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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
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SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
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"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar elpresente formato"
INFORME PARCIAL X INFORME FINAL
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SUEJECUCIÓN:
1.1. PERÍODO DEL INFORME
(Del) Día:_oi_ Mes:_oi Año:_2ois_ (Al) Día_si Mes_oi_Año_2oi8_
1.2. CONTRATO: No. 11605 de fecha _02/11/2016_(dd/mm/aaaa)
OBJETO:SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS EN TODAS LAS RUTAS NACIONALESPARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS SERVIDORES DE LA FGN SECCIONALTOLIMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No.-11605 DENOVIEMBRE 02 DE 2016.
1.4. FORMA DE PAGO: PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CON ELDEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS CON LAENTIDAD CONTRATANTE.
1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALESSATENA S.A.
1.6. CÉDULA O NIT: 899.999.143-4 1.7. CORREO ELECTRÓNICO:[email protected]
1.8. DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO No.-103-08 BOGOTÁ D.C.
1.9. TELEFONO:4292300 CEL.31736624943183119967.
1.10. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL No._418
Fecha: Día 02 Mes 01 Año 2018
1.11. PLAZO DE EJECUCIÓN: 21 MESES
HI FISCALÍAHMPS| TT ' 1 GENERÁU3E:LA NACIÓN |
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1.12. PRÓRROGA(S):
,', No. Modificación
N.A.N.A.N.A.
Cuadro 1F.echa Prórroga (ckj/rtím/aaaa)
N.A.N.A.N.A.
(*AgregarIas casillas que sean requeridas. Si no aplica
1.13.SUSPENSIÓN
1.14.REINICIO
1.15.
1.16.
1.17.
Fecha suscripción acta:N.A. N.A. NADía Mes Año
Fecha suscripción acta:NA N.A. NA
Día Mes Año
Tiempo de la PrórrogaN.A.N.A.N.A.
colocar N/A)
Fecha inicio suspensión:NA NA NADía Mes Año
Fecha reinicio suspensión:N.A. NA NA
Día
FECHA DE INICIO: Día 02 Mes 11
FECHA TERMINACIÓN : Día 31 Mes 07
Mes Año
Año 2016
Año 2018
TERMINACIÓN ANTICIPADA: Día_N.A._ Mes _N.A._ Año_N.A._
2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):OLGA LUCIA LÓPEZ MEJIA.
2.2. DEPENDENCIA:GRUPO VIÁTICOS
2.3. N° DE TELEFONO Y EXT2708102EXT-114
2.4. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):N.A.
2.5. DEPENDENCIA:NA
2.6. N° DE TELEFONO Y EXTN.A.
3, RESUMEN FINANCIERO
u FISCALÍAmam1 V • 'GENERAL DÉLA NACIÓN •
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rCJKIvlAlO INrUKmb rARulAL O FINAL DeSUPERVISIÓN DE CONTRATOS
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VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA: Es hasta por la suma
de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($240.000.000).
3.1. ADICIÓN(ES):
No, Modificación
N.A.N.A.N.A.N.A.
Cuadro 2Fecha Adición(dd/mm/aaaa)
N.A.N.A.N.A.N.A.
TOTAL
Valor
N.A.N.A.N.A.N.A.
' - ' " ' ' ' - .
(*Agregarlas casillas quesean requeridas. Si no aplica colocar N/A)
3.2. CESIÓN: SÍ
3.3. RESUMEN
VALOR TOTAL DELCONTRATO Q.
ACEPTACIÓN, DÉ OFERTA '
140.000.000
NO x Día
Cuadro 3
VALOR EJECUTADO . - A/Al „(PAGADO) . :' •: ~ h
0 8.
Mes Año
w TRÁMITF SALDO PENDIENTE PC* EN TRAMITE EJECUTAR - -
769.165 131.230.835
)R.
4,
4.1
OTROS ASPECTOS
. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de actade liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta éstaaplica).
4.2. ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN A4.3. (Valor ejecutado/Valor del Contrato o aceptado
LA FECHA (%) %
n dp- nfp»rta v 1 no)
m FISCALÍAHÜMI
1 TF 1 GENERAL DE LA NACIÓN •
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rUKMAIU INrvJKIvlh rAKOlAL O PIÑAL DESUPERVISIÓN DE CONTRATOS
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4.4. PERSONA NATURALCuadro 4
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'•'"': ; dBLIGAélÜNES'-.• . '''"', •••'••• • 1 ' '
N.A.
NUMERÓ YVFECHA DE CERTIFICACIÓN o PLANILLA DE PAGO ATERMINACÍON DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
LA
N.A.
(Si no aplica colocar N/A)
4.5. PERSONA JURÍDICA
Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2018.
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos deLey o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación deoferta. (ALLEGA CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL CAMILO ANDRÉS MARTÍNEZSALAZARTP 164.866-T).
PERVISOR (ES) 0 ; l R V E N T O R
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2017 y la Guíapara Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisorese interventores de los contratos realizar un seguim.iento técnico, administrativo, financiero yjurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligacionesen el marco del contrato o aceptación de oferta: Número de Orden de Compra 11605 deNoviembre 02 de 2016, se recibe a satisfacción.
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1 1F'| SEÑERAS, DE IAN ACIÓN •
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::j4?'¿Í£PpCítb$' A; VERIFICAR. ' '.';J
El bien cumplió a la fecha con lasespecificaciones técnicas mínimas y lascantidades exigidas en el contrato.
El contratista cumplió a la fecha con lasentregas pactadas en el contrato
Fue satisfactoria a la fecha la calidad del bieno servicio contratadoA la fecha los bienes fueron ingresados alalmacénA la fecha se dio la transferencia deconocimientos o capacitación indicada en elcontrato.A la fecha se llevó a cabo la instalación ypuesta en funcionamiento de los bienes aentera satisfacción.A la fecha se llevaron a cabo losmantenimientos preventivos o correctivos delos bienes contratados.A la fecha se cumplió con los tiemposestablecidos para las entregas según contratoA la fecha se cumplió con el recurso humanorequerido en el contrato(*)A la fecha se dio algún cambio dentro de laejecución del contrato
Wüb
X
X
X
NO
X
; -EXPLIQUE
ENTREGA DE TIQUETES DEFORMA INMEDIATA DEACUERDO A SOLICITUDESDE SERVIDORES.CUMPLIMIENTO INMEDIATO.
INMEDIATO.
NÍA
X
X
X
X
X
X
Cuadro 5(*Agregarlas casillas que sean requeridas. Sí no aplica coloca N/A)
Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:
N.A.
Nota: Documentación Anexa: El Supervisorlas obligaciones pactadas en el contrato o Acdocumentos (cuando aplique):
» Soporte de recibo de ingreso a almacén.• Soporte documental donde se evidencie 1
deberá acreditar el cumplimiento del oieptación de Oferta, mediante los sigí
a prestación del servicio objeto del con
bjeto yjientes
trato.
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Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado aentera satisfacción de cada una de las entregas.Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportesparafiscales.
5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SI NO
JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: (Espado de obligatorio dilígencíamíento)
TENIENDO ENCUENTA QUE A LA FECHA TODOS LOS TIQUETES HAN SIDO RECIBIDOS OPORTUNAMENTE.
IGUALMENTE SE INFORMA QUE A LA FECHA EXISTEN SOLICITUDES ENVIADAS PARA REEMBOLSO DE
TIQUETES NO VOLADOS POR VALOR DE $1.677.720.
¿ RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems ycantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de OfertaNo.: OC-11605 y que a continuación se describen:
Cuadro 6^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•^¿t^.
SE ANEXA RELACIÓN
(*Agregarlas casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)
7, RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS
•i FISCALÍABlHH1 TF • GENERAL OEtóNACiÓN:!
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C/^DIVflATO IMEODR/IC DADfMAl O CIKIAI I~ICrUKIVIAI U INrUKIvlt HAKUIAL. U HNAL Uh
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Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de laFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el Contrato oAceptación de Oferta No.-11605 de 02 de noviembre de 2016.
(dd/mm/aaaa)
Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar losmotivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
DE PROVEEDORES: (Solo debe ser~d¡ÍÍgenc¡ado para et informetfrial)
N.A.
OBSERVACIONES:
N.A.
Intervé^or (es// Supervisor (es)
NOMBREOLGA LUCIA LÓPEZ MEJIA
CÉDULA65.764.397 DE IBAGUE
CIUDAD Y FECHA: IBAGUE, FEBRERO 07 DE 2018.(dd/mm/aaaa)
CONTRftTO$3,40,000,080Plir:800«18?.59tM3
•.UNIDAD '}
APOYO
APOYO
APOYO
CTI
CTI
FISCALÍA
FISCALÍA
FISCALÍA
FISCALÍA
FISCALÍA
FISCALÍA
FISCALÍA
FISCALÍA
FISCALÍA
44wf4íAV502369
AV502377
AV502382
AV502161
AV502283
AV502152
AVS02177
AV502282
AV502430
AVS02436
AVS02524
AVS02777
AV502838
AV502838
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30-ene-18
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5967220853
2460813490
2460813491
5967167407
0330124554
2460808071
0330121668
2460811620
2460814500
5967220901
2460815049
5967253708
1829709907
5967253770
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HORTA ISAÍAS
MORENO EDGAR
QU1ROGA HÉCTOR
ARIASTORRES CARLOSANDRES
BONILLAALEXANDER
MARTOS NARVAEZ GLORIA NAI>
HERNANDEZJUSTINO
RAMÍREZ MILLEY
CALDERÓN CRUZ CESAR AUGUS
ARCEBELTRAN PEDROALFONSO
GUTIÉRREZ JOSÉ
ARCEBELTRAN PEDROALFONSO
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SATENA
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SATENA
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SATENA
AVIANCA
AVIANCA
AVIANCA
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BOGMTRBOG
BOGBOG
MTRBOG
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489.800
507.800
503.000
607.600
553.000
559.000
677.500
581.400
440.700
695.700
289.600
488.200
85.000
158.500
.JM^VSKtAS .;
93.060
96.480
95.570
115.440
105.070
106.210
128.730
110.470
83.730
132.180
0
92.760
0
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30.500
30.500
23.200
30.000
29.900
22.600
29.900
30.500
30.500
30.600
7.800
30.600
0
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52.800
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8.448
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4.656
674.608
696.028
683.018
814.288
749.218
749.058
897.378
783.618
616.178
919.728
358.648
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489.800
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19.592
126.950
125.750
24.304
27.650
139.750
33.875
145.350
110.175
27.828
72.400
19.528
0
0
655.016
696.028
683.018
789.984
721.568
749.058
863.503
783.618
616.178
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653.280
85.000
222.366
N ÍSTAÍÍQ"S
FACTURADO
FACTURADO
FACTURADO
FACTURADO
FACTURADO
FACTURADO
FACTURADO
FACTURADO
FACTURADO
FACTURADO
FACTURADO
FACTURADO
FACTURADO
REVISADO
jHMSfEcro
PAJES NACIONAÍAJES NACIONA
ÍAJES NACIONA
;AJES NACIONAÍAJES NACIONA
¡AJES NACIONA
;AJES NACIONAÍAJES NACIONA
SAJES NACIONA
ÍAJES NACIONA
AJES NACIONA
AJES NACIONA
AJES NACIONA
AJES NACIONA
COMISIÓN -
190
180
253
91
132
0
114
168
179
221
251
380
380
380
CTIFISCALÍAS
APOYO A LA GESTIÓN
TOTAL POR ÁREAS
1.160.600
3.975.600
1.500.600
6.63S.800
220.510
684.190
285.110
1.189.810
59.900
182.500
84.200
326.600
105.600
398.700
158.400
662.700
16.896
63.792
2S.344106.032
1.563.5065.304.7822.053.6548.921.942
1.160.6004.199.7751.753.3007.113.675
0101
51.954548.906272.292
873.152
1.511.5525.223.5512.034.0628.769.165
TOTAL CONTRATO
REDUCCIÓN
REDUCCIÓN
TOTAL OC 11605
PAG01
TOTAL PAGOS CN 0058 - NOVIEMBRE 02 2016 OC.11605
PENDIENTE POR EJECUTAR
140.000.000,00
0,00
0,00
140.000.000,00
8.769.165,00
131.230.835,00
1ORACION: FEBRERO 07-2018
OLGA LUCIA LÓPEZ MEJIA
Profesional de Gestión II
Supervisora OC-11605