Avances de la gestión del OSINFOR al mes de Setiembre 2014 (con relación al año): Durante el periodo Enero-Setiembre de 2014, OSINFOR ha realiza-do actividades que han permitido lograr un avance del 76% en la ejecución física y del 68% a nivel de la ejecución presupuestal, en relación a la programación del POI Reformulado II. Respecto a la ejecución presupuestal, OSINFOR ha gastado S/. 14.6 millones, de los cuales S/. 9.4 millones corresponden a APNOP (Direcciones de Línea) y S/. 5.1 millones a Acciones Centrales (Alta Dirección, Oficinas de apoyo y asesoría, Órgano de control).

Presentación.– La presente edición es elaborada por el equipo de Planeamiento y Presupuesto, con el objetivo de informar el avance de la ejecución del POI 2014, en su dimensión física y presupuestal, a fin de sensibilizar a los responsables de meta y coordinadores administrativos sobre las medidas a tomar para asegurar el cumplimiento de lo programado y de los objetivos estratégicos del OSINFOR.

Avance promedio de la meta física de los productos, según

Programación Anual

A nivel de Acciones Centrales, el avance promedio según la programa-ción anual de todos los productos es 79%, destacando la Oficina de Asesoría Jurídica con el 89% y la Oficina de Administración con el 84%.

A nivel de APNOP, el avance promedio de los productos es 76%, destacando el avance de 84% y 83% de los productos de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Fores-tales y de Fauna Silvestre, y de Fisca-lización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, respectivamente.

Avances de la Gestión Institucional de OSINFOR al mes de Setiembre de 2014

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“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Avance físico, según Programación acumulada al mes de setiembre 2014.

A nivel de Acciones Centrales, hasta el mes de Setiembre el avance promedio de todos los productos es 107%, destacando 3

dependencias: el Órgano de Control Institucional y las Oficinas de Asesoría Jurídica y Tecnología de la Información con un 118%,

116% y 112% respecto a lo programado al mes de setiembre.

A nivel APNOP, el avance promedio de los productos es 105%, destacando el producto de Capacidades de la Dirección de

Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y Fauna Silvestre con el 128%.

Avance presupuestal comparado 2012 - 2014: Se han asignado los recursos para atender las prioridades de gestión y cumplir las metas 2014, logrando una ejecución de recursos presupuestales de S/. 1.8 millones para el mes de Setiembre, cifra que representa en promedio el 8.4% del PIM 2014. Asimismo, la ejecución del mes de setiembre (S/. 1.8 millones), supera ampliamente la ejecución del mismo mes de los años 2013 y 2012.

Financiamiento por Recursos Directamente Recaudados

La programación del POI 2014 se basó en el supuesto de recaudar S/. 1.5 millones; sin embargo al mes de Setiembre se ha acumulado la recauda-ción de S/. 3.02 millones, más el saldo balance de S/. 0.45 millones, se tiene en total S/. 3.47 millones de ingresos. La principal fuente de recaudación al mes de Setiembre, se ha registrado por los ingresos por el concepto de Pago por Derecho de Aprovechamien-to con aproximadamente S/. 2.03 millones.

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Convenios de Cooperación 2011 - 2014 Hasta Setiembre del 2014, la gestión de OSINFOR ha suscrito 25 convenios en el marco de la cooperación interinstitucional, destacando en el último mes el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia - MINAMBIENTE.

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Ejecución Presupuestal 2009 a Setiembre 2014

Al mes de Setiembre se ha logrado el 68% de ejecución presupuestal respecto a lo programado para el presente año. Dicho avance se encuentra dentro de los parámetros esperados, considerando que para el 2do. Semestre se han programado una mayor cantidad de supervisiones, así como la adquisición del Data Center.

Recaudación de ingresos por rubro, periodo 2011 a Setiembre

2014

Hasta el mes de Setiembre 2014, la

recaudación total ascendió a S/. 3.47

millones de nuevos soles, destacando el

concepto de Pago por Derecho de Aprove-

chamiento (S /. 2.03 mill.) y el saldo de

balance del año 2013 (S/. 0.45 mill).