DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF … · aprobaciÓn institucional del presupuesto...

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Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:36:07

A-4/GLPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012DETALLE DE GASTOS

A NIVEL DISTRITAL(En Nuevos Soles)

1 de 19

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Formulación PresupuestalVersión 11.05.0

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (301371)DISTRITO

FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE

COMPENSACIONMUNICIPAL

08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS

DIRECTAMENTERECAUDADOS

18CANON Y

SOBRECANON,REGALIAS, RENTA

DE ADUANAS YPARTICIPACIONES

TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA

CATEGORIA PRESUPUESTAL

UBIGEO DISTRITO

CG

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

3,044,3423,044,3420061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DETRANSPORTE TERRESTRE2.061667 MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES 400,000 400,000

4.000080 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL 400,000 400,000

15 TRANSPORTE 400,000400,000

033 TRANSPORTE TERRESTRE 400,000400,000

0066 VIAS VECINALES 400,000400,000

20736 MEJORAMIENTO DE VIAS Y CARRETERAS 400,000 400,000150801 HUACHO

6 GASTOS DE CAPITAL 400,000 400,000

6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

240,000 240,000

6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

160,000 160,000

2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 1,294,342 1,294,342

4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 1,294,342 1,294,342

15 TRANSPORTE 1,294,3421,294,342

036 TRANSPORTE URBANO 1,294,3421,294,342

0074 VIAS URBANAS 1,294,3421,294,342

00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 1,294,342 1,294,342150801 HUACHO

6 GASTOS DE CAPITAL 1,294,342 1,294,342


776,605 776,605


517,737 517,737

2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 1,350,000 1,350,000

4.000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 1,350,000 1,350,000

15 TRANSPORTE 1,350,0001,350,000

036 TRANSPORTE URBANO 1,350,0001,350,000

0074 VIAS URBANAS 1,350,0001,350,000

06670 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y 1,350,000 1,350,000150801 HUACHO

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PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

RURALES



810,000 810,000


540,000 540,000

2,702,1812,602,181100,0000082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA

2.003071 AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 100,000 100,000 200,000

4.000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 100,000100,000 200,000

18 SANEAMIENTO 200,000100,000100,000

040 SANEAMIENTO 200,000100,000100,000

0088 SANEAMIENTO URBANO 200,000100,000100,000

47747 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LADOTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLEDEL DISTRITO DE CALETA DE CARQUIN

100,000 100,000 200,000150801 HUACHO

6 GASTOS DE CAPITAL 100,000 100,000 200,000


100,000 100,000


100,000100,000

2.007751 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEY DESAGUE

2,000,000 2,000,000

4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,000,000 2,000,000

18 SANEAMIENTO 2,000,0002,000,000

040 SANEAMIENTO 2,000,0002,000,000

0088 SANEAMIENTO URBANO 2,000,0002,000,000

15861 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO

2,000,000 2,000,000150801 HUACHO



1,600,0001,600,000


400,000400,000

2.011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEY DESAGUE

350,000 350,000

4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 350,000 350,000

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PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

18 SANEAMIENTO 350,000350,000

040 SANEAMIENTO 350,000350,000

0088 SANEAMIENTO URBANO 350,000350,000

17907 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DEALCANTARILLADO

350,000 350,000150801 HUACHO



210,000210,000


140,000140,000

2.013310 REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE Y DESAGUE

152,181 152,181

4.000042 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 152,181 152,181

18 SANEAMIENTO 152,181152,181

040 SANEAMIENTO 152,181152,181


29114 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO

152,181 152,181150801 HUACHO



91,30991,309


60,87260,872

700,000700,0000083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

2.019365 RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE Y DESAGUE

700,000 700,000

4.000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 700,000 700,000

18 SANEAMIENTO 700,000700,000

040 SANEAMIENTO 700,000700,000

0089 SANEAMIENTO RURAL 700,000700,000

27374 RECONSTRUCCION DE REDES DEALCANTARILLADO

700,000 700,000150801 HUACHO



380,000380,000

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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG


320,000320,000

5,0005,0000001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION

5,000 5,000

5.000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

5,000 5,000

20 SALUD 5,0005,000

043 SALUD COLECTIVA 5,0005,000

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 5,0005,000

99999 SIN DESCRIPCION 5,000 5,000150801 HUACHO

5 GASTOS CORRIENTES 5,000 5,000

5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 3,0003,000

5. 2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 2,0002,000

500,000500,0000063 ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA

2.005722 CONSTRUCCION DE ESTADIOS 500,000 500,000

4.000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 500,000 500,000

21 CULTURA Y DEPORTE 500,000500,000

046 DEPORTES 500,000500,000

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 500,000500,000

35091 CONSTRUCCION DE ESTADIO Y COMPLEJODEPORTIVO

500,000 500,000150801 HUACHO



400,000400,000


100,000100,000

500,000500,0000044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DEEDUCACION BASICA REGULAR2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 500,000 500,000

4.000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 500,000 500,000

22 EDUCACION 500,000500,000

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PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

047 EDUCACION BASICA 500,000500,000

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 500,000500,000

22600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS

500,000 500,000150801 HUACHO



300,000300,000


200,000200,000

ACCIONES CENTRALES

9,483,826428,2372,103,132 1,858,972 5,093,4859001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO 2,103,132 1,858,972 5,093,485 428,237 9,483,826

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 428,237653,600 311,398 1,391,879 2,785,114

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2,785,114428,237653,600 311,398 1,391,879

006 GESTION 2,785,114428,237653,600 311,398 1,391,879

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 2,785,114428,237653,600 311,398 1,391,879

99999 SIN DESCRIPCION 653,600 311,398 1,391,879 428,237 2,785,114150801 HUACHO

5 GASTOS CORRIENTES 653,600 311,398 1,391,879 428,237 2,785,114

5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 93,600 93,600

5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 150,000 75,013 321,01396,000

5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 31,971 63,94231,971

5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 31,97131,971

5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 31,97131,971

5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 6,0056,005

5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 308,880308,880

5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 38,48738,487

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 24,30024,300

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,000 145,100125,100

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PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 9,0009,000

5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NOVINCULADOS A ENSEÑANZA

6,000 26,00020,000

5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 3,0003,000

5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 18,500 61,59443,094

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12,94012,940

5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 20,000 46,98026,980

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 150,000150,000

5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 5,0005,000

5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 5,0005,000

5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 20,00020,000

5. 2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION 428,237428,237

5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 90,000 52,000 294,000152,000

5. 2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 18,500 51,59433,094

5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 320,000 69,414 579,540190,126

5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 26,96026,960

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,408,532 1,533,874 3,646,013 6,588,419

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 6,588,4191,408,532 1,533,874 3,646,013

006 GESTION 6,588,4191,408,532 1,533,874 3,646,013

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 6,588,4191,408,532 1,533,874 3,646,013

99999 SIN DESCRIPCION 1,408,532 1,533,874 3,646,013 6,588,419150801 HUACHO

5 GASTOS CORRIENTES 1,408,532 1,533,874 3,626,013 6,568,419

5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 766,999 306,800 1,533,998460,199

5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 331,533 132,613 663,066198,920

5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 174,943 349,886174,943


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15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 400,000 800,000400,000

5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 135,929 285,929150,000


5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 100,000100,000




5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 27,00027,000


5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,0005,000

5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 110,000 270,000160,000

5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 10,00010,000

5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 38,00038,000

5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 10,00010,000

5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 6,0006,000


12,000 52,00040,000

5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 28,100 79,52851,428


5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,8606,860

5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 220,000220,000

5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 90,00090,000

5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 50,00050,000

5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 40,00040,000

5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 25,00025,000

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PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 10,00010,000

5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 20,00020,000

5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 20,00020,000

5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,00010,000

5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 6,0006,000

5. 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS 12,00012,000

5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 8,5008,500

5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 20,00020,000

5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 70,20070,200




5. 2.5.1 2.1 1 A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 10,000 10,000

5. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES 14,000 14,000

5. 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES 10,000 10,000

5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 12,154 12,154

5. 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,000 6,000

5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 10,000 10,000

5. 2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO 5,000 5,000

5. 2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS 30,000 30,000

5. 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS 233,614233,614

5. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES 5,000 5,000

5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 20,000 20,000


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PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 20,00020,000

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 41,000 13,700 55,593 110,293

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 110,29341,000 13,700 55,593

006 GESTION 110,29341,000 13,700 55,593

0012 CONTROL INTERNO 110,29341,000 13,700 55,593

99999 SIN DESCRIPCION 41,000 13,700 55,593 110,293150801 HUACHO

5 GASTOS CORRIENTES 41,000 13,700 55,593 110,293


5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 800 4,3903,590




5. 2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 800 4,3903,590



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

783,102 13,865,1123,834,3253,309,942 1,879,592 4,058,1519002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.000563 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO 500,000 500,000

4.000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 500,000 500,000

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 500,000500,000

006 GESTION 500,000500,000


06241 IMPLEMENTACION DEL SISTEMAINFORMATICO EN LA MUNICIPALIDAD

500,000 500,000150801 HUACHO


6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 300,000300,000

6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 200,000200,000

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:36:07




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

3.999999 SIN PRODUCTO 380,848 247,576 647,501 1,712,949 2,988,874

5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 1,712,949 1,712,949

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,712,9491,712,949

006 GESTION 1,712,9491,712,949

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1,712,9491,712,949

99999 SIN DESCRIPCION 1,712,949 1,712,949150801 HUACHO

5 GASTOS CORRIENTES 1,712,949 1,712,949

5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 685,180685,180

5. 2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 1,027,7691,027,769

5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 333,644 219,426 563,668 1,116,738

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,116,738333,644 219,426 563,668

007 RECAUDACION 1,116,738333,644 219,426 563,668

0013 RECAUDACION 1,116,738333,644 219,426 563,668

99999 SIN DESCRIPCION 333,644 219,426 563,668 1,116,738150801 HUACHO

5 GASTOS CORRIENTES 333,644 219,426 563,668 1,116,738


5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 55,767 111,53455,767







12,000 52,00040,000

5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 12,900 42,03029,130


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PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG






5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 47,204 28,150 83,833 159,187

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 159,18747,204 28,150 83,833

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 159,18747,204 28,150 83,833

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 159,18747,204 28,150 83,833




5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 7,768 15,5367,768





5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 980980

5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 750 4,9004,150

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 920920

5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 720720


5. 2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 750 4,9004,150

2.089529 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EIMPLEMENTACION DEL CUERPO DE SERENAZGO EN LA, PROVINCIA DE HUAURA- LIMA

800,000 800,000

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PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

4.000149 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 800,000 800,000

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 800,000800,000

014 ORDEN INTERNO 800,000800,000

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 800,000800,000

23858 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDADCIUDADANA

800,000 800,000150801 HUACHO


6. 2.6.7 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 320,000320,000

6. 2.6.7 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 480,000480,000

3.999999 SIN PRODUCTO 1,361,479 1,053,110 2,150,275 4,564,864

5.001175 SERENAZGO 234,000 159,100 629,121 1,022,221

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,022,221234,000 159,100 629,121

014 ORDEN INTERNO 1,022,221234,000 159,100 629,121

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 1,022,221234,000 159,100 629,121








5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 10,00010,000

5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 3,800 22,56018,760


5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 720720


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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG




5.000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LARECONSTRUCCION

39,506 39,506


016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 39,50639,506

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 39,50639,506




5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 17,23817,238



5. 2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 17,23817,238

5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 21,000 30,140 104,935 156,075

08 COMERCIO 156,07521,000 30,140 104,935

021 COMERCIO 156,07521,000 30,140 104,935

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO 156,07521,000 30,140 104,935




5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 12,500 28,30015,800




Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:36:07




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG




5.001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACIONTERRESTRE

110,000 80,050 200,252 390,302

15 TRANSPORTE 390,302110,000 80,050 200,252

036 TRANSPORTE URBANO 390,302110,000 80,050 200,252

0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO 390,302110,000 80,050 200,252




5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 11,900 31,05019,150







5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 996,479 783,820 1,176,461 2,956,760

17 AMBIENTE 2,956,760996,479 783,820 1,176,461

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 2,956,760996,479 783,820 1,176,461

0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATOPUBLICO

2,956,760996,479 783,820 1,176,461

99999 SIN DESCRIPCION 996,479 783,820 1,176,461 2,956,760150801 HUACHO

5 GASTOS CORRIENTES 996,479 783,820 1,176,461 2,956,760

5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 861,479 522,582 1,517,368133,307

5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 124,918 249,836124,918

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:36:07




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG








5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 10,00010,000

5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 20,000 60,00040,000

5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 5,0005,000

5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 9,260 27,99018,730







2.124787 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA ELORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA

278,624 121,376 400,000

4.000072 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 121,376278,624 400,000

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 400,000121,376278,624

041 DESARROLLO URBANO 400,000121,376278,624

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 400,000121,376278,624

29795 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 278,624 121,376 400,000150801 HUACHO

6 GASTOS DE CAPITAL 278,624 121,376 400,000

6. 2.6.7 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 121,376121,376

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:36:07




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

6. 2.6.7 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 278,624 278,624

3.999999 SIN PRODUCTO 246,766 88,100 303,285 638,151

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 246,766 88,100 303,285 638,151

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 638,151246,766 88,100 303,285

041 DESARROLLO URBANO 638,151246,766 88,100 303,285

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 638,151246,766 88,100 303,285




5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 6,018 12,0366,018






5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 5,440 25,38019,940







2.075149 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITODE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA

700,000 700,000

4.000043 INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DEEXCRETAS

700,000 700,000

20 SALUD 700,000700,000

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:36:07




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

043 SALUD COLECTIVA 700,000700,000


28158 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DELIMPIEZA PUBLICA

700,000 700,000150801 HUACHO


6. 2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 700,000700,000

3.999999 SIN PRODUCTO 783,102 1,042,225 490,806 957,090 3,273,223

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 686,112 20,000 7,200 15,880 729,192

23 PROTECCION SOCIAL 729,192686,112 20,000 7,200 15,880

051 ASISTENCIA SOCIAL 729,192686,112 20,000 7,200 15,880

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 686,112 729,19220,000 7,200 15,880

99999 SIN DESCRIPCION 686,112 20,000 7,200 15,880 729,192150801 HUACHO

5 GASTOS CORRIENTES 686,112 20,000 7,200 15,880 729,192

5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 686,112 686,112


5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 1,100 3,3002,200






5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 58,878 58,878

23 PROTECCION SOCIAL 58,87858,878

051 ASISTENCIA SOCIAL 58,87858,878

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 58,878 58,878



Página :

Fecha : 12/01/2012

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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG



6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRASINSTALACIONES

5,888 5,888

5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEBASE

166,483 109,750 524,800 801,033

23 PROTECCION SOCIAL 801,033166,483 109,750 524,800

051 ASISTENCIA SOCIAL 801,033166,483 109,750 524,800

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 801,033166,483 109,750 524,800




5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES 4,950 30,74025,790







5.001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 25,532 25,532

23 PROTECCION SOCIAL 25,53225,532

051 ASISTENCIA SOCIAL 25,53225,532

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 25,532 25,532




5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,323 2,323

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:36:07




19 de 19


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

15 LIMA

08 HUAURA


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 230 230

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 12,580 855,742 373,856 416,410 1,658,588

24 PREVISION SOCIAL 1,658,58812,580 855,742 373,856 416,410

052 PREVISION SOCIAL 1,658,58812,580 855,742 373,856 416,410

0116 SISTEMAS DE PENSIONES 12,580 1,658,588855,742 373,856 416,410



5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,000 1,000

5. 2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DETERRORISMO

11,580 11,580



5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 614,434 373,856 1,305,350317,060

5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 241,308 241,308

5. 2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS 19,35019,350

5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 50,00050,000

5. 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 30,00030,000

30,800,461783,102 8,564,7438,557,416 3,738,564 9,156,636T O T A L

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 10:33:30

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICOAPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2012

DETALLE DE INGRESOS

(En Nuevos Soles)1 de 4


PROVINCIA:

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

08 HUAURA

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (301371)

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

TIPO TRANSACCIONGENERICASUBGENERICAESPECIFICA

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 3,738,5643,738,564

1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 3,647,7643,647,764

1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 3,465,3643,465,364

1.1.2 1.1 PREDIAL 2,785,1502,785,150

2,785,1501.1.2 1.1 1 PREDIAL 2,785,150

1.1.2 1.2 ALCABALA 680,214680,214

680,2141.1.2 1.2 1 ALCABALA 680,214

1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 182,400182,400

1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 182,400182,400

182,4001.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 182,400

1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 90,80090,800

1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 90,80090,800

1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 90,80090,800

90,8001.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 90,800

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7,106,3997,106,399

1.3.1 VENTA DE BIENES 396396

1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 396396

1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 396396

3961.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 396

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 3,399,4023,399,402

1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 80,50080,500

1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 80,50080,500

80,5001.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 80,500

1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 773,908773,908

1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 93,40893,408

93,4081.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES 93,408

1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 680,500680,500

680,5001.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 680,500

1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1,352,3941,352,394

1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1,352,3941,352,394

2,1511.3.2 8.1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR 2,151

675,2001.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 675,200

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 10:33:30


DETALLE DE INGRESOS



PROVINCIA:


08 HUAURA


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


4,4431.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 4,443

670,6001.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS 670,600

1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 447,100447,100

1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 447,100447,100

182,8061.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 182,806

125,6001.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 125,600

138,6941.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 138,694

1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 745,500745,500

1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 745,500745,500

745,5001.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 745,500

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 3,706,6013,706,601

1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 67,95167,951

1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 67,95167,951

67,9511.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE 67,951

1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 331,663331,663

1.3.3 3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS 331,663331,663

3,6631.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION 3,663

328,0001.3.3 3.1 4 DERECHO DE MATRICULA 328,000

1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD 25,00025,000

1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO 25,00025,000

25,0001.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO 25,000

1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 280,000280,000

1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 280,000280,000

280,0001.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 280,000

1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 3,001,9873,001,987

1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 3,001,9873,001,987

77,8151.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES 77,815

190,5001.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES 190,500

45,0141.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES 45,014

6,8201.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 6,820

1,683,1191.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 1,683,119

998,7191.3.3 9.2 24 SERENAZGO 998,719

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 10:33:30


DETALLE DE INGRESOS



PROVINCIA:


08 HUAURA


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 17,122,1598,564,7438,557,416

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,122,1598,564,7438,557,416

1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 17,122,1598,564,7438,557,416

1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 2,240,3922,240,392

1,505,3791.4.1 4.1 3 CANON MINERO 1,505,379

267,2791.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO 267,279

466,8981.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO 466,898

8361.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 836

1.4.1 4.2 REGALIAS 6,324,3516,324,351

841,9841.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS 841,984

5,482,3671.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM 5,482,367

1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,557,4168,557,416

8,557,4161.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,557,416

1.5 OTROS INGRESOS 1,804,5371,804,537

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 42,19142,191

1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 42,19142,191

1.5.1 1.1 INTERESES 42,19142,191

42,1911.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION YCONCESIONES

42,191

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,718,6461,718,646

1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,507,7461,507,746

1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 1,321,8461,321,846

1,321,8461.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 1,321,846

1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 185,900185,900

185,9001.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 185,900

1.5.2 2 SANCIONES 210,900210,900

1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 210,900210,900

210,9001.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES 210,900

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 43,70043,700

1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 43,70043,700

1.5.5 1.2 VENTAS DIVERSAS 23,20023,200

23,2001.5.5 1.2 1 VENTA DE CHATARRA 23,200

1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 20,50020,500

20,5001.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 20,500

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 10:33:30


DETALLE DE INGRESOS



PROVINCIA:


08 HUAURA


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 245,700245,700

1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 245,700245,700

1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 245,700245,700

1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS 245,700245,700

245,7001.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS 245,700

30,017,3598,564,7438,557,416 3,738,564 9,156,636T O T A L

------------------------------------------------------------------------ Titular de la Entidad

sello y firma

------------------------------------------------------------------------ Jefe de la Oficina de Planificación

y Presupuesto sello y firma

Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:44:18PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALESPARA EL AÑO FISCAL 2012ESTRUCTURA PROGRAMATICA

(En Nuevos Soles)

PROVINCIA :DISTRITO :

08

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (301371)01HUAURA

DEPARTAMENTO 15 LIMA

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

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CategoriaPrograma

PPTOProducto/Proyecto

ActividadAccion/Obr

Funcion DivisiónFuncional

GrupoFuncional Finalidad Unidad de Medida Cantidad Ubigeo Distrito

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION5.000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

20 SALUD043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD99999 SIN DESCRIPCION 215 MUNICIPIO 1.000 150801 HUACHO

0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

4.000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

22600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES 236 INSTITUCION 20.000 150801 HUACHO

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS

4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO0074 VIAS URBANAS

00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 073 METRO 6,200.000 150801 HUACHO

2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS4.000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL

15 TRANSPORTE036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS06670 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y 073 METRO 10,200.000 150801 HUACHO

2.061667 MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES4.000080 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL

15 TRANSPORTE033 TRANSPORTE TERRESTRE

0066 VIAS VECINALES20736 MEJORAMIENTO DE VIAS Y 073 METRO 1,200.000 150801 HUACHO

0063 ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA2.005722 CONSTRUCCION DE ESTADIOS

4.000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

35091 CONSTRUCCION DE ESTADIO Y 500 INSTALACION 1.000 150801 HUACHO

0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA2.003071 AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Fecha : 12/01/2012



(En Nuevos Soles)


08




Página : 2 de 5


CategoriaPrograma


ActividadAccion/Obr



4.000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO0088 SANEAMIENTO URBANO

47747 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA 010 BENEFICIARIO 6,091.000 150801 HUACHO

2.007751 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO15861 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 073 METRO 20,500.000 150801 HUACHO

2.011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


0088 SANEAMIENTO URBANO17907 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE 073 METRO 350.000 150801 HUACHO

2.013310 REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE4.000042 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO


0088 SANEAMIENTO URBANO29114 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA 073 METRO 180.000 150801 HUACHO

0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL2.019365 RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

4.000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO0089 SANEAMIENTO RURAL

27374 RECONSTRUCCION DE REDES DE 073 METRO 1,500.000 150801 HUACHO

ACCIONES CENTRALES9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR99999 SIN DESCRIPCION 001 ACCION 17,000.000 150801 HUACHO

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Fecha : 12/01/2012



(En Nuevos Soles)


08




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CategoriaPrograma


ActividadAccion/Obr



99999 SIN DESCRIPCION 001 ACCION 30,000.000 150801 HUACHO

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION0012 CONTROL INTERNO

99999 SIN DESCRIPCION 001 ACCION 350.000 150801 HUACHO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.000563 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO4.000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO06241 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 112 UNIDAD 200.000 150801 HUACHO

2.075149 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA4.000043 INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

20 SALUD043 SALUD COLECTIVA

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO28158 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE 143 MAQUINARIA 2.000 150801 HUACHO

2.089529 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA E IMPLEMENTACION DEL CUERPO DE SERENAZGO EN LA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA4.000149 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL23858 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD 001 ACCION 500.000 150801 HUACHO

2.124787 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA4.000072 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO041 DESARROLLO URBANO

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL29795 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 001 ACCION 120.000 150801 HUACHO

3.999999 SIN PRODUCTO5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION99999 SIN DESCRIPCION 144 CONTRIBUYENT 16,481.000 150801 HUACHO

5.000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

Fecha : 12/01/2012



(En Nuevos Soles)


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CategoriaPrograma


ActividadAccion/Obr




5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD


5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL0116 SISTEMAS DE PENSIONES

99999 SIN DESCRIPCION 006 ATENCION 71.000 150801 HUACHO

99999 SIN DESCRIPCION 087 PERSONA 1.000 150801 HUACHO

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 DESARROLLO URBANO0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

99999 SIN DESCRIPCION 017 CATASTRO 17,500.000 150801 HUACHO

5.001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO

99999 SIN DESCRIPCION 008 AUTORIZACION 4,500.000 150801 HUACHO

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

99999 SIN DESCRIPCION 010 BENEFICIARIO 3,529.000 150801 HUACHO

5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA23 PROTECCION SOCIAL


99999 SIN DESCRIPCION 010 BENEFICIARIO 400.000 150801 HUACHO

5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO08 COMERCIO

021 COMERCIO0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Fecha : 12/01/2012



(En Nuevos Soles)


08




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CategoriaPrograma


ActividadAccion/Obr




5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE23 PROTECCION SOCIAL



5.001175 SERENAZGO05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

99999 SIN DESCRIPCION 065 INTERVENCION 1,200.000 150801 HUACHO

5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA17 AMBIENTE

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO


5.001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC23 PROTECCION SOCIAL


99999 SIN DESCRIPCION 006 ATENCION 37.000 150801 HUACHO

------------------------------------------------------------------------ Jefe de la Oficina de Planificación


------------------------------------------------------------------------ Titular de la Entidad

sello y firma

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 10:10:31

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOAPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALESPARA EL AÑO

FISCAL 2012RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

1 de 11


08 HUAURAPROVINCIA:


01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (301371)DISTRITO:

TOTALRBFN DIVF GRPFPROD/PRY ACT/AI/OBR META ESPECIFICAPRG.CP

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 5,000

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 5,000

3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 5,000

5.000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 5,000

20 SALUD 5,000

043 SALUD COLECTIVA 5,000

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 5,000

99999 SIN DESCRIPCIONFinalidad :

Und. Medida : MUNICIPIO Cantidad : 1.000

Ubicación : LIMA, HUAURA, HUACHO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000

3,0005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

2,0005. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 500,000

2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 500,000

4.000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 500,000

22 EDUCACION 500,000

047 EDUCACION BASICA 500,000

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 500,000

22600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVASFinalidad :

Und. Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cantidad : 20.000


18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 500,000

300,0006. 2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIONDIRECTA - BIENES

200,0006. 2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIONDIRECTA - SERVICIOS

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 3,044,342

2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 1,294,342

4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 1,294,342

15 TRANSPORTE 1,294,342

036 TRANSPORTE URBANO 1,294,342

0074 VIAS URBANAS 1,294,342

00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDASFinalidad :

Und. Medida : METRO Cantidad : 6,200.000


07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,294,342



2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 1,350,000

4.000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 1,350,000

15 TRANSPORTE 1,350,000

036 TRANSPORTE URBANO 1,350,000

0074 VIAS URBANAS 1,350,000

06670 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALESFinalidad :






2.061667 MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES 400,000

4.000080 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL 400,000

15 TRANSPORTE 400,000

033 TRANSPORTE TERRESTRE 400,000

0066 VIAS VECINALES 400,000

20736 MEJORAMIENTO DE VIAS Y CARRETERASFinalidad :



07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 400,000



0063 ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA 500,000

2.005722 CONSTRUCCION DE ESTADIOS 500,000

4.000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 500,000

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08 HUAURAPROVINCIA:




21 CULTURA Y DEPORTE 500,000

046 DEPORTES 500,000

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 500,000

35091 CONSTRUCCION DE ESTADIO Y COMPLEJO DEPORTIVOFinalidad :

Und. Medida : INSTALACION DEPORTIVA Cantidad : 1.000





0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 2,702,181

2.003071 AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 200,000

4.000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 200,000

18 SANEAMIENTO 200,000


0088 SANEAMIENTO URBANO 200,000

47747 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DELFinalidad :

Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : 6,091.000






2.007751 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 2,000,000

4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,000,000

18 SANEAMIENTO 2,000,000

040 SANEAMIENTO 2,000,000


15861 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOFinalidad :



18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2,000,000

1,600,0006. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIONDIRECTA - BIENES


2.011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 350,000

4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 350,000




17907 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADOFinalidad :

Und. Medida : METRO Cantidad : 350.000





2.013310 REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 152,181

4.000042 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 152,181




29114 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOFinalidad :

Und. Medida : METRO Cantidad : 180.000





0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 700,000

2.019365 RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 700,000

4.000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 700,000



0089 SANEAMIENTO RURAL 700,000

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08 HUAURAPROVINCIA:




27374 RECONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADOFinalidad :






ACCIONES CENTRALES 9,483,826

9001 ACCIONES CENTRALES 9,483,826

3.999999 SIN PRODUCTO 9,483,826

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2,785,114


006 GESTION 2,785,114

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 2,785,114


Und. Medida : ACCION Cantidad : 17,000.000



93,6005. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA

150,0005. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMENPUBLICO)

90,0005. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES

320,0005. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 311,398


31,9715. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS

20,0005. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

6,0005. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENESIMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA

18,5005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

20,0005. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO




09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,391,879


31,9715. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS

31,9715. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

31,9715. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES

6,0055. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES

308,8805. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS

38,4875. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

24,3005. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO


9,0005. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS


3,0005. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES

43,0945. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

12,9405. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE


150,0005. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD

5,0005. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES

5,0005. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES

20,0005. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS




26,9605. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.


428,2375. 2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 6,588,419


006 GESTION 6,588,419

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 6,588,419

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331,5335. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES


08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,533,874



174,9435. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS

400,0005. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

135,9295. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS


110,0005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DEOFICINA


28,1005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES



10,0005. 2.5.1 2.1 1 A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS

14,0005. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES

10,0005. 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES

12,1545. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES

6,0005. 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS

10,0005. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

5,0005. 2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO

30,0005. 2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS

5,0005. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES

20,0005. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES




174,9435. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS


400,0005. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

150,0005. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS


100,0005. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)




27,0005. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS


5,0005. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

160,0005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DEOFICINA

10,0005. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

38,0005. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS

10,0005. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS

6,0005. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS


51,4285. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES



220,0005. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

90,0005. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

50,0005. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

40,0005. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

25,0005. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET

10,0005. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA

20,0005. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS

20,0005. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS

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08 HUAURAPROVINCIA:




10,0005. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

6,0005. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS

12,0005. 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS

8,5005. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO(SOAT)

20,0005. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS





233,6145. 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS

20,0006. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 110,293

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 110,293

006 GESTION 110,293

0012 CONTROL INTERNO 110,293


Und. Medida : ACCION Cantidad : 350.000





8005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

8005. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS




3,5905. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES







ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 13,865,112

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 13,865,112

2.000563 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO 500,000

4.000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 500,000


006 GESTION 500,000


06241 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO EN LA MUNICIPALIDADFinalidad :

Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 200.000



300,0006. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS

200,0006. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO

2.075149 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 700,000

4.000043 INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 700,000

20 SALUD 700,000

043 SALUD COLECTIVA 700,000


28158 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICAFinalidad :

Und. Medida : MAQUINARIA PESADA Cantidad : 2.000



700,0006. 2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE

2.089529 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA E IMPLEMENTACION DEL CUERPO DE SERENAZGO EN LA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 800,000

4.000149 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 800,000

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 800,000

014 ORDEN INTERNO 800,000

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 800,000

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08 HUAURAPROVINCIA:




23858 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANAFinalidad :




320,0006. 2.6.7 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

480,0006. 2.6.7 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2.124787 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 400,000

4.000072 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 400,000

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 400,000

041 DESARROLLO URBANO 400,000

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 400,000

29795 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALFinalidad :




278,6246. 2.6.7 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS


121,3766. 2.6.7 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

3.999999 SIN PRODUCTO 11,465,112

5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 1,116,738


007 RECAUDACION 1,116,738

0013 RECAUDACION 1,116,738


Und. Medida : CONTRIBUYENTE Cantidad : 16,481.000







55,7675. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS


12,9005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES





55,7675. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS







29,1305. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES







5.000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 39,506

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 39,506

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 39,506

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 39,506






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08 HUAURAPROVINCIA:




17,2385. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES




5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 159,187


012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 159,187

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 159,187








7,7685. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS

7505. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

7505. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS



7,7685. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS





9805. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

4,1505. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

9205. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

7205. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO



5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 1,712,949


006 GESTION 1,712,949





18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,712,949

685,1805. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

1,027,7695. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1,658,588

24 PREVISION SOCIAL 1,658,588

052 PREVISION SOCIAL 1,658,588

0116 SISTEMAS DE PENSIONES 1,658,588


Und. Medida : PERSONA ATENDIDA Cantidad : 1.000


00 RECURSOS ORDINARIOS 12,580

1,0005. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

11,5805. 2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMASDE TERRORISMO


Und. Medida : ATENCION Cantidad : 71.000



614,4345. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530

241,3085. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES





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08 HUAURAPROVINCIA:




19,3505. 2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS

50,0005. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO

30,0005. 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONALPENSIONISTA

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 638,151

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 638,151

041 DESARROLLO URBANO 638,151

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 638,151


Und. Medida : CATASTRO Cantidad : 17,500.000








6,0185. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS

5,4405. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES






6,0185. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS






19,9405. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES







5.001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 390,302

15 TRANSPORTE 390,302

036 TRANSPORTE URBANO 390,302

0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO 390,302


Und. Medida : AUTORIZACION Cantidad : 4,500.000






11,9005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES






19,1505. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES







5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 729,192

23 PROTECCION SOCIAL 729,192

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08 HUAURAPROVINCIA:




051 ASISTENCIA SOCIAL 729,192

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 729,192


Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : 3,529.000



686,1125. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES




1,1005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES





2,2005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES






5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 58,878





Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : 400.000




5,8886. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRASINSTALACIONES

5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 156,075

08 COMERCIO 156,075

021 COMERCIO 156,075

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO 156,075







12,5005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES





15,8005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES







5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 801,033









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(En Nuevos Soles)

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08 HUAURAPROVINCIA:






4,9505. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES






25,7905. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES







5.001175 SERENAZGO 1,022,221


014 ORDEN INTERNO 1,022,221

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 1,022,221


Und. Medida : INTERVENCION Cantidad : 1,200.000









3,8005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES










10,0005. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

18,7605. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES


7205. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO





5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 2,956,760

17 AMBIENTE 2,956,760

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 2,956,760

0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 2,956,760










124,9185. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS


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(En Nuevos Soles)

11 de 11


08 HUAURAPROVINCIA:




20,0005. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

9,2605. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES






124,9185. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS








10,0005. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

40,0005. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

5,0005. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS YSIMILARES

18,7305. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES







5.001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 25,532





Und. Medida : ATENCION Cantidad : 37.000





2305. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

T O T A L 30,800,461

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:40:20

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOAPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALESPARA EL AÑO FISCAL 2012RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL

GASTO 1 de 4

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Formulación Presupuestal

DISTRITO:

CategoriaPresupuestal

ProgramaPresupuestal

Producto/ProyectoActividad/Acción/Obra Fte/Rb Cat. Gto. Genérica Monto

Presupuesto

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

15 LIMA

01

08 HUAURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (301371)

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 7,451,5230001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 5,000

3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 5,000

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,0005 GASTOS CORRIENTES 5,000

3 BIENES Y SERVICIOS 5,0000044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 500,000

2011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 500,000

5-18 RECURSOS DETERMINADOS 500,0006 GASTOS DE CAPITAL 500,000

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 500,0000061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 3,044,342

2001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 1,294,342

5-07 RECURSOS DETERMINADOS 1,294,3426 GASTOS DE CAPITAL 1,294,342

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1,294,3422011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 1,350,000


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1,350,0002061667 MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES 400,000


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 400,0000063 ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA 500,000

2005722 CONSTRUCCION DE ESTADIOS 500,000


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 500,0000082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 2,702,181

2003071 AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 200,000


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 100,0005-18 RECURSOS DETERMINADOS 100,000

6 GASTOS DE CAPITAL 100,0006 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 100,000

2007751 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 2,000,000


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 2,000,0002011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 350,000


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 350,0002013310 REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 152,181


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 152,1810083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 700,000

2019365 RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 700,000


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 700,0002 ACCIONES CENTRALES 9,483,826

9001 ACCIONES CENTRALES 9,483,8265000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2,785,114

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,391,8795 GASTOS CORRIENTES 1,391,879

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 545,2853 BIENES Y SERVICIOS 846,594

5-07 RECURSOS DETERMINADOS 653,6005 GASTOS CORRIENTES 653,600





3 BIENES Y SERVICIOS 428,2375000003 GESTION ADMINISTRATIVA 6,588,419


1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,078,4293 BIENES Y SERVICIOS 1,313,9705 OTROS GASTOS 233,614


5-07 RECURSOS DETERMINADOS 1,408,5325 GASTOS CORRIENTES 1,408,532

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,098,5323 BIENES Y SERVICIOS 310,000


1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,150,2853 BIENES Y SERVICIOS 261,4355 OTROS GASTOS 122,154

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 110,293

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 55,593

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:40:20


GASTO 2 de 4


DISTRITO:




Presupuesto

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

15 LIMA

01

08 HUAURA


5 GASTOS CORRIENTES 55,5933 BIENES Y SERVICIOS 55,593


3 BIENES Y SERVICIOS 41,0005-08 RECURSOS DETERMINADOS 13,700


3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 13,865,1129002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 13,865,112

4000043 INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 700,000


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 700,0004000072 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 400,000


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 278,6245-18 RECURSOS DETERMINADOS 121,376


4000149 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 800,000


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 800,0004000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 500,000


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 500,0005000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 1,116,738







5000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 39,506


3 BIENES Y SERVICIOS 39,5065000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 159,187




1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 47,2045-08 RECURSOS DETERMINADOS 28,150

5 GASTOS CORRIENTES 28,1501 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 26,6503 BIENES Y SERVICIOS 1,500

5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 1,712,949


3 BIENES Y SERVICIOS 1,712,9495000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1,658,588

1-00 RECURSOS ORDINARIOS 12,5805 GASTOS CORRIENTES 12,580

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 12,5802-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 416,410

5 GASTOS CORRIENTES 416,4102 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 416,410


2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 855,7425-08 RECURSOS DETERMINADOS 373,856

5 GASTOS CORRIENTES 373,8562 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 373,856

5001022 PLANEAMIENTO URBANO 638,151







5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 390,302


3 BIENES Y SERVICIOS 200,252

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:40:20


GASTO 3 de 4


DISTRITO:




Presupuesto

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

15 LIMA

01

08 HUAURA





5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 729,192


2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 686,1122-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15,880





5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 58,878


2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 52,9906 GASTOS DE CAPITAL 5,888

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 5,8885001078 PROMOCION DEL COMERCIO 156,075





3 BIENES Y SERVICIOS 30,1405001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 801,033





3 BIENES Y SERVICIOS 109,7505001175 SERENAZGO 1,022,221







5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 2,956,760







5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 25,532


2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 22,9793 BIENES Y SERVICIOS 2,553

Total 30,800,461

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:40:20


GASTO 4 de 4


DISTRITO:




Presupuesto

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

15 LIMA

01

08 HUAURA


---------------------------------------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación


---------------------------------------------------------- Titular de la Entidad

sello y firma

Página :

Fecha : 12/01/2012

Hora : 12:42:56

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICOAPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012

RESUMEN DE PERSONAL1 de 1


TIPO DE PERSONALN°

PERSONAS ANUAL

PERSONAL NOMBRADO PERSONAL CONTRATADOPOR SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL

N°PERSONAS ANUAL N°

PERSONAS COSTO

I ACTIVOS

PROVINCIA:


08 HUAURA


12 501,120 0 0 12 01.- FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 501,120

5 217,071 38 638,400 43 02.- PROFESIONALES 855,471

30 861,330 69 993,600 99 03.- TECNICOS 1,854,930

33 1,378,636 31 334,800 64 04.- AUXILIARES 1,713,436

76 2,698,279 18 172,800 94 05.- OBREROS 2,871,079

71 1,478,918 0 0 71 II PENSIONISTAS 1,478,918

227 7,135,354 156 2,139,600 383 TOTAL ANUAL (I + II) 9,274,954

TIPO DE PERSONAL N° PERSONAS ANUAL

PERSONAL CONTRATADO POR:

2,139,600156 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS

00 LOCADORES DE SERVICIOS 1_/

CARGO N° PERSONAS ANUALDIETA

al 31. Dic. 2011 (*) Año 2012

104,0001 ALCALDE 00

011 REGIDORES 308,880308,880

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Consejo que aprobó la Dieta.1_/ Debe considerarse el personal contratado por Empresas de Servicios y Consultorias.

ELABORADO PORSello y firma

JEFE DE PRESUPUESTOSello y firma

TITULAR DEL PLIEGOSello y firma

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF … · aprobaciÓn institucional del presupuesto...

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