 3



4/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

ACAD. INST. ESP. MÉDICA 2 257,620 314,757 128,627 443,385 701,004

ACAD. INST. TEC. RADIÓLOGO 1 85,733 79,412 62,871 142,283 228,015

ACAD. INST. QUIM. CLÍNICO 2 218,731 248,475 127,325 375,800 594,531

ACAD. INST. EN IDIOMAS 16 1,910,973 1,570,251 825,756 2,396,007 4,306,979

ACAD. INS. ESP. MED. B 17 2,534,522 2,892,661 1,104,878 3,997,539 6,532,061

ACAD. INS. ESP. MED. A 3 413,235 602,025 193,839 795,864 1,209,098

ACAD. INST. QUI. CLÍ. B 4 472,011 520,986 255,807 776,793 1,248,804

ACAD. INST. QUI. CLÍ. A 7 803,966 1,052,972 446,924 1,499,896 2,303,863

ACAD. INST. NUTRIÓLOGO 1 106,248 115,587 63,558 179,145 285,393

ACAD. INST. TEC. HISTOTEC. 1 86,987 94,632 62,913 157,545 244,532


ACAD. INST. ENFRA. ESP. 3 338,115 447,138 191,323 638,461 976,576

ACAD. INST. ENFRA. GRAL. 15 1,477,680 1,840,185 949,486 2,789,670 4,267,351

ACAD. INST. ENF. TEC. 11 956,854 1,211,448 692,044 1,903,491 2,860,346

ACAD. INST. ENF. AUX. 7 564,326 717,088 438,899 1,155,987 1,720,312

SUBTOTAL 91 10,313,986 11,804,650 5,607,162 17,411,812 27,725,798

M.T. ACAD. CARR. TIT. C 3 504,442 939,093 92,733 1,031,826 1,536,268

M.T. ACAD. CARR. TIT. B 5 738,215 876,907 146,402 1,023,309 1,761,525

M.T. ACAD. CARR. TIT. A 3 345,751 401,904 101,579 503,483 849,235

M.T. ACAD. CARR. ASOC. C 2 219,990 461,370 53,207 514,577 734,567

M.T. ACAD. CARR. ASOC. B 5 464,744 842,412 151,404 993,815 1,458,559

M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 13 935,646 1,289,724 304,694 1,594,417 2,530,063

M.T. TEC. ACAD. TIT. C 1 111,013 96,784 33,718 130,502 241,515

M.T. TEC. ACAD. TIT. B 1 118,937 163,273 19,823 183,096 302,033

M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 3 248,025 318,595 84,146 402,741 650,766

M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 9 647,345 687,268 220,879 908,147 1,555,492

SUBTOTAL 45 4,334,109 6,077,331 1,208,584 7,285,915 11,620,024

TOTAL DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS

SUELDOS

PRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES

2016

ANEXO 3



5/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

PROFR. ASIGNATURA B 25,660 128,759,923 139,560,286 34,953,014 174,513,300 303,273,223

PROFR. ASIGNATURA A 171 714,459 1,001,657 257,397 1,259,054 1,973,513

SUBTOTAL 25,831 129,474,382 140,561,943 35,210,411 175,772,354 305,246,736

PERSONAL EVENTUAL 764 75,075,851 9,071,665 - 9,071,665 84,147,517

SUPLENCIAS 55,424,900 45,292,671 15,194,644 60,487,315 115,912,214

PRESTACIONES NO CALCULABLES 15,327,560 12,059,678 301,651,977 313,711,655 329,039,216

COMPENSACIÓN MMyS 104,490,835 104,490,835 104,490,835

SERVICIO MÉDICO 251,510,580 251,510,580 251,510,580

ISR 110,967,554 110,967,554 110,967,554

TOTAL 9,344 25,831 1,582,302,909 1,662,268,321 1,163,687,430 2,825,955,750 4,408,258,660

NOTAS:

- El sueldo incluye incremento salarial del 3.4% para Mandos Medios y Superiores, Administrativo Técnico y Manual, así como Confianza, a partir de febrero, y para

Académico, a partir de marzo.

- Se incluye incremento en prestaciones no ligadas del 2.5% para Administrativo Técnico y Manual y Confianza, a partir de febrero, y para Académico, a partir de

marzo.

- El presupuesto de suplencias y prestaciones no calculables, se aplica con base al ejercicio de las plazas.


SUELDOS

PRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES TOTAL

2016

ANEXO 3

Federal 1/4

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

RECTOR 1 647,714 794,649 12,000 806,649 1,454,364

VICERECTOR 4 1,605,717 2,065,188 48,000 2,113,188 3,718,904

DIRECTOR ACADÉMICO 91 31,904,209 43,751,902 1,917,770 45,669,672 77,573,881

SECRETARIO UNIDAD ACAD. 1 329,225 438,632 21,074 459,706 788,931

SECRETARIO ACAD. FAC 54 18,580,024 19,614,080 1,138,018 20,752,098 39,332,122

COORD. GENERAL 3 1,262,928 1,328,112 36,000 1,364,112 2,627,040

DIRECTOR GRAL. ADMVO. 8 3,211,433 3,194,623 96,000 3,290,623 6,502,056

DIRECTOR ADMVO. 42 13,994,302 15,161,937 504,000 15,665,937 29,660,239

DIRECTOR ARTÍSTICO 1 263,880 229,658 21,074 250,733 514,612

COORD. ACADÉMICO 13 3,362,991 4,009,965 273,967 4,283,932 7,646,923

JEFE DE DEPARTAMENTO 64 15,301,423 15,377,199 768,000 16,145,199 31,446,622

JEFE DE OFICINA 3 527,216 403,861 36,000 439,861 967,077

ADMINISTRADOR 1 161,803 210,844 12,000 222,844 384,647

SUBTOTAL 286 91,152,865 106,580,650 4,883,904 111,464,554 202,617,419


ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONESTOTAL

2016

ANEXO 3



Federal 2/4

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

OFICIAL ADMINISTRATIVO C 14 903,233 778,867 397,851 1,176,718 2,079,951

OFICIAL ADMINISTRATIVO A 98 5,833,321 4,520,589 2,752,314 7,272,904 13,106,225

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 155 8,811,963 5,911,617 4,283,962 10,195,579 19,007,542

AYUDANTE DE OFICINA 349 19,393,283 12,934,976 9,616,540 22,551,515 41,944,799

OFICIAL TÉCNICO B 43 2,865,727 2,248,718 1,219,379 3,468,097 6,333,824

OFICIAL TÉCNICO A 7 422,980 326,371 197,469 523,840 946,820

AUXILIAR TÉCNICO 380 22,512,323 18,020,396 10,687,751 28,708,147 51,220,470

AYUDANTE TÉCNICO 94 5,526,789 4,289,086 2,626,833 6,915,919 12,442,708

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 42 2,365,377 1,713,568 1,166,000 2,879,568 5,244,945

AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO 10 548,377 299,943 270,985 570,928 1,119,304

OFICIAL DE INTENDENCIA 12 722,116 583,494 337,324 920,818 1,642,934

AUXILIAR DE CONTROL 63 3,647,062 2,927,867 1,764,356 4,692,223 8,339,285

AUXILIAR DE OFICINA 215 11,886,773 9,013,292 5,981,498 14,994,791 26,881,564

AUXILIAR DE VIGILANCIA 283 15,242,323 11,428,566 7,849,476 19,278,042 34,520,366


AUXILIAR DE CAMPO 24 1,316,568 633,560 639,041 1,272,601 2,589,169

SUBTOTAL 2,662 147,524,311 102,045,998 73,485,576 175,531,574 323,055,884

TOTALDESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS

SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES

2016

ANEXO 3



Federal 3/4

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

SECRETARIA EJECUTIVA A 33 2,128,222 1,644,790 944,174 2,588,964 4,717,185

SECRETARIA EJECUTIVA B 24 1,602,669 1,429,508 700,242 2,129,750 3,732,419

SECRETARIA EJECUTIVA C 40 2,981,355 2,813,191 1,188,354 4,001,545 6,982,899

SECRETARIA EJECUTIVA D 58 4,678,924 4,909,138 1,761,938 6,671,076 11,350,000

OFICIAL A 252 16,251,876 13,035,442 7,820,646 20,856,088 37,107,964

OFICIAL B 65 4,340,562 3,815,415 1,892,443 5,707,858 10,048,420

OFICIAL C 92 6,857,115 6,088,980 2,713,063 8,802,043 15,659,158

OFICIAL D 91 7,341,071 6,770,903 2,718,816 9,489,719 16,830,790

ANALISTA A 41 3,055,888 2,502,736 1,193,947 3,696,683 6,752,571

ANALISTA B 165 13,916,535 13,853,827 5,008,125 18,861,952 32,778,487

ANALISTA C 125 11,789,337 11,680,202 3,854,548 15,534,750 27,324,087

ANALISTA D 580 61,217,067 63,403,259 18,293,997 81,697,256 142,914,322

SUBTOTAL 1,566 136,160,621 131,947,391 48,090,292 180,037,683 316,198,304

T.C. ACAD. CARR. TIT. C 1,112 372,460,833 448,744,951 69,337,877 518,082,828 890,543,662

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 344 101,715,922 133,964,448 20,081,536 154,045,984 255,761,906

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 4 922,004 1,616,188 270,877 1,887,065 2,809,069

T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 8 1,297,493 1,694,163 495,131 2,189,294 3,486,787

T.C. TEC. ACAD. TIT. C 2 444,053 312,324 134,871 447,195 891,248

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 14 2,834,332 2,365,534 878,278 3,243,812 6,078,144

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 4 704,104 566,438 263,580 830,018 1,534,121

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 1 167,002 167,853 65,593 233,446 400,447

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 1 154,510 168,090 65,174 233,265 387,775

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 14 1,830,475 1,773,108 872,980 2,646,088 4,476,563

SUBTOTAL 1,504 482,530,728 591,373,097 92,465,897 683,838,993 1,166,369,721


SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONESTOTAL

2016

ANEXO 3



Federal 4/4

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 2 191,266 269,791 38,085 307,876 499,143

SUBTOTAL 2 191,266 269,791 38,085 307,876 499,143


PROFR. ASIGNATURA A 165 688,598 968,925 249,294 1,218,219 1,906,816

SUBTOTAL 7,453 37,408,078 35,340,661 10,059,153 45,399,814 82,807,892

SUPLENCIAS Y TIEMPO EXTRA 34,115,122 20,439,196 9,068,252 29,507,448 63,622,570

PRESTACIONES NO CALCULABLES 14,708,721 10,942,213 100,729,718 111,671,932 126,380,653

TOTAL 6,020 7,453 943,791,713 998,938,997 338,820,877 1,337,759,874 2,281,551,586

NOTAS:

TOTAL




marzo.



SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES

2016

ANEXO 3

Estatal 1/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

SECRETARIO 3 1,386,726 2,222,800 36,000 2,258,800 3,645,527

DIRECTOR GENERAL ACAD 8 3,211,433 4,447,820 96,000 4,543,820 7,755,254

DIRECTOR UNIDAD ACAD 1 390,027 400,035 21,074 421,109 811,136

DIRECTOR ACADÉMICO 5 672,779 1,026,824 42,149 1,068,972 1,741,752

SECRETARIO UNIDAD ACAD. 4 1,403,967 1,885,456 84,298 1,969,754 3,373,721

DIRECTOR ADMVO. 1 333,198 523,736 12,000 535,736 868,934

JEFE DE CARRERA 21 5,206,673 5,814,596 316,116 6,130,712 11,337,385

DIRECTOR ARTÍSTICO 7 1,960,333 1,990,653 147,521 2,138,174 4,098,507

JEFE DE DEPARTAMENTO 38 7,889,796 8,155,985 396,000 8,551,985 16,441,781

JEFE DE OFICINA 61 10,192,848 11,543,979 696,000 12,239,979 22,432,827

ADMINISTRADOR 90 13,653,806 15,023,472 1,809,896 16,833,368 30,487,174

COORD. DE LABORATORIO 3 485,409 580,015 36,000 616,015 1,101,424

CONTRALOR GENERAL 1 420,976 633,999 12,000 645,999 1,066,975

ABOGADO GENERAL 1 420,976 497,360 12,000 509,360 930,336

SUBTOTAL 249 47,628,949 54,746,730 3,717,053 58,463,783 106,092,732




SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONESTOTAL

2016

ANEXO 3



Estatal 2/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

OFICIAL ADMINISTRATIVO B 1 59,562 25,213 26,840 52,053 111,615

OFICIAL ADMINISTRATIVO A 4 63,084 71,495 29,239 100,734 163,818

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16 851,432 625,246 388,966 1,014,213 1,865,645

AYUDANTE DE OFICINA 23 650,944 434,479 330,340 764,820 1,415,763

OFICIAL TÉCNICO B 2 142,106 97,328 55,755 153,083 295,189

OFICIAL TÉCNICO A 2 119,124 89,377 56,320 145,697 264,821

AUXILIAR TÉCNICO 2 120,353 107,543 73,929 181,472 301,825

AYUDANTE TÉCNICO 14 237,679 119,047 143,900 262,946 500,625

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 8 378,810 239,924 193,017 432,940 811,751

AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO 3 103,386 55,538 54,334 109,871 213,257

AUXILIAR DE CONTROL 8 392,192 319,710 195,830 515,540 907,732

AUXILIAR DE VIGILANCIA 6 165,561 93,788 97,680 191,468 357,029


AUXILIAR DE CAMPO 2 110,563 55,713 53,656 109,369 219,932

SUBTOTAL 156 6,373,430 3,730,977 3,454,632 7,185,609 13,559,039


SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES

2016

ANEXO 3



Estatal 3/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

SECRETARIA EJECUTIVA A 2 64,492 40,116 27,669 67,785 132,277

SECRETARIA EJECUTIVA B 6 267,111 231,149 116,430 347,578 614,690

SECRETARIA EJECUTIVA D 2 161,342 129,332 58,738 188,069 349,412

OFICIAL A 76 1,741,272 1,399,389 2,793,756 4,193,145 5,934,417

OFICIAL B 6 267,111 193,581 113,100 306,681 573,793

OFICIAL C 4 223,602 179,428 87,599 267,027 490,628

OFICIAL D 8 322,684 286,841 118,816 405,657 728,342

MEDICO SAIS 7 738,827 550,305 209,411 759,716 1,498,543

ANALISTA A 10 372,669 282,830 144,415 427,245 799,915

ANALISTA B 8 337,371 266,070 118,045 384,115 721,486

ANALISTA C 9 282,944 221,769 88,649 310,418 593,362

ANALISTA D 173 16,465,280 14,756,101 13,128,505 27,884,606 44,349,886

SUBTOTAL 311 21,244,706 18,536,912 17,005,130 35,542,043 56,786,749

T.C. ACAD. CARR. TIT. C 167 41,430,424 41,137,394 8,450,895 49,588,289 91,018,713

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 474 128,048,524 155,749,167 25,658,741 181,407,908 309,456,432

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 83 19,021,797 26,848,536 5,097,176 31,945,712 50,967,509

T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 14 2,713,125 4,346,573 785,899 5,132,472 7,845,597

T.C. ACAD. CARR. ASOC. B 17 2,788,463 4,479,126 908,422 5,387,548 8,176,011

T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 31 4,815,576 5,984,408 1,703,027 7,687,436 12,503,011

T.C. TEC. ACAD. TIT. C 111 25,684,253 34,649,563 6,695,493 41,345,056 67,029,308

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 292 59,983,584 69,976,191 16,390,054 86,366,245 146,349,828

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 71 12,664,215 17,054,679 4,167,628 21,222,308 33,886,522

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 46 7,760,805 12,217,456 2,761,659 14,979,115 22,739,920

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 54 8,579,263 12,289,740 3,127,469 15,417,209 23,996,472

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 350 46,246,486 43,705,795 18,996,736 62,702,531 108,949,017

SUBTOTAL 1,710 359,736,513 428,438,628 94,743,199 523,181,827 882,918,340


SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONESTOTAL

2016

ANEXO 3



Estatal 4/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

ACAD. INST. ESP. MÉDICA 2 257,620 314,757 128,627 443,385 701,004


ACAD. INST. QUIM. CLÍNICO 2 218,731 248,475 127,325 375,800 594,531

ACAD. INST. EN IDIOMAS 16 1,910,973 1,570,251 825,756 2,396,007 4,306,979

ACAD. INS. ESP. MED. B 17 2,534,522 2,892,661 1,104,878 3,997,539 6,532,061

ACAD. INS. ESP. MED. A 3 413,235 602,025 193,839 795,864 1,209,098

ACAD. INST. QUI. CLÍ. B 4 472,011 520,986 255,807 776,793 1,248,804

ACAD. INST. QUI. CLÍ. A 7 803,966 1,052,972 446,924 1,499,896 2,303,863

ACAD. INST. NUTRIÓLOGO 1 106,248 115,587 63,558 179,145 285,393

ACAD. INST. TEC. HISTOTEC. 1 86,987 94,632 62,913 157,545 244,532


ACAD. INST. ENFRA. ESP. 3 338,115 447,138 191,323 638,461 976,576

ACAD. INST. ENFRA. GRAL. 15 1,477,680 1,840,185 949,486 2,789,670 4,267,351

ACAD. INST. ENF. TEC. 11 956,854 1,211,448 692,044 1,903,491 2,860,346

ACAD. INST. ENF. AUX. 7 564,326 717,088 438,899 1,155,987 1,720,312

SUBTOTAL 91 10,313,986 11,804,650 5,607,162 17,411,812 27,725,798

M.T. ACAD. CARR. TIT. C 3 504,442 939,093 92,733 1,031,826 1,536,268

M.T. ACAD. CARR. TIT. B 5 738,215 876,907 146,402 1,023,309 1,761,525

M.T. ACAD. CARR. TIT. A 3 345,751 401,904 101,579 503,483 849,235

M.T. ACAD. CARR. ASOC. C 2 219,990 461,370 53,207 514,577 734,567

M.T. ACAD. CARR. ASOC. B 5 464,744 842,412 151,404 993,815 1,458,559

M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 11 744,379 1,019,933 266,608 1,286,541 2,030,921

M.T. TEC. ACAD. TIT. C 1 111,013 96,784 33,718 130,502 241,515

M.T. TEC. ACAD. TIT. B 1 118,937 163,273 19,823 183,096 302,033

M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 3 248,025 318,595 84,146 402,741 650,766

M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 9 647,345 687,268 220,879 908,147 1,555,492

SUBTOTAL 43 4,142,842 5,807,540 1,170,499 6,978,038 11,120,881


SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES

2016

ANEXO 3



Estatal 5/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS


PROFR. ASIGNATURA A 6 25,861 32,732 8,104 40,835 66,697

SUBTOTAL 18,378 92,066,304 105,221,282 25,151,258 130,372,540 222,438,844

PERSONAL EVENTUAL 764 75,075,851 9,071,665 - 9,071,665 84,147,517

SUPLENCIAS Y TIEMPO EXTRA 21,309,777 24,853,475 6,126,392 30,979,867 52,289,644

PRESTACIONES NO CALCULABLES 618,839 1,117,464 200,922,259 202,039,724 202,658,563

COMPENSACIÓN MMyS 104,490,835 104,490,835 104,490,835

SERVICIO MÉDICO 251,510,580 251,510,580 251,510,580

ISR 110,967,554 110,967,554 110,967,554

TOTAL 3,324 18,378 638,511,197 663,329,324 824,866,553 1,488,195,877 2,126,707,074

NOTAS:




marzo.



SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONESTOTAL

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