Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio...
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Manual de
Procedimientos
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio
Cultural
mayo 2013
Manual de
Procedimientos
Coordinación General de
Bibliotecas y Patrimonio
Cultural
Elaboró Presentó Validó
”Validado de acuerdo a lo establecido en el art ículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
S-1084-2013 de fecha 29/05/2013”.
C.P. Carlos Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría GeneralLic. Margarita Elena Oropeza Ramos /
Coordinador General de Bibliotecas y
Patrimonio Cultural
Lic. María Dolores Coronel Gándara /
Director General del ISC
ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
Introducción
El Instituto Sonorense de Cultura presenta este Manual de Procedimientos que fue elaborado
en la participación del personal de las diferentes unidades administrativas que conforman este
Instituto, por lo que se pone a la entera disposición para su uso y aplicación.
Este documento nos da a conocer de manera integral la operatividad de cada unidad
administrativa y contiene básicamente los siguientes apartados: En el capítulo I, se menciona el
objetivo de este manual, el capítulo II presenta la red de procesos, el capítulo III la lista maestra, en
el capítulo IV se presenta cada uno de los procedimientos sustantivos de la unidad con
información en cada uno de ellos referente a la elaboración del procedimiento, Inventario de
Registro del Procedimiento, Diagrama de Flujo del Procedimiento y Verificación de la Ejecución
del Procedimiento, por último, en el capítulo V se aborda la bibliografía utilizada en la elaboración
del mismo.
Cabe mencionar que se elaboró conforme a la guía y los lineamientos establecidos por la
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.
El Manual de Procedimientos se revisará y actualizará, cada vez que se presente un cambio
en la estructura orgánica, marco jurídico-administrativo, atribuciones, o bien; en el contexto de la
competencia funcional de las áreas que integran la unidad.
1
Objetivo del Manual
Documentar los procedimientos del Instituto Sonorense de Cultura de acuerdo al nuevo
enfoque de sistemas de la Secretaría de la Contraloría General, integrando en forma ordenada,
secuencial y detallada, las operaciones que se efectúan en este Instituto, los órganos que
intervienen y los formatos a utilizar en el desarrollo de cada proceso, así como precisando las
responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación de las actividades de la
unidad. Además permite controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración
arbitraria; facilitar las labores de auditoria y que el personal conozca si el trabajo se est á
realizando adecuadamente.
2
Facultad
No.
Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSInstituto Sonorense de Cultura
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
13/11/2012
44-CBP-RP/Rev.00
Hoja 1 de 2
3.23 A 1 06 Fomentar el
hábito por la
lectura
Operativo Coordinador
General de
Bibliotecas y
Patrimonio
Cultural
Proporcionar a
los usuarios el
acceso a las
tecnologías de
Información y
comunicación
01 Acceso a servicios
digitales en bibliotecas
Reporte mensual
estadística de los
Servicios digitales.
Usuarios atendidos en
cursos ofrecidos por el
área de servicios
digitales / Total de
usuarios atendidos en la
sala de servicios
digitales.
Público en
general
Personas
atendidas en los
módulos de
servicios digtales
de las Bibliotecas
Públicas
3.23 A 1 06 Fomentar el
hábito por la
lectura
Operativo Coordinador
General de
Bibliotecas y
Patrimonio
Cultural
Proporcionar a
los usuarios el
acceso a las
tecnologías de
Información y
comunicación
02 Préstamo interno y
externo de Libros
Informes de gobierno,
informes mensuales
de estadísticas de la
Red Nacional de
Bibliotecas Públicas,
para el INEGI e
Informe anual a la
SEC
Total de libros prestados
en sala y a domicilio /
total de usuarios
atendidos
Público en
general
Personas
atendidas en los
módulos de
servicios digtales
de las Bibliotecas
Públicas
3.23 A 1 06 Fomentar el
hábito por la
lectura
Operativo Coordinador
General de
Bibliotecas y
Patrimonio
Cultural
Proporcionar a
los usuarios el
acceso a las
tecnologías de
Información y
comunicación
03 Impartición de Cursos a
Personas con
Discapacidad
Usuarios atendidos Usuarios con
capacidades diferentes
atendidos en servicios
digitales / total de
usuarios con
capacidades diferentes
recibidos en bibliotecas.
Público con
Discapacidad
Personas
atendidas en los
módulos de
servicios digtales
de las Bibliotecas
Públicas
3.23 A 1 06 Fomentar el
hábito por la
lectura
Operativo Coordinador
General de
Bibliotecas y
Patrimonio
Cultural
Proporcionar a
los usuarios el
acceso a las
tecnologías de
Información y
comunicación
04 Visitas guiadas en las
Bibliotecas
Informe estadístico
mensual para INEGI e
Informe estadístico
mensual para la Red
Nacional de
Bibliotecas Públicas
Total de usuarios
atendidos en visitas
guiadas en Bibliotecas
de la REB / Total de
usuarios que se
programó en recibir *
100
Público en
general
Personas
atendidas en los
módulos de
servicios digtales
de las Bibliotecas
Públicas
3
3.23 A 1 06 Fomentar el
hábito por la
lectura
Operativo Coordinador
General de
Bibliotecas y
Patrimonio
Cultural
Proporcionar a
los usuarios el
acceso a las
tecnologías de
Información y
comunicación
05 Visitas guiadas en los
Museos
Informe estadístico
mensual para INEGI e
Informe estadístico
mensual para la Red
Nacional de
Bibliotecas Públicas
Total de usuarios
atendidos en visitas
guiadas en Museos de
la REM / Total de
usuarios que se
programó en recibir *
100
Público en
General
Personas
atendidas en los
módulos de
servicios digtales
de las Bibliotecas
Públicas
Catálogo de Macroprocesos
1 Promoción a la Cultura
2 Administración y planeación de la gestión
interna
Catálogo de Facultades
A Fomento a la lectura
B Preservar el patrimonio histórico y Cultural
C Difundir aprecio por las artes y la cultura
D Administración y planeación de la gestión interna.
Elaboró Revisó Validó
Lic. Claudia Olimpia
Ruiz Tapia /
Coordinador de
Planeacion y
Desarrollo
Lic. Margarita Elena
Oropeza Ramos /
Coordinador General de
Bibliotecas y
Patrimonio Cultural
Lic. María Dolores
Coronel Gándara /
Director General del
ISC
4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Acceso a servicios digitales en bibliotecas
44-CBP-P01/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
27/05/2013
Instituto Sonorense de Cultura
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en la comunidad brindando acceso a tecnolog ías de
información y comunicación a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, atendiendo las necesidades de
información de los usuarios de la Biblioteca Fortino León Almada y reduciendo la brecha digital existente en nuestro
país.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Público interesado en los servicios digitales.
II.- ALCANCE
SACC: Sistema de Administración de Centros de Computo.
CBP: Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural.
SD: Servicios digitales.
SIBP: Sistema de Información de Bibliotecas Públicas.
III.- DEFINICIONES
Decreto de Creación del ISC.
Reglamento Interior del ISC.
Manual de Trámites y Servicios del ISC.
Manual de Organización del ISC.
Reglamento de la Dirección General de Bibliotecas.
Plan Nacional de Cultura.
Programa Operativo Anual.
Plan Estatal de Desarrollo.
Programa Estatal de Educación.
IV.- REFERENCIAS
-El servicio es gratuito.
-Se debe acatar el reglamento de acceso y uso de servicios digitales.
-Se ofrecen cursos básicos de computación una vez al mes, con duración de una semana dos horas diarias.
-Horario de Atención en Biblioteca Pública Fortino León Almada: De 08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de
08:00 a 15:00 horas los sábados. Biblioteca Bartolomé Delgado de León: De 08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes
y de 09:00 a 14:00 horas los sábados.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento Acceso a Servicios
Digitales en Bibliotecas
44-CBP-P01-A01/Rev.01
5
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción del usuario
1.1 Responsable de servicios
digitales
Da la bienvenida al usuario
“Si no hay equipo disponible”
1.2 Informa al usuario que si gusta esperar a que
se desocupe alguna computadora, respetando
el turno de espera o bien si desea hacer una
reservación para otro día
“Si quiere reservación”
1.3 Pasa a la actividad 2.5.
“Si hay equipo disponible o tiene reservación”
1.4 Registra al usuario en el SACC y asigna
computadora, le advierte que el sistema cada
media hora bloquea la pantalla, con el
reglamento interior de la Biblioteca, esto con el
fin de que renueve su tiempo de sesión
Base de datos del SACC
2 Asistencia técnica
“Si trae dispositivo de almacenamiento”
2.1 Responsable de Servicios
Digitales
Revisa los dispositivos de almacenamiento del
usuario para evitar la propagación de virus
informáticos
2.2 Asiste al usuario en su sesión de trabajo, si
tiene dudas del software y/o equipo de
cómputo
“A petición del usuario”
2.3 Prolonga el tiempo de sesión en la
computadora en el SACC, siempre y cuando
no haya otro usuario en espera del servicio
“Terminada la sesión en la PC”
“Terminada la sesión en la PC”
2.4 Bloquea equipo en espera de otro usuario
“A petición de usuario”
2.5 Hace reservación en fecha indicada por el
usuario
3 Elaboración de informes
3.1 Elabora informe estadístico mensual de
usuarios atendidos en servicios digitales
Informe mensual estadístico
3.2 Turna informe al responsable de estadística de
biblioteca Fortino León Almada
3.3 Responsable de estadística Captura mensualmente, información
estadística en el SIBP base de datos de
CONACULTA
SIBP
“ Una vez capturada la información”
3.4 Recibe acuse de recibido emitido por el SIBP
de la información capturada
Reporte de acuse de recibo
información del SIBP
3.5 Archiva información en expediente de
biblioteca
Fin del procedimiento
6
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Claudia Olimpia Ruiz Tapia /
Coordinador de Planeacion y
Desarrollo
Lic. María Dolores Coronel
Gándara / Director General del
ISC
Lic. Margarita E. Oropeza
Ramos / Coordinador General de
Bibliotecas y Patrimoni
7
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Cultura
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Acceso a servicios digitales en bibliotecas
44-CBP-P01/Rev.01 27/05/2013 11:03:34a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Base de datos del SACC01 Responsable de servicios
digitales
Electrónico 1 año Área digital
Sistema de Información
de Bibliotecas Públicas
02 Responsable de
estadísticas
Electrónico 10 años Área de estadística
Reporte de acuse de
recibido del SIBP
03 Responsable de estadística
de Biblioteca
Papel 10 años Coordinación de
Bibliotecas Públicas
Informe mensual
estadístico
04 Responsable de servicios
digitales
Papel 10 años Área de estadística
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
8
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Cultura
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Acceso a servicios digitales en bibliotecas
44-CBP-P01/Rev.01
1 ¿Se solicita identificación al usuario cuando entra a la sala de
servicios digitales?
2 ¿Se registro al usuario en el Sistema de Administración de
Centros de Cómputo?
3 ¿El sistema bloquea la computadora cada media hora?
4 ¿Captura información estadística en el SIBP base de datos de
CONACULTA?
5 ¿Se elabora informe mensual estadístico de Servicios Digitales?
6 ¿Se archiva información estadística en expediente de
bliblioteca?
SIP-F04/REV.019
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Préstamo interno y externo de Libros
44-CBP-P02/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
27/05/2013
Instituto Sonorense de Cultura
Fomentar el hábito a la lectura.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Público en General.
II.- ALCANCE
ISC: Instituto Sonorense de Cultura
CBP: Coordinación General de Biblioteca y Patrimonio Cultural
CEB: Coordinación Estatal Bibliotecas
DGB: Dirección General de Bibliotecas
RNBP: Red Nacional de Bibliotecas Públicas
SEC: Secretaría de Educación y cultura
INEGI: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
SIRE: Sistema de Información y Registro de Eventos
III.- DEFINICIONES
Decreto de Creación del ISC
Reglamento Interior del ISC
Manual de Trámites y Servicios del ISC
Reglamento de la Dirección General de Bibliotecas
IV.- REFERENCIAS
-El servicio de préstamo a domicilio se otorga solo a usuarios con credencial de biblioteca actualizada.
-Si no tiene credencial de biblioteca, puede solicitarla con los siguientes requisitos: 2 fotografías t/infantil,
comprobante de domicilio y datos del fiador.
-El usuario puede llevar en préstamo máximo 3 libros.
-Se prestan los libros por 7 días o bien se condiciona el tiempo dependiendo de la demanda.
-No se prestan los libros de consulta como enciclopedias y diccionarios.
-El usuario que no entregue libro en la fecha convenida se sancionará reteniéndole su credencial por 7 días.
-Horario de Atención en Biblioteca Pública Fortino León Almada: De 08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de
08:00 a 15:00 horas los sábados. Biblioteca Bartolomé Delgado de León: De 08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes
y de 09:00 a 14:00 horas los sábados
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo de procedimiento Préstamo Interno y
Externo de Libros
44-CBP-P02-A01/Rev.01
10
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
“Una vez que el usuario ha seleccionado el o
los libro(s)”
1 Recepción de usuario
1.1 Asistente módulo de
información
Recibe al usuario y le pide que se registre Libro de registro
“ si es usuario subsecuente”
1.2 Pasa a la actividad 2.1
“Si no tiene credencial”
1.3 Bibliotecario Solicita los requisitos para elaborar credencial
de la biblioteca, la cual se entrega en cinco
minutos
1.4 Realiza el llenado de la tarjeta verde y amarilla
(credencial de biblioteca) con los datos del
usuario, número de colección de biblioteca y
fecha de vencimiento de la credencial
Tarjeta verde y amarilla
1.5 Firma ambas tarjetas y solicita al usuario
también las firme
1.6 Entrega credencial al usuario (tarjeta amarilla)
2 Préstamo de libro(s)
2.1 Solicita credencial al usuario para revisar que
no tenga ninguna prohibición para prestarle
libros
Tarjeta de DGB préstamo de
libro
2.2 Indica al usuario la sala y ubicación del
material de consulta
“Si el usuario terminó la consulta”
2.3 Pasar a la actividad 3.4
“Si es consulta Externa”
2.5 Llena tarjeta de registro de préstamo externo
de libro indicando la fecha que se tiene que
devolver el libro
2.6 Retiene credencial del usuario, anexa la tarjeta
de préstamo de libro y archiva en espera de la
devolución
2.7 Entrega libro(s) al usuario
3 Devolución de libro(s)
“Si el usuario desea renovar libro”
3.1 Pasa a la actividad 1.1
“Si el usuario entregó el libro
extemporáneamente”
3.2 Sanciona al usuario reteniendo su credencial
por una semana
3.3 Regresa credencial al usuario
3.4 Coloca el libro en el estante asignado de
acuerdo a su clasificación
4 Elaboración de Informes
4.1 Responsable de estadística Elabora diariamente formato registro diario de
libros utilizados por salas y formato de
usuarios atendidos diariamente
Registro diario de libros
utilizados por áreas
Registro de usuarios diarios
11
4.2 Turna los informes al CEB para su visto bueno Informes estadístico mensual
a la RNBP
Informe mensual ISC
4.3 Elabora informe mensual estadístico del ISC
(SIRE)
4.4 Elabora informes anuales al INEGI y a la SEC Informe Anual Estadístico
SEC /
Informe Anual Estadístico
INEGI
4.5 Elabora informes mensuales a la DGB y al ISC
4.6 Coordinador Estatal de
Biblioteca
Revisa y firma si así lo requiere, los informes
generados por el Responsable de Estadística
para que posteriormente sean enviados a las
Instituciones que los requieren
Sistema de Información de
Bibliotecas Públicas
Acuse de recibido electrónico
y papel
4.7 Responsable de Estadística Envía los informes en tiempo y forma a las
instituciones que lo requieren
Acuse de recibido del Informe
anual estadístico INEGI /
Informe anual de la SEC /
Acuse del SIRE
Fin del Proceso
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Claudia Olimpia Ruiz Tapia /
Coordinador de Planeacion y
Desarrollo
Lic. María Dolores Coronel
Gándara / Director General del
ISC
Lic. Margarita E. Oropeza
Ramos / Coordinador General de
Bibliotecas y Patrimoni
12
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Cultura
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Préstamo interno y externo de Libros
44-CBP-P02/Rev.01 27/05/2013 11:03:43a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Libro de registro General01 Bibliotecario Papel 1 año Archivo de
Biblioteca
Tarjeta verde02 Bibliotecario Papel 1 año Archivo de
Biblioteca
Tarjeta de préstamo de
libros
03 Bibliotecario Papel 1 año Archivo de
Biblioteca
Registro diario de libros
utilizados por áreas
04 Bibliotecario Papel 1 año Archivo de
Biblioteca
Registro de usuarios
diarios
05 Bibliotecario Papel 1 año Archivo de
Biblioteca
Informe estadístico
mensual de la RNBP
06 Responsable de
estadísticas
Papel 10 años Área de estadística
Sistema de Información
de Bibliotecas Públicas,
acuse de recibido del
SIBP
07 Responsable de
estadísticas
Electrónico y/o
Papel
10 años Área de estadística
Informe anual estadístico
al INEGI, acuse de
recibido
08 Responsable de
estadísticas
Papel 10 años Área de estadística
Informe anual a la SEC,
acuse de recibido
09 Responsable de
estadísticas
Papel 10 años Área de estadística
Acuse del SIRE10 REsponsable de Estadística Papel 1 año Área estadística
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
13
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Cultura
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Préstamo interno y externo de Libros
44-CBP-P02/Rev.01
1 ¿Se elabora credencial de biblioteca en 5 minutos?
2 ¿Se registró el usuario en el Libro de registro correspondiente?
3 ¿Cuando es préstamo externo, se anota fecha de devolución,
según las políticas del procedimiento?
4 ¿Cuando el usuario entrega libro extemporáneamente, se
sanciona reteniendo su credencial por una semana?
5 ¿Se captura información estadística en el Sistema de
Información de Bibliotecas Públicas?
6 ¿Se elabora Informe anual de estadísticas para el INEGI?
7 ¿Se elabora Informe anual de estadísticas para el SEC?
8 ¿Se elabora Informe mensual de estadísticas para la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas?
9 ¿Se elabora Informe mensual de estadísticas para la
Coordinación de Planeación y Desarrollo?
SIP-F04/REV.0114
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Impartición de Cursos a Personas con Discapacidad
44-CBP-P03/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
27/05/2013
Instituto Sonorense de Cultura
Incrementar la afluencia de personas con discapacidad a la Biblioteca Fortino Le ón Almada, ofreciéndoles
facilidades para su desarrollo intelectual, fomentando la investigación y la lectura para este público específico.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Público con discapacidad, débiles visuales y usuarios interesados en conocer la Lectoescritura en braille y uso de
Tecnologías al respecto.
II.- ALCANCE
RNBP: Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
ISC: Instituto Sonorense de Cultura.
CEB: Coordinador Estatal de Bibliotecas.
CBP: Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural.
III.- DEFINICIONES
Decreto de Creación del ISC.
Reglamento Interior del ISC.
Manual de Trámites y Servicios del ISC.
Manual de Organización del ISC.
Reglamento de la Dirección General de Bibliotecas.
Programa Operativo Anual.
Plan Estatal de Desarrollo.
Plan Nacional de Cultura.
Programa Estatal de Educación.
IV.- REFERENCIAS
-Se atiende a personas con discapacidad y usuarios interesados en conocer la lecto -escritura en braille y uso de
tecnologías al respecto.
-Horario de Atención en Biblioteca Pública Fortino León Almada: De 08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de
08:00 a 15:00 horas los sábados
-Se apoya a éste sector de la comunidad en sus tareas escolares.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento Impartición de Cursos a
Personas con Discapacidad
44-CBP-P03-A01/Rev.00
15
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de usuarios
1.1 Bibliotecario Da la bienvenida al usuario, registra su nombre
en el Libro de registro y le pregunta el área de
su interés
Libro de registro
“Es taller para personas con discapacidad”
1.2 Avisa al instructor del taller de la llegada del
usuario.
Pasa a la actividad 2
“Requiere asesoría para tareas”
1.3 Turna al usuario con el asesor indicado
Turna al usuario con el asesor indicado
“Solicita servicios digitales”
1.4 Turna al usuario al área de servicios digitales
Pasa a la actividad 4
2 Impartición de talleres de acuerdo a la
discapacidad
“Si son débiles visuales o ciegos”
2.1 Instructor Imparte los cursos de “Como escribir y leer
braille”, como utilizar ábaco y bastón blanco
“Club de Lectura”
2.2 Imparte taller de literatura para personas con
discapacidad
3 Asesorías para tareas
3.1 Asesor Recibe al usuario y pregunta cual es el asunto
a resolver
3.2 Revisa la tarea encargada y procede a
seleccionar el material necesario para su
realización
3.3 Explica y proporciona al usuario el material
para que resuelva su tarea
4 Capacitación en servicios digitales para ciegos
y débiles visuales
4.1 Encargado de Servicios
Digitales
Recibe al usuario, le explica el reglamento de
la sala
4.2 Asigna computadora y ofrece al usuario una
explicación de los equipos digitales con que
cuenta la sala
4.3 Brinda entrenamiento para el uso de
tecnologías digitales para personas con
capacidades diferentes, apoyado en el
software: Jaws (programa de voz), Open Book
(programa que escanea libros y los lee), Magic
(Programa ampliador de letra p/débiles
visuales) y Duxbury (impresora braille)
5 Registro de usuarios diarios
5.1 Integra al registro de usuarios diarios, el
número total de personas con discapacidad
que acudieron a la biblioteca
Registro de usuarios diarios
6 Elaboración de informes estadísticos
16
6.1 Responsable de
Estadísticas
Integra en el Informe estadístico mensual de la
RNBP, cifras de usuarios con discapacidad
atendidos durante el mes
Informe mensual de
Estadísticas para RNBP
6.2 Elabora registro SIRE, para reportar
información estadística mensual
6.3 Turna al coordinador de la CEB los informes
para su visto bueno
6.4 Coordinador Estatal de
Bibliotecas
Revisa los informes y los remite al área de
estadística
6.5 Responsable de
Estadísticas
Captura mensualmente, información
estadística en el SIBP base de datos de
CONACULTA
SIBP
“ Una vez capturada la información”
6.6 Recibe acuse de recibido emitido por el SIBP
de la información capturada
Reporte de acuse de recibo
información del SIBP
6.7 Envía SIRE a la CPD Acuse de recibido del SIRE
6.8 Archiva información en expediente de
biblioteca
Fin del procedimiento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Claudia Olimpia Ruiz Tapia /
Coordinador de Planeacion y
Desarrollo
Lic. María Dolores Coronel
Gándara / Director General del
ISC
Lic. Margarita E. Oropeza
Ramos / Coordinador General de
Bibliotecas y Patrimoni
17
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Cultura
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Impartición de Cursos a Personas con Discapacidad
44-CBP-P03/Rev.00 27/05/2013 11:03:49a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Libro de registro01 Bibliotecario Papel 1 año Archivo biblioteca
Registro de usuarios
diarios
02 Bibliotecario Papel 1 año Archivo biblioteca
Informe mensual de
estadísticas para RNBP
03 Responsable de
estadísticas
Papel 10 años Área estadística
SIBP, Sistema de
Información de
Bibliotecas Públicas
04 Responsable de estadística
de biblioteca
Electrónico 10 años Coordinación Estatal
de Bibliotecas
Reporte de acuse de
recibido del SIBP
05 Responsable de estadística
de Biblioteca
Papel 10 años Coordinación Estatal
de Bibliotecas
Acuse de recibido del
SIRE
06 Responsable de
estadísticas
Papel 10 años Área estadística
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
18
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Cultura
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Impartición de Cursos a Personas con Discapacidad
44-CBP-P03/Rev.00
1 ¿Se hace registro de usuario?
2 ¿Se otorga atención personalizada al usuario en asesorías para
las tareas?
3 ¿El área de servicios digitales, cuenta con el software adecuado
para brindar una buena atención a las personas con
discapacidad?
4 ¿Se brinda entrenamiento en la sala de servicios digitales?
5 ¿Se integra al informe estadístico mensual de la RNBP cifra de
usuarios con discapacidad atendidos durante el mes?
6 ¿Se elabora el registro SIRE para reportar información mensual?
7 ¿Se captura mensualmente la información en el SIPB?
8 ¿Se archiva información en expediente de biblioteca?
SIP-F04/REV.0119
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Visitas guiadas en las Bibliotecas
44-CBP-P04/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
27/05/2013
Instituto Sonorense de Cultura
Fomentar el aprecio al acervo cultural.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Público en General.
II.- ALCANCE
ISC: Instituto Sonorense de Cultura.
CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
CBP: Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural.
CCP: Coordinador de Culturas Populares.
CEB: Coordinador Estatal de Bibliotecas.
MCP: Museos de Culturas Populares.
REB: Red Estatal de Bibliotecas.
VG: Visita guiada.
SIRE: Sistema de Información de Registro de Eventos.
CPDI: Coordinación de Planeación y Desarrollo
INEGI: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.
RNBP: Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
SIBP: Sistema de Información de Bibliotecas Públicas.
III.- DEFINICIONES
Decreto de Creación del ISC.
Reglamento Interior del ISC.
Programa Operativo Anual.
Plan Estatal de Desarrollo.
Plan Nacional de Cultura.
Manual de Trámites y Servicios del ISC.
Manual de Organización del ISC.
IV.- REFERENCIAS
Bibliotecas de la Biblioteca Pública Fortino León Almada y Biblioteca ubicada en el interior de Casa de la Cultura
de Sonora Bartolomé Delgado de León:
-Acatar el reglamento de la DGB de CONACULTA.
-Requiere hacer previa cita ya sea vía telefónica o por escrito con cinco días hábiles de anticipación.
-Para brindar el recorrido se requiere un mínimo de 1 persona.
-La entrada es gratuita.
-Horario de Atención en Biblioteca Pública Fortino León Almada: De 08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de
08:00 a 15:00 horas los sábados. Biblioteca Bartolomé Delgado de León: De 08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes
y de 09:00 a 14:00 horas los sábados
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
20
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento Visitas Guiadas en las
Bibliotecas
44-CBP-P04-A01/Rev.00
21
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de usuarios
1.1 Bibliotecario Da la bienvenida al usuario, registra su nombre
en el Libro de registro y le pregunta el área de
su interés
Libro de registro
“Es taller para personas con discapacidad”
1.2 Avisa al instructor del taller de la llegada del
usuario.
Pasa a la actividad 2
“Requiere asesoría para tareas”
1.3 Turna al usuario con el asesor indicado.
Pasa a la actividad 3
“Solicita servicios digitales”
1.4 Turna al usuario al área de servicios digitales.
Pasa a la actividad 4
2 Impartición de talleres de acuerdo a la
discapacidad
“Si son débiles visuales o ciegos”
2.1 Instructor Imparte los cursos de “Como escribir y leer
braille”, como utilizar ábaco y bastón blanco
“Club de Lectura”
2.2 Imparte taller de literatura para personas con
discapacidad
3 Asesorías para tareas
3.1 Asesor Recibe al usuario y pregunta cual es el asunto
a resolver
3.2 Revisa la tarea encargada y procede a
seleccionar el material necesario para su
realización
3.3 Explica y proporciona al usuario el material
para que resuelva su tarea
4 Capacitación en servicios digitales para ciegos
y débiles visuales
4.1 Encargado de Servicios
Digitales
Recibe al usuario, le explica el reglamento de
la sala
4.2 Asigna computadora y ofrece al usuario una
explicación de los equipos digitales con que
cuenta la sala
4.3 Brinda entrenamiento para el uso de
tecnologías digitales para personas con
capacidades diferentes, apoyado en el
software: Jaws (programa de voz), Open Book
(programa que escanea libros y los lee), Magic
(Programa ampliador de letra p/débiles
visuales) y Duxbury (impresora braille)
5 Registro de usuarios diarios
5.1 Integra al registro de usuarios diarios, el
número total de personas con discapacidad
que acudieron a la biblioteca
Registro de usuarios diarios
6 Elaboración de informes estadísticos
22
6.1 Responsable de
Estadísticas
Integra en el Informe estadístico mensual de la
RNBP, cifras de usuarios con discapacidad
atendidos durante el mes
Informe mensual de
Estadísticas para RNBP
6.2 Elabora registro SIRE, para reportar
información estadística mensual
SIRE
6.3 Turna al coordinador de la CEB los informes
para su visto bueno
6.4 Coordinador Estatal de
Bibliotecas
Revisa los informes y los remite al área de
estadística
6.5 Responsable de
Estadísticas
Captura mensualmente, información
estadística en el SIBP base de datos de
CONACULTA
SIBP
“ Una vez capturada la información”
6.6 Recibe acuse de recibido emitido por el SIBP
de la información capturada
Reporte de acuse de recibo
información del SIBP
6.7 Envía SIRE a la CPD Acuse de recibido del SIRE
6.8 Archiva información en expediente de
biblioteca
6.9 Fin del procedimiento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Claudia Olimpia Ruiz Tapia /
Coordinador de Planeacion y
Desarrollo
Lic. María Dolores Coronel
Gándara / Director General del
ISC
Lic. Margarita E. Oropeza
Ramos / Coordinador General de
Bibliotecas y Patrimoni
23
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Cultura
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Visitas guiadas en las Bibliotecas
44-CBP-P04/Rev.00 27/05/2013 11:03:55a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Libro de registro01 Auxiliar administrativo Papel 10 años Recepción
Registro de usuarios
diarios
02 Auxiliar administrativo Papel 1 año Recepción
Informe mensual
estadístico para RNBP
03 Responsable de estadística
de biblioteca
Papel 10 años Coordinación de
Bibliotecas Públicas
Sistema de Información
de Bibliotecas Públicas
04 Responsable de estadística
de biblioteca
Electrónico 10 años Coordinación de
Bibliotecas Públicas
Reporte de acuse de
recibido del SIBP
05 Responsable de estadística
de Biblioteca
Electrónico 10 años Coordinación de
Bibliotecas Públicas
Acuse de recibido del
SIRE
06 Responsable de estadística
de biblioteca
Papel 10 años Coordinación de
Bibliotecas Públicas
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
24
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Cultura
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Visitas guiadas en las Bibliotecas
44-CBP-P04/Rev.00
1 ¿Se hace registro de usuario?
2 ¿Las instalaciones cuentan con las correctas medidas de
seguridad e higiene?
3 ¿Se ofrece una actividad de fomento a la lectura al término del
recorrido de la visita guiada?
4 ¿Se elabora informe estadístico mensual para la Red Nacional
de Bibliotecas Públicas?
SIP-F04/REV.0125
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Visitas guiadas en los Museos
44-CBP-P05/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
27/05/2013
Instituto Sonorense de Cultura
Fomentar el aprecio al acervo cultural.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Público en General.
II.- ALCANCE
ISC: Instituto Sonorense de Cultura.
CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
CCP: Coordinador de Culturas Populares.
CBP: Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural.
CEB: Coordinador Estatal de Bibliotecas.
MCP: Museos de Culturas Populares.
REB: Red Estatal de Bibliotecas.
VG: Visita guiada.
SIRE: Sistema de Información de Registro de Eventos.
CPDI: Coordinación de Planeación y Desarrollo
INEGI: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.
RNBP: Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
SIBP: Sistema de Información de Bibliotecas Públicas.
III.- DEFINICIONES
Decreto de Creación del ISC.
Reglamento Interior del ISC.
Programa Operativo Anual.
Plan Estatal de Desarrollo.
Plan Nacional de Cultura.
Manual de Trámites y Servicios del ISC.
Manual de Organización del ISC.
IV.- REFERENCIAS
Bibliotecas de la Biblioteca Pública Fortino León Almada y Biblioteca ubicada en el interior de Casa de la Cultura
de Sonora Bartolomé Delgado de León:
-Acatar el reglamento de la DGB de CONACULTA.
-Requiere hacer previa cita ya sea vía telefónica o por escrito con cinco días hábiles de anticipación.
-Para brindar el recorrido se requiere un mínimo de 1 persona.
-La entrada es gratuita.
-Horario de Atención en Biblioteca Pública Fortino León Almada: De 08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de
08:00 a 15:00 horas los sábados. Biblioteca Bartolomé Delgado de León: De 08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes
y de 09:00 a 14:00 horas los sábados.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
26
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento Visitas Guiadas en los
Museos
44-CBP-P05-A01/Rev.00
27
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de oficio o formato de solicitud de
visita guiada
1.1 Asistente administrativo Recibe oficio o formato de solicitud de VG Oficio o Formato de Solicitud
de Visita Guiada
1.2 Comunica al coordinador del museo la próxima
VG.
Agenda
1.3 Comunica telefónicamente con la persona
interesada en la visita guiada, se le
recomienda que se presente al museo con 15
minutos de anticipación a la hora para
entregarle material informativo con el que el
museo cuenta.
1.4 Comunica al guía de la próxima VG, para que
prepare el material necesario.
2 Preparación de la Visita Guiada
2.1 Guía Prepara material de difusión y un tema
dependiendo del nivel educativo del grupo.
2.2 Revisa las medidas de seguridad e higiene de
las instalaciones del museo.
3 Recepción de los Usuarios.
3.1 Encargado de Recepción Recibe pago de usuario por entrada al museo
y entrega boleto de admisión.
3.2 Recibe a los grupos y solicita al profesor o
persona responsable del grupo se registre en
el libro de Registro de Visitas Guiadas.
3.3 Recibe a los usuarios, lee el reglamento y
explica los antecedentes históricos del museo
o biblioteca.
4 Desarrollo de la Visita Guiada
4.1 Inicia el recorrido a través de las salas
ofreciendo una sesión de preguntas y
respuestas al término de cada sala.
4.2 Proyecta material audiovisual y distribuye
material de difusión.
“Si el tema lo requiere”
5 Fin del recorrido
5.1 Solicita al grupo llenar en su caso el formato
de quejas y sugerencias, mismo que
depositan en el buzón.
5.2 Acompaña al grupo a la puerta principal y lo
despide.
6 Elaboración de informes y destino de
documentos
6.1 Encargado del Museo Deposita los recursos recaudados por
entradas al Museo a la cuenta principal del
ISC.
Copia de ficha de depósito
6.2 Auxiliar Contable Genera póliza de ingreso de los recursos
recaudados por entradas al museo.
Póliza de Ingreso
copia
6.3 Elabora reporte de ingresos por entradas al
museo.
28
6.4 Envía póliza de ingreso, reporte de ingresos
por entradas al museo y ficha de depósito en
original, a la CGA del ISC.
Acuse de recibido de reporte
de Ingresos
6.5 Jefe de departamento de la
CM
Elabora informe estadístico mensual para el
INEGI y SIRE para reportar las VG a la CPD.
Informe mensual de
estadística del INEGI
SIRE
6.6 Archiva información generada.
Fin del procedimiento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Claudia Olimpia Ruiz Tapia /
Coordinador de Planeacion y
Desarrollo
Lic. María Dolores Coronel
Gándara / Director General del
ISC
Lic. Margarita E. Oropeza
Ramos / Coordinador General de
Bibliotecas y Patrimoni
29
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Cultura
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Visitas guiadas en los Museos
44-CBP-P05/Rev.00 27/05/2013 11:04:03a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Oficio de solicitud de
visita guiada
01 Auxiliar administrativo Papel 1 año Archivo de
Biblioteca
Agenda03 Auxiliar administrativo Papel 1 año Recepción
Libro de registro de visitas
guiadas
04 Auxiliar administrativo Papel 10 años Recepción
Póliza de ingreso y ficha
de deposito
(original y copia)
05 Administrador del museo Papel 10 años Administración del
museo
Reporte de ingresos
(copia)
06 Administrador del museo Papel 10 años Administración del
museo
Acuse de recibido de
reporte de ingresos
07 Auxiliar contable Papel 10 años Administración del
ISC
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
30
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Sonorense de Cultura
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Visitas guiadas en los Museos
44-CBP-P05/Rev.00
1 ¿Se hace registro de usuario?
2 ¿Las instalaciones cuentan con las correctas medidas de
seguridad e higiene?
3 ¿Se entrega boleto de admisión a los visitantes en las Visitas
guiadas a los museos de la REM?
4 ¿Los recursos recaudados por entradas al museo, son enviados
a la Coordinación General de Administración?
5 En la Coordinación Estatal de Museos ¿Se elabora informe
mensual estadístico para el INEGI?
SIP-F04/REV.0131