·.~~~~~.DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEFSIAF - M6dVlo de Formulación Presupuestal

•• •• ...". ••• •• ••••••• ••• ••Fecha

Hora

Página:

•PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOAPROBACiÓN INSTlTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

PRESUPUESTO DE GASTOSA NIVEL DISTRITAL(En Nuevos Soles)

02/01/2013

13:49:51

de 7

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

14 LAMBAfEQUE

01 CHICLAYO

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO (301212)

GENERAL 32,685,676 22,273,295 32,753,765 29.381 87,742.117

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14,100.000 13,072.729 18,230.459 45.403.188

5. 2.1,1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 13.100.000 13,072,729 13.779.453 39,952,182

5. 2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 6.507,916 3.042.046 933.505 10,483,467

5. 2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRA TrVO 6.507,916 3.042.046 933,505 10,483.467

5 2.1.11.11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCIQN POUTICA 133,800 133.800

S. 2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN • 4,380,791 2,942.493 898,344 8.221.628

5 2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLA20 FIJO (REGIMEN 1,746.556 99.553 1.846,109LABORAL PUBLICO) ,.

5. 2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PlAZO INDETERMINADO 246,769 35.161 281,930(REGIMEN LABORAL PRIVADO)

5. 2.1,18 PERSONAL OBRERO 5.995.384 8,246.351 6.482.136 20,723,871

5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 5.995.384 8.246.351 6,482,136 20,723,871

5 2,1.18.11 OBREROS PERMANENTES 5,995.384 8.246,351 6,482,136 20.723.871

5 2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,784,332 6,363,812 8,148,144

5. 2,1.19.1 ESCOLARIDAD. AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 6.363.812 6.363.812

5. 2.1.19.11 GRATIFICACIONES 5,647.912 5,647,912

5 2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 715.900 715,900

5. 2.1.19.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,784,332 1,784,332

5 2.1.19.31 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 230.038 230.038

5 2.1,19.32 BONiFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 777,147 777,147

5.21.19.399 OTRAS OCASIONALES 777,147 777,147

5 21110 DIETAS 596.700 596.700

5 21110.1 DIETAS 596.700 596,700

5. 2.1110.12 OIETAS OE REGIDOR ES y CONSEJEROS 59b,700 596.700

5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,000 4.451.00ti 5451,006

5 21.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1.000.000 4.451,006 5.451.006

5. 2.1.31.1 OBLiGACIONES DEL EMPLEADOR 1.000,000 4.451,006 5,451,006

c::>c.~t.J"IU1

......._- ..........•..•••DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESl'O PÚBLICO - MEFSlAF - Módulo de Formulación Presupuestal

•••• • • •••••••••. Fecha: 02101/2013PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOAPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

PRESUPUESTO DE GASTOSA NIVEL DISTRITAL

Hora

Pagina:

13:49:51

2 de 7(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

14 LAMBAYEQUE

01 CHICLAYO

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO (301212)

5. 2.1.31.11 APORTES A lOS FONOOS DE SALUD 3,451.006 3,451,006

5. 2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPlEADOR 1.000,000 1,000.000 2.000,000

5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 500.000 2.273.066 3,376,372 6.149.438

5. 2.2.1 PENSIONES 500.000 2,273.066 3,176.372 5,949,438

5. 2.2.11 PENSIONES 500.000 2,273,066 3,176,372 5,949,436

5. 2.2.11.1 PENSIONES 500.000 2.273.066 2,394.944 5,168.010

5. 2.2.11.11 REGIMEN DE PENSIONES oi. 20530 500.000 ," 2.273,066 2.273.066 5.046.132

5. 2.2.11.199 OTROS REGIMENES DE PENSIONES 121,876 121,876

5. 2.2.11.2 OTRAS COMPENSACIONES 781,428 781,428

5. 2.2.11.21 ESCOLARIDAD. AGUINALDOS'" GRATIFICACIONES 584,810 584,810

5.2.2.11.299 OTROS BENEFICIOS 196,618 196.618

5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 200,000 200.000

5. 2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 200,000 200,000

5. 2.2.23.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPlEADOR 200.000 200.000

5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS OE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 170.000 170.000

5. 2.2.23.43 GASTOS DE SEPELIO Y lUTO DEL PERSONAl PENSIONISTA 30,000 30,000

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 564.000 4,127.500 8,148,500 12,870,000

5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 475.200 4,127.500 652.000 5,254.700

5. 2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES y AFINES 4,000,000 4.000.000

5 2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES y AFINES 4,000,000 4,000.000

5. 2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,650,000 3,650,000

5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS y AFINES 350,000 350.000

5 2.3.15 MATERiAlES Y UTllES 240,000 240.000

5. 2.3.15.1 DE OFICINA 170,000 170,000

5. 2.3.1511 REPUESTOS Y ACCESORIOS 60.000 60.000

5 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y MATERIALES DE OFICINA 110,000 110,000

5 2.3.15.3 ASEO. LIMPIEZA Y COCINA 70,000 70,000

'.::>~c..r:~

DIRECCION GENERAL oe PRESUPUESTO PÚBLICO· MEFSIAF - Módulo de Formulación Presupuestal

••• •••••••••• •••••••••• • •••••••Fecha : 02101/2013PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOAPROBACiÓN INSTlTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

PRESUPUESTO DE GASTOSA NIVEL DISTRITAL(En Nuevos Soles)

Hora

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13:49:51

3 de 7

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

14 LAMBAYEQUE

01 CHICLAYO

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO (301212)

5. 2.3.1 5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 70,000 70,000

412.000 412,000

412,000 412,000

400,000 400,000

12,000 12,000

127,500 127,500

75,000 75,000

75,000 75,000

52,500 52,500

52,500 52,500

475,200 475.200

475,200 475,200

475,200 475,200

118,800 7,496,500 7.615,300

740,000 740,000

300,000 300,000

150,000 150,000

1SO,OOO 150,000

150,000 150,000

SO,OOO SO,OOO

50,000 50.000

SO,OOO 50.000

290,000 290.000

150.000 150.000

2!l,OOO 20.000

120,000 120,(}O(¡

C),~")

'-"c;...J

5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS

S. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

5. 2.3,1 6,11 DE VEHICULOS

S. 2.3.1 6.14 DE SEGURIDAD

S. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEOICOS

S, 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARW<CEUTICOS

S, 2,3.1 8,1 2 MEDICAMENTOS

S, 2,3,1 8,2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL y ACCESORIOSMEDICOS, aUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS y DE

5.2.3.18.21 MATERIAL, INSUMOS,INSTRUMENTAL Y;A.CCESORIQSMEDICOS, aUIRURGICOS, ODONTOLQGICOS y DELABORATORIO

S, 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION

S. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIQN

5. 2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

S. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICKJS

5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y

S, 2,3,22,1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA y GAS

5. 2.3.22.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

S, 2.3,22,1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

5. 2,3,222 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET

5. 2.3.22.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

5. 2.3.22.22 SERVICIO DE TElEFONIA FIJA

5 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET

5 2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIQN E IMAGENINSTITUCIONAL

5 2.3.22.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD

5 2.3.22.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y OIFUSION

5. 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION y

••••••••••••GENERAl DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF_ MódUlO de F0rrnutaci6n Presupuesta! • ••••••••••••••• • ••••Fecha

,t02101/2013

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. PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOAPROBACiÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

PRESUPUESTO DE GASTOSA NIVEL OISTRITAL(En Nuevos Soles)

Hora

Página:

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

14 LAMBAYEQUE

01 CHICLAYO

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO (301212)

5. 2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y 118,800 10,000 128,800REPARACIONES

5. 2.3.24.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y 118.800 10.000 128.800REPARACIONES

5. 2.3.24.1 2 DE CARRETERAS. CAMINOS Y PUENTES 118.800 118.800

5. 2.3.24.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10.000 10,000

5. 2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. FINANCIEROS Y DE SEGUROS 78,550 78.550

5. 2.3.26.3 SEGUROS 78,550 78.550

5. 2.3.26.32 SEGURO DE VEHICULOS 8,000 8.000

5. 2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 55.550 55.550

5. 2.3.26.399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 15,000 15.000

S. 2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 5.667.950 5.667.950

5. 2.3.27.1 SERVICIOS DE CONSUL TORIAS. ASESORIAS y SIMILARES 74,000 74,000DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS

5.2.3.27.13 AUDITOR lAS 74,000 74,000

5. 2.3.27.2 SERVICIOS DE CQNSUl TORIAS, ASESORIAS y SIMILARES 1,415.784 1,415.784DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES

5. 2.3.27.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES 1.415,784 1.415.784

5. 2.3.27.11 OTROS SERVICIOS 4,178.166 4.178.166

5 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 4.178.166 4.178.166

5. 2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.000.000 1.000.000

5 2.3.28.1 CONTRATO ADMINISTRATlVO DE SERVICIOS 1.000.000 1.000.000

5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 917,430 917.430

5. 2.3.28.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 82.570 82.570

5. 2.5 OTROS GASTOS 165,780 1,193.074 1.358,854

5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICiAlES, LAUDOS ARBITRAlES y 165,780 1,193.074 1,358.854SIMILARES

5 2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARSITRAlES 165.780 1,193,07-4 1.358.85 •...

5. 2.5.51.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTAlES 1,193.074 1,1g3.07t'

5. 2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 545,44-4 545.444

5.2.5.51.18 PERSONAL OBRERO 647.630 647,630

),

c..nN'---

•••••••GENERAl DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSlAF - M6d~Jo de Formulación Presupuestat •• • ••••• • ••••• .••~ •••

Fecha : 02101/2013PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOAPROBACiÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

.I~RESUPUESTO DE GASTOSA NIVEL DISTRITAL(En Nuevos Soles)

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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

14 LAMBAYEQUE

01 CHICLAYO

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO (301212)

5 2.5.51.2 A PENStONISTAS GUBERNAMENTALES 131.673 131,673

5. 2.5.51.21 PENSIONISTAS 131,673 131.673

5. 2.5.51.3 AL SECTOR PRIVADO 34,107 34,107

5. 2.5.51.31 A PERSONAS JURIDICAS 29,487 29,487

5. 2.5.5 1.32 A PERSONAS NATURALES 4,620 4,620

6. 2.6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,325,896 2,800,000 1,805,360 29.381 21,960,637

6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 16,951.530 2,790.000 1,555,360 29,381 21.326,271

6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 16,951,530 2,790,000 1,555,360 29,381 21,326.271

6. 2.6.23.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 15,199,116 2,790,000 1,355.360 29.381 19.373.857

6. 2.6.23.23 COSTO DE CQNSTRUCCION POR CONTRArA 12,504,358 2,695,179 15,199,537

6. 2.6.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 2,394,280 94.821 1,115,360 29,381 3,633,842BIENES

6. 2.6.2326 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· 300,478 240,000 540,47BSERVICIOS

6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 132,914 132,914

6. 2.6.23.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR AOMINISTRACION DIRECTA- 107,000 107.000BIENES

6. 2.6.23.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· 25.914 25.914SERVICIOS

6. 2.6.23.6 PlAZUElAS. PARQUES Y JARDINES 619,500 619,500

6. 2.6.2 3.6 • COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· 495,600 495,600BIENES

6. 2.6.2 3.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· 123,900 123,900SERVICIOS

6. 2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 1,000,000 200.000 1.200,000

6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 800.000 160.000 960.000BIENES

6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCIQN POR ADMINISTRACION DIRECTA- 200.000 40,00<1 240.000SERVICIOS

6 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 374.366 10,000 250.0QO 634.366

6. 2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 374.366 10.000 250.000 634.366

{j 2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 250.000 250.000 500.000

6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 250,000 250,000 500,000

6 2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 124.366 10.000 134,366

'.::>->c..n•...•

•••• 1••••••••••DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBllCO • MEFSIAF - Mó',;ulo de FOfTT\I.M8ci6n Presupuestal

•••••••••••• c~ •• ¡.• •••PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOAPROBACiÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

PRESUPUESTO DE GASTOSA NIVEL DISTRITAL(En Nuevos Soles)

Hora

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13"49:51

de 7

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

14 LAMBAYEQUE

01 CHICV>YO

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO (301212)

6. 2.6.81"" 3 GASTO POR lJ\ CONTRATACION DE SERVICIOS 124,366 10,000 134,366

2,352,911 2,352.911

2,352.911 2,352.911

2,352,911 2,352,911

2.352.911 2,352.911

2,352,911 2,352,911

2,352,911 2,352,911

476,720 476,720

476,720 476,720

476,720 476,720

476,720 476,720

476,720 476,720

476,720 476,720

52,199 52,199

52,199 52,199

52,199 52,199

52.199 52.199

52.199 52,199

52,199 52.199

57.008 57,008

57,008 57,008

57,008 57,008

57008 57.008

57.00& 57.00f

57.COil 57.008

1,034,040 1,034,040

1,034.040 1,034.040

c:>Ot.nQ

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

5. 2.2.23 ENTREGA DE BIENES y SERVICIOS

5. 2.2.23.1 APOYO ALIMENTARIO

5. 2.2.23.11 AUMENTOS PARA PROGRAMAS SOCiAlES

TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALlMENTARIA

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS

5. 2.2.23.1 APOYOALlMENTARIO

5. 2.2.23.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES

MTC - PROVIAS RURAL

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS

5. 2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO. ACONDICIONAMIENTO YREPARACIONES

S. 2.3.24.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO YREPARACIONES

5. 2.3.24.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES

TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALlMENTACION y NUTRICION PARA ELPACIENTE AMBUlJ\TORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC

5. 2.2 F'ENSIONES y OTRAS F'RESTACIONES SOCIALES

5 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS

5. 22.23.1 APOYO AUMENTAR 10

5. 2.2.2 3 1 .. ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALE[

D.S. 021-2012-EF CEOIF y BENEFICENCIAS

5. 2.4 OONACIQNES Y TRANSFERENClAS

!EN!D!ES!ES!ÚB!.! !.~• • • • • • • • • .P!E!1>!SU!E!R~DE~E!RtB!O. '••••• ti •SIAF·M6do 'oóeFormulaci6nP.esupuestal APROBACiÓN INSTlTtiCíciÑAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

PRESUPUESTO DE GASTOSA NIVEL DISTRITAL(En Nuevos Soles)

~ lJl---·Hora

Pagina:

13:49:51

7 de 7

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

14 LAMBAYEQUE

01 CHICLAYO

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO (301212)

5. 2.4.1 OONACIONES y TRANSFERENCiAS CORRIENTES 1,034,040 1,034,040

5. 2.4.13 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,034,040 1,034,040

5. 2.4.13.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1.034,040 1,034,040

5. 2.4.13.14 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1,034,040 1,034,040

TOTAL - 3,972,878 32,685,676 22,273,295 32,753,765 29.381 91,714,995

~.

::P-='~MUN1Clf!r PROVINCIAL D~tliíeLAH} I

Ir~r I~'. t '----------:..--~Ba..~re-lffiRE5_&8t~_ttt_----

Titular,4¡te.~filifladsello y firma

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