4ta. MEMORIA TRIMESTRAL 2014€¦ · 5668 LA VACA MARUCHA II 14.760,00 Pollos p/Comedores Escolares...

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.014

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. SILVANO RIGHETTI

ASESOR CONTABLE: Cra. LUCIANA VESCIGLIO

ASESOR LEGAL: Dr. CHRISTIAN GONZALEZ ALLENDE

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

COLABORADOR: Sr. SANTIAGO VILCHEZ

Central Telefónica: 0299 – 449-400 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

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CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE

AÑO 2.014

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMISIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Ausentismo (gráfico) Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones. Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 10 – CONTRATACION DE PERSONAL 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

5369 LA VACA MARUCHA I 035/14 181.982,60 Carne/pollos/chorizos p/Comedores/Refrigerios/Asist.Comunit

5509 ORO TRUCKS 036/14 555.483,00 Camión FORD Cargo 915E, motor CUMMINS 0 Km

5531 PETROLERA SAN ANDRES S.R.L. 037/14 339.000,00 60.000lts. Gas Oil a granel p/Parque Automotor

6040 PETROLERA SAN ANDRES S.R.L. 039/14 333.000,00 30.000lts. Gas Oil a granel p/Parque Automotor

6658 SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L. 041/14 330.900,00 30.000lts. Gas Oil a granel p/Parque Automotor

6682 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 040/14 248.007,50 Indumentaria y calzado de seguridad p/Pnal. S.S.Públicos

6682 ROGUANT S.R.L. 040/14 1.062,72 Indumentaria y calzado de seguridad p/Pnal. S.S.Públicos

6682 SEBASTIAN BORIS 040/14 12.564,60 Indumentaria y calzado de seguridad p/Pnal. S.S.Públicos

6692 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 043/14 43.133,00 Pollos y chorizos p/Comedores/Refrigerios y Asist.Comunit.

6692 LA VACA MARUCHA I 043/14 98.284,00 Pollos y chorizos p/Comedores/Refrigerios y Asist.Comunit.

6692 LA VACA MARUCHA II 043/14 37.900,00 Pollos y chorizos p/Comedores/Refrigerios y Asist.Comunit.

6794 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 042/14 174.750,00 2500Kg. Pulpa paleta p/Comedores Escolares

7069 RED SPORT-PERFOMANCE 045/14 144.387,00 Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. Sanidad e Hig.Amb.

7069 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 045/14 19.709,98 Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. Sanidad e Hig.Amb.

7069 SILIQUINI S.R.L. 045/14 57.428,32 Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. Sanidad e Hig.Amb.

7128 SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L. 046/14 330.900,00 Prov. 30,000lts. Gas Oil a Granel p/Pque.Automotor

7190 SILES Juan Carlos 044/14 216.000,00 Contratac. Vehíc.SPRINTER c/chofer, Dominio DQY 624

LICITACIONES PUBLICAS


6185 GLORIA SUAZO 018/14 612.000,00 Contrat.camión tanque 8.000lts capacidad p/riego

6185 NORBERTO y/o RICARDO GERRY 018/14 612.000,00 Contrat.camión tanque 8.000lts capacidad p/riego

6185 MARCIA SANDOVAL 018/14 612.000,00 Contrat.camión tanque 8.000lts capacidad p/riego

6443 ORO TRUCKS S.A. 017/14 426.552,00 Prov.vehíc.utilitario c/barandas volcables FORD TRANSIT 6540 ILLANES Hnos. 019/14 634.980,00 Productos navideños p/armado bolsas para el Pnal.

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

5353 Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA 48.073,28 Prov. NAFTA SUPER/PREMIUM/DIESEL Vs. e/ 08 al 14/09/14

5354 TODO GAS Y AGUA 1.973,22 Mater. Eléctricos p/Dir.Promoción Comunitaria

5355 LA VACA MARUCHA II 27.208,00 Prov. Pollos p/Comedores Escolares

5370 NIPPON MOTOS S.R.L. 1.900,00 Rptos. y M.O. p/reparación Motos del Dpto. Tránsito

5371 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 4.936,80 Svcio. Grúa en operativos c/secuestros 14-15-17-19/09/2014

5372 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 9.407,75 Svcio. Grúa en operativos c/secuestros 14-18-19/09/2014

5374 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 9.873,60 Svcio. Grúa en operativos c/secuestros 10 al 14/09/2014

5375 SVCIO. INTEGRAL GASTRONOMIA 2.040,00 Alq.sillas/copas/manteles p/Ciclo de Cine en Casa de Música

5376 HOTEL CIPOLLETTI 3.180,00 Alojam.Pnal.instalación pantalla LED p/Final del Mundial

5391 A. J. SERVICIOS 5.600,00 Instalac. Tabiques Durlock p/ 5 boxes en Unidad Desarrollo Econ.

5404 RIPIERA PALITO 12.300,00 Prov. Áridos en agosto 2014 p/reparac. cordones y alcantarillas

5415 GRUAS SAN BLAS S.A. 8.722,90 Reparac. Minicargadora BOBCAT S 650 Int.Nro. 147 agosto 2014

5424 UNOENCIEN ARQ+DSGN 10.000,00 Pago x folletería p/Dir.Desarrollo Turístico

5451 SERVICENTRO ESSO PAINEN 1.716,02 Prov. G.N.C. p/vehículos del Parque Automotor e/19 al 31/08/14

5462 Coop.de Trabajo EL TREINTA 150.040,00 Prov. 170,5 Tn. De Leña a granel p/PLAN CALOR 2014

5480 TORNERIA ALLEMANNI 6.127,00 Rptos. p/reparac.Internos Vs. en agosto 2014

5481 CASA ABADE 5.290,00 Rptos. p/Reparac. Internos Nros. 31 y 61 en agosto 2014

5482 ZUAIN & VORIA 9.176,01 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en agosto 2014

5483 INDUS FREN 5.750,00 Reparac.sistema de frenos del Int. Nro. 62 en agosto 2014

5484 LA CASA DE LA GOMA 1.586,00 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en agosto 2014

5485 J.A.C. BOBINADOS 307,40 Rptos. e insumos p/trabajos de gomería en agosto 2014

5486 ZUAIN & VORIA 3.895,80 Rptos. p/Internos Varios en agosto 2014

5487 J.A.C. BOBINADOS 1.436,50 Rptos. Vs. en julio 2014

5488 TODO BULONES 3.873,81 Rptos. Vs. p/D.T.y M.V. en agosto 2014

5489 DISTRIBUIDORA SARAYA 467,49 Insumos Vs. p/D.T: y M.V. en agosto 2014

5490 M3 SERVICIOS 1.391,50 Rptos. p/Internos Varios en agosto 2014

5491 ZANELLATO e Hijos S.A. 5.146,00 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en agosto 2014

5492 TODO BULONES 2.629,33 Rptos. Vs. p/Dpto. Talleres en julio 2014

5493 CASA ABADE 4.477,00 Rptos. p/Internos Varios en agosto 2014

5494 LA CASA DE LA GOMA 1.200,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Talleres en julio 2014

5495 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 3.312,90 Rptos. Vs. p/Dpto. Talleres en septiembre 2014

5496 INDUS FREN 3.348,00 Insumos Vs. p/Departamento Talleres en agosto 2014

5497 CASA SERENELLI 2.100,00 Rptos. Vs. p/Internos Nro. 30 en agosto 2014

5498 PINTURERIA MI COLOR 685,50 Insumos Vs. p/Dpto. Talleres en septiembre 2014

5499 TODO BULONES 3.081,02 Rptos. Vs. p/Dpto. Talleres en agosto 2014

5503 AG HIDRAULICA 3.194,40 Reparación del Interno Nro. 56 en septiembre 2014

5504 CASA ABADE 2.940,00 Rptos. p/Internos Varios en agosto 2014

5505 TORNERIA ALLEMANNI 815,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Talleres en agosto 2014

5506 J.A.C. BOBINADOS 807,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Talleres en agosto 2014

5507 M3 SERVICIOS 1.075,00 Rptos. p/Internos Varios en agosto 2014

5508 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN 1.000,00 Rptos. p/Interno Nro. 139 en septiembre 2014

5527 CASA GIZZI 8.704,00 Reparac. De paquetes de elásticos en septiembre 2014

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5528 PROCAM REPUESTOS 11.842,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Septiembre 2014

5529 LAUREL 500,00 Productos regionales p/Día del Turismo

5530 HERZIG Jorge 2.000,00 Alq.salón y catering p/Día Internacional del Turismo

5532 FLORERIA CIPOLLETTI 9.000,00 Arreglos floreales p/sepelios Vs.

5545 MIGANI Ruben 4.250,00 Reparac. Completa de bombas de agua E.Verdes agosto 2014

5546 MAXIGOMA S.R.L. 617,68 Rptos. Vs. p/Dir.Espacios Verdes en septiembre 2014

5547 TODO BULONES 1.025,11 Rptos. Vs. p/Dir.Espacios Verdes en septiembre 2014

5548 AGROSUR S.R.L. 2.752,78 Rptos. Vs. p/Dir.Espacios Verdes en agosto 2014

5549 MI-MA-FRA 11.850,00 M.O. y materiales p/reforma del ingreso al Centro Cultural

5550 TRANSPORTE KO-KO 27.040,00 Traslados a Las Grutas p/Coord.Convenios Escolares


5580 A. MONTERO e Hijos S.A. 820,00 Mesa de PC con bandeja extensible p/Coord.Cvnios. Escolares

5581 FACTOR ZERO 3.000,00 VANNER p/Edificios Provinciales

5596 AGROSUR S.R.L. 4.387,75 Rptos. p/Dir.E.Verdes en junio-julio-agosto 2014

5604 CL. RADIOLOGICA DEL SUR 1.080,00 Servicio de ambulancia festejo Día del Niño en Las Perlas

5606 VISUAL GRAFICA 7.623,00 Adhesivo y ot.entregados en Aniversario de Cipolletti x Intendente

5614 SERVICIOS VICTORIA S.R:L. 37.180,00 Alq.retroexcavadora p/rotura de la municipal p/continuidad tareas



5621 TRIDY SERVICIOS 68.600,00 Alq. Motoniveladora p/Pista Atletismo y Unidad Asist.Deportiva


5623 OLANO Viajes y Turismo 3.428,50 Pajes. Ida-vuelta a Bs.As. p/Funcionario p/gestiones oficiales

5631 CONVERTECH 87.725,00 Tareas de aislación en techo del Ctro.Municipal de Danzas

5632 BUFFOLO S.A. 62.717,14 Mater.p/sistema electricidad e iluminación Ctro.Mpal.Danzas

5645 TRIDY SERVICIOS 99.000,00 Alq.Pala retro excavadora y camión volcador p/Pista Atlet/ot


5667 LA VACA MARUCHA II 45.973,77 Pollos p/Comedores Escolares

5668 LA VACA MARUCHA II 14.760,00 Pollos p/Comedores Escolares

5669 LA VACA MARCUHA II 12.146,94 Pollos p/Comedores Escolares

5684 ECOSISTEMAS PATAGONICOS 1.043,63 Alq.cabina sanitaria c/svcio.limpieza p/Predio Pacheco y Rivadavia

5685 NIPPON MOTOS S.R.L. 4.975,01 Rptos.y M.O. p/reparación motos Dir.Tránsito y transporte

5686 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 7.096,65 Svcio. Grúa en operativos c/secuestros el 21/09/2014

5687 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 9.873,60 Svcio. Grúa en operativos c/secuestros el 20-21/09/2014

5688 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 9.256,50 Svcio. Grúa en operativos c/secuestros el 20-21/09/2014

5704 G S Soluciones de Publicidad Gráfica 2.505,00 30 pecheras p/Pnal. S.A.S. participante desfile Aniv.Cipolletti

5712 TRANSPORTES S.V. 7.854,50 Alq. Vehículo p/Traslado personal D.O.I. e/15y30/09/2014

5728 PLANETA COLOR 4.444,00 Gráfica Programas 9no. Festival de Teatro

5730 APART HOTEL NANDO 47.040,00 Alojamiento elencos participantes Festival de Teatro

5731 E.D.S. La Marca de tu Evento 41.527,20 Alq. 25m lineales de gradas p/Fest. Teatro 2014

5733 Svcio. Integral de Gastronomía 1.800,00 Alq. Sillas/tableros y caballetes p/Fest.Internac.Teatro 2014

5734 VISUAL GRAFICA 10.000,00 Lonas impresas p/promoción 9no.Fest.Internacional Teatro 2014

5735 LA IMPRENTA 1.780,00 Volantes p/promoción 9no. Festival Internacional de Teatro 2014

5736 S. V. SERVICIOS 22.000,00 Alq. Máq. mini cargadora p/ob."Veredas Económicas A.Mapu"

5747 FLORERIA CIPOLLETTI 2.320,00 29 ramos silvestres p/postulantes a Reina x Aniv. Cipolletti

5779 SERVICIOS VICTORIA S.R:L. 54.560,00 Alq. Retroexcavadora p/Dpto. Obras x Administración

5783 FUNES DARDO 13.800,00 Alq. Vehículo p/Pista de Atletismo y Unidad Asist.Deportiva

5784 MIGANI Ruben 4.950,00 Reparación completa bombas de agua agosto-septiembre 2014

5785 TODO BULONES 2.242,13 Insumos vs. p/Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental septiembre/14

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5786 AGROSUR S.R.L. 525,80 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental septiembre 2014

5787 INDUS FREN 11.902,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Septiembre 2014

5788 R S MERCEDES BENZ 15.504,01 Rptos. p/Internos Nros. 97 y 105 en septiembre 2014

5789 ZUAIN & VORIA 18.062,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental septiembre 2014

5790 CASA ABADE 15.875,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental septiembre 2014

5791 AGROSUR S.R.L. 1.455,20 Rptos. p/Dirección de Servicios Grales.en agosto septiembre 2014

5792 J. A. C. Bobinados 910,00 Rptos. Vs. p/Dirección de Servicios Grales. Septiembre 2014

5793 TODO BULONES 1.737,56 Rptos. Vs. p/Dirección de Servicios Grales. Septiembre 2014

5832 CL. RADIOLOGICA DEL SUR 826,20 Atención J. PELAEZ x accidente c/participante de liga de Handball 5835 RIPIERA PALITO 8.080,40 Alq. Carretón p/traslado equipos viales en septiembre 2014

5840 APART HOTEL NANDO 14.900,00 Lunch p/Aniversario p/reinas, princesas, invitados, autoridades

5853 Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA 40.930,93 Prov. NAFTA SUPER/PREMIUM/DIESEL Vs.e/ 29/09 al 05/10/14

5856 COCHERA OPEN 24 6.300,00 Pago 6 meses alquiler cocheras p/gomón y vehíc.Defensa Civil

5875 BRANTEC S.A. 5.929,00 Reparac.motor y puesta en marcha A/A central TOTALINE

5876 TRANSPORTE A. ALESIANI 7.200,00 Transp.Escolar c/chofer p/viajes a Feria del Libro ida-vuelta

5877 TRANSPORTE L.N. SUAREZ 1.300,00 Transp.Escolar c/chofer p/participar Torneo Ajedrez el 22/08/2014

5878 TRANSPORTE L.N. SUAREZ 1.300,00 Transp.Escolar c/chofer p/Acto conmemorativo 9 de Julio

5879 TRANSPORTE A. ALESIANI 1.200,00 Transp.Escolar c/chofer p/traslalumnos a Polideportivo ida-vuelta

5909 ALTO IMPACTO 13.522,00 2 banner en lona vinílica p/laterales escenario Aniversario Cipolletti

5910 PLANETA COLOR 4.070,00 Ploteo y ot. 8 certificados p/Aniversario Cipolletti

5911 Svcio.Integral de Gastronomía 2.350,00 Alq. Mesas, sillas y ot. p/festejos Aniversario Cipolletti

5912 TRANSPORTE CACERES 1.900,00 2 viajes a Aeropuerto Neuquén y ot.p/Aniversario Cipolletti

5931 SERVIPLAG 4.356,00 Fumigac/desinfección Archivo Municipal en cámara ex Corpofrut

5933 RIPIERA PALITO 5.215,20 Áridos p/reparación cordones cunetas/alcantarillas/varios

5935 I. J. EDITORES 8.520,00 Renov.suscrip.svcio.on-line período 2014-15 p/As.Contenciosos

5957 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 4.936,80 Svcio.Grúa en operativo c/secuestro en 24/09/14 p/Dpto.Tránsito

5971 DANGEN Recicladora de plásticos 70.000,00 Prov. 200m lineales de reductores de velocidad c/plást.reciclado

5972 MADRE TIERRA Ecoturismo y Aventura 3.000,00 Premios p/Búsqueda de tesoro de la Dir. de Turismo 25/10/14

5973 CLAXON Tecnologías 4.000,00 Premios p/safaris fotográf."Descubrí Cipolletti" Dir.de Turismo

5975 G. S. Soluciones en Publicidad Gráfica 2.316,00 Confección 6 bandas p/reina y princesas Aniversario Cipolletti

5976 Svcio.Integral de Gastronomía 2.350,00 Alq. Sillas p/Elección Reina de Cipolletti en Polideportivo

5977 DULCE LIMON Svcios.Empresariales 2.500,00 Sandwichs p/evento p/Aniversario de Cipolletti

5978 APART HOTEL NANDO 3.528,00 Alojam.y otros a Víctor HEREDIA Aniversario de Cipolletti

5985 TRANSPORTE MARY BUNTER 30.600,00 Viajes especiales c/Jardín Nro. 114 a Las Perlas mañana-tarde

5988 CSV SERVICIOS 14.990,00 Traslado de cable preensamblado p/Aniversario de Cipolletti

5989 TRANSPORTE MARY BUNTER 10.000,00 Trasl.alumnos c/capacidades diferentes a Esc. Nro. 121 ida-vuelta

5990 TRANSPORTE MARY BUNTER 12.000,00 Trasl.alumnos Escuelas varias a destinos varios ida-vuelta

5991 TRANSPORTE MARY BUNTER 64.350,00 Trasl.alum.Esc. Especial Nro. 24 a Periféricos p/Control Salud

5992 TRANSPORTE KO-KO 33.545,00 Trasl.alumnos Esc. Nro. 121 a El Cóndor x salida educativa

5993 TRANSPORTE MARY BUNTER 22.400,00 Trasl. Alumnos Esc. Nros. 50-121 en Viajes Especiales

5994 TRANSPORTE MARY BUNTER 90.000,00 Trasl.alumnos de Esc. Nro. 45 (4 Esquinas) jardín y primaria

5995 TRANSPORTE AZUL SERVICIOS 87.600,00 Trasl.alumnos C.E.M. Nro. 89 salida educat. A Sierras Paileman



6037 Coop.de Trabajo EL TREINTA 150.040,00 Prov.170,5 Tn Leña a granel p/Plan Calor 2014 ($800,= x Tn.)

6038 JACOBO LUDMAN e Hijos SACAIEI 1.500,00 Alojam. Alumnas y docente p/Partic.Olimpíadas de Biología

6063 MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L. 27.750,00 Alq. Retroexcavadora p/Dpto. Obras x Administración

6084 AGUA DEL VALLE S.R.L. 3.692,01 Prov.agua p/Dispenser en áreas vs. septiembre 2014

6085 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 4.813,38 Svcio. Grúa en operativos de Tránsito c/secuestros oct/2014

6086 NIPPON MOTOS S.R.L. 3.550,01 Repar.motos del Dpto. Tránsito, Concesionario Oficial GILERA

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6102 SERVICIO ATMOSFERICO 480,00 Desagote pozo ciego del Centro Comunitario Barrio Obrero "A"

6105 FLORERIA CIPOLLETTI 490,00 8 ramos de flores y una planta p/obsequios protocolares

6107 Cl. RADIOLOGICA DEL SUR S.A. 11.016,00 Svcio. Ambulancia y paramédicos en Ligas Municipales de Fútbol

6113 LA IMPRENTA 3.900,00 Folletos p/25to. Aniversario de la Banda Municipal

6114 ROBERTO VEGA 2.900,00 Traslado de Hugo VARELA y OPUS 4 durante estadía en Cipolletti

6116 OTRA HISTORIA 2.600,00 20 almuerzos y cenas a artistas participantes Aniv.Banda Mpal.

6117 HOTEL CIPOLLETTI 3.660,00 Alojamiento a Hugo VARELA y OPUS 4 x Aniv. Cipolletti

6121 TRANSPORTE MARY BUNTER 11.200,00 8 viajes c/Eq, Fútbol Deportivo HUENCHUL - Bo. LABRAÑA

6122 TRANSPORTE A. ALESIANI 6.000,00 Traslado escolares e infantes a Gimnasio Nro. 1 x Día del Niño

6167 TRIDY SERVICIOS 29.400,00 Alq. Motoniveladora p/Pista Atletismo y Unidad Asist. Deportiva

6168 TRIDY SERVICIOS 55.000,00 Alq. camión y retroexcavadora p/Pista Atlet. Y Un. Asist. Deport.

6195 SERVICE OSVALDO 780,00 Rptos. p/tractor M.FERGUSSON 4275 Int. Nro. 141 oct/14

6196 TRANSPETRONE 7.260,00 Trasl. Motoniveladora desde S.S.P. a Neuquén sept 2014

6197 CONFLUENCIA 90.000,00 Alq. Motoniveladora en octubre 2014 p/reparac. Calles y ot.

6199 LA IMPRENTA 14.632,50 Impr. Volantes y otros p/Festival DANZA CIPO DANZA

6209 Hogar de Ancianos SAN CAYETANO 36.864,00 Cuidados geriátricos 4 adultos derivados del C.I.T.E. s/Cvnio

6210 VIA VISION Centro Óptico 5.836,00 Prest. servicio óptica a personas bajos recursos ago-sept 2014

6213 ABANICO TELAS S.R.L. 2.400,00 Telas p/Exposición Final Talleres ApE en nov 2014

6214 TRANSPORTE MARY BUNTER 16.200,00 Trasl. Orquesta Filarmónica R.N. a Allen y Nqn. Ida-vuelta

6215 TRANSPORTE MARY BUNTER 8.400,00 Traslado alumnos Esc. Laboral Nro. 4 a Polideportivo ida-vuelta

6216 PREMISA 17.481,75 Preocupacionales y ot. servicios médicos en octubre 2014


6229 SERVICENTRO ESSO PAINEN 2.440,16 Prov. G.N.C. p/vehículos del Parque Automotor e/30/09 al 20/10/14

6266 OLANO Viajes y Turismo 3.567,14 Aéreo ida-vuelta a Bs.As p/repres .Mpal. Inst. Gestión Ciudades

6267 PROCAM REPUESTOS 1.345,25 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Hig. Amb. octubre 2014

6268 R. S. MERCEDES BENZ 3.628,00 Reparac. Interno Nro. 97, Dpto. Sanidad e Hig. Amb., sept 2014

6269 RADIADORES GUAITI 2.370,00 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en octubre 2014

6270 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 6.368,60 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental octubre 2014

6271 CASA GIZZI 10.162,00 Reptos. Y M.O. en paquetes elásticos p/ Internos Vs. octubre 2014

6272 INDUS FREN 2.400,00 Insumos Vs. p/Dpto. Sanidad e Hig. Amb.en octubre 2014

6273 CASA ABADE 9.610,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Hig. Amb. sept-oct/2014

6274 ZUAIN & VORIA 11.779,71 Rptos. Vs. p/Internos Vs. en octubre 2014

6275 MIGANI Ruben 3.980,00 Reparación completa bombas de agua octubre 2014

6276 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 44.509,00 Elementos Vs. p/Dir.Planeamiento E. Verdes en octubre 2014

6297 BUFFOLO S.A. 11.788,15 Prov. Materiales p/instalaciones C tro. Mpal. de Danzas

6298 MI MA FRA 34.180,00 Tareas Vs. p/sistema de iluminación en Ctro. Mpal. de Danzas

6299 LA COMERCIAL S.R.L. 14.926,00 Prov./Coloc. DURLOCK y ot.p/Ctro. Mpal. de Danzas

6301 A.CE.CONSTRUCCIONES 61.117,00 Colocación carteles en Ctro. Cultural, Ctro. Mpal. de Danzas y ot

6306 Cl. RADIOLOGICA DEL SUR S.A. 544,49 Prestaciones médicas a agente Miriam BASTIDA

6307 TRANSPORTES S.V. 14.400,00 Traslado personal D.O.I. h/tramite Expte. Nro. 020/14 x servicio

6308 TECNODIESEL S.R.L. 28.915,35 Reparación motocompresor del Dpto. Obras x Administración

6336 RIPIERA PALITO 5.215,20 Áridos p/reparación cordones cunetas/alcantarillas/varios oct/14

6337 RIPERA PALITO 5.215,20 Áridos p/reparación cordones cunetas/alcantarillas/varios oct/14

6348 TRANSPORTES FIERRO 36.880,00 Alq. Camión volcador h/tramite Expte. Nro. 1178/14

6358 FRINEVE 1.120,00 Provisión mercadería p/festejo x Día del Empleado Municipal

6359 ALMACEN DE BEBIDAS EL BODEGON 2.150,00 Provisión de insumos p/festejo x Día del Empleado Municipal

6369 TODO BULOONES 5.857,61 Rptos. Vs. p/Dir.Talleres y Mant.Vial en septiembre 2014

6370 CASA ABADE 950,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant.Vial en septiembre 2014

6371 ZUAIN & VORIA 5.026,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant.Vial en septiembre 2014

6372 TORNERIA HEUBERGER 5.735,00 Reparaciones Vs. p/D.T. y M. Vial en septienre 2014

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6373 CASA ABADE 8.850,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant.Vial en septiembre 2014

6374 AGROSUR S.R.L. 2.768,00 Rptos. Vs. p/Internos Vs. en octubre 2014

6375 INDUS FREN 3.077,00 Rptos. Vs. p/reparaciones Vs. en septiembre 2014

6376 ZUAIN & VORIA 6.060,00 Rptos. Vs. p/Internos Vs. en septiembre 2014

6377 CASA ABADE 1.850,00 Rptos. Vs. p/Dir.Talleres y Mant.Vial en septiembre 2014

6378 ZANELLATO e Hijos S.A. 4.092,00 Rptos. Vs. p/Internos Vs. en septiembre 2014

6379 J. A. C. BOBINADOS 766,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant.Vial en octubre 2014

6380 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 944,00 Reparaciones Internos Vs. en octubre 2014

6381 CASA GIZZI 4.136,00 Rptos. Y M.O. p/Internos vs. en octubre 2014

6382 TORNERIA ALLEMANNI 4.355,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en septiembre 2014

6383 TODO BULONES 4.002,68 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en septiembre 2014

6384 ZANELLATO e Hijos S.A. 1.284,00 Rptos. p/reparación Internos Vs. en septiembre 2014

6385 DISTRIBUIDORA SARAYA 660,66 Insumos Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en septiembre 2014

6386 REPUESTOS ASCIERTO 2.400,00 Rptos. Vs. p/Internos Vs. en septiembre 2014

6387 R. S. MERCEDES BENZ 6.375,30 Reparación Interno Nro. 43 en septiembre 2014

6388 RADIADORES GUAITI 1.300,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en septiembre 2014

6389 LA CASA DE LA GOMA 3.240,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en septiembre 2014

6390 FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ 1.800,00 Reparación Interno Nro. 01, en septiembre 2014

6391 TALLER EL VASCO 1.400,00 Reparación Interno Nro. 19, en septiembre 2014

6392 INDUS FREN 1.485,00 Rptos. p/reparaciones Vs. en septiembre 2014

6395 HOTEL CIPOLLETTI 3.495,00 Alojamiento a participantes del 2do. Festival de Jazz

6396 HOTEL PATAGONIA 8.230,00 Alojamiento a participantes del 2do. Festival de Jazz

6397 PLANETA COLOR 4.880,00 Gráfica p/2do. Festival de Jazz

6399 OLANO Viajes y Turismo 48.351,65 Aéreos p/participantes del 2do. Festival de Jazz

6439 OLANO Viajes y Turismo 3.880,64 Aéreos p/Jurado del 7mo. Salón de Artes Visuales 2014

6440 HOTEL CIPOLLETTI 3.910,00 Alojam. Jurados y participantes 7mo.Salón A. Visuales 2014

6442 Servicio Integral de Gastronomía 3.000,00 Alq. Sillas p/ Festival DANZA CIPO DANZA

6459 TRIDY SERVICIOS 44.044,00 Alq. Motoniveladora p/anegamiento calles x temporal abril 2014

6459 TRIDY SERVICIOS 140.800,00 Alq. Motoniveladora 4x4 p/trabajos en zona rural y otros ago/14



6484 Svcio INTEGRAL DE GASTRONOMIA 5.500,00 Cofee-break en Capacitación de Desarrollo Sustentable

6485 VISUAL GRAFICA 700,00 Impresión de lona p/Dir .Comunicación Institucional

6513 OLANO Viajes y Turismo 2.593,71 Pago aéreo a Bs.As. Ida-vuelta x gestiones oficiales

6526 SERVICIOS SOSA 49.000,00 Trabajos varios en edificio del Ctro. Integral de la 3ra. Edad

6531 CITY GRAF S.H. 900,00 Impresión talonarios de Actas de Comprobación p/Dpto. Abasto

6543 TRANSPORTE GABY 4.500,00 Traslado a Villa Regina a docentes y personal municipal

6549 TONAH 17.554,50 Alq. Vehículo c/chofer p/traslado Pnal. de S. de Acción Social

6553 LA VACA MARUCHA II 15.599,64 Prov. Pollos p/Comedores Escolares

6554 LA VACA MARUCHA I 13.864,30 Prov. Carnes y chorizos p/Asistencia Comunitaria

6556 TRIDY SERVICIOS 99.000,00 Alq. Camión volcador y pala cargadora p/Pista Atletismo y ot.

6557 TRIDY SERVICIOS 99.000,00 Alq. Camión volcador y pala cargadora p/Pista Atletismo y ot.

6558 TZARA S.R.L. SERVICIOS 65.000,00 Alq. Máquinas y herramientas viales p/pista de Atletismo y ot

6598 PEHUENCHE S.A. 149.996,00 Prov. 974 tarjetas recargables de 44 viajes c/u p/estudiantes

6600 LA MERCANTIL ANDINA S.A. 2.399,88 Cobertura "Todo Riesgo" para equip. informático del C.I.S.I.

6603 NERIA ALLEMANNI 9.423,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en octubre 2014

6604 TORNERIA ALLEMANNI 5.725,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en octubre 2014

6605 ZUAIN & VORIA 6.251,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en octubre 2014

6606 J. A. C. BOBINADOS 850,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant .Vial en octubre 2014

6607 ZUAIN & VORIA 8.987,10 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en octubre 2014

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6608 J. C. PRADA 3.280,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en octubre 2014

6609 TODO BULONES 6.676,05 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en octubre 2014

6612 CASA GIZZI 10.149,00 Reparac.y M.O. en paquetes elásticos Vs. p/D.T.y M.V. oct/14

6613 INDUS FREN 3.501,00 Insumos Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en octubre 2014

6614 LA CASA DE LA GOMA 2.150,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant .Vial en octubre 2014

6615 CASA GIZZI 6.882,00 Reparac.y M.O. en paquetes elásticos Vs. p/D.T.y M.V. oct/14

6616 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 5.130,70 Reparac. Internos Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en octubre/14

6617 TODO BULONES 4.010,06 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en octubre 2014

6618 FUNES DARDO 5.800,00 Alq. Vehículo p/traslado funcionarias nacional y provincial

6619 CASA ABADE 3.630,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en octubre 2014

6620 REPUESTOS ASCIERTO 1.720,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant .Vial en octubre 2014

6621 ZANELLATO e Hijos S.A. 2.034,75 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en octubre 2014

6622 ZANELLATO e Hijos S.A. 4.604,05 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial en octubre 2014



6675 AGROSUR S.R.L. 3.369,21 Rptos. p/Dir .Espacios Verdes en octubre 2014

6676 AGROSUR S.R.L. 2.070,67 Rptos. p/Dir. Espacios Verdes en septiembre-octubre/2014

6677 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 682,88 Elementos p/instalaciones eléctricas en octubre 2014

6678 AGRICOLA PATAGONIA 1.010,00 Rptos. Vs. p/Dir. Planeam. E. Verdes en octubre 2014

6679 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 9.698,15 Rptos. Vs. p/Dpto. Seguridad e Hig. Amb. en noviembre 2014

6680 CASA GIZZI 7.342,00 Reparación y M.O. de Internos Vs. en noviembre 2014

6681 TODO BULONES 5.184,60 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. en noviembre 2014

6685 TRANSPORTE MARY BUNTER 9.600,00 Traslado alumnos Esc. Nros. 121 y 248 Viajes Especiales

6693 PATAGONIA SERVICIOS 7.800,00 Trasl alumnos Esc.Especial Nro. 24 Viajes Especiales

6694 PATAGONIA SERVICIOS 6.000,00 Trasl alumnos Esc.Especial Nro. 24 Viajes Especiales

6695 TRANSPORTE SUAREZ 4.700,00 Trasl.alumnos Esc. Nro. 124 Las Perlas - Viajes Especiales

6701 COMAHUE TRUCKS S.A. 4.890,99 Service mantenimiento a Interno Nro. 152 en octubre 2014

6702 CONFLUENCIA 90.000,01 Alq. Motoniveladora p/Dpto.Manten.Vial en noviembre 2014

6703 COMAHUE TRUCKS S.A. 28.863,51 Service mantenimiento a Interno Nro. 144 en octubre 2014

6704 MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L. 101.000,00 Alq. Máquina cargadora p/Dpto.Manten.Vial en octubre 2014

6705 ZANELLATO e Hijos S.A. 7.936,44 Insumos y M.O.p/reparac.Interno Nro. 25 septiembre 2014

6734 Coop.de Trabajo EL TREINTA Ltda. 64.600,00 70 Tn leña a granel p/Plan Calor 2014

6740 RIPIERA PALITO 22.625,38 Pago facturas impagas x Prov. c/importes actualizados

6742 TRANSPORTE KO-KO 42.143,00 Traslado alumnos C.E.M. Nro. 120 p/Viaje de Estudios



6761 RIPIERA PALITO 2.460,00 Prov. Áridos p/Escuela Especial Nro. 24

6779 AMANECER 890,00 Productos s/TACC p/docente celíaca partic.Feria de Ciencias

6780 TRANSPORTE ALESIANI 3.600,00 Extensión recorrido c/alumnos Esc. Nro. 285 p/actividades vs.

6785 EL CIPOLEÑO 800,00 Alq. Contenedor p/siniestro en Barrio Obrero "A"

6786 IMAGEN Centro de Copiado 1.856,00 Fotocopias p/áreas dependientes de la Secretaría de Gobierno

6789 Svcio INTEGRAL DE GASTRONOMIA 19.000,00 Alq. Vajilla p/Día del Empleado Mpal. Pnal. Dpto.Sanidad e Hig.

6791 PUNTO CARAMELO Pastelería 11.000,00 Servicio lunch y cofee-break p/reinas y artistas Aniv.Cipolletti

6792 MG AMBIENTACION DE EVENTOS 8.200,00 Decoración estadio p/festejo Día del Empleado Municipal

6793 FLORERIA CIPOLLETTI 7.825,00 Presentes florales p/obsequios protocolares

6795 TALLER EL VASCO 5.910,00 Materiales y M.O. x reparación tren delantero Interno Nro. 67

6796 ZUAIN & VORIA 4.529,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Amb. en noviembre/14

6797 GRUAS SAN BLAS S.A. 5.570,83 Rptos para BOBCAT S650 Int. Nro. 147 octubre/14

6798 GRUAS SAN BLAS S.A. 20.005,00 Service de mantenimiento a BOBCAT Int Nro. 147 en octubre/14

6799 BATERIAS LEIMAT S.A. 4.080,00 Prov. 2 batería p/Interno Nro. 88 Retroexcavadora HYDROMAX

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Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO 6800 RS MERCEDES BENZ 12.075,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental en noviembre/14

6801 CASA ABADE 3.450,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en nov/14

6802 PROCAM REPUESTOS 5.085,75 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hgiene Ambiental en nov/2014

6803 AGROSUR S.R.L. 5.679,69 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental en noviembre/14

6804 ZUAIN & VORIA 3.819,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental en noviembre/14

6805 INDUSFREN 8.645,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental en noviembre/14

6806 ZUAIN & VORIA 432,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental en noviembre/14

6815 LORENZO FUNES 7.297,50 Alq. Vehículo c/chofer p/Unidad de Desarrollo Económico

6819 KAYDACO 7.744,00 Alq.cabinas sanitarias p/Semana de la Tradición.

6820 ECOSISTEMAS PATAGONICOS 834,90 Alq.cabina sanitaria c/svcio.limpieza p/Predio Pacheco y Rivadavia

6821 ECOSISTEMAS PATAGONICOS 834,90 Alq.cabina sanitaria c/svcio.limpieza p/Predio Pacheco y Rivadavia

6822 AGUA DEL VALLE S.R.L. 4.004,01 Prov. Agua en bidones p/Dispensers Vs.en edificios municipales




6827 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 8.824,53 Svcio.Grúa en operativo c/secuestro en oct-nov/14 p/Dpto.Tránsito

6829 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 9.626,76 Svcio.Grúa en operativo c/secuestro en octubre/14 p/Dpto.Tránsito

6832 BERNARDINO RIVADAVIA Ltda. 4.900,00 Cobertura evento de destreza con caballos en 2 Esquinas

6856 TRANSPORTE KO-KO 3.200,00 Trasl .alumnos C.E.T. Nro. 22 p/prácticas en Fac.Ingeniería UNC

6876 FERRETERIA ANTARTIDA 32.695,00 Materiales p/Construcción de Jardín de Infantes en Bo.A.Mapu

6877 BERNARDINO RIVADAVIA Ltda. 6.520,00 Cobertura x Responsabilidad Civil en Fiesta Día Empleado Mpal

6880 COMAHUE TRUCKS S.A. 8.366,29 Service de mantenimiento a camión prensa LLW 458 en julio/14

6889 TRANSPORTE MARY BUNTER 25.000,00 Trasl. Alumnos de jardín de Esc. Nro. 121 y alumno c/capac.difer

6890 TRANSPORTE MARY BUNTER 30.000,00 Trasl. alumnos de jardín de Esc. Nro. 109 Viajes Especiales

6891 TRANSPORTE MARY BUNTER 16.000,00 Trasl. alumnos Esc, Laboral Nro. 4 c/capacidades diferentes

6904 MARINAS DEL GOLFO Apart Spa SRL 2.500,00 Aloj p/2 personas en Las Grutas, 1er. Premio Conc. Fotográfico

6905 LOS ARCOS Bungalows 740,00 Aloj p/2 personas en Bariloche , 1er. Premio Conc .Fotográfico

6917 TRANSPORTE ALESIANI 23.600,00 Trasl. alumnos Esc. Nro. 142 d/I.Jordán (canotaje) a Escuela

6918 PATAGONIA SERVICIOS 19.582,50 Trasl. alumnos Esc. Especial Nro. 24 de casa a escuela

6919 PATAGONIA SERVICIOS 18.277,00 Trasl. alumnos RUCA SUYAI de casa al establecimiento

6920 GS SOLUCIONES EN PUBLICIDAD 5.910,00 30 remeras p/Exposición de Talleres Aprender p/Emprender/14

6921 GS SOLUCIONES EN PUBLICIDAD 8.342,00 500m cinta bordada p/bolsas navideñas p/Pnal.

6922 VIA VISION Centro Óptico 1.906,00 Svcio de óptica p/personas de bajos recursos en octubre 2014

6923 TRANSPORTE Y SVICIOS VIAGGIO 58.000,00 Salida Educativa Alumnos CEM Nro. 89 a Sierras Paileman

6931 OPTICA LASER 4.020,00 Svcio.de óptica p/pnas.de bajos recursos oct-nov 2014

6934 AGROSUR S.R.L. 3.172,50 Rptos. p/Internos Vs. de Dir. Espacios Verdes octubre 2014

6935 AGROSUR S.R.L. 70,48 Mater. Vs p/Dir. Espacios Verdes en noviembre 2014

6936 RUBEN MIGANI 3.980,00 Reparación completa bombas de agua de Espac.Verdes oct/14

6937 TODO BULONES 1.131,83 Materiales Vs. p/Dir. Espac .Verdes en noviembre 2014

6938 AGROSUR S.R.L. 197,17 Materiales Vs. p/Dir. Espac. Verdes en noviembre 2014

6939 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 881,60 Materiales p/instalaciones eléctricas en noviembre 2014

6940 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 1.345,52 Elementos Vs. p/Dir .Espacios Verdes en noviembre 2014

6941 CASA ABADE 2.710,00 Rptos Vs. p/Dir. Servicios Grales en septiembre 2014

6942 AGROSUR S.R.L. 2.067,87 Rptos Vs. p/Dir. Servicios Grales en noviembre 2014

6945 DON BOSCO SERVICIOS 3.250,00 Adicionales a Svcio .Fúnebre de empleada fallecida trágicamente

6946 DON BOSCO SERVICIOS 2.645,00 Svcio. Fúnebre de Luis ARRATIA ARCE fallecido trágicamente

6947 DON BOSCO SERVICIOS 11.000,00 Svcio. Fúnebre SALAZAR Cirilo fallecido trágicamente

6949 DON BOSCO SERVICIOS 13.750,00 Svcio .Fúnebre QUIRIBAN Jessica fallecida trágicamente

6950 DON BOSCO SERVICIOS 9.850,00 Svicio Fúnebre GUALA Ma. Magdalena fallecida trágicamente

6951 DON BOSCO SERVICIOS 6.850,00 Svicio Fúnebre VAZQUEZ A. Iris fallecida trágicamente


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Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO 6982 PATAGONIA SERVICIOS 15.666,00 Trasl alumnos Esc.Especial Nro. 24 de casa a la escuela

6983 PATAGONIA SERVICIOS 19.582,50 Trasl alumnos Esc. Especial Nro. 24 de casa a la escuela

6999 DON BOSCO SERVICIOS 7.850,00 Svcio Fúnebre URIBE Fernando fallecido trágicamente

7006 CASA ABADE 180,00 Rptos. Vs. p/Dir .Servicios Grales. en septiembre 2014

7007 RUBEN MIGANI 2.500,00 Reparación completa bombas de agua de Espac. Verdes oct/14

7008 AGROSUR S.R.L. 690,02 Materiales p/Dir. Servicios Grales. en noviembre 2014

7009 LA IMPRENTA 5.171,00 Afiches y volantes p/eventos vs. p/Dir. Gral. de Deportes

7021 IMAGEN Centro de Copiado 4.000,00 Fotocopias p/áreas de la Dir. Gral. de Cultura oct-nov-dic/14

7022 BUFFOLO S.A. 6.581,05 Materiales eléctricos p/Ctro .Mpal. De Danzas

7024 LUCY RUIZ 9.360,00 Svcio. limpieza/guarda ropa/desmontaje de piso Día Empl .Mpal

7025 TRANSPORTE MARY BUNTER 36.000,00 Trasl .alumnos Esc. Nro. 247 a Camping "Costa Soleada" p/Pyto

7026 TRANSPORTE MARY BUNTER 99.000,00 Trasl. alumnos Esc. Especial Nro. 24 de casa a escuela y otros

7027 TRANSPORTE MARY BUNTER 90.000,00 Trasl. alumnos Esc. Nro. 45 de casa a la escuela

7028 TRANSPORTE MARY BUNTER 12.000,00 Trasl. alumnos Esc. Laboral Nro.4 ida-vuelta al Polideportivo

7029 TRIDY SERVICIOS 43.560,00 Alq. Camión batea c/áridos p/relleno baches y arreglo calles

7030 TRIDY SERVICIOS 38.720,00 Alq. Camión batea c/áridos p/relleno baches y arreglo calles

7031 TRIDY SERVICIOS 202.400,00 Alq. motoniveladora /emparejar calles en julio/14 x temporal abril

7032 TRIDY SERVICIOS 181.500,00 Limpieza canal pluvial NNUU/nivelación y ot entre 22/07 al 16/08

7035 TRANSPORTES S.V. 14.400,00 Alq. Vehículo p/Traslado personal D.O.I. e/ 01 y 30/11/2014

7043 HOJALATARIA CIPOLLETTI 850,00 Tapa p/tanque de agua del Ctro. Promoción Comunitaria D. Bosco

7044 DON BOSCO SERVICIOS 9.200,00 Cambio ataud y M.O. en sepelio MONDACA Gladys

7045 PATAGONIA SERVICIOS 27.415,50 Trasl .alumnos Esc. Especial Nro. 24 de casa a la escuela

7046 TRANSPORTE KO-KO 27.660,00 Trasl. alumnos Esc. 247 Las Perlas a Las Grutas Viaje Especial

7047 PATAGONIA SERVICIOS 27.415,50 Trasl. alumnos Esc. Especial Nro. 24 de casa a la escuela

7048 TECNODIESEL S.R.L. 1.974,38 Reparación motocompresor del Dpto. Obras x Administración

7061 CINANDBER 18.585,00 Leche p/Cvnio. Escolares p/Comedores Escolares

7062 SEGUROS RIVADAVIA 1.790,00 Cobertura x Responsabilidad Civil Pista de Manejo clle Pacheco

7065 PATAGONIA SERVICIOS 27.415,50 Trasl. alumnos RUCA SUYAI de casa al establecimiento

7066 DON BOSCO SERVICIOS 12.500,00 Svcio .Fúnebre ALOE Anita fallecida trágicamente.

7067 DON BOSCO SERVICIOS 12.500,00 Svicio. Fúnebre ABURTO Sharon fallecida trágicamente

7129 MUNDO LIMPIO 15.900,00 Prov. Insecticidas p/Coordinación Convenios Escolares

7131 RIPIERA PALITO 13.128,36 Prov. Áridos p/Obras x Administración


7175 TRANSPORTE CEFERINO 37.570,00 Contratación del servicio de riego x temporada alta

7176 SANDOVAL JARA Marcia 41.480,00 Contratación del servicio de riego x temporada alta

7178 TRANSPORTE A. ALESIANI 34.000,00 Trasl .alumnos C.E.M. Nro. 89 y Nro. 35 ida-vuelta a sus hogares

7179 TRANSPORTE A. ALESIANI 22.100,00 Trasl. alumnos C.E.M. Nro. 89 y Nro. 35 ida-vuelta a sus hogares

7180 TRANSPORTE MARY BUNTER 16.000,00 Trasl. alumnos Escuela Laboral Nro. 4 ida-vuelta a sus hogares

7189 ARENERA ALLEN 9.075,00 Prov. Áridos para reparaciones en sectores varios

7192 TRANSPORTE MARY BUNTER 16.800,00 Trasl. alumnos Esc.Nros.294/366/121/165/50 y Laboral Nro.4

7193 PATAGONIA SERVICIOS 15.666,00 Trasl. alumnos Escuela Especial Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares

7194 TRANSPORTE SUAREZ 3.840,00 Trasl. alumnos C.E.M. Nro. 120 Viajes Especiales

7195 PRO SOLUTIONS 9.600,00 Alq .vehículo p/reparto insumos vs. a Centros Educativos cipoleños

7196 TRANSPORTE SUAREZ 4.600,00 Trasl. alumnos Escuela Nro. 45 p/participar desfile Aniv.Cipolletti

7197 TRANSPORTE SUAREZ 3.840,00 Trasl. alumnos Escuela Especial Nro. 45 Viajes Especiales

7198 TRANSPORTE SUAREZ 2.960,00 Trasl .alumnos Escuela Nro. 45 p/bicicleteada en Ex Hidronor

7199 TRANSPORTE SUAREZ 1.500,00 Trasl .alumnos Escuela Nro. 45 p/Torneo de Ajedrez

7200 TRANSPORTE SUAREZ 6.500,00 Trasl. alumnos Escuela Nro. 258 hasta Club Confluencia

7201 TRANSPORTE MARY BUNTER 7.200,00 Ext. recorrido c/alumnos Escuela Nro. 366 p/Pyto.Salidas Educat

7204 TRANSPORTES S.V. 17.280,00 Traslado personal D.O.I. h/tramite Expte. Nro. 020/14 x servicio


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RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

5526 COÑUELAO José E. Ampl.Cvnio, p/Camión Volcador c/chofer p/obra:Veredas económicas A.Mapu

5651 VALENZUELA Alejandra Pror.x 12m. Licit.Pública Nro.38/13 x 2 camiones c/equipo riego p/calles urbanas

6081 DON BOSCO SERVICIOS Prór.x 12 m. Licit.Privada Nro. 17/13 p/svcio. sepelios c/sin velatorios en = condiciones

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS


5356 ABERTURAS DE ALUMINIO S.A. 084/14 30.682,00 Aberturas p/Sala Actividad Física del C.I.T.E.

5356 HABITAT PATAGONICO S.R.L. 084/14 2.841,99 Aberturas p/Sala Actividad Física del C.I.T.E.

5357 LA VACA MARUCHA II 093/14 138.714,00 Prov. 3660 Kg pollo fresco p/Comedores Escolares

5358 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 094/14 130.000,00 Prov. 200 Kg. pulpa paleta p/Comedores Escolares

5386 EL TRIO DISTRIBUCIONES 099/14 31.750,00 Prov. Comestibles p/Comedores/Refirgerios/Asist .Comunit

5386 COOPERATIVA OBRERA 099/14 6.120,00 Prov. Comestibles p/Comedores/Refirgerios/Asist. Comunit

5386 FORRAJERIA EL PAPERO 099/14 54.000,00 Prov. Comestibles p/Comedores/Refirgerios/Asist. Comunit

5452 LA PLAZA S.R.L. 104/14 67.391,00 Prov. Aceites lubricantes p/Parque Automotor Municipal

5452 DISTRIBUIDORA ACME 104/14 5.446,00 Prov. Aceites lubricantes p/Parque Automotor Municipal

5461 TODO GAS Y AGUA 090/14 31.371,58 Mater.p/Instalación de gas en oficinas Zona Noreste

5478 LA PLAZA S.R.L. 105/14 47.336,00 Prov. tambores lubricantes p/Pque. Automotor

5522 FARMACIA MENGELLE 098/14 26.000,00 Svcio.farmacia p/prov.medicamentos y ot. p/Asist. Comunit.

5525 EL TRIO DISTRIBUCIONES 100/14 22.750,00 Comestibles p/Comedores Escolares

5525 FORRAJERIA EL PAPERO 100/14 66.685,00 Comestibles p/Comedores Escolares

5525 ILLANES Hnos. 100/14 12.750,00 Comestibles p/Comedores Escolares

5630 EL TRIO DISTRIBUCIONES 101/14 95.400,00 Art. limpieza p/Comedores Escolares

5630 SEGULIMP 101/14 481,00 Art. limpieza p/Comedores Escolares

5630 DISTRIBUIDORA ALAMBIQUEN 101/14 5.250,00 Art. limpieza p/Comedores Escolares

5644 CDJ'S EN ACCION 106/14 32.700,00 Servicio de Sonido p/Olimpíadas 3ra. Edad

5652 TRANSPORTE MARY BUNTER 107/14 108.100,00 Contrat.50 viajes loc.c/chofer p/XVII Olimpíadas 3ra.Edad

5711 INDUSTRIAS SAUVE S.A. 108/14 217.800,00 4.500 cajas leche p/Comedores Escolares

5690 FORRAJERIA EL PAPERO 102/14 51.255,00 Comestibles no peredeceros p/Comedores Escolares

5855 CARLOS ISLA y Cia. S.A. 103/14 27.305,90 Prov. Materiales p/Constr. oficina en Delegación Brentana 5855 LA COMERCIAL S.R. L. 103/14 6.382,00 Prov. Materiales p/Constr. oficina en Delegación Brentana 5932 FIERRO Javier 096/14 345.600,00 Contrat.x 12m camión M. Benz c/chofer p/Ob. X Administr.

6091 NEUMASOL S.R.L. 110/14 56.492,00 Cubiertas p/Int. Nro. 50 Camión Regador VW 13-180

6112 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 111/14 124.200,00 1800 Kg Bola de Lomo p/Comedores Escolares

6224 EL ARCA 112/14 50.160,00 12,000 bolsas negras p/tareas Vs. Dpto. Sanidad e Hig.

6610 CINANDBER S.R.L. 114/14 109.068,00 3660 Kg. pollo fresco p/Comedores Escolares

6691 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 113/14 44.244,00 Elementos de seguridad p/Pnal. S.S.Públicos

6691 ROGUANT S.R.L. 113/14 23.469,00 Elementos de seguridad p/Pnal. S.S.Públicos

7060 SEBASTIAN BORIS 115/14 56.054,80 Indumentaria de seguridad p/Dir. Obras Infraestructura

7060 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 115/14 24.130,34 Indumentaria de seguridad p/Dir. Obras Infraestructura

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4 – CONVENIOS

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

6672 ABRIGO Yasmina Tasas Retributivas del Inmueble Reintegro x no corresponde pago ítem cerco y vereda $ 1.264,09

031G-641-08, Ptda. Nro. 301-99 Saldo $ 535,45 se abonan x Tesore- cuotas 11 y 12 año 2,014 728,64 ría

6684 BICHARA Cristian Deuda por Tasas Retributivas Pago facturas x trabajos p/Dpto. Inmueble 031H-113-17 10.745,00 Talleres en junio 2,014

6730 MESONERO Esther Tasas Retributivas del Inmueble Reintegro x no corresponder pago x 031H-357A-04A aprobación de planos. Saldo de Partida Nro. 2984-00 176,70 $ 5,849,25 se abonan x Tesorería

6851 LAGOS Hugo Tasas Retributivas del Inmueble Reintegro x no corresponder pago x 031H-213A-02 multa. Saldo de $ 5.991,64 se depo- Partida Nro. 14898-00 235,47 sitan en cuenta bancaria

6881 LAJE Facundo Tasas Retributivas del Inmueble Reintegro x no corresponde pago x 031G-339-12 Ordza. Nro. 063/05. Saldo $ 815,44 Partida Nro. 18321-31 319,58 se abona x Tesorería

6882 GANQUIN Ma. Cristina Tasas Retributivas del inmueble Reintegro x no corresponde Impues-to al baldío–cerco y vereda. Saldo

031G-641-02 Partida Nro. 301-93 1.067,86 de $ 2,900,55 se depositan en Bco.

7010 ARCUCCI Daniel Deuda de Tasas Retributivas Pago x confección de cartelería p/

Inmueble 031H-147-04 Ce.Mu.D. y Centro Cultural $ 61.117,=

30.313,92 Saldo se abonará x Tesorería

7086 WARJRI Patrick Tasas Retributivas del inmueble Reintegro x no corresponde impues-to al baldío.

031M-514-24 Saldo de $ 6.904,37

Partida Nro. 10671-00 177,64 se reintegran al responsable.

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Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 5338: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Prestación de Servicios suscripto con la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S. A. para realizar la provisión de una solución de Mobile Marketing SMS, para envío/recepción de mensajes de texto a través de una aplicación, desde/hacia usuarios de la comunidad en general que se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la búsqueda de empleo y/o de alternativas relativas a la inserción laboral. Tales acciones son llevadas a cabo por el Área de Capacitación y Empleo, como así de Emprendimientos Productivos, fortalecidas ambas por las políticas públicas implementadas por los Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el de Desarrollo Social de la Nación. El costo del servicio se establece en $ 1.215,= mensuales ( $ 1.470,15 finales) por un pack de 2.500 SMS, en caso de excederse esta cantidad, se abonarán $ 0,4719 x mensaje. El servicio tiene un costo de puesta en marcha (por única vez) de $ 7.500,= ($ 9.075,= finales) El plazo de esta contratación es por 12 meses Resolución Nro. 5399: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 22 de septiembre de 2.014 suscripto con el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RIO NEGRO Y NEUQUEN, por el que se les cede en uso por 15 años, el inmueble 031L-Quinta 76-02 de la Isla Jordán, con superficie aproximada de 30.558m2, en carácter de “renovación del acuerdo oportunamente aprobado mediante Resolución Nro. 517/85. Resolución Nro. 5400: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 22 de septiembre de 2.014 suscripto con el CLUB DEPORTIVO, SOCIAL y CULTURAL SAN MARTIN, por el que se les cede en uso por 15 años, el inmueble 031P-Quinta 76-01 de la Isla Jordán, con superficie aproximada de 60.034m2, en carácter de renovación del acuerdo oportunamente aprobado mediante Resolución Nro. 1186/85. Resolución Nro. 5401: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 22 de septiembre de 2.014 suscripto con la MUTUAL CIRCULO DE SUBOFICIALES DE GENDARMERIA NACIONAL – FILIAL NEUQUEN, por el que se les cede en uso por 15 años, el inmueble 031L-Quinta 76-01 de la Isla Jordán, con superficie aproximada de 18.973m2, para destinarlo al desarrollo de actividades de recreación, esparcimiento y comunitarias. Resolución Nro. 5410: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Restitución del 09 de septiembre de 2.014 suscripto con el CENTRO DE AMIGOS BAHIENSES DE LA CONFLUENCIA, por el que se deja SIN EFECTO el acuerdo Del 23 de septiembre de 2.010 por el que se les cedía en uso por 25 años el inmueble 031P-Quinta 76-01 por incumplimiento de lo establecido en la cláusula SEXTA: “La institución no podrá ceder, arrendar o transferir el bien cedido en uso”

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Resolución Nro. 5414: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 22 de septiembre de 2.014 suscripto con el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO y PROFESIONAL DEL PETROLEO y GAS PRIVADO DE NEUQUEN, RIO NEGRO y LA PAMPA, por el que se les cede en uso por 15 años, el inmueble 031P-Quinta 76-01 de la Isla Jordán, con superficie aproximada de 20.207m2, para destinarlo al desarrollo de actividades de recreación, esparcimiento y comunitarias. Resolución Nro. 5515: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantía del 22 de agosto de 2.014, suscripto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue para permitir que los estudiantes de la Carrera de Psicología puedan desarrollar las prácticas previstas en el Plan de Estudios, en algunas dependencias municipales, y cuyos objetivos son: Relacionar los contenidos teóricos instrumentales con la práctica profesional. Promover la revisión y adecuación de competencias del futuro graduado y Promover la inserción responsable en institución y equipos interdisciplinarios. Para ello la Municipalidad propondrá las dependencias que resulten apropiadas a estos fines y los recursos necesarios para ello. Las prácticas serán supervisadas por docentes de los Seminarios de Prácticas Profesionales, los que actuarán como tutores. Estas prácticas no serán rentadas así como tampoco se generará ningún tipo de relación de carácter laboral entre las partes. Este Convenio estará vigente por 2 años. Resolución Nro. 5568: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 03 de octubre de 2.014, suscripto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro para formalizar un marco institucional conducente al planeamiento e implementación de acciones de asistencia y vinculación tales como capacitación, transferencia tecnológica y actualización específica. Para ello el Ministerio se compromete a favorecer el uso de instalaciones de su dependencia, poner a disposición del Municipio la información necesaria y generar las acciones requeridas para garantizar la convocatoria y los marcos regulatorios que permitan el acceso de los destinatarios de las acciones conjuntas a concretar. Por su parte la Municipalidad elaborará propuestas de vinculación con la Dirección de Educación Técnica, Jóvenes y Adultos y Formación Profesional (DETJAyFP), favorecerá el recurso humano necesario, informará cronograma de actividades y las necesidades de infraestructura y equipamientos, así como la elaboración del material bibliográfico que se requiera. Resolución Nro. 5571: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 11 de agosto de 2.014, suscripto con Raúl PITA, en representación de Pablo IACHETTI y de Ma. Cristina BUCCA en relación al inmueble 031H-379-17, ubicado en calle Urquiza Nro. 530, para funcionamiento de las oficinas del Área de Capacitación y Empleo dependiente de la Unidad de Desarrollo Económico (U.D.E.) Esta locación se conviene por 24 meses, con vencimiento el día 10 de agosto de 2.016, y el precio mensual pactado es de $ 10.250,=

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Resolución Nro. 5572: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 11 de agosto de 2.014, suscripto con Raúl PITA, en representación de Pablo IACHETTI y de Ma. Cristina BUCCA en relación al inmueble 031H-379-17, departamento 01; ubicado en calle Urquiza Nro. 530, planta primer piso, para funcionamiento de las oficinas administrativas de la Unidad de Desarrollo Económico (U.D.E.) Esta locación se conviene por 24 meses, con vencimiento el día 10 de agosto de 2.016, y el precio mensual pactado es de $ 4.200,= Resolución Nro. 5642: APRUEBA en todos sus términos los Contratos de Locación de Servicios suscriptos con las veterinarias Andrea UJALDON y Valeria ARREGUY para prestar servicios de esterilización y castración de animales domésticos según el requerimiento de la Administración Municipal y/o la Asociación Protectora de Animales de Cipolletti. La tarea se desarrollará de lunes a sábados, por 4 horas y se abonarán, en concepto de honorarios profesionales, $ 6.000,= mensuales. Este contrato tendrá vigencia por 12 meses a partir del 01 de septiembre de 2.014. Resolución Nro. 5803: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 01 de octubre de 2.014, suscripto con la Unión del Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.) por el que se acuerda que, a través de la Dirección de Liquidación de Sueldos se descontarán de las correspondientes liquidaciones de haberes de cada afiliado, los montos que en concepto de cuotas de préstamos informe U.P.C.N., quedando expreso que el descuento no podrá exceder, en ningún caso, el 30% de los haberes sujetos a retenciones, con un máximo de cuota de $ 1.500,= para el Personal de Planta Permanente y de $ 800,= para el personal Contratado. La Municipalidad entregará mensualmente el padrón de las retenciones efectuadas, y la boleta de depósito bancario del monto total resultante Resolución Nro. 5968: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo del 21 de octubre de 2.014 suscripto en el marco del Programa R.E.D.E.S. con Vilma RODRIGUEZ, por el que se le otorgan $ 8.000,= para la compra de una cámara fotográfica destinada a su emprendimiento denominado “VILFRANCA” , el que deberá ser invertido en el lapso de 1 mes. Este préstamo será reintegrado en 12 cuotas mensuales de $ 699,61 que corresponden a la devolución del monto del préstamo más un 9% anual sobre saldos de deuda de capital, para el financiamiento de los gastos de asistencia empresarial previstos, y no gozará de período de gracia. Noelia KELLER y Carlos MARANDOLO se constituyen en fiadores, garantes y principales pagadores hasta la restitución total y definitiva del monto acordado. Resolución Nro. 6045: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de REFINANCIACION de PRESTAMO del 24 de octubre de 2.014, suscripto con Sebastián RIVANERA en el marco del Programa R.E.D.E.S. cuyo destino fuera la compra de material de promoción para el servicio de flotadas y guías de turismo denominado “SENDAS PATAGONICAS”. El monto a refinanciar es de $ 12.000,= , que será reintegrado en 24 cuotas de $ 548,22 correspondientes al monto adeudado con más el 9% anual sobre saldos

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de deuda de capital, para el financiamiento de los gastos de capacitación y asistencia empresarial previstos, y no gozará de período de gracia. José MELO ARAVENA se constituye en fiador, garante y principal pagador hasta la restitución total y definitiva del monto acordado. Resolución Nro. 6046: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 26 de septiembre de 2.014, suscripto con las Cooperativas: DE VIVIENDA Y CONSUMO AMANCAY Ltda.; y DE VIVIENDA LA ESPERANZA Ltda.; la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION (U.P.C.N.) Seccional Río Negro; el SINDICATO DE TRABAJADORES DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DE R.N. y NEUQUEN y el CONSORCIO DE PROPIETARIOS MUPOL por el que se modifica la distribución del espacio para la construcción de viviendas y obras correspondientes, todo ello en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas TECHO DIGNO, siendo la distribución de los 91 lotes resultantes la que se detalla a continuación: ORGANIZACIONES Cantidad de Lotes Coop. AMANCAY Ltda. 12 Consorcio MUPOL 10 Sind.de Correos y Telecomunic. 21 U.P.C.N. 40 Coop. LA ESPERANZA Ltda. 08 Resolución Nro. 6047: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 26 de septiembre de 2.014, suscripto con las Cooperativas: DE VIVIENDA Y CONSUMO AMANCAY Ltda.; DE VIVIENDA Y CONSUMO 4 de SEPTIEMBRE Ltda.; DE VIVIENDA Y CONSUMO, SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES UNION DEL VALLES Ltda.; DE VIVIENDA Y CONSUMO BUSCANDO FUTURO Ltda.; y el CONSORCIO DE EMPLEADOS DEL CASINO DE CIPOLLETTI; CONSORCIO DE PROPIETARIOS SAN LORENZO; CONSORCIO DE PROPIETARIOS MARGARITA I; y CONSORCIO DE PROPIETARIOS MUPOL por el que se modifica la distribución del espacio para la construcción de viviendas y obras correspondientes, todo ello en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas TECHO DIGNO, siendo la distribución de los 197 lotes resultantes la que se detalla a continuación: ORGANIZACIONES Cantidad de Lotes Coop. AMANCAY Ltda. 22 Coop. 4 DE SEPTIEMBRE Ltda. 23 Coop. UNION DEL VALLE Ltda. 26 Coop. BUSCANDO FUTURO Ltda. 16 Cons. EMPLEADOS DEL CASINO de CIPOLLETTI 23 Cons. PROPIETARIOS SAN LORENZO 45 Cons. PROPIETARIOS MARGARITA I 20 Cons. PROPIETARIOS MUPOL 22

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Resolución Nro. 6048: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 26 de septiembre de 2.014, suscripto con las Cooperativas: DE VIVIENDAS NEVADA 05 Ltda.; DE VIVIENDA SUYAI Ltda.; DE VIVIENDA LA ESPERANZA Ltda.; y DE VIVIENDAS 125 VIVIENDAS I, por el que se modifica la distribución del espacio para la construcción de viviendas y obras correspondientes, todo ello en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas TECHO DIGNO, siendo la distribución de los 102 lotes resultantes la que se detalla a continuación: ORGANIZACIONES Cantidad de Lotes Coop. SUYAI Ltda. 19 Coop. LA ESPERANZA Ltda. 18 Coop. LA NEVADA 05 Ltda. 34 Coop. 125 VIVIENDAS I Ltda. 31 Resolución Nro. 6049: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 26 de septiembre de 2.014, suscripto con la Cooperativa LA UNION DEL SUR Ltda. , por el que se establece la distribución del espacio para la construcción de viviendas y obras correspondientes, todo ello en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas TECHO DIGNO, por 16 lotes. Resolución Nro. 6054: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de octubre del año en curso, suscripto con el CENTRO PROTECCIONAL DE ANCIANOS “SAN CAYETANO” por el que se acuerda la prestación de servicios de Alojamiento, Cuidados, Alimentación, Atención Médica, Contención y Recreación de los adultos mayores independientes y semi dependientes que sean derivados por la Dirección de la Tercera Edad (S.A.S.) Siendo a cargo de la Municipalidad los gastos de estudios para diagnósticos, traslados a especialistas, medicación, pañales y materiales de ayuda terapéutica. Este contrato tendrá vigencia por 6 meses, y podrá ser renovado por igual período por expreso pedido y acuerdo de las partes. El costo mensual de los servicios se pacta en $ 14.000,= x paciente derivado desde la Municipalidad. El locador deberá tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad de los pacientes durante su estancia en el establecimiento, deslindando a la Municipalidad de toda responsabilidad.

Resolución Nro. 6056: APRUEBA en todos sus términos el Convenio celebrado con la empresa HOGAR S. A., titular del Cementerio Parque LAS FUENTES de la ciudad de General Roca, para la prestación del servicio de cremación de restos procedentes de la necrópolis cipoleña, por un valor de $ 3.900,= cada una en el que se incluyen los gastos de impuestos y traslado. Este Convenio podrá ser renovado automáticamente luego de realizadas las primeras 100 cremaciones, y eventualmente se negociará la posibilidad de incremento del costo pactado.

Resolución Nro. 6090: APRUEBA los Convenios de Compraventa de los inmuebles resultantes del Plano de Mensura Nro. 118/14 sobre la parcela 031M-003A-11con los asociados de la Cooperativa de Vivienda LA UNION DEL SUR Ltda.

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Resolución Nro. 6164: APRUEBA en todos sus términos el ACTA ACUERDO del 06 de octubre de 2.014, modificatoria del Boleto de COMPRA VENTA del 08 de febrero de 2.010, suscripta con Raúl y Nancy FUENTES y el ACTA ACUERDO del 07 de octubre de 2.014, modificatoria del Boleto de COMPRA VENTA del 08 de febrero de 2.010, suscripta con Maximiliano CAMACHO ambas en referencia al inmueble 031F-095-0, por las que se acuerda la reubicación de los lotes que reservaran para sí los vendedores

Resolución Nro. 6427: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 21 de octubre de 2.014 suscripto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue para permitir que los estudiantes de la Carrera de Psicología puedan desarrollar mediante Pasantías, las prácticas previstas en el Plan de Estudios en algunas dependencias municipales, y cuyos objetivos son: Relacionar los contenidos teóricos instrumentales con la práctica profesional. Promover la revisión y adecuación de competencias del futuro graduado y Promover la inserción responsable en institución y equipos interdisciplinarios. Para ello la Municipalidad propondrá las dependencias que resulten apropiadas a estos fines y los recursos necesarios para ello. Las prácticas serán supervisadas por docentes de los Seminarios de Prácticas Profesionales, los que actuarán como tutores. Estas prácticas no serán rentadas así como tampoco se generará ningún tipo de relación de carácter laboral entre las partes. Este Convenio estará vigente entre el 21 de octubre y el 23 de diciembre de 2.014 inclusive. Realizarán las Pasantías: Ma. Jimena RAMIREZ; Brenda RIVAS; Huilén GAMONEDA; Carolina VOGEL; Lucía BENEGAS DEL AMO; y Ma. Daniela GIANNINI. Resolución Nro. 6428: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 21 de octubre de 2.014 suscripto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue para permitir que los estudiantes de la Carrera de Psicología puedan desarrollar las prácticas previstas en el Plan de Estudios, en algunas dependencias municipales, y cuyos objetivos son: Relacionar los contenidos teóricos instrumentales con la práctica profesional. Promover la revisión y adecuación de competencias del futuro graduado y Promover la inserción responsable en institución y equipos interdisciplinarios. Para ello la Municipalidad propondrá las dependencias que resulten apropiadas a estos fines y los recursos necesarios para ello. Las prácticas serán supervisadas por docentes de los Seminarios de Prácticas Profesionales, los que actuarán como tutores. Estas prácticas no serán rentadas así como tampoco se generará ningún tipo de relación de carácter laboral entre las partes. Este Convenio estará vigente por 2 años. Realizarán las Pasantías: Linda CASO; Ma. Candelaria TIELEMANS; Fabiana BENETEAU; Alicia OCHOA A.; Mauro SANHUEZA; Ma. Fernanda ARANEDA: Yanina STEIN; Rodrigo BELTRAN; Araceli AVILA y María CAMPI. Resolución Nro. 6453: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 17 de octubre de 2.014, suscripto con la Cooperativa EL TREINTA Ltda. por el que se

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compromete a realizar el desmalezamiento y limpieza general del sector del Parque Industrial y otros que así lo requieran, por un costo de $ 82.000,= mensuales que incluye el uso de una pala cargadora y un camión volcador. Resolución Nro. 6536: APRUEBA en todos sus términos las Actas Acuerdo del 06 de octubre de 2.014, suscripto con el CONSORCIO DE PROPIETARIOS SAN LORENZO para relocalizar a 3 de sus asociados que no aceptaran la gestión para que se construyan en los inmuebles del Consorcio 404 unidades habitaciones del Programa Federal TECHO DIGNO. Hay un cuarto asociado que no aceptó dejar su parcela, por lo que se le informó que no podrá tomar posesión del lote ni avanzar con obras de infraestructura hasta que finalice la construcción del plan previsto. Resolución Nro. 6670: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con la Cooperativa de Trabajo EBEN EZER Ltda. para colocación de 1.400m lineales de cerco perimetral en Barrio MANZANAR, por colectora Ing. Cipolletti, desde calle Los Álamos hasta calle Paso de los Libres y 60 m lineales del cerco perimetral en Barrio Belgrano, en colectora Pte. Alvear entre Lisandro de la Torres y Pte. Quintana. Resolución Nro. 6683: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 04 de septiembre de 2.014 suscripto con Fernando Francisco YACOPINO por el alquiler del inmueble en el que funciona la Delegación Municipal Zona Este-Noreste, calle Brentana Nro. 574, por un monto mensual de $ 62.000,= para el primer año, y $ 74.400,= para el segundo y $ 75.020,= para el restante. Resolución Nro. 6718: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Transaccional del 29 de agosto de 2.014 suscripto con la empresa ZOPPI Hnos. S.A.C. e I. por el alquiler de las Unidades Funcionales Nros. 13, 14, 15 y 16 del Edificio Cipolletti, por un monto de $ 8.400,= entre el 01 de mayo de 2.014 y el 30 de abril de 2.015; $ 10.500,= entre el 01 de mayo de 2.015 y el 30 de abril de 2.016 y $ 13.100,= para el período siguiente. Resolución Nro. 6725: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco del 28 de noviembre de 2.014 suscripto con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para favorecer espacios de intercambio y cooperación. Resolución Nro. 6726: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Compensación del 01 de diciembre de 2.014, suscripto con el apoderado de CIRCO SERVIAN S.R.L. por el que se acuerda la entrega de 2.000 entradas de $ 70,= de valor para c/u, para compensar el pago del Derecho de Inspección, Control de Seguridad, Higiene y Moralidad de Espectáculos Públicos y Diversiones. Resolución Nro. 6781: APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Locación de Servicios del 21 de noviembre de 2.014, suscriptos con el Geólogo Raúl BOLATTI, el Mg. Arq. Aaron FAINBERG y el Asistente Técnico Ernesto BUITRAGO con vigencia entre el 02 de enero y el 31 de diciembre de 2.015; por

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el Programa de Desarrollo Multipróposito Productivo y Territorial Barrial Colorado-Margen Sur del Río Negro. Resolución Nro. 6906: APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 23/14 del Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nro. 041/06, Protocolo este del 13 de noviembre de 2.014 suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y S.S. a través de la Secretaría de Empleo, el que como Anexo I forma parte de esta norma. Resolución Nro. 7132: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 09 de diciembre de 2.014, suscripto con Lidia BASTARRECHE en el Marco del Programa de la Gestión Municipal Ministerio del Interior – Préstamo B.I.D. Nro. 1855/OC-Ar, que apunta a desarrollar 3 componentes: 1. Formulación del diagnóstico integral, cartera de proyectos y plan de acción. 2. Desarrollo del programa de capacitación municipal 3. Construcción de la Unidad Municipal, y la adquisición de equipamiento. La contratación de la mencionada profesional se hace para que acompañe el proceso de ejecución y seguimiento del proyecto por 12 meses, con un costo mensual de $ 8.600,= Resolución Nro. 7186: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Prestación de Servicios suscripto con la Cooperativa EL TREINTA CIPOLLETTI Ltda., para que limpie los sectores del Canal P2 en los que, por los asentamientos poblacionales no es posible utilizar maquinaria para realizar la tarea. Esta tarea será accesoria a la que realicen el Departamento Provincial de Aguas y el Consorcio de Regantes, siendo necesario para concretar la misma, contar con personal con experiencia en el manejo del equipamiento requerido para su realización. Esta tarea se ha cotizado en $ 464.000,= que serán abonados a la Cooperativa por la Municipalidad, y la supervisión de la misma la realizarán el D.P.A. y el Consorcio. Resolución Nro. 7188: DISPONE RECTIFICAR el Boleto de Compra Venta suscripto con Raúl GALINDO el 17 de octubre de 2.005, respecto del inmueble 031M-114A-11 siendo también beneficiaria de la operación Sandra del Carmen MONTESINO, a quien en el apartado en que se identifican las partes intervinientes, se obvió mencionar.

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron novedades en el período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol. Inmueble Partida Titular MOTIVO Y PERIODO

6330 Fosa 25-Cuadro 125 Fila 1 BRAVO Ma. Elena Exención pago Derecho de Cementerio x 5 años

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 234/99

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

5782 031M-143A-07 99473-00 GONZA Lidia 4.172,68 7098 031H-230-01 11556-00 CEBREIRO Néstor 7647,6 7099 031H-284-09 1947-00 LEDESMA Graciela 8.918,49 7100 031H-216-01A 15879-00 FUENTES P/CONTRERAS Ma. 11.730,64 7150 031H-222-01 20284-00 SANCHEZ Rosa 4.639,94 7151 031M-540-01 10961-00 REINA Oscar/GALLI Norberto 4.319,72 7152 031H-179-07 1536-00 YACOPINO/GALVANO/ otros 6.285,98 7153 031M-531-16 10807-00 MC KIDD J./otros/MARDONES A. 9.044,51 7170 031M-124B-20 99418-00 BRAVO PICHUN Mercedes 3.292,04 7171 031M-561-16 11113-00 PARDO QUINCHEL Adriana 7.655,86 7172 031H-276-29 1804-00 CHIRIOTTI J./otros/CONA Pablo 14.919,68 7173 031H-227B-01 15172-00 TRIGILIO O./SANDOVAL Ada 3.022,56 7174 031F-549-14 30039-00 FLORES CARDENAS Edith 15.278,05

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

5368 DEST.POLICIAL EL MANZANAR 2.493,80 Alq. Cabina sanitaria x 6 meses y pintura para el local en que funciona el Destacamento

5389 Gr.de Trabajo Bo. VILLARINO 7.000,00 Colaboración para festejo x DIA DE LA MADRE en Salón Comunitario DON BOSCO

5390 Agr.Dep..LOS CAMIONEROS 15.000,00 Colaboración p/desarrollo 10mo. Torneo Nacional Fútbol de Veteranos octubre/14

5419 VIDAL Abril 5.000,00 Colab.p/participar por título mundial de KICK BOXING UMK World CHAMPIONSHIP (Bs,As,)

5431 ARANDA Donatila 4.500,00 U.Vez Embarazada de 7m p/acceder a compra de terreno p/constr.vivienda p/vivir con sus hijos

5444 GUZMAN Jorge 3.000,00 En 2 cuotas de $ 1.500,= ´/afrontar gastos de tratamiento de salud y probl. Económicos

5445 Asoc.Discapacitados e Integrados 20.000,00 Colaboración p/costo M.O. de construcción de 2da. Etapa del Taller Protegido

5446 ASEF Emilio 2.000,00 Por 4m. Familia en estado de vulnerabilidad . Por falta pago alquiler se los intima a desalojar

5447 C.E.T. Nro. 30 10.000,00 Colaboración p/conformar talleres de esta nueva escuela técnica (provisión herramientas)

5448 CHIAUZZI Sofía 4.121,41 Pago pasajes a OLANO Viajes y Turismo.Debe viajar urgente .

5449 ROMERO Dionisio 1.000,00 Por 4m. p/cubrir alquiler. X accidente incapacitado físicam. Limitado para realizar tareas

5450 Esc.Fútbol EL AGUANTE (Ferri) 4.471,00 Pago a GS Soluciones x 2 juegos de camisetas p/chicos de escasos recursos

5455 Niños cipoleños 2.600,00 Alq.2 cabinas sanitarias p/festejos x Día del Niño

5456 Coop.de Trabajo EL TREINTA 6.800,00 Alq.8 cabinas sanitarias p/Evento de la Cooperativa

5556 Hosp.Área Progr.CIPOLLETTI 20.000,00 Colaboración p/construcción de Galpón-Taller-Depósito en su predio.

5557 Ctro.Jubil/Pens.QUIÑE NEHUEN 15.000,00 Colaboración p/comprar materiales p/construcción de la sede propia

5558 O.N.G. GENERANDO FUTURO 5.000,00 Colaboración p/comprar herramientas que les fueran sustraídas de su lugar de trabajo.

5559 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. 2.000,00 Colaborar como Sponsor de la Fiesta de Fin de Año (15/11/2014 en Gral. Roca)

5561 Ctro.Jubil/Pens.HUMILDAD Y UNION 15.000,00 Colaboración p/construcción de edificio p/desarrollo de sus actividades

5562 SANDOVAL Luzmila 1.500,00 Por 4m. Separada c/4 hijos, desocupada no puede cubrir el pago del alquiler.

5563 MARTINS DOMINGUEZ Irma 850,00 Por 3m. Vive con sus hijos, en edad escolar, y no puede trabajar x problemas de salud.

5564 Esc.Educación Especial Nro. 24 10.000,00 Colaboración p/prov.Materiales p/armar huerta, pintar paredones, acondicionar el patio y otros.

5565 OSSES Ma. Antonia 1.500,00 Por 4m. Ayuda económica p/afrontar graves problemas económicos que atraviesa.

5594 SubComisión Básquet C.Cipolletti 33.000,00 Colaboración p/compra 650 remeras p/participantes 10mo.Enc.Regional de Mini Básquet

5605 VALLE Yolanda 1.500,00 Por 2m. Vive c/esposo (ambos jubilados) y nieto menor. Debe someterse a cirugía.

5612 PAYLLALEF Karina 1.500,00 U. Vez p/que sus hijos puedan continuar sus estudios. Ingresos escasos no cubre necesidades

5626 SOLE José Ignacio 5.000,00 Colaboración p/participar del Mundial de Culturismo Clásico en Madrid. Es Campeón Argentino

5648 DAIRREUX Silvina 20.000,00 Colaboración p/provisión remeras p/participantes IV Caminata por la Vida

5649 DIAZ Lorena 2.000,00 U. Vez p/esposo privado de libertad. Ingresos no cubren las necesidades diarias del hogar

5650 Coop.de Trabajo EL TREINTA 65.000,00 Colaboración p/jineteada a nivel nacional el 12 de octubre del año en curso

5653 SOTO Delia 1.000,00 Por 3m.Discapacitada motora c/pensión mínima. Su pareja tramita jubilación. No cubren neces.

5654 BAÑADOS Yohana 1.500,00 Por 3m. Vive c/hija menor en propiedad de sus padres.Debe mudarse x mala relación.

5655 MONTICCHIO ESTELLA 1.000,00 Por 3m Separada x violencia fliar. Hijo universitario. Ella no puede trabajar x probl.de salud

5656 CALMES Graciela 1.000,00 Por 3m Tiene problemas renales. Necesita terminar el baño de su casa x estado de salud

5657 JUAREZ Ramón 1.000,00 Esposa y 8 hijos (2 men) Paciente nefrológico (dialisa 3v x semana)c/pérdida de visión.

5658 FLORES César 1.000,00 Por 3m Pareja y 3 hijos men. Unico ingreso Asign.Universal, no cubren neces. Deben alquiler.

5659 BARRAGAN Laura 700,00 Por 3m Esposo y 2 hijos men No puede costear internación de su madre en clínica geriátrica

5660 RIVERO Felisa 800,00 Por 3m. Será interv.quirúrgicamente x prolapso lo que no le permitirá trabajar (empl.doméstica)

5661 PRADA Ma.de los Ángeles 1.500,00 Por 3m. Será interv.quirúrgicamente x fibromas. Deben 2 m alquiler, Esposo chofer de taxi

5662 POSSO Fabian 2.000,00 Sr.solo. Pensión no Contributiva x discapac. Enfisema pulmonar severo c/mediación permanente

5663 ROSALES Patricio 2.000,00 Sufrió accid.laboral: cayó x hueco ascensor, con lesiones físicas importantes No puede trabajar

5664 PONCE Lucía 1.500,00 Por 3m Concubino/3 hijos men.1 intern.Cl.SAN LUCAS. Requiere casa c/condiciones especiales

5700 BENAVIDEZ S. Stefanía 600,00 Por 3m Celíaca, c/gastritis. Hermana concurre a Escuela Especial. Ambas viven c/su madre

5703 PACHECO Nicolás 277,61 Pago RX Panorámica requerida, cuyo costo no podía afrontar x integrarr flia.de bajos recursos

5771 SEGUEL Mariela 1.000,00 Por 2m. Vive c/2 hijos y 1 nieto. Único ingr.Asign.Univ., hacen venta de pan casero/empanadas

5772 ALESIANI Gladys 700,00 Por 3m.Vive c/6 hijos,(3men) Julia es hipoacúsica en tratam. Empleada Domést.no cubre neces

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5773 COLIPE Pablo 1.500,00 Por 3m. Esposa y 2 hijos men. Diego (7años) c/leucemia c/mamá en Bs.As. Él cuida al otro

5774 ACUÑA Sonia 1.000,00 Por 3m. Vive c/pareja y 3 hijos. Yamila (17a.) c/discapacidad Deben reacondicionar la Vvda.

5775 SANDOVAL Paula 1.000,00 Por 3m. 2 hijos men. Sufre anemia crónica, hija c/discapacidad motriz. Ambas en tratamiento

5776 VALDEZ Miriam 1.000,00 Por 3m. 7 hijos men.Viven en casa de sus padres, debe alquilar x mala relación familar

5777 GONZALEZ Mercedes 700,00 Por 3m. Padece trombofilia compleja y cáncer de mama, en tratamiento en Bs.As.

5781 Coop. SAN SEBASTIAN 30.000,00 Colaboración p/gastos de organización y premiación p/Jineteada días 1 y 2 noviembre 2014

5801 CONTRERAS Héctor 800,00 por 3m. Debe desocupar vivienda prestada, No puede trabajar x salud. Esposa empl.doméstica

5820 IGLESIA ADVENTISTA 5.000,00 Colaboración p/gastos organización "Curso Gratuito de Cocina Saludable"

5829 ALBORNOZ Q, Juan 1.000,00 Por 3m. Sufrió ACV. Pensión x discap.y Asign.Univ.únicos ingresos Hijo c/hiper tensión y obes.

5830 CARTES Elena 500,00 por 3m. Esposo y 5 hijos. Valentina sufre Encefalopatía Crónica No Evolutiva en tratamiento

5841 RODRIGUEZ Carina 1.500,00 Por 4m. Quedó a cargo de su nieta x fallecimiento de su hija en accidente del 14/09/2014

5937 Vecinos cipoleños 14.748,00 Pago a VIA BARILOCHE S.A. por viajes especiales ida-vuelta agosto-septiembre 2014

5983 Asoc. Civil ESPERANZA 15.000,00 U.Vez p/conexión svcio. agua potable en predio donde construirán su sede social

5984 GARCIA Andrea 2.000,00 U.Vez p/tiene cáncer de hígado en tratam.quimioterapia. 3 hijos a cargo, no cubre necesidades

6039 PINO Yaqueline 1.000,00 Por 3m. Situación crítica. Sus 2 hijos alojados en hogar de menores h/tenga Vvda y recursos

6059 MILLAVIL Marcos 1.500,00 Por 2m. Empleado de la Frutac/probl. económicos porque las empresas trabajan c/recortes

6059 APARICIO F. Salvador 1.500,00 Por 2m. Empleado de la Frutac/probl. económicos porque las empresas trabajan c/recortes

6059 ARIAS M. Ángel 1.500,00 Por 2m. Empleado de la Frutac/probl. económicos porque las empresas trabajan c/recortes

6059 NAVARRETE Eduardo 1.500,00 Por 2m. Empleado de la Frutac/probl. económicos porque las empresas trabajan c/recortes

6059 FUENTEALBA Gustavo 1.500,00 Por 2m. Empleado de la Frutac/probl. económicos porque las empresas trabajan c/recortes

6059 CASTILLO Andrés 1.500,00 Por 2m. Empleado de la Frutac/probl. económicos porque las empresas trabajan c/recortes

6060 GOMEZ Ma. Natividad 3.500,00 U. Vez Sra. mayor. Temporal de abril dañó vvda. 2 nietos a cargo, Trabaja como modista

6061 FERNANDEZ Alicia 2.500,00 U.Vez Sra. sola, debe someterse a cirugía de alto riesgo, No puede cubrir costo coseguro.

6104 SOLIS Ma. Isabel 1.000,00 Por 4m. Madre soltera c/artritis reumatoidea crónica, no puede pagar alquiler de vivienda

6171 ACEVEDO Ma. Laura 4.000,00 U. Vez p/pagar alquiler de vvda. p/ sus 3 hijos. No cubre necesidades diarias.

6207 POBLETE Susana 4.000,00 U.Vezp/saldar alquiler atrasado de Vvda. Vive c/3 hijos, 2 nietos y nuera embarazada de 8m

6211 GOMEZ Gladys 12.000,00 En 2 pagos de $ 6.000,= p/construir habitación p/vivir con 2 hijos. Ingresos no cubren necesis

6212 MONCADA Gladys 2.000,00 U.Vez. Ingresos no cubren necesidades básicas y pago de servicios comunales

6217 VILLANUEVA José 1.000,00 U.Vez Debe comprar y colocar canaleta p/evitar entrada de agua de lluvia en su vivienda

6218 QUIÑONES Manuel 1.500,00 Por 6m.No puede costear costo de necesidades básicas y pago impuestos de la vvda.

6219 ALVIAL Juan 3.000,00 U. Vez x cortocicuito se incenció su vivienda de madera. No tiene recursos p/reconstruírla

6220 CASTILLO Luis 1.500,00 por 6m. Úlcera crónica en pierna le impide trabajar. X Tratam.Médico debe trasladarse a Hosp

6221 GUALA Célica 2.000,00 U.Vez. Necesita un corcet térmico plástico, no puede trabajar, no puede comprarlo

6222 SEPULVEDA Ma. Alejandra 3.500,00 Por 6m. Vive con su hijo de 2m en casa alquilada, Debe mudarse x no aceptan al bebé

6223 GATICA Silvana 1.500,00 U.Vez p/saldar deuda c/Inmobiliaria DELGADO por alquiler de Vvda. que habita con su flia.

6230 Vecinos cipoleños 4.164,00 Pago a VIA BARILOCHE S.A. x viajes vs. septiembre 2014

6242 Caniles Sector Chacra 12.721,23 Materiales de construcción

6303 MALDONADO Carina 1.500,00 Por 2m Pareja y 4 hijos (de uno están x la "guarda") Están construyendo su vivienda

6304 VILLAGOMEZ Graciela 1.500,00 Por 2m.Esposo falleció trágicamente.Gestiona cobro de seguro y pensión.Debe alquiler.

6317 URRUTIA Margarita 1.000,00 U.Vez. 2 hijas, la menor sufre epilepsia y requiere controles neurológivos en Fund.Favaloro

6346 RIVAS Natalia 1.500,00 U. Vez. Vive con su hijo, no cubre las necesidades básicas x lo que solicita ayuda

6347 ALARCON Maribel 1.500,00 Por 2m. Su hija sufre Lupus, Insuf.renal aguda y trombosis, c/trat.médico y medicación

6426 GARCIA Cristina 8.000,00 U.Vez p/cubrir gastos impresión 5000 folletos p/visita Líder Espiritual RENE MEY

6429 ROSAS Omar 3.000,00 Por mes e/octubre/14 y diciembre/15 Para sostenimiento servicio de agua potable en Las Perlas

6454 DURAN ARAYA Albina 4.000,00 U.Vez. Solicita ayuda para cancelar deudas adquiridas que le generan cada vez más deudas

6455 BASCUR Vanina 6.000,00 U.Vez p/comprar materiales p/ampliar su vivienda para recibir a su padre c/probl. de salud

6456 PALLAQUEO Andalicio 1.000,00 Por 2m. Graves problemas de salud afectan rendimiento laboral, no cubre necesidades básicas

6457 ZUÑIGA Daiana 3.000,00 3 cuotas de $ 1.000,= Madre soltera c/Asign.Universal Sin trabajo estable, la ayuda su padre

6458 As.Civil Centro ARTEMIDES 2.000,00 U.Vez. Colaboración p/Seminario Taller "Los disfraces ocultos del Abusador"

6510 Alumnos Esc. Especial Nro. 4 2.250,00 Pago a PRINTEX p/confección remeras por gestión del Concejal ARRAZTOA

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6514 CHIAUZZI Sofía 2.755,00 Pago a OLANO Viajes yTurismo x aéreos ida-vuelta a Bs.As.

6533 BUSTOS Patricia 1.500,00 U.Vez . 3 hijos menores, trabaja en Centro Infantil, con ingresos no cubre necesidades básicas

6534 APABLAZA Juan 700,00 Por 4m. En junio le amputaron ambas piernas. Requiere rehabilitación y transporte al hospital

6535 TRONCOSO Raúl 1.500,00 Por 3m. En agosto sufrió fractura de muñeca x accidente. No puede trabajar

6541 Gr.de Trabajo 1224 Viviendas 3.780,00 U.Vez p/traslado ida-vuelta integrantes del Grupo p/visitar Zoológico BUBALCO

6542 CHIAUZZI Sofía 3.480,54 Pago a OLANO Viajes yTurismo x aéreos ida-vuelta a Bs.As.

6545 RANQUEHUE Verónica 1.500,00 U.Vez p/debe reacondicionar la casa de su madre donde vive c/esposo e hijo, x hijo asmático

6546 CURTO Gisela 1.000,00 Por 3m. Sra. c/problemas madurativos, vive en casilla prestada. Situación crítica.

6547 SALAZAR Vilma 800,00 por 3m. Hija sufre esquizofrenia y leucemia aguda, en tratam. c/quimioterapia en Bariloche

6548 CASTILLO Miryam 800,00 Por 3m. Hija c/Sindrome de RETT conectada a oxígeno y aislada en cámara de aire.

6647 CIPOLLETTI NUEVA ESPERANZA 5.000,00 Cubrir gastos viaje a Bs.As. p/gestionar subsidio en Secretaría del Habitat p/compra terreno

6661 POLANCO Belén 1.500,00 Por 2m. Su hijo Juan sufre "Piel de Cristal", requiere cremas especiales p/su tratamiento.

6663 MENDEZ Rogelio 1.000,00 Por 3m. Sr.solo c/tratam.oncológico en Hospital. Vive en habitación precaria. No puede trabajar.

6687 Facultad Ccias de Educación 4.000,00 U.Vez p/Gastos estadía panelistas "VI Jornadas Historia de la Patagonia Pasado y Presente"

6688 MELLADO Franco 4.000,00 U.Vez Desocupado, no puede afrontar pago de deudas adquiridas ni necesidades diarias

6689 BOUZADA Ma.de los Ángeles 4.000,00 U.Vez p/gastos internación de su madre c/secuelas ACV en Hogar SAN CAYETANO

6690 HUENCHUÑIR Beatriz 2.000,00 U.Vez p/gastos estudios a esposo x ppio. de ACV. Situación económica complicada.

6735 ROSSETTI Enzo 4.000,00 U.Vez p/comprar herramientas y ot.p/iniciar una bicicletería. Le donaron 10 bicicletas.

6736 SAEZ Ma. del Carmen 5.000,00 U.Vez p/terminar paredón perimetral por numerosos robos en alrededores.

6737 PERRAMON Ernesto 3.500,00 U.Vez p/comprar Maquinaria necesaria para funcionamiento de su taller.

6738 TIZERA Manuela 1.500,00 U.Vez. Esposo insulino dependiente, le amputaron pie derecho.

6739 JARA Mabel 800,00 Por 3m. Embarazada de 7m. Su hijita de 1 año sufre epilepsia, requiere tratamiento.

6748 BAZQUEZ Ma. Cristina 1.000,00 Por 3m. Su padre se dializa en Neuquén (x cáncer de riñón) No cubren necesidades diarias

6749 JARA Enrique 1.500,00 por 3m. Padece Linfoma de Hodkin y esposa diabética c/retinopatía en ambos ojos.

6750 MORA Valeria 1.000,00 U.Vez Hija de 6 años. Valeria tiene cáncer de colon c/colostomía definitiva.

6751 OJEDA Norma 1.000,00 Vive con su nieta de 15 años. Debe ser operada de rodilla. Único ingreso su jubilación.

6758 Vecinos cipoleños 6.520,00 Pago pasajes a VIA BARILOCHE S.A. por viajes a destinos varios

6759 Vecinos cipoleños 17.104,00 Pago pasajes a VIA BARILOCHE S.A. por Viajes Especiales a destinos varios

6784 VIELMA TORRES Gertrudis 1.500,00 Familia de escasos recursos que atraviesa difícil situación económica.

6784 MELLADO ALVAREZ Vanesa 1.500,00 Familia de escasos recursos que atraviesa difícil situación económica.

6784 VILLARREAL Liliana 1.500,00 Familia de escasos recursos que atraviesa difícil situación económica.

6784 JARA Sandra 1.500,00 Familia de escasos recursos que atraviesa difícil situación económica.

6784 RIVAS Mario 1.500,00 Familia de escasos recursos que atraviesa difícil situación económica.

6784 CAPELLA Juan 1.500,00 Familia de escasos recursos que atraviesa difícil situación económica.

6784 PIQUIMAN Valeria 1.500,00 Familia de escasos recursos que atraviesa difícil situación económica.

6784 PIQUIMAN Silvina 1.500,00 Familia de escasos recursos que atraviesa difícil situación económica.

6784 VEGA ALARCON Juan 1.500,00 Familia de escasos recursos que atraviesa difícil situación económica.

6784 VEGA Ana María 1.500,00 Familia de escasos recursos que atraviesa difícil situación económica.

6850 As.Civil "JUNTOS PODEMOS" 3.600,00 Pago a PLAN B x impresión de 500 afiches difusión DONACION DE SANGRE

6852 Escuela Nro. 258 2.000,00 Colaboración p/medallas de 80 egresados de la institución

6853 CASTILLO Sandro 3.000,00 Por 4m. Internado voluntariamente en Prog.ASER NEUQUEN p/superar droga dependencia

6854 PAYLLALEF Karina 3.000,00 Solicita ayuda para viaje x razones familiares. Con sus ingresos no pueden costear el costo

6855 Eq.Fútbol DEPORT.HUENCHUL 15.300,00 Pago a Transporte MARY BUNTER x 9 viajes ida-vuelta d/Bo. Labraña a canchas vs.

6857 CRUCES Sandra 1.000,00 U.Vez Necesitan terminar la vivienda pequeña que ocupan c/esposo y 2 hijos menores

6858 GARRIDO Luis Alfredo 1.500,00 Por 2m. p/const.habitación casa de sus padres donde convive c/esposa e hijita p/privacidad

6859 HERNANDEZ Gimena 1.500,00 Por 2m. Esposo hace changas. Ingreso Asign x hijo. Una hija con desnutrición

6860 FUENTES Osvaldo 3.500,00 U.Vez Solicita colaboración para hacer frente a una difícil situación económica

6861 PULGAR V. Clorinda 1.000,00 Por 3m. Solicita ayuda económica p/cubrir gastos de atención médica y remedios

6862 VASQUEZ VEGA Ana 1.000,00 Por 4m. Debe desocupar casa prestada en EL 3. Padece diabetes, requiere medicación

6863 SANDOVAL S. Valentina 800,00 Por 4m Padece cáncer de colon. Hijos menores c/probl.adicción. No cubre necesidades

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6864 CHIAUZZI Sofía 3.568,21 Pago pasaje aéreo a OLANO Viajes y Turismo p/viajar a Bs.As.

7020 FLEITAS C./AGUILERA R. 6.358,16 Pago OLANO VyT p/pjes Bs.As.p/presentac.Gr.MUSICA CHIVA compensará en Verano Cultural

7038 As.Reporteros Gráficos RN/Nqn/Ch 3.500,00 Colaboración x Traslado de obras, exhibición y publicidad para la Muestra Anual 2014

7039 YAUPE Luis 600,00 Por 3m. X accidente laboral presenta discapacidad en mano izq. Ha sido operado sin solución

7040 ITURRA Miramar 2.500,00 Por 6m. Sufre HDA EPOC y Demencia, internada en Hospital local requiere cuidadora.

7041 LEAL Daniel 800,00 Por 4m. Graves problemas de salud física, en tratamiento x salud mental. Esposa e hijita

7042 CIFUENTES Margarita 1.500,00 Por 4m. 5 hijos, es asistida x muerte trágica de esposo quién era el sostén fliar.

7063 HERNANDEZ Mariela 2.000,00 U.Vez p/cubrir gastos de alquiler. Espera que el I.P.P.V: le adjudique una vivienda

7181 TORRES María Mirta 800,00 Salud crítica x trombosis en rodilla. Vive con 3 hijos, nuera y nieto en casa deteriorada.

7182 VALENZUELA Elizabeth 3.000,00 Su hija menor presenta Encefalopatía c/hipoacusia bilateral, hemiplejia y parálisis cerebral

7183 Vecinos del Barrio MANAGUA 6.700,00 Pago a Empresa TONAH x reparación de un gabinete del barrio, solicitado x los vecinos

7184 Estudiantes bajos recursos 149.996,00 Pago a PEHUENCHE S.A. x 974 tarjetas escolares recargadas x 42.856 pasajes

7185 CHOQUE Marta 1.000,00 Por 3m. Desempleada no puede pagar alquiler x no tener ingresos.

7202 MARABOLI Carina 800,00 Por 2m. Empleada doméstica c/3 hijos, uno padece probl.de piel c/medicación permanente

7203 BOUZADA Ma. de los Ángeles 4.000,00 por 4m. Para gastos internación de madre c/secuelas ACV en hogar San Cayetano

7205 VEGA Sergio 1.000,00 Honorarios M.M.O. Karina LISIUK p/confec. planos de empadronamiento x obras sin declarar

7205 MARQUEZ José 1.000,00 Honorarios M.M.O. Karina LISIUK p/confec. planos de empadronamiento x obras sin declarar

7205 JELDREZ María 1.000,00 Honorarios M.M.O. Karina LISIUK p/confec. planos de empadronamiento x obras sin declarar

7205 MORENO Jorge 1.000,00 Honorarios M.M.O. Karina LISIUK p/confec .planos de empadronamiento x obras sin declarar

7206 VAZQUEZ 1.065,40 Honorarios M.M.O. Karina LISIUK p/confec .planos de empadronamiento x obras sin declarar

7206 CANALES 1.065,40 Honorarios M.M.O. Karina LISIUK p/confec. planos de empadronamiento x obras sin declarar

7206 PALLALEF 1.065,40 Honorarios M.M.O. Karina LISIUK p/confec. planos de empadronamiento x obras sin declarar

7206 RODRIGUEZ Carina 1.065,40 Honorarios M.M.O. Karina LISIUK p/confec .planos de empadronamiento x obras sin declarar

7206 VALENZUELA Perla 1.065,40 Honorarios M.M.O. Karina LISIUK p/confec .planos de empadronamiento x obras sin declarar

7212 Vecinos cipoleños 18.077,00 Pago pasajes a VIA BARILOCHE S.S. x viajes especiales en octubre 2014

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8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de $ 48.874.098,27, que corres-ponden, $ 43.212.863,86 a sueldos y $ 5.661.234,41 a la 2da. Cuota del Sueldo Anual Complementario, siendo su detalle analítico:

octubre-14 Resol. DETALLE MONTO

5905 PLANTA PERMANENTE 3.084.477,73 5904 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 1.097.848,73 5907 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 5.118.021,65 5906 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 172/11 3.899.922,95 6118 PERSONAL EVENTUAL 1.109.534,07

T O T A L 14.309.805,13

noviembre-14

Resol. DETALLE MONTO

5905 PLANTA PERMANENTE 3.096.746,76 5904 PNAL.de GBNO. y POLITICO 1.095.829,44 5907 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 5.071.523,66 5906 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 172/11 4.019.864,71 6727 PERSONAL EVENTUAL 1.208.587,71

T O T A L 14.492.552,28

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diciembre-14 Resol. DETALLE MONTO

6720 Liq. Final RIQUELME Irma 15.564,41 6721 Liq. Final ALMENDRA/MATAMALA/ARTERO y ot. 65.245,88 6849 Liq. Final URIBE/RAMOS/LOPEZ/ARGUELLO 16.710,87 7011 PLANTA PERMANENTE 3.028.491,43 7012 PNAL.de GBNO. y POLITICO 1.125.962,96 7013 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.172/12 5.239.840,80 7014 Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 172/11 3.963.436,00 7141 PERSONAL EVENTUAL 955.254,10 T O T A L 14.410.506,45 2da. Cuota S.A.C./14 Resol. DETALLE MONTO

7101 PLANTA PERMANENTE 1.416.432,10 7102 PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO 514.312,03 7103 Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 172/11 2.177.316,38 7104 Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11 1.553.173,90 T O T A L 5.661.234,41

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Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades: PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENT E

POR CENTROS DE COSTOS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Centro de Costos Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje

Intendencia 0 0,00% 3 1,97% 0 0,00% Secretaría de Gobierno 75 16,23% 83 21,84% 73 20,28% Secret. de Economía y Hac. 19 3,20% 63 12,28% 42 8,97% Secretaría de Acción Social 141 14,57% 156 18,66% 132 17,46% Secret. de Obras Públicas 101 13,91% 123 19,62% 103 17,34% Secret. de Org. Y Fisc. Interna 232 18,18% 279 25,32% 123 11,78% Secret. de Servicios Públicos 12 1,19% 34 3,98% 53 6,54% Concejo Deliberante 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Contraloría Municipal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dirección Gral. de Cultura 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dir. Gral. de Deportes 12 4,96% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL PROMEDIO 6,57% 9,42% 7,49%

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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

INTENDENCIA

S.DE GOBIERNO

S.ECONOMIA Y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S. FISCAL.y ORG.INT.

S.SERVICIOS PUBL.

CONCEJO DELIBERANTE

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

OCTUBRE

NOVIEMBRE

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 0 65 1.097.848,66 0 0 65 1.095.829,41

Intendencia 1 36.060,22 1 36.060,25 Secretaría de Gobierno 14 240.934,62 14 239.614,62

Secret. de Economía y Hac. 8 154.441,81 8 155.801,81

Secretaría de Acción Social 5 89.793,68 5 89.793,68

Secret. de Obras Públicas 1 29.326,85 1 29.326,85

Secret. de Org.y Fisc. Interna 5 93.255,58 5 91.455,58

Concejo Deliberante 13 152.672,10 13 153.567,26

Contraloría Municipal 2 54.321,72 2 54.321,72

Secret. de Svcios. Públicos 4 84.247,62 4 83.093,18 Dirección de Cultura 8 99.162,21 8 99.162,21 Dirección de Deportes 4 63.632,25 4 63.632,25

OCTUBRE

NOVIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 0 0 262 3.084.480,70 0 3 259 3.096.746,72

Intendencia 8 110.276,95 8 110.276,95 Secretaría de Gobierno 21 216.296,66 1 20 198.217,52

Secret. de Economía y Hac. 27 337.191,22 27 370.598,29

Secretaría de Acción Social 44 471.641,56 44 480.646,41

Secret. de Obras Públicas 33 477.865,86 33 495.563,09

Secret. de Org.y Fisc.Interna 58 680.661,66 58 675.719,75 Concejo Deliberante 5 69.384,18 5 69.384,18

Contraloría Municipal 0 0,00 0 0,00

Secret. de Svcios. Públicos 46 514.412,94 1 45 492.427,52

Dirección de Cultura 9 92.588,66 9 92.934,63

Dirección de Deportes 11 114.161,01 1 10 110.978,38

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DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO PERSONAL POLITICO 0 0 65 1.125.962,09

Intendencia 1 36.060,25 Secretaría de Gobierno 14 242.099,99 Secret. de Economía y Hac. 8 158.121,74 Secretaría de Acción Social 5 89.793,66 Secret. de Obras Públicas 1 29.326,85 Secret. de Org.y Fisc. Interna 5 95.455,56 Concejo Deliberante 13 161.329,52 Contraloría Municipal 2 54.321,72 Secret. de Svcios. Públicos 4 85.266,17 Dirección de Cultura 8 110.554,39 Dirección de Deportes 4 63.632,24

DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO PLANTA PERMANENTE 0 3 256 3.028.491,40

Intendencia 8 110.276,95 Secretaría de Gobierno 20 207.204,32 Secret. de Economía y Hac. 1 26 327.797,01 Secretaría de Acción Social 2 42 452.345,76 Secret. de Obras Públicas 33 481.511,24 Secret. de Org.y Fisc.Interna 58 672.130,69 Concejo Deliberante 5 72.384,18 Contraloría Municipal 0 0,00 Secret. de Svcios. Públicos 45 502.773,64 Dirección de Cultura 9 91.883,23 Dirección de Deportes 10 110.184,38

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COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

PLANTA POLITICA y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

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OCTUBRE NOVIEMBRE

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 19 6 1211 9.017.944,53 17 17 1211 9.091.388,29

Intendencia 1 0 26 236.375,98 3 0 29 267.076,55

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 26 236.375,98 3 29 267.076,55 Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 2 0 96 715.538,45 0 4 92 689.211,24

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 2 87 648.946,27 3 84 629.964,92 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 9 66.592,18 1 8 59.246,32

Secret. de Economía y Hac. 0 1 48 393.842,09 1 0 49 403.314,38

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 47 386.096,46 1 48 395.568,75 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 7.745,63 1 7.745,63

Secretaría de Acción Social 2 2 229 1.515.432,17 0 4 225 1.508.911,80

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 215 1.408.714,13 4 211 1.398.125,14 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 14 106.718,04 14 110.786,66

Secret. de Obras Públicas 2 0 103 876.133,35 3 1 105 887.668,31

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 40 376.245,96 1 39 358.965,18 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 63 499.887,39 3 66 528.703,13

Secret. de Org.y Fisc. Interna 4 1 226 1.815.183,36 10 0 236 1.810.771,45

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 187 1.568.825,61 1 188 1.530.546,33 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 4 39 246.357,75 9 48 280.225,12

Secret. de Svcios. Públicos 7 0 414 3.050.698,03 0 8 406 3.094.062,02

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 21 180.288,87 21 178.684,45 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 7 393 2.870.409,16 8 385 2.915.377,57

Contraloría Municipal 0 0 1 9.966,64 0 0 1 9.966,64

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 9.966,64 1 9.966,64

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 1 0 53 305.327,03 0 0 53 304.989,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 50 289.260,14 50 289.324,11 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 3 16.066,89 3 15.664,89

Dirección de Deportes 0 2 15 99.447,43 0 0 15 115.416,90

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 13.301,54 2 13.301,54 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 13 86.145,89 13 102.115,36

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DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

CONTRATADOS 1 15 1197 9.203.275,53

Intendencia 0 0 29 272.219,60

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 29 272.219,60

Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 1 2 91 698.178,07

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 2 82 629.442,53

Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 9 68.735,54

Secret. de Economía y Hac. 0 0 49 416.549,03


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 7.745,63

Secretaría de Acción Social 0 0 225 1.586.589,96

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 211 1.477.283,37


Secret. de Obras Públicas 0 2 103 889.900,06

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 39 380.188,28 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 64 509.711,78

Secret. de Org.y Fisc. Interna 0 5 231 1.855.005,05

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 188 1.569.047,72


Secret. de Svcios. Públicos 0 4 402 3.065.518,38


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 4 381 2.885.750,61

Contraloría Municipal 0 0 1 9.966,64


Concejo Deliberante 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00

Dirección de Cultura 0 1 52 317.386,60

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 49 299.819,71


Dirección de Deportes 0 1 14 91.962,14



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GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

INTENDENCIA

S. GOBIERNO

S.ECON. Y HACIENDA

S.ACCION SOCIAL

S. OBRAS PUBL.

S.FISCAL.y ORG. INT.

S.SERVICIOS PUBL

CONTRALORIA

Dir. Gral. CULTURA

Dir.Gral. DEPORTES

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OCTUBRE NOVIEMBRE CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 3 1 317 1.109.534,07 10 2 325 1.208.587,71

Intendencia 6 13.410,00 5 11 30.035,00

Secretaría de Gobierno 14 34.000,00 14 34.500,00

Secret. de Economía y Hac. 1 1 5.000,00 1 5.000,00

Secretaría de Acción Social 1 112 423.355,11 2 114 478.643,20

Secret. de Obras Públicas 1 5 32.244,96 5 44.668,19

Secret. de Org.y Fisc. Interna 14 52.388,00 2 16 63.676,32

Secret. de Svcios. Públicos 9 31.050,00 9 33.750,00

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 79 251.875,00 1 80 255.845,00

Dirección de Deportes 1 77 266.211,00 2 75 262.470,00

Consejo de la Mujer 0 0,00 0 0,00

DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

EVENTUALES 2 35 292 955.254,10

Intendencia 11 33.910,00

Secretaría de Gobierno 14 32.500,00

Secret. de Economía y Hac. 1 5.000,00

Secretaría de Acción Social 5 109 430.859,08

Secret. de Obras Públicas 1 4 28.801,02

Secret. de Org.y Fisc. Interna 16 62.628,00

Secret. de Svcios. Públicos 9 35.350,00

Concejo Deliberante 0 0,00

Dirección de Cultura 29 51 184.434,00

Dirección de Deportes 2 77 141.772,00

Consejo de la Mujer 0 0,00

- 42 -

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

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BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Or dza. Fdo.Nro. 172/11

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

5708 MUÑOZ Miguel A. Jubilación Secr. de Acción Social 20/10/2014 5709 ZARATE Agustina Jubilación Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 01/11/2014 5710 CAMARGO Anita Jubilación Tall. Aprender p/Emprender 01/11/2014 6188 CERDA Alberto Jubilación Dir.Planeamiento E.Verdes 10/11/2014 6518 CAYUPAN Lucindo Jubilación Dir. Compras y Suministros 18/11/2014 6519 CAYUPAN Teresa Jubilación Coord.Centros Infantiles y ot 20/11/2014 6706 RIQUELME Irma Jubilación Coord.Centros Infantiles y ot 30/11/2014 6707 ALMENDRA Juan Jubilación Dir. de Recaudaciones 01/12/2014 6912 GARCIA Osvlado Jubilación Secretaría de Servicios Públicos 10/12/2014

PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

5763 SANDOVAL Griselda Dpto. Svcios. Internos Dpto. Tránsito 29/09/2014 5818 FUNES Silvia Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Dir.Planeam.E.Verdes 30/09/2014 6161 ROMO Marcos Dir.Planeam.E.Verdes Dir.Talleres y Manten. Vial 06/10/2014 6162 CASTILLO Hilda S.S.P. Dpto.Servicios Internos 17/10/2014 6408 SEPULVEDA Susana S. Acción Social Dpto. Servicios Internos 27/10/2014 6587 SOLIS Sergio Dpto. Sanidad e Hig. Amb. Dir.Planeam.E.Verdes 05/11/2014 6599 MINA José M. Sereno Deleg. Las Perlas Dpto. Servicios internos 06/11/2014 6711 VIDAL S. Luisa Sección Caninos Dir.Servicios Generales 07/11/2014 6835 CAVAGNA Jorge Svcios. Internos Secret de Servicios Públicos 02/11/2014 6902 BRAVO Facundo Dir.Recaudaciones Dpto.Servicios Internos 15/11/2014

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Subrogancias del Personal

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

6193 OPAZO Silvia Dtora Sueldos 15 al 19/09/2014 18 6339 BILBAO Beatriz Resp.Sección (D.D.U.y C.) 01/11/2014 14 6504 SOLIS Gladys Dirección de.R.R.H.H. 15/10/2014 18 6505 BURGOS Mariela Dirección de.R.R.H.H. 31/10/2014 16 7084 CHAURES Luis Secr.Svcios.Públicos 01/12/2014 13

SANCIONES

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

5331 CARO Luis 1 apercibimiento con Justa Causa

5333 AVILA Daniel 1 apercibimiento con Justa Causa

5423 MEMBRIVES Ricardo 5 días de suspensión con Justa Causa

5817 TISERA Adrian 1 apercibimiento con Justa Causa

6331 JARA Matías 1 apercibimiento con Justa Causa

6332 MARTINEZ Nicolás 1 día de suspensión con Justa Causa

6333 FERNANDEZ Paola 1 día de suspensión con Justa Causa


6834 PEREZ Facundo 1 apercibimiento con Justa Causa

6834 RAMIREZ Jorge 1 apercibimiento con Justa Causa

6892 SEPULVEDA Elvia 1 apercibimiento con Justa Causa

6892 FUENTES Silvana 1 apercibimiento con Justa Causa


7213 BENAVIDEZ Carolina 2 días de suspensión con Justa Causa

7214 SOSA Jessica 2 días de suspensión con Justa Causa

7215 YAÑEZ M. Rosa 5 días de suspensión con Justa Causa

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol. Apellido y Nombre Especificaciones AREA Desde

5513 ARTOLA Liliana 1 año s/Goce de Haberes Dir.Gral. de Deportes 01/10/2014 7117 MELO Héctor 1 año s/Goce de Haberes Dpto.Obras x Contrato 01/12/2014

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BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO s/ANEXO II Ordza. Fond o Nro. 172/11

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

5402 LARRALDE Franco BAJA Dpto. de Abasto 02/10/2014 5403 NAVARRETE Enzo RENUNCIA Dpto. Servicios Internos 29/09/2014 5434 SEGOVIA Jeremías RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 02/10/2014 5706 SOTO Luis RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 10/10/2014 5707 RETAMAL Débora BAJA Secretaría de Acción Social 08/10/2014 5822 GARCIA Natalia RENUNCIA Cámaras de Seguridad 18/10/2014 5823 NIEVAS Juan RENUNCIA Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental 20/10/2014 5980 CASTILLO Jessica RENUNCIA Central de Emergencias 22/10/2014 5981 SALAZAR Ricardo BAJA Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental 29/10/2014 6058 VILLAGRA Néstor BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 03/11/2014 6110 ESPINA Nicolás RENUNCIA Inspector Dpto. Comercio 31/10/2014 6201 LAGOS Graciela RENUNCIA Dpto. Catastro 04/11/2014 6202 CARRASCO O. Natalia RENUNCIA Inspector Dpto. Comercio 31/10/2014 6203 ARABALES Mario RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 05/11/2014 6302 AVILA Carlos RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 05/11/2014 6349 FUENTES Ruben RENUNCIA Inspector Dpto. Tránsito 11/11/2014 6402 PALMA Diego RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 10/11/2014 6403 DANERI Ana RENUNCIA Dir.Administrativa y Técnica 17/11/2014 6430 FERNANDEZ Ángela BAJA Dir.Planeamiento E.Verdes 10/11/2014 6431 SEPULVEDA Florencia RENUNCIA Dir.Planeamiento E.Verdes 10/11/2014 6432 VIGUERA Nicolás BAJA Dir.Planeamiento E.Verdes 10/11/2014 6433 SURA Roberto RENUNCIA Dir.Talleres y Mantenim. Vial 07/11/2014 6515 QUINTANA Alejandro BAJA Dir.de Servicios Generales 20/11/2014 6516 PEZO César BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 19/11/2014 6517 SALAZAR Q. Gustavo BAJA Dir. de Servicios Generales 19/11/2014 6520 CONTRERAS Juan P. BAJA Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental 20/11/2014 6521 ALFARO José Luis BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 20/11/2014 6523 RIAVITZ Eduardo RENUNCIA Dir.General de Deportes 18/11/2014 6524 ANTICAL Carlos RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 18/11/2014 6537 PARRA Mauricio RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 19/11/2014 6538 GARRACINI Natasha RENUNCIA Dir.Gral. de Cultura 19/11/2014 6539 VILLAGRA Carlos RENUNCIA Dir.Recursos Humanos 20/11/2014 6569 ARBOS Martín BAJA Dpto. Servicios Internos 19/11/2014 6654 PALAZZI Fabian RENUNCIA Dpto. Servicios Internos 17/11/2014 6655 PAGNARELLI Claudio BAJA Dir.Planeamiento E.Verdes 25/11/2014 6656 MALDONADO Oscar BAJA Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental 25/11/2014 6657 MATAMALA Domingo BAJA Dpto. Obras x Administración 25/01/2014 6708 VALLEJOS Héctor BAJA Dir.Obras Infraestructura 28/11/2014 6709 QUEZADA Vanesa RENUNCIA Dir.Liquidación de Sueldos 01/12/2014 6710 ARTERO Sofía RENUNCIA Dpto. Tránsito 30/11/2014 6722 ARGUELLO Jorge RENUNCIA Dir.Planeamiento E.Verdes 03/12/2014 6723 LOPEZ Marcos RENUNCIA Dpto.Servicios Internos 01/12/2014 6809 URIBE Isaías RENUNCIA Dir.Protección Ciudadana 02/12/2014 6810 RAMOS Alan RENUNCIA Dir.Desarrollo Turístico 01/12/2014 6910 VALLEDOR Roberto RENUNCIA Dir.Obras de Arquitectura 01/12/2014 6911 ALLIONE Martín RENUNCIA Dpto.Servicios Internos 05/12/2014 6913 LUNA Olga RENUNCIA Dpto. Comercio 09/12/2014 6914 MILLANER Juan RENUNCIA Dir.de Recaudaciones 11/12/2014 6915 PETRILLO Graciela BAJA Cafetería C. Deliberante 01/01/2015

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Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha 7071 ABOJER Franco RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 16/12/2014 7072 RETAMAL Néstor BAJA Dir.Servicios Generales 19/12/2014

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO (Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

5330 VALDEZ Norberto Sereno (64) Dpto. Servicios Internos 19/09/2014 5330 TRONCOSO J. Luis Sereno (64) Dpto. Servicios Internos 19/09/2014 5511 CHAURES Alberto Ayudante (64) Dpto. Servicios Internos 01/10/2014 5511 PELETAY Juan P. Ayudante (64) Dpto. Servicios Internos 01/10/2014 5804 DIOMEDI Néstor Ayudante (64) Dir.Planeamiento E. Verdes 01/10/2014 5805 MUÑOZ Omar Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 30/09/2014 5806 SEPULVEDA Carlos Ayudante (64) Dpto. Servicios Generales 06/10/2014 5807 PALMA Diego Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 30/09/2014 5807 MONTECINO José Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 30/09/2014 5807 ALARCON Jonathan Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 30/09/2014 5807 SAEZ Daniel Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 30/09/2014 5807 VAZQUEZ J. Luis Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 30/09/2014 5892 ZUÑIGA Adrián Sereno (64) Dpto. Servicios Internos 02/10/2014 5893 VAZQUEZ Carlos Sereno (64) Dpto. Servicios Internos 02/10/2014 5964 LUCK A. Eric Mantenim.( 50) Secr. de Acción Social 01/10/2014 5965 OLIVA José Mantenim.( 50) Secr. de Acción Social 01/10/2014 5967 MONTERO Héctor Ofic.Albañil (51) Svcios.y Empleo U.D.E. 06/10/2014 6101 FUENTES Gustavo Ofic.Albañil (51) Svcios.y Empleo U.D.E. 20/10/2014 6101 PARRA Pablo Ofic.Albañil (51) Svcios.y Empleo U.D.E. 20/10/2014 6163 LONCOPAN Luis Ayudante (64) Dir.Planeamiento E. Verdes 06/10/2014 6163 CABRAPAN Liliana Ayudante (64) Dir.Planeamiento E. Verdes 06/10/2014 6163 PAILLAO C. Elizabeth Ayudante (64) Dir.Planeamiento E. Verdes 06/10/2014 6191 LOPEZ Marcos Ayudante (64) Dpto.Servicios Internos 28/10/2014 6191 ARBOS Martín Ayudante (64) Dpto.Servicios Internos 28/10/2014 6192 BURGOS Sebastian Sereno (64) Dpto.Servicios Internos 28/10/2014 6296 AREVALO Simón Of.Albañil (51) Unidad de Desarrollo Económ. 29/10/2014 6342 SAN MARTIN F. Mauro Ayudante (64) Dir.Planeamiento E. Verdes 23/10/2014 6342 MALDONADO Maximiliano Ayudante (64) Dir.Planeamiento E. Verdes 23/10/2014 6501 ANCATEN Gerónimo Ayudante (64) Dir.Planeamiento E. Verdes 24/10/2014 6501 DURAN V. Rafael Ayudante (64) Dir.Planeamiento E. Verdes 24/10/2014 6502 NARANJO Gerardo Sereno (64) Dpto. Servicios Internos 07/11/2014 6503 DIAZ Martín Sereno (64) Dpto. Servicios Internos 10/11/2014 6503 FABRES Ricardo Sereno (64) Dpto. Servicios Internos 10/11/2014 6585 PUCHI Osvaldo Sereno (64) Dpto. Servicios Internos 12/11/2014 6585 PALAZZI Fabian Of.Especial. (50) Dpto. Servicios Internos 12/11/2014 6659 ENTRERRIOS Hugo Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 28/11/2014 6659 HERNANDEZ Marcos Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 28/11/2014 6712 SAUER Federico Categoría 64 Sección Señalización 03/11/2014 6713 TORRES Ernesto Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 11/11/2014 6896 FERREYRA Ruben Ayudante (64) Dir.Planeamiento E. Verdes 17/11/2014 6900 ZAPATA Sandro Medio Ofic. (52) Unidad de Desarrollo Económ. 20/11/2014

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BONIFICACIONES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

4507 VALDEZ Eufemio 2.500,00 U. Vez

5514 REYES Claudia 820,56 U. Vez

5884 CRUCIANI Ma. Eva 400,00 U. Vez

5884 NAVARRETE Daniela 400,00 U. Vez

5884 ABURTO Rubén 400,00 U. Vez

5885 SANCHEZ Verónica 800,00 U. Vez

5885 CONTRERAS María 800,00 U. Vez

5885 SILVA Antonella 800,00 U. Vez

5885 WALKER Tamara 800,00 U. Vez

5885 MAGAÑA Jorgelina 800,00 U. Vez

5885 URRUTIA María 800,00 U. Vez

5885 RIVAS Marisa 800,00 U. Vez

5885 GONZALEZ Soledad 800,00 U. Vez

5885 RAMIREZ Isabel 800,00 U. Vez

5886 PEREYRA Mónica 1.000,00 U. Vez

5886 CROCERI Carla 1.000,00 U. Vez

5886 PEREYRA Héctor 1.000,00 U. Vez

5886 VARGAS Andrea 1.000,00 U. Vez

5886 ZAPATA Daniel 1.000,00 U. Vez

5886 HUENTEAO Natalia 1.000,00 U. Vez

5887 CAMARGO Anita 1.000,00 U. Vez

5887 CRUCIANI Ma. Eva 1.000,00 U. Vez

5888 VAZQUEZ Marcelo 1.500,00 desde el 01/09/2014

5891 SILVA Guillermo 500,00 U. Vez

5891 JARA Luis 500,00 U. Vez

5891 FUENTES S. Diego 500,00 U. Vez

5891 FUENTEALBA Maximiliano 500,00 U. Vez

5891 CONTRERAS Raúl 500,00 U. Vez

5894 REVECO Ma. Fernanda 800,00 SIN EFECTO d/25/09/14

5895 SILVA C. Antonella 800,00 desde el 01/10/2014

5903 SANCHEZ Verónica 400,00 U. Vez

5903 SILVA Antonella 400,00 U. Vez

5903 RIVAS Marisa 400,00 U. Vez

5903 SEPULVEDA Susana 400,00 U. Vez

5903 HUENCHUÑIR Beatriz 400,00 U. Vez

5903 GONZALEZ Soledad 400,00 U. Vez

5903 GARCIA Vanesa 400,00 U. Vez

5903 CONTRERAS María 400,00 U. Vez

5903 BETANCUR Laura 400,00 U. Vez

5903 VILLAGRA Rosana 400,00 U. Vez

5930 CRUCIANI Ma. Eva 350,00 U. Vez

5930 BETANCUR Laura 350,00 U. Vez

5966 CASTRO José 1.000,00 desde el 01/10/2014

6098 GARCIA Eduardo 400,00 desde el 01/10/2014

6099 PERELLO Micaela 500,00 e/01-08 hasta el 31-12-2014

6100 LAZARTE Valeria 1.000,00 U. Vez

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6100 BARUFFI Ma. Alejandra 1.000,00 U. Vez 6100 ALVAREZ Agustina 1.000,00 U. Vez 6157 MANUEL Ma. Emilia 2.000,00 En oct-nov-dic/2014

6157 NAVARRETE Daniela 2.000,00 En oct-nov-dic/2014

6157 ALTAMIRANO Jorge 2.000,00 En oct-nov-dic/2014

6158 MENDEZ Inés 800,00 Entre el 01/10 y el 31/12/2014

6159 REYES Claudia 1.367,60 U. Vez

6160 DE FERRARI Rocío 300,00 U. Vez

6160 REYES Gabriel 300,00 U. Vez

6160 SIMON C. Ma. Victoria 300,00 U. Vez

6160 BORGIA Marisa 300,00 U. Vez

6189 ESCALADA Eduardo 600,00 U. Vez

6340 SANGRE Fernando 1.320,00 SIN EFECTO d/01/11/14

6341 MARDONES Camila +200 = 850,= desde el 01/11/2014

6341 BAIGORRIA Luzmila +200 = 850,= desde el 01/11/2014

6508 FUENTES Liliana 500 desde el 01/11/2014

6525 BIANCHI Roberto 2.500,00 e/01/10/14 y el 31/07/15

6525 MERINO Raúl 3.000,00 e/01/10/14 y el 31/07/15

6525 ALI María 1.400,00 e/01/10/14 y el 31/07/15

6525 VILLA Gabriel 1.800,00 e/01/10/14 y el 31/07/15

6525 RIOS G. Eliana 1.600,00 e/01/10/14 y el 31/07/15

6525 SUAREZ Jorge 862,00 e/01/10/14 y el 31/07/15

6525 DIAZ Gloria 900,00 e/01/10/14 y el 31/07/15

6525 KURAS Carolina 1.300,00 e/01/10/14 y el 31/07/15

6525 MARTINEZ A. Benjamín 1.200,00 e/01/10/14 y el 31/07/15

6525 CASTAÑAO Mariano 1.200,00 e/01/10/14 y el 31/07/15

6525 CASTILLO Pablo 900,00 e/01/10/14 y el 31/07/15

6525 BARRALE Nora 1.100,00 e/01/10/14 y el 31/07/15

6588 EDORNA Camila 450,00 desde el 23/09/2014

6589 GUZMAN Luis +500 = 1.000,= desde el 01/11/2014

6893 KOSSMAN Daniel 2.000,00 desde el 01/11/2014

6895 FUENTEALBA Maximiliano 228,00 U.Vez

6895 FUENTES S. Diego 228,00 U.Vez

6895 SILVA Guillermo 228,00 U.Vez

6901 BADILLA Carmen 200,00 oct-nov/2014

6903 BUSTAMANTE Rodrigo 750 desde 19/11/2014

6954 CONSTANZO Benedicto 8.000,00 en 2 cuotas de $ 4,000,=

6955 CARRASCO Elizabeth 200,00 desde el 01/11/2014

6955 LUNA Alelí 200,00 desde el 01/11/2014

6994 BETANCUR Laura 1.300,00 U. Vez

6995 ACOSTA Mariana 1.600,00 U. Vez

6995 ACUÑA Doris 1.258,00 U. Vez

6995 ALVIAL Yamila 1.372,00 U. Vez

6995 ARDAIZ Leonardo 1.600,00 U. Vez

6995 BARROS Juan 1.600,00 U. Vez

6995 CARRIZO Mario 1.600,00 U. Vez

6995 CASTILLO Raquel 1.600,00 U. Vez

6995 CERDA Delia 1.600,00 U. Vez

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6995 CIDES Cecilia 1.600,00 U.Vez 6995 CONTRERAS María 1.372,00 U. Vez

6995 CONTRERAS Raúl 1.486,00 U. Vez

6995 CRUCIANI Ma. Eva 1.372,00 U. Vez

6995 DURAN Liliana 1.600,00 U. Vez

6995 ESCOBAR Patricia 1.600,00 U. Vez

6995 FLORES Isabel 1.600,00 U. Vez

6995 FUENTEALBA Maximiliano 1.372,00 U. Vez

6995 FUENTES S. Diego 1.372,00 U. Vez

6995 GONZALEZ María 1.372,00 U. Vez

6995 HUENCHUÑIR Beatriz 1.372,00 U. Vez

6995 HUENCHUÑIR Miguel 1.600,00 U. Vez

6995 JARAMILLO Marlene 228,00 U. Vez

6995 MARTINEZ Darío 1.600,00 U. Vez

6995 MARTINEZ Micaela 1.600,00 U. Vez

6995 MENDEZ Segundo 1.258,00 U. Vez

6995 MONTERO Elizabeth 1.140,00 U. Vez

6995 MORA Delia 1.600,00 U. Vez

6995 MORRINSON Mabel 1.600,00 U. Vez

6995 OÑATE Flor 1.600,00 U. Vez

6995 PEREZ Marcela 1.600,00 U. Vez

6995 PORRO Nerea 1.140,00 U. Vez

6995 PROVOSTE María 1.600,00 U. Vez

6995 RETAMAL Sonia 1.600,00 U. Vez

6995 REYES Claudia 1.600,00 U. Vez

6995 RIQUELME Olga 1.600,00 U. Vez

6995 SAEZ María 1.600,00 U. Vez

6995 SALAS Alicia 1.600,00 U. Vez

6995 SEPULVEDA susana 1.600,00 U. Vez

6995 SILVA Antonella 1.372,00 U. Vez

6995 SILVA Guillermo 1.372,00 U. Vez

6995 SUAREZ Nancy 1.600,00 U. Vez

6995 TOLEDO Esmirna 1.600,00 U. Vez

6995 TRALCAL María 1.600,00 U. Vez

6995 TRIBUNSKY Natalia 1.600,00 U. Vez

6995 TORNCOSO María 1.600,00 U. Vez

6995 VALENZUELA Patricia 1.600,00 U. Vez

6995 VARGAS Andrea 1.140,00 U. Vez

6995 VEGA José 1.600,00 U. Vez

7003 VOGEL José 7.000,00 U. Vez

7005 GUAJARDO Daniel 4.000,00 2 cuotas de $ 2,000,=

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RECONOCIMIENTO POR TAREAS AL PERSONAL DE LA SECRETA RIA DE

SERVICIOS PUBLICOS en PLAZA AVELLANEDA Y PALACIOS


5409 ALFARO José 2.000,00 U. Vez 5409 ALFARO José 1.400,00 U. Vez 5409 GONZALEZ Franco 1.200,00 U. Vez 5409 BEROIZA Abraham 600,00 U. Vez 5409 MENDEZ Héctor 1.400,00 U. Vez 5409 CASTAÑEDA Roberto 1.400,00 U. Vez 5409 CERDA Eliasar 1.500,00 U. Vez 5409 PEREZ Daniel 1.500,00 U. Vez 5409 QUIÑENAO Fabian 1.300,00 U. Vez 5409 MARTINEZ Lucas 600,00 U. Vez

RECONOCIMIENTO POR TAREAS AL PERSONAL DE LA SECRETA RIA DE SERVICIOS PUBLICOS en PLAZOLETAS de la Avda . ALEM Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

6590 MONTECINO Juan C. 1.000,00 U. Vez 6590 JARA Miguel 1.000,00 U. Vez 6590 ANTIPICHUN Cristian 500,00 U. Vez 6590 QUINTANA Alejandro 500,00 U. Vez 6590 QUINTULAF Guillermo 500,00 U. Vez 6590 TARDUGNO Renzo 500,00 U. Vez 6590 PEÑA LOPEZ Mario 500,00 U. Vez 6590 NARVAEZ Franco 500,00 U. Vez 6590 PAILLALEF Cristian 500,00 U. Vez 6590 RIQUELME Luciano 500,00 U. Vez 6590 ZAMORA Lucas 500,00 U. Vez

PROMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

6338 ROMERO Jonathan Of.Especializado (50) Dir.Svcios. Generales 21/10/2014 6338 VALENZUELA Guillermo Of.Especializado (50) Dir.Svcios. Generales 21/10/2014 6338 PENROZ Ariel Of.Especializado (50) Dir.Svcios. Generales 21/10/2014 6894 CACERES Eder Categoría 51 Dir.Planeam.E.Verdes 21/10/2014 6894 IBARRA Franco Categoría 51 Dir.Planeam.E.Verdes 21/10/2014

- 51 -

No se otorgaron Préstamos Personales al personal municipal en este período.

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9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

5332 CHELIA Iván Aux.Administr. Juzgado de Faltas 26-08 al 31-12-2014 Categoría 11

5405 BERRIOS Juan Dir.Desarrollo Urbano y Catastro 01-10 al 31-12-2014 Categoría 13

5405 BERRIOS Pablo Dir.Desarrollo Urbano y Catastro 01-10 al 31-12-2014 Categoría 13

5405 GARABITO Ana Dir.Desarrollo Urbano y Catastro 01-10 al 31-12-2014 Categoría 11

5405 SAGREDO Matías Dir.Desarrollo Urbano y Catastro 01-10 al 31-12-2014 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

5406 ARTIGAS Ma. Belen Sistema de Videovigilancia 01-10 al 31-12-2014 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

5406 VELAZQUEZ Silvana Sistema de Videovigilancia 01-10 al 31-12-2014 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

5406 TRONCOZO Angel Sistema de Videovigilancia 01-10 al 31-12-2014 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

5421 CUFFINI Romina Aux.Administr.Dpto.Sanidad e Hig 01-09 al 31-12-2014 Categoría 13 y Adicional $ 300,=

5758 ERICES M. Nelson Dpto. Servicios Internos 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5759 SOLIS Jorge Dpto. Servicios Internos 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5760 QUIRIBAN Erica Pytos.Urbanísticos Espec. 01-10 al 31-12-2014 Categ. 15 y Adicional $ 800,=

5761 EDORNA Camila Dpto. Obras x Contrato DOI 23-09 al 31-12-2014 Categ. 15 y Adicional $ 1.900,=

5762 MARTINEZ L. Camila Svcio.Violencia Fliar.R.QUIMEY 15-09 al 31-12-2014 Categoría 13

5811 MENDOZA Paola Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 HERMOSILLA Claudia Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 MARTINEZ José Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 ORELLANA Daniela Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 ALEGRE Lilén Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 TORRES O. Cristina Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 CONTRERAS Ma.Cristina Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 LAZARTE Valeria Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 DE LA TORRE Mariana Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 CASTAÑO Maximiliano Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 CHOQUE Ivonne Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 FUENTES Ruben Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 GONZALEZ Natalia Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 LOPEZ B. Nicolás Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 MOLINA Daiana Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 ROA Laura Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 YAÑEZ M. Rosa Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 CASO Ángelo Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5811 ALVAREZ Agustina Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

5816 TORRILLA Joaquín Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categ. 11 y Adicional $ 200,=

5819 GONZALEZ Azucena Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 29-09 al 31-12-2014 Categoría 09

5889 PUCHI Pablo Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-10 al 31-12-2014 Categ. 12 y Adicional $ 600,=

5890 PECORARO Marcela Secr. de Acción Social 01-10 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 450,=

6043 GONZALEZ Fernando Inspector de Obras Privadas 06-10 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

6057 ESPINA Alberto Inspector de Comercio 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

6092 PAILLOT Ezequiel Inspector de Abasto e Introducción 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

6093 RODRIGUEZ P. Bernardo Aux.Adminitr.Casa de la Música 01-10 al 31-12-2014 Categoría 08

6094 CANDIA Jessica Aux.Administr.Coord.Cvnios.Esc. 22-05 al 30-09-2014 Categoría 10

6095 GARCIA Jonathan Inspector de Abasto e Introducción 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

6096 CARRASCO O. Natalia Inspectora de Comercio 15-10 al 31-12-2014 Categoría 09

6097 GREGORI Ivan Inspector de Comercio 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

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Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

6097 LABRAÑA Víctor Inspector de COmercio 01-10 al 31-12-2014 Categoría 10

6156 BUSTAMANTE Rodrigo Aux.Administr. D.D.U.y C. 14-10 al 31-12-2014 Categoría 10

6176 GONZALEZ Mario Dir.Informática 01-08 al 31-12-2014 Categ. 12 y Adicional $ 800,=

6190 RECABARREN M. Juan Dir.Planeam. E. Verdes 10-10 al 31-12-2014 Categoría 11

6293 RODRIGUEZ P. Luz Ma. Central Emergencias 109 07-11 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

6294 CANDIA Jessica Aux.Administr.Cvnios.Escolares 01-10 al 31-12-2014 Categoría 14

6295 DE MARCO Paula Aux.Administr.Cvnios.Escolares 01-10 al 31-12-2014 Categoría 14

6335 GIAMBARRESI Celeste Aux.Adminitr. Coord.Cvnios.Esc. 09-10 al 31-12-2014 Categoría 14

6404 ROJAS Esteban Coord..Dpto. Comercio 15-10 al 31-12-2014 Categoría 13

6405 SOLIS Gustavo Chofer Dpto. Transporte 27-10 al 31-12-2014 Categoría 10

6406 PISANI César Inspector Dpto.Bromatología 01-11 al 31-12-2014 Categoría 10

6407 QUIRIBAN Gabriela Aux.Adminitr. Coord.Cvnios.Esc. 01-10 al 31-12-2014 Categ. 16 y Adicional $ 1,200,=

6436 MARDONES Camila Mesa Entradas D.D.U.y C. 01-11 al 31-12-2014 Categoría 14

6437 MOLERO Betina Dirección de Informática 03-11 al 31-12-2014 Categ. 15 y Adicional $ 1,880,=

6500 MOYA Valeria Dir.Comunicación Institucional 24-10 al 31-12-2014 Categoría 14

6506 PETTINARI Carolina Operadora Central de Emergencias 03-11 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

6586 VARGAS Andrea Progr. De Alcoholismo G.I.A. 01-10 al 31-12-2014 Categ. 11 y Aidicional $ 450,=

6714 GUERRERO O. Cristina Secr.Privada en Juzgado de Faltas 03-11 al 31-12-2014 Categoría 13

6715 RECABARREN M. Juan Dpto. Servicios Internos 27-10 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 1,500,=

6897 PARRA Silvia Departamento Tránsito 22-09 al 31-12-2014 Categoría 14

6898 TIERZO César Intendencia 01-11 al 31-12-2014 Categoría 15

6899 DIAZ Valeria Dir.de Recaudaciones 17-11-2014 al 17-02-2015 Categoría 12

6952 BURGOS Carolina Central de Emergencias 01-01 al 31-03-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

6952 RODRIQUEZ P. Luz Central de Emergencias 01-01 al 31-03-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

6952 GARZA Ma. Emilia Central de Emergencias 01-01 al 31-03-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

6956 ROMERO Guillermo Dir.General de Deportes 01-01 al 30-06-2015 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

6956 GARCIA Ma. Sol Dir.General de Deportes 01-01 al 30-06-2015 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

6957 CASTILLO Hilda Dir.Recursos Humanos 21-10-14 al 30-06-15 Categoría 10

7116 KRAUSE Julian Aux.Administ.Jgdo.de Faltas 01-12-14 al 30-06-2015 Categoría 10

7118 GOMEZ Laura Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categ. 12 y Adicional $ 50,=

7118 GREGORI Eduardo Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categ. 12 y Adicional $ 200,=

7118 PAREDES Nicolás Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categ. 12 y Adicional $ 100,=

7118 MAZZUCHELLI María Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categ. 15 y Adicional $ 540,=

7118 RIQUELME Cecilia Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

7118 SAN MARTIN Héctor Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categ. 13 y Adicional $ 150,=

7118 MELLADO Patricia Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categoría 10

7118 FOLCO Natalia Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categoría 12

7118 REYES Gabriel Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categ. 12 y Adicional $ 100,=

7118 GUASTAMACCHIA Miguel Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categ. 15 y Adicional $ 700,=

7118 RENZETTI Héctor Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categ. 13 y Adicional $ 310,=

7118 NANI Yasmín Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categoría 15

7118 RODRIGUEZ Silvana Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

7118 DE FERRARI Rocío Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categoría 12

7118 MARTINEZ Graciela Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categoría 13

7118 DELLABARCA Daniela Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categoría 12

7118 SALVADORES Zoila Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categoría 14

7118 BORGIA Marisa Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categoría 12

7118 PEREZ S. Paolo Unidad de Desarrollo Económico 01-01 al 30-06-2015 Categoría 12

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10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

5337 UNIDAD GESTIO MARGEN SUR FAINBERG Aaron BRAVO Darío 2.000,00 5749 DIRECCION TERCERA EDAD RIQUELME Olga IACHETTI Pablo 3.000,00 6716 Secr.Fiscal./Organización Interna CURCIO Néstor GUZMAN Luis 311.250,00

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

5373 Lic. Ma. SOLEDAD CARRERAS 9.112,50 51 Evaluaciones Psicotécnicas p/Lic.Conducir agosto/2014

5378 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 691,88 Adicionales en FERIA DEL LIBRO

5388 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 7.642,65 Prov. Svcio.Internet agosto 2014 c/ampliación a 3MB adicionales 5595 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 31.701,80 Adicionales en Cementerio en septiembre-octubre 2014

5600 CALF 15.964,12 Svcio.Energía eléctrica en Las Perlas agosto-septiembre 2014

5602 CORREO ANDREANI S.A. 2.261,90 Distrib.notificaciones para Of.Mpal. Información al Consumidor

5603 JUAN CARLOS MELLADO 6.096,00 Dsitribución notificaciones p/Juzgado de Faltas septiembre 2014

5647 FRANCISCO S. ROSSI 13.000,00 Desarrollo tareas de informac.s/productos y Productores p/UDE

5683 BERNADO BARAJ 25.000,00 Participación en 2do.FESTIVAL de JAZZ

5683 CARLOS RUFINO 25.000,00 Participación en 2do.FESTIVAL de JAZZ

5683 OSCAR ACHARES 5.500,00 Participación en 2do.FESTIVAL de JAZZ

5683 DIEGO HACHMANN 7.400,00 Participación en 2do.FESTIVAL de JAZZ

5683 ELIANA LARDONE 3.500,00 Participación en 2do.FESTIVAL de JAZZ

5683 PEDRO LAGOS 3.000,00 Participación en 2do.FESTIVAL de JAZZ

5683 GERARDO LEON 2.500,00 Participación en 2do.FESTIVAL de JAZZ

5683 VICTOR SALGADO 3.000,00 Participación en 2do.FESTIVAL de JAZZ

5683 HORACIO COUTO 3.500,00 Participación en 2do.FESTIVAL de JAZZ

5683 HUGO REGGIANI 3.000,00 Participación en 2do.FESTIVAL de JAZZ

5702 JULIO URDINEZ Bioquímico 423,50 Análisis físico/quiím/bacteriol.agua Ctro.Comunit.Don Bosco

5748 CORREO ANDREANI S.A. 3.119,86 Distrib. notificaciones p/Of.Mpal. Información al Consumidor

5780 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 44.512,84 Adicionales en Cajas de Tesorería y delegaciones municipales

5831 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 6.674,13 Adicionales en S.A.S. p/agresiones al personal

5833 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 21.612,36 Svcio.telefonía celular 244 líneas y prov. Equipos sept 2014

5834 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 17.038,84 Svcio.telefonía fija SAS, SSP Hospital y ot. Septiembre 2014

5896 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 818,61 Prestación 3 líneas telefonía celular p/emergencias

5908 SERGIO CHEUQUETA 1.000,00 Distrib. notificaciones p/Of.Mpal. Información al Consumidor

5916 ASOC.VOLANTES Gral. ROCA 60.000,00 Fiscaliz.y controles deportivos del Rally x Aniversario Cipolletti

5956 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 1.556,73 Adicionales p/Aniversario Cipolletti 02 y 03/10/2014

5958 VIGILAN S.A. 17.800,00 Svcio.Técnico a Sistema de Vigilancia en septiembre 2014

5969 AGUILERA y ASOCIADOS 7.200,00 Honorarios x curso p/"Plan de Fortalecimiento Municipal 2014"

6083 MATIAS AEDO 3.088,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas sept-oct/14

6087 Lic.Ma. SOLEDAD CARRERAS 10.732,50 45 Evaluaciones Psicoténicas p/Licencias de Conducir sept/14

6088 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 21.870,00 Adicionales en inspecciones del Dpto.Comercio septiembre/14

6106 CLUB CIPOLLETTI 1.600,00 Svcio.guardavidas en actividades municipales en natatorio

6108 UNIFY COMUNICATIONS S.A. 5.408,71 Mantenimiento de la Central Telefónica Munic. (oct-dic/14)

6109 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 7.642,65 Prov. Svcio.Internet septiembre 2014 c/ampliación a 3MB adic.

6165 JUAN POLANCO 3.688,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas sept-oct/14

6178 ROLDAN Julio 4.000,00 Participación en festejo Semana de la Tradición 2014

6178 DIAZ Gustavo 1.500,00 Participación en festejo Semana de la Tradición 2014

6178 RANDISI Liliana 1.500,00 Participación en festejo Semana de la Tradición 2014

6178 CALCUMIL Luisa 1.500,00 Participación en festejo Semana de la Tradición 2014

6187 DIETRI Raúl 6.000,00 Asesor.Técnico Pyto. Planta Tratamiento Residuos Sólidos

6194 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 14.301,56 Adicionales en Cementerio x actos de vandalismo sept/14

6438 PALACI Eduardo 13.000,00 Diseño y Construc. Escultura Estrellas Amarillas calle Pacheco

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Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

6441 AZ GROUP 2.500,00 Edición Digital TV Comunitaria y programación julio 2014

6461 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 28.956,17 Prest.Adicionales en Cajas Vs. en octubre de 2,014

6486 JUAN CARLOS MELLADO 4.856,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas octubre/14

6491 BARRERA Cristian 1.200,00 Dictado Curso de Formación Profesional U.D.E. nov 2014

6491 VILLAGRA Bárbara 300,00 Dictado Curso de Formación Profesional U.D.E. nov 2014

6491 GARRACINA Ligia 2.400,00 Dictado Curso de Formación Profesional U.D.E. nov 2014

6491 RODRIGUEZ Carla 3.000,00 Dictado Curso de Formación Profesional U.D.E. nov 2014

6491 DERUDI Selenne 900,00 Dictado Curso de Formación Profesional U.D.E. nov 2014

6491 ALBUQUERQUE Fabio 2.300,00 Dictado Curso de Formación Profesional U.D.E. nov 2014

6492 Fundación KRECER 9.000,00 Dictado Curso de Formación Profesional U.D.E. nov 2014

6511 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 33.609,86 Prest.servicio telefonía celular 244 líneas en octubre 2014

6512 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 17.458,39 Prest. Svcio telefonía fija en SAS; UDE; Bomberos, ot.oct/14

6522 AGUILERA y ASOCIADOS 10.800,00 Dictado Cursos Capacitación de Impuestos Módulos I y III

6528 FRANCISCO S. ROSSI 13.000,00 Desarrollo tareas de informac.s/productos y Productores p/UDE

6544 CITY GRAF S.H. 23.595,00 Vinilos en puerta y ot. p/Jardín de Infantes en Bo. A. Mapu

6597 CALF 18.143,76 Prov. Energía eléctrica en Delegación Las Perlas sept-oct/14

6633 FRAME ESTUDIO -Ganesh S.A. 11.858,00 Realiz.documental del Distrito Vecinal Noreste p/Pytos.Espec.

6662 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 9.541,44 Adicionales en Delgación Zona Noreste octubre 2014

6664 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 5.005,60 Adicionales x agresion en Mesa de Entradas de S.A.Social

6673 ANDREANI S.A. 3.821,84 Distribución notificaciones p/Of.Mpal. Información al Consumidor 6674 ANDREANI S.A. 1.481,94 Distribución notificaciones p/Of.Mpal. Información al Consumidor 6717 AEDO Matías 2.528,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en nov/2014

6773 CORREO ANDREANI S.A. 2.867,58 Distribución notificaciones p/Of.Mpal. Información al Consumidor 6782 CLUB CIPOLLETTI 1.600,00 Svcio. de guardavidas en natatorio en horario de uso x Deportes 6787 JUAN CARLOS MELLADO 2.792,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en nov/2014

6788 ROMAN DARRIEUX 4.800,00 Servicio de Seguridad en Fiesta Día del Empleado Municipal

6823 Lic. Ma. SOLEDAD CARRERAS 11.097,00 54 evaluaciones psicotécnicas p/Licencias de Conducir oct/14

6828 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 20.351,25 Adicionales p/Dir.de Comercio, Bromatología e Industria

6833 JUAN POLANCO 1.896,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en nov/2014

6907 GARRACINI Ligia 400,00 Dictado Curso de Formación Profesional U.D.E. dic/2014

6907 DUPAS Martina 720,00 Dictado Curso de Formación Profesional U.D.E. dic/2014

6908 FUNDACION KRECER 600,00 Dictado Curso de Form. Profesional U.D.E. Técnicas Contables 6909 SERVICIOS ELECTRICOS 2.100,00 Dictado Curso de Form. Profesional U.D.E. Electricidad Básica

6959 FRAME ESTUDIO -Ganesh S.A. 75.340,00 Produc./realización 8 capít.Programa Tv p/Comunicación Instit.

7023 TELEFONICA MOVILES ARG. S.A. 818,61 Prestación 3 líneas telefonía celular p/emergencias

7036 CALF SERVICIOS 17.482,69 Svcio.Energía eléctrica en Las Perlas octubre-noviembre 2014

7058 IBAROMETRO 121.000,00 Servicio de Investigación y Asistencia Técnica p/la ciudad

7068 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 29.163,59 Adicionales en Cajas de Tesorería y delegac. Mpales. Nov/14

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 978.238,78, correspondiendo $ 854.238,78 a publicidad, y $ 123.800,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

5377 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00001057 2.600,00 5379 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00022670 1.270,50 5380 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00022787 958,32 5381 RAFAEL DI SERIO 0001-00000058 3.700,00 5382 M. D. AGENCIA DE PUBLICIDAD 0001-00000030 1.800,00 5383 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00022813 16.082,35 5384 F. M. MALVINAS 0001-00000090 4.680,00 5385 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0002-00000033 7.200,00 5392 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000679 9.000,00 5393 SILVINA DARRIEUX 0001-00000395 2.200,00 5394 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000115 1.200,00 5395 FABIAN MAZZONI SERVICIOS 0001-00000103 1.800,00 5396 F. M. CRECIENDO 0001-00000958 2.400,00 5397 RADIO SOUND 0001-00000190 1.200,00 5425 LA CARRETERA Sind.Camioneros R.N. 0009-00000502 1.000,00 5426 GUSTAVO CAMAÑA 0001-00000008 2.200,00 5427 PABLO ARRIGONI 0001-00000845 2.900,00 5428 GERMAN BRODI 0001-00000289 5.000,00 5551 ALICIA QUINTANA SERVICIOS 0001-00000534 2.300,00 5552 MARY OLAVE 0001-00000025 2.000,00 5553 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000453 3.000,00 5554 F. M. GALAS 0001-00003095 4.800,00 5564 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00001059 3.800,00 5607 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001053 6.000,00 5608 RADIOINTEGRACION S.A. (LU5 AM) 0001-00007931 7.000,00 5609 COMUNICACIONES DEL SUR S.A. 0001-00002893 6.650,00 5610 MAPU MEDIA S.A. 0001-00001591 6.650,00 5611 TELEFE Televisión Federal S.A. 0303-00002794 87.700,80 5673 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00001061 12.700,00 5729 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00001062 5.800,00 5732 SAM SONIDOS 0001-00000096 3.500,00 5794 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 0001-00000059 1.540,00 5795 BIBL. POPULAR B.RIVADAVIA 0001-00000191 2.000,00 5796 F. M. MALVINAS 0001-00000093 2.160,00 5797 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000680 4.000,00 5798 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000681 4.800,00 5799 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000682 1.600,00 5800 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000683 1.500,00 5842 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00005201 5.748,21 5843 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00005202 10.000,00 5844 R. DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000006 2.400,00 5845 F. M. PREMIER 0001-00000264 3.240,00 5846 TELEVISION RIONEGRINA S.E. 0001-00002746 4.500,00

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

5847 TELEVISION RIONEGRINA S.E. 0001-00002748 9.000,00 5849 TELEVISION RIONEGRINA S.E. 0001-00002747 9.000,00 5850 TELEVISION RIONEGRINA S.E. 0001-00002749 7.500,00 5914 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00001044 1.950,00 5959 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000032 9.000,00 5960 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000020 7.200,00 5961 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000033 8.280,00 5962 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000019 7.200,00 5974 DJ'S en ACCION 0001-00001064 16.500,00 6103 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00001065 2.700,00 6115 SAM SONIDOS 0001-00000094 15.000,00 6198 SAM SONIDOS 0001-00000098 9.000,00 6256 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00001077 1.900,00 6262 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00022914 1.916,64 6263 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00022915 1.197,90 6264 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00005200 10.000,00 6265 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023144 19.033,30 6288 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00001078 1.900,00 6309 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023170 12.826,00 6310 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023169 12.826,00 6311 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00005327 4.995,31 6312 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000684 5.800,00 6313 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023094 11.107,80 6314 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023045 16.082,35 6315 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00022958 16.082,35 6316 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00005338 5.410,08 6361 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00005366 1.949,22 6362 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023334 9.389,60 6363 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023168 12.826,00 6364 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023366 10.309,20 6365 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023332 16.082,35 6366 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023276 9.621,92 6367 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023383 3.777,62 6368 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023333 9.389,60 6398 LAUTARO LABRIN 001-00000109 5.000,00 6448 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00005302 21.869,00 6449 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023167 12.826,00 6450 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00005337 10.000,00 6451 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00005311 4.778,90 6452 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00005312 4.778,90 6529 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00023261 19.082,35 6530 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00005348 10.000,00 6591 SILVINA DARRIEUX 0001-00000403 2.200,00 6592 TELEFE Televisión Federal S.A. 0303-00002824 38.840,00 6731 CANAL 10 Radio Tv. R.N. S.A. 0001-00002817 7.500,00 6732 LA CARRETERA Sind.Camioneros R.N. 0009-00000529 1.000,00 6790 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00001083 15.450,00 6816 JOSE LUIS DATRI 0001-00000457 3.000,00 6817 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000690 5.000,00

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

6836 RAFAEL DI SERIO 0001-00000060 3.700,00 6837 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 0001-00000065 1.540,00 6838 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000458 3.000,00 6839 FABIAN MAZZONI SERVICIOS 0001-00000109 1.800,00 6840 MD AGENCIA de PUBLICIDAD 0001-00000031 1.800,00 6841 FAVIO PALMA Servicios de Publicidad 0001-00000192 1.900,00 6842 RADIO SOUND 0001-00000201 1.200,00 6843 ALICIA QUINTANA SERVICIOS 0001-00000561 2.300,00 6844 F.M. GALAS 0001-00003117 4.800,00 6846 UNIKAS 0001-00000352 2.400,00 6847 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000117 1.200,00 6848 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000689 5.600,00 6849 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000688 4.000,00 6883 R. DI LUCA PRODUCCIONES 0001-0000012 2.400,00 6884 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000686 9.000,00 6885 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0002-00000049 7.200,00 6886 BIBL. POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000084 3.000,00 6887 F. M. CRECIENDO 0001-00000963 2.400,00 6888 BIBL. POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000085 5.400,00 7015 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000691 9.000,00 7016 F. M. MALVINAS 0001-00000094-95 6.840,00 7017 GUSTAVO CAMAÑA 0001-00000009 2.200,00 7018 TELEFE Tv.Federal S.A. 0303-00002823 87.000,21 7019 TELEFE Tv.Federal S.A. 0303-00002822 87.700,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó $ 11.344.646,28 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

5359 DRUGSTORE Mater.p/Tareas Ctro.Inf.Nro. 7 0003-00013395 3.185,00 5359 LIBRERÍA ACETO Mater.p/Tareas Ctro.Inf.Nro. 7 Vs 2.215,00 5360 DRUGSTORE Juegos didáct/ot.p/Premios Concurso 0003-00013411 898,00 5360 LIBRERÍA ROCA Juegos didáct/ot.p/Premios Concurso 0001-00003896 1.199,36 5360 ALL SERVICE Juegos didáct/ot.p/Premios Concurso Vs 390,00 5360 MIEL Juegos didáct/ot.p/Premios Concurso 0003-00000105 348,10 5361 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Cemento y ot.p/Deleg.Zona NE 0029-00000297 7.856,06 5361 CORRALON YACOPINO S.A. Cemento y ot.p/Deleg.Zona NE 0010-00148350 106,90 5361 FERRO MAR Cemento y ot.p/Deleg.Zona NE 0001-00003653 336,00 5361 COMERCIAL BELGRANO Cemento y ot.p/Deleg.Zona NE 0013-00002391 10.794,80 5362 FABRICA DE MOSAICOS MODELO Baldosas p/Veredas 0001-00004815 27.000,00 5363 EL BUNGALO Art.limpieza p/Svcios.Internos 0001-00001495 2.875,00 5364 AGROSUR S.R.L. Rollos Tanza p/Desmalez./otros 0004-00007215 8.260,00 5364 KE MAQUINAS-FERRET.INDUSTRIAL Rollos Tanza p/Desmalez./otros Vs 2.380,70 5365 LA IMPRENTA Talonarios p/Compras 0001-00001009 750,00 5366 EL TRIO DISTRIBUCIONES Yerba/otr.p/Refrigerio Personal 0002-00000403 7.200,00 5366 FORRAJERIA EL PAPERO Yerba/otr.p/Refrigerio Personal 0003-00601428 2.878,00 5367 HOTEL CIPOLLETTI Alojam.x Feria Libro 2014 Vs 34.199,00 5418 SERVICIOS CIPOLLETTI 60,000lts.gas oil 0014-00000781 65.700,00

5420 A.F.I.P. Ret.Imp.Ganancias 2da. Quinc Septiembre 112.149,32 5429 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Ret.Imp.Ingresos Brutos septiembre 2014 148.058,50 5433 CIRTEC ADS CESINT IRRIGACION TECN Tubos p/repar.alcantarillas 0003-00000023 140.444,00 5433 ZALETTO SERVICIOS Tubos p/repar.alcantarillas 0001-00000731 18.600,00 5435 CLAXON 2 Eq.p/Informática 0001-00000143 15.980,00 5436 CLAXON Eq.Informát.p/D.D.U. y C. 0001-00000144 7.990,00 5437 CLAXON Eq.Informát.p/Contraloría 0001-00000145 7.990,00 5438 VIGOR VIA PUBLICA Cartelería p/Isla Jordán 0001-00000183 13.200,00 5439 VIGOR VIA PUBLICA Cartel p/Señaliz.I.Jordán 0001-00000184 39.600,00 5440 VIGOR CIA PUBLICA Cartelería p/Isla Jordán 0001-00000182 21.080,00 5441 CLAXON Eq.Informát/Impres/cartuchos 0001-00000146 7.990,00 5441 ITECH DOHKO S.R.L. Eq.Informát/Impres/cartuchos Vs 4.266,00 5442 CLAXON Eq.Informát.p/Dir.Informática 0001-00000150 51.201,00 5443 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Mater.p/Desague calle Rivadavia 0002-00016293 20.785,08 5443 LOS TRES HERMANOS Mater.p/Desague calle Rivadavia 0001-00000487 6.400,00 5443 CONOBRAS S.R.L. Mater.p/Desague calle Rivadavia 0004-00000466 32.535,00 5443 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Desague calle Rivadavia 0010-00148349 25.209,35 5443 CORRALON PANOZZO Mater.p/Desague calle Rivadavia 0004-00002910 195.052,00 5443 COMERCIAL BELGRANO Mater.p/Desague calle Rivadavia 0013-00002390 7.179,50 5443 NEUQUEN MADERAS S.R.L. Mater.p/Desague calle Rivadavia 0003-00017992 2.880,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 5443 MADERAS VASQUEZ Mater.p/Desague calle Rivadavia 0001-00002599 19.128,00 5443 TODO HIERRO S.A. Mater.p/Desague calle Rivadavia 0006-00000553 359,80 5443 FUNDICION REGINA Mater.p/Desague calle Rivadavia Vs 93.360,40 5453 LA IMPRENTA Tarjetas impresas 0001-00000873 2.178,00 5454 BUFFOLO ELECTRICIDAD Disyuntor p/Ex Corpofrut 0013-00054588 1.475,76 5457 KAYDACO 2 cabinas sanit.p/Ex Corpofrut 0002-00000020-21 1.815,00 5458 ILLANES Hnos. Golosinas p/Escuelas 0001-01016426 6.959,00 5459 DISTRIBUIDORA SOL 52 bidones de agua x 5lt. 0001-00004252 1.820,00 5463 AREF LUMINOTECNIA 8 columnas p/Ilumin.Cementerio 0013-00000300 16.320,00 5464 CASA LUCAIOLI S.A. 2 calefactores p/Ctro.Inf.Nro.4 0247-00078232 4.830,00 5465 BUFFOLO ELECTRICIDAD 3 artefactos p/iluminación 0013-00056275 781,59 5466 LA IMPRENTA Folletería p/Aniversario 0001-00000997 7.900,00 5467 UNELEC Mater.eléctricos p/Deportes 0006-00008743 1.416,82 5468 EL ARCA PAPELERA Bolsas y elementos seg.p/decomisos Vs 2.650,00 5468 NORVIC S.R.L. Bolsas y elementos seg.p/decomisos 0001-00001886 1.150,00 5469 GOMERIA IGNAGOM Parches p/Taller Gomería 0001-00000554 9.875,00 5470 ORG.COMERCIAL DON TOMAS Harinas y arros p/Cvnios.Escol. 0015-00042646 12.750,00 5470 EL TRIO DISTRIBUCIONES Harinas y arros p/Cvnios.Escol. 0002-00601042 14.250,00 5471 HOTEL CIPOLLETTI Alojam p/Participantes Capacitación 0004-00001076 880,00 5472 AGROSUR S.R.L. Rptos. p/motoguadañas 0004-00007218 9.257,55 5473 LLANTAS CIPOLLETTI 5 llantas p/Int.Nro. 19 0002-00000125 5.900,00 5474 MILLA NEUMATICOS 5 cubiertas p/Int. Nro. 137 0012-00004905 3.215,00 5475 BUFFOLO ELECTRICIDAD Tablero eléctr.p/I.Jordán 0013-00056147 5.258,83 5476 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Asuntos Vcnales 0001-00054784 4.176,76 5476 RED SPORT Indument.p/Asuntos Vcnales 0006-00085375 5.832,00 5477 PINTURERIAS EL DANTE Pintura Vial p/Cordones 0026-00035637 30.930,80 5516 PANADERIA BLASCO Pan p/Esc.247 Las Perlas 0001-00002709 14.960,00 5517 CLAXON Eq.Informát.p/D.D.U. y C. 0001-00000149 8.260,00 5518 CLAXON Eq.Informát.p/Central 109 0001-00000148 10.450,00 5519 HOTEL CIPOLLETTI Aloj.p/Torneo Nac.HANDBALL Vs 24.530,00 5520 BUFFOLO ELECTRICIDAD Iinsumos eléctr.p/Zona NE 0013-00055681/56141 5.809,65 5520 CABLERA DEL COMAHUE Iinsumos eléctr.p/Zona NE 0003-00020150 771,43 5521 CARRETERA 2000 S.A. 56Tn mezcla p/bacheo 0005-00000059 127.120,00 5523 COMPAÑÍA Gral. DE INFORMATICA Cartuchos p/Impresoras Vs. 0003-00000977 369,00 5523 SECTOR INFORMATICO Cartuchos p/Impresoras Vs. 0005-0000286 4.305,00 5524 EL TRIO DISTRIBUCIONES Quesos p/Comed.Escolares 0002-00602117 100.713,00 5574 NATALINI AGRO Filtros aceite/nafta p/tractores 0001-00003962 4.186,32 5574 AGROSUR S.R.L. Filtros aceite/nafta p/tractores Vs 7.068,00 5575 NATALINI AGRO Torretas p/tractores corte césped 0001-00003963 3.218,32 5575 AGROSUR S.R.L. Torretas p/tractores corte césped Vs 9.360,00 5575 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Torretas p/tractores corte césped Vs 8.028,00 5576 CLAXON Eq,Informát./ot.p/SFyOI 0001-00000147 20.959,00 5577 HOJALATERIA CIPOLLETTI Salida ventilación p/Edif.Mpal 0001-00000969 1.527,80 5584 CLAXON 2 Eq.Informát.p/J.de Faltas 0001-00000153 16.820,00 5585 CLAXON 1 Eq.Informát.p/Recaudaciones 0001-00000160 8.410,00 5586 CLAXON Eq.Informát.p/Coord.Gest.Técnica 0001-00000152 7.990,00 5587 CLAXON Eq.Informát.p/SOP 0001-00000157 8.490,00 5588 CLAXON Eq.Informát.p/Dir.Admin.Técnica 0001-00000161 8.410,00 5589 CLAXON Escrit/ot.p/Dir.Hacienda 0001-00000156 8.250,00 5590 CLAXON 2Eq.Informát./2 monitores p/Arq 0001-00000154 45.296,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 5591 CLAXON Eq.Informát.p/Catastro 0001-00000155 8.410,00 5592 UNELEC Mater.eléctr.p/Ex Corpofrut 0006-00008498-8521 19.866,43 5593 CLAXON 2 Eq.Informát.p/DDUyC 0001-00000151 16.820,00 5601 ZUAIN & VORIA Rptos. p/Interno de S.S.P. 0002-00016469 21.217,05 5618 SILIQUINI S.R.L. Jgo.sábanas 2 pl.p/Comisaría 32 0001-00054915 772,48 5619 SATURNO HOGAR Reproductor p/Dir.Compras 0012-00113662 2.516,90 5624 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.p/Ctro.Inf. Nro. 3 0004-00019050 2.856,00 5625 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.p7Coord.Cvnios.Escolares 0029-00000337 970,94 5627 MADERAS SAN FRANCISCO Tablas p/caniles 0001-00000334 700,00 5628 FORRAJES CIPOLLETTI Comest.y ot.p/Refirgerio 0001-00026506 1.300,00 5628 FORRAJERIA EL PAPERO Comest.y ot.p/Refirgerio 0003-00001427 1.770,00 5629 CITY GRAF Impr.talonarios p/Inspectores 0001-00000067 5.450,00 5634 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Ctros.Infantiles 0001-00030564 5.787,95 5635 FORRAJERIA EL PAPERO Azúcar p/Asist.Comunitaria 0003-00001419 26.700,00 5636 CABLERA DEL COMAHUE Mater.Eléctr.p/Ctro.Comunit. 0003-00020163 744,36 5637 EL FORTIN CONSTRUCCIONES Aro perforado p/pozo Ctro.Comunit 0004-00000029 900,00 5638 FORRAJERIA EL PAPERO Aceite mezcla p/Asist.Comunitaria 0003-00001417 27.000,00 5639 CHAPERMAN Rptos.y ot.p/Vehículo 0003-00009493 1.012,00 5639 PINTURERIA AMBAR Rptos.y ot.p/Vehículo 0002-00006356 697,73 5640 SOMARUGA AGRO 60kg hormiguicida p/E. Verdes 0001-00003623 823,80 5641 BATERIAS LEIMAT S. A. 6 baterías p/tractores césped 0001-00014563 5.346,00 5665 SEGUROS RIVADAVIA Cobertura p/eventos Vs. Pól.17/004001-000/ot 7.200,00 5666 SERVICIOS INTEGRALES Alarma p/Coord.Cvnios Escol 0001-00000005 15.900,00 5670 CABLERA DEL COMAHUE Mater.electr.p/Pla,Las Viñas 0003-00020065 165,00 5671 SOL DISTRIBUIDORA 500 doc huevos p/As.Comunit 0001-00004542 8.250,00 5674 ABANICO TELAS Telas/hilos p/Tall. ApE 0004-00003024 9.740,00 5675 LA IMPRENTA Talona.p/recepc.Compras 0001-00001006 900,00 5676 AGRICOLA PATAGONIA Mecha p/hoyadora 0001-00000452 2.900,00 5677 CIRTEC ADS CESINT IRRIGACION TECN Caños p/pluvial calle Maipú 0003-00000024 601.050,00 5678 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Panl.Bromatología 0001-00054883 8.065,00 5679 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Prot.Ciudadana 0001-00054884 5.864,00 5680 BARBOSA Hnos Queso/manteca p/Tall.ApE 0001-00327120 1.518,40 5691 SOL DISTRIBUIDORA Verduras/huevos p/Comed.MTD 0001-00004531 3.291,00 5692 ITECH DOHKO S.R.L. Lic.Office p/Pytos.Urbaníst.Esp. 0002-00000047 6.195,00 5693 ASCENSORES NEUQUEN S.R.L. Matr.M.O. p/repar.Ascensor Nro 2 0001-00000361 77.430,00 5694 ITECH DOHKO S.R.L. Monitor p/Abasto 0002-00000048 2.075,00 5695 PORCAMISERIA TEXTIL Roolos telas p/Tall. ApE 0010-00006202 908,00 5696 PORCAMISERIA TEXTIL Roolos telas p/Tall. ApE 0010-00006201 908,00 5697 VISUAL GRAFICA 4 carteles p/señalización I.Jordán 0001-00000069 7.424,00 5698 VISUAL GRAFICA Carteles p/señalización I.Jordán 0001-00000070 16.364,00 5699 VISUAL GRAFICA Carteles p/señalización I.Jordán 0001-00000068 11.136,00 5750 EXPRESO ORO NEGRO Flete Element.p/Esc.Mpal. Gimn 0001-00364716/17 6.772,60 5765 LA IMPRENTA Impresión Boletín Municipal 0001-00001015-1023 1.090,00 5767 CLAXON Lic.Office Hogar/WIndows7 p/Arq 0001-00000163 4.200,00 5768 CLAXON Eq.Informático p/Catastro 0001-00000162 8.410,00 5769 ABANICO TELAS Telas/hilos p/Tall. ApE 0004-00003034 9.900,00 5770 M. H. Construcciones y Servicios Instal.gas en Museo Ameghino 0001-0000131-134 170.000,00 5824 POKER TROFEOS Mater.p/armar premios 0002-00007437 28.297,75 5825 FABRICA DE MOSAICOS MODELO Compuertas psist. /riego 0001-00004818 5.500,00 5826 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Palas y ot. p/Dir.Obras Infraestr. 0002-00016599 12.445,51

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 5826 KE MAQUINAS-FERRET.INDUSTRIAL Palas y ot. p/Dir.Obras Infraestr. 0005-00005019 6.661,11 5827 LA IMPRENTA Solicitud descargo p/Inspectores 0001-00001016 700,00 5825 SALINAS VIDAL YERAL HERMAN 280m material calcáreo p/piletas 0001-00000011 27.040,00 5850 A.F.I.P. Ret.Imp.a las Ganancias 1ra. Quinc octubre/14 124.602,66 5851 YUNE S.A. Golosinas y ot.p/Día del Niño 0001-00001290 172,00 5852 LA PLAZA S.R.L. Lubricantes p/Pque.Automotor 0005-00003404 8.171,25 5854 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Areas Vs. 0001-00030565 4.250,00 5858 INFINITY Cartuchos p/DduU y C 0002-00000415 1.003,00 5859 ABANICO TELAS Cuerinas p/Tall. ApE 0004-00003040 14.510,00 5860 ORG.COMERCIAL DON TOMAS Lentejas y ot.p/Comedores Esc. 0015-00042645 23.430,00 5861 IMAGEN Centro de Copiado 100000 fotoc.p/Alumn.pocos recursos 0001-0003569/71 27.800,00 5862 DEPOSITO ABADE 10 Caños p/perforaciones 0002-00002166 6.100,00 5863 SAKURA S.A. Elementos p/Sist.Riego 0002-00037070 8.285,80 5864 SAKURA S.A. Mater.p/Sist.Riego 0002-00037069 14.353,10 5865 FORRAJES CIPOLLETTI Semillas p/resiembra E.Verdes 0001-00026507 17.875,00 5866 LOS TRES HERMANOS Ladrillones y ot.p/caniles 0001-00000488/454 20.302,80 5867 EL ANGEL Calcos p/Dpto.Transporte 0001-00001369 1.150,00 5868 LA PLAZA S.R.L. Tamores de lubricantes 0005-00003400 10.166,00 5869 AGROSUR S.R.L. Herramientas p/Serv.Internos 0004-00007255 323,45 5869 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Herramientas p/Serv.Internos 0002-00016674 3.038,97 5870 KINGVOX Industrial y Comercial S.R.L. Barral y sirena p/Int. Nro. 23 0001-00009035 12.318,28 5871 DRUGSTORE Mater.p/Premioos Conc.Pintura 0003-00013509 132,00 5871 LIBRERÍA ROCA Mater.p/Premioos Conc.Pintura Vs 1.411,20 5871 ALL SERVICES Mater.p/Premioos Conc.Pintura 0003-000102134 408,00 5872 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Carretillas y ot p/D.O.I. 0002-00016594 10.337,85 5873 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.p/reparac. Baño C.I.T.E. 0029-00000356 4.880,48 5874 KAYDACO Alq.cabinas sanit.p/Pista Atlet. 0002-00000036/otras 3.400,00 5902 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Motoguadaña y ot p/Svcios.Grales 0002-00016651 7.616,35 5913 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mater.Eléctr.p/E.Verdes 0013-00056273 5.254,05 5915 PANADERIA BLASCO Pan p/Comedores Escol. Vs 20.086,00 5917 LA COMERCIAL S.R.L. Puertas p/Cementerio 0004-00018501 1.860,00 5918 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos automát.y ot.p/Vs. 0001-00015872/73 4.249,00 5919 PLAN "B" Impr.tazas p/Cons.Mujer 0001-00005286 570,00 5920 IMAGEN Centro de Copiado Cartucho p/impres. Las Perlas 0001-00030416 700,00 5921 DEPOSITO EL TUCUMANO Ajo p/Comedores MTD 0001-00006732 140,00 5922 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Stock 0001-00003902 3.505,00 5922 DRUGSTORE Art.librería p/Stock Vs 1.200,00 5923 LA CASA DE LA GOMA Manguera p/Interno Nro. 50 0001-00011685 1.500,00 5924 RIPIERA PALITO Áridos p/Of.Deleg.Noreste 0001-00000455 1.597,20 5925 AGROSUR S.R.L. Herramientas p/D.O.I. 0004-00007243 6.038,49 5925 KE MAQUINAS-FERRET.INDUSTRIAL Herramientas p/D.O.I. 0005-00004854 1.169,16 5925 FERRETERIA COMAHUE Herramientas p/D.O.I. 0001-00011501 2.593,00 5925 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Herramientas p/D.O.I. 0002-00016654 10.925,59 5926 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Compresor y ot-p/Dir.Arquitect 0002-00016730 7.201,35 5927 MILLA NEUMATICOS 12 cubiertas p/Camiones prensa 0012-00004939 72.640,00 5928 LA CASA DE LA GOMA Correas p/tractores césped 0001-00011682 2.400,00 5928 MAXIGOMA Correas p/tractores césped Vs 4.200,00 5929 LA CASA DE LA GOMA Manguera p/bombas succión 0001-00011684 5.000,00 5929 MAXIGOMA Manguera p/bombas succión 0012-00038481 10.150,00 5938 EL FORTIN CONSTRUCCIONES Mater.Vs.p/Las Perlas 0004-00000030 7.739,99

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 5939 LA VACA MARUCHA I Pulpa p/Coord.Convenios Esc Vs 51.955,40 5940 AVILA CONSTRUCCIONES Contrat.contenedores p/Las Perlas 0003-00000004 15.580,00 5941 CONSORCIO Edif.CIPOLLETTI (S. Gamma) Expensas x Unidades Funcion. octubre 2014 19.605,00 5942 INGENIERIA BAHIA S.R.L. Calibración alcoholímetro 0002-00000064 2.459,00 5943 COCHERAS OPEN 24 Cocheras p/Int. Feb-oct/14 Vs 12.600,00 5945 BULONERA PATAGONICA Guantes p/Pnal. Sanidad e Hig. 0005-00096666 5.200,00 5945 SILIQUINI S.R.L. Guantes p/Pnal. Sanidad e Hig. 0001-00054966 6.565,00 5946 DELLA MIRANDA Arcilla p/Dir.Gral.Cultura 0001-00000404 4.550,00 5947 LA IMPRENTA Carpetas y tarjetas p/Aniv.Cipolletti 0001-00001020 7.000,00 5948 AGROSUR S.R.L. 1000 precintos p/vehíc.inspecc. 0004-00007261 1.750,00 5949 AGROSUR S.R.L. 3000 precintos p/vehíc.inspec 0004-00007260 5.550,00 5950 INFINITY Impr.multifunc.p/Abasto e Introd. 0002-00000418 7.490,00 5951 METALTEJ S.R.L. Mater.p/cerramiento 0002-00097669 9.105,90 5952 VIGOR VIA PUBLICA Cart.chapa p/Señalización 0001-00000190 29.490,00 5953 SAKURA S.A. mater.p/riego en I.Jordán 0011-00077560 20.395,91 5954 DIESEL QUIROGA Reparac.inyección Int.83 0001-00001876 20.409,00 5955 PLANETA COLOR Impr./coloc vinilo p/Pque Rosauer Vs 3.340,00 5955 VIGOR VIA PUBLICA Impr./coloc vinilo p/Pque Rosauer 0001-00000191 3.925,00 5982 DEPOSITO EL TUCUMANO Verduras p/Comedores Escol Vs 113.173,50 5997 BATERIAS LEIMAT S. A. Batería p/Interno Nro. 25 0001-00014739 1.590,00 5998 JORGE EDUARDO CONS Mat.Calcáreo p/S. Gbno. 0001-00000411 5.000,00 5999 SERVICIOS DEL VALLE Cabina sanitaria 0003-00000523/524 5.360,00 6000 EL ANGEL SERIGRAFIA Impresión cartel p/Las Perlas 0001-00001370 610,00 6002 LOS SOÑADORES SERVICIOS Emparejam.calles Las Perlas 0001-00000019 17.500,00 6003 ECOSISTEMAS PATAGONICOS Cabinas Sanitarias p/Camp.Fútbol 0001-00012124 5.687,00 6004 ECOSISTEMAS PATAGONICOS Cabinas Sanitarias p/Día Niño 0001-00011929 4.200,00 6005 CORRALON YACOPINO S.A. Telgopor y poli agro p/E.Verdes 0009-00062090 5.266,00 6006 DEPOSITO ALGAS S.R.L. Cargas de gas p/Asit.Comunit. 0001-00010666 744,00 6009 PINTURERIA MI COLOR Pint.y ot.p/Señalización 0006-00010108-123 1.204,66 6009 PINTURERIA EL DANTE Pint.y ot.p/Señalización 0026-00035717 13.012,85 6009 PINTURERIA COLOR SUR Pint.y ot.p/Señalización 0016-00025865 1.597,30 6010 CORRALON YACOPINO S.A. Materiales p/Las Perlas Vs 16.410,96 6011 SILIQUINI S.R.L. Frazadas p/Asist.Comunit. 0001-00054837 8.995,00 6012 CALZADOS JUAN CRUZ Borcegos p/Pna.Intendencia 0004-00000003 990,00 6013 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/Sanidad e Hig. 0001-00054785 4.102,65 6014 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Pnal.Cvnios.Escol. 0001-00054836 3.196,35 6015 TECMAVI S.R.L. Rptos. p/Int. Nro. 99 0001-00015389 12.668,00 6016 RLD KITCHEN & DESIGN Materiales p/Gimnasio CITE 0001-00002911 43.357,00 6017 CORRALON YACOPINO S.A. Materiales p/Gimnasio CITE 0010-00149975 221,25 6017 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Materiales p/Gimnasio CITE 0029-00000354 7.186,15 6018 KE MAQUINAS Llaves y otros p/Arquitectura 0005-00005186 3.542,78 6019 GRAN LIDER S.R.L. Service eq. portátiles p/Tránsito 0002-00000612 2.057,00 6020 LIBRERÍA ROCA Carbónicos p/Dpto.Abasto 0001-00003901 1.585,00 6021 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/C. Deliberante 0001-00030905 1.600,00 6022 DRUGSTORE Art.librería p/Dpto.Abasto 0003-00013547 920,00 6023 GARCIA y Cia. S.C.C. 10000 bot.agua p/Aniv.Cipolletti 0001-00338576 34.996,97 6024 LA IMPRENTA Impr.folletería p/Desague Pluvial 0001-00001026 6.080,00 6025 VIGOR VIA PUBLICA Lonas impr.p/deleg.Brentana 0001-00000187 12.980,00 6027 SILIQUINI S.R.L. Camperas p/Pnal. Tesorería 0001-00054886 2.462,16 6028 BUFFOLO ELECTRICIDAD Proyect.p/iluminac.acc.Ed.Mpal. 0013-00054425 2.238,40

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 6029 DEPOSITO ALGAS S.R.L. Cargas gas p/Defensa Civil 0001-00010663 776,00 6030 ECOSISTEMAS PATAGONICOS Cabinas sanitarias p/Día Estudiante 0001-00012058 4.200,00 6031 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Herramientas p/Svcios.Internos 0002-00016728 744,83 6031 AGROSUR S.R.L. Herramientas p/Svcios.Internos 0004-00007268 896,43 6033 FERRETERIA COMAHUE Polietileno p/veredas Alem 0001-00011510 8.900,00 6034 BUFFOLO ELECTRICIDAD Cable subterráneo p/Cementerio 0013-00057166 6.907,65 6035 FERRETERIA COMAHUE Roolos Nylon Poli Agro p/As.Comunit. 0001-00011509 17.800,00 6036 BUFFOLO ELECTRICIDAD Luces de emerg.p/Deleg.N. 0013-00057162 11.200,25 6042 TRATORIA LA NONNINA Catering p/Día Empleado Mpal. 0001-00000372 230.100,00 6065 MULTIEVENTOS DEL VALLES S.R.L. Vallas p/Desfile Aniversario 0001-00000089 43.800,00 6066 A. MONTERO e HIJOS Escritorio p/Comercio 0003-00000036 2.100,00 6067 EL BUNGALO Art. limpieza p/stock 0001-00005830 3.976,50 6067 ALAMBIQUEN/SEGULIMP Art. limpieza p/stock Vs 25.695,00 6068 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/Stock 0001-00003903 35.943,00 6069 VARI GAS Manten/recarga Matafuegos 0001-00002280 24.755,36 6070 TEMPLE S.R.L. Caños y ot. p/Svcios.Internos 0001-00001235 135,00 6071 TEMPLE S.R.L. Conv.Óxido y ot.p/Svcios.Internos 0001-00001234 2.749,08 6071 COMERCIAL BELGRANO S.A. Conv.Óxido y ot.p/Svcios.Internos 0013-00002401 2.052,24 6071 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Conv.Óxido y ot.p/Svcios.Internos Vs 16.795,94 6072 A. MONTERO e HIJOS 2 bibliotecas p/Rendiciones Cuentas 0003-00000037 3.659,00 6073 MILA NEUMATICOS Alineacion y 4 balanceos 0013-00005047 550,00 6074 Alq.GLOBAS y STAND p/EVENTOS carpa Sanitaria p/Día del Niño 0001-00000175 3.000,00 6075 MIEL Juegos de Mesa p/Olimp.3ra. Edad 0003-00000109 328,20 6075 GIRO DIDACTICO Juegos de Mesa p/Olimp.3ra. Edad 0001-00000379 5.867,00 6076 SATURNO HOGAR Despensero p/Ctro.Inf. Nro. 6 0012-00113997 1.682,13 6077 AGROPLANTAS S.R.L. Plátanos c/macetas p/Alem 0007-00017795 8.500,00 6078 METALURGICA CONSTR. HERRERA Alq.hidrogrúa p/Poda 0001-00000154 16.940,00 6079 SILIQUINI S.R.L. pares de guantes Vs. p/Svcios.Grales 0001-00054888 12.037,00 6080 SOLARI COMPUTACION Proyector p/Capacitaciones 0001-00073122 13.000,00 6082 ECOSISTEMAS PATAGONICOS 24 cabinas sanit.x Aniversario 0001-00012083 9.900,00 6120 OTRA HISTORIA Cenas/alojam x Aniv.Cipolletti 0001-00001894/ot 56.680,00 6120 TRATTORIA LA NONNINA Cenas/alojam x Aniv.Cipolletti 0003-00000300 29.900,00 6120 HOTEL PATAGONIA Cenas/alojam x Aniv.Cipolletti 0003-00000635-636 15.327,22 6127 KAYDACO Cab.Sanitarias p/Arquitectura 0002-00000070/71-111 5.871,50 6128 SAKURA S.A. Materiales de riego p/Plaza 0002-00037912 18.274,20 6129 LIBRERÍA ROCA Art.Librería p/Olímpiadas 3ra. Edad 0001-00003911 19.515,60 6129 SILIQUINI S.R.L. Art.Librería p/Olímpiadas 3ra. Edad 0001-00055014 272,50 6130 PORCAMISERIA TEXTIL Telas y ot. p/Olimp.3ra. Edad 0010-00006203 6.375,00 6130 DRUGSTORE Telas y ot. p/Olimp.3ra. Edad 0003-00013579 3.240,00 6130 CORRALON YACOPINO S.A./MI COLOR Telas y ot. p/Olimp.3ra. Edad Vs 1.521,46 6131 UNELEC S.A. Mater.Eléctr. p/E,Verdes 0013-00057839 12.400,53 6131 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mater.Eléctr. p/E,Verdes 0006-00008977 889,68 6132 COMERCIAL BELGRANO S.A. Mater.constr.p/I.Jordán 0013-00002400 1.003,00 6132 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.constr.p/I.Jordán Vs 6.259,57 6132 CORRALON YACOPINO S.S. Mater.constr.p/I.Jordán 0010-00151703 965,80 6132 MADERAS SAN FRACISCO Mater.constr.p/I.Jordán 0001-00000354 450,00 6132 LOS TRES HERMANOS Mater.constr.p/I.Jordán 0001-00000490 3.200,00 6132 PINTURERIAS EL DANTE Mater.constr.p/I.Jordán 0026-00036342 7.186,70 6133 LOS TRES HERMANOS Mater.constr.p/E,Verde 0001-00000489 6.000,00 6133 COMERCIAL BELGRANO S.A. Mater.constr.p/E,Verde 0013-00002402 61,79

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 6133 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.constr.p/E,Verde 0010-00151698 858,56 6133 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.constr.p/E,Verde Vs 2.971,65 6134 AGROSUR S.R.L. Horquillas c/cabo p/desmalezam. 0004-00007270 4.400,00 6135 AGROPLANTAS S.R.L. Ornamentales p/E. Verde 0007-00001774 4.079,00 6136 ZANELLATTO EQUIPOS Filtros aceite/aire p/vehíc.SFyOI 0007-00000026 1.041,81 6137 LIBRERÍA ROCA resmas papel p/stock 0001-00003910 36.495,00 6138 VIGOR VIA PUBLICA Carteles PVC p/señalizacón 0001-00000192 27.000,00 6139 METALURGICA FERRERO plataforma .p/trasl.Vehículos 0001-00000051 142.019,29 6140 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mat.eléctr.p/Promoc.Comunit 0013-00057763 1.391,70 6141 UNELEC S.A. Pytores.p/Ctro.Inf. Nro. 4 0006-00008932 1.555,59 6141 BUFFOLO ELECTRICIDAD Pytores.p/Ctro.Inf. Nro. 4 0013-00057692 506,12 6142 GS de NICALUAN S.R.L. Remeras p/Olimpíadas 3ra. Edad 0001-00003533 53.983,80 6143 INDUSTRIAS SAUVE Leche p/Comed.Escolares 0001-00001014 145.200,00 6144 IMPRENTA POMPUCCI Sobre impresos p/stock 0001-00003575 3.000,00 6145 LIBRERÍA CODIGO ZIAD Fotoc.p/Convenios Escolares 0001-00001470 2.500,00 6146 ALESSANDRINI NESTOR e Hijo Piedra granito p/piso ascensor 0004-00000012 2.950,00 6147 LA COMERCIAL S.R.L. Policarbonato p/cumplir c/A.R.T. 0005-00000152 6.304,00 6148 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Cuplas y ot.p/Cones.D.V.N. 0003-00052398 2.862,29 6149 A. MONTERO e Hijos Armario metál. p/D.O.I. 0003-00000038 6.400,00 6150 A. MONTERO e HIJOS Ficheros p/RRHH 0003-00000040 17.900,00 6151 EL ANGEL SERIGRAFIA Calcos c/Escudo p/transporte 0001-00001373 3.115,00 6152 ORO AZUL PERFORACIONES Perforaciópn en D.V.N. 0001-00000026 19.300,00 6153 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/chofer Comercio 0001-00054885 3.349,00 6154 CORRALON YACOPINO S.A. Cemento p/reparac.veredas Alem 0010-00015700 16.758,00 6155 Servicio Integral de Gastronomía Sandwichs p/Minibásquet y handball 0001-00000507 77.000,00 6200 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Imp. Ingresos Brutos octubre 2014 165.281,46 6206 VIDRIERIA O´HIGGINS Policarbonato p/Ctro.Promoc. 0001-00001361 3.600,00 6208 PEHUENCHE S.A. 8 viajes c/vecinos x Aniv.Cipolletti 0001-00000503 12.000,00 6226 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Dir.Compras 0001-00054456-461 1.485,72 6231 RIVADAVIA SEGUROS Cobertura eventos vs. Pól.Nro. 17/002125-000 2.880,00 6232 LIBRERÍA ROCA Resmas t/Carta p/Stock 0001-00003916 9.300,00 6233 IMAGEN Centro de Copiado Impresora p/Dir.de Compras 0001-00030979 4.099,00 6234 SAKURA S.A. Aspersores p/E.Verdes 0002-00037720 21.521,50 6235 LEON INDUSTRIAL bomba de agua p/E.Verde 0001-00000505 11.573,98 6236 AGROSUR S.R.L. Rptos. p/motoguadañas 0004-00007317 22.856,20 6236 SIGLO 21 Rptos. p/motoguadañas Vs 3.082,50 6237 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Motoguadañas p/desmalezam. 0002-00017362 26.730,08 6238 AGROSUR S.R.L. Rptos. p/motosierras 0004-00007312 10.958,00 6239 AGROSUR S.R.L. Candados y ot.p/E.Verdes 0004-00007311 2.130,00 6239 KE MAQUINAS Candados y ot.p/E.Verdes Vs 9.808,42 6240 PORCAMISERIA TEXTIL Telas y ot.p/Promoc.Comunit. 0010-00006204 2.156,00 6241 CORRALON YACOPINO S.A. Tanque agua p/Promoc.Comunit. 0010-00152160 2.098,00 6243 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Mochila p/baño D.D.U. y C. 0003-00052404 350,31 6244 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mat.eléctr.p/Ctro.Promoc.3 luces 0013-00058192 2.519,47 6244 UNELEC S.A. Mat.eléctr.p/Ctro.Promoc.3 luces 0006-00009038 389,87 6245 SERVICIOS CIPOLLETTI Aceite/filtros p/Int.Nro.65 0015-00157321 978,25 6246 SERVICIOS DEL VALLE 18 cab.sanit.p/Olimpíadas 3ra.E. 0003-00000564 9.850,00 6247 INFINITY Cartuchos p/Dpto. Proyectos 0002-00000512 4.615,00 6248 HOTEL CIPOLLETTI Alojamiento a capacitador 0004-00001500 440,00 6249 NORVIC S.R.L. Barbijos p/Dir.Protec.Ciudadana 0001-00001987 2.680,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 6250 IMPRENTA TRUJILLO Impr.Recibos de Haberes 0001-00001510 5.200,00 6251 MIEL Juegos de mesa y ot p/Ctro.Inf.Nro. 3 0003-00000110 11.092,60 6251 GIRO DIDACTICO Juegos de mesa y ot p/Ctro.Inf.Nro. 3 0001-00000380-81 11.987,00 6252 RADIOTEL S.A. Mater.p/conexión torres p/red Inform. 0003-00000354 3.800,00 6253 CORRALON YACOPINO S.A. Hierros y ot.p/rejas R. Quimey 0010-00151701 6.509,76 6253 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Hierros y ot.p/rejas R. Quimey Vs 2.894,73 6254 EL ARCA PAPELERA Bolsas alta densidad p/Asist.Comunit 0004-00001749 6.600,00 6255 IMPRENTA TRUJILLO Talonarios /Recaudaciones 0001-00001511 1.800,00 6257 PINTURERIAS EL DANTE Pint y ot.p/esculturas 0026-00036226 5.369,82 6257 FERROMAR Pint y ot.p/esculturas 0001-00003673 2.218,00 6257 TEMPLE S.R.L. Pint y ot.p/esculturas 0001-00001239 6.902,00 6258 BUFFOLO ELECTRICIDAD lámparas mezcl.p/Alumb.Rural 0012-00018674 998,60 6259 PRO SOLUTIONS Art.limpieza p/Stock 0002-00000031 9.227,50 6259 EL PAPERO Art.limpieza p/Stock Vs 725,00 6260 VIGOR VIA PUBLICA Caballetes impresos p/S.O.P. 0001-00000199 32.175,00 6261 FLORERIA CIPOLLETTI Ramos floraels p/Aniv.Cipolletti 0002-00000358 8.150,00 6277 A. F. I. P. Ret.Imp.Ganancias 2da.Quinc.octubre/14 96.871,04 6278 MERCANTIL ANDINA Cobert.Resp.Civil Esc.Deport. Pól.Nros.001210405 y ot 12.255,85 6280 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mater.Eléctricos p/C.I.T:E. 0013-00057805 3.441,15 6281 ESMET S.A. Sillas giratorias p/Dir.Compras 0003-00005404 3.150,00 6282 AGROSUR S.R.L. Mater.p/Esp.Verdes 0004-00007318-23 4.412,50 6283 FABRICA DE MOSAICOS MODELO Piedra perfilada p/Veredas Vs 2.730,00 6284 KE MAQUINAS Ruedas p/carretillas 0005-00005968 1.860,00 6285 BAZAR ANDRE PLAST Art. coicna p/Ctro.Inf. Nro. 8 0001-00046920 1.228,00 6285 EL BUNGALO Art. coicna p/Ctro.Inf. Nro. 8 Vs 1.577,00 6286 R. S. MERCEDES BENZ Guardabarro p/Int. Nro. 43 0002-00000561 8.280,00 6287 UNELEC S.A. Mater.Eléctr.p/E. Verdes 0006-00009040-9111 2.827,17 6287 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mater.Eléctr.p/E. Verdes 0013-00057890 9.515,82 6289 MEGAL S.R.L. CD/DVD p/Dir.Comunicación 0005-00008665 10.000,00 6318 ALLENDE REPUESTOS Rptos.p/Reparac.Int, Nro.. 53 0003-00072838 3.280,08 6319 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Mater.p/instalac.agua en EL 30 0001-00011258 42.091,04 6320 TIMON'S Descartables p/3ra. Edad 0002-00050171 5.095,00 6321 ESMET S.A. Silla p/As. Vecinales 0003-00005406 1.067,00 6322 PANADERIA BLASCO Pan p/Comedores Escol. Vs 33.000,00 6323 MADERAS SAN FRANCISCO Mater.p/Sra. D. SOTO 0001-00000375 2.160,00 6323 COMERCIAL BELGRANO Mater.p/Sra. D. SOTO 0013-00002410 6.052,57 6323 RIPIERA PALITO Mater.p/Sra. D. SOTO 0001-00000462 1.875,48 6323 LOS TRES HERMANOS Mater.p/Sra. D. SOTO 0001-00000491 1.600,00 6323 MADER TECH Mater.p/Sra. D. SOTO 0002-00008208 2.830,55 6323 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Sra. D. SOTO Vs 7.558,62 6324 SERVICIOS METALURGICOS Cerramiento p/rotonda Avda.La Plata 0001-00000001 38.000,00 6325 DRUGSTORE Art. librería p/Bromatología 0003-00013548 1.800,00 6326 BUFFOLO ELECTRICIDAD Insumos eléctr. p/Comunit-3 Luces 0013-00052069 1.889,64 6327 Org. COMERCIAL DON TOMAS Comestibles p/Tall. ApE Vs 1.376,00 6327 FORRAJERIA EL PAPERO Comestibles p/Tall. ApE 0003-00001451 950,00 6328 GRAFICA FENIYX - INK Carteles p/E. Verdes 0001-00000872 66.000,00 6329 LA IMPRENTA Talonarios p/D.T. y M.V. 0001-00001045 700,00 6353 SENDEROS S.R.L. Rompevientos p/Dpto.Tránsito 0003-00000112 24.000,00 6354 GOMERIAS EL MAPUCHE Cubiertas p/Int. Nro. 30 0001-00011451 5.574,00 6355 CORRALON YACOPINO S.A. Lavatorios p/5to.piso Edif.Mpal. 0010-00151704 1.744,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 6355 SAKURA S.A. Lavatorios p/5to.piso Edif.Mpal. 0011-00079227 3.099,16 6356 CORRALON YACOPINO S.A. Lavatorios p/6to.piso Edif.Mpal. 0010-00151702 1.744,00 6356 SAKURA S.A. Lavatorios p/6to.piso Edif.Mpal. 0003-00015561 3.099,16 6357 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mater.eléctricos p/Dpto. Obras 0013-00058190 5.651,06 6357 UNELEC S.A. Mater.eléctricos p/Dpto. Obras 0006-00009039/otras 408,42 6434 PANADERIA AL-MIR Prov. Pan p/Comed.Escolares 0002-00003001 530.205,00 6466 IMPRENTA POMPUCCI Cartulinas color p/Stock 0001-00003448 530,00 6467 CARRETERA 2000 S.A. 56Tn.Mezcla Asfáltica p/bacheo 0005-00000080 127.120,00 6468 TIMON'S Papeles y bolsas p/Ctro.Inf. Nro. 3 0002-00050365 1.806,00 6469 ESMET S.A. Fichero p/Dir.gral.Administr./Técnica 0003-00005408 4.180,00 6470 ESMET S.A. 3 sillas p/D.D.U.. Y C. 0003-00005409 2.916,00 6471 ESMET S.A. Armario metálico p/D.O.I. 0003-00005407 3.660,00 6472 LIBRERÍA ROCA Resmas A4 de colores 0001-00003921 790,00 6473 EL ARCA PAPELERA Bolsas negras p/barrido de calles 0004-00001736 22.500,00 6474 Svcio.INTEGRAL DE GASTRONOMIA Alq. Mesas/sillas p/Olimpíadas 3ra.E. 0001-00000508 25.022,00 6475 A. MONTERO e Hijos Sillas giratorias p/Dir.Compras 0003-00000046 9.720,00 6476 BATERIAS LEIMAT S. A. Baterías p/Dpto. Tránsito 0001-00015006 5.423,01 6477 BATERIAS LEIMAT S. A. Pilas /cargadores p/Cont.Alcoholemia 0001-00015005 3.448,50 6478 BATERIAS LEIMAT S. A. Cargador baterías p/Motos Tránsito 0001-00015004 1.016,40 6479 LA IMPRENTA Tarjetas y cuponer p/Fiesta Municipales 0001-00001052 6.100,00 6480 EL ARCA PAPELERA Bolsas p/cuadrillas S.S.P. 0004-00001793 9.000,00 6481 VIGOR VIA PUBLICA caballetes de chapa p/carteles 0001-00000198 32.257,50 6482 AGUAS DEL VALLE Bidones agua p/Olimp.3ra.Edad 0002-00018059 1.440,00 6483 PINTURERIA EL DANTE Pintura p/carretillas 0026-00037197 2.272,55 6532 INGENIERIA BAHIA S.R.L. Boquillas p/Alcoholímetros 0002-00000099 1.504,20 6551 A. F. I. P. Ret,Impuesto a Ganancias 1ra. Quincena nov./14 148.208,74 6552 CONSORCIO Edif.CIPOLLETTI (S. Gamma) Expensas x Unidades Funcion. agosto 2014 11.742,00 6555 LA IMPRENTA Impr.talonarios de VALES 0001-00001038 450,00 6559 CORRALON YACOPINO S.A. Materiales p/Constr.baños 0010-00147653 1.108,45 6560 AVILA CONSTRUCCIONES Contenendores p/Las Perlas 0003-00000005 27.840,00 6562 EL TRIO DISTRIBUCIONES 3000cajas leche en polvo 0002-00607602 183.000,00 6566 ITECH DOHKO S.R.L. Licenias p/Dir.Gral.Admin/Legal/Técn 0002-00000086 2.400,00 6566 INFINITY Licenias p/Dir.Gral.Admin/Legal/Técn 0002-00000524 1.695,00 6567 INFINITY Eq.Comput.p/Prot.Ciudadana 0002-00000542 8.148,00 6568 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/cría de Cerdos 0001-00055148 1.569,80 6571 IMAGEN Centro de Copiado fotocopias p/C. Deliberante 0001-00031229 800,00 6572 SENDEROS S.R.L. Gorras impresas p/Tránsito 0003-00000120 6.934,00 6573 SILIQUINI S.R.L. Chalecos viales /Inspectores Trpansito 0001-00055147 3.129,00 6574 SILIQUINI S.R.L. matafuegos p/Dir.Planem.E. Verdes 0001-000551149 4.562,51 6575 KE MAQUINAS Herramientoas p/E.Verdes 0005-00006470 9.895,21 6575 AGROSUR S.R.L. Herramientas p/E.Verdes Vs 1.879,00 6576 BULONERA PATAGONICA Botines p/cuadrilla desmalez. 0007-00036005 7.577,70 6577 SILIQUINI S.R.L. Guants/botas y ot.p/S.S.P. 0001-00055150 37.628,70 6578 TECNOPLUS termómetros p/Abasto y Bromat. 0001-00000898 10.608,13 6580 TECMAVI S.R.L. Tapa de levas p/Int. Nro. 98 0001-00015447 3.400,00 6581 IMAGEN Centro de Copiado fotocopias p/Dir.Pytos.Urbaníst.Espec. 0001-00031228 2.000,00 6582 MEGAL S.R.L. Broches doradas p/Jgdo. de Faltas 0005-00008669 4.350,00 6583 EL BUNGALO Art. limpieza p/Cementerio 0001-00001612 7.007,50 6583 FORRAJERIA EL PAPERO Art. limpieza p/Cementerio 0003-00001470 5.268,50

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 6624 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/C.Deliberante 0001-00030983 459,30 6626 SOLARI COMPUTACION Toner p/impresora Gobierno 0002-00000534 840,00 6627 IMAGEN Centro de Copiado fotocopias p/C. Deliberante 0001-00030672 800,00 6628 SERVICIOS DEL VALLE Cab. Sanitarias p/Obras Aruqit. Vs 10.720,00 6629 ORG.COMERCIAL DON TOMAS Art.limpieza p/Escuelas Vs. 0001-00044949 95.019,36 6631 ORG.COMERCIAL DON TOMAS Comestible p/Comed.Escol. Vs 17.745,00 6631 FORRAJERIA EL PAPERO Comestible p/Comed.Escol. 0003-00001458 8.250,00 6632 JOYERIA PETROCHELLI Presentes p/Aniv.Cipolletti 0001-00002710 12.300,00 6634 COMERCIAL BELGRANO Mater.p/Asist.Comunitaria 0013-00002412 958,60 6634 MADER TECH Mater.p/Asist.Comunitaria 0002-00008224 15.106,60 6635 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos automát.y ot.p/Vs. 0001-00016188 1.004,00 6636 APOLO PINTURERIA Pintura p/Señalización 0001-00000246 900,00 6636 PINTURERIAS EL DANTE Pintura p/Señalización 0025-00037414 4.950,00 6636 PINTURERIA AMBAR Pintura p/Señalización 0002-00006769 7.399,04 6637 K DISTRIBUCIONES Recip.p/barrido de calles y C.C. 0002-00017637 27.686,70 6638 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Mater.p/remodel.E.Verde Alem Vs 3.143,94 6638 SAKURA S.A. Mater.p/remodel.E.Verde Alem Vs 7.976,57 6638 TODO GAS Y AGUA Mater.p/remodel.E.Verde Alem Vs 618,75 6639 LONERIA/TAPICERIA CIPOLLETTI Tapiz.asiento conductor Int.24 0001-00001717 4.200,00 6640 COMERCIAL BELGRANO Hierros ángulo p/Pasarela Vivero 0013-00002413 712,50 6641 PINTURERIA AMBAR Pintura p/Señalización 0002-00006771 13.872,21 6642 UNELEC S.A. Gabinetes p/tableros eléctricos 0006-00009175 12.364,11 6643 UNELEC S.A. Insumos eléctr.p/Edif.Villegas e Irig 0006-00009196/97 9.341,48 6643 BUFFOLO ELECTRICIDAD Insumos eléctr.p/Edif.Villegas e Irig 0013-00058555 3.518,36 6643 CABLERA DEL COMAHUE Insumos eléctr.p/Edif.Villegas e Irig 0003-00020245 1.477,46 6644 BUFFOLO ELECTRICIDAD Ins.eléctr.p/Jgdo.de Faltas 0013-00058551 1.683,84 6644 UNELEC S.A. Ins.eléctr.p/Jgdo.de Faltas Vs 268,67 6660 LA IMPRENTA Talonarios p/Abasto 0001-00001051 3.600,00 6665 EL TRIO DISTRIBUCIONES Comest.p/Comedores MTD Vs 1.125,00 6665 ILLANES Hnos. Comest.p/Comedores MTD 0001-01041536 1.350,00 6665 LUIS MAIOLINO Comest.p/Comedores MTD Vs 2.995,20 6665 FORRAJERIA EL PAPERO Comest.p/Comedores MTD Vs 12.060,40 6666 PINTURERIA AMBAR Pint.y ot.p/oficinas Piso 10mo. 0002-00006723 15.501,21 6667 IMPEX ARGENTINAS.R.L. Pint.p/Sendas Peatonales 0005-00000294 81.517,00 6696 BATERIAS LEIMAT S. A. Batería p/Colect.donado x Pehuenche 0001-00014885 2.540,00 6697 CORRALON YACOPINO S.A. Cemento/cal p/Asist.Comunit. 0001-00151684 1.151,65 6698 LA IMPRENTA Impresión Boletín Oficial Vs 7.357,50 6699 NATALINI AGRO S.R.L. Rptos.p/tractores césped 0001-00004013 3.408,66 6700 PRO SOLUTIONS Art.limpieza p/Esc.Cerámica 0002-00000035 1.282,23 6700 CLEAN PACK S.R.L. Art.limpieza p/Esc.Cerámica 0001-00000138 2.247,21 6733 A. F. I. P. Ret.Impuesto Ganancias 2da. Quinc. nov/14 54.669,14 6756 DEPOSITO EL TUCUMANO Fruta p/Establ.Escol. 0001-00006824 23.000,00 6760 G. S. NICALUAN S.R.L. Lona p/Congreso Grupo G.I.A. 0001-00003489 1.996,50 6762 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Pnal Recepción 0001-0054905 1.734,55 6762 CASA LEE Indum.p/Pnal Recepción 00075062-068 2.620,00 6762 CALZADOS JUAN CRUZ Indum.p/Pnal Recepción 0004-00000002 1.000,00 6763 CASA LUCAIOLI S.A. Calefactor p/Museo Pcial. 0247-00079225 6.970,00 6764 JACOBO LUDMAN e Hijos SACAIEI Aloj,p/Fest.Teatro 0003-00004611-12 5.770,00 6765 MIL RUEDAS KALITO Cubiertas p/Delg.Las Perlas 0011-00006417 25.594,00 6766 IDPHOTO S.A. Plastific.p/Dpto.Tránsito 0004-00001742 6.523,60

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 6767 ABANICO TELAS Cuerinas p/Tall. ApE 0004-00003045-68 3.270,00 6768 DRUGSTORE Art.librería p/Ctro.Infantil Nro.3 Vs 13.138,00 6768 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Ctro.Infantil Nro.3 Vs 5.699,00 6768 MEGAL S.R.L. Art.librería p/Ctro.Infantil Nro.3 0005-00008675a78 14.701,88 6769 FORRAJERIA EL PAPERO Comestiblesp/Asist.Comunit. Vs 41.326,20 6769 EL TRIO DISTRIBUCIONES Comestiblesp/Asist.Comunit. Vs 50.116,40 6769 ORG:COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Comestiblesp/Asist.Comunit. Vs 25.675,68 6769 ILLANES Hnos. Comestiblesp/Asist.Comunit. Vs 19.073,58 6770 CLAXON Fuente SENTEY p/Arquitect. 0001-00000169 1.299,00 6771 SV SERVICIOS GENERALES Alq.Máq.BOBCAT p/A,Mapu 0001-00000015-18 150.000,00 6772 ITECH DOHKO S.R.L. Lic,WINDOWA p/Telecomunicac 0002-00000074 2.400,00 6774 INFINITY Mouses Ópt.p/Cámaras Seg. 0002-00000552 970,00 6775 CASA LUCIANI Chapas p/Cartelería 0001-00001016 27.750,62 6776 AUXILIO MECANICO DON OMAR Alq.camioneta p/Dir.Planeam 0001-00000388 12.000,00 6777 KE MAQUINAS Herram.p/Dir.E.Verdes 0005-00006468 12.494,25 6778 AGROSUR S.R.L. Compresor y crique p/Cvnios Esc. 0004-00007194 6.011,00 6778 KE MAQUINAS Compresor y crique p/Cvnios Esc. 0005-00003928 5.556,90 6831 SILIQUINI S.R.L. Colchones p/Asist.Comunit. 0001-00055151 89.950,00 6831 COLCHONERIA IDEAL Colchones p/Asist.Comunit. 0005-00005755-5808 229.074,00 6865 DRUGSTORE Prov. Resmas A4 p/stock 0003-00013819 21.000,00 6866 PINTURERIA MI COLOR Pintura p/Depósito Almacenes 0006-00010299 539,50 6867 CLAXON Impresora y cart.p/D.T.y M.V. 0001-00000172 5.190,00 6868 PANADERIA HOGAZAS 1200 Kg.pan p/Comedores y ot 0001-00001886 28.380,00 6869 CLAXON Scanner p/Dpto.Tránsito 0001-00000167 2.900,00 6870 COMPAÑÍA Gral de INFORMATICA S.A. Cartuchos p/Impresoras Vs. 0005-00002368-69 15.732,20 6870 SECTOR INFORMATICO S.A. Cartuchos p/Impresoras Vs. 0003-00001023 12.651,14 6871 CLAXON Imresora y cart.p/C.Deliberante 0001-00000168 5.190,00 6872 CLAXON Impresora y cart.p/C.Deliberante 0001-00000170 5.190,00 6873 CLAXON PC c/monitor p/S.E. y H. 0002-00000166 9.033,00 6874 CLAXON Impresora y cart.p/Catastro 0001-00000171 5.190,00 6875 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Imp. Ingresos Brutos Noviembre 2014 136.609,64 6878 KAYDACO Alq.cab.sanit.p/Las Alas del Alma 0002-00000069 850,00 6924 MEGAL S.R.L. Art.librería p/Dir.Comercio 0005-00008662 1.100,00 6925 CIRTEC caños tubo p/desague pluvial 0003-00000036 265.175,00 6926 TIMON'S Bolsas y precintos p/3ra. Edad 0002-00050735 1.220,00 6927 CASA LUCAIOLI S.A. ventilador p/Dir.Comercio y ot. 0162-00189670 795,00 6928 INFINITY 500 DVD p/Comisarías y Jgdos. 0002-00000559 2.900,00 6929 COLCHONERIA IDEAL 12 colchones p/Ctro.Inf.Nro. 4 0005-00005776 3.588,00 6930 CINANDBER S.R.L. Verduras p/Comedores Esc. Vs 184.794,00 6933 METALURGICA FERRERO plataforma p/Secuest.vehíc 0001-00000053 4.913,60 6943 RERDA S.A. Indument./ot p/Insp.Tránsito 0003-00010252 40.575,00 6958 CARRETERA 2000 S.A. 56Tn mezcla asfalt.preelaborada 0005-00000100 131.208,00 6960 EL ARCA PAPELERA Bolsas consorcio p/Cementerio 0004-00001827 2.400,00 6961 DRUGSTORE Carpetas colgantes p/Catastro 0003-00013841 2.400,00 6962 Svcio. Integral de Gastronomía Sandwichs.p/Minihandball 0001-00000516 66.000,00 6963 IMPRENTA POMPUCCI Habilitac.vehiculos p/Abasto 0001-00003628 450,00 6964 A. MONTERO e Hijos 2 sillas giratorias p/Pyotos.Urban. 0003-00000053 2.220,00 6965 CASA LUCAIOLI S.A. A/A p/Dir.Informática 0247-00080347 10.009,00 6966 INFINITY Cartuchos p/Dir.Comercio 0002-00000561 2.380,00 6968 VIGOR VIA PUBLICA 2 lonas p/Dir.Desar.Turístico 0001-00000200 1.600,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 6969 VISUAL GRAFICA Vinilo p/Pque Rosauer 0001-00000085 5.952,00 6970 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Áreas Vs. 0001-00031401 400,00 6971 Svcio. Integral de Gastronomía Alq. Sillas y ot p/Deportes 0001-00000517 7.600,00 6972 IMAGEN Centro de Copiado Folletos p/Educ.Vial en Escuelas 0001-00031482 3.000,00 6973 EL ANGEL SERIGRAFIA Fajas Clausura y maletín 0001-00001380 540,00 6973 LIBRERÍA ROCA Fajas Clausura y maletín 0001-00003922 158,00 6974 EL ANGEL SERIGRAFIA Calcos c/Nro. Habilit.p/Transporte 0001-00001379 2.940,00 6975 ITEC de DOHKO S.R.L. Cartuchos p/Tránsito/Transp. 0002-00000102 20.015,00 6976 ILLANES Hnos. Comestibles p/ComedoresEsc. 0001-01036357/ot. 5.559,00 6976 EL TRIO DISTRIBUCIONES Comestibles p/ComedoresEsc. 0002-00608881/ot 29.750,00 6976 FORRAJERIA EL PAPERO Comestibles p/ComedoresEsc. 0003-00001457/77 29.550,00 6977 EL TRIO DISTRIBUCIONES Art.limpieza p/Cvnio.Comed.Esc 0002-00603038/ot 9.850,00 6979 PINTURERIA MI COLOR Tinner p/Escultura SISIFO 0006-00010280 1.683,00 6980 ECOSISTEMAS PATAGONICOS 3 cabinas sanitarias 0001-00012162 4.356,00 6981 TRANSPORTE MARY BUNTER Tras.Bomberos a Las Perlas 0001-00000458 45.000,00 7049 KE MAQUINAS Polietileno negro p/Emergencias 0005-00006932 5.144,46 7050 ECOSISTEMAS PATAGONICOS Cabinas sanitarias p/Tall.ApE 0001-00012256 2.500,00 7051 CORRALON PANOZZO Mater.constr.p/casilla DVN Vs 679,40 7051 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.constr.p/casilla DVN Vs 1.180,13 7051 LOS TRES HERMANOS Mater.constr.p/casilla DVN 0002-00008299 2.119,67 7051 MADER TECH Mater.constr.p/casilla DVN 0001-00000497 10.400,00 7052 NIPPON MOTOS 6 cascos p/Pnal. Tránsito 0002-00008475 7.740,06 7053 IDPHOTO S.A. Mater.p/Licencias Conducir 0004-00001709 38.400,00 7054 ROGUANT 4 salvavidas p/Balsa I.Jordán 0010-00000361 3.741,32 7055 LA VACA MARUCHA I y II Carne y pollo p/CITE/Ctros.Inf. Vs 194.850,00 7056 LA COMERCIAL S.R.L. Durlock y ot p/Dir.Compras 0005-00000502 1.773,00 7057 MADER TECH Mater.p/Vivero Nro 1 I.Jordán 0002-00008298 2.150,25 7057 LOS TRES HERMANOS Mater.p/Vivero Nro 1 I.Jordán 0001-00000496 7.200,00 7057 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.p/Vivero Nro 1 I.Jordán Vs 2.907,32 7059 SILIQUINI S.R.L. 2 matafuegos p/Dir.Tráns/Transp 0001-00055298 3.584,19 7070 CLAXON Eq.Inform.p/E.Verdes 0001-00000173 9.033,00 7073 MILLA NEUMATICOS Cubierta p/Int. Nro. 139 0012-00005453 6.660,00 7074 CINANDBER S.R.L. Verduras (3etapas)p/Com.Esc. Vs 410.076,00 7075 KE MAQUINAS Morsay mechas p/Arquitect 0005-00006849 1.190,97 7075 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Morsay mechas p/Arquitect 0045-00000011 2.098,14 7076 MIPSA S.R.L. Desinsect/ot depósito SAS/ot 0001-00000044 3.340,00 7077 INFINITY Cartuchos p/Contraloría 0002-00000581 1.305,00 7078 AGRICOLA PATAGONIA Rptos. p/tractor desmalezador 0012-00000472 9.440,00 7079 CASA ABADE Caños p/Cartelería I.Jordán 0002-00002456 31.581,00 7085 A.F.I.P. Impuesto a Ganancias 1ra. Quincena dic 2014 51.491,26 7120 LOS TRES HERMANOS Mater.p/Ofic.I.Jordán 0001-00000495 8.000,00 7120 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.p/Ofic.I.Jordán 0029-00000569/ot 66.257,08 7120 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Mater.p/Ofic.I.Jordán 0008-00023257 2.645,57 7120 RIPIERA PALITO Mater.p/Ofic.I.Jordán 0001-00000466 13.038,00 7120 APOLO PINTURERIA Mater.p/Ofic.I.Jordán 0001-0000354-55 2.984,00 7120 UNELEC S.A. Mater.p/Ofic.I.Jordán Vs 59.783,66 7121 LA IMPRENTA Impr. 1,000 folletos p/Cjo.Mujer 0001-00001073 5.700,00 7122 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Motobomba p/Camión regador Int.54 0030-00004446 10.312,73 7123 COMERCIAL BELGRANO Mater.p/Delia SOTO 0013-00002414 4.395,71 7123 MADER TECH Mater.p/Delia SOTO 0002-00008249 2.676,50

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 7123 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Mater.p/Delia SOTO 0008-00023015 395,04 7124 PINTURERIA AMBAR Pit./ot.p/Interno Nro. 64 0002-00006780 1.062,69 7125 PINTURERIAS MI COLOR Pint.p/Asist.Comunitaria 0006-00010148 1.030,10 7126 FABRICA DE SELLOS Sellos p/äreas varias 0001-00016246 2.418,00 7127 ECOSISTEMAS PATAGONICOS cab.sanit.p/Pnal. limpieza evento 0001-00012380 3.600,00 7133 IMPRENTA POMPUCCI Impr.diplomas p/Tall. ApE 0001-00003653 15.000,00 7135 AVILA PALMA ARMANDO Contenedores p/Las Perlas 0003-00000011 23.040,00 7136 IMAGEN Centro de Copiado Fotoc./anilados p/Sect.Vs 0001-00031259 875,00 7137 CASA PAMEC Parabrisas p/BerlingoE.Verdes Vs 2.890,00 7138 KAYDACO 2cab.sanit.p/Ctro.Adicciones 0002-0000165 1.920,00 7139 SENDEROS S.R.L. Chombas y ot.p/Inspect.Tránsito 0003-00000125 5.600,00 7140 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Pnal. D.O.I. 0001-00055354 68.672,30 7140 BULONERA PATAGONICA Indument.p/Pnal. D.O.I. 0005-00100539 25.560,00 7142 E. D. S. vallas p/Acto Ctros. Infantiles 0001-00000186 1.470,00 7143 SILIQUINI S.R.L. Art.p/Pnal. Svcios. Internos 0001-00055294-95 10.526,80 7144 SOLMAUCI Pecheras p/Ctro.Inf. Nro. 4 0001-0001-00000282 7.678,00 7145 BEITIA MOTOS Coderas y ot.p/Pnal. Tránsito 0004-00000363 21.208,00 7146 LA CASA DE LOS BULONES Bulones p/Arquitectura 0001-00002101 1.280,00 7147 ECOSISTEMAS PATAGONICOS 3 cab.sanit.p/evento 0001-00012348 4.356,00 7148 SILIQUINI S.R.L. 2 conos reflectivos p/Estac. 0001-00055275 556,48 7149 JACOBO LUDMAN e Hijos SACAIEI Alojam.agentes polic.de Bs.As. 0003-00004834 2.500,00 7191 EL REY DEL FIAMBRE Queso cremos p/comed.esc. 0002-00000066-67 194.062,50 7207 CONSORCIO Edif.CIPOLLETTI (S. Gamma) Expensas x Unidades Funcion. diciembre2014 11.857,00 7208 SILIQUINI S.R.L. Matafuego p/Casa del Deporte 0001-00055293 861,69 7209 GARCIA y Cia. S.R.L. botellas agua 500cm3 p/Acto 0002-00340824 1.836,36 7211 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Pnal. Arquitectura 0001-00055317 41.459,92 7211 SEBASTIAN BORIS Indument.p/Pnal. Arquitectura 0003-00000697 20.862,88 7211 BULONERA PATAGONICA Indument.p/Pnal. Arquitectura 0003-00000698 891,00

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res. INMUEBLE ALTA BAJA MOTIVO

5387 031H-015-01 X Escritura Traslativa de Dominio a/f de MANCINI Sesto

5510 031J-203-04A X Escritura Traslativa de Dominio a/f Bod.y Viñedos Sta. Clara

5643 031M-319-14 X Escritura Traslativa de Dominio a/f CONCHA C./OJEDA E.

6818 031M-174D-02 X Escritura Traslativa de Dominio a/f CANUT J./CEBALLOS N.

6879 031M-174D y 184A X Escr.Trasl. Dominio a/f asoc.Coop.SUR ARGENTINO Ltda.

7034 031M-328-19 X Escritura Trasl.de Dominio a/f CHIOFALO F./PISANI M.

7064 031F-087-03A X Escritura Trasl.de Dominio a/f del I.P.P.V. p/Constr.Vvdas.

7082 031M-193-04 X Escritura Trasl.de Dominio a/f de ROMERO José Ernesto

7083 031M-192-08 X Escritura Trasl.de Dominio a/f CROT R./AGUILAR R.

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 5398: APRUEBA la redeterminación de precios efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS – VARIACION DE REFERENCIA, para la obra: “CONSTRUCCION DE 172 NICHOS PARA ATAUDES EN EL CEMENTERIO LOCAL” – PROPUESTA ALTERNATIVA – como nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, los que se aplicarán a partir del mes de agosto 2.014, sin reconocimiento retroactivo, que como Anexo I forma parte de la presente Resolución Nro. 5573: APRUEBA las Obras de Urbanización para Residencial –R3A- correspondiente al inmueble 031G-003-07A, propiedad de Liliana PEREZ y Víctor MEDINA. Resolución Nro. 5986: APRUEBA la ejecución de los trabajos de movimiento de tierra en las Unidades de Gestión Nros. 7 y 9 del Distrito Vecinal Noreste, previéndose un plazo de obra de 45 días a contar del inicio efectivo de los trabajos, con un costo de $ 218.901,42 aportados por las Cooperativas. Resolución Nro. 6026: DISPONE ABRIR el REGISTRO DE OPOSICION de la obra: “ PAVIMENTACION ETAPA II – SECTOR BARRIO SAN PABLO”, a efectuarse por el Sistema de Contribución de Mejoras con el 100 x ciento a cargo de los vecinos frentistas beneficiarios de la obra, con un costo, para una parcela tipo de 10 x 30 mts. de $ 22.430,90 Resolución Nro. 6166: APRUEBA la modificación del Anteproyecto de Fraccionamiento Particular del inmueble 031M-692-01, propiedad de ECA S.A. y ARQUITECTOS SRUR SRUR S.A. , en doce nuevas parcelas cumpliendo los lineamientos en materia de Planeamiento Urbano establecidos en la Ordenanza de Fondo Nro. 211/13 Resolución Nro. 6174: APRUEBA el nuevo Anteproyecto de Fraccionamiento y Urbanización de los inmuebles 031M-004-01F y 01K, propiedad de la Cooperativa de Vivienda LA NEVADA 05 Ltda., de acuerdo a los croquis que como Anexos I, II y III integran la presente. Resolución Nro. 6175: APRUEBA el nuevo Anteproyecto de Fraccionamiento y Urbanización del inmueble 031M-004-01J propiedad de Enrique Bernardo; Sergio Mario y María Laura SUAREZ, de acuerdo a los croquis que como Anexos I, II y III integran la presente

Resolución Nro. 6183: APRUEBA el nuevo Anteproyecto de Fraccionamiento y Urbanización del inmueble 031M-004-01H propiedad dela Cooperativa de Vivienda para Empleados Mercantiles de Neuquén Ltda., de acuerdo a los croquis que como Anexos I, II y III integran la presente

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Resolución Nro. 6334: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS, efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS – VARIACION DE REFERENCIA, para la obra: “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES – 1ra. Etapa”, como nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, los que se aplicarán a partir de octubre de 2.014 a la Empresa NELLI & FENIZI Construcciones S.R.L., adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 28/2.013, excluido la Adenda de Contrato de Obra Pública aprobada por Resolución Nro. 4512/14, sin reconocimientos retroactivos.

Resolución Nro. 6401: APRUEBA las Obras de Urbanización de los inmuebles 031M-002-05 y 06; propiedad de MOVIMAN S.A. en los términos de la Ordenanza de Trámite Nro. 032/11. Resolución Nro. 6489: APRUEBA la Redeterminación Provisoria de Precios Nro. 1 , del monto contractual de la obra: “PAVIMENTACION ETAPA II – BARRIOS MANZANAR ESTE, VILLARINO NORTE Y BELGRANO NORTE” con un incremento del 27,68% respecto a los valores de la oferta en todos sus ítems, a partir de agosto de 2.014. Resolución Nro. 6668: APRUEBA las Obras de Infraestructura y las 44 viviendas, en el inmueble 031M-061-01C, propiedad del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.), en los términos de la Ordenanza de Trámite Nro. 036/12 y la Resolución Nro. 4198/12. Resolución Nro. 6669: APRUEBA las Obras de Urbanización y de Infraestructura del inmueble 031G-006-01A, propiedad del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (I.P.P.V.), en los términos de la Ordenanza de Trámite Nro. 036/12 y la Resolución Nro. 3724/12. Resolución Nro. 6813: OTORGA Ampliación del Plazo de Ejecución de Obra, de 110 días corridos a favor de la Empresa OSCAR RAUL QUIDEL, Empresa Constructora y Vial, contratista de la obra: “PAVIMENTACION DE ETAÄ II – Barrio Manzanar Este, Villarino Norte y Belgrano Norte”, con fecha de finalización, el 28 de febrero de 2.015 Resolución Nro. 7119: APRUEBA la Modificación del Anteproyecto de Urbanización con Fraccionamiento del inmueble 031M-084-06B, propiedad de Carlos Julio; Ma. Valeria; José Ariel y Ma. Julieta MONTELPARE, de acuerdo al croquis que se incorpora a la presente como Anexo I, y en las condiciones establecidas en las Resoluciones Nros. 4379/13 y 5365/13; y en los Artículos 6to.; 46to. y 47mo. del Texto Ordenado de las normas en Materia de Planeamiento Urbano y Rural del Ejido de Cipolletti” Resolución Nro. 7220: APRUEBA el Anteproyecto de Urbanización con Fraccionamiento del inmueble 031M-083-04D, propiedad de Gustavo Héctor; Osvaldo Pablo; Adelaida Elena y Alejandro Carlos DELLACANONICA, de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Ordenado de las normas en Materia de Planeamiento Urbano y Rural del Ejido de Cipolletti”, Ordenanza de Fondo Nro. 211/13, Artículos 11mo y 63ro. – Casas Quinta – Residencial Parque, Anexos I y II

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 5329 a 7222 dictadas entre el 01 de octubre y el 30 de diciembre del año 2.014, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 5329: DISPONE DISMINUIR el Crédito Presupuestario de Gastos al 30 de septiembre de 2.014 en $ 7.000.000,=, tomando el crédito de las siguientes Partidas:

PERSONAL 7.000.000,00

Neto Planta Permanente 3.500.000,00

Neto Planta Políticos 1.500.000,00

Neto Planta Contratados 2.000.000,00

DISPONE INCREMENTAR el Crédito Presupuestario de Gastos al 30 de septiembre de 2.014 en $ 7.000.000,=, en las siguientes Partidas Presupuestarias:

BIENES DE CONSUMO 1.500.000,00

Combustibles y Lubricantes 400.000,00

Repuestos y Reparaciones 500.000,00

Vestuarios y Equipos de Seguridad 600.000,00

SERVICIOS 2.800.000,00

Alq.Vehículos/Maquinarias/Medios de Transporte 1.300.000,00

Servicios Contratados Internos 500.000,00

Mantenimiento Alumbrado Público 500.000,00

Servicio de Riego de Calles 500.000,00

TRANSFERENCIAS 2.700.000,00

Subsidios Varios 1.000.000,00

Asistencia Comunitaria 700.000,00

Fiesta Día del Niño 200.000,00

Plan Calor 400.000,00

Feria del Libro 400.000,00

Resolución Nro. 5334: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4851/14 por haberse consignado erróneamente que se dejaba sin efecto lo dispuesto en la

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Resolución Nro. 4637/14, cuando lo correcto era dejar sin efecto lo resuelto en Resolución Nro. 4505/14.

Resolución Nro. 5335: DISPONE dejar sin efecto lo dispuesto en la Resolución Nro. 3896/14, únicamente en lo atinente a la agente Valeria PINO. Resolución Nro. 5336: DISPONE a partir del 01 de julio de 2.014, ABONAR un Adicional No Remunerativo, No Bonificable, que será compatible con la percepción de horas extras, para los profesionales a contratar: INGENIEROS $ 1.900,= mensuales MAESTROS MAYORES DE OBRA $ 1.200,= mensuales

Resolución Nro. 5339: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 14 de agosto de 2.012 entre Ma. Elisa ARMENDARIZ y Marisa MARTINIUX en su carácter de Apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente.

Resolución Nro. 5340: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 28 de junio de 2.013 entre Javier STRIZZI y Lorena RAVOTTI, en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA S.A., cuya copia, como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 5341: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 09 de mayo de 2.013 entre Irma QUEVEDO CAAMAÑO y Marcelo CARTE en su carácter de gestor procesal de la firma BLANCOAMOR, cuya copia, como Anexo I, integra la presente.

Resolución Nro. 5342: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 01 de julio de 2.013 entre Marco GIANNONI y Emiliano SANZ en su carácter de Apoderado de la firma BANCO GALICIA, cuya copia, como Anexo I, integra la presente. Resolución Nro. 5343: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 17 de mayo de 2.013 entre Laura PINO y Lorena RAVOTTI en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente. Resolución Nro. 5344: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 14 de febrero de 2.013 entre Mercedes CAYULEF y Eve OSTUNI en su carácter de propietaria de la firma CALZADOS 10 PUNTOS, cuya copia, como Anexo I, integra la presente. Resolución Nro. 5345: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 14 de agosto de 2.012 entre Ma. Elisa ARMENDARIZ y Marisa MARTINIUX en su carácter de Apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente. Resolución Nro. 5346: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 18 de marzo de 2.013 entre Elizabeth NAVARRO y Moisés CISTERNA en su carácter de gestor procesal de la firma BAZAR AVENIDA S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente.

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Resolución Nro. 5347: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 15 de abril de 2.013 entre Gisela PAY y Salvador SCILIPOTI en su carácter de gestor procesal de la firma CABLEVISION S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente. Resolución Nro. 5348: APRUEBA la Rendición de Gastos del Programa CRECIENDO JUNTOS de $ 6.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Rendición de $ 10.000,= otorgado para cubrir el costo de la III Marcha por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Conmemoración del 24to. Aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 345579 se ingresan a la Tesorería los $ 4.000,= excedentes.

Resolución Nro. 5349: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 38.900,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Rendición de por el mismo monto, otorgado para afrontar los honorarios por las actuaciones de GATO PETERS y HOTEL CONFLUENCIA JAZZ BAND, y transporte de sus integrantes. Resolución Nro. 5350: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE LA TERCERA EDAD de $ 2.178,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Rendición de $ 2.200,= otorgado para afrontar el costo de afiches y tarjetas para el festejo del 25 de Mayo. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 346409 se ingresan en Tesorería los $ 22,= excedentes. Resolución Nro. 5351: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMERCIO, BROMATOLOGIA e INDUSTRIA de $ 2.0168,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de radiador para el Interno Nro. 145.

Resolución Nro. 5352: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 1.296,50 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.300,= otorgado para cancelar la compra de materiales y mano de obra por la reparación del atril municipal utilizado en los actos protocolares. Resolución Nro. 5408: DISPONE dejar SIN EFECTO lo dispuesto en la Resolución Nro. 4553/14 sólo en lo atinente a FERNANDEZ CABEZAS Nelson, por no ser alcanzado por el cambio de categoría que en dicha norma se establece. Resolución Nro. 5411: DISPONE dejar SIN EFECTO la los alcances de la Orden de Compra Nro. 1438/14, que surgiera a partir de la Licitación Privada Nro. 29/14. Resolución Nro. 5412: DISPONE dejar SIN EFECTO la los alcances de la Orden de Compra Nro. 1549/14, que surgiera a partir de la Licitación Privada Nro. 28/14.

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Resolución Nro. 5413: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 097/2014, por no haberse presentado oferentes. Resolución Nro. 5416: APRUEBA, a partir del 01 de septiembre de 2.014 el incremento del valor de los servicios prestados por Jaime FIERRO, en un 18,28%, siendo ahora el valor mensual de los mismos de $ 11.993,60 Resolución Nro. 5417: APRUEBA, a partir del 01 de septiembre de 2.014 el incremento del valor de los servicios prestados por Marcia SANDOVAL, en un 18,28%, siendo ahora el valor mensual de la hora de $ 130,10 Resolución Nro. 5422: APRUEBA la “Determinación de Precios Nro. 2 – Modificación Nro. 3” del monto contractual del servicio de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI, con un incremento del 16,2201% respecto de los valores de la “Redeterminación de Precios Nro. 1 – abril 2.014”, en todos sus ítems, a partir de agosto de 2.014. Resolución Nro. 5432: OTORGA una Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.700,= a la INTENDENCIA; para proceder al pago del alquiler del salón de planta alta de calle España Nro. 254 (Sociedad Española) para realización del programa de capacitación “Diseño Argentino Artesanal y Sustentable” organizado por la Subsecretaría de Responsabilidad Social, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, I.N.T.I. Textiles y Ministerio de Industria de la Nación. Resolución Nro. 5479: APRUEBA la Contratación Directa con Lorenzo FUNES por alquiler de una unidad VW DODGE Pick-up Modelo DP100, año 1973; Dominio UJQ 754 con chofer, desde octubre 2014 a marzo 2015, hasta 8 horas por jornada laboral, por $ 13.800,= mensuales hasta 1.500 km y $ 10,50 por Km excedente. Resolución Nro. 5500: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4542/14 en el que por error se omitió mencionar a los adjudicatarios del Concurso de Precios Nro. 80/2014. Resolución Nro. 5501: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3017/14 en el que por error se omitió mencionar a los adjudicatarios del Concurso de Precios Nro. 48/2014. Resolución Nro. 5502: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 2709/14 debido a que no coincidía con lo expresado en el 4to. Considerando de la misma. Resolución Nro. 5510: AUTORIZA al Escribano Oscar MEDELA, Titular del Registro Nro. 19 de nuestra ciudad, a otorgar Escritura Declarativa de Plano Nro. 1060/09, del inmueble 031J-203-04A, y en forma simultánea, la Escritura de Permuta con Bodegas y Viñedos SANTA CLARA, con el fin de poder transferir al Consejo de Educación, la parcela 5B, para proceder a la ampliación de la Escuela Nro. 165. El Notario deberá dejar constancia en el instrumento pertinente, de la

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deuda reportada por la Dirección de Recaudaciones, cuyo pago asumen los adquirentes. Resolución Nro. 5512: MODIFICA el 1er. Considerando y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4853/14 en la que por error se consignó un Adicional de $ 2.305,= mensuales, cuando lo correcto eran $ 405,= Resolución Nro. 5533: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 05 de febrero de 2.013 entre José CHIAUZZI y Marisa MARTINIUX en su carácter de Apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente Resolución Nro. 5534: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 18 de abril de 2.013 entre Renata ALESSANDRINI y Moisés CISTERNA en su carácter de Gestor Procesal de la firma BAZAR AVENIDA S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente Resolución Nro. 5535: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 18 de abril de 2.013 entre Teresa RIBOLDI y Lorena RAVOTTI en su carácter de Gestora Procesal de la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente Resolución Nro. 5536: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 09 de mayo de 2.013 entre Marta PAREDES y Diego LOPEZ en su carácter de Apoderado de la firma SATURNO HOGAR S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente Resolución Nro. 5537: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 29 de abril de 2.013 entre Nélida BAEZ y Manuel ANDRADA en su carácter de Gestor Procesal de la firma BANCO CETELEM ARGENTINA S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente Resolución Nro. 5538: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 19 de marzo de 2.013 entre Alba VARGAS y Marisa MARTINIUX en su carácter de Apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente Resolución Nro. 5539: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 17 de mayo de 2.013 entre Mariana RIVERO y Alejandro DIEZ en su carácter de Apoderado de la firma CABLEVISION S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente Resolución Nro. 5540: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 28 de junio de 2.013 entre Margarita TRANAMIL y Lorena RAVOTTI en su carácter de Gestora Procesal de la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente Resolución Nro. 5541: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 01 de julio de 2.013 entre Marcelo NUÑEZ y Emiliano SANZ en su carácter de Apoderado

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de la firma BANCO GALICIA S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente Resolución Nro. 5542: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 13 de marzo de 2.013 entre Tomás BRIZUELA y Ignacio SCILIPOTI en su carácter de Gestor Procesal de la firma CABLEVISION S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente Resolución Nro. 5543: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 13 de febrero de 2.013 entre Noelia ALMENDRA y Diego LOPEZ en su carácter de Apoderado de la firma SATURNO HOGAR S.A., cuya copia, como Anexo I, integra la presente Resolución Nro. 5544: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 4439/14 en lo referente a la imputación del gasto. Resolución Nro. 5555: OTORGA un Adicional No Remunerativo, No Bonificable de $ 64.000,= al Agrimensor Gabriel VILLA, afectado a la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro (S.O.P.) por el relevamiento de los hechos existentes (sin mejoras) para establecer además anchos de calles y de frentes de parcelas de urbanización existente, todo esto en Paraje Las Perlas, con la finalidad de realizar la transferencia definitiva a favor de la Provincia de Río Negro, de la distribución de Energía Eléctrica a través de la Distribuidora EDERSA y poder proceder a la facturación correspondiente a cada usuario del servicio. Resolución Nro. 5560: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4588/14 por haberse consignado erróneamente el monto del subsidio que se otorgaba por dicha norma. Resolución Nro. 5570: DISPONE dejar SIN EFECTO, a partir del 01 de septiembre de 2.014, la Contratación Directa de los Sres. Alicia MELLADO y Héctor MATAMALA, aprobada mediante el dictado de la Resolución Nro. 4136/14, por haberse incurrido involuntariamente, en una duplicidad de tramitación. Resolución Nro. 5579: MODIFICA el 5to. Considerando y el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 4704/14 por haberse consignado erróneamente la imputación presupuestaria del gasto aprobado. Resolución Nro. 5582: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 900,= a la DIRECCION DE PROYECTOS URBANISTICOS ESPECIALES para cubrir gastos de estadía de Lidia BASTARRECHE, quien participará de la reunión en el Instituto de Gestión de Ciudades, en la ciudad de Buenos Aires, en representación de la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 5583: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA para cubrir gastos de modificación de los Pliegos de las 4 licitaciones correspondientes al Programa Federal de Construcción de Viviendas-Techo Digno.

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Resolución Nro. 5597: APRUEBA el incremento del valor hora para los servicios prestados por Alejandra VALENZUELA, adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 38/13 (contratación de 2 camiones con equipo de riego x 12 meses), los que ascenderán a $ 160,= la hora, a partir del 01 de septiembre de 2.014 Resolución Nro. 5598: DISPONE LIQUIDIAR a la empresa A.R.S.A., el monto de $ 28.513,80 por los trabajos de reparación de la calzada en las calles que se detallan, realizados por la Municipalidad en roturas realizadas por la empresa, debiendo ser cancelado dicho monto dentro de los 10 días de notificada la presente. DISPONE SANCIONAR a la empresa A.R.S.A. con $ 31.642,32 por la falta de las reparaciones citadas, en concepto de “inobservancia a lo estipulado en la Ordenanza de Fondo Nro. 099/07”, debiendo cancelar esta suma dentro de los 10 días de notificada la presente. DISPONER DETERMINAR que la falta de cancelación en término de los montos citados será motivo suficiente para que se emita el correspondiente CERTIFICADO DE DEUDA, de acuerdo con lo dispuesto por el Código Fiscal Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 216/13, y los Artículos 604to. y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 5599: APRUEBA, con carácter DEFINITIVO el costo de las conexiones domiciliarias de Cloacas y Agua en la obra: “PAVIMENTACION Etapa I – Sub Etapa I a” en los Barrios J. Newbery y Belgrano Norte con los costos que aquí se detallan. AUTORIZA a la Dirección de Recaudaciones, a proceder al cobro de la mencionada obra, respetando las formas de pago establecidas en la Ordenanza de Trámite Nro. 032/2013, de Cierre de Registro de Oposición. Resolución Nro. 5613: DEROGA la Resolución Nro. 2917/14 respecto a los Adicionales Nros. 1 y 2 de la obra: “PAVIMENTACION ETAPA II – Barrios MANZANAR ESTE, VILLARINO NORTE y BELGRANO NORTE” . APRUEBA como AMPLACION DE OBRA, y del monto de Contrato (Adicional de Obra Nro. 3) de la obra: “PAVIMENTACION ETPA II - Barrios MANZANAR ESTE, VILLARINO NORTE y BELGRANO NORTE” la REPAVIMENTACION de las calles CORDOBA y PUERTO BELGRANO (entre Alem e Irigoyen) y 9 de JULIO (entre BRENTANA y PUERTO BELGRANO) por un monto aproximado de $ 1.766.800,= , sujeto a medición final. Resolución Nro. 5620: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 026/14 sancionada por el Concejo Deliberante el 02 de octubre de 2.014. Resolución Nro. 5633: APRUEBA el pago de $ 60.000,= en concepto de “PREMIOS” para los ganadores del 7mo. SALON NACIONAL DE ARTES VISUALES: para Emanuel REYES y Luis SALINAS $ 10.000,= a c/u; y para Carlos JUAREZ y Gustavo ANRATHER $ 20.000,= a c/u. Resolución Nro. 5671: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 35.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para

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abonar los gastos de la puesta en marcha de la 7ma. Edición del SALON DE ARTES VISUALES. Resolución Nro. 5681: DISPONE POSTERGAR el día de APERTURA de OFERTAS para la Licitación Pública Nro. 13/14 correspondiente a la obra: “CONSTRUCCION 102 VIVENDAS – PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO”, para el 28 de octubre del año en curso, a la hora 10:00. Resolución Nro. 5682: DISPONE POSTERGAR el día de APERTURA de OFERTAS para la Licitación Pública Nro. 14/14 correspondiente a la obra: “CONSTRUCCION 105 VIVENDAS – PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO”, para el 28 de octubre del año en curso, a la hora 12:00. Resolución Nro. 5689: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 17/2014 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs.) para la provisión de un vehículo utilitario cabina-chasis nuevo, 0Km con caja playa, con Presupuesto Oficial de $ 360.000,= Resolución Nro. 5701: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL de $ 8.000,44 correspondiente a la Caja Chica de $ 8.000,= destinada a solventar gastos imprevistos que se originaran durante el receso administrativo de enero 2014. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 0,44 gastados de más. Resolución Nro. 5705: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 2.608,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= destinado a solventar gastos de preparación de los Pliegos para la Obra: “Construcción de 172 nichos para Ataúdes. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 108,= gastados de más. Resolución Nro. 5713: APRUEBA la Rendición de Gastos de la UNIDAD DE GESTION DE LA MARGEN SUR de $ 2.032,84 correspondiente a la Caja Chica de $ 2.000,= destinado a solventar gastos imprevistos que se originaran durante el receso administrativo de enero 2014. Por Tesorería Municipal se reintegran los 32,84 gastados de más. Resolución Nro. 5714: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL de $ 4.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.000,= destinado a solventar gastos del Proyecto “PREVENCION DE ABANDONO ESCOLAR”. Resolución Nro. 5715: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS de $ 1.448,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.448,66 destinado a la compra de repuestos para el Interno Nro. 62. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 348739 se ingresan en la Tesorería Municipal los $ 0,66 excedentes.

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Resolución Nro. 5716: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS de $ 1.539,12 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.000,= destinado a abonar el flete de 2 caños requeridos por la Dirección de Obras de Infraestructura. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 348738 se ingresan en la Tesorería Municipal los $ 0,88 excedentes. Resolución Nro. 5717: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 3.600,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, destinado a abonar la capacitación virtual brindada por Rubén Darío GONZALEZ para continuar mejorando la metodología de trabajo e incorporar los conocimientos necesarios sobre “Sistema de Gestión de Calidad y Auditor Interno de las normas ISO 9001-2008” Resolución Nro. 5718: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE de $ 801,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, destinado a la adquisición de la norma ISO 39001:2012. Resolución Nro. 5719: APRUEBA la Rendición de Gastos de la PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE de $ 3.804,08 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.800,= destinado a la adquisición de un grabador de periodista y una cámara digital. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 4,08 gastados de más. Resolución Nro. 5720: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO DE SANIDAD E HIGIENE AMBIENTAL de $ 7.001,47 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.000,= destinado a solventar gastos imprevistos que se originaran durante el receso administrativo de enero 2014. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 1,47 gastados de más. Resolución Nro. 5721: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO DE OBRAS X ADMINISTRACION de $ 2.625,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.500,= destinado a solventar gastos imprevistos que se originaran durante el receso administrativo de enero 2014. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 346826 se ingresan en la Tesorería Municipal los $ 3.875,= excedentes. Resolución Nro. 5722: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 40.007,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 40.000,= destinado a cubrir gastos de alojamiento y comidas de participantes de la “SEMANA DE LA TRADICION”. En la Tesorería Municipal se reintegran los $ 7,= gastados de más. Resolución Nro. 5723: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 23.789,32 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 24.000,= destinado a

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solventar gastos de festejos por el DIA DEL NIÑO. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 348730 se ingresan en la Tesorería Municipal los $ 210,68 excedentes. Resolución Nro. 5724: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 28.635,25 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 29.200,= destinado a solventar el costo de los pasajes aéreos de Alejandro Dolina y elenco, y de las Sras. Mariana CASTELLUCCI y Trinidad BARUF, para la participar de la 11ma. Edición de la Feria del Libro Cipolletti 2.014 . Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 346455 se ingresan en la Tesorería Municipal los $ 564,75 excedentes. Resolución Nro. 5725: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 5.514,50 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.200,= destinado a abonar gastos de armado y funcionamiento del evento “Vacaciones de Invierno 2014”. Por Tesorería se reintegran los $ 314,50 gastados en más Resolución Nro. 5726: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.500,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar gastos del Primer Encuentro Regional de la Cultura Musical a realizarse en instalaciones del Club San Martín. Resolución Nro. 5727: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL de $ 21.826,81 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto destinado a abonar gastos de asistencia para las Jornadas Patagónicas de Salud Integral de Adolescentes en la ciudad de El Bolsón; compra de material didáctico, de un reproductor de DVD; y aportes para la O.N.Gl “Hogar de María” y “Hogar Claudia Giorlando” Resolución Nro. 5737: APRUEBA el presupuesto de la Empresa QUATRO S.R.L. por la ejecución de mayor cantidad de nichos para ataúdes a concretarse en el Cementerio local y mejora de las circulaciones internas (veredas y otros) por $ 93.202,= que como Anexo I integra la presente. Resolución Nro. 5751: DISPONE Dejar SIN EFECTO la Orden de Compra Nro. 1532/14 para la firma SOL DISTRIBUIDORA que surgiera a partir de la Licitación Privada Nro. 27/14 debido a los reiterados reclamos recibidos de varias escuelas. Resolución Nro. 5764: DISPONE para la agente Griselda SANDOVAL, quien se desempeñará como Inspectora en el Departamento Tránsito dependiente de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el

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beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 5766: APRUEBA la prórroga del servicio adjudicado mediante la Resolución Nro. 669/14, para la afectación de una camioneta CHEVROLET doble cabina, modelo 2005, Dominio EWL 944 con chofer, para la obra “VEREDAS ECONOMICAS” en el Barrio Anai Mapu, por un plazo de 6 meses a MARIANO SERVICIOS. OTORGA un incremento del 18,28% al presupuesto original, siendo el precio mensual del servicio, de $ 15.376,40 a partir de septiembre de 2.014 Resolución Nro. 5778: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 20.482,45 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 27.070,= destinado a solventar gastos imprevistos de organización de la II Fiesta Nacional de la Actividad Física. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 345585 se ingresan en la Tesorería Municipal los $ 6.587,55 excedentes. Resolución Nro. 5802: DISPONE ABONAR $ 10.648,31 con la próxima Certificación del Contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti”, adjudicado s/Licitación Pública Nro. 039/13 a la Empresa CASVE S.R.L. en concepto de modificación del parque lumínico en sectores varios. FIJA, a partir del 01 de octubre de 2.014, en concepto de Modificación Nro. 04, el monto mensual del ítem Nro. 01, en $ 232.221,63, el monto mensual del ítem Nro. 02 en $ 67.066,65 y el monto total del Contrato, en $ 14.836.483,08.

Resolución Nro. 5808: DEJA SIN EFECTO en lo dispuesto por Resolución Nro. 3075/14, únicamente lo atinente a la sanción del agente Fabian OJEDA. Resolución Nro. 5821: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.300,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar gastos de puesta en marcha de la 2da. Edición del CIPOLLETTI JAZZ. Resolución Nro. 5836: DISPONE PROCEDER al CIERRE de la Cuenta Corriente Nro. 19700205/56 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Cipolletti, habilitada oportunamente para el Programa de Capacitación de Cuidadores Domiciliarios. Resolución Nro. 5837: DISPONE PROCEDER al CIERRE de la Cuenta Corriente Nro. 581127/2 del Banco de la Pampa, Sucursal Cipolletti, habilitada oportunamente, por no registrarse movimientos desde julio de 2.013.

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Resolución Nro. 5838: DISPONE PROCEDER al CIERRE de la Cuenta Corriente Nro. 126-000219705 del Banco Santander Río, Sucursal Cipolletti, habilitada oportunamente, por no haberse registrado movimientos desde febrero del año en curso. Resolución Nro. 5839: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 18/2014, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 11 fs.), para la “Contratación de 3 camiones con equipo de riego, con un Presupuesto Oficial de $ 1.584.000,= Resolución Nro. 5897: DEROGA la Resolución Nro. 3347/2014. APRUEBA el Reintegro a Ma. Graciela ROLDAN, titular del inmueble 031H-101-13, Partida Nro. 13566-00, de $ 5.274,27 Resolución Nro. 5898: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 08 de mayo de 2.014 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 032/2013 a Emelina ALVAREZ PEDREROS respecto de la deuda existente sobre el inmueble Partida Nro. 11277-00 por incumplimiento de lo dispuesto por el Capítulo V, Artículo 8vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03, que establece como motivo de Caducidad la venta o alquiler del inmueble.

Resolución Nro. 5899: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 18 de septiembre de 2.014 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 745/2008 a Martín MOYANO respecto de la deuda existente sobre el inmueble Partida Nro. 1460-00 por haberse modificado los ingresos que percibe el grupo familiar conviviente, superando el máximo establecido, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, Artículo 8vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 5900: ESTABLECE, a partir del 01 de noviembre de 2.04, el Sistema Tarifario de los relojes taxímetros habilitados, conforme se indica: TARIFA DIURNA (de 06 a 22 hs.) a) Bajada de Bandera $ 9,55 b) Costo de la Ficha cada 100 mts. $ 0,96 c) Tiempo de Espera, cada 30 segundos $ 0,96

TARIFA NOCTURNA (de 22 a 06 hs.) a) Bajada de Bandera $ 11,50 b) Costo de la Ficha cada 100 mts. $ 1,25 c) Tiempo de Espera, cada 30 segundos $ 1,25

Cada unidad deberá exhibir en lugar visible para el usuario, los nuevos valores, previa verificación y autorización correspondiente del área competente.

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Resolución Nro. 5901: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.800,= a la OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (O.M.I.C.) para participación de agentes de esa área en la Capacitación Internacional en Mediación, a realizarse en el Colegio de Abogados de Neuquén. Resolución Nro. 5934: DISPONE APLICAR la multa determinada en la Ordenanza de Trámite Nro. 09/2014, de $ 8.000,= por mes, a Eduardo TESONIERO, propietario del inmueble 031M-022-07 ubicado en el Área Industrial y de Servicios dado que a la fecha no se observa ningún movimiento que detente la reactivación de la actividad para la que se adjudicó dicho inmueble: “Explotación de Cámaras Frigoríficas”. Resolución Nro. 5936: DISPONE APLICAR la multa determinada en la Ordenanza de Trámite Nro. 09/2014, de $ 8.000,= por mes, a Sebastián ARIAS, propietario del inmueble 031F-915-04 ubicado en el Área Industrial y de Servicios dado que a la fecha no se observa ningún movimiento que detente la activación de la actividad para la que se adjudicó dicho inmueble: “Fabricación de Componentes de Alta Calidad para Bicicletas de Montaña” Resolución Nro. 5944: DECLARA DESIERTO el Llamado a Licitación Pública Nro. 11/14, por no resultar convenientes a los intereses municipales las ofertas recibidas. Resolución Nro. 5963: DISPONE DISMINUIR el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de octubre de 2.014 en $ 9.000.000,=, tomando el Crédito de las siguientes Partidas: TRABAJOS PUBLICOS 9.000.000,00 Veredas Económicas 1.100.000,00 Adecuación Esquinas Avda. Alem 2.000.000,00 Plaza Barrio Capellán 500.000,00 Pluvial calle Juan Domingo Perón 5.000.000,00 Plazas Bos. C.G.T./Manzanar VIII/Avda. La Plata 400.000,00 DISPONE INCREMENTAR el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de octubre de 2.014 en $ 9.000.000,00 en las siguientes Partidas Presupuestarias: PERSONAL 3.000.000,00 Neto Planta Contratados 3.000.000,00 BIENES DE CONSUMO 800.000,00 Combustibles y Lubricantes 500.000,00 Papelería yÚtiles de Oficina 300.000,00 SERVICIOS 4.000.000,00

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Gastos de Imprenta y Reproducción 500.000,00 Alquiler Vehículos/Maquinarias/Medios Transporte 1.500.000,00 Recolección de Residuos/Barrido/Res.Patológicos 1.500.000,00 Seguros 500.000,00 TRANSFERENCIAS 1.200.000,00 Subsidios Varios 600.000,00 Asistencia Comunitaria 600.000,00 Resolución Nro. 5979: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.100,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para cubrir gastos de sellado ante la Dirección de Rentas de Río Negro, del contrato de alquiler con Fernando YACOPINO, correspondiente al inmueble de 1900m2 de calle Brentana Nro. 574 donde funciona la Delegación Municipal Noreste. Este importe será descontado del primer mes de alquiler del mencionado inmueble. Resolución Nro. 5987: APRUEBA el pago de $ 1.066,24 en concepto de pago de aportes a la Caja Forense correspondientes a los autos:”MARSO Luis A. C/MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI s/CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO” (Expte. Nro. 1936-SC-11). Resolución Nro. 5996: DISPONE el EXPURGO de la documentación remitida al Archivo General dependiente de la Secretaría de Gobierno, detallado en el Anexo I que forma parte de la presente, disponiendo su destrucción una vez que se haya cumplido lo siguiente: Quienes deseen oponerse a la destrucción de un determinado expediente administrativo tienen un plazo de 15 días corridos contados a partir de la última publicación de los edictos correspondientes, debiendo cumplir los siguientes requisitos: Acreditar interés legítimo Fundar su solicitud por escrito y presentarla ante Mesa de Entrada, quién remitirá lo actuado a la Secretaría de Gobierno para su resolución definitiva. La documentación detallada en el Anexo I está a disposición de los interesados para su consulta en el Archivo Municipal, calles Tte. Candelaria y Primera Junta, de lunes a viernes, de 8 a 13hs. Resolución Nro. 6001: MODIFICA los Artículos 1ro. y 2do. de la Resolución Nro. 5670/14 por haberse consignado erróneamente el adjudicatario y monto de la compra directa aprobada por dicha norma. Resolución Nro. 6032: MODIFICA el 3er. Considerando y el Artículo 2do. . de la Resolución Nro. 5014/14 por haberse consignado erróneamente el monto de la compra directa aprobada.

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Resolución Nro. 6041: APRUEBA las contrataciones directas que se detallan, y DISPONE reintegrar el monto de $ 2.371,06 resultante de las mismas al Secretario de Fiscalización y Organización Interna. Resolución Nro. 6044: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 027/14 sancionada por el Concejo Deliberante el 24 de octubre de 2.014. Resolución Nro. 6050: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la INTENDENCIA MUNICIPAL para cubrir gastos de gestiones oficiales que realizarán en Bs. As. Los agentes Daniel RANQUEO y Jorge VEGA. Resolución Nro. 6051: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 030/14 sancionada por el Concejo Deliberante el 24 de octubre de 2.014. Resolución Nro. 6052: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 031/14 sancionada por el Concejo Deliberante el 24 de octubre de 2.014. Resolución Nro. 6053: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 227/14 sancionada por el Concejo Deliberante el 24 de octubre de 2.014. Resolución Nro. 6055: MODIFICA únicamente la fecha de entrada en vigencia del aumento del valor del servicio, dispuesto por Resolución Nro. 3338/14, siendo la misma el 01 de junio de 2.014 Resolución Nro. 6062: DISPONE PROCEDER al cierre de la Cuenta Corriente Nro. 126-000219699, que fuera habilitada en el Banco Santander Río, Sucursal Cipolletti según Resolución Nro. 3495/2013, por no haberse registrado movimientos desde febrero del año en curso. Resolución Nro. 6064: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 029/14, sancionada pro el Concejo Deliberante el 24 de octubre de 2.014. Resolución Nro. 6089: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 032/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 31 de octubre de 2.014 Resolución Nro. 6119: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.100,= a la Presidencia del CONCEJO DELIBERANTE destinado a cancelar el costo de 420 Certificados para el Curso Gratuito de Cocina Saludable que dictará la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Resolución Nro. 6123: DISPONE que la Contratación Directa aprobada por Resolución Nro. 4600/14 lo sea por $ 8.400,= Resolución Nro. 6124: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.500,= destinado a solventar la diferencia que no pudieron completar los expositores de los Talleres ApE, para el pago del alquiler de una globa de stands para la Fiesta Nacional de la Fruticultura, a realizarse en el marco del 100mo. Aniversario de la localidad de Cinco Saltos.

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Resolución Nro. 6125: DISPONE DECLARAR ASUETO ADMINISTRATIVO el día 07 de noviembre a partir de las 12.30 hs. para el Personal Municipal, exceptuando a los que dependen del Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental. DISPONE DECLARAR ASUETO ADMINISTRATIVO el día 06 de noviembre a partir de las 22 hs. y hasta las 22 hs. del día 07 de noviembre, para el Personal que cumple funciones en el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental, todo esto en el marco del DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL. Resolución Nro. 6126: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 1.780,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, destinado a cubrir gastos de reparación del sistema de frenos del Interno Nro. 65 afectado a esa Dirección. Resolución Nro. 6169: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 19.200,= a la SECRETARIA DE GOBIERNO para pago de 30 agentes de la Policía Rionegrina que se afectarán a la Seguridad del festejo por el Día del Empleado Municipal. Resolución Nro. 6170: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la SECRETARIA DE GOBIERNO para pago de insumos requeridos para arreglos en el Estadio por el festejo del Día del Empleado Municipal. Resolución Nro. 6172: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 67.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para pago de armado, vestuario y funcionamiento del evento por la SEMANA DE LA TRADICION. Resolución Nro. 6173: DISPONE RESCINDIR las contrataciones realizadas mediante el dictado de las Resoluciones Nros. 4002/14, 2742/14; 2740/14 y 2799/14 suscriptas con Sonia MORALES, para realizar el Servicio de Transporte Escolar, para traslado de los alumnos de la Escuela Especial Nro. 24, C.E.M. Nro. 24; C.E.M. Nro. 35; C.E.M. Nro. 89, RUCA SUYAI y Escuela Nro. 45, debido a que la misma ha dejado de prestar el servicio sin previo aviso. Resolución Nro. 6177: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Actuación Musical suscripto con ROXANA CARABAJAL para su presentación en el marco de los festejos por la SEMANA DE LA TRADICION, por $ 48.800,= Resolución Nro. 6179: PRE ADJUDICA la obra “CONSTRUCCION 102 VIVIENDAS – PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS- TECHO DIGNO”, correspondiente a la Licitación Pública Nro. 013/2014 a la empresa ROQUE MOCCIOLA, por $ 46.165.188,06, con 12 meses de plazo.

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Resolución Nro. 6180: PRE ADJUDICA la obra “CONSTRUCCION 105 VIVIENDAS – PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS- TECHO DIGNO”, correspondiente a la Licitación Pública Nro. 014/2014 a la empresa ZIGMA S.A., por $ 47.523.000,=, con 12 meses de plazo..

Resolución Nro. 6181: PRE ADJUDICA la obra “CONSTRUCCION 100 VIVIENDAS – PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS- TECHO DIGNO”, correspondiente a la Licitación Pública Nro. 015/2014 a la empresa ECA S.A., por $ 45.260.000,=, con 12 meses de plazo.. Resolución Nro. 6182: PRE ADJUDICA la obra “CONSTRUCCION 97 VIVIENDAS – PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS- TECHO DIGNO”, correspondiente a la Licitación Pública Nro. 016/2014 a la empresa ZOPPI Hnos., por $ 46.743.593,40, con 12 meses de plazo.. Resolución Nro. 6185: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 19/2014, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs.) para contratar la provisión de mercadería y armando de las bolsas navideñas para el Personal Municipal, con un Presupuesto Oficial de $ 700.000,= Resolución Nro. 6204: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 5999/14 por haberse consignado erróneamente la imputación del gasto aprobado. Resolución Nro. 6205: MODIFICA el 5to. Considerando y el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 5982/14 por haberse consignado erróneamente la imputación del gasto aprobado. Resolución Nro. 6292: APRUEBA el Reintegro de $ 71,= a Alicia CARRERA por diferencia en el costo de tramitación de su Licencia para Conducir, en relación con la edad cronológica de la interesada. Resolución Nro. 6300: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 29 de junio de 2.012, del beneficio otorgado pro Resolución Nro. 3915/2008, a Rolando URRUTIA sobre el inmueble Partida Nro. 10193-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 6305: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 800,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para cubrir el costo de una batería original NIKON En-El114 Enell4 Serie DP D5100 P7800 para la cámara fotográfica del área. Resolución Nro. 6435: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la Coordinación del Programa “CRECIENDO JUNTOS” para afrontar gastos de organización de la IV MARCHA POR LOS

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DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES organizada por el Consejo Local. Resolución Nro. 6444: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.200,= a la DIRECCION DE HACIENDA para afrontar el costo de reparación de la impresora HP 4350. Resolución Nro. 6445: RECHAZA el reclamo incoado por Alejandro CANZONIERI por el costo de reparación del cárter del motor de su auto, que se dañara por un pozo no señalado en la calzada de calle Sarmiento al 300, debido a que la rotura fue realizada por la empresa ARSA para reparar la pérdida de un caño. Resolución Nro. 6446: RECHAZA el reclamo incoado por la Mutual de Trabajadores Mercantiles de Cipolletti por la recategorización que recibieran respecto al servicio de recolección de Residuos Patológicos (Habilitación Nro. 2276-PA), la que no puede ser retroactiva a noviembre 2.012 ya que no hubo presentación alguna referida a dicho cambio con anterioridad a la de junio de 2.014. Resolución Nro. 6447: RECHAZA el reclamo incoado por el Sindicato de Empleados de Comercio de Cipolletti por la recategorización que recibieran respecto al servicio de recolección de Residuos Patológicos (Habilitación Nro. 2276-PA), la que no puede ser retroactiva a noviembre 2.012 ya que no hubo presentación alguna referida a dicho cambio con anterioridad a la de junio de 2.014. Resolución Nro. 6462: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.400,= a la DIRECCION DE INFORMATICA para afrontar el costo de 2 antenas requeridas para solucionar la conectividad de la Delegación Zona Norte. Resolución Nro. 6487: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= a la PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE para colaborar con las Jornadas de Reflexión a realizarse en el marco de la celebración del Día Internacional del Abuso Infantil. Resolución Nro. 6488: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 228, sancionada por el Concejo Deliberante el 13 de noviembre de 2.014. Resolución Nro. 6490: FIJA el monto total del contrato del “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL” en $ 14.850.219,11, ajustando el monto resultante de la Modificación nro. 04 del mismo, que consta en el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 5802/14, a efectos de incorporar la suma de $ 13.736,03 Resolución Nro. 6507: DISPONE, para el agente Gustavo SOLIS, quien se desempeñará como Chofer en el Departamento transporte, Dirección de Tránsito y Transporte, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la

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Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 6509: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 033/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 13 de noviembre de 2.014. Resolución Nro. 6527: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.850,= a la SECRETARIA DE GOBIERNO para afrontar el costo de reparación del Interno Nro. 23 afectado a tender los casos de emergencias. Resolución Nro. 6561: MODIFICA el 5to. Considerando y el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 5982/14 por haberse imputado erróneamente el monto del gasto aprobado. Resolución Nro. 6563: MODIFICA el 5to. Considerando y el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 6248/14, en el que se consignara erróneamente la imputación del gasto aprobado. Resolución Nro. 6564: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 8.000,= a la SECRETARA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para afrontar los gastos del Cierre Anual del Programa de Educación Vial. Resolución Nro. 6565: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 6075/14, en el que se consignara erróneamente el monto del gasto aprobado Resolución Nro. 6570: MODIFICA el 4to. Considerando y el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 6288/14 por haberse consignado erróneamente la imputación del gasto aprobado. Resolución Nro. 6601: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO para pagar servicios de la Fiesta de la Pesca 2.014. Resolución Nro. 6602: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA para pagar materiales y logística necesarios para acondicionar el inmueble de González Larrosa Nro. 1332, donde funciona la “Casa de la Juventud”

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Resolución Nro. 6611: RECHAZA el reclamo presentado mediante Expediente Nro. 5229-V/14 relacionado con supuesta falta de pago de subsidio anunciado por Provincia como por el Municipio, destinado a las familias afectadas por el temporal de abril de 2.014, dado que la ayuda se concretó a través de elementos varios (agua, pañales; chapas, polietileno, colchones, frazadas y otros) que fueron entregados a las familias afectadas, y la evacuación de las familias que lo requirieron. Resolución Nro. 6625: MODIFICA el 4to. Considerando y el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 5914/14 por haberse consignado erróneamente la imputación del gasto aprobado. Resolución Nro. 6645: APRUEBA la contratación directa con SERVICIOS VICTORIA S.R.L. por alquiler de: A) Un camión volcador con 6 m3 de capacidad, por aproximadamente 10 horas diarias con chofer, durante un período estimado de 45 días corridos, por $ 280,= la hora de trabajo y un total de $ 84.000,= por 30 días, el servicio se cumplimentará de lunes a viernes, con opción a renovación por 30 días más, pudiendo el Municipio ampliar, cambiar, o reducir el mismo, de acuerdo a las necesidades. B) Un camión tracción y un semirremolque batea con 20 m3 de capacidad, por aproximadamente 10 horas diarias, con chofer, durante un período estimado de 30 días corridos, por $ 600,= la hora de trabajo y un total de $ 180.000,=, el servicio se cumplimentará de lunes a viernes, con opción a renovación por 30 días más, pudiendo el Municipio ampliar, cambiar o reducir el mismo, de acuerdo a las necesidades. Estas Contrataciones Directas son para la obra “MOVIMIENTO DE SUELO D.V.N. Unidad de Gestión Nros. 7 y 9”. Resolución Nro. 6646: APRUEBA la contratación directa con MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L. por alquiler de: A) Una excavadora a oruga con 20 Tn de capacidad, por aproximadamente 10 horas diarias con chofer, durante un período estimado de 45 días corridos, por $ 600,= la hora de trabajo y un total de $ 180.000,= por 30 días, el servicio se cumplimentará de lunes a viernes, con opción a renovación por 30 días más, pudiendo el Municipio ampliar, cambiar, o reducir el mismo, de acuerdo a las necesidades. B) Un camión tracción y un semirremolque batea con 25 m3 de capacidad, por aproximadamente 10 horas diarias, con chofer, durante un período estimado de 45 días corridos, por $ 600,= la hora de trabajo y un total de $ 180.000,=, el servicio se cumplimentará de lunes a viernes, con opción a renovación por 30 días más, pudiendo el Municipio ampliar, cambiar o reducir el mismo, de acuerdo a las necesidades. Estas Contrataciones Directas son para la obra “MOVIMIENTO DE SUELO D.V.N. Unidad de Gestión Nros. 7 y 9”. Resolución Nro. 6648: HOMOLOGA el Acta Acuerdo del 15 de abril de 2.014 suscripta entre Alba VARGAS y Mario ETCHEGOYEN en su carácter de apoderado de la firma CLUB INN S.A. copia de la cual integra la presente como Anexo I.

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Resolución Nro. 6649: HOMOLOGA el acuerdo del 03 de mayo de 2.013 suscripta entre Cristian MOLINA y Hugo PROSPITTI, en su carácter de gerente de la firma NIPPON MOTOS S.R.L. copia de la cual integra la presente como Anexo I. Resolución Nro. 6650: HOMOLOGA el Acta Acuerdo del 02 de agosto de 2.013 suscripta entre Valeria BENITEZ GUERRERO y Lorena RAVOTTI, en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA S.A. copia de la cual integra la presente como Anexo I. Resolución Nro. 6651: HOMOLOGA el Acta Acuerdo del 31 de mayo de 2.014 suscripta entre Luis WAINERMAN y Lorena RAVOTTI, en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA S.A. copia de la cual integra la presente como Anexo I. Resolución Nro. 6652: HOMOLOGA el Acta Acuerdo del 23 de abril de 2.013 suscripta entre Juan Carlos VILLA y Natalia HERRERO, en su carácter de gestora procesal de la firma TARJETA NARANJA S.A. y Diana MARI en su carácter de apoderada dela MERIDIONAL Cia. Argentina de Seguros S.A., copia de la cual integra la presente como Anexo I. Resolución Nro. 6653: HOMOLOGA el Acta Acuerdo del 17 de junio de 2.013 suscripta entre Antonio RODRIGUEZ y Rafael CUCHINELLI, en su carácter de gestor procesal de la firma INTEGRAL CAR SERVICIOS, copia de la cual integra la presente como Anexo I. Resolución Nro. 6671 : DISPONE: LIQUIDAR a la empresa A.R.S.A. el monto de $ 76.146,65 por los trabajos de reparación de calzada en calles varias (que se detallan) realizados por la Municipalidad, debiendo cancelar la mencionada suma en la Tesorería Municipal, dentro de los 10 días de notificada de la presente. SANCIONAR a la empresa A.R:S.A. por $ 66.058,17 por falta de las reparaciones mencionadas, en concepto de “inobservancia a lo estipulado en la Ordenanza de Fondo Nro. 099/07” debiendo cancelar dicha suma en la Tesorería Municipal, dentro de los 10 días de notificada de la presente. DETERMINAR que la falta de cancelación en término de los montos citados será motivo suficiente para que se emita el correspondiente CERTIFICADO DE DEUDA, a nombre de A.R.S.A., de acuerdo con lo dispuesto por el Código Fiscal Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 216/13, y los Artículos 604 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 6672: APRUEBA el reintegro de $ 1.264,09 a Yasmina ABRIGO, co-titular del inmueble 031G-641-08, Partida Nro. 301-99, por no corresponder el pago de “cerco y vereda” según Expediente Nro. 1258-T/13. Resolución Nro. 6686: DISPONE DEJAR SIN EFECTO la contratación de la camioneta CHEVROLET S-10 2.8 TDI Modelo 2008, Dominio HHH 804, adjudicada a través del llamado a Licitación Privada Nro. 004/14. Resolución Nro. 1827/14.

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Resolución Nro. 6719: DISPONE la concentración de las LICENCIAS ANUALES ORDINARIAS del Personal Municipal, correspondientes al período 2013-2014 en el período comprendido entre los días 24 de diciembre de 2.014 y 25 de enero de 2.015. DECRETA Receso Administrativo en el ámbito municipal para el mencionado período. Resolución Nro. 6724: APRUEBA el reintegro a Ma. Eugenia QUESADA, titular del inmueble 031H-547-07A, Partida Nro. 6439-20, de $ 219,= por no corresponder el pago del ítem “vereda” en las cuotas 11 y 12/2014. Resolución Nro. 6728: OTORGA Asueto Administrativo en todo el ámbito de la Municipalidad los días 24 y 31 de diciembre de 2.014 Resolución Nro. 6730: APRUEBA el reintegro de $ 6.025,95 a Esther MESONERO, en su carácter de adquirente sin dominio del inmueble 031H-357A-04A, Partida Nro. 2984-00 por no corresponder el pago del ítem “aprobación de planos” entre las cuotas 5/2007 y 12/2014 Resolución Nro. 6741: APRUEBA la Rendición de Cuentas del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 8.507,41 otorgado a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna para pago de reparación de motos de la Policía, para que puedan ser utilizadas como apoyo en los operativos de Tránsito y Transporte que se realizan cotidianamente. Resolución Nro. 6743: APRUEBA la Rendición de Cuentas de $ 1.449,14 del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= otorgado al Departamento Patrimonio para pago de trámites ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, por inscripción de una máquina motoniveladora articulada marca CMZ ZANELLO 0Km. Mediante Recibo de Cuentas Varias Nro. 344115 se ingresan a la Tesorería los $ 1.050,86 excedentes. Resolución Nro. 6744: APRUEBA la Rendición de Cuentas de $ 11.017,72 del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 11.500,= otorgado al Departamento de Coordinación y Gestión Técnica (Dirección de Arquitectura), para cubrir el costo de dotar de suministro eléctrico al escenario mayor de la Fiesta del Aniversario de Cipolletti. Mediante Recibos de Cuentas Varias Nros. 348678 y 349749 se ingresan a la Tesorería los $ 482,28 excedentes. Resolución Nro. 6745: APRUEBA la Rendición de Cuentas de $ 9.711,= del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= otorgado a la DIRECCION DE ARQUITECTURA para cubrir gastos de armado de los pliegos de 4 licitaciones para el Programa Nacional “TECHO PROPIO” Por Recibo Nro. 348685 de Cuentas Varias se ingresan a la Tesorería los $ 289,= excedentes

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Resolución Nro. 6746: APRUEBA la Rendición de Cuentas de $ 2.800,= del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado a la DIRECCION DE LA TERCERA EDAD para cubrir costo del alquiler del salón de la Sociedad Española para evento correspondiente a las Olimpíadas de la 3ra. Edad. Resolución Nro. 6747: APRUEBA la Rendición de Cuentas de $ 6.957,50 del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= otorgado a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para cubrir el costo de la capacitación para uso de los nuevos alcoholímetros, dictada por Laboratorio NET CALIBRACIONES S.A. en ciudad de Bs. As. Resolución Nro. 6752: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 24.000,= a la INTENDENCIA MUNICIPAL para pagar el servicio de barrido y limpieza realizado en el barrio Anai Mapu al terminar la construcción de las veredas económicas. Resolución Nro. 6753: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 18.000,= a la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO para pagar gastos de la Feria de Emprendedores y Artesanos. Resolución Nro. 6757: MODIFICA los Considerandos 1ro a 3ro. y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 6626/14, por haberse consignado erróneamente el proveedor al que se le adjudicara la provisión de Toner. Resolución Nro. 6783: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 230/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 02 de diciembre de 2.014. Resolución Nro. 6807: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.000,= al DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMINISTRACION para afrontar el costo de reparaciones requeridas por el Interno Nro. 30. Resolución Nro. 6808: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO para afrontar gastos que se presenten durante el receso municipal enero 2.015 Resolución Nro. 6811: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 231, sancionada por el Concejo Deliberante el 02 de diciembre de 2.014. Resolución Nro. 6812: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 232, sancionada por el Concejo Deliberante el 02 de diciembre de 2.014. Resolución Nro. 6814: ADJUDICA al Notario DE LOS SANTOS la autorización para concretar 10 Escrituras Traslativas de Dominio de los inmuebles 031M-174D-09 a 13 y 031M-174C-05, 06, 08, 10 y 11 a favor de afiliados de Cooperativas que se detallan.

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Resolución Nro. 6830: DEROGA la Resolución Nro. 5619/14 en su totalidad, por haberse consignado en la misma la adquisición de un reproductor para tareas varias, cuando lo correcto era 3 reproductores que fueron entregados en calidad de donación a la Escuela Especial Nro. 24 para ser obsequiados a 3 alumnas que cumplieran 15 a nos. Resolución Nro. 6851: APRUEBA el Reintegro de $ 6.227,11 a favor de Hugo LAGOS en su carácter de propietario del inmueble 031H-213A-02, Partida Nro. 14898-00, por no corresponder la multa aplicada. Resolución Nro. 6881: APRUEBA el Reintegro de $ 1.135,02 a Facundo LAJE, propietario del inmueble 031G-339-12, Partida Nro. 18321-31 por no corresponder la multa aplicada. Resolución Nro. 6882: APRUEBA el Reintegro de $ 3.968,41 a Ma. Cristina GANQUIN, propietaria del inmueble 031G-641-02, Partida Nro. 301-93 por no corresponder la multa aplicada. Resolución Nro. 6932: DISPONE Otorgar ASUETO ADMINISTRATIVO en todo el ámbito municipal, el día 02 de enero de 2.015 Resolución Nro. 6944: : OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= a la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL para afrontar gastos de servicios fúnebres que pudieran presentarse durante el receso municipal. Resolución Nro. 6948: DISPONE DAR DE BAJA los Bienes Muebles Patrimoniales en desuso, por haber cumplido su vida útil Resolución Nro. 6967: MODIFICA el 3er. y 4to. Considerando y el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 6572/14 por haberse consignado erróneamente el monto de la operación cuyo pago se aprueba en la mencionada norma. Resolución Nro. 6984: APRUEBA la venta del 50% del inmueble 031M-319-05 entre Carlos APARICIO FUENTEALBA (vendedor) y Claudia Lucía PEREZ (compradora). Resolución Nro. 6996: DISPONE los períodos en que harán uso de licencia los funcionarios municipales y como se cubrirán las ausencias mediante la transferencia de competencias: Secretario de Servicios Públicos: Dr. Francisco JÁUREGUI del 22 al 23/12/2014, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. Director General de Deportes: Prof. Carlos FERNÁNDEZ del 29/12/2014 al 16/01/2015, a cargo de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna. Secretario de Gobierno: Dr. Darío BRAVO del 29/12/2014 al 16/01/2015, a cargo de Secretaría de Servicios Públicos. Secretario de Obras Públicas: Ing. Carlos MOREIRA del 05/01 al 16/01/2015, a cargo de Secretaría de Servicios Públicos.

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Secretario de Acción Social: Dr. Pablo IACHETTI del 05/01 al 16/01/2015, a cargo de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna. Director General de Cultura: Prof. Jorge ONOFRI del 05/01 al 16/01/2015, a cargo de Secretaría de Servicios Públicos. Secretario de Fiscalización y Organización Interna: Néstor CURCIO del 19/01 al 06/02/2015, a cargo de Secretaría de Gobierno. Resolución Nro. 7002: DISPONE, para la agente Hilda CASTILLO, quien se desempeñará como Cadete en la Dirección de Recursos Humanos, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 7033: DISPONE que el Secretario de Economía y Hacienda se haga cargo del Despacho de la Intendencia Municipal desde el 29 y hasta el 30 de diciembre de 2.014. El Secretario de Obras Públicas deberá refrendar los Actos Administrativos que se dicten en esos días. Resolución Nro. 7037: FIJA como VENCIMIENTO de las Obligaciones Tributarias para el Año 2.015 de las Tasas por Servicios Comunales (Urbano y Rural), Impuesto Municipal a las Parcelas Baldías o Semiedificadas, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas, Subsidio para Bomberos Voluntarios, Fondo de Sostenimiento para las Actividades Culturales, Infracciones que afecten a la Propiedad Inmueble, Gastos de Distribución, Tasas por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, Canon por Venta de Bebidas Alcohólicas y Contribuciones de Mejoras con financiación vigente, las siguientes fechas: 1ra. Emisión ………………………… 12-01-2015 Pago Anticipado año 2015 ……………….... 10-02-2015 Canon Venta Bebidas Alcohólicas 2015 …... 10-02-20 15 2da. Emisión ………………………… 10-02-2015 3ra. Emisión ………………………… 10-03-2015 4ta. Emisión ………………………… 10-04-2015 5ta. Emisión ………………………… 11-05-2015 6ta. Emisión ………………………… 10-06-2015 7ma. Emisión ………………………… 10-07-2015 8va. Emisión ………………………… 11-08-2015 9na. Emisión ………………………… 10-09-2015

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10ma. Emisión ………………………… 13-10-2015 11ma. Emisión ………………………… 10-11-2015 12ma. Emisión ………………………… 10-12-2015 Resolución Nro. 7080: DISPONE DAR de BAJA el Patrimonio Municipal al 31 de diciembre de 2.014, los BIENES PATRIMONIALES que se detallan en el ANEXO I que forma parte de la presente. Resolución Nro. 7081: DISPONE para la Zona Urbana “DISTRITO VECINAL DEL NORESTE” en los términos de la Ordenanza de Fondo Nro. 216/13, la exención del Impuesto al Baldío por el término de 5 años desde la fecha de adquisición de la parcela, comprobable mediante Certificado de Dominio emitido por la Municipalidad. La Dirección de Proyectos Urbanísticos Especiales informará a la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro - Dpto. Análisis y Control de Base- las novedades de Altas y Bajas, para la aplicación del Impuesto por Baldío y Resolución Nro. 7086: APRUEBA el Reintegro de $ 7.082,01 a Patrick WARJRI en representación del Instituto San Francisco de Sales, adquirente sin dominio del inmueble 031M-514-24, Partida Nro. 10671-00 por no corresponder el pago de multa. Resolución Nro. 7087: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 23 de septiembre de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4350/2007 a Pedro HIDALGO, por el inmueble de Partida Nro. 9678-00 dado que la actualización de datos de la Encuesta Socio Económica determinó que el grupo familiar conviviente, supera el máximo establecido en el Art. 3ro. Inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. (Art. 3ro. inc. c) Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7088: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 08 de septiembre de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4856/2012 a César VARGAS, por el inmueble de Partida Nro. 10579-00 dado que no respondió a los requerimientos para proceder a la actualización de datos de la Encuesta Socio Económica, por “ocultamiento o falsedad de la situación económica” (Art. 8vo. inc. c) Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7089: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 08 de julio de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0080/2008 a Demetrio PONCE SANCHEZ, por el inmueble de Partida Nro. 10182-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 8vo. inc. c) Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7090: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 19 de agosto de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0072/2011 a José Miguel MUÑOZ, por el inmueble de Partida Nro. 10182-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 8vo. inc. c) Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03)

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Resolución Nro. 7091: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 21 de agosto de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3369/2007 a Sandra BARZAN, por el inmueble de Partida Nro. 2931-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 8vo. inc. c) Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7092: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de septiembre de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3606/2008 a Ma. Magdalena BREVIS CARES, por el inmueble de Partida Nro. 11990-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 8vo. inc. c) Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7093: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 19 de agosto de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2531/2007 a Hipólito MARTINEZ, por el inmueble de Partida Nro. 20052-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7094: ELIMINA del Anexo I de la Resolución Nro. 5230/2014 la compensación prevista para el inmueble cuya Partida es la Nro. 4287-47. Resolución Nro. 7095: : DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 26 de septiembre de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2106/2007 a Aurora IZQUIERDO, por el inmueble de Partida Nro. 7931-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7096: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 04 de agosto de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3907/2011 a Elsa COLLINAO, por el inmueble de Partida Nro. 15450-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 8vo. Inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7097: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 08 de septiembre de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3107/2010 a José RUIZ, por el inmueble de Partida Nro. 2168-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. Inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7105: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 26 de mayo de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4858/2012 a Neri SEPULVEDA, por el inmueble de Partida Nro. 17056-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. Inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7106: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 15 de abril de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3100/2010 a Juan Carlos SALAS, por el inmueble de Partida Nro. 11795-00 por haberse

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comprobado el incumplimiento en el pago regular de las Tasas Retributivas. (Art. 9no. Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7107: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de junio de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5246/2011 a Ester FUENTEALBA, por el inmueble de Partida Nro. 15020-00 por haberse comprobado el incumplimiento en el pago regular de las Tasas Retributivas. (Art. 9no. Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7108: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 10 de febrero de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3103/2010 a Francisco BARRIA CARRASCO, por el inmueble de Partida Nro. 9672-00 por haberse comprobado el incumplimiento en el pago regular de las Tasas Retributivas. (Art. 9no. Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7109: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 19 de mayo de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0040/2007 a Neri SEPULVEDA, por el inmueble de Partida Nro. 17056-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. Inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7110: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 30 de octubre de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5243/2011 a Nilda CALVO, por el inmueble de Partida Nro. 1419-00 por haberse comprobado el incumplimiento en el pago regular de las Tasas Retributivas. (Art. 9no. Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7111: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 03 de junio de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0158/2007 a German RODRIGUEZ, por el inmueble de Partida Nro. 14456-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7112: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de junio de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3143/2012 a Ma. Elena JARA, por el inmueble de Partida Nro. 1906-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7113: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 23 de mayo de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4859/2012 a Ma. Magdalena LOPEZ, por el inmueble de Partida Nro. 2365-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7130: DISPONE autorizar a Jorge Raúl FUNES titular del inmueble que le fuera adjudicado por la Cooperativa de Vivienda y Consumo SOL NACIENTE Ltda., (Manzana 434-parcela 13) para vender el 100% del mismo a Matías Damián RAMIREZ, quien acredita los requisitos exigidos para que se apruebe la operación .

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Resolución Nro. 7154: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 20 de mayo de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4936/2007 a Modesto CHEUQUEPIL MILLANAO, por el inmueble de Partida Nro. 30264-00 por haberse comprobado el incumplimiento en el pago regular de las Tasas Retributivas. (Art. 9no. Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7155: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 18 de septiembre de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0703/2010 a Ma. Lidia DIAZ, por el inmueble de Partida Nro. 9648-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7156: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 18 de septiembre de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4950/2007 a Mónica FRITZ, por el inmueble de Partida Nro. 14681-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7157: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 02 de junio de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2538/2007 a Norberto GUZMAN, por el inmueble de Partida Nro. 20148-00 por haberse comprobado el incumplimiento en el pago regular de las Tasas Retributivas. (Art. 9no. Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03). Resolución Nro. 7158: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 28 de julio de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1843/2008 a Ma. Nubia NUÑEZ, por el inmueble de Partida Nro. 2327-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7159: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 28 de julio de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0006/2013 a José OBREQUE, por el inmueble de Partida Nro. 9600-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7160: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de agosto de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0026/2013 a Andrés VERA, por el inmueble de Partida Nro. 4003-00 porque debido a su fallecimiento, su hermana solicitó Plan de Pagos Nro. PT 44432, anticipo del 10% de la deuda y saldo en 38 cuotas. Resolución Nro. 7161: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 18 de junio de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0024/2013 a Juan GONZALEZ SANZANA, por el inmueble de Partida Nro. 30225-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03)

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Resolución Nro. 7162: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de septiembre de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0074/2011 a Anita CAMARGO, por el inmueble de Partida Nro. 14553-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7163: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 07 de julio de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4325/2007 a Olga MORENO, por el inmueble de Partida Nro. 30012-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7164: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 10 de junio de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3198/2008 a Silvia ALI, por el inmueble de Partida Nro. 1494-00 por haberse comprobado el incumplimiento en el pago regular de las Tasas Retributivas. (Art. 9no. Cap. V Ordenanza de Fondo Nro. 025/03). Resolución Nro. 7165: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 25 de junio de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0005/2013 a Aurora IBARRA, por el inmueble de Partida Nro. 15171-00 por haber mejorado la situación económica del grupo familiar conviviente. (Art. 3ro. inc. c) Cap. IV Ordenanza de Fondo Nro. 025/03) Resolución Nro. 7166: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 11 de diciembre de 2.014 Resolución Nro. 7167: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 233/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de diciembre de 2.014 Resolución Nro. 7168: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 234/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de diciembre de 2.014 Resolución Nro. 7169: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 235/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de diciembre de 2.014 Resolución Nro. 7177: OTORGA al DEPARTAMENTO PATRIMONIO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 18.500,= que será destinado al pago de trámites ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, por la inscripción de un camión FORD 0Km. Resolución Nro. 7187: DISPONE RESCINDIR el Boleto de Compra Venta del 25 de octubre de 2.005, suscripto con Javier MACIEL y Ma. Eugenia GIMENEZ, por el que se les adjudicó en venta el inmueble 031M-144A-10, encontrándose actualmente el mismo ocupado por Sandra QUILODRAN y su grupo familiar, en una construcción de ladrillo. El inmueble será readjudicado a la actual ocupante, si reúne los criterios sociales estipulados en la Ordenanza de Fondo Nro. 019/03.

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Resolución Nro. 7221: DISPONE DISMINUIR el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de diciembre de 2.014 en $ 15.000.000,= en las siguientes Partidas Presupuestarias: BIENES DE CAPITAL 3.000.000,00 Máquinas y Equipos 3.000.000,00 TRABAJOS PUBLICOS 11.750.000,00 Piletas Públicas Municipales 2.000.000,00 13 Viviendas-Programa Casa Propia 2.000.000,00 Ampliación Planta Depuradora Cloacal 400.000,00 Veredas Económicas 500.000,00 Plaza Barrio Capellán 500.000,00 Desague Pluvial Barrio Arévalo 1.400.000,00 Tendido Eléctrico y Al. Público D.V.N. 800.000,00 Pluvial Juan Domingo Perón 600.000,00 Plazas Barrios A. Argentina-Las Viñas 550.000,00 Plazas Bs. C.G.T./Manzanar VIII/Avda. La Plata 1.000.000,00 Pavimento Etapa II Barrio Manzanar 1.000.000,00 Obras de Traslado Sec. Servicios Públicos 1.000.000,00 AMORTIZACION DE LA DEUDA 250.000.00 Amortización Préstamos Bancarios 200.000,00 Amortización Deuda Flotante 50.000.00 DISPONE Incrementar el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de diciembre de 2.014 en $ 15.000.000,= en las siguientes Partidas Presupuestarias: PERSONAL 800.000,00 Neto Planta Contratados 800.000,00 BIENES DE CONSUMO 1.500.000,00 Combustibles y Lubricantes 1.000.000,00 Repuestos y Reparaciones 500.000,00 SERVICIOS 8.900.000,00 Servicios Varios 500.000,00 Alq. Vehículos/Maquinarias/Medios de Transporte 2.000.000,00 Servicios Contratados Internos 2.000.000,00 Mantenimiento Al. Público y Semáforos 1.400.000,00 Seguros 1.000.000,00 Tasa Alumbrado Público Ordenanza Nro, 81/94 1.000.000,00 Servicio de Riego de Calles 1.000.000,00

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TRANSFERENCIAS 3.800.000,00 Subsidios Varios 1.000.000,00 Asesoría en Seguridad 300.000,00 Fiesta Nacional de Actividad Física 1.500.000,00 Plan de Apoyo Escolar 400.000,00 Fiesta Día del Empleado Municipal 600.000,00 Resolución Nro. 7177: DA POR CERRADO el Registro de Resoluciones de la Municipalidad de Cipolletti correspondiente al año 2.014, que se integra con SIETE MIL DOSCIENTAS VEINTIDOS (7.222) Resoluciones, incluida la presente, registradas en un total de DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE (12.327) fojas.

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III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

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NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Nota Nro. 282 (01-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 04; 08 y 10 de julio de 2.014, sin observaciones que formular.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 283 (01-10-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 22; 24 y 30 de julio de 2.014.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 284 (01-10-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Secretaría de Economía y Hacienda se informe los detalles que justificaron el otorgamiento del Anticipo Financiero por $ 1.800.000,= a la firma NELLI & FENIZI Construcciones S.R.L., por la obra: “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES – 1ra. Etapa” Licitación Pública Nro. 28/13, en orden a lo establecido por la Ley Provincial Nro. 286 y el Pliego de Bases y Condiciones de la obra. ********************************************************************************************** Nota Nro. 285 (01-10-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las actuaciones de la referencia se ha detectado que lo expresado en el Artículo 1ro. no se condice con lo mencionado en el 2do. y 3er. Considerandos, por lo que se solicita que a través de la Dirección de Compras y Suministros se aclare tal situación, y en su caso se proceda a emitir una resolución modificatoria, si correspondiere.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 286 (02-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría, correspondiente a la Rendición del Aporte No Reintegrable ”GASTOS DE REFACCION/AMPLIACION SALON COMUNITARIO LAS PERLAS” ********************************************************************************************** Nota Nro. 287 (02-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría, correspondiente a la Rendición del Aporte No Reintegrable “PROGRAMA INTEGRADOR COMUNITARIO” ********************************************************************************************** Nota Nro. 288 (06-10-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista de las actuaciones de la Licitación Pública Nro. 013/14, se remiten en devolución para la prosecución del trámite.-

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Previo a ello deberá verificarse el Apartado 2, punto 2.2 “Venta de Pliegos” del pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (valor del pliego), y el Artículo 21ro. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. Adecúense ambos puntos, en caso de corresponder.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 289 (06-10-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista de las actuaciones de la Licitación Pública Nro. 014/14, se remiten en devolución para la prosecución del trámite.- Previo a ello deberá verificarse el Apartado 2, punto 2.2 “Venta de Pliegos” del pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (valor del pliego), y el Artículo 21ro. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. Adecúense ambos puntos, en caso de corresponder.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 290 (06-10-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle, respecto del Expediente Nro. 4097-D/14, Resolución Nro. 4661/14; desde la DIRECCION GENERAL DE CULTURA se informe: Razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron la contratación por un límite superior al establecido en la Resolución Nro. 2803/13. Si se realizó el correspondiente Pedido de Suministros, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09.- Justifique la razonabilidad del precio abonado al proveedor.- ********************************************************************************************** Notas Nros. 291 a 294 (08-10-14) dirigidas al Sr. Intendente, Secretario de Economía y Hacienda, Contadora Municipal y Presidente del Concejo Deliberante para remitirles copia del Estado de Ejecución al 31 de agosto de 2.014, elaborado por esta Contraloría.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 295 (08-10-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría del Expediente Nro. 4409-S/14. ********************************************************************************************** Nota Nro. 295 bis (08-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3261-C/14.- Asimismo, solicita que a través de la Coordinación de Convenios Escolares (S.A.S.) se aclare e informe lo siguiente: Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que

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motivaron la contratación por un monto que supera el límite al establecido en la Resolución Nro. 2803/13, sin observar lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. Informe si se realizó el correspondiente Pedido de Suministros para la adquisición de los productos requeridos. Justifique adecuadamente la razonabilidad de los precios acordados con el proveedor, adjuntando presupuestos debidamente signados por cada uno. La documentación y aclaraciones solicitadas deberán remitirse en copia a esta Contraloría, y los originales agregarse al Expediente de referencia.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 296 (08-10-14) dirigida al Sr. Intendente para respecto de las actuaciones del Expediente Nro. 4672-C/14, que esta Contraloría requiere: Se remita a esta Contraloría el Expediente nro. 4672-C/14 Se retenga el pago que se aprueba mediante el dictado de la Resolución Nro. 5264/14 hasta tanto esta Contraloría proceda al análisis de lo actuado.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 297 (14-10-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Tesorería sea retenido el pago de la factura de PRO SOLUTIONS MULTISERVICIOS elevada por Memorando Nro. 153/14.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 298 (15-10-2014) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Coordinación de Convenios Escolares se informe: Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron la contratación directa del servicio requerido por un monto que supera el límite establecido en la Resolución Nro. 2803/13, sin observar el procedimiento determinado en la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. Adjunte planilla de kilometraje debidamente suscripta de donde surjan los kilómetros excedentes facturados por el prestador. ********************************************************************************************** Nota Nro. 299 (15-10-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo analizado las actuaciones del Expediente Nro. 4672-C/14 solicito que, previo a efectuar el pago al proveedor, a través de la Coordinación de Convenios Escolares se informe: Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que

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motivaron la contratación directa del servicio requerido por un monto que supera el límite establecido en la Resolución Nro. 2803/13, sin observar el procedimiento determinado en la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. Informe si se realizó el correspondiente Pedido de Suministros para la adquisición de los productos requeridos. Justifique adecuadamente la razonabilidad de los precios acordados con el proveedor, adjuntando presupuestos debidamente signados por cada uno. Acredite, mediante la documentación correspondiente, la entrega de os productos por parte del proveedor. Adjunte listados emitidos por el sistema de Administración y Rendición de Fondos del Ministerio de Educación de la Provincia, de donde surja el ingreso de los productos adquiridos. El presente pedido se formula en uso de las facultades de Control conferidas a esta Contraloría por los artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M.

********************************************************************************************** Nota Nro. 300 (15-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 14; 17 y 18 de julio de 2.014, sin observaciones que formular. ********************************************************************************************** Nota Nro. 301 (16-10-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 05; 06 y 07 de agosto de 2.014.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 302 (16-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría, correspondiente a la Rendición del Aporte No Reintegrable para las JORNADAS NACIONALES DE ALCOHOLISMO por 30 AÑOS G.I.A.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 303 (16-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes Nro. 2353-D/14, DIRECCION GENERAL DE CULTURA y Nro. 2499-S/14, SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA; correspondientes a Rendiciones de Gastos, para la prosecución del trámite.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 304 (20-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4655-D/14, DIRECCION GENERAL DE CULTURA, correspondiente a la Rendición de Gastos por la Feria del Libro 2.014, para la prosecución del trámite.-

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Respecto de los acápites d), e) y f) se considerarán como Reconocimientos de Servicios, tal cual fue el tratamiento dispensado por esa Dirección, toda vez que los mismos ya fueron abonados. Sin perjuicio de ello, tales prestadores deben emitir comprobantes respaldatorios de sus operaciones, independientemente de las actividades que realicen, por lo que deberá ser tenido en cuenta en las próximas contrataciones, bajo apercibimiento de la aplicación del Artículo 2do. de la Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010.- Respecto del punto g) deberá dictarse resolución que modifique la Nro. 3888/14 en sus Artículos 1ro. y 2do., con el fin de contemplar la documentación obrante. ********************************************************************************************** Nota Nro. 305 (20-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5201-D/14, DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMINISTRACION; correspondiente a RENDICION DE GASTOS; para la prosecución del trámite.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 306 (20-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4409-S/14, SECRETARIA DE ACCION SOCIAL; adjunta factura de Eduardo SOSA por $ 65.000,= ********************************************************************************************** Nota Nro. 307 (20-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Memo Nro. 140/14 de la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO, sobre Anticipo de $ 54.000,= para Pista de Atletismo. Previo al dictado de la Resolución aprobatoria del gasto, deberá darse cumplimiento a los establecido en el Artículo 1ro. inc. d) de la Ordenanza de Trámite Nro. 019/10, respecto de la siguiente contratación: SG SERVICIOS Factura B Nro. 0002-00000055 de $ 21.000,= ********************************************************************************************** Nota Nro. 308 (20-10-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista de las actuaciones correspondientes a la Licitación Pública Nro. 015/14, se remiten para la prosecución del trámite. Previo a ello, verifíquese el Artículo 21ro. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. Adécuese en caso de corresponder. ********************************************************************************************** Nota Nro. 309 (20-10-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista de las actuaciones correspondientes a la Licitación Pública Nro. 016/14, se remiten para la prosecución del trámite. Previo a ello, verifíquese el Artículo 21ro. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. Adécuese en caso de corresponder.

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Nota Nro. 310 (21-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 22; 24 y 30 de julio de 2.014 ********************************************************************************************** Nota Nro. 311 (21-10-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 11; 14 y 19 de agosto de 2.014 ********************************************************************************************** Nota Nro. 312 (21-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle el Expediente Nro. 2489-D/14, RENDICION DE GASTOS, para la prosecución del trámite ********************************************************************************************** Nota Nro. 313 (21-10-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 4192-D/14 ********************************************************************************************** Nota Nro. 314 (22-10-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo analizado las actuaciones de la referencia, corresponde que a través de la Dirección de Compras y Suministros se dicte una Resolución que derogue esta norma. ********************************************************************************************** Nota Nro. 315 (23-10-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle, respecto de las actuaciones del Expediente Nro. 4691-D/14, que a través del Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental (S.S.P.) se informe: Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron la contratación directa por un monto que supera el límite establecido en la Resolución Nro. 2803/13, y sin observar el procedimiento determinado por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. Informe si se realizó el correspondiente Pedido de Suministros para la reparación realizada. Informe si cuenta con presupuestos alternativos que justifiquen adecuadamente la razonabilidad del precio acordado con el proveedor, o en su caso justifique los motivos de la contratación del mismo. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. ********************************************************************************************** Nota Nro. 316 (23-10-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle, respecto de las actuaciones del Expediente Nro. 4692-D/14 que a través del Departamento de

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Sanidad e Higiene Ambiental (S.S.P.) se informe: Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron la contratación directa por un monto que supera el límite establecido en la Resolución Nro. 2803/13, y sin observar el procedimiento determinado por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. Informe si se realizó el correspondiente Pedido de Suministros para la reparación realizada. Informe si cuenta con presupuestos alternativos que justifiquen adecuadamente la razonabilidad del precio acordado con el proveedor, o en su caso justifique los motivos de la contratación del mismo. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. ********************************************************************************************** Nota Nro. 317 (23-10-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo analizado las actuaciones del Expediente Nro. 4799-D/14, se solicita que a través de la Coordinación de Convenios Escolares se informe: Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron la contratación directa por un monto que supera el límite establecido en la Resolución Nro. 2803/13, y sin observar el procedimiento determinado por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. Acredite mediante la documentación que corresponda, la entrega de los productos por parte del proveedor. Adjunte listados emitidos por el sistema de Administración y Rendición de Fondos del Ministerio de Educación de la Provincia, de donde surja el ingreso de los productos adquiridos. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. ********************************************************************************************** Nota Nro. 318 (24-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la RENDICION del Aporte para Servicios de COMEDORES ESCOLARES 2013, períodos abril-mayo-junio/2013, RECTIFICATIVA. ********************************************************************************************** Nota Nro. 319 (24-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la RENDICION del Aporte para Servicios de COMEDORES ESCOLARES 2013, períodos julio-agosto-septiembre /13,

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RECTIFICATIVA ********************************************************************************************** Nota Nro. 320 (24-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría, correspondiente a la Rendición del Aporte para Servicios de COMEDORES ESCOLARES 2013, períodos octubre-noviembre-diciembre/13, RECTIFICATIVA. ********************************************************************************************** Nota Nro. 321 (24-10-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 1063/14, que a la fecha está radicado en la Dirección de Compras y Suministros. ********************************************************************************************** Nota Nro. 322 (27-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 05; 06 y 07 de agosto de 2014, sin observaciones que formular. ********************************************************************************************** Nota Nro. 323 (27-10-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 21; 26 y 29 de agosto de 2.014 ********************************************************************************************** Nota Nro. 324 (28-10-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría, correspondiente a la Rendición del Aporte para Servicios de TRANSPORTE ESCOLAR 2014, períodos abril-mayo-junio/14. ********************************************************************************************** Nota Nro. 325 (03-11-14) dirigida al Sr. Intendente respecto del Memorando Nro. 153/14 de la Coordinación de Convenios Escolares por el que elevara la factura de PRO SOLUTIONS MULTISERVICIOS, para informarle que habiendo dado cumplimiento a los requerimientos detallados en Nota C.M. Nro. 298/14, se ordenen la prosecución del trámite pertinente. Previo al pago, verifíquese que en el Expediente Nro. 879/14 obra el presupuesto y el contrato firmado por el prestador. En ambos instrumentos difiere la cantidad de kilómetros libres. Por lo tanto, deberán realizarse las modificaciones y/o adecuaciones que correspondan, atento a lo mencionado. Luego de ello, deberá verificarse que la facturación del prestador se adecúe a la documentación obrante en el Expediente, y en su caso deberán realizarse los ajustes que surjan de tal análisis. ********************************************************************************************** Nota Nro. 326 (04-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el

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Expediente Nro. 3261-C/14 de la Coordinación de Convenios Escolares, poniendo en su conocimiento que se han recibido de conformidad las aclaraciones requeridas por Nota C.M. Nro. 295/14. Se reitera lo expresado en la mencionada Nota respecto de adjuntar los presupuestos al cuerpo del Expediente, así como proceder a su foliado. ********************************************************************************************** Nota Nro. 327 (04-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4192-D/14, sin observaciones que formular. ********************************************************************************************** Nota Nro. 328 (04-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5365-D/14. Asimismo se le pone en conocimiento que las actuaciones han sido erróneamente caratuladas, ya que su tramitación corresponde al Expediente Nro. 1063/14 al que se deben adjuntar, procediéndose, a través de la Dirección de Hacienda, a anular el Expediente que se remite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 329 (04-11-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Secretaría de Acción Social se instruya a la Coordinación de Convenios Escolares respecto de: En toda Contratación Directa deberán justificar las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron la misma, con el fin de encuadrarla en las excepciones que establece el Artículo 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, informando si se realizó el correspondiente Pedido de Suministros ante la Dirección de Compras. La documentación de cada compra deberá estar avalada de pro lo menos 3 presupuestos, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la mencionada Ordenanza. Los presupuestos que se adjunten, deberán adecuarse a las normas legales vigentes en lo referido a “requisitos mínimos de los comprobantes” (RG 1415 A.F.I.P.), en forma preimpresa, a saber: 1 - Identificación con la letra X, y con la leyenda “DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA” 2 – Datos del proveedor: razón social, domicilio, números de inscripción en los organismos de recaudación, etc. 3 – Numeración pre impresa. 4 – Detalle de los productos/servicios cotizados, con precio unitario y total. Los presupuestos deberán estar firmados y sellados por el proveedor. Asimismo, se informe que en el expediente de cada contratación deberá obrar el

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remito que acredite la entrega de los bienes por parte del proveedor. ********************************************************************************************** Nota Nro. 330 (06-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1063/14. ********************************************************************************************** Nota Nro. 331 (06-11-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Dirección de Costos, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda se informe: Parámetros que se han tenido en cuenta para aprobar el incremento del valor por hora de los servicios prestados por la Sra. Alejandra Valenzuela, adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 38/13 Adjunte planillas demostrativas del análisis efectuado. ********************************************************************************************** Nota Nro. 332 (10-11-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo recibido repuesta parcial a lo solicitado mediante Nota C.M. Nro. 299/14, ordene la prosecución del trámite correspondiente al Expediente Nro. 4672-C/14. ********************************************************************************************** Nota Nro. 333 (10-11-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que la Coordinación de Convenios Escolares ha dado cumplimiento en forma parcial al requerimiento efectuado mediante Nota C.M. Nro. 299/14. En efecto, debo realizar las siguientes consideraciones, y solicito que en forma urgente se cumplimente lo requerido, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece el Reglamento Interno de esta Contraloría Municipal. El proceso y dinámica de las contrataciones requiere que se lleve un adecuado sistema de control con el fin de advertir con la debida anticipación los faltantes y requerir los mismos a través del procedimiento general que establece la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 La mencionada norma ordena la forma y las excepciones en que se realizarán las contrataciones por parte del Estado Municipal. Habiendo tomado vista del Expediente Nro. 455/14 al que hace referencia la Coordinación de Convenios Escolares, se observa que los productos fueron recibidos entre el 15-06-2014 y el 15-07-2014. El día 08-09-2014 se realiza la compra directa que da origen al Expediente Nro. 4672-C/14. Del análisis de lo actuado surge a todas luces la falta de previsión por parte del sector, motivo por el que se debió proceder a la excepción. Las copias de las notas y reclamos por parte de los establecimientos que se adjuntaron a la nota de la Coordinación de Convenios Escolares del 06 de noviembre de 2.014 no fueron solicitadas por esta Contraloría

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Por otra parte, se observan diferencias sensibles entre los valores cotizados a través del Expte. Nro. 455/14 y el Expte. Nro. 4672-C/14, sin que en este último caso se haya justificado adecuadamente su razonabilidad. Por todo lo expuesto se solicita a la Coordinación de Convenios Escolares que dé cumplimiento en la debida forma a lo requerido, que no fue cumplimentado en la presentación del 06 de noviembre de 2.014, y que detallo seguidamente: 1 - Justifique adecuadamente la razonabilidad de los precios acordados con el proveedor PRO SOLUTIONS, adjuntando presupuestos alternativos que cumplan con las normas legales vigentes. 2 – Adjunte los listados emitidos por el sistema de Administración y Rendición de Fondos del Ministerio de Educación de la Provincia, de donde surja el ingreso de los productos adquiridos. Los presupuestos que se adjunten deberán contener las formalidades legales que les otorguen validez y que se detallan en la Nota C.M. Nro. 329, cuya copia adjunto a la presente. Este pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 334 (10-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte por Insumos Escolares, período abril-mayo-junio 2.014 ********************************************************************************************** Nota Nro. 335 (11-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes Nros. 5573-D/14; 5290-S/14; 5289-S/14; 5580-D/14; 5582-D/14 y 5519-D/14, que corresponden a Rendiciones de Gastos de Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición, para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 336 (11-11-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 135-U/14 ********************************************************************************************** Nota Nro. 337 (11-11-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 136-U/14 ********************************************************************************************** Nota Nro. 338 (11-11-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 5207-D/14

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Nota Nro. 339 (11-11-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 4788-D/14 ********************************************************************************************** Nota Nro. 340 (12-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle copia de la Resolución C.M. Nro. 009/14 ********************************************************************************************** Nota Nro. 341 (11-11-14) dirigida al Sr. Presidente del Concejo Deliberante para remitirle copia de la Resolución C.M. Nro. 009/14 ********************************************************************************************** Nota Nro. 342 (12-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 11; 14 y 19 de agosto de 2.014 ********************************************************************************************** Nota Nro. 343 (12-11-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 03; 04 y 09 de septiembre de 2.014 ********************************************************************************************** Nota Nro. 344 (13-11-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 5116-D/14 ********************************************************************************************** Nota Nro. 345 (13-11-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 1344-H/14 y 444/14 ********************************************************************************************** Nota Nro. 346 (17-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5479-C/14. Asimismo se le pone en conocimiento que las actuaciones han sido erróneamente caratuladas, ya que su tramitación corresponde al Expediente Nro. 0456/14 al que se deben adjuntar, procediéndose, a través de la Dirección de Hacienda, a anular el Expediente que se remite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 347 (18-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 2776-C/14, para la prosecución del trámite. Para estas actuaciones no resulta de aplicación lo dispuesto por Resolución C.M. Nro. 009-14 dado que las mismas fueron aprobadas con anterioridad a la vigencia de esta norma.

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Nota Nro. 348 (18-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 2537-C/14, para la prosecución del trámite. Para estas actuaciones no resulta de aplicación lo dispuesto por Resolución C.M. Nro. 009-14 dado que las mismas fueron aprobadas con anterioridad a la vigencia de esta norma. ********************************************************************************************** Nota Nro. 349 (18-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 21; 26 y 29 de agosto de 2.014 ********************************************************************************************** Nota Nro. 350 (18-11-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 11; 12 y 16 de septiembre de 2.014 ********************************************************************************************** Nota Nro. 351 (20-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5778-D/14. Previo a efectuar el pago, y al dictado del Acto Administrativo de aprobación del gasto, a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se deberá: 1 – Dar repuesta al Memorando Nro. 29/14 de la Dirección de Costos que obra a fs. 7) 2 – Dar cumplimiento al último párrafo del Artículo 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 que en su parte pertinente señala: “deberá aplicarse el sistema de pedido de precios que consistirá en solicitar cotización A POR LO MENOS TRES (3) FIRMAS PROVEEDORAS” A los efectos de cumplimentar lo señalado en el punto 2 anterior, deberá observarse que los presupuestos se ajusten a la normativa legal vigente que señalara esta Contraloría en Nota Nro. 329 dirigida a esa Área. Cumplido, vuelvan las actuaciones a efectos de verificar el cumplimiento, y ordenar la prosecución del trámite. ******************************************************************************************** Nota Nro. 352 (20-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5771-D/14.- Previo a efectuar el pago, y al dictado del Acto Administrativo de aprobación del gasto, a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se deberá: 1 – Dar repuesta al Memorando Nro. 29/14 de la Dirección de Costos que obra a fs. 7) 2 – Dar cumplimiento al último párrafo del Artículo 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 que en su parte pertinente señala: “deberá aplicarse el sistema de pedido de precios que consistirá en solicitar cotización A POR LO MENOS TRES (3) FIRMAS PROVEEDORAS” A los efectos de cumplimentar lo señalado en el punto 2 anterior, deberá observarse que los presupuestos se ajusten a la normativa legal vigente que señalara esta Contraloría en Nota Nro. 329 dirigida a esa Área. Cumplido, vuelvan las actuaciones a efectos de verificar el cumplimiento, y ordenar

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la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 353 (20-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5771-D/14.- Previo a efectuar el pago, y al dictado del Acto Administrativo de aprobación del gasto, a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se deberá: 1 – Dar repuesta al Memorando Nro. 29/14 de la Dirección de Costos que obra a fs. 7) 2 – Dar cumplimiento al último párrafo del Artículo 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 que en su parte pertinente señala: “deberá aplicarse el sistema de pedido de precios que consistirá en solicitar cotización A POR LO MENOS TRES (3) FIRMAS PROVEEDORAS” A los efectos de cumplimentar lo señalado en el punto 2 anterior, deberá observarse que los presupuestos se ajusten a la normativa legal vigente que señalara esta Contraloría en Nota Nro. 329 dirigida a esa Área. Cumplido, vuelvan las actuaciones a efectos de verificar el cumplimiento, y ordenar la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 354 (20-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5779-D/14 Previo a efectuar el pago, y al dictado del Acto Administrativo de aprobación del gasto, a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se deberá: 1 – Dar repuesta al Memorando Nro. 29/14 de la Dirección de Costos que obra a fs. 7) 2 – Dar cumplimiento al último párrafo del Artículo 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 que en su parte pertinente señala: “deberá aplicarse el sistema de pedido de precios que consistirá en solicitar cotización A POR LO MENOS TRES (3) FIRMAS PROVEEDORAS” A los efectos de cumplimentar lo señalado en el punto 2 anterior, deberá observarse que los presupuestos se ajusten a la normativa legal vigente que señalara esta Contraloría en Nota Nro. 329 dirigida a esa Área. Cumplido, vuelvan las actuaciones a efectos de verificar el cumplimiento, y ordenar la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 355 (15-08-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5160-C/14. Previo a efectuar el pago, y al dictado del Acto Administrativo de aprobación del gasto, a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se deberá: 1 – Dar repuesta al Memorando Nro. 29/14 de la Dirección de Costos que obra a fs. 7) 2 – Dar cumplimiento al último párrafo del Artículo 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 que en su parte pertinente señala: “deberá aplicarse el sistema de pedido de precios que consistirá en solicitar cotización A POR LO MENOS TRES (3) FIRMAS PROVEEDORAS” A los efectos de cumplimentar lo señalado en el punto 2 anterior, deberá observarse que los presupuestos se ajusten a la normativa legal vigente que señalara esta Contraloría en Nota Nro. 329 dirigida a esa Área. Cumplido, vuelvan las actuaciones a efectos de verificar el cumplimiento, y ordenar

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la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 356 (20-11-14) dirigida al Sr. Intendente remitirle en devolución el Expediente Nro. 5784-C/14. Previo a efectuar el pago, y al dictado del Acto Administrativo de aprobación del gasto, a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se deberá: 1 – Dar repuesta al Memorando Nro. 29/14 de la Dirección de Costos que obra a fs. 7) 2 – Dar cumplimiento al último párrafo del Artículo 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 que en su parte pertinente señala: “deberá aplicarse el sistema de pedido de precios que consistirá en solicitar cotización A POR LO MENOS TRES (3) FIRMAS PROVEEDORAS” A los efectos de cumplimentar lo señalado en el punto 2 anterior, deberá observarse que los presupuestos se ajusten a la normativa legal vigente que señalara esta Contraloría en Nota Nro. 329 dirigida a esa Área. Cumplido, vuelvan las actuaciones a efectos de verificar el cumplimiento, y ordenar la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 357 (20-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5788-C/14. Previo a efectuar el pago, y al dictado del Acto Administrativo de aprobación del gasto, a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se deberá: 1 – Dar repuesta al Memorando Nro. 29/14 de la Dirección de Costos que obra a fs. 7) 2 – Dar cumplimiento al último párrafo del Artículo 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 que en su parte pertinente señala: “deberá aplicarse el sistema de pedido de precios que consistirá en solicitar cotización A POR LO MENOS TRES (3) FIRMAS PROVEEDORAS” A los efectos de cumplimentar lo señalado en el punto 2 anterior, deberá observarse que los presupuestos se ajusten a la normativa legal vigente que señalara esta Contraloría en Nota Nro. 329 dirigida a esa Área. Cumplido, vuelvan las actuaciones a efectos de verificar el cumplimiento, y ordenar la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 358 (21-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes: 5830-D/14; 5893-S/14; 5697-O/14; 5608-I/14; 5987-S/14; 5812-D/14 y 5806-C/14 que corresponden a Rendiciones de Anticipos de Fondos, para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Notas Nros. 359 a 362 (26-11-14) dirigidas al Sr. Intendente; Pte. del Concejo Deliberante; Secretario de Hacienda y Contador Municipal para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria del mes de septiembre de 2.014. ********************************************************************************************** Nota Nro. 363 (26-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5787-C/14. Asimismo, se requiere que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares, previo a realizar el pago y al dictado del Acto Administrativo de aprobación del gasto, se deberá: 1 – Dar cumplimiento a lo mencionado por la Directora de Costos a fs. 1), respecto de la Certificación de la Directora del establecimiento sobre conformidad con la

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prestación del servicio. 2 – Adjuntar presupuestos en forma adecuada, de acuerdo a Nota Nro. 329 de esta Contraloría, remitida al Área, toda vez que, además de no dar cumplimiento a los requisitos de los mismos, el Sr. Jorge Vladimir Fernández no cuenta con inscripción en organismos de recaudación (AFIP-DGR) 3 – La prestadora cuya factura obra a fs. 2) deberá solucionar los inconvenientes que se mencionan seguidamente, originados en consultas a la AFIP: Actualice el domicilio fiscal, dado que al querer obtener la constancia del CUIT, resulta “Estado erróneo del Domicilio” (se adjunta impresión del reporte) Observe el error que surge de la consulta sobre la verificación de validez del comprobante emitido el que no resulta legítimo (se adjunta impresión del reporte) Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría a efectos de verificarlas nuevamente y ordenar la prosecución del trámite. Agréguese al Expediente toda la documentación solicitada, luego, procédase al foliado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría en los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 364 (26-11-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5776-D/14. Asimismo, se requiere que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares, previo a realizar el pago y el dictado del acto administrativo de aprobación del gasto, se informe: 1 – Confirme y en su caso adjunte constancia de la rescisión del Convenio con transporte GABY, de acuerdo a lo mencionado a fs. 2) 2 – Adjunte presupuestos en forma adecuada –de acuerdo a Nota Nro. 329 de esta Contraloría, remitida oportunamente. 3 – Justifique los motivos por los cuales se produce el incremento de costos entre Transporte GABY y Alejandro Alesiani. Cumplido vuelvan las actuaciones a esta Contraloría a efectos de verificarlas nuevamente y en su caso, ordenar la prosecución del trámite. Agréguese al Expediente la presente y toda la documentación solicitada, luego procédase al foliado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 365 (27-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en carácter de devolución el Expediente Nro. 5774-D/14. Se requiere que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares, previo a realizar el pago y el dictado del acto administrativo de aprobación del gasto se informe: 1 – Confirme y en su caso adjunte constancia de la rescisión del Convenio con transporte GABY, de acuerdo a lo mencionado a fs. 2) 2 – Adjunte presupuestos en forma adecuada –de acuerdo a Nota Nro. 329 de esta Contraloría, remitida oportunamente. 3 – Justifique los motivos por los cuales se produce el incremento de costos entre Transporte GABY y Alejandro Alesiani. Cumplido vuelvan las actuaciones a esta Contraloría a efectos de verificarlas nuevamente y en su caso, ordenar la prosecución del trámite. Agréguese al Expediente la presente y toda la documentación solicitada, luego

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procédase al foliado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 366 (27-11-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en carácter de devolución el Expediente Nro. 5769-C/14 Se requiere que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares, previo a realizar el pago y el dictado del acto administrativo de aprobación del gasto se informe: 1 – Confirme y en su caso adjunte constancia de la rescisión del Convenio con transporte GABY, de acuerdo a lo mencionado a fs. 2) 2 – Adjunte presupuestos en forma adecuada –de acuerdo a Nota Nro. 329 de esta Contraloría, remitida oportunamente. 3 – Justifique los motivos por los cuales se produce el incremento de costos entre Transporte GABY y Alejandro Alesiani. Cumplido vuelvan las actuaciones a esta Contraloría a efectos de verificarlas nuevamente y en su caso, ordenar la prosecución del trámite. Agréguese al Expediente la presente y toda la documentación solicitada, luego procédase al foliado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 367 (01-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en carácter de devolución los Legajos de Tesorería de los días 03; 04 y 09 de septiembre de 2.014 ********************************************************************************************** Nota Nro. 368 (01-12-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 24; 25 y 30 de septiembre de 2.014 ********************************************************************************************** Nota Nro. 369 (01-12-14) dirigida al Sr. Intendente para requerir que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se dé cumplimiento a lo solicitado mediante Memorando Nro. 138/14 y reiteración en Memorando Nro. 148/14, ambos de la Dirección Administrativa y Técnica que obran a fs. 09 y 10 del Expediente Nro. 3513-C/14, y cuyas copias se adjuntan. Informo además que la falta de cumplimiento por parte del Área, hará pasible al responsable de la misma de la aplicación de los procedimientos y sanciones que prevé el Reglamento Interno de la Contraloría, aprobado mediante Resolución Nro. 003/2014. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 370 (01-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0472/14, sin observaciones que formular. ********************************************************************************************** Nota Nro. 371 (02-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 6085-D/14.- Previo a efectuar el pago y dictado del acto administrativo de aprobación del gasto, a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se deberá acreditar: 1 – Autorización del Ministerio de Educación de las solicitudes de los servicios. 2 – Dar cumplimiento al último párrafo del Art. 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 que en su parte pertinente señala: “deberá aplicarse el sistema de pedido de

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precios que consistirá en solicitar cotización a POR LO MENOS TRES (3) FIRMAS PROVEEDORAS…” A los efectos de cumplimentar lo señalado en el punto 2 anterior, deberá observarse que los presupuestos se ajusten a la normativa legal vigente que señalara esta Contraloría en Nota Nro. 329 dirigida a esa Área. Cumplido esto, vuelvan las actuaciones para verificar el cumplimiento, y ordenar la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 372 (03-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista de las actuaciones del Expediente Nro. 1568/14, se da conformidad para la prosecución del trámite.

********************************************************************************************** Nota Nro. 373 (04-12-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 5590-D/14 ********************************************************************************************** Nota Nro. 374 (04-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en carácter de devolución el Expediente Nro. 5777-D/14. Se requiere que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares, previo a realizar el pago y al dictado del acto administrativo de aprobación del gasto: 1 - De cumplimiento al punto 1) de la Nota C.M. Nro. 352/14 que obra en estos actuados a fs. 8) Cumplido, vuelvan las actuaciones a efectos de verificarlas nuevamente y en su caso, ordenar la prosecución del trámite. Agréguese al Expediente la presente y toda la documentación solicitada, luego procédase al foliado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 375 (04-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en carácter de devolución el Expediente Nro. 5777-D/14. Se requiere que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares, previo a realizar el pago y al dictado del acto administrativo de aprobación del gasto: 1 - De cumplimiento al punto 1) de la Nota C.M. Nro. 351/14 que obra en estos actuados a fs. 8) Cumplido, vuelvan las actuaciones a efectos de verificarlas nuevamente y en su caso, ordenar la prosecución del trámite. Agréguese al Expediente la presente y toda la documentación solicitada, luego procédase al foliado.

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El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 376 (04-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en carácter de devolución el Expediente Nro. 5777-D/14. Se requiere que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares, previo a realizar el pago y al dictado del acto administrativo de aprobación del gasto: 1 - De cumplimiento al punto 1) de la Nota C.M. Nro. 353/14 que obra en estos actuados a fs. 8) Cumplido, vuelvan las actuaciones a efectos de verificarlas nuevamente y en su caso, ordenar la prosecución del trámite. Agréguese al Expediente la presente y toda la documentación solicitada, luego procédase al foliado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 377 (05-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5775-D/14 ********************************************************************************************** Nota Nro. 378 (09-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte para SERVICIOS DE COMEDORES ESCOLARES período abril-mayo –junio 2.014.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 379 (10-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle los Legajos de Tesorería de los días 11; 12 y 16 de diciembre de 2.014. ********************************************************************************************** Nota Nro. 380 (10-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1385/14. A la vez se solicita que a través de la DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS se informe las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron que la adquisición se realice a través de una contratación directa, toda vez que por el monto en cuestión debió realizarse una Licitación Pública según lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 381 (10-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes Nros. 135-U/14 y 136-U/14 para ser remitidos a la Tesorería para su

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archivo. A la vez, solicito que a través de la Unidad de Desarrollo Económico se informe: 1 – Monto necesario para la ejecución total de la obra. En caso de contar con presupuestos o estudios técnicos, adjunte los mismos. 2 – Porcentaje de avance de la obra a la fecha 3 – Detalle por rubro los montos invertidos en la obra 4 – Si realizó el Pedido de Suministros a la Dirección de Compras para la provisión de los servicios en cuestión. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 382 (11-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1344-H/14, sin observaciones que formular. ********************************************************************************************** Nota Nro. 383 (11-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5787-C/14. Habiéndose dado cumplimiento a todos los puntos requeridos en la Nota C.M. Nro. 329 de fs. 09) y siguiente, ordene la prosecución del trámite. ********************************************************************************************* Nota Nro. 384 (11-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5449-D/14.- ********************************************************************************************** Nota Nro. 385 (11-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en carácter de devolución el Expediente Nro. 5447-D/14, sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************* Nota Nro. 386 (11-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5446-D/14, sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 387 (11-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 6185-C/14, sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite ********************************************************************************************* Nota Nro. 388 (11-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5424-C/14. Previo al pago y al dictado del acto administrativo de aprobación del gasto, a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se deberá dar cumplimiento a: 1 – Informe si se realizó el Pedido de Suministros ante la Dirección de Compras. 2 – Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron que la adquisición se realice a través de una contratación directa sin dar

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cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. 3 – El prestado deberá acreditar la inscripción en los organismos de recaudación (AFIP – DGR) 4 – En lo sucesivo, los presupuestos que se presenten deberán ajustarse a la normativa legal vigente que señalara esta Contraloría en Nota Nro. 329/14, dirigida a esa Área. Agréguese la documentación y/o información requerida a estos actuados y procédase al foliado. Cumplido, vuelvan a esta Contraloría a efectos de ordenar la prosecución del trámite previa verificación de la documentación agregada. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 389 (12-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5846-C/14 para la prosecución del trámite. En lo sucesivo, y a efectos de cumplimentar lo requerido en el último párrafo Del Art. 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09; los presupuestos deberán ajustarse a la normativa legal vigente que señalara esta Contraloría en Nota Nro. 329/14. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 390 (12-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista de las actuaciones del Expediente Nro. 6183-C/14, se remiten las mismas para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 391 (12-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista de las actuaciones del Expediente Nro. 6184-C/14, se remiten las mismas para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 392 (12-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista de las actuaciones del Expediente Nro. 5784-C/14, se remiten las mismas para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 393 (12-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista de las actuaciones del Expediente Nro. 6184-C/14, se remiten las mismas para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 394 (12-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista de las actuaciones del Expediente Nro. 6184-C/14, se remiten las mismas para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 395 (12-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el

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Expediente Nro. 5116-C/14 para ser reenviado a la Tesorería para su archivo. Asimismo, solicito que desde el Área de Coordinación de Convenios Escolares se informe: 1 – Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron que la adquisición se realice a través de una contratación directa, sin dar cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, y por un monto que supera el límite establecido en la Resolución Nro. 2803/13. 2 – Informe si realizó el Pedido de Suministros a través de la Dirección de Compras. 3 – Justifique la razonabilidad del precio acordado con el proveedor. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 396 (15-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5207-D/14 para que sea enviado a la Tesorería para su archivo. Asimismo solicito que a través de la Dirección General de Cultura se informe: 1 – Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron la contratación directa por un monto que supera el límite establecido en la Resolución Nro. 2803/13, sin observar el procedimiento general que establece la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. Si bien esta Contraloría analizó la razonabilidad del precio pactado con el proveedor, en lo sucesivo téngase en cuento lo requerido en el último párrafo del Art. 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, y déjese constancia en cada expediente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 397 (15-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5396-C/14. Habiendo tomado vista del Expediente Nro. 455/14 al que hace referencia la Coordinación de Convenios Escolares, se observa que los productos fueron recibidos entre el 15 de junio y el 15 de julio del año en curso. El día 01-10-2014 se realiza la compra directa que da origen al Expediente Nro. 5396-C/14. Del análisis de lo actuado, surge a todas luces la falta de previsión por parte del sector, motivo por el que se debió proceder a la excepción. El proceso y dinámica de las contrataciones requiere que se lleve un adecuado sistema de control con el fin de advertir con la debida anticipación los faltantes y requerir los mismos a través del procedimiento general que establece la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. La norma ordena la forma y las excepciones en que se realizarán las contrataciones por parte del Estado Municipal. Por otra parte se observan diferencias sensibles entre los valores cotizados a través del Expediente Nro. 455/14 y el Expediente Nro. 5396-C/14 sin que en este último caso se haya justificado adecuadamente su razonabilidad.

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Por todo lo expuesto se solicita que Área de Coordinación de Convenios Escolares, previo a realizar el pago y al dictado del acto administrativo de aprobación del gasto, de cumplimiento a los siguientes puntos: 1 – Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron que la adquisición se realice a través de una contratación directa, sin dar cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, y por un monto que supera el límite establecido en la Resolución Nro. 2803/13. 2 – Justifique los motivos por los que no se realizó el Pedido de Suministros a la Dirección de Compras y Suministros, tal como lo ordena el Art. Nro. 66to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. 3 – Justifique adecuadamente la razonabilidad de los precios acordados con el proveedor PRO SOLUTIONS, adjuntando presupuestos alternativos que cumplan con las normas legales vigentes. 4 – Adjunte los listados emitidos por el Sistema de Administración y Rendición de Fondos del Ministerio de Educación de la Provincia, de donde surja el ingreso de los productos adquiridos. Los presupuestos que se adjunten deberán contener todas las formalidades legales que les otorgan validez, según las normas vigentes. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 398 (15-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista y analizado las actuaciones del Expediente Nro. 5495-C/14 en cuanto a la urgencia y la razonabilidad del precios, respecto de los valores de mercado, se remiten las mismas para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************* Nota Nro. 399 (16-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5420-C/14. Previo a efectuar el pago y al dictado del acto administrativo de aprobación del gasto, desde el Área de Coordinación de Convenios Escolares se deberá cumplimentar: 1 – Informe si realizó del Pedido de Suministros a través de la Dirección de Compras. 2 – Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron que la adquisición se realice a través de una contratación directa, sin dar cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. 3 – El prestado deberá acreditar la inscripción en los organismos de recaudación (AFIP – DGR) 4 – En lo sucesivo, los presupuestos que se presenten deberán ajustarse a la normativa legal vigente que señalara esta Contraloría en Nota Nro. 329 dirigida a esa Área. Agréguese la documentación y/o información requerida a estos actuados y foliése.

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Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría a efectos de ordenar la prosecución del trámite, previa verificación de la documentación agregada. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 400 (16-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo dado cumplimiento el Área de Coordinación de Convenios Escolares a lo requerido por Nota C.M. Nro. 376 obrante a fs. 9) se remite el Expediente Nro. 5771-D/14 para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************* Nota Nro. 401 (16-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo dado cumplimiento el Área de Coordinación a lo requerido por Nota C.M. Nro. 374, obrante a fs. 11), remito el Expediente Nro. 5778-D/14 para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 402 (16-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo dado cumplimiento el Área de Coordinación de Convenios Escolares a lo requerido por Nota C.M. Nro. 375, obrante a fs. 11) remito el Expediente Nro. 5777-D/14 para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 403 (17-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1385/14 sin observaciones que formular. ********************************************************************************************** Nota Nro. 404 (17-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5448-D/14 para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 405 (16-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5445-D/14 para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 406 (17-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5444-D/14 para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 407 (17-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5443-D/14. ********************************************************************************************** Nota Nro. 408 (17-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5442-D/14.

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********************************************************************************************** Nota Nro. 409 (17-12-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitar, respecto del Expediente Nro. 5405-D/14 que a través de la Dirección General de Cultura de repuesta a los siguiente: 1 – Informe si realizó el correspondiente Pedido de Suministros a la Dirección de Compras y Suministros, en cuyo caso acredite documentación. 2 – Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron la contratación directa por un monto que supera el límite fijado en la Resolución Nro. 2803/13, sin observar el procedimiento general que establece la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. 3 – Justifique el precio acordado con el proveedor. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 410 (18-12-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitar, respecto del Expediente Nro. 1416-D/14 que a través de la Dirección General de Cultura de repuesta a los siguiente: 1 – Informe si realizó el correspondiente Pedido de Suministros a la Dirección de Compras y Suministros, en cuyo caso acredite documentación. 2 – Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron la contratación directa por un monto que supera el límite fijado en la Resolución Nro. 2803/13, sin observar el procedimiento general que establece la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. 3 – Justifique el precio acordado con el proveedor. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 411 (18-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 6228-D/14. ********************************************************************************************** Nota Nro. 412 (18-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 6227-D/14. ********************************************************************************************** Nota Nro. 413 (18-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 6176-D/14. ********************************************************************************************** Nota Nro. 414 (18-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 6467-C/14. Habiendo tomado vista de las actuaciones que lo integran y de los antecedentes de compras realizadas por el sector surge a todas luces la falta de previsión por parte del mismo, motivo por el que se debió proceder a la excepción.

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El proceso y dinámica de las contrataciones requiere que se lleve un adecuado sistema de control con el fin de advertir con la debida anticipación los faltantes y requerir los mismos a través del procedimiento general establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. La misma ordena la forma y las excepciones en que se realizarán las contrataciones por parte del Estado Municipal. Por otra parte, se observan diferencias sensibles entre los valores cotizados a través del Expediente Nro. 455/14 y el presente, sin que en este último caso se haya justificado adecuadamente su razonabilidad Por todo lo expuesto se solicita que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares, previo a realizar el pago y al dictado del acto administrativo de aprobación del gasto, se dé cumplimiento a lo siguiente: 1 – Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron que la adquisición se realice a través de una contratación directa, sin dar cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, y por un monto que supera el límite establecido en la Resolución Nro. 2803/13. 2 – Justifique los motivos por los que no se realizó el Pedido de Suministros a la Dirección de Compras y Suministros, tal como lo ordena el Art. Nro. 66to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. 3 – Justifique adecuadamente la razonabilidad de los precios acordados con el proveedor PRO SOLUTIONS, adjuntando presupuestos alternativos que cumplan con las normas legales vigentes. 4 – Adjunte los listados emitidos por el Sistema de Administración y Rendición de Fondos del Ministerio de Educación de la Provincia, de donde surja el ingreso de los productos adquiridos. Los presupuestos que se adjunten deberán contener todas las formalidades legales que les otorgan validez, según las normas vigentes. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 415 (18-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes Nros. 6208-D/14; 6219-D/14; 5896-S/14 y 6257-S/14 correspondientes a Rendiciones de Fondos, para que a través de la Dirección de Hacienda se proceda a completar el trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 416 (18-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones que integran el Expediente Nro. 1446/14, se remiten en devolución sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 417 (19-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION correspondiente a la Rendición del Aporte para Servicio de Transporte Escolar,

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Período julio-agosto-septiembre de 2.014 ********************************************************************************************** Nota Nro. 418 (19-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que, habiendo dado cumplimiento el Área de Coordinación de Convenios Escolares a los requerimiento de la Nota C.M. Nro. 365/14 que obra a fs. 9), se remiten las actuaciones del Expediente Nro. 5774-D/14 para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 419 (19-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que, habiendo dado cumplimiento el Área de Coordinación de Convenios Escolares a los requerimiento de la Nota C.M. Nro. 364/14 que obra a fs. 10), se remiten las actuaciones del Expediente Nro. 5776-D/14 para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 420 (19-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que, habiendo dado cumplimiento el Área de Coordinación de Convenios Escolares a los requerimiento de la Nota C.M. Nro. 371/14 que obra a fs. 9), se remiten las actuaciones del Expediente Nro. 6085-D/14 para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Notas Nros. 421 a 424 (22-12-14) dirigidas al Sr. Intendente, Presidente del Concejo Deliberante, Secretario de Hacienda y Contadora Municipal, para remitirles el Estado de Ejecución presupuestaria al 31 de octubre del año en curso, elaborado por esta Contraloría. ********************************************************************************************** Nota Nro. 425 (22-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista y analizado las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 6587-D/14 se remiten para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 426 (22-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista y analizado las actuaciones del Expediente Nro. 6588-D/14, se remiten para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 427 (22-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que, habiendo dado tomado vista y analizado las actuaciones del Expediente Nro. 6589-D/14, se remiten para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 428 (22-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista y analizado las actuaciones del Expediente Nro. 6590-D/14 se remiten para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 429 (22-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista y analizado las actuaciones del Expediente Nro. 6591-D/14, se remiten

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para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 430 (22-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista y analizado las actuaciones del Expediente Nro. 6592-D/14, se remiten para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 431 (22-12-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista y analizado las actuaciones del Expediente Nro. 6466-C /14, se remiten para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 432 (23-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5769-C/14. Si bien el Área de Coordinación de Convenios Escolares no ha dado repuesta a la Nota Nro. 366/14 de esta Contraloría, se ha podido verificar por otros medios la razonabilidad de los precios facturado, y la efectiva entrega de los productos adquiridos. Por lo expuesto, ordene el Sr. Intendente la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** Nota Nro. 433 (30-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 6467-C/14. Solicito, previo al pago y al dictado del acto administrativo correspondiente, que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se dé cumplimiento a los puntos faltantes de la anterior Nota C.M. Nro. 414/14 que obra a fs. 7 y 8), luego de lo cual deberán volver las actuaciones a efectos de verificar el mismo y ordenar la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. ********************************************************************************************** Nota Nro. 434 (30-12-14) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5396-C/14. Solicito, previo al pago y al dictado del acto administrativo correspondiente, que a través del Área de Coordinación de Convenios Escolares se dé cumplimiento a los puntos faltantes de la anterior Nota C.M. Nro. 414/14 que obra a fs. 16 y 17), luego de lo cual deberán volver las actuaciones a efectos de verificar el mismo y ordenar la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Art. 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. **********************************************************************************************

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En el transcurso del 4to. Trimestre del año 2.014 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 CERTIFICÓ: 02-10-2.014 Para ser presentado ante las autoridades de la DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre gastos realizados, correspondientes al Aporte No Reintegrable para GASTOS DE REFACCION y AMPLIACION DEL DEPOSITO DEL SALON COMUNITARIO DE BALSA LAS PERLAS – Expte. Nro. 168734 SP 2013, cuyo monto rendido asciende a $ 50.000,00 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 16-10-2.014 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE GOBIERNO de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre gastos realizados correspondientes al Aporte Reintegrable para las JORNADAS NACIONALES DE ALCOHOLISMO “A 30 AÑOS DE G.I.A.” cuyo monto rendido es de $ 15.000,00 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 24-10-2.014 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti por el Aporte SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES 2.013 – PERIODOS OCUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2.013 – RECTIFICATIVA, cuyo monto rendido asciende a $ 2.065.852,99 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 24-10-2.014 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración de la Municipalidad de Cipolletti correspondiente al Aporte No Reintegrable destinado a SERVICIOS DE COMEDORES ESCOLARES 2013 Períodos JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE 2013 - RECTIFICATIVA, cuyo monto rendido asciende a $ 2.477.002,03, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 24-10-2.014 Para ser presentado ante las autoridades DE LA DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente a los fondos percibidos por APORTES para SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR 2013 - Período ABRIL-MAYO-JUNIO 2.013 - RECTIFICATIVA, por $ 2.415.058,88 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

- 139 -

28-10-2.014 Para ser presentado ante las autoridades DE LA DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente a los fondos percibidos en concepto de SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2014 – PERIODOS ABRIL – MAYO – JUNIO 2014, cuyo monto rendido asciende a $ 2.607.756,11, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 10-11-2.014 Para ser presentado ante las autoridades DE LA DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondientes al Aporte INSUMOA ESCOLARES 2014, PERIODO ABRIL - MAYO - JUNIO, cuyo monto rendido asciende a $ 358.026,85 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 09-12-2.014 Para ser presentado ante las autoridades DE LA DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente a los fondos percibidos por SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES 2014, Período ABRIL – MAYO – JUNIO 2.014, por $ 4.483.254,17 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 19-12-2.014 Para ser presentado ante las autoridades DE LA DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente a los fondos percibidos por SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARES Período JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE 2.014, por $ 3.397.991,02 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

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SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes al período: 01 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE de 2.014

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Informes de la Asesoría Legal

� Revisión y análisis de expedientes solicitados al Poder Ejecutivo.

� Consultas sobre contratos celebrados por el Poder Ejecutivo.

� Consultas varias sobre diversas cuestiones legales relacionadas con la Ordenanza de

Contrataciones, Ley de Obras Públicas y la Carta Orgánica Municipal.

� Consulta sobre la Resolución Nro. 007/2014, dictada por esta Contraloría

.

- 142 -

Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto: • Seguimiento de su evolución en el Trimestre. • Comportamiento comparativo de las Partidas, en relación con el

Presupuesto original. • Énfasis en la evolución de la Partidas que componen las

erogaciones corrientes. • Análisis horizontal y vertical. • Confección de ratios y otros indicadores.

Personal:

•••• Control y seguimiento de la evolución y composición de la Planta de Personal (Permanentes, contratados y eventuales).

•••• Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. Estados de Ejecución Presupuestaria.

• Se elaboraron los correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2.014

Rendiciones; se analizaron las correspondientes a:

• Aporte No Reintegrable para gastos de acondicionamiento del Salón Comunitario de Las Perlas.

• Aporte No Reintegrable para el “Programa Integrador Comunitario” • Aporte No Reintegrable para las “Jornadas Nacionales de

Alcoholismo, a 30 años del G.I.A.”

Otras verificaciones: • Cruzamiento de información financiera, contable y administrativa

del período, en base a muestra aleatoria y a la siguiente documentación:

- Resoluciones municipales - Listado de cheques emitidos por la Tesorería - Mayores contables de proveedores - Retenciones impositivas

Expedientes/Legajos:

• Se tomó conocimiento de las actuaciones de los Legajos de Tesorería de los días:

� 05; 14 y 22 de julio � 05; 11; 21 y 29 de agosto � 03; 11 y 24 de septiembre

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IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

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DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.014 ACUMULADO DEL CUARTO T RIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISDICCION MUNICIPAL 99.736.957,07 33% DE OTRAS JURISDICCIONES 160.431.757,81 53% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0% DE CAPITAL 25.252.118,95 8% FINANCIAMIENTO 18.900.000,00 6% TOTALES 304.320.833,83 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 149.936.393,39 49% BIENES DE CONSUMO 13.963.570,13 5% SERVICIOS 57.697.411,08 19% TRANSFERENCIAS 26.352.180,17 9% EROGACIONES DE CAPITAL 4.449.420,44 1% TRABAJOS PUBLICOS 31.160.837,10 10% BIENES PREEXISTENTES 21.842,00 0% AMORTIZACION DE LA DEUDA 20.197.529,03 7% TOTALES 303.779.183,34 100%

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RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTAD O

ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 88.520.899,00 99.736.957,07 11.216.058,07 OTRAS JURISDICCIONES 152.624.000,00 160.431.757,81 7.807.757,81 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0,00 BIENES DE CAPITAL 44.605.488,00 25.252.118,95 -19.353.369,05 FINANCIAMIENTO 18.900.000,00 18.921.587,23 21.587,23 TOTALES 304.650.387,00 304.342.421,06 -307.965,94

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 149.989.418,00 149.936.393,39 53.024,61 BIENES DE CONSUMO 14.022.042,00 13.963.570,13 58.471,87 SERVICIOS 57.698.959,00 57.697.411,08 1.547,92 TRANSFERENCIAS 26.355.517,00 26.352.180,17 3.336,83 EROGAC. DE CAPITAL 4.457.550,00 4.449.420,44 8.129,56 TRABAJOS PUBLICOS 31.838.188,00 31.160.837,10 677.350,90 BIENES PREEXISTENTES 57.000,00 21.842,00 35.158,00 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 20.231.713,00 20.197.529,03 34.183,97 TOTALES 304.650.387,00 303.779.183,34 871.203,66

3 - RESULTADO del TRIMESTRE SUPERAVIT DE RECAUDACION -307.965,94 DEFICIT DE GASTOS 871.203,66 RESULTADO EJECUTADO 563.237,72

- 146 -

DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES. BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

RECURSOS 4to. TRIMESTRE 2.014

PRESUPUEST.

EJECUTADO

PERSONAL B.CONSUMO SERVICIOS TRANSFER. ER.CAPITAL TRAB.PUBL. B.PREEX. AM.DEUDA0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

EROGACIONES 4to. TRIMESTRE 2.014

PRESUPUEST.

EJECUTADO

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ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.013 2.014 VARIACION

PERSONAL 106.180.111,17 149.936.393,39 41% BIENES DE CONSUMO 6.998.879,70 13.963.570,13 100% SERVICIOS 29.621.545,08 57.697.411,08 95% TRANSFERENCIAS 11.029.580,89 26.352.180,17 139%

TOTALES 153.830.116,84 247.949.554,77 61%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.013 2.014 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 18.110.972,65 35.610.257,54 97%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.013 2.014 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 72.130.912,70 99.736.957,07 38,00% GASTOS de FUNCIONAM. 247.949.554,77 304.342.421,06 23,00% PORCENTUAL 29,09% 32,70% 13,00%

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RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.013-2 .014

CUARTO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 72.130.912,70 99.736.957,07 38% OTRAS JURISDICCIONES 119.313.364,74 160.431.757,81 34% TRANSFERENCIAS CTES. 3.203.015,63 0,00 -100% DE CAPITAL 17.989.690,86 25.252.118,95 40% FINANCIAMIENTO 11.562.907,08 18.921.587,23 64%

TOTALES 224.199.891,01 304.342.421,06 104%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014 VARIACION

PERSONAL 106.180.111,17 149.936.393,39 41 BIENES DE CONSUMO 9.160.884,20 13.963.570,13 52% SERVICIOS 41.002.270,41 57.697.411,08 41% TRANSFERENCIAS 32.407.005,81 26.352.180,17 -19% EROGAC. DE CAPITAL 5.520.777,08 4.449.420,44 -19% TRABAJOS PUBLICOS 12.590.195,57 31.160.837,10 148% BIENES PREEXISTENTES 209.292,27 21.842,00 -90% AMORTIZAC. DE LA DEUDA 13.039.505,45 20.197.529,03 55%

TOTALES 220.110.041,96 303.779.183,34 98%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014 VARIACIONES

RECURSOS 224.199.891,01 304.342.421,06 104% EROGACIONES 220.110.041,96 303.779.183,34 98%

AHORRO/DEFICIT PRESUPUEST. 4.089.849,05 563.237,72 -114%

- 149 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-12

EJERCICIOS 2.012 - 2.013 - 2.014

1 - RECURSOS 2.012 2.013 2.014 De JURISD. MUNICIPAL 49.485.869,59 72.130.912,70 99.736.957,07 OTRAS JURISDICCIONES 90.348.560,34 119.313.364,74 160.431.757,81 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 3.203.015,63 0,00 De CAPITAL 3.099.796,77 17.989.690,86 25.252.118,95 FINANCIAMIENTO 6.378.650,12 11.562.907,08 18.921.587,23 TOTALES 149.312.876,82 224.199.891,01 304.342.421,06

2 - EROGACIONES 2.012 2.013 2.014 PERSONAL 79.034.138,71 106.180.111,17 149.936.393,39 BIENES DE CONSUMO 6.998.879,70 9.160.884,20 13.963.570,13 SERVICIOS 29.621.545,08 41.002.270,41 57.697.411,08 TRANSFERENCIAS 11.029.580,89 32.407.005,81 26.352.180,17 EROGACION DE CAPITAL 3.916.023,21 5.520.777,08 4.449.420,44 TRABAJOS PUBLICOS 13.074.498,67 12.590.195,57 31.160.837,10 BIENES PREEXISTENTES 23.770,44 209.292,27 21.842,00 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 9.576.418,30 13.039.505,45 20.197.529,03 TOTALES 153.274.855,00 220.110.041,96 303.779.183,34

3 - RESULTADO 2.012 2.013 2.014

DEL TRIMESTRE -3.961.978,18 4.089.849,05 563.237,72

- 150 -

2.012 2.013 2.0140,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL FINANCIAMIENTO

2.012 2.013 2.0140,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 151 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 152 -

Tipo de Tasa : TASA RETRIBUTIVA, URBANA Y RURAL

Barrio: TODOS Año: 2014

Mes / Cuota

Monto Total Facturado

1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado de la cuota

dentro de los vencimientos

(A)

%

Recaudado de cuotas de otros meses

(B)

Total Re-caudado en el mes (A) +

(B)

%

Total Re-caudado de la cuota A LA FECHA

%

1 4.064.512,58 1.303.127,15 32,1 461.823,56 11,4 408.298,59 10 2.173.249,30 53,5 735.152,25 2.908.401,55 71,56 3.127.644,89 76,95 2 4.040.879,33 1.125.710,84 27,9 513.022,41 12,7 281.029,45 7 1.919.762,70 47,5 1.010.832,47 2.930.595,17 72,52 3.047.092,41 75,41 3 3.614.227,68 1.069.911,00 29,6 614.726,77 17 315.179,29 8,7 1.999.817,06 55,3 1.138.655,07 3.138.472,13 86,84 2.688.652,26 74,39 4 3.969.610,85 1.093.530,94 27,6 458.872,08 11,6 359.822,75 9,1 1.912.225,77 48,2 873.569,99 2.785.795,76 70,18 2.982.184,31 75,13 5 3.971.625,54 1.484.545,18 37,4 449.256,36 11,3 308.371,71 7,8 2.242.173,25 56,5 1.130.003,09 3.372.176,34 84,91 2.972.633,42 74,85 6 3.980.795,87 1.295.622,20 32,6 404.254,53 10,2 246.783,00 6,2 1.946.659,73 48,9 872.828,85 2.819.488,58 70,83 2.951.227,85 74,14 7 4.296.562,36 1.511.629,08 35,2 580.061,91 13,5 351.732,97 8,2 2.443.423,96 56,9 1.392.252,34 3.835.676,30 89,27 3.118.762,45 72,59 8 4.305.258,59 1.326.337,87 30,8 431.739,25 10 292.481,03 6,8 2.050.558,15 47,6 935.607,32 2.986.165,47 69,36 3.080.434,38 71,55 9 3.746.701,94 1.309.968,87 35 400.890,62 10,7 289.745,12 7,7 2.000.604,61 53,4 1.320.888,18 3.321.492,79 88,65 2.521.887,49 67,31

10 4.268.853,38 1.401.186,08 32,8 381.492,35 8,94 331.766,56 7,8 2.114.444,99 49,5 1.360.591,81 3.475.036,80 81,4 2.976.448,00 69,72 11 4.291.333,67 1.488.156,30 34,7 666.741,31 15,5 285.754,60 6,7 2.440.652,21 56,9 1.304.652,75 3.745.304,96 87,28 2.925.439,66 68,17 12 4.302.696,55 1.379.735,66 32,1 551.362,06 12,8 233.956,55 5,4 2.165.054,27 50,3 1.101.364,46 3.266.418,73 75,92 2.814.119,85 65,4

153

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

154

PRESUPUESTO 2.014

INGRESOS 1er. TRIMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES 22.344.994,30 26.093.216,18 18.526.091,29 19.213.087,78 20.676.573,93 19.551.530,24

DE JURISD. MUNICIPAL 10.646.636,41 12.542.205,44 6.907.730,81 6.219.176,00 7.729.247,21 7.099.762,15

TASAS MUNICIPALES 8.092.665,14 8.509.162,58 3.649.679,74 3.222.269,83 4.043.319,31 3.381.853,62

DERECHOS 238.859,77 734.733,90 455.393,58 458.250,22 541.748,45 619.586,70

PLANES DE PAGO 454.678,92 682.559,37 664.804,03 640.091,30 714.781,23 826.412,79

FONDOS ESPECIALES 1.077.408,18 1.113.141,10 739.731,57 580.739,67 763.112,91 617.261,35

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 349.259,77 792.836,01 433.643,70 339.450,15 371.915,07 307.636,47

INTERESES Y MULTAS 130.816,35 155.631,92 343.033,21 291.515,37 463.765,63 425.440,00

INFRACCIONES 278.921,02 419.103,49 459.294,45 473.563,18 712.830,78 825.136,41

OTROS INGRESOS 24.027,26 135.037,07 162.150,53 213.296,28 117.773,83 96.434,81

COPART.Y REGALIAS 11.698.357,89 13.551.010,74 11.618.360,48 12.993.911,78 12.947.326,72 12.451.768,09

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 868.870,08 1.746.355,46 1.369.995,65 2.704.054,43 1.589.941,44 3.939.628,60

TOTAL.INGR.MUNICIP. 23.213.864,38 27.839.571,64 19.896.086,94 21.917.142,21 22.266.515,37 23.491.158,84

FINANCIAMIENTO 19.116.852,39 499,84 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS 42.330.716,77 27.840.071,48 19.896.086,94 21.917.142,21 22.266.515,37 23.491.158,84

155

INGRESOS 2do. Trimestre

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 23.193.346,27 22.577.313,73 20.491.343,87 22.617.682,65 21.470.263,14 23.413.271,50 133.763.221,16

DE JURISD. MUNICIPAL 8.322.665,10 7.081.845,26 8.172.344,38 7.650.628,77 7.728.097,57 9.636.617,97 48.592.199,05

TASAS MUNICIPALES 4.130.086,77 3.442.102,93 3.680.365,23 3.786.582,62 4.025.297,81 5.145.744,11 24.210.179,47 DERECHOS 645.437,53 552.200,94 669.196,69 725.070,47 652.114,01 985.161,30 4.229.180,94 PLANES DE PAGO 938.680,02 999.203,88 1.006.565,00 1.107.892,69 954088,94 995.381,88 6.001.812,41 FONDOS ESPECIALES 815.734,30 615.389,40 754.261,04 744.581,93 828.769,88 744.776,67 4.503.513,22 PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPUESTO AL BALDIO 390.868,78 300.234,77 328.150,45 348.182,53 362.804,04 354.523,14 2.084.763,71 INTERESES Y MULTAS 368.844,87 182.533,70 377.897,54 277.232,20 238.933,41 213.563,76 1.659.005,48 INFRACCIONES 832.440,61 718.073,38 815.065,98 576.038,73 516.223,02 772.374,26 4.230.215,98

OTROS INGRESOS 200.572,22 272.106,26 540.842,45 85.047,60 149.866,46 425.092,85 1.673.527,84

COPART.Y REGALIAS 14.870.681,17 15.495.468,47 12.318.999,49 14.967.053,88 13.742.165,57 13.776.653,53 85.171.022,11

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 2.119.853,39 2.310.314,89 2.729.024,06 1.854.592,18 1.731.155,28 2.288.333,49 13.033.273,29

TOTAL.INGR.MUNICIP. 25.313.199,66 24.887.628,62 23.220.367,93 24.472.274,83 23.201.418,42 25.701.604,99 146.796.494,45

FINANCIAMIENTO 0,00 -195.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -195.765,00

TOTAL RECURSOS 25.313.199,66 24.691.863,62 23.220.367,93 24.472.274,83 23.201.418,42 25.701.604,99 146.600.729,45

156

EGRESOS 1er. Trimestre

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 18.540.140,62 21.103.337,99 24.024.983,10 20.447.316,09 15.375.750,01 28.788.877,27

FUNCIONAMIENTO 16.374.714,24 19.734.557,51 20.299.468,77 18.286.515,93 14.726.799,85 27.127.814,73

PERSONAL 11.519.252,91 11.995.088,68 11.337.446,94 11.534.991,80 8.073.562,96 17.892.316,55 PTA. PERMANENTE 2.667.597,26 2.543.321,82 2.523.155,13 2.449.609,08 1.980.324,82 4.426.562,49 PTA. POLITICA 1.077.075,19 985.134,34 1.033.514,93 1.254.192,42 525.017,76 1.772.952,45 CONTRATADOS 7.774.580,46 8.466.632,52 7.780.776,88 7.831.190,30 5.568.220,38 11.692.801,61

BIENES DE CONSUMO 966.170,11 1.098.493,60 935.935,22 800.314,57 1.255.271,96 1.449.916,20 VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 599.282,46 862.977,46 668.636,03 632.435,63 939.233,41 828.726,69 Bs.CONSUMO VARIOS 366.887,65 235.516,14 267.299,19 167.878,94 316.038,55 621.189,51

SERVICIOS 3.036.259,55 3.722.005,03 5.034.765,29 4.032.759,56 3.990.070,57 6.427.889,21 LUZ-AGUA-GAS 98.612,01 94.134,49 80.405,12 104.009,53 153.785,61 114.464,65 COMUNICACIONES 168.294,91 429.355,21 187.683,97 259.180,32 218.289,93 511.705,01 SERVICIOS VARIOS 273.059,33 766.487,53 344.661,24 385.834,43 -584,49 658.160,79 ALQUILERES 349.209,31 781.724,44 725.556,49 696.445,93 742.516,82 1.158.212,54 SERV: CONTRATADOS 2.147.083,99 1.650.303,36 3.696.458,47 2.587.289,35 2.876.062,70 3.985.346,22

TRANSFERENCIAS 853.031,67 2.918.970,20 2.991.321,32 1.918.450,00 1.407.894,36 1.357.692,77

EROGAC. DE CAPITAL 2.165.426,38 1.368.780,48 3.725.514,33 2.160.800,16 648.950,16 1.661.062,54 BIENES DE CAPITAL 281.042,03 479.911,58 64.630,34 96.262,88 147.305,09 286.906,26 TRABAJOS PUBLICOS 1.884.384,35 888.868,90 3.660.883,99 2.064.537,28 501.645,07 1.374.156,28 B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 9.006.423,25 99.820,80 4.615,04 490.693,04 7.489.711,56 1.093.356,96

TOTAL EROGACIONES 27.546.563,87 21.203.158,79 24.029.598,14 20.938.009,13 22.865.461,57 29.882.234,23

RESULTADO 14.784.152,90 6.636.912,69 -4.133.511,20 979.133,08 -598.946,20 -6.391.075,39

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 36,22% 32,61% 19,70% 16,77% 19,56% 17,30%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 70,25% 70,94% 32,19% 27,93% 50,08% 18,90%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 46,11% 196,47% 37,42% 130,98% 316,95% 286,69%

157

EGRESOS 2do. Trimestre

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES. 27.080.420,21 23.666.092,64 26.982.936,04 30.616.959,90 28.048.421,65 18.906.418,79 155.301.249,23

FUNCIONAMIENTO 23.083.751,15 20.582.430,67 23.792.953,20 23.093.221,62 22.700.895,23 18.146.431,87 131.399.683,74

PERSONAL 12.204.560,45 12.372.929,76 13.615.801,71 13.244.042,31 13.505.101,69 12.641.297,63 77.583.733,55 PTA. PERMANENTE 2.923.393,90 2.949.361,79 3.024.862,66 3.119.075,50 3.114.776,32 2.920.717,88 18.052.188,05 PTA. POLITICA 1.124.051,17 1.055.821,69 1.116.698,62 1.120.646,17 1.175.451,67 934.074,41 6.526.743,73 CONTRATADOS 8.157.115,38 8.367.746,28 9.474.240,43 9.004.320,64 9.214.873,70 8.786.505,34 53.004.801,77

BIENES DE CONSUMO 2.392.276,51 755.809,91 1.139.284,40 1.505.564,17 1.022.741,85 641.791,63 7.457.468,47 VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 1.108.278,71 459.581,63 817.498,18 1.176.733,16 828.186,35 507.475,11 4.897.753,14 Bs.CONSUMO VARIOS 1.283.997,80 296.228,28 321.786,22 328.831,01 194.555,50 134.316,52 2.559.715,33

SERVICIOS 5.659.680,35 5.288.768,87 5.720.081,66 5.699.334,54 5.416.719,41 3.669.077,04 31.453.661,87 LUZ-AGUA-GAS 179.881,72 118.076,07 195.574,63 128.732,70 71.439,29 349.794,64 1.043.499,05 COMUNICACIONES 478.783,39 491.084,00 570.261,33 316.785,93 70.440,95 18.930,44 1.946.286,04 SERVICIOS VARIOS 639.657,85 392.854,19 640.841,18 544.855,49 412.891,24 56.208,77 2.687.308,72 ALQUILERES 1.406.952,56 1.241.315,92 1.276.645,31 1.649.169,72 1.300.661,47 1.052.337,32 7.927.082,30 SERV: CONTRATADOS 2.954.404,83 3.045.438,69 3.036.759,21 3.059.790,70 3.561.286,46 2.191.805,87 17.849.485,76

TRANSFERENCIAS 2.827.233,84 2.164.922,13 3.317.785,43 2.644.280,60 2.756.332,28 1.194.265,57 14.904.819,85

EROGAC. DE CAPITAL 3.996.669,06 3.083.661,97 3.189.982,84 7.523.738,28 5.347.526,42 759.986,92 23.901.565,49 BIENES DE CAPITAL 238.386,25 475.556,98 665.101,09 983.361,42 600.280,90 130.675,62 3.093.362,26 TRABAJOS PUBLICOS 3.758.282,81 2.586.262,99 2.524.881,75 6.540.376,86 4.747.245,52 629.311,30 20.786.361,23 B. PREEXISTENTES 0,00 21.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.842,00

AMORT. DE LA DEUDA 426.347,52 4.638,72 418.123,75 821.461,10 407.429,87 -65.092,58 2.012.908,38

TOTAL EROGACIONES 27.506.767,73 23.670.731,36 27.401.059,79 31.438.421,00 28.455.851,52 18.841.326,21 157.314.157,61

RESULTADO -2.193.56807 1.021.132,26 -4.180.691,86 -6.966.146,17 -5.254.433,10 6.860.278,78 563.237,72 INCID.DE TASAS/REC. CTES. 17,81% 15,25% 17,96% 16,74% 18,75% 21,98% 21,18% TASAS MPALES./GTO.PNAL. 33,84% 27,82% 27,03% 28,59% 29,81% 40,71% 36,76% REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 56,40% 89,33% 108,09% 28,36% 36,47% 363,63% 81,04%

158

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

159

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PARTES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

NUEVO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 12.222.953,07 0,00 48.638,52 731.676,33 4.479,21 144.233,24 426.980,62 13.578.960,99 2.299.824,31 1.201.470,13 3.985,38 3.505.279,82 10.073.681,17

febrero 13.565.852,09 0,00 53.982,29 791.384,22 4.844,73 156.003,28 389.385,46 14.961.452,07 1.507.549,62 801.331,51 4.615,04 2.313.496,17 12.647.955,90

marzo 11.254.441,51 0,00 44.784,54 674.940,75 4.131,89 133.049,11 526.196,70 12.637.544,50 1.510.229,31 783.136,39 4.642,08 2.298.007,78 10.339.536,72

abril 11.299.463,83 0,00 44.963,70 825.422,06 5.053,11 162.713,06 2.855.932,17 15.193.547,93 1.857.823,93 976.209,76 4.633,92 2.838.667,61 12.354.880,32

mayo 12.983.914,87 0,00 51.666,60 1.144.884,51 7.008,81 225.687,76 1.316.617,66 15.729.780,21 1.876.779,82 985.452,82 4.639,66 2.866.872,30 12.862.907,91

junio 12.917.696,01 0,00 51.403,09 889.094,27 5.442,90 175.264,58 1.396.258,40 15.435.159,25 1.906.593,51 1.000.765,08 4.650,85 2.912.009,44 12.523.149,81

julio 12.799.000,73 0,00 50.930,77 848.031,29 5.191,52 167.169,95 1.733.854,68 15.604.178,94 2.819.959,93 1.498.396,32 4.638,72 4.322.994,97 11.281.183,97

agosto 13.545.335,21 0,00 53.900,64 839.966,86 5.142,15 165.580,24 931.818,54 15.541.743,64 1.892.990,15 981.895,01 4.701,58 2.879.586,74 12.662.156,90

septiembre 13.139.302,38 0,00 52.284,93 901.054,74 5.516,12 177.622,31 837.366,27 15.113.146,75 1.922.697,00 1.018.307,66 4.730,07 2.945.734,73 12.167.412,02

octubre 13.372.183,00 0,00 53.211,62 854.561,10 5.231,49 168.457,15 1.040.484,67 15.494.129,03 2.046.582,40 1.072.122,36 4.733,92 3.123.438,68 12.370.690,35

noviembre 12.836.730,10 0,00 51.080,91 878.000,21 5.374,98 173.077,64 722.837,98 14.667.101,82 2.075.042,46 1.072.331,51 4.718,33 3.152.092,30 11.515.009,52

diciembre 20.524.033,35 0,00 81.670,70 960.435,28 5.879,64 189.327,82 297.231,53 22.058.578,32 2.086.388,40 1.088.543,04 4.707,20 3.179.638,64 18.878.939,68

TOTAL 160.460.906,15 0,00 638.518,31 10.339.451,62 63.296,55 2.038.186,14 12.474.964,68 186.015.323,45 23.802.460,84 12.479.961,59 55.396,75 36.337.819,18 149.677.504,27

160

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

161

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 16.600,00 479,16 21.500,00 27.900,00 107.602,61 FEBRERO 170.117,58 280.190,26 661.097,99 451.477,44 328.308,50 MARZO 79.007,81 218.595,39 117.310,26 193.260,19 138.679,44 ABRIL 33.978,02 108.509,27 196.181,94 63.704,88 200.073,65 MAYO 79.194,10 126.691,90 85.423,52 173.860,15 121.434,15 JUNIO 90.213,88 180.000,05 43.369,99 183.653,81 434.964,63 JULIO 62.694,11 136.934,44 170.310,73 371.825,87 390.629,34 AGOSTO 71.468,28 74.995,57 163.825,90 225.264,45 395.931,53 SETIEMBRE 101.311,45 81.668,62 154.882,70 397.716,52 503.683,34 OCTUBRE 53.643,46 90.240,88 166.479,63 177.900,33 233.957,21 NOVIEMBRE 124.394,86 51.244,59 42.282,89 243.979,58 21.300,00 DICIEMBRE 133.325,81 12.900,00 95.028,25 192.977,25 32.060,60

GASTO TOTAL 1.015.949,36 1.362.450,13 1.917.693,80 2.703.520,47 2.908.625,00

PROM.MENSUAL 84.662,45 113.537,51 159.807,82 225.293,37 242.385,42

162

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FEBRERO 710,79 21.113,03 10.825,29 24.537,93 10.112,68 MARZO 8.879,12 0,00 14.928,80 39.207,21 4.327,38 ABRIL 647,60 15.264,89 33.504,63 11.573,02 3.995,50 MAYO 1.240,65 33.845,17 36.956,10 12.563,25 84.854,27 JUNIO 7.154,15 7.871,69 24.499,08 37.723,26 24.910,80 JULIO 5.766,31 296,95 8.455,13 31.239,75 4.920,45 AGOSTO 20.391,44 10.741,90 14.756,16 243,00 0,00 SETIEMBRE 7.096,89 4.937,60 20.674,28 39.897,77 129.548,81 OCTUBRE 13.131,79 95.038,08 22.294,11 45.773,20 79.617,09 NOVIEMBRE 8.677,18 51.920,04 8.050,40 23.691,35 6.059,29 DICIEMBRE 67.250,35 4.021,63 10.987,15 43.650,14 5.348,22

TOTAL 140.946,27 245.050,98 205.931,13 310.099,88 353.694,49

PROM. MENSUAL 11.745,52 20.420,92 17.160,93 25.841,66 29.474,54

163

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 1.617,51 32.878,58 3.348,55 0,00 43.797,72 FEBRERO 58.668,99 45.931,05 95.810,87 48.940,18 65.155,14 MARZO 1.834,04 26.738,14 30.456,59 29.252,15 20.451,00 ABRIL 22.986,64 18.499,66 18.764,98 77.841,81 40.528,81 MAYO 33.426,89 29.630,20 30.489,50 44.150,04 54.672,86 JUNIO 23.860,08 26.887,79 539,00 1.868,09 40.274,64 JULIO 22.533,15 30.233,18 32.630,69 78.011,09 54.782,04 AGOSTO 23.463,09 27.607,28 49.129,38 16.192,98 65.505,48 SETIEMBRE 50.413,96 27.843,09 53.204,75 43.063,58 31.596,34 OCTUBRE 14.141,25 36.377,93 20.502,64 63.976,25 55.407,92 NOVIEMBRE 38.575,49 17.182,87 47.642,02 45.502,60 46.220,95 DICIEMBRE 2.921,97 34.895,59 33.836,75 15.389,72 41.929,56

TOTAL 294.443,06 354.705,36 416.355,72 464.188,49 560.322,46

PROM. MENSUAL 24.536,92 29.558,78 34.696,31 38.682,37 46.693,54

164

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 77.654,60 174.564,41 0,00 10.733,09 385.894,46 FEBRERO 145.891,70 156.095,80 596.174,10 308.039,23 525.419,37 MARZO 134.777,43 191.682,53 181.769,27 141.576,44 292.761,82 ABRIL 100.093,39 154.691,97 232.153,79 136.881,11 275.505,82 MAYO 89.162,48 79.278,47 131.479,86 212.207,89 169.387,76 JUNIO 80.720,66 150.730,32 12.035,01 178.837,87 324.370,17 JULIO 77.587,27 192.530,89 215.232,43 225.840,47 320.140,36 AGOSTO 163.948,56 181.550,47 180.948,99 146.596,55 182.041,87 SETIEMBRE 176.115,39 83.214,84 135.408,59 317.574,33 325.149,81 OCTUBRE 121.855,47 322.103,17 167.678,47 326.560,85 376.082,91 NOVIEMBRE 135.886,75 116.529,88 252.351,67 281.858,91 144.019,90 DICIEMBRE 74.893,91 13.315,14 40.518,15 251.722,62 21.881,18

TOTAL 1.378.587,61 1.816.287,89 2.145.750,33 2.538.429,36 3.342.655,43

PROM. MEN-SUAL 114.882,30 151.357,32 178.812,53 211.535,78 278.554,62

165

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2013 2.014

ENERO 140.400,26 137.979,11 179.866,78 296.489,65 213.388,00 FEBRERO 169.043,38 237.644,62 282.037,63 281.116,15 336.233,09 MARZO 152.194,28 175.915,26 272.810,60 155.522,47 304.226,21 ABRIL 139.893,99 183.260,52 276.086,93 218.699,44 356.929,81 MAYO 124.012,35 167.220,31 234.148,08 263.035,23 677.180,78 JUNIO 111.365,56 178.770,28 85,04 256.912,90 400.528,98 JULIO 137.433,91 192.968,34 238.447,93 241.579,30 645.078,35 AGOSTO 197.151,31 265.286,48 112.593,72 238.116,28 259.138,76 SETIEMBRE 165.843,85 252.674,26 153.834,59 212.420,93 457.460,37 OCTUBRE 244.317,58 381.383,26 264.602,37 392.863,03 786.615,25 NOVIEMBRE 178.216,78 217.585,68 222.194,97 198.143,67 610.326,45 DICIEMBRE 126.962,90 136.564,30 145.616,23 371.447,31 483.785,93

TOTAL 1.886.836,15 2.527.252,42 2.382.324,87 3.126.346,36 5.530.891,98

PROM. MEN-SUAL 157.236,35 210.604,37 198.527,07 260.528,86 460.907,67

166

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 166.905,69 205.018,47 170.764,34 216.090,40 295.660,88 FEBRERO 126.819,72 380.211,85 686.839,30 566.654,31 552.253,41 MARZO 235.964,42 208.515,85 107.751,03 510.230,35 519.236,29 ABRIL 51.497,46 240.742,71 248.409,77 196.479,50 463.722,55 MAYO 166.050,10 73.002,84 435.856,45 425.603,05 678.822,97 JUNIO 170.371,65 243.190,76 102.556,20 429.916,46 831.390,14 JULIO 138.961,64 314.109,27 394.824,15 587.182,81 1.246.433,93 AGOSTO 209.301,40 236.725,95 339.217,90 470.093,13 1.051.495,92 SETIEMBRE 195.790,75 281.469,17 431.659,20 572.360,75 1.118.170,81 OCTUBRE 271.456,20 321.199,20 449.539,00 517.474,41 1.459.505,66 NOVIEMBRE 172.778,80 241.246,15 362.566,08 729.162,80 1.042.984,55 DICIEMBRE 204.075,15 192.171,09 230.699,20 463.756,85 917.137,60

TOTAL 2.109.972,98 2.937.603,31 3.960.682,62 5.685.004,82 10.176.814,71

PROM. MEN-SUAL 175.831,08 244.800,28 330.056,89 473.750,40 848.067,89

167

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

Enero 7.686,00 58.510,75 63.791,50 26.950,63 140.816,58 Febrero 44.665,76 165.362,29 444.549,82 160.469,08 152.885,90 Marzo 116.228,50 71.221,93 75.896,85 34.369,22 32.436,93 Abril 165.601,80 227.587,92 369.844,92 396.519,58 196.876,99 Mayo 62.790,39 134.328,20 109.415,95 295.284,43 616.950,73 Junio 124.101,89 140.061,61 0,00 140.569,78 171.972,55 Julio 74.017,41 142.378,11 126.911,97 120.392,84 541.054,61 Agosto 89.601,71 375.394,51 82.929,81 101.646,89 463.719,48 Setiembre 205.705,81 308.213,01 219.282,12 159.218,55 273.706,27 Octubre 268.318,57 626.689,70 46.784,32 539.512,24 427.403,23 Noviembre 187.141,88 261.627,67 208.237,79 273.213,42 144.563,41 Diciembre 74.023,36 43.050,64 11.156,70 0,00 113.641,61

GASTO TOTAL 1.419.883,08 2.554.426,34 1.758.801,75 2.248.146,66 3.276.028,29

PROM. MEN-SUAL 118.323,59 212.868,86 146.566,81 187.345,56 273.002,36

168

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 204.638,32 1.370.204,75 501.549,99 418.697,74 1.884.384,35 FEBRERO 429.191,42 5.210.597,08 4.969.082,52 1.067.878,72 888.868,90 MARZO 337.425,91 2.475.096,40 1.461.230,18 391.110,72 3.660.883,99 ABRIL 553.843,88 708.973,42 -15.500,48 407.788,26 2.064.537,28 MAYO 504.121,57 2.010.861,44 851.229,22 1.818.496,18 501.645,07 JUNIO 504.868,38 1.238.956,81 419.275,16 1.916.060,89 1.374.156,28 JULIO 787.529,07 2.016.004,70 505.197,57 1.082.721,19 3.758.282,81 AGOSTO 1.030.596,03 1.839.194,37 814.231,26 705.026,17 2.586.262,99 SETIEMBRE 1.230.732,83 1.062.946,88 712.296,25 947.419,13 2.524.881,75 OCTUBRE 1.057.804,40 3.574.751,48 1.008.841,09 1.273.597,38 6.540.376,86 NOVIEMBRE 809.516,82 721.952,01 1.226.795,72 1.269.162,34 4.747.245,52 DICIEMBRE 677.434,89 1.803.977,81 620.270,19 1.292.236,85 629.311,30

TOTAL 8.127.703,52 24.033.517,15 13.074.498,67 12.590.195,57 31.160.837,10

PR.MENS. 677.308,63 2.002.793,10 1.089.541,56 1.049.182,96 2.596.736,43

169

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAF O-ROS

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 47.000,00 50.000,00 66.625,82 60.399,82 200.459,52 FEBRERO 55.672,00 115.101,97 186.453,31 55.548,82 0,00 MARZO 47.775,34 46.121,59 59.949,82 143.331,64 608.607,96 ABRIL 54.362,64 0,00 0,00 74.703,26 -207,96 MAYO 47.215,04 54.960,27 179.802,51 68.333,43 229.767,12 JUNIO 52.348,64 62.990,27 0,00 115.042,43 502.141,56 JULIO 54.362,64 60.276,27 133.467,55 66.365,43 0,00 AGOSTO 54.342,92 69.196,54 129.291,64 60.088,43 549.552,58 SETIEMBRE 55.369,64 52.946,27 66.644,82 57.594,13 -9.795,28 OCTUBRE 52.348,64 62.799,94 62.740,82 195.000,00 288.037,27 NOVIEMBRE 53.355,64 59.857,82 66.349,82 195.000,00 362.077,29 DICIEMBRE 53.355,64 0,00 0,00 0,00 321.262,53

TOTAL 627.508,78 634.250,94 951.326,11 1.091.407,39 3.051.902,59

PROM. MENSUAL 52.292,40 52.854,25 79.277,18 90.950,62 254.325,22

170

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

enero-12 231.437,66 501.549,99 46% febrero-12 234.709,65 4.969.082,52 5% marzo-12 278.156,82 1.461.230,18 19% abril-12 351.343,34 -15.500,48 -2267% mayo-12 245.375,72 851.229,22 29% junio-12 167.427,40 419.275,16 40% julio-12 231.863,19 505.197,57 46% agosto-12 159.580,64 814.231,26 20% septiembre-12 187.881,44 712.296,25 26% octubre-12 176.658,90 1.008.841,09 18% noviembre-12 734.172,97 1.226.795,72 60% diciembre-12 101.189,04 620.270,19 16%

enero-13 112.036,27 418.697,74 27% febrero-13 105.209,77 1.067.878,72 10% marzo-13 154.485,92 1.081.059,30 14% abril-13 89.646,45 664.309,83 13% mayo-13 527.811,37 2.071.180,78 25% junio-13 94.361,92 716.906,14 13% julio-13 101.546,98 1.082.721,19 9% agosto-13 74.059,20 705.026,17 11% septiembre-13 1.175.444,24 947.419,13 124% octubre-13 218.917,38 1.273.597,38 17% noviembre-13 527.270,16 1.269.162,34 42% diciembre-13 22.225,97 1.292.236,85 2%

enero-14 868.870,08 1.884.384,35 46% febrero-14 1.746.355,46 888.868,90 196% marzo-14 1.369.995,65 3.660.883,99 37% abril-14 2.704.054,43 2.064.537,28 131% mayo-14 1.589.941,44 501.645,07 317% junio-14 3.939.628,60 1.374.156,28 287% julio-14 2.119.853,39 3.758.282,81 56% agosto-14 2.310.314,89 2.586.262,99 89% septiembre-14 2.729.024,06 2.524.881,75 108% octubre-14 1.854.592,18 6.540.376,86 28% noviembre-14 1.731.155,28 4.747.245,52 36% diciembre-14 2.288.333,49 629.311,30 364%

171

ACTIVOS FINANCIEROS

172

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.014

1 - ACTIVOS 35.725.364,92

ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-12-2.014 15.327.126,41

DISPONIBILIDADES 5.080.683,94

RENTAS GENERALES 2.170.731,71

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS G ENERALES 207.644,33

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 595,99 Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 499.178,26 Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 42.988,23

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202- 3 Recaud. Deleg. Z. Norte 596.176,63

Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO 26. 523,82 Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 15.923,65 Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 319.117,31 Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 34 9.280,57 Bco. GALICIA Cta.Cte. Nro. 9750030-0 349 104.641,56 Bco. SANTANDER RIO Cta. Cte. Nro. 021969/9 8.661,36 Bco. SANTANDER RIO Cta. Cte. Nro. 021030/2 LECOP 0, 00

FONDOS DE TERCEROS 37.768,26

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 37.768,26

FONDOS ESPECIALES 2.408.396,73

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 F do. PRODUC. 173.690,61 Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PRO Y.JUEGOT. 0,00 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipolo gía 6 74.505,70 Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 36.810,13 Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIO S 0,00 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORE S ESCOL. 9.318,61 Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HA BITACIONAL 47.893,36 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST IN T. F 53.535,14 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV ALIME NT. ESCOLAR 285.807,40 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-6 TRANSPORTE ESCOLAR 205.425,74 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-8 INS ESCOLA R 226.177,64 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COO PERATIVAS 582.142,55 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE IN DUSTRIAL 712.031,54 BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 1.058,31

173

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.014 ( continuación)

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 360.901,39

INVERSIONES 102.885,85

PLAZO FIJO 102.885,85 BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1)

OTROS ACTIVOS 10.246.442,47

ANTICIPOS 10.229.442,47 PRESTAMOS 17.000,00

BIENES DE USO MUNICIPAL 20.398.238,51

2 - PASIVOS 8.005.999,33

DEUDA TOTAL 2.805.670,09

DEUDA FLOTANTE 2.721.583,48 DEUDA CONSOLIDADA 84.086,61

OTROS PASIVOS 5.200.329,24

FONDOS DE TERCEROS 5.200.329,24

PATRIMONIO NETO 27.719.365,59

174

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO DIC/2.012 a DIC/2014

PERIODOS RECURSOS GASTOS diciembre-12 12.959.175,95 12.486.709,75

enero-13 15.435.986,83 18.809.113,34 febrero-13 28.897.839,35 19.229.869,05 marzo-13 16.709.981,23 14.244.509,99 abril-13 15.772.160,23 14.549.411,30 mayo-13 19.112.184,53 15.574.108,32 junio-13 25.298.676,33 17.675.659,37 julio-13 12.489.038,37 17.436.673,30 agosto-13 19.294.310,71 21.807.250,90 septiembre-13 16.196.841,95 19.808.739,34 octubre-13 18.990.535,70 19.466.775,20 noviembre-13 19.147.568,73 19.953.923,39 diciembre-13 16.854.767,05 21.554.008,46

enero-14 42.330.716,77 27.546.563,87 febrero-14 27.840.071,48 21.203.158,79 marzo-14 19.896.086,94 24.029.598,14 abril-14 21.917.142,21 20.938.009,13 mayo-14 22.266.515,37 22.865.461,57 junio-14 23.491.158,84 29.882.234,23 julio-14 25.313.199,66 27.506.767,73 agosto-14 24.691.863,62 23.670.731,36 septiembre-14 23.220.367,93 27.401.059,79 octubre-14 24.472.274,83 31.438.421,00 noviembre-14 23.201.418,42 28.455.851,52 diciembre-14 25.701.604,99 18.841.326,21

0

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

RECURSOS

GASTOS

4ta. MEMORIA TRIMESTRAL 2014€¦ · 5668 LA VACA MARUCHA II 14.760,00 Pollos p/Comedores Escolares...

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