de Quito CONTROLADA - Gob de...2 0 1 3 034 EPQ Empresa de Pasajeros de Quito Artículo Quinto.- Una...
Transcript of de Quito CONTROLADA - Gob de...2 0 1 3 034 EPQ Empresa de Pasajeros de Quito Artículo Quinto.- Una...
EPQ Empresa de Pasajeros de Quito
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
EPMTPQ-GG- 0 1 3 0 3 4 CARLOS POVEDA MERINO
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
CONSIDERANDO:
Que mediante Ordenanza Metropolitana No. 0314, de 12 julio de 2010, publicada en el Registro Oficial No. 246 de 29 de julio de 2010, el Concejo Metropolitano de Quito crea la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, cuyo objeto principal es el operar y administrar el servicio de transporte público de pasajeros en el Distrito Metropolitano de Quito;
Que la Constitución de la República del Ecuador en su sección Novena "Personas Usuarias y Consumidoras", artículo 52 establece "las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor";
Que la Constitución de la República del Ecuador en su sección Novena "Personas Usuarias y Consumidoras", artículo 53 establece "las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados";
Que según la Ley Orgánica de Empresas Públicas: Título V "Sistema de Contratación en las Empresas Públicas", Capítulo I "De las Disposiciones Generales", Artículo 34 -Contratación en las Empresas Públicas", Numeral 2 "Régimen Común", establece "Las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás disposiciones administrativas aplicables".
Surto DISTRITO METROPOLITANO Miguel Carrión s/n y Av. Maldonado • Telf.: (593) 2665-023 • www.trolebus.gob.ec
COPIA C
ONTROLADA
EPQ Empresa de Pasajeros de Quito
2013 3 O34
Que según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: Titulo I, "Generalidades", Artículo 1 "Objeto de Aplicación" establece "El Sistema Nacional de Contratación Pública determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen:
4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; "
Que la Empresa tiene la necesidad de establecer el Procedimiento de Fiscalización del Servicio de Seguridad; en vista de la necesidad de regular los mecanismos de fiscalización del servicio de seguridad de acuerdo a los parámetros establecidos, con el fin de determinar una adecuada prestación del servicio de seguridad a la EPQ;
En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Expedir el procedimiento que regule la Fiscalización del Servicio de Seguridad, cotejando y analizando la efectividad de los formularios y normas establecidas en el mencionado procedimiento.
Artículo Segundo.- El Administrador y el Fiscalizador del Contrato deben administrar adecuadamente el nuevo Procedimiento de Fiscalización del Servicio de Seguridad, aplicando políticas y elaborando los informes de fiscalización, en el cual deben presentarse los índices de cumplimiento de la empresa contratista.
Artículo Tercero.- El servicio de seguridad se cancelará de acuerdo al trabajo efectivamente realizado y se ejecutarán las sanciones estipuladas en el contrato firmado entre las partes involucradas.
Artículo Cuarto.- La Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional se compromete a apoyar a la Coordinación de Seguridad para la difusión del nuevo Procedimiento de Fiscalización del Servicio de Seguridad, entregando todo el material que permita obtener un nivel de comprensión alto en la aplicación y seguimiento del mismo.
Miguel Carrión s/n y Av. Maldonado • Telf.: (593) 2665-023 • www.trolebus.gob.ec DISTRITO METROPOLITANO
COPIA C
ONTROLADA
2 0 1 3 034 EPQ Empresa de Pasajeros de Quito
Artículo Quinto.- Una vez aprobado el nuevo Procedimiento de Fiscalización del Servicio de Seguridad por la Gerencia General, la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional se reserva la custodia legal del documento original, entregando copias controladas a las áreas que lo requieran.
DISPOSICIÓN FINAL:
La presente Resolución entrará en v ñcia a-partir de su expedición.
Dada en Quito, Distrito Metropol ano el, 13 DIC 2013
CARLOS POVÉDA MERINO GERENTE GENERAL
SN,cc
Oulro DISTRITO METROPOLITANO Miguel Carrión s/n y Av. Maldonado • Telf.: (593) 2665-023 • www.trolebus.gob.ec
COPIA C
ONTROLADA
CÓDIGO: P-GSF-01
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
EPO ..
t.. ID.n. :4" ffi
VERSIÓN: 1.0
FECHA: Diciembre 2013
PÁGINA: 1 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Empresa de
Pasajeros de Quito
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
ELABORADO REVISADO APROB O
qs1 thl ii ► 1 1
<- 1 . e gio Naranjo (
C/ord. de Planificación y Desarrollo
TM k II> II ...1m
Y . \
•
11_, ■ ,
My . Santiago Aguilar Coordinador de
Seguridad Física
Eco. Galo Gerente
‘
Muñoz Técnico
-- 4 .3 1 wm , p" ".WP..fff,.)
Ing. Cristian Cárdenas Esp. de Planificación y
Procesos COPIA
CONTROLA
DA
CÓDIGO: P-GSF-01
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA r
VERSIÓN: 1.0
FECHA: Diciembre 2013
PÁGINA: 2 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
Contenido
Tabla de Contenido
Objetivo 3
Alcance 3
Marco legal 3
Definiciones 4
Políticas 5
Descripción del Procedimiento de Fiscalización del Servicio de Seguridad Física 7
Diagrama de Flujo del Procedimiento 12
Anexos 13
Anexos 1: Hoja de Fiscalización de Seguridad Ecovia (4horas) 13
Anexos 2: Hoja de Fiscalización de Seguridad Ecovia (8 horas) 14
Anexos 3: Hoja de Fiscalización de Seguridad Ecovia - Día (24 horas) 15
Anexos 4: Hoja de Fiscalización de Seguridad Ecovia-Noche (24 horas) 16
Anexos 5: Hoja de Fiscalización de Seguridad Trole (8 horas) 17
Anexos 6: Hoja de Fiscalización de Seguridad Trole (4 horas) 18
Anexos 7: Hoja de Fiscalización de Seguridad Trole Día (24 horas) 19
Anexos 8: Hoja de Fiscalización de Seguridad Trole Noche (24 horas) 20
Anexos 9: Hoja de Fiscalización de Seguridad CCN (8 horas) 21
Anexos 10: Hoja de Fiscalización de Seguridad CCN Día (24 horas) 22
Anexos 11: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSO (8 horas) 23
Anexos 12: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSO (4 horas) 24
Anexos 13: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSO Día(24 horas) 25
Anexos 14: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSO Noche(24 horas) 26
Anexos 15: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSO Noche(24 horas) 27
Anexos 16: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSW Noche(8 horas) 28
Anexos 17: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSW Noche(4 horas) 29
Anexos 18: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSW Día(24 horas) 30
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
No. Revisión Tipo de Modificación Revisado Aprobado Fecha
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
P-GSF-01
1.0
Diciembre 2013
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
PÁGINA: 3 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
Cuadro de Modificaciones
Objetivo
Establecer un procedimiento sistemático y consistente que permita regular, controlar y supervisar el cumplimiento del servicio de seguridad física de la Empresa de Pasajeros de Quito, en base al contrato.
Alcance
Desde: La planificación de la fiscalización del servicio de seguridad física de la EPQ.
Hasta: La solicitud de pago por el Administrador del Contrato para el Servicio de Seguridad Física proporcionado a la EPQ.
Marco legal
• NORMA INTERNACIONAL DE CALIDAD ISO 9001:2008. TÍTULO 7: Realización del Producto. NUMERAL 7.1: Planificación de la Realización del producto.
"La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de calidad.
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, cuando sea apropiado io siguiente:
b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para el producto".
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
P-GSF-01
1.0
Diciembre 2013
VERSIÓN:
FECHA:
CÓDIGO:
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Empresa de DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Pasajeros de Quito
4 DE 30 PÁGINA:
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
• LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS: TÍTULO V: DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS. CAPÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 34: CONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS. NUMERAL 2: RÉGIMEN COMÚN.- "Las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás disposiciones administrativas aplicables".
• LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: TÍTULO I. GENERALIDADES. ARTÍCULO 1: OBJETO DE APLICACIÓN.- "Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen:
4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; "
• NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO. NORMA 600: SEGUIMIENTO. 600-01.- PARRAFO 5.- "El resultado del seguimiento brindará las bases necesarias para el manejo de riesgos, actualizará las existentes, asegurará y facilitará el cumplimiento de la normativa aplicable a las operaciones propias de la entidad".
Definiciones
CONTRATO: Acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones entre los proveedores y la EPQ, con el fin de obligarse mutuamente a dar alguna cosa o prestarse algún servicio.
SUPERVISORES DE SEGURIDAD: Es el conjunto de personas, encargadas de fiscalizar el servicio de seguridad proporcionada por una empresa contratada a la EPQ.
• CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD: Contrato, por escrito, mediante el cual una empresa proveedora se compromete a prestar el servicio de seguridad en las instalaciones de la EPQ.
• FISCALIZACIÓN: Mecanismo de control que permite la inspección o evaluación de la ejecución adecuada del servicio de seguridad en las instalaciones de la EPQ.
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
VERSIÓN:
CÓDIGO:
FECHA: Diciembre 2013
P-GSF-01
1.0
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
PÁGINA: 5 DE 30
• PENALIDAD: Clausula penal que deberá devengar quien incumpla un contrato de la EPQ o alguna condición allí pactada que garantice el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con terceros.
• FORMULARIO DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD: Documento mediante el cual se registra la información de la fiscalización del servicio de seguridad proporcionado a la EPQ.
• ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.- Documento mediante el cual el Administrador del Contrato recepta mensualmente la prestación del servicio de seguridad, especificando las multas o los incumplimientos por parte de la empresa contratada.
• ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.- Documento mediante el cual el Administrador del Contrato debe consolidar las Actas de recepciones parciales del servicio de seguridad incluyéndole la última recepción definitiva del servicio de seguridad proporcionado a la EPQ.
• ACTA DE FINIQUITO.- Documento mediante el cual el Administrador del Contrato debe establecer la liquidación económica por el servicio de seguridad proporcionado a la EPQ.
• PARADAS DE LA EPQ: Comprende lo siguiente: Central Trolebús, Nororiental Ecovia, Sur Oriental, Corredor Sur Occidental, Corredor Central Norte.
Políticas
• P1.- El Administrador del Contrato del servicio de seguridad debe revisar los acuerdos establecidos en el contrato celebrado entre las partes.
• P2.- Los horarios de trabajo, determinados para los supervisores de seguridad, deberá ser revisado y aprobado por el Coordinador de Seguridad de la EPQ.
• P3.- El horario de trabajo establecido para los supervisores de seguridad comprenderá horarios rotativos que permita fiscalizar las 24 horas al día, distribuidos en tres horarios, de acuerdo a las necesidades de la EPQ.
• P4.- La distribución de los supervisores de fiscalización para el Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros de Quito de la EPQ tanto del sector sur y norte de la ciudad se planificará de acuerdo al requerimiento de evaluación del servicio y a la distribución de personal realizada por la empresa prestadora del servicio.
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
CÓDIGO: P-GSF-01
VERSIÓN:
Diciembre 2013
1.0
FECHA:
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
6 DE 30 PÁGINA:
• P5.- El Supervisor de Seguridad debe verificar el cumplimiento del servicio de seguridad proporcionada por la empresa contratada, observando y registrando la hora de ingreso y salida de los guardias de seguridad que se encuentran en las instalaciones designadas de la EPQ, en el formulario de fiscalización de seguridad correspondiente, según los Anexos del 1 al 18 (F — GSF — 001 al F — GSF — 018).
• P6.- Cada supervisor de seguridad debe entregar la hoja de fiscalización en la Coordinación de Seguridad de la EPQ, según los Anexos del 1 al 18 (F — GSF — 001 al F — GSF — 018).
• P7.- El responsable de la Coordinación de Seguridad, debe solicitar a la empresa prestadora del servicio de seguridad la documentación necesaria para la ejecución del pago mensual por el servicio prestado a la EPQ.
P8.- Para el pago del servicio de seguridad, el Administrador del Contrato debe presentar el Acta de Recepción Provisional, en caso de ser una liquidación parcial del servicio o el Acta de Recepción Definitiva, en caso de proceder con la liquidación del contrato, en base a la información consolidada de los formularios de fiscalización de seguridad. Esto permitirá cancelar los valores acordados o penalizar incumplimientos en la prestación del servicio.
P9.- El Administrador del Contrato ,debe custodiar los documentos generados, como:
o Acta de Recepción Provisional o Acta de Recepción Definitiva o Respaldos de los formatos donde se han registrado las condiciones del servicio o Memo de solicitud de pago
• P10.- Para el procedimiento de fiscalización de seguridad se va utilizar las cámaras del centro de control y personal supervisor, estos dos métodos permitirán verificar la prestación del servicio de seguridad en cada una de las paradas, terminales y estaciones establecidas por la EPQ.
• P11.- El representante del proveedor del servicio de seguridad, debe presentar la programación del servicio de seguridad al Administrador del Contrato.
• P12.- Las multas se determinarán de acuerdo a las condiciones descritas en el contrato de prestación del servicio, pudiendo ser faltas atentatorias, graves o leves.
• P13.- La Coordinación de Seguridad debe elaborar el memorando solicitando el pago por el servicio de seguridad proporcionado a la EPQ.
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
CÓDIGO: P-GSF-01
VERSIÓN:
FECHA:
1.0
Diciembre 2013
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
EPQ
PÁGINA: 7 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Empresa de DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Pasajeros de Quito
P14.- El responsable de la Coordinación de Seguridad, será el encargado de consolidar los formularios de fiscalización del servicio de seguridad de cada una de las paradas, terminales y estaciones de la EPQ.
P15.- La Gerencia Técnica debe sumillar el memorando de solicitud de pago a la Gerencia Administrativa Financiera para ejecutar el pago correspondiente del servicio de seguridad proporcionado a la EPQ.
Descripción del Procedimiento de Fiscalización del Servicio de Seguridad Física
Actividad Descripción Responsable Referencias Habilitantes
.
Revisar el
cronograma de la
empresa de seguridad
El Coordinador de Seguridad Física debe revisar los diferentes puntos acción, donde la empresa contratada debe asignar el personal de seguridad en base a las disposiciones establecidas en el contrato.
Coordinador de Seguridad Física
Política: Pi y P11
2 '
Realizar el horario de los supervisores para la Fiscalización de seguridad
En base a la asignación del personal de seguridad por parte de la empresa contratada, se debe elaborar y designar los horarios de trabajo para los supervisores encargados de la fiscalización del servicio de seguridad.
Asistente Administrativa
Registro: Horario de Trabajo Política: P2, P3 y P4
3 . Decisión: Aprueba los horarios?
El Coordinador de Seguridad Física receptará
y revisará los horarios establecidos para los supervisores de la fiscalización de seguridad.
Coordinador de Seguridad Física
Política: P2
Elaborado por SN / CC‘
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
Actividad Descripción Responsable Referencias
Habilitantes
4
SI aprueba los horarios de los supervisores de fiscalización de seguridad: Comunicar los horarios de trabajo a cada supervisor
En el caso que el Coordinador de Seguridad Física aprueba los horarios, se debe comunicar e indicar el horario determinado para cada supervisor del servicio de seguridad.
Coordinador de Seguridad , . Fisica
Política: P3 y P4
5.
Realizar la fiscalización de
seguridad en los puntos establecidos para la EPQ
Cada Supervisor de Seguridad debe dirigirse al lugar designado, para verificar que el personal de seguridad se encuentre en el lugar establecido de la
EPQ.
Supervisores de Seguridad / Centro de Control
Política: P5 y P10
6,
Solicitar la firma del guardia de seguridad y registrar las observaciones
Los supervisores de seguridad en cada sitio designado, deben solicitar la firma del guardia en turno y registrar las observaciones encontradas en el formulario correspondiente Ya terminado la fiscalización de seguridad en todos los lugares asignados a cada supervisor, se procede a entregar la hoja de fiscalización de seguridad en la Coordinación de Seguridad de la EPQ.
Supervisores de Seguridad / Centro de Control
Supervisores de Seguridad / Centro de Control
Registro: Hoja de Fiscalización del Seguridad Política: P5
Política: P6 7.
Entregar la hoja de fiscalización de seguridad en la Coordinación n de Seguridad de la EPQ
Consolidar las hojas de fiscalización de seguridad
El responsable delegado por la Coordinación de Seguridad debe consolidar las hojas de . . . , fiscalización de manera organizada y periódicamente.
Asistente Administrativa Política: P14
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
I Pi,:
VERSIÓN:
CÓDIGO:
FECHA:
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
PÁGINA: 8 DE 30
P-GSF-01
1.0
Diciembre 2013
COPIA C
ONTROLADA
CÓDIGO: P-GSF-01
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
FP(
VERSIÓN: 1.0
FECHA:
Diciembre 2013
PÁGINA: 9 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
Actividad Descripción Responsable Referencias
Habilitantes
9.
Solicitar
documentación requerida a la Empresa de Seguridad contratada por la EPQ
La Coordinación de Seguridad debe solicitar un listado de documentos requeridos para realizar el pago a la empresa de seguridad contratada con la EPQ.
Asistente Administrativa
Política: P7
10.
Elaborar el Acta de Recepción Provisional o definitiva de Seguridad
En base a la información consolidada de las hojas de fiscalización de seguridad física, se debe proceder a elaborar el Acta de Recepción, indicando los incumplimientos encontrados en la fiscalización del servicio de seguridad proporcionado a la EPQ.
Asistente Administrativa
Registro: Acta de recepción provisional o definitiva Política: P8
11. Decisión: Aprueba el Acta de Recepción?
El Coordinador de Seguridad debe receptar y analizar el Acta de Recepción elaborada, para que proceda a emitir su criterio positivo o negativo sobre el asunto en mención.
Coordinador de Seauridad , -: Física
Política: P8
12.
SI aprueba el Acta de Recepción: Legalizar el
documento con la firma en el Acta de Recepción correspondiente
En el caso que el Coordinador de Seguridad aprueba el documento, procederá a registrar la firma en el Acta de Recepción correspondiente, legalizando y aceptando la información que se encuentra incluido en el documento indicado.
Coordinador de Seguridad Física
Política: P8
Elaborado por SN / CC,
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
CÓDIGO: P-GSF-01
VERSIÓN: 1.0
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
FECHA:
Diciembre 2013
PÁGINA:
10 DE 30
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
Actividad Descripción Responsable Referencias Habil itantes
13.
Consolidar todos los documentos necesarios para solicitar el pago
Luego de aprobada el Acta de Recepción por el Coordinador de Seguridad, se procede a organizar todos los documentos necesarios para solicitar el pago por el servicio de seguridad proporcionado a la EPQ.
Asistente Administrativa Política: P8
14.
Elaborar
memorando solicitando el pago
El asistente administrativo debe elaborar el memorando solicitando el pago del servicio de seguridad proporcionado a la EPQ
Asistente Administrativa
Registro: Memorando Política: P9 y P13
15.
Firmar el memorando y
enviar a la Gerencia Técnica
para su autorización
El Coordinador de Seguridad debe receptar y firmar el memorando solicitando el pago del servicio de seguridad y enviar a la Gerencia técnica adjuntando los documentos habilitantes para su autorización.
Coordinador de Seguridad Física
Política: P13
16.
Receptar y autorizar el pago del Servicio de Seguridad
Receptar y revisar que la documentación se encuentre completa y luego proceder autorizar el pago del servicio de seguridad correspondiente. Luego de autorizado el pago, se debe enviar los documentos del proceso de fiscalización del servicio de seguridad a la Coordinación Financiera para que ejecute el pago
Gerente Técnico
Técnico Gerente
, cnico
Política: P15
Política: P15 17. Enviar al Proceso
de Pagos COPIA C
ONTROLADA
P-GSF-01
1.0
Diciembre 2013
VERSIÓN:
CÓDIGO:
FECHA:
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
PÁGINA: 11 DE 30
Actividad Descripción Responsable Referencias Habilitantes
1 8 ' Archivar el documento
Se deben archivar todos los procesos de pago con sus documentos habilitantes en un expediente único, que permite calificar el servicio al final de la vigencia del contrato y sirvan de base para elaborar las bases técnicas de futuras del proceso
Especialista Administrativo
Política: P9
FIN
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
CÓDIGO: P-GSF-01
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA O
f PO
VERSIÓN: 1.0
FECHA: Diciembre 2013
PÁGINA: 12 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Empresa de DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Pasajeros de Quito
Diagrama de Flujo del Procedimiento
131
Legalizar el documento con la
firma on el Acta do Recepción
Carrespondiento
Consolidar todos los documentos nepoisarlae pare solicitar el pago
Elaborar el memorando
solicitando el pago
Firmar el memorando y enviar • la Gerencia
TécniTécnica para su ca
Memorando
Procedimiento Fiscalización de Seguridad
Coordinador de Seguridad Fisica
Supervisores de Asistente Administrativa . Seguridad / Centro
de Control
Inicio
Revisar el *fono:peina de le
empresa de seguridad
Realizar al horario de los supervisora* para
la Fiscalización de seguridad
Horario da Trabajo
Realizar la fiscalización de seguridad en loa puntos eatablealdos
Para la EPO
Consolidar las hojas de fiscalización de
impuridad
Solicitar documentación neguerlda a la Empresa
de Seguridad contratada por la EPO
Solicitar la firma del guardia de sogundad
v rogistrar las obsorvadonos
iloja do fiscalización do seguridad
Entregar la hoja do *s'animación do sogurldsid en la
Coordinación do Seguridad do lo EPO
Elaborar el Acta de Radiación Provisional o definitiva de Soguridad
Acta Provisional o Definitiva
NO
ruaba Acto de Capelo
I Receptor y autorizar ol pagó]
sol Sorvimo da Seguridad
1 tí7.1...ny.I.
prueba los horarios?
SI
Comunicar los horados de trabajo a cada supervisor
o
Gerente Técnico
COPIA C
ONTROLADA
Anexos
Anexos 1: Hoja de Fiscalización de Seguridad Ecovia (4horas)
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD (4 HORAS)
1,17'9,
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
1,1, SI., 0,m,, CCIltral Norte Sur Occidental Es Ecovia M EPQ
Fecha:
N2 NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
SAUCES
NACIONES UNIDAS
MANUELA CAÑIZARES
CASA DE LA CULTURA
SI MON BOLIVAR
APROBADO POR:
FORNI.: F-GSF-001
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por
Aprobado por GM
P-GSF-01
1.0
Diciembre 2013
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
VERSIÓN:
FECHA:
CÓDIGO:
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
PÁGINA: 13 DE 30
COPIA C
ONTROLADA
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
VERSIÓN:
CÓDIGO:
Diciembre 2013
P-GSF-01
1.0 PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
FECHA:
PÁGINA: 14 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
Anexos 2: Hoja de Fiscalización de Seguridad Ecovia (8 horas)
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD
NOCHE : NORTE ( SUR (8 HORAS)
019 .7,,,,..,> ,:
de, culoto
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
Sur Oriental Central Norte Sor Occidental x E covía • ,:)
Fecha: 1
N9 NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
SAUCES
24 DE MAYO
NACIONES UNIDAS
ELOY ALFARO
BELLAVISTA
SAN MARTÍN
BACA ORTIZ
MANUELA CAÑIZARES
CASA DE LA CULTURA
EUGENIO ESPEJO
SIMON BOLIVAR
APROBADO POR:
FOR M F GSF- - 002
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
COPIA C
ONTROLADA
CÓDIGO:
VERSIÓN:
P-GSF-01
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
1.0
FECHA: Diciembre 2013
PÁGINA: 15 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
Anexos 3: Hoja deFiscalización de Seguridad Ecovia - Día (2 hor - s
SEGURIDAD
EMPRESA PUBLICA
FÍSICA
No. 0001 HOJA DE FISCALIZACIÓN
METROPOLITANA
PASAJEROS
DE TRANSPORTE DE
DE QUITO
DE SEGURIDAD DIA : (24 HORAS)
SIPO - , ...., ...
Norte fJEPQ I , ,,i,- a Sur Oriental ennal Sur Occidental X hcovia
Fecha: 1 N2 NOMBRE Y APELLIDO
HORA PUESTO FIRMA NOVEDADES
ENTRADA SALIDA
RIO COCA ENT.PRINC
RIO COCA GARITA 1
RIO COCA GARITA 2
RIO COCA PARQUEAD
RIO COCA NUEVO ING.
RIO COCA RONDA
PLAYON
UNIVERSIDAD CATOLICA
MARIN CENTRAL
APROBADO POR:
FORM.: F - GSF -003
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
VERSIÓN:
CÓDIGO:
PÁGINA:
FECHA: Diciembre 2013
P-GSF-01
1.0
16 DE 30
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
o E P(1
Empresa de Pasajeros de Quito
Anexos 4: Hoja de Fiscalización de Seguridad Ecovia-Noche (24 horas)
SEGURIDAD FÍSICA
No. 0001
EMPRESA PUBLICA
HOJA DE FISCALIZACIÓN
METROPOLITANA
PASAJEROS
NOCHE
DE TRANSPORTE DE
DE QUITO
DE SEGURIDAD : (24 HORAS)
,
No le 4. , ,,.io 1,1 •:entral Sur a.idenial x íova :TPG
Fecha:
N 9 NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
RIO COCA ENT.PRINC
RIO COCA GARITA 1
RIO COCA GARITA 2
RIO COCA PARQUEAD
RIO COCA NUEVO ING.
RIO COCA RONDA
PLAYON
UNIVERSIDAD CATOLICA
MARIN CENTRAL
APROBADO POR:
FORM.: F- GSF - 004
APROBADO POR:
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
CÓDIGO: P-GSF-01
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
,
VERSIÓN: 1.0
FECHA: Diciembre 2013
PÁGINA: 17 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Empresa de
Pasajeros de Quito
Anexos 5: Hoja de Fiscalización de Seguridad Trole (8 horas)
EMPRESA PUBLICA
HOJA DE FISCALIZACIÓN NORTE
METROPOLITANA
PASAJEROS
DE TRANSPORTE DE
DE QUITO
DE SEGURIDAD / SUR: (8 HORAS)
le.9.,.
SEGURIDAD FÍSICA
No. 0001
Note x -role Ser Oriental entra! Sur Ococeotai Ecovia EPQ
Fecha:
N9- NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
CONDORÑAN
REGISTRO CIVIL
MAYORISTA
SOLAN DA
AJAVI
INTERNACIONAL
Q.SUR INTE ESPAÑA
CALZADO
RECEPCIÓN
CENTRO ANDEN TSUR
VILLA FLORA
CHI MBACALLE
COLINA/J.PEREZ
RECOLETA
CUMANDA
STO.DOMINGO N/S S/N
PLAZA DEL TEATRO N/S
PLAZA DEL TEATRO S/N
HERMANO MIGUEL
BANCO CENTRAL
PLAZA GRANDE
ALAMEDA
EJIDO N/S
EJIDO SIN
MARISCAL N/S
MARISCAL S/N
SANTA CLARA N/S S/N
COLON N/S
COLON S/N
CUERO Y CAICEDO N/S S/N
MARIANA DE JESUS N/S S/N
FLORÓN N/S S/N
CAROLINA N/S SIN
ESTADIO N/S S/N
LA Y
APROBADO POR:
FORM.. F-GSF-005
APROBADO POR:
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
Anexos 6: Hoja de Fiscalización de Seguridad Trole (4 horas)
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD NORTE / SUR ' (4 HORAS)
P...)
SEGURIDAD FISICA No.
0001
,,,,. M .,,,, 0n.rlca1 II. Central Norte IM Sur Ore den:al = Le , ■sika FPO
Fecha:
N° NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
REGISTRO CIVIL
Q. SUR. INTE ESPAÑA
SANTO DOMINGO S/N
VILLA FLORA SIN
EJIDO S/N
COLON SIN
APROBADO POR:
FORM 1 (,,I 006
APROBADO POR:
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
P-GSF-01
1.0
Diciembre 2013
E PO "bromo& 4* Ohm»
VERSIÓN:
CÓDIGO:
FECHA:
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito PÁGINA: 18 DE 30
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
COPIA C
ONTROLADA
VERSIÓN:
CÓDIGO:
FECHA:
P-GSF-01
1.0 PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
PÁGINA: PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Empresa de
Pasajeros de Quito
Diciembre 2013
19 DE 30
Anexos 7: Hoja de Fiscalización de Seguridad Trole Día (24 horas)
EMPRESA PUBLICA
HOJA DE FISCALIZACIÓN DIA: NORTE
METROPOLITANA
PASAJEROS
DE TRANSPORTE DE
DE QUITO
DE SEGURIDAD / SUR ' (24 HORAS)
e z o
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
Norte x !lOrk. ':I,I , I i:: ral Central Sur Occ dental neovia E-1'Q
Fecha:
N2 NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
T. NORTE RONDA
T. NORTE GARITA 1
T. NORTE GARITA 2
T. NORTE GARITA 3
T. NORTE PARQUEADERO
T. NORTE RECAUDACIÓN
QUITUMBE
MORAN VALVERDE
TERMINAL SUR 1
TERMINAL SUR 2
TERMINAL SUR 3
TERMINAL SUR RONDA
T. SUR RECAUDACIÓN
TALLERES
GUARDERIA
APROBADO POR:
FORM . F - GSF - 007
APROBADO POR:
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
VERSIÓN:
PÁGINA: 20 DE 30
CÓDIGO:
FECHA: Diciembre 2013
P-GSF-01
1.0 PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
Anexos 8: Hoja de Fiscalización de Seguridad Trole Noche (24 horas)
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD NOCHE: NORTE / SUR : (24 HORAS)
F= 5)„.. Clb 01.0
SEGURIDAD FÍSICA
No. 0001
X TIolo ;1,r Oriental OCcotral Norte Sur Occidental IIEoovia EPO
Fecha:
N 9 NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
T. NORTE RONDA
T. NORTE GARITA 1
T. NORTE GARITA 2
T. NORTE GARITA 3
T. NORTE PARQUEADERO
T. NORTE RECAUDACIÓN
QUITUMBE
MORAN VALVERDE
TERMINAL SUR 1
TERMINAL SUR 2
TERMINAL SUR 3
TERMINAL SUR RONDA
T. SUR RECAUDACIÓN
TALLERES
GUARDERIA
APROBADO POR:
FORM.: F -GSF -008
APROBADO POR:
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
Anexos 9: Hoja de Fiscalización de Seguridad CCN (8 horas
EMPRESA PUBLICA
HOJA DE FISCALIZACIÓN
METROPOLITANA
PASAJEROS
NOCHE:
DE TRANSPORTE DE
DE QUITO
DE SEGURIDAD (8 HORAS)
O
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
Norte 1,1.- Sur Oriental X Central Sur Owidenlai Ecovia EPO
Fecha:
N2 NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
SAN GABRIEL
MAÑOSCA
BRASIL
LA Y
EDMUNDO CARVAJAL
LA CONCEPCIÓN
AEROPUERTO
LA FLORIDA
BASE AEREA
VACA DE CASTRO
AV. DEL MAESTRO
COTOCOLLAO
LA DELICIA
APROBADO POR:
FORM.: F-GSF•011
APROBADO POR:
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por
Aprobado por GM
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
VERSIÓN:
CÓDIGO:
PÁGINA:
FECHA: Diciembre 2013
21 DE 30
P-GSF-01
1.0
COPIA C
ONTROLADA
VERSIÓN:
CÓDIGO:
FECHA:
P-GSF-01
1.0
Diciembre 2013
o PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
PÁGINA: 22 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
Anexos 10: Hoja de Fiscalización de Seguridad CCN Dia (21 hz , ,114.,)
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD FÍSICA PASAJEROS DE QUITO
No. 0001
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD DIA: (24 HORAS)
PC)
1.1 I rolo M Sur Orienta El .entral Nono 1~ Sur Occidental mi EcovIa ig LPO
Fecha:
N° NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
SEMINARIO 1
SEMINARIO 2
SEMINARIO 3
SEMINARIO 4
FORM.: F-GSF-011
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD FÍSICA PASAJEROS DE QUITO
No. 0001 HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD
DIA: (24 HORAS)
C.) 1- 1 , <.:
gig Trole El Sor Onental El Central Norte MI Sur Occidental MI i , ov, RE , ,,,,
Fecha:
N° NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
SEMINARIO 1
SEMINARIO 2
SEMINARIO 3
SEMINARIO 4
FORM.: F-GSF-011
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
I 10.1A DF FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD DIA: (24 HORAS)
Cli)
E1'-?'-
SEGURIDAD FÍSICA
No. 0001
=I ''''' m s.. , 1,,,,,,,i El I Nolle ~ Sur Occidental ~ LCDVI<1 = L PO
Fecha:
N° NOMBRE Y APELLIDO HORA PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
SEMINARIO 1
SEMINARIO 2
SEMINARIO 3
SEMINARIO 4
FORM.: F-GSF-011
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por S
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
VERSIÓN:
CÓDIGO:
FECHA:
P-GSF-01
1.0
Diciembre 2013
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
PÁGINA: PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Empresa de
Pasajeros de Quito 23 DE 30
Anexos 11: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSO (8 horas
EMPRESA
HOJA DE FISCALIZACIÓN
PUBLICA METROPOLITANA
PASAJEROS
DE TRANSPORTE DE
DE QUITO
DE SEGURIDAD (8 HORAS)
EPO
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
ECeneal Notle I role Su; Oriental S111 OM.111•1',11 reovia EPO
Fecha:
N9 NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
QUITUMBE
QUILLALLACTA
OTOYA
PACARILLACTA
PUENTE DE GUAJALO
SAN CRISTOBAL
AYAPAMBA
EL COMERCIO
SAN BARTOLO
EPLICACHIMA
PUJILI
CHIRIYACU
CHIMBACALLE
MEXICO
MONTUFAR
MACAHANGARA
JIPIJAPA
APROBADO POR: APROBADO POR: FORM.: F-GSF-009
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
VERSIÓN:
CÓDIGO:
FECHA:
P-GSF-01
1.0
Diciembre 2013
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
PÁGINA: 24 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Empresa de
Pasajeros de Quito
Anexos 12: Hoja de Fiscalización de y . ridad CSO (4 horas)
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD (4 HORAS)
PASAJEROS DE QUITO
DE
EPO
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
Norte I1Sur Occdental -F,<,1„ x Sur Oriental urna! aova EPC
Fecha:
N9 NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
QUITUMBE 1
GUAJALO
EPLICACHIMA
CHIMBACALLE
APROBADO POR:
FORM.: F-GSF-010
APROBADO POR:
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
Anexos 13: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSO Día(24 horas)
EMPRESA
HOJA DE FISCALIZACIÓN
PUBLICA METROPOLITANA
PASAJEROS
DE TRANSPORTE DE
DE QUITO
DE SEGURIDAD DIA: (24 HORAS)
EP0 ...., „ ..,....,.. tird=
SEGURIDAD FÍSICA
No. 0001
ECentral Norte EEPQ - ro o X Sur Orienta! Sur Occidentat Eccv,a
Fecha:
N 2 NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
QUITUMBE
CAPULI
EL RECREO
CHIRIYACU
PLAYON
APROBADO POR:
FORM.: F-GSF-013
APROBADO POR:
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
VERSIÓN:
CÓDIGO:
PÁGINA:
FECHA:
25 DE 30
Diciembre 2013
1.0
P-GSF-01
COPIA C
ONTROLADA
P-GSF-01
1.0
Diciembre 2013
26 DE 30
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
VERSIÓN:
PÁGINA:
CÓDIGO:
FECHA:
Pasajeros de Quito PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Empresa de
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Anexos 14: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSO Noche(24 horas)
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
PASAJEROS
HOJA DE FISCALIZACIÓN
NOCHE:
DE TRANSPORTE DE
DE QUITO
DE SEGURIDAD (24 HORAS)
.1:-1.P0 , ..„
..., ,,• •
SEGURIDAD FÍSICA
No. 0001
E`-FQ Trole X Sur Orienta' entralNore Sur Occidental Ecrt,a
Fecha:
Ne NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
QUITUMBE
CAPULI
EL RECREO
CHIRIYACU
PLAYON
APROBADO POR:
FORM.: F GSF-014
APROBADO POR:
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA.
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
CÓDIGO: P-GSF-01
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
EP9..
VERSIÓN: 1.0
FECHA: Diciembre 2013
27 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
Anexos 15: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSO Noche(24 horas)
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD NOCHE: (24 HORAS)
CI) gP9 ..:•:Z:i:;.;:;;
mi Trole = Sor Oriental la Central Norte mg Sur Occidental ~ Ecovia MI ^P°
Fecha:
Nº NOMBRE Y APELLIDO HORA PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
QUITUMBE
CHILLOGALLO
SAN ROQUE
U. CENTRAL
FORM.: F-G5F-015
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD NOCHE: (24 HORAS)
erg -il nra
in Trole = Sur Oriental mi Contral Norte El. Sur Occidental 11111 Ecovfa = EPO
Fecha:
Nº NOMBRE Y APELLIDO HORA PUESTO FIRMA NOVEDADES
ENTRADA SALIDA
QUITUMBE
CHILLOGALLO
SAN ROQUE
U. CENTRAL
FORM.: F-GSF-01S
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD NOCHE: (24 HORAS)
Cli)
SZ.=
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
1.1 Trole = Sur ()Dental MI Central Norte ME Sur Occidental mi Ecovia = EPO
Fecha:
Nº NOMBRE Y APELLIDO HORA PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
QUITUMBE
CHILLOGALLO
SAN ROQUE
U. CENTRAL
FORM.: F-G5F-015
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito
CÓDIGO: P-GSF-01
VERSIÓN: 1.0
Diciembre 2013
PÁGINA: 28 DE 30
FECHA:
Anexos 16: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSW Noche(8 horas)
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD NOCHE: (8 HORAS)
E PO
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
Tole a Sur Ore-Ial Central Nodo x Sur Occidental Ecovia 1-PQ
Fecha:
NE NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
HDA. EL CARMEN
FUNDEPORTE
SANTA RITA
SANTA BARBARA
MENA 2
BILOXI
SANTIAGO
ALONSO DE ANGULO
PINTADO
MAGDALENA
MASCOTA
DOS PUENTES N/S
DOS PUENTES S/N
SAN DIEGO
SAN ROQUE 1
SAN ROQUE 2
TEJAR
HOSPITAL DEL IESS
APROBADO POR:
FORM.: F-GSF-016
APROBADO POR:
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA
Anexos 1.7: Hoja de Fisca ación de Seguridad CSW Noche(4 horas)
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
EMPRESA PUBLICA
HOJA DE FISCALIZACIÓN
METROPOLITANA
PASAJEROS
NOCHE:
DE TRANSPORTE DE
DE QUITO
DE SEGURIDAD
(4 HORAS) ,1F'9. ,.._,,-,2: ,14, Otlet.
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
Noria 1,1, Sur Oriental :enital X :iot 01.3en!al EceMa EPQ
Fecha:
N2 NOMBRE Y APELLIDO HORA
PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
HDA. EL CARMEN
MENA 2
ALONSO DE ANGULO
MAGDALENA
MASCOTA
2 PUENTES N/S
TEJAR
APROBADO POR:
FORM.: F - GSF -017
APROBADO POR:
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA o
EP()
CÓDIGO: P-GSF-01
VERSIÓN: 1.0
Diciembre 2013
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Empresa de Pasajeros de Quito PÁGINA: 29 DE 30
FECHA:
COPIA C
ONTROLADA
CÓDIGO: P-GSF-01
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA E P Q
r :
VERSIÓN: 1.0
FECHA'. Diciembre 2013
PÁGINA: 30 DE 30 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Empresa de
Pasajeros de Quito
Anexos 18: Hoja de Fiscalización de Seguridad CSW Día(24 horas)
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD DIA: (24 HORAS)
....,f?„51 . "
Mill Trole IM Sur Oriental .111 Central Norte ME Sur Occidental pm Ecovla I= EPQ
Fecha:
Nº NOMBRE Y APELLIDO HORA PUESTO FIRMA NOVEDADES
ENTRADA SALIDA
QUITUMBE
CHILLOGALLO
SAN ROQUE
U. CENTRAL
FORM.: f-GSF-018
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD DIA: (24 HORAS)
,,,,I.,
E;;FIC,
n:1al:
I= Trole IM Sur Oriental gii Central Norte EDE Sur Occidental III. ECovla ggi EPQ
Fecha:
Nº NOMBRE Y APELLIDO HORA PUESTO FIRMA NOVEDADES
ENTRADA SALIDA QUITUMBE
CHILLOGALLO SAN ROQUE
U. CENTRAL FORM.: f-GSF-018.
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
HOJA DE FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD DIA: (24 HORAS)
CI, EPO ;: ' &.<.::
SEGURIDAD FISICA
No. 0001
.. Trole iii Sur Oriental = Central Norte .1. Sur Occidental I= Ecovia mg EPQ
Fecha:
NQ NOMBRE Y APELLIDO HORA PUESTO FIRMA NOVEDADES ENTRADA SALIDA
QUITUMBE CHILLOGALLO SAN ROQUE U. CENTRAL
FORM.: F-GSF-018
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
Elaborado por SN / CC
Revisado por SA
Aprobado por GM
COPIA C
ONTROLADA