ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL BOSQUES … REGIONAL DE PIURA ... Desarrollar una estrategia de...
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL BOSQUES SECOS SALITRAL-HUARMACA (ACRBS-SH)
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL ACRBS-SH
ALTERNATIVA
Centro de Investigación Social y Educación Popular
PROPUESTA TÉCNICA Y FINANCIERA
ESTRATEGIA DE CONSERVACION PRODUCTIVA COMUNITARIA
CO-GESTIONARIA PUBLICO-PRIVADA
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL BOSQUES SECOS
SALITRAL-HUARMACA (ACRBS-SH)
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL ACRBS-SH
ALTERNATIVA Centro de Investigación Social y Educación Popular
PROPUESTA TÉCNICA Y FINANCIERA
CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN
2. RESUMEN EJECUTIVO 3. BASE LEGAL 4. MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA 4.1 CONCEPCIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 4.2 PRINCIPIOS RECTORES 4.2.1 Participación Comunitaria 4.2.2 Confianza y Cooperación 4.2.3 Gestión Unitaria 4.2.4 Desempeño 4.2.5 Responsabilidad 4.2.6 Transparencia y acceso a la Información 4.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS TERRITORIALES PARA EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 4.3.1 Análisis de los ámbitos de intervención: 4.3.2 Análisis geopolítico (distritos y regional) 4.3.3 Análisis del corredor territorial de la pava aliblanca 4.3.4 Análisis de los corredores turísticos
5. PROPUESTA TÉCNICA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA 5.1 PROPUESTA PARA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL ACRBS-SH 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Diagnóstico Multidisciplinario Detallado 5.1.2 Determinación de las Aptitudes Naturales y Culturales del Territorio, Micro-Zonificación y Delimitación 5.1.3 Propuesta de Ordenación Territorial del ACRBS-SH 5.2 LINEAMIENTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO DEL ACRBS-SH 5.2.1 Lineamientos para la Recuperación y Manejo Integral del Bosque Seco 5.2.2 Lineamientos para la Recuperación Integral de la Fauna Silvestre 5.2.3 Lineamientos para la Gestión y Uso Integral del Agua 5.2.4 Lineamientos Estratégicos para la Gestión Participativa Comunitaria y Grupos de Interés 5.3 PROPUESTA ESTRATÉGICA DE CO-GESTION COMUNITARIA INTEGRAL 5.3.1 Visión 5.3.2 Componentes estratégicos 5.3.3 Modelo de cogestión 5.3.4 Talleres y compromisos de cogestión 5.3.5 Modelo de conservación productiva 5.3.6 Modelo de cogestión 5.3.7 Monitoreo participativo (alternativa y guardabosques) 5.4 PROPUESTA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN COMUNICACIONAL 5.4.1 Diagnostico comunicacional 5.4.2 Estrategia Comunicacional 5.5 PROPUESTA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS 5.5.1 Propuesta para Alcanzar los Objetivos 1 y 2: Conservación de la pava aliblanca y su hábitat 5.5.2 Propuesta para Alcanzar el Objetivo 3: Desarrollo del ecoturismo 5.4.3 Propuesta para Alcanzar el Objetivo 4: Manejo y aprovechamiento integral de los recursos hídricos 5.4.4 Propuesta para Alcanzar el Objetivo 5: Mejora de los ingresos familiares y condiciones nutricionales 5.4.5 Propuesta para Alcanzar el Objetivo 6: Gestión y participación 5.4.6 Propuesta para Alcanzar el Objetivo 7: Sostenibilidad financiera
6. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACIONES 6.1 PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN PARA EL TRABAJO 6.2 PROPUESTA DE PERSONAL CLAVE 6.1.1 Gerente del ACR: Oscar Wildem Infante Reque 6.1.2 Especialista ambiental: Cristian Dennis Álvarez Begazo 6.13 Especialista social: Erick Henry Sunción Castillo 7. CONDICIONES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS 7.1 CONDICIONES PLANTEADAS PARA ELCONTRATO DE ADMINISTRACION ANTE EL GORE PIURA 7.2 ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL CUMPLIMENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL CONTRATO DE ADMINISTRACION 7.3 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LAS METAS FÍSICAS A LOGRAR POR AÑO DE CONTRATO EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 8. PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD FINACIERA 8.1 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 8.2 ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 8.2.1 Fondos de promoción de las áreas naturales protegidas (PROFONANPE) 8.2.2 Pan para el Mundo 8.2.3 Oxfam 8.2.4 Fondo de las Américas 9. PERFIL Y EXPERIENCIA DE ALTERNATIVA - EJECUTOR DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 9.1 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE ALTERNATIVA 9.2 NUESTROS PROYECTOS
ANEXOS ANEXO 1: DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS ANEXO 2: COPIA LITERAL DE LA PARTIDA REGISTRAL ANEXO 3: CURRÍCULO Y CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL EJECUTIVO, ESTRATÉGICO Y EXPERTO ANEXO 4: CURRÍCULO Y CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL ESTRATÉGICO ANEXO 5: CURRÍCULO Y CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL EXPERTO
DISTRITO HUARMACA
DISTRITO SALITRAL
DISTRITO OLMOS
DISTRITO SAN MIGUEL
DIS
TRIT
O M
ATA
NZA
SECTOR NORTE SALITRAL
SECTOR SUR HUARMACA
ACRBS-SH
UBICACIÓN Y SECTORES
Objetivos de la Conservación Productiva
Medio Ambiente
Sociedad Economía
Voluntades Acuerdos
Actividades Económicas S/.
Sostenibilidad Ambiental
Gestión Participativa
1
2 3
Consiguiendo los objetivos ecosistémicos y de calidad,
Se deben generar voluntades y acuerdos para beneficio común
Aprovechamiento de los servicios ambientales para sostenibilidad financiera
1
2
3
Gestión de Área de Conservación Regional
S/.
Conservación Productiva, que nos desafía a
gestionar el territorio para conservar su
biodiversidad y aprovechar sosteniblemente el
bosque para beneficiar a su población.
MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA
Conservación de la pava aliblanca y su hábitat
Desarrollo del
Ecoturismo
Gestión Integrada del agua
Elevar los ingresos y
condiciones nutricionales de familias
Gestión participativa
Auto -sostenimien
to financiero
Conservación
Productiva
MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA
Modelo de Gestión de un
Área de Conservación
Regional, que supone una
propuesta de gobernanza del
área de conservación basado
en la acción regional, local y
comunal fortaleciendo una
clara inserción de políticas de
conservación en la gestión del
desarrollo económico,
ambiental y social.
Comunal
Local
Regional
Desarrollo Económico Desarrollo Social Desarrollo Ambiental
Proceso de planificación-gestión
que se proyecte a un horizonte
de 20 años con beneficios de
cambio de la situación de las
familias con primer hito de cinco
años propuesto para el presente
contrato supone un primer hito.
•PLANIFICACION Y GESTION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL
Fuente: INCLAM-ALTERNATIVA
MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA
Aplicar un enfoque sistémico del
territorio, que nos lleva a ubicar el territorio del Área de Conservación
Regional Bosque Seco Salitral- Huarmaca no sólo en relación a sus
potencialidades y dinámicas
internas, sino en las relaciones de su entorno inmediato y su área de
influencia formado por las Cuencas,
Sub-Cuencas y Micro-Cuencas de los Ríos Piura, Cascajal, Olmos y
Huancabamba
MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES SECOS SALITRAL – HUARMACA
AMBITO TERRITORIAL DE ORDENAMIENTO SISTEMICO YCO-GESTION ADMINISTRATIVA DIRECTA, DEL ENTORNO Y DE INFLUENCIA
HUARMACA
FAIQUE
BIGOTE
SAN MIGUEL
MATANZA
Desarrollar una estrategia de gestión participativa,
que se sustente en la participación de grupos de
interés en procesos de elaboración de propuestas
consensuadas que respondan a sus intereses
específicos.
MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA
•PASOS CON LOS GRUPOS DE INTERES
HUARMACAL
OLMOS
LAMBAYEQUE
PIURA
MATANZA
ENTORNO GEOPOLITICO ADMINISTRATIVO
BOSQUES SECOS DEL NOROESTE PERUANO (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad)
HABITAT DE LA PAVA ALIBLANCA Y OTRAS ESPECIES ENDEMICAS
BOSQUES SECOS 1’873.000,00 Ha
ACRBS-SH 28.812,00 Ha (1,5 %)
AREA DE DISTRIBUCION DE LA PAVA ALIBLANCA
Nombre Común: PAVA ALIBLANCA Nombre Científico: Penelope albipennis Familia: Cracidae Estado de Conservación: En Peligro Crítico (DS-004-2014-MINAGRI) Población: 300 Ecosistema: Bosque Secos del Noroeste Peruano (Area Endémica, La Libertad - Tumbes) Piso Ecológico: 400 a 1.200 m.s.n.m. Zona de Vida: bs-PMT
ACRBS-SH
ACRBS-SH UBICACIÓN MACRO-REGIONAL: ENTORNO GEOMORFOLOGICO – HIDROGRAFICO CUENCAS INVOLUCRADAS
GR
AN
-CU
ENC
A M
AR
AÑ
ON
M
EGA
-CU
ENC
A A
MA
ZON
AS
PIURA
ACRBS-SH ESTRUCTURA GEOMORFOLOGICA, HIDRICA E HIDROGEOLOGICA REGIONAL
GR
AN
-CU
ENC
A M
AR
AÑ
ON
M
EGA
-CU
ENC
A A
MA
ZON
AS
CU
ENC
A O
LMO
S
ACRBS-SH
ACRBS-SH EFLUJOS HIDRICOS SUPERFICIALES E HIDROGEOLOGICOS REGIONALES
CUENCA PIURA
PIURA
SALITRAL
HUARMACA
ACRBS-SH
SALITRAL
CUENCAS HIDROGRAFICAS INVOLUCRADAS
HUARMACA
ESTRUCTURA HIDROGRAFICA LOCAL: CUENCAS HIDROGRAFICAS
ENTORNO DE PROCESOS NATURALES Y GEOPOLITICOS REGIONALES
AMBITO DE GESTION E INFLUENCIA DIRECTA Territorio de Conservación Delimitado Territorio de Micro-Cuencas, Comunidades y Acceso Directo
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA / ALTERNATIVA PROCESO ESTRATEGICO PARA LA CONSERVACION PRODUCTIVA COGESTIONARIA Y COMUNITARIA EN EL ACRBS-SH
VISION
EL ACRBS-SH ES UN MODELO DE CONSERVACION PRODUCTIVA REGIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA REGION PIURA Y DEL NOROESTE PERUANO.
VALORES
POLITICA DE CONSRVACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, DE LAS MUNICIPALIDADES DE SALITRAL Y HUARMACA, DE LA POBLACIÓN Y ORGANIZACIONES DE BASE LOCALES, GRUPOS DE INTERES Y COMITES DE GESTION LOCAL.. EXPERIENCIA GESTIONARIA DE ALTERNATIVA
MISION
TRABAJAMOS LIDERANDO EL ACRBS-SH PARA LOGRAR LA CONSERVACION PRODUCTIVA Y EL ECODESARROLLO COMUNITARIO GESTIONARIO, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES LOCALES Y DEL ENTORNO; FACILITANDO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y LOS INGRESOS; CON SEGURIDAD ECOLOGICA, SOCIAL Y FINANCIERA.
OBJETIVOS – METAS
1. OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES SECOS SALITRAL – HUARMACA 2. CONSERVACION DE LA PAVA ALIBLANCA Y SU HABITAT. 3. GESTION INTEGRADA DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA EN LAS CUENCAS. 4. POTENCIACION DEL ECOTURISMO NATURAL Y CULTURAL COGESTIONARIO. 5. AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLOGICAS COMUNITARIAS INSERTADAS EN LOS MERCADOS REGIONALES. 6. INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONOMICOS FAMILIARES 7. GESTION FINANCIERA SOSTENIBLE.
Vías
Forestería
Ganadería
Agricultura
Institucionalidad
Organización Territorial
Organización Social
Pueblos Rurales
Población Rural
Paisaje Cultural
Paisaje Natural
Fauna Silvestre Endémica
Foresta de Bosques Secos
Fenómeno el Niño Tropical
Ecología y Climas Secos
Suelos, Geología, Geomorfología
Cuencas Hidrográficas - Aguas
Territorio Montañoso Pre-Andino
Cambio Climático - Calentamiento Global
Deglaciación – Desertificación
Fenómeno el Niño Tropical Aluvional
Huaycos Inundaciones
Degradación Ecológica Natural
Extinción de Especies Flora y fauna
Deforestación
Caza Furtiva
Expansión Agropecuaria
FACTORES POSITIVOS A POTENCIAR
FACTORES NEGATIVOS PROBLEMÁTICA A RESOLVER
CO
AD
MIN
ST
RA
CIO
N E
ST
RA
TE
GIC
A
CO
MU
NIT
AR
IA
G
ES
TIO
NA
RIA
5
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
1, 2
3
4
6,7
1, 7
ACTIVIDADES OPERATIVAS
ANALISIS DE PRINCIPALES PROCESOS TERRITORIALES
Analisis de ámbitos de intervención Analisis geopolítico Analisis del Corredor Territorial de la Pav Aliblanca Análisis de los corredores turísticos Analisis de los Recursos Hidricos
PROPUESTA TECNICA 1 .- Actualización del Plan Maestro
• Diagnóstico
• Aptitudes Naturales y
Culturales del Territorio, Micro-Zonificación y Delimitación
• Propuesta de Ordenación Territorial y lineamientos para la gestión
2.- Objetivos
Estratégicos
• Objetivo General
• Aplicación de lineamientos del Plan Maestro del ACR
• Objetivos Específicos
• Conservación de la pava aliblanca y su hábitat
• Desarrollo del ecoturismo
• Manejo y aprovechamiento integral de los recursos hídricos
• Mejora de los ingresos familiares y condiciones nutricionales
• Gestión y participación
• Sostenibilidad financiera
3.- Plan de Comunicación
• Diagnóstico
• Plan de Comunicación
• Red de comunicadores y materiales
Línea de Base de la Pava y su Hábitat
• Línea de Base
de la Pava aliblanca y su Hábitat
• Escenarios y alcances para la propuesta
Diseño de la propuesta de Conservación de la Pava y su Hábitat
• Propuesta de Conservación de la Pava Aliblanca y su hábitat
• Actores y acuerdos sociales
implementación de la Propuesta de Conservación de la Pava y su Hábitat
• Regulación de actividades antrópicas en la zona de uso silvestre y en la zona de uso directo solo poda, limpieza de área y pastoreo
• Conservación (y fortalecimiento del Programa de Guardabosques del ACR) (PIP 3.2)
Monitoreo y evaluación
• Plan de vigilancia y protección de la ACR (PIP 2.1.1)
• Recuperación de las áreas degradadas (PIP 4.1)
Acuerdo Regional de Conservación
• Proceso Comunicacional
• Alianzas científicas y políticas
• Visitas de representaciones diplomáticas y medios
Conservación de la Pava Aliblanca y su hábitat
El bosque que tenemos El bosque que queremos
Análisis de escenarios para la viabilidad turística
• Evaluación de viabilidad social y económica del turismo
Selección y contrato de actores turísticos
• Gestor privado, condiciones y acuerdos
• Gestor comunitario, condiciones y acuerdos
Diseño del modelo de negocio turístico
• Estudio de Mercado y diseño de modelo de negocio turístico
• Organización del Servicio turístico y Plan financiero
Implementación y construcción del negocio turístico
• Incorporación a los planes operativos por sectores involucrados
• Gestiones para la construcción de infraestructura y equipamiento para el servicio turístico
• Promoción del desarrollo del Negocio turístico
Desarrollo eco turístico comunitario-privado
Organización y Alianzas por el Agua
• Organización y alianzas por el agua (ANA, Forasan, Consejo de Cuenca, AAA, gobiernos locales, juntas de usuarios, etc) Grupo de Interés del agua
• Incorporación a los planes operativos por sectores involucrados
• Acuerdos de gestión integrada de los recursos hídricos
Modelo de gestión de los Recursos Hídricos para el ACR
•Diseño del plan de uso de agua para consumo humano, la agricultura y el turismo.
•Modelo de gestión de los recursos hídricos para el ACR.
Implementación del modelo de los recursos hídricos
• Matriz integrada de inversiones en proyectos de agua. (Sistema de Regulación y captación del agua, Sistema de riego agrícola y ganadero)
• Proyecto piloto de abastecimiento de agua con tecnología apropiada
• Impulso y soporte al Fondo Regional del Agua . FORASAN
Desarrollo de una nueva Cultura del Agua
• Desarrollo de capacidades para la gestión de los recursos hídricos.
• Sensibilización a población para el desarrollo de buenas prácticas y una nueva cultura de agua.
Gestión integrada del agua
Diseño de la estrategia económica familiar (agricultura, ganadería, forestería, turismo)
• Acuerdos de gestión por Grupos de Interés (ganaderos, apicultores, agricultores, etc.)
• Elaboración de Planes de Negocio por estratos productivos.
Diseño de estrategia nutricional
• Diseño y promoción de la canasta CLAVE con articulación intersectorial
• Capacidades técnico-productivas que revaloricen los productos nutricionales del bosque seco del ACR Salitral - Huarmaca.
• Diseño de mezclas nutritivas, validación con organizaciones sociales y programas estatales
Implementación de la estrategia económica y nutricional
• Programa de capacitación en técnicas productivas con productos derivados y con potencialidades nutritivas.
• Desarrollo de capacidades para inserción en programas sociales
• Medición de los resultados sobre nutrición con GORE y MINSA
Seguimiento y monitoreo de mejoras
• Muestreo por sectores económicos relacionados al ACR y la conservación productiva.
• Medición de indicadores sobre ingresos económicos.
Mejora de los ingresos familiares y condiciones nutricionales
Selección de grupos de interés
•Identificación de Grupos de Interés en relación a los objetivos estratégicos del ACR.
•Evaluación de objetivos comunes y propuestas conjuntas para articular grupos de interés.
Diseño e Implementación del modelo de participación y gestión
•Diseño organizativo del sistema de gestión participativa basado en los Grupos de Interés
•Acuerdos de Gestión para la conservación del ACR
•Proceso de participación interinstitucional (reuniones, acuerdos, proyectos)
Desarrollo de Capacidades oara la participación y conservación productiva
•Escuela del Bosque Seco como espacio de gestión del conocimiento y valoración de los recursos del bosque seco
•Conocimientos y compromisos de la población para la participación de la población en la conservación (PIP 5.0)
Mayor compromiso de las municipalidades en la conservación y protección del ACR (PIP 6.0)
Capacitación a docentes y entrega de ejemplares de videos y revistas (PIP 2.1.10)
Desarrollo de herramientas para la participación y gestión
•Diseño y desarrollo de sofware de planificación para el ACR (PIP 2.2).
•Herramienta de seguimiento y control de los indicadores de gestión de los objetivos estratégicos del ACR.
Gestión y participación
Diseño de estrategia para la sostenibilidad financiera PP
• Propuesta normativa, en coordinación con el GORE y el gobierno nacional, para el otorgamiento formal de derechos para usufructo de ACR.
• Talleres Participativos para determinar criterios de sostenibilidad Financiera del ACR-BSSH (PIP 2.1.2)
Propuesta de mecanismos de sostenibilidad financiera (técnico-normativo)
• Compensación por servicios ambientales (hídrico FORASAN)
• Propuestas sobre Bonos de Carbono
• Mecanismos de financiamiento público (Procompite, Foniprel, etc)
Diseño e implementación del Plan de Negocio e Impacto Social
• Bonos de Carbono
• Turismo (Meta: 150,000 turistas al año)
• Servicios del Bosque (pastoreo, terrenos, agua, etc) 20,000 Ha
• Contribución por agua (FORASAN)
• Proyecto de Agua (3'000,000)
• Proyecto de Residuos Sólidos (1'000,000)
Implementación y construcción del negocio turístico
• Incorporación a los planes operativos por sectores involucrados
• Gestiones para la construcción de infraestructura y equipamiento para el servicio turístico
• Promoción del desarrollo del Negocio turístico
Sostenibilidad financiera
Cronograma ACTIVIDADES
PERIODO INICIAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
0. Fase previa
Actividades Fase Previa
0.1 Instalación de Alternativa en el area X
0.2 Plan operativo detallado para el Periodo Inicial X X X
0.3 Presentación del Plan Operativo al 2016 X
0.4 Delegación de funciones y transferencia de acervo documenteio administrativo y técnico por parte del Gobierno Regional de Piura X X X
0.5 Transferencia del acervo documentario técnico de PROFONAMPE X X
0.6 Talleres de Información y Coordinación en las Municipalidades de Salitral y Huarmaca y en los Poblados de los Sectores Norte y Sur
X X X
0.7 Incorporación con Comités de Gestión y Guardabosques X X
0.8 Coordinaciones para la gestión (acuerdos generales) X X X
1. Instrumentos estratégicos de gestión
1.1 Plan comunicacional
1.1.1 Diagnóstico comunicacional y Plan
1.1.1.1 Diagnóstico comunicacional X X X
1.1.1.2 Diseño de Materiales para la comunicación X X X
1.1.1.3 Plan de Comunicación/ Video, materiales impresos y spots radiales(PIP 2.1.7,2.1.8 y 2.1.9) X X X X X X
1.2 Actualización del Plan Maestro
1.2.1 Estudiosy caracterización integral
1.2.1.1 Talleres de diagnóstico y propuestas participativas X X X X
1.2.1.2 Recorrido de campo para levantamiento de información X X X
1.2.1.3 Estudio de cobertura vegetal/Plan Manejo de Pastos (soportabilidad de carga) (PIP 2.1.6) X X X X X X X X X X X X X
1.2.1.4 Evaluación de los recursos turísticos/Elaboración de Plan de Uso Turístico (PIP 2.1.5) X X X X X X X X X X X X
1.2.1.5 Inventario de recursos hídricos/Inventario de infraestructura y uso del agua (PIP 2.1.3) X X X X X X X X X
1.2.1.6 Estudio de Identificación de Zonas de Actividades Productivas (evaluación de cadenas productivas) (PIP 2.1.4) X X X X X X X X X X X X X
1.2.2 Micro Zonificación
1.2.2.1 Mapas bases integrado X X X X X X X X X
1.2.2.2 Zonificación propuesta X X X X X X X
1.2.3 Sistema de Seguimiento, evaluación y monitoreo
Taller de diseño de indicadores compartidos X X X X
Diseño de Sistema de Seguimiento, evaluación y monitoreo X X Implementación del seguimiento, evaluación y monitoreo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1.3 Elaboración de base de datos Diseño y elaboración de BD Diseño Lógico de la base de datos (modelo conceptual) X X X X X X X X X X
Elaboración y ejecución del sistema de monitoreo del ACR ( desarrollo de sofware, compra de imágenes satelitales, pagina web e interfaces amigables) (PIP 3.1) X X X X X X X X
ACTIVIDADES
PERIODO INICIAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2. Ejes estratégicos de Gestión
2.1 Conservación de la pava aliblanca y su habitat
Linea base de la pava aliblanca y el hábitat del bosque seco
Línea base de la Pava Aliblanca y área a reforestar X X X
Diseño e Implementación de la propuesta de Conservación de la Pava
Escenarios y alcances para la propuesta X X X X X X
Actores y acuerdos sociales X X X X
Propuesta de conservación (y fortalecimiento del Programa de Guardabosques del ACR) (PIP 3.2)
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Regulación de actividades antrópicas en la zona de uso silvestre y en la zona de uso directo solo poda, limpieza de área y pastoreo
X X X
Plan de vigilancia y protección de la ACR (PIP 2.1.1) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Recuperación de las áreas degradadas (PIP 4.1) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Reducción de caza indiscriminada en el ACR (PIP 4.2) X X X X X X X X X X
Monitoreo y evaluación
Evaluación del hábitat de la pava y su cantidad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2.2 Desarrollo ecoturístico comunitario-privado
Línea de Base del turismo en el ACR
Línea de Base del turismo en el ACR X X X
Análisis de escenarios para la viabilidad turística
Evaluación de viabilidad social y económica del turismo X X X X
Selección y contrato de gestores turísticos
Gestor privado, condiciones y acuerdos X X X X
Gestor comunitario, condiciones y acuerdos X X X X
Diseño del modelo de negocio turístico del ACRBSH
Estudio de Mercado y diseño de modelo de negocio turístico X X X
Organización del Servicio turístico y Plan financiero X X X X X X
Implementación y construcción del negocio túristico
Incorporación a los planes operativos por sectores involucrados X X X X X X X
Gestiones para la construcción de infraestructura y equipamiento para el servicio turístico
X X X X X X X X X X X X X X X X
Promoción del desarrollo del Negocio turistico X X X X X X X X X X X X
Monitoreo y evaluación
Evaluación del flujo de turistas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ACTIVIDADES
PERIODO INICIAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.3 Gestión integrada del agua
Línea de Base
Línea de base del consumo de agua (población, agricultura y turismo) X X X
Modelo de gestión de los Recursos Hídricos para el ACR
Organización y alianzas por el agua (ANA, Forasan, Consejo de Cuenca, AAA, gobiernos locales, juntas de usuarios, etc) grupo de interés del agua
X X X X X X X X X X
Diseño del plan de uso de agua para consumo humano, productivo y cultura del agua
X X
Incorporación a los planes operativos por sector involucrados X X X X X X X X X X
Acuerdos de gestión integrada de los recursos hídricos X X X X
Implementación del modelo de los Recursos hídricos
Sistema de Regulación y captación del agua X X X X
Sistema de riego agrícola y ganadero X X X X
Proyecto de abastecimiento de agua con paneles solares X X X X
Capacitación y cultura del agua X X X X
Monitoreo y evaluación
Seguimiento y evaluación a la cobertura y calidad del agua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2.4 Mejora de los ingresos familiares y condiciones nutricionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Línea de base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluación de las actividades productivas, mercado y recursos del bosque seco. X X X X
Evaluación social económica y nutricional. X X X X
Diseño de la estrategia económica familiar (agricultura, ganadería, forestería, turismo)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acuerdos de gestión por grupos de interés (ganaderos, apicultores, agricultores, etc.)
X X X X X X
Elaboración de Planes de negocio por sector productivo X X X X
Diseño de estrategia nutricional
Diseño y promoción de la canasta CLAVE con articulación intersectorial X X X X X X X X X X
Capacidades técnico-productivas que revaloricen los productos nutricionales del bosque seco del ACR Salitral - Huarmaca.
X X X
Diseño de mezclas nutritivas, validación con organizaciones sociales y programas estatales
X X X X
Implementación de la estrategia económica y nutricional
Programa de capacitación en técnicas productivas con productos derivados y con potencialidades nutritivas.
X X X X X
Evaluación
Seguimiento y evaluación a incrementos de ingresos familiares X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ACTIVIDADES
PERIODO INICIAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.5 Gestión y participación Línea de base Linea de base de participación de actores clave X X X Selecciòn de grupos de interés Identificación de grupos de interés X X X X X X X X X X Diseño e Implementación del modelo de participación y gestión Escuela del Bosque Seco como espacio de gestión del conocimiento y valoración de los recursos del bosque seco
X X X X X X X X X X
Diseño organizativo del sistema de gestión participativa basado en los grupos de interés X X X
Acuerdos de gestión para la conservación del ACR X X Proceso de participación interinstitucional en base a grupos de interés X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Diseño y desarrollo de sofware de planificación para el ACR (PIP 2.2) X X X X Conocimientos y compromisos de la población para la participación de la población en la conservación (PIP 5.0)
X X X X X X X X X
Mayor compromiso de las municipalidades en la conservación y protección del ACR (PIP 6.0) X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Capacitación a docentes y entrega de ejemplares de videos y revistas (PIP 2.1.10) X X X X X X X X X X X
Monitoreo y Evaluación Seguimiento a acuerdos de gestión X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2.6 Sostenibilidad financiera Línea de Base Selección y contacto con fuentes de financiamiento X X X X X Diseño de estrategia para la sostenibilidad financiera PP
Propuesta normativa, en coordinación con el GORE y el gobierno nacional, para el otorgamiento formal de derechos para usufructo de ACR.
X X X X X X X X X
Talleres Participativos para determinar criterios de sostenibilidad Financiera del ACR-BSSH (PIP 2.1.2)
X X X X
Propuesta de mecanismos de sostenibilidad financiera (técnico-normativo)
Compensación por servicios ambientales (hídrico FORASAN) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Propuestas sobre Bonos de Carbono X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mecanismos de financiamiento público (Procompite, Foniprel, etc) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Diseño e implementación del Plan de Negocio e Impacto Social Bonos de Carbono X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Comercializadora de Bioproductos del Bosque Seco (12,000 al año) X X X X X X X X X X X X X X X X Turismo (Meta: 150,000 turistas al año) X X X X X X X X X X X X X X X X Servicios del Bosque (pastoreo, terrenos, agua, etc) 20,000 Ha X X X X X X X X X X X X X X X X Certificadora de GEI y productos orgánicos X X X X X X X X X X X X X X X X Contribución por agua (FORASAN) X X X X X X X X X X X X X X X X Proyecto de Agua (3'000,000) X X X X X X X X Proyecto de Residuos Sólidos (1'000,000) X X X X X X X X Biomicrofinanzas (100,000 invertidos al año) ingresos 5% X X X X X X X X X X X X X X X X Monitoreo y evaluación Evaluación a proyectos aprobados y grado de sostenibilidad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Presupuesto anualizado
Partida Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal de Planta 3,018,543 679,149 671,412 460,076 670,509 537,397
Costos Operativos 1,828,466 411,391 406,705 278,688 406,157 325,525
Estudios 99,000 22,274 22,021 15,089 21,991 17,625
Obras 580,000 130,496 129,009 88,402 128,835 103,258
Gastos Generales 858,306 193,112 190,912 130,820 190,655 152,806
Equipamiento 456,500 102,709 101,539 69,578 101,402 81,272
Total 6,840,815 1,539,131 1,521,598 1,042,653 1,519,550 1,217,883
Financiamiento
Actividades COSTO TOTAL
GORE * Cooperación Aporte
Propio ** Acciones
Conjuntas Inversión Privada
Fondos Ambientales
Actividades Económicas
INVERSION 6,840,815 1,699,715 972,000 942,500 1,115,000 295,000 930,000 886,600
% 100.00% 24.85% 14.21% 13.78% 16.30% 4.31% 13.59% 12.96%
0. Fase previa 31,500 0 0 31,500 0 0 0 0
1. Instrumentos estratégicos de gestión 604,225 474,225 69,000 61,000 0 0 0 0
1.1 Plan comunicacional 72,344 40,344 0 32,000 0 0 0 0
1.2 Actualización del Plan Maestro 366,891 293,891 69,000 4,000 0 0 0 0
1.3 Elaboración de base de datos 164,990 139,990 0 25,000 0 0 0 0
2. Ejes estratégicos de Gestión 6,205,090 1,225,490 903,000 850,000 1,115,000 295,000 930,000 886,600
2.1 Conservación de la pava aliblanca y su habitat 1,157,544 1,016,544 141,000 0 0 0 0 0
2.2 Desarrollo ecoturístico comunitario-privado 488,000 0 65,000 78,000 50,000 295,000 0 0
2.3 Gestión integrada del agua 1,700,000 0 220,000 435,000 1,045,000 0 0 0
2.4 Mejora de los ingresos familiares y condiciones nutricionales
329,000 0 249,000 60,000 20,000 0 0 0
2.5 Gestión y participación 519,512 186,512 56,000 277,000 0 0 0 0
2.6 Sostenibilidad financiera 2,011,034 22,434 172,000 0 0 0 930,000 886,600
* Sin considerar el presupuesto del PIP para infraestructura * * Proyectos de Cooperación orientados a la sociedad civil
Flujo Económico Actividades 1 2 3 4 5
INGRESOS 465,339 580,479 693,976 758,115 730,640
Bonos de Carbono 40,000 60,000 70,000
Negocio orgánicos 3,600 12,000 12,000 12,000 12,000
Turismo (Meta: 150,000 turistas al año) 5,000 15,000 30,000 60,000
Gestiones de Comercialización 20,000 22,000 24,200 26,620
Participación por derechos de uso de servicios ambientales 5,000 5,500 6,050 6,655
Aportes de privados 20,000 50,000 50,000 50,000
Ingresos por proyectos (30% de proyectos ejecutados) 461,739 456,479 439,476 455,865 365,365
Servicios del Bosque (pastoreo, terrenos, agua, etc) 20,000 Ha 12,000 40,000 40,000 40,000
Contribución por agua (FORASAN) 50,000 50,000 50,000 50,000
Inversión servicios de agua y otros 20,000 30,000 50,000
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - O&M 499,200 499,200 499,200 499,200 499,200
Personal 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000
Transporte (combustible) 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
Servicios (agua, luz, teléfono, internet, etc) 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Alquiler local 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Mantenimiento de equipos 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Flujo (Ingresos - O&M) -33,861 81,279 194,776 258,915 231,440
Acumulado -33,861 47,419 242,194 501,109 732,549
Personal Clave
Coordinadora
Sonia Rodríguez