EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA … · EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL...

H-004-2017

Decreto Ejecutivo No.40363-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA a.i.

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 9411, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017 de 30 de noviembre de 2016 y sus reformas.

Considerando:

1. Que el inciso b) del artículo 45 de Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No.

198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto.

2. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La

Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.

3. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado,

autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen modificaciones presupuestarias dentro de un mismo programa o subprograma, cuando así sea necesario para adecuar la programación presupuestaria como producto de variaciones en la asignación presupuestaria, o bien como producto de cambios en las prioridades definidas por los responsables de los programas o subprogramas presupuestarios, de los Órganos del Gobierno de la República.

4. Que el inciso g) del artículo 5 de citada Ley No. 8131, establece que el

presupuesto debe ser de conocimiento público por los medios electrónicos y físicos disponibles.

5. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para las entidades involucradas, habida cuenta de que las tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa, se custodiará en los archivos de dicha Dirección General.

6. Que los órganos del Gobierno de la República contenidos en el presente

Decreto Ejecutivo solicitaron la confección del mismo, cumpliendo en todos los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.

7. Que se hace necesario realizar la presente modificación presupuestaria, con la

finalidad de que los órganos del Gobierno de la República incluidos en este decreto, reflejen en su programación presupuestaria autorizada en la Ley No. 9411, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017 de 30 de noviembre de 2016 y sus reformas, las diversas encomiendas de frente al cumplimiento de los objetivos y metas asignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” y sus planes estratégicos vigentes, en forma consistente con las asignaciones financieras autorizadas en la referida Ley No. 9411.

Por tanto;

Decretan:

Artículo 1º.— Modifícanse el artículo 2º de la Ley No. 9411, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017, publicada en los Alcances Digitales Nos. 299A, 299B y 299C a La Gaceta No. 238 de 12 de diciembre de 2016 y sus reformas, con el fin de modificar parcialmente la programación presupuestaria de los Órganos del Gobierno de la República incluidos en este Decreto. Artículo 2º.— El desglose de la modificación indicada en el artículo anterior en los niveles de título, programa y subprograma, según corresponda, estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/12485-modificaciones-presupuestarias, y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Artículo 3º.— Rige a partir del primero de enero del año 2017. Dado en la Presidencia de la República, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete. LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA

José Francisco Pacheco Jiménez Ministro de Hacienda a.i.

Página: 1

REBAJAR

Ser el órgano del Estado costarricense responsable de la rectoría en materia penitenciaria; de la seguridad jurídica de los bienes muebles e inmuebles de sus habitantes; de la prevención integral de la violencia y el delito; del control de los espectáculos públicos que presencien los(as) menores de edad; de promover una cultura de paz mediante la resolución alterna de conflictos; y de constituir el representante legal del Estado costarricense, así como ser consultor de la Administración Pública.

MISIÓN INSTITUCIONAL

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Página: 2

AUMENTAR

Contribuir al respeto integral de todas las manifestaciones de los derechos humanos de la población y promover la paz y la inserción social de los sectores más excluidos.

MISIÓN INSTITUCIONAL


Página: 3

REBAJAR

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Programa 12

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

Unidad Ejecutora

DESPACHO CONTRALOR

P.01.01. Gestión Eficacia Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados.

20,00 72,00 78,00 94,00 100,00

Fuente de datos: Sistemas de Información Internos.

INDICADORES DE GESTIÓN

Línea Base 2017 2018 2019 2020

# Tipo Dimensión Indicador

# Producto Usuarios (as)

PRODUCTOS

Rebajar Recurso de revocatoria contra el acto de apertura resuelto (atención por demanda).

4,00 5,00 5,00

Rebajar Auditorías. 89,00 91,00 93,00

Rebajar Objeción resuelta (atención por demanda). 625,00 627,00 628,00

Rebajar Fiscalización posterior de servicios públicos críticos.

2,00 1,00 3,00

P.01. Servicios de fiscalización integral (fiscalización, contratación administrativa y jurídica) de los servicios públicos.

Clientes externos de la CGR: entes y órganos fiscalizados, Asamblea Legislativa y ciudadanía.

Movimiento Medida 2017 2018 2019

Unidad de Cantidad

Página: 4

11,00 10,00 9,00 8,00 8,00

P.01.03 Gestión Eficiencia Tiempo promedio de atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura.

Notas Técnicas: La meta está definida en días hábiles y es un promedio de los tiempos que se tarda en resolver

cada recurso de revocatoria contra el acto de apertura.

Fórmula: (Sumatoria de los tiempos de cada recurso de revocatoria contra el acto apertura) /

(Total de recursos de revocatoria contra el acto apertura).

Los costos asociados al indicador son una estimación de las horas promedio invertidas de los

últimos tres años por los funcionarios en este proceso, multiplicadas por el costo de la hora

promedio fiscalizador proyectada para el año 2017. Es importante aclarar, que la atención del

recurso de revocatoria contra el acto de apertura, es una etapa que se debe atender dentro del

procedimiento administrativo.

Fuente de datos: Bases de datos internas y SIGED

Notas Técnicas: La meta está definida en términos porcentuales. Se refiere a la proporción de resoluciones de

objeción a carteles emitidas en un plazo menor de 10 días hábiles, del total de resoluciones de

objeción a carteles emitidas.

Fórmula: (Cantidad de resoluciones de objeción a carteles atendidas en un plazo menor de 10

días hábiles / Cantidad de resoluciones de objeción a carteles emitidas) *100

Los recursos asociados al indicador son una estimación de las horas invertidas por los

funcionarios que ejecutan el proceso que atiende la demanda de objeciones al cartel.

P.01.02. Gestión Eficiencia Cantidad de resoluciones de objeción a carteles emitidas en un plazo menor al de Ley.

Notas Técnicas: La meta está definida en términos porcentuales. Se refiere a la cobertura de servicios públicos

críticos o de mayor riesgo fiscalizados, los cuales se definen con base en criterios como:

importancia para la vida, opinión ciudadana obtenida en encuesta de relevancia nacional,

criterio experto basado en investigaciones de órganos especializados, el criterio interno,

importancia estratégica, el monto de las contrataciones y el presupuesto relacionado con la

prestación de esos servicios. Los servicios públicos críticos o de mayor riesgo definidos son

22 y los servicios públicos por fiscalizar a los que se refiere la fórmula en su denominador son

18.

La línea base corresponde a la meta del año 2014. Esa cobertura se mide acumulativamente.

En 2016 se cubren 5, en 2017 se adicionarán 2 servicios públicos críticos, 1 en 2018, 3 en

2019 y 1 en 2020, hasta lograr una cobertura de 18 servicios que representan el 80% de los

definidos, acorde con la meta del Plan Estratégico Institucional.

Fórmula: (Servicios públicos críticos o de mayor riesgo cubiertos por acciones de fiscalización

integral/Total de servicios públicos críticos o de mayor riesgo por fiscalizar definidos)*100

Los costos asociados al indicador, son una estimación de las horas invertidas por los

funcionarios que ejecutan las auditorías en los servicios públicos críticos que suman a la

cobertura.

Fuente de datos: Sistemas de Información internos.

40,00 41,00 42,00 43,00 43,00

Página: 5

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa 41

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Programa 21

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Unidad Ejecutora

DESPACHO DEL MINISTRO

Notas Técnicas: El programa Tejiendo Desarrollo busca articular las instituciones estatales para responder a las necesidades de los territorios priorizados y fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana, con el fin de promover el desarrollo endógeno desde los territorios.

8,00 17,00 22,00 - -

Fuente de datos: Archivo Despacho de la Primera Dama.

P.02. Gestión Eficacia Cantidad de proyectos realizados en el marco del Programa Tejiendo Desarrollo.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Rebajar Gestión realizada. 2.600,00 2.600,00 2.600,00

P.02. Atención y gestión de las demandas sociales. Población en General y territorios priorizados por el programa Tejiendo Desarrollo.


Unidad de Cantidad

Programa 24

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Subprograma 2

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

Unidad Ejecutora



PRODUCTOS

Rebajar Resolución emitida. 400,00 400,00 400,00

P.01. Emisión de sentencias y resoluciones. Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.


Unidad de Cantidad

Página: 6

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

Unidad Ejecutora

UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL

Somos el ente rector de inteligencia en el ámbito nacional y el órgano informativo para el Estado en materia de seguridad nacional, que recolecta y produce inteligencia al más alto nivel, mediante diversos procesos, para la toma de decisiones de los Poderes de la República, con la finalidad de contribuir a la seguridad social y ciudadana.

MISIÓN

Fuente de datos: Departamento de análisis y oficinas regionales

28,00 32,00 34,00 34,00 -

Notas Técnicas: Se orienta a contabilizar aquellos informes de inteligencia que de alguna u otra manera alertan anticipadamente ante la presencia de un hecho, o una situación particular cuya atención o valor es de interés para las autoridades en materia de seguridad, los cuales, a partir de la transferencia oportuna de inteligencia anticipativa, descriptiva y prospectiva, logran judicializar acciones que atentan contra la seguridad ciudadana y nacional.

Notas Técnicas: La recolección de información sobre este eje de trabajo (soberanía) es permanentemente

vinculada a la Seguridad Nacional. Este proceso se lleva a cabo mediante el ciclo de

inteligencia desde la planificación hasta la difusión de informes de inteligencia para la toma de

decisiones del más alto nivel.

Participan en este proceso las oficinas regionales con sus recolectores ubicados en zonas

fronterizas y el Departamento de Análisis y el Departamento de Relaciones Internacionales a

través de intercambio de información con servicios de inteligencia homólogos.

Fuente de datos: Departamento de investigaciones especiales y oficinas regionales

25,00 40,00 45,00 - -

P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de informes de inteligencia materializados contra el crimen organizado.

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de informes de inteligencia realizados de carácter anticipativo, descriptivo y en prospectiva en temas de necesidades ciudadanas.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de informes de inteligencia realizados de carácter anticipativo, descriptivo y en prospectiva en temas de soberanía.

600,00 187,00 187,00 - -

Notas Técnicas: Esta cantidad se refiere a la totalidad de la producción de informes de inteligencia que fundamenta un informe presidencial, alertas tempranas, informes de inteligencia anticipativos, descriptivos y en prospectivas, entre otros.

Fuente de datos: Departamento de análisis y oficinas regionales


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 7


Programa 42

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

Unidad Ejecutora



PRODUCTOS

Rebajar Escolta realizada. 105,00 110,00 115,00

Rebajar Capacitación impartida. 7,00 9,00 11,00

Rebajar Intervención de alto riesgo realizada. 157,00 164,00 171,00

P.01. Prevención, protección y formación especializada. Población en General, Miembros de los Supremos Poderes, Comunidad Internacional que visita el país e Instituciones Públicas.

Unidad de Cantidad


1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Programa 49

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Unidad Ejecutora

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Notas Técnicas: Proyecto inclusivo: proyectos que contemplan la accesibilidad para personas en condición de discapacidad.

4,00 14,00 13,00 - -

Fuente de datos: Registro de resoluciones de liquidaciones de proyectos por año, Según actas del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC).

P.01.01. Gestión Eficacia Número de proyectos de desarrollo inclusivo ejecutados en los territorios priorizados.


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 8

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 90

GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES

Subprograma 4

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

Supuestos: Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

1.455,00 1.500,00 1.500,00 - -

Fuente de datos: Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de embarcaciones abordadas.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Rebajar Servicio brindado. 14.500,00 14.635,00 14.785,00

P.01. Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera.

Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras.


Unidad de Cantidad

Página: 9


Programa 90


Subprograma 5

SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

Supuestos: -Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos.

-Sujeto a cambios en la normativa OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional).

Supuestos: Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.

P.02.01. Gestión Eficacia Cantidad de horas de vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.

Fuente de datos: Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas.

2.682,50 3.000,00 3.000,00 - -

Fuente de datos: Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón).

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de operativos realizados en aeropuertos.

5.186,00 5.400,00 5.450,00 - -


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 10

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

Programa 134

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

Subprograma 2

GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN

Notas Técnicas: La meta es en colones corrientes.

P.01.04. Gestión Eficacia Total de actuaciones fiscalizadoras realizadas

Fuente de datos: Dirección de Fiscalización

P.01.03. Gestión Eficacia Montos determinados de actuaciones fiscalizadoras realizadas

82.390.685.756,00 90.000.000.000,00 92.700.000.000,00 95.481.000.000,00 95.481.000.000,0

8,90 10,04 10,40 10,40 10,40

Fuente de datos: Dirección de Gestión Integral Tributaria.

P.01.05. Gestión Eficacia Carga tributaria impuestos Dirección General de Tributación.

883,00 752,00 790,00 830,00 830,00


Supuestos: La meta es por acciones de control y a partir del 2016 es considerando además las diferentes reformas tributarias en el caso de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa

10.185.000.000,00 12.474.787.500,00 13.098.526.875,00 13.753.453.219,00 13.753.453.219,0

Fuente de datos: Dirección de Control Extensivo

Supuestos: Indicador se compone de actuaciones del RUT, de Cobro y de Control Tributario Extensivo

P.01.01. Gestión Eficacia Montos determinados de actuaciones de control tributario extensivos.

87.382,00 63.644,00 66.826,00 70.167,00 70.167,00

Fuente de datos: Dirección de Control Extensivo y Dirección de Recaudación.


P.01.02. Gestión Eficacia Total de actuaciones de control tributario extensivo realizadas


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 11


Programa 134


Subprograma 3

GESTIÓN ADUANERA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

1.204.338,00 1.657.691,67 1.813.162,13 1.957.326,28 2.117.889,20

Fuente de datos: Departamento de Estadística y Registro

P.01.03. Gestión Eficacia Recaudación efectiva de impuestos

Notas Técnicas: Se toma como línea base el 2015 considerando que se realicen las diferentes reformas tributarias en el caso de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa.

Notas Técnicas: Las reliquidaciones son los ajustes realizados a las declaraciones aduaneras producto del control inmediato. Las metas del indicador son en millones de colones.

4,30 4,34 5,10 5,20 5,20


P.01.04. Gestión Eficacia Carga Tributaria del Servicio Nacional de Aduanas

Supuestos: Que se aprueben reformas fiscales en la Asamblea Legislativa

Notas Técnicas: Entendemos como recaudación efectiva la sumatoria de lo recaudado ingresado a caja, tanto por lo logrado en el control inmediato de las aduanas y del posterior por los órganos fiscalizadores.

175,00 2.807,00 3.359,00 4.018,00 4.814,00

Fuente de datos: Órganos Fiscalizadores de la Dirección General de Aduanas (el Órgano de Valor y la Dirección de Fiscalización.)

Fuente de datos: Dirección de Riesgo

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de fiscalizaciones en el control aduanero posterior

P.01.02. Gestión Eficacia Recaudación por reliquidación de tributos en el control inmediato en declaraciones aduaneras.

911,90 875,27 942,31 1.014,49 1.092,19

Supuestos: Recurso humano y técnico disponible para realizar las fiscalizaciones. Son investigaciones complejas, algunas podrían corresponder a posibles fraudes de tipo complejo.

Notas Técnicas: Las fiscalizaciones a las que se refiere la fórmula son las que se realizan en el control aduanero posterior, incluyendo auditorías, estudios especiales, revisión de declaraciones y operativos. Cada una de estas fiscalizaciones pueden abarcar períodos de comercio internacional de 1 año o más de las operaciones de los sujetos fiscalizados.


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 12

Programa 138

SERVICIOS HACENDARIOS

Subprograma 2

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN C.I.F.H.


Programa 138


Subprograma 1

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

P.01.02. Gestión Eficiencia Porcentaje de planes de trabajo de los sistemas informáticos cumplidos.

Notas Técnicas: Previamente a este indicador se han asociado actividades relacionadas con la continuidad y fortalecimiento de la infraestructura que deben realizarse en un tiempo determinado.

Notas Técnicas: Previamente a este indicador se han asociado actividades relacionadas con los principales aplicativos con que cuenta el Ministerio de Hacienda.

Supuestos: El cumplimiento de los indicadores queda sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

Fuente de datos: Planes de trabajo y estadísticas de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.

90,00 91,00 92,00 93,00 94,00

P.01.01. Gestión Eficiencia Porcentaje de planes de trabajo de la infraestructura tecnológica cumplidos.



90,00 91,00 92,00 93,00 94,00


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 13

P.01.05. Gestión Eficacia Cantidad de Talleres de sensibilización respecto al tema de ética realizados.

125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

Fuente de datos: Informe de Gestión Anual Subdirección del CIFH (Xinia Madrigal Chaves)

Supuestos: Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.

P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de Becas obtenidas por medio del departamento de Gestión Administrativa y Logística y la comisión de becas para el desarrollo del talento humano en materia de finanzas públcas.

1,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Fuente de datos: Informe de Gestión Anual Depto. de Gestión Administrativa y Logística. (Mayela Campos Sánchez)

Supuestos: 1. El equipo de alto desempeño se mantiene.

2. Se cuenta con presupuesto de viáticos y hospedaje dentro del país para realizar los talleres

en los lugares de trabajo.

Fuente de datos: Informe de Gestión Anual Depto. de Formación y Capacitación y Depto. de Gestión Administrativa y Logística. (Mauren Urieta Nestoza y Mayela Campos Sánchez)


Notas Técnicas: Los principales recursos a utilizar serán de las partidas de: Actividades de Capacitación y Becas a Funcionarios.


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación considerando la cantidad de capacitaciones realizadas.

70,00 95,00 95,00 100,00 100,00

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de Investigaciones efectuadas y apoyadas en materia de Finanzas Públicas por el CIFH.

P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de Convenios para el desarrollo del conocimiento y talento humano en la gestión de las Finanzas Públicas en conjunto con los organismos internacionales.

2,00 2,00 3,00 3,00 3,00

Fuente de datos: Informe de Gestión Anual Dirección del CIFH (Manuel Enrique Rovira Ugalde)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fuente de datos: Informe de gestión anual. Depto. de Investigación. (Damaris Jirón Bolaños)



Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 14

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P.01.07. Gestión Eficacia Porcentaje de planes de Diagnostico, desarrollo, evaluación y seguimiento relacionados al Clima Organizacional del Ministerio de Hacienda realizados entre la cantidad de planes programados.


Fuente de datos: Informe de Gestión Anual Depto. de Formación y Capacitación. (Mauren Urieta Mestoza)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P.01.06. Gestión Eficacia Porcentaje de actividades de innovación administrativa,para el desarrollo del talento humano en materia de finanzas públicas.


Fuente de datos: Informe de Gestión Anual Depto. de Gestión del Conocimiento. (Virgina Zúñiga Mesén)

Depto. de Formación y Capacitación (Mauren Urieta Nestoza)

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Programa 327

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Unidad Ejecutora

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance de los kilómetros conservados de la red vial del país con respecto al total de kilómetros programados.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Supuestos: El cumplimiento de la meta, esta sujeta a la asignación de los recursos presupuestarios, disponibilidad oportuna de personal técnico y operativo y del equipo y maquinaria requeridos para la ejecución de proyectos.

Fuente de datos: Informes físico cuantificable y de desempeño de las Direcciones Regionales.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Rebajar Kilómetro conservado de la red vial no asfaltada. 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Rebajar Colón. 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

P.01. Atención de la red vial del país. Personas y vehiculos que transitan por la red vial del país.

Unidad de Cantidad


Página: 15

4.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

P.01.03. Gestión Eficacia Inversión total en entrega de materiales y servicios a entes competentes de la red vial del país.

Notas Técnicas: La unidad de medida y la meta están definidas en colones.

Fuente de datos: Informes Físico Cuantificable y de Desempeño de las Direcciones Regionales.

Notas Técnicas: La meta está definida en colones.

Gasto promedio es el resultado de los gastos que comprenden las dos actividades que

conforman este tipo de conservación: mantenimiento rutinario y periódico.

P.01.02. Gestión Eficiencia Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial del país.

Notas Técnicas: Conservación vial: actividades destinadas a preservar de forma continua y sostenida el buen

estado de las vías, garantizando un óptimo servicio al usuario. Incluye: mantenimiento

rutinario y periódico.

Red vial no asfaltada: Contempla la red cuya superficie de ruedo es de lastre.


2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00


Programa 328

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE PUERTOS

Fuente de datos: Dirección de Infraestructura.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de estructuras marítimas para ferry rehabilitado.

72,00 100,00 - - -


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Rebajar Terminal rehabilitada. 8,00 0,00 0,00

P.01. Obras marítimo portuarias Comunidad nacional e internacional usuaria de las rutas de cabotaje del Golfo de Nicoya


Unidad de Cantidad

Página: 16


Notas Técnicas: Dentro del banco de proyectos de MIDEPLAN es el código No. 001692, estas son obras

menores que servirán como insumo al proyecto que se desarrollará con financiamiento del

BID.

Muelle Multipropósito: Es un muelle que pertenece a una terminal multipropósito, donde se

desarrollan servicios portuarios para varias actividades o tipos de tráfico.

Para el año 2017, se realizará la rehabilitación de este muelle como una obra nueva.

- 100,00 - - -


menores que servirán como insumo al proyecto que se desarrollará con financiamiento del

BID.

Terminal: Es la unidad autónoma más elemental dentro de un puerto, que permite la

realización íntegra de la operación portuaria a la que se destina.

Las terminales pueden ser especializadas, cuando su infraestructura, instalaciones y

equipamiento se desarrollan y destinan al manejo o manipulación de un tipo específico de

tráfico portuario. Cuando las terminales no se destinan a un tipo de carga específica, se

denominan terminales multipropósito o polivalentes.

Para el período 2017, la División Marítimo Portuaria tiene previsto la sustitución de las

siguientes estructuras marítimas: En Paquera; 2 duques de izaje y 1 rampa basculante.

Playa Naranjo: 1 duque de alba, 2 duques de izaje, 1 rampa basculante.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje del muelle multipropósito de Paquera para embarcaciones menores rehabilitado.


Programa 331

TRANSPORTE TERRESTRE

Subprograma 1

ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Unidad Ejecutora

ÁREA DE TRANSPORTES


PRODUCTOS

Rebajar Señal reparada. 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Rebajar Kilómetro demarcado. 250,00 250,00 250,00

Rebajar Señal colocada. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

P.01. Señalamiento Vial Personas y vehículos que transitan por la red vial

Unidad de Cantidad


Página: 17

Notas Técnicas: La meta está establecida en colones. Este Indicador corresponde a la Dirección General de

Ingeniería de Tránsito (DGIT).

En la estimación de recursos no se incluye partida 0 (Salarios), 1 (Servicios), 5 (Equipo) ni 6

(Transferencias).

P.01.04. Gestión Eficiencia Gasto promedio por km demarcado horizontal en la red vial nacional.

922.000,00 960.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.080.000,00

7.754,00 8.064,00 8.386,00 8.722,00 8.722,00

Fuente de datos: Bases de datos históricos e informes de trabajo.

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2016, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.


Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

Fuente de datos: Bases de datos e informes de trabajo.

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto

2016, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2, el

contrato de instalación de postes de la partida 1 y la compra de los cajones de semáforos

incluidos en la partida 5 (Equipo). Se excluye los recursos de la partida 0 (Remuneraciones),

parcialmente 1 (Servicios), parcialmente 5 (Equipo) y 6 (Transferencias).

Las metas están establecidas según la capacidad instalada de la Dirección.

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

P.01.03. Gestión Eficiencia Gasto promedio por señales verticales instaladas.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de semáforos instalados según los estudios técnicos emitidos en la DGIT.

Notas Técnicas: Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT).


Notas Técnicas: Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT).En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2, el contrato de mantenimiento del sistema centralizado, el contrato de páneles solares para disminución de la electricidad y el costo del pago de la electricidad, todos en la partida 1. Las metas están establecidas con respecto a la capacidad instalada de la institución.


P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de las averías en los sistemas semafóricos existentes que se atienden, según los reportes realizados.

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 18

Fuente de datos: Bases de datos e informes de trabajo


Notas Técnicas: Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT). La meta es un promedio de día. Según los datos del Departamento de Semáforos, la atención promedio de las averías en los sistemas de semáforos fuera de la GAM es de 22 días. La DGIT se propone como meta reducir este tiempo en 5 días, quedado la atención en 17 días.

Notas Técnicas: Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito.

La meta está establecida en colones.

En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2 con las

siguientes observaciones: En el anteproyecto 2016 no se solicita la compra de láminas de

aluminio que sirven como plantillas de las señales ni de tornillería. Además, se está

solicitando la compra de una cantidad mínima de postes, cemento, papel retroreflectivo y

tintas serigráficas. Lo anterior por existencia en la bodega y las compras solicitadas en el

presupuesto 2015, que ingresan en el cuarto trimestre 2015.

No incluye partida 0 (Salarios), 1 (Servicios), 5 (Equipo) ni 6 (Transferencias).

P.01.05. Gestión Calidad Reducción del tiempo de respuesta en la atención de averías en los sistemas de semáforos fuera del Gran Área Metropolitana

22,00 17,00 17,00 17,00 17,00

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Programa 550

DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Notas Técnicas: Las metas se desglosan de la siguiente forma:

2017: 100% de Directores de Direcciones 5 de Primaria capacitados

2018: 100% de Directores de Colegios Técnicos capacitados

2019: 100% de Directores de Colegios Académicos capacitados

2020: 50% de Directores de Direcciones 4 de Primaria capacitados

- 100,00 100,00 100,00 50,00

Fuente de datos: Datos en poder de la Dirección de Planificación Institucional

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de Directores capacitados para la puesta en producción del sistema en línea para la asignación del recurso humano al centro educativo


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

P.01. Apoyo a la Dirección Superior del Sistema Educativo

Página: 19


Programa 554

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP EDUC.


PRODUCTOS

Rebajar Metro cuadrado. 234.380,00 265.369,00 0,00

Rebajar Espacio educativo. 7.789,00 8.670,00 0,00

P.01. Dotación de infraestructura educativa Estudiantes del sistema educativo costarricense

Unidad de Cantidad


Programa 556

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

- 3,00 3,00 - -

P.01.02. Gestión Eficacia Número de pruebas nacionales diagnósticas y certificadas aplicadas a estudiantes.

Fuente de datos: Bases de datos de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.

INDICADORES DE GESTIÓN# Tipo Dimensión Indicador

Línea Base 2017 2018 2019 2020

Página: 20


Programa 573

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

Subprograma 1

ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

156,00 184,00 194,00 - -

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de Centros educativos aplicando el Curriculum Completo (Horario regular).

Fuente de datos: Datos en poder del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos


Línea Base 2017 2018 2019 2020


PRODUCTOS

Rebajar Estudiante atendido. 502.318,00 505.381,00 505.381,00

P.01. Servicio Educativos de enseñanza preescolar, I y II ciclo Estudiantes en edad para asistir a preescolar, I y II Ciclo.


Unidad de Cantidad

Página: 21


Programa 573


Subprograma 2

3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA

Unidad Ejecutora


9,90 9,75 9,70 - -

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de deserción intraanual en III ciclo y educación diversificada

Fuente de datos: Estadísticas del Departamento de Análisis Estadístico


Línea Base 2017 2018 2019 2020


PRODUCTOS


P.01. Servicios educativos para III ciclo y educación diversificada académica.

Estudiantes en edad para cursar III ciclo y educación diversificada académica


Unidad de Cantidad

Página: 22


Programa 573


Subprograma 3

3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA

Unidad Ejecutora


- 3,00 2,00 - -

P.01.01. Gestión Eficacia Número de Especialidades Educativas ampliadas en zonas de vulnerabilidad.

Fuente de datos: Oferta Educativa aprobada para el 2017 por la Dirección de Educación Técnica en coordinación con el Consejo Superior de Educación.


Línea Base 2017 2018 2019 2020


PRODUCTOS


P.01. Servicios educativos para III ciclo y educación diversificada técnica.

Estudiantes en edad para cursar el III ciclo y educación diversificada técnica.


Unidad de Cantidad

Página: 23


Programa 573


Subprograma 4

ENSEÑANZA ESPECIAL

Unidad Ejecutora


Fuente de datos: Informe de Liquidación de proyectos de la Dirección de Desarrollo Curricular.


- 7,00 8,00 - -

P.01.02. Gestión Eficacia Nuevos proyectos de equipamiento en centros educativos con servicios en III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional.

- 6,00 6,00 - -

P.01.01. Gestión Eficacia Nuevos proyectos de infraestructura en centros educativos con servicios en III ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS


P.01. Servicios educativos en educación especial Estudiantes con necesidades educativas especiales


Unidad de Cantidad

Página: 24

1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 731

ASUNTOS DEL TRABAJO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN


PRODUCTOS

Rebajar Persona atendida. 90.000,00 93.500,00 96.500,00

P.01. Inspección para el cumplimiento de la legislación laboral. Trabajadores y patronos

Unidad de Cantidad



Programa 573


Subprograma 5

EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: La línea base suma 46 CINDEAS abiertos en el 2013 y 3 en el 2014.

49,00 7,00 6,00 - -

Fuente de datos: Datos en poder del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos.

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de Centros Integrados de Educación para Adultos-CINDEAS abiertos.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS


P.01. Servicios educativos para jóvenes y adultos Todas las personas jóvenes y adultas que no han concluido la educación formal o no formal.


Unidad de Cantidad

Página: 25

Fuente de datos: Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC).

- 2,00 - - -

Notas Técnicas: Se refiere a la implementación del nuevo Código de Reforma Procesal Laboral. La meta es por año, 6 para el primer año, otras 6 2018, así sucesivamente, en distintos puntos del país. La meta de 6 Regiones porque está dividido en las 6 regionales socioeconómicas definidas por MIDEPLAN, con oficinas en distintas partes del país que coordinan con la región que les corresponde y la Reforma se implementará en las 6 cabeceras de región. Si fuese necesario porque así lo demuestra la demanda cada año se tendrá que contemplar aquellas que requieran abrir ese servicio.

Notas Técnicas: No se proyectan años siguientes porque es un plan piloto para inspección conjunta. La coordinación interrinsticional no siempre es tan fácil de ejecutar, por lo que se pretende abarcar primeramente dos regiones del país, las cuales se definirán más adelante.

Fuente de datos: Informes de la Dirección de Asuntos Laborales.

- 6,00 6,00 7,00 8,00

P.03.01. Gestión Eficacia Número de oficinas del MTSS aplicando nueva metodología en la atención de usuarios de los serivicios de asesoría y conciliación en materia laboral individual y colectiva, conforme a la Ley de Reforma Procesal Laboral.

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de la población asalariada del sector privado beneficada por inspección laboral con respecto a la población asalariada del sector privado registrada en la encuesta nacional de hogares ENAHO 2016.

P.01.05. Gestión Eficacia Número de regiones en las que se realizan operativos interinstitucionales de inspecciones conjuntas de los derechos de los trabajadores en los centros de trabajo (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,Consejo de Salud Ocupacional,Instituto Nacional de Seguros, Ministerio de Salud).

9,00 6,24 6,50 7,00 7,25

Supuestos: Las metas se programan considerando la capacidad instalada para 2017, debido a disminución de recurso humano por la jubilación de 15 funcionarios y aunque se logren justificar las plazas la curva de aprendizaje va impactar las metas.

Fuente de datos: Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC).


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Rebajar Audiencia de conciliación. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Rebajar Persona usuaria del servicio. 75.000,00 75.000,00 75.000,00

P.03. Servicios de asesoría y conciliación en materia laboralindividual y colectiva.

Trabajadores y patronos.

Unidad de Cantidad


Página: 26


Programa 732

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

Subprograma 2

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO

Notas Técnicas: El fin es apoyar a personas con discapacidad pobres con capacitación para la sostenibilidad de su microempresa

Notas Técnicas: Es importante señalar que esta acción finaliza en el 2018, con la finalización del Plan de Desarrollo.

P.04.04. Gestión Eficacia Número de personas con discapacidad capacitadas en temas de orientación laboral. que les permitan su inclusión laboral.

Fuente de datos: Informes de la Dirección Nacional de Seguridad Social.

250,00 250,00 250,00 - -

Fuente de datos: Base de Datos de la Dirección de Economía Solidaria, PRONAMYPE.

P.02.01. Gestión Eficacia Número de personas pobres con discapacidad, capacitadas en habilidades básicas empresariales y/o asistencia técnica, que cuentan con emprendimientos.

- 150,00 150,00 150,00 150,00


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Rebajar Persona atendida. 7.000,00 6.000,00 6.000,00

P.04. Servicios de protección al trabajador. Niños, niñas y adolescentes trabajadores, personas con discapacidad, adultos mayores y trabajadores en general.


Unidad de Cantidad

Página: 27

1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Programa 749

ACTIVIDADES CENTRALES

Unidad Ejecutora

VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

- 1.200.000,00 1.500.000,00 750.000,00 800.000,00

Fuente de datos: Estudio de medición de eventos masivos: Festival de las Artes.

Supuestos: La proyección de la visitación corresponde a dos Festivales Internacionales de las Artes 2017 y 2018 que se realizarán de forma consecutiva, así como un Festival Nacional de las Artes para el año 2019 y un Festival Internacional de las Artes para el año 2020.

Notas Técnicas: Metodología de Medición de Eventos Culturales Masivos: Esta metodología permite generar

información para conocer la inversión realizada en el festival, así como la identificación de su

impacto económico y la percepción de los diferentes actores del evento, además brinda

insumos sobre el impacto social y cultural del mismo.

Visitación: Cantidad de visitas que se realizarán al Festival Internacional de las Artes en el

perímetro en donde se ejecutan las actividades, independientemente de las veces que se realiza

la visita a los diferentes eventos.

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de visitación al Festival de las Artes.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Rebajar Producción artístico cultural realizada. 5,00 5,00 5,00

Rebajar Coproducción artístico cultural realizada. 3,00 3,00 3,00

P.01. Producciones y coproducciones artístico culturales. Público en general

Unidad de Cantidad


Página: 28


Programa 751

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Unidad Ejecutora

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Notas Técnicas: Valor de uso comunitario: Son aquellos inmuebles en donde las comunidades o colectividades

hacen uso y disfrute de éstas, a través de la realización de actividades y acceso a servicios

sociales, económicos, educativos y culturales en general. Tales inmuebles pueden ser:

iglesias, centros educativos, Casas de la Cultura, quioscos, edificios municipales, cementerios,

museos, teatros, centros culturales, parques, entre otros. Multifuncionalidad en sus usos, la

actividad principal que se desarrolla no es con fines de lucro.

Bienes inmuebles intervenidos: Edificaciones, sitios o monumentos donde se realizan

procesos de mejora en su condición, incluye trabajos de adaptación, puesta en valor,

restauración, consolidación estructural, entre otros.

Conservación: Conjunto de acciones preventivas encaminadas a asegurar la permanencia del

tejido histórico (aspectos originales de la construcción del inmueble como estilísticos,

materiales, técnicas constructivas, entre otras) y el valor cultural del objeto arquitectónico.

4,00 1,00 4,00 4,00 4,00

Fuente de datos: Expediente de Contratación Administrativa. Acta de recibido de las obras.

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de inmuebles con valor de uso comunitario con intervención inmediata en el transcurso del año.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Rebajar Bien inmueble intervenido. 2,00 8,00 8,00

Rebajar Estudio de declaratoria de bien inmueble de interés histórico arquitectónico realizado.

20,00 20,00 20,00

P.02. Conservación del Patrimonio Histórico Arquitectónico. Público en general.

Unidad de Cantidad


Página: 29


Programa 780

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Unidad Ejecutora

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ


PRODUCTOS

Rebajar Persona usuaria del servicio. 125.000,00 130.000,00 130.000,00

P.01. Prevención de la violencia y promoción de la paz social. Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad, instituciones y población en general.


Unidad de Cantidad


Programa 758

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE BANDAS

Notas Técnicas: Se estima que se realizarán 249 conciertos en los cantones prioritarios en el período 2015-2018, según se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, que se distribuyen de la siguiente manera: 2015: 54 conciertos; 2016: 60 conciertos; 2017: 65 conciertos y 2018:70 conciertos.

19,00 14,00 15,00 15,00 15,00

Fuente de datos: Informes de cada uno de los Directores Artísticos de las Bandas de concierto sobre el repertorio de las presentaciones realizadas.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de presentaciones realizadas en cantones prioritarios.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Rebajar Presentación realizada. 470,00 470,00 470,00

P.01. Presentaciones musicales. Público en general.


Unidad de Cantidad

Página: 30

Notas Técnicas: Vinculado al Plan Nacional de Desarrollo.

El plan local es un documento de planificación estratégica que permite abordar de forma

integral y coordinada las problemáticas asociadas a la seguridad, violencia y convivencia de

un territorio determinado, considerando, entre otras condiciones, las geográficas, culturales,

sociales y económicas, para responder a las particularidades y necesidades de cada localidad y

fomentar la participación activa de sus habitantes.

Los planes locales serán elaborados según corresponde:

2017: Santa Cruz, Cañas, Nicoya, Golfito y Osa.

2018: El Guarco, Alajuela, Puriscal, Atenas y Curridabat.

2019 y 2020 no se establecen los cantones por el cambio de administración.

La línea base corresponde al 2015.

Notas Técnicas: Se contará con dos procesos de certificación:

1. Taller Dialoguemos, certificando a personas como gestores de paz donde se adquieren

conocimientos básicos de resolución alterna de conflictos (RAC), consta de 16-24 horas.

2. Curso de Mediación, certificando a personas como mediadores preparados como terceros

imparciales que pueden facilitar un proceso de mediación tanto a nivel público como privado.

El curso consta de 170 horas.

La línea base corresponde a las personas certificadas en el 2015.

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de personas certificadas en resolución alterna de conflictos.

Fuente de datos: -Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC).

-Informes mensuales de casas de justicia.

266,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Fuente de datos: -Informes Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ).

-Documentos físicos de planes locales elaborados mediante el proceso de gestión local.

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de planes locales de promoción de la paz y prevención de la violencia elaborados, en coordinación con los gobiernos locales.

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 31

Programa 894

INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO PARA LA COMPETITIVIDAD


Programa 783

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

Notas Técnicas: Corresponde a la población menor de edad ubicada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí,

así como la población adulta joven sentenciada.

El indicador pretende medir cómo la gestión institucional logra vincular a las familias en los

procesos de atención de la población sentenciada, las cuales se constituyen en recursos de

apoyo para el cumplimiento del plan de ejecución de la sanción y su positiva inserción social,

conforme lo indicado en el artículo 123 de la Ley 7576 Ley de Justicia Penal Juvenil.

La línea base corresponde al 2015 (57 familias de 204 jóvenes sentenciados). El 40%

corresponde aproximadamente a 79 familias de un total de población penal juvenil sentenciada

de 198 al 30 de abril de 2016.

28,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Fuente de datos: -Lista y registros de equipos de atención, crónicas de reunión.

P.01.05. Gestión Eficacia Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada que se vinculan a los diferentes procesos de atención, durante la ejecución de la sanción penal.


Línea Base 2017 2018 2019 2020


1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 893

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: Los resultados del indicador se cuantifican por personas tituladas y no por títulos emitidos.

3.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fuente de datos: Sistema Web con módulos de acceso por cada CECI.

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de personas tituladas en los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), en áreas afines a la computación, y plataformas tecnológicas, con el apoyo de alianzas implementadas por el MICITT.


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 32

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: El subcomponente de nuevas empresas de base tecnológica, beneficia a pequeñas y medianas empresas, con financiamiento no reembolsable, para fomentar el emprendedurismo en las fases temprana o etapa de idea, mediante un acompañamiento para traducir la idea en diseñomuy básico del proyecto, también atiende a emprendedores que, habiendo superado el diseño básico de un proyecto, pudieran entrar a una fase de aceleración. El proceso consiste en apertura, admisibilidad, verificación de legalidad y formalización contractual.

P.02.06. Gestión Eficacia Índice de avance del proceso del subcomponente programa de formación de recursos humanos avanzados.

Fuente de datos: Informe de seguimiento de los subcomponentes del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN).

4,00 87,00 100,00 - -

51,00 90,00 100,00 - -


32,00 70,00 80,00 100,00 -


P.01.05. Gestión Eficacia Índice de avance del proceso del subcomponente de nuevas empresas de base tecnológica.

P.01.03. Gestión Eficacia Índice de avance del proceso del subcomponente Desarrollo de Capacidades Empresariales.

Notas Técnicas: El subcomponente Desarrollo de Capacidades Empresariales beneficia a pequeñas y medianas empresas por medio de financiamiento de carácter no reembolsable, para mejorar sus capacidades competitivas, a través de la identificación y adopción de mejores prácticas. El proceso consiste en apertura, admisibilidad, verificación de legalidad y formalización contractual.


Notas Técnicas: El subcomponente proyectos de innovación y de transferencia de tecnología brinda financiamiento no reembolsable, dirigido a promover proyectos que tiendan a lograr cambios sustanciales en los productos, procesos o prácticas organizativas o comerciales, en pequeñas o medianas empresas acreditadas como tales ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). El proceso consiste en apertura, admisibilidad, verificación de legalidad y formalización contractual.

P.01.04. Gestión Eficacia Índice de avance del proceso del subcomponente proyectos de innovación y de transferencia de tecnología.

- 25,00 69,00 100,00 -


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 33


Notas Técnicas: El subcomponente programa de calificación profesional, beneficia a personas físicas por medio un apoyo financiero para que mejoren sus habilidades y conocimientos en materias relacionadas con la ciencia, la tecnología, la gestión de calidad entre otros, quienes tendrán la oportunidad de capacitarse y/o certificarse mejorando su situación laboral o sus capacidades para emplearse. El proceso consiste en apertura, admisibilidad, verificación de legalidad y formalización contractual.

- 17,00 44,00 100,00 -

Notas Técnicas: El subcomponente programa de formación de recursos humanos avanzados, beneficia a personas físicas por medio de asignación de becas para realizar estudios de postgrado en temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. El proceso consiste en apertura, admisibilidad, verificación de legalidad y formalización contractual.

P.02.07. Gestión Eficacia Índice de avance del proceso del subcomponente programa de calificación profesional.

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Programa 883

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

Unidad Ejecutora


150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

P.01.01. Gestión Eficacia Número de inspecciones de cumplimiento y verificación ambiental.

Fuente de datos: Informes de inspecciones de cumplimiento y verificación ambiental.


Línea Base 2017 2018 2019 2020

Página: 34


Programa 889

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

Unidad Ejecutora

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de planes reguladores cuyo componente ambiental ha sido verificado respecto al Plan Regional del Gran Área Metropolitana.

Fuente de datos: Registros del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA.

Fuente de datos: Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P.01.04. Gestión Eficacia Porcentaje de avance de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste.

Fuente de datos: Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial.

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la SETENA.

Fuente de datos: Registro del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA.


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 35

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

Programa 927

SERVICIO JURISDICCIONAL

Unidad Ejecutora

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA


PRODUCTOS


Programa 897

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL


PRODUCTOS

Rebajar Informe emitido. 1,00 1,00 1,00

Rebajar Política emitida. 1,00 1,00 1,00

P.01. Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional.

Empresas e instituciones del sector energía y población en general

Unidad de Cantidad


Programa 898

GEOLOGÍA Y MINAS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL

Notas Técnicas: Escala 1:50.000

Para las hojas cartográficas de La Fortuna, Aguas Zarcas, Monterrey, Quesada y Tilarán.

15,00 30,00 - - -

Fuente de datos: Archivos de la Dirección de Geología y Minas.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la elaboración de mapas.


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 36

54,50 60,51 61,96 62,36 63,53

Fuente de datos: Sección de Estadística, Dirección de Planificación.


Supuestos: El porcentaje de expedientes resueltos obedece al supuesto del comportamiento creciente de los asuntos ingresados, producto de una mejora en la selección de los casos, así como un mayor desarrollo y asimilación del Programa por parte del personal judicial.

50,00 50,00 50,00 - -

P.01.03. Gestión Eficacia Tasa de pendencia (%).

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de expedientes judiciales resueltos respecto al total de asuntos ingresados al Programa de Justicia Restaurativa.


Notas Técnicas: Tasa de resolución: grado de saturación o retraso que tienen los Tribunales de Justicia; es

medido a través de este indicador donde la fórmula de cálculo se establece al dividir el total de

casos terminados durante un año en particular entre la carga de trabajo.

Entiéndase carga de trabajo, la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes

entrados + expedientes reentrados. Los datos corresponden a proyecciones realizas con base

en el periodo 2007-2015.

34,00 26,34 25,25 24,64 23,97

Notas Técnicas: Fórmula: Cantidad de asuntos resueltos mediante una medida alterna por Justicia Restaurativa/

Total de asuntos admitidos al Programa de Justicia Restaurativa.

El cálculo de los porcentajes se basa en las estadísticas registradas a partir del año 2012 y se

origina del establecimiento del Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018, cuyas cifras se

basan en la propuesta del personal institucional encargado del Programa de Justicia

Restaurativa.

El programa de Justicia Restaurativa tiene por objetivo que la persona ofensora se reintegre a

la sociedad en forma positiva, a través del reconocimiento de sus actos y el respeto a los

derechos de los demás, reparando las consecuencias de sus actos delictivos.

P.01.02. Gestión Eficacia Tasa de resolución (%).


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Rebajar Expediente judicial. 471.687,00 466.761,00 471.495,00

P.01. Casos judiciales terminados (expedientes que tramita cada juzgado o tribunal y finaliza conforme a su competencia jurisdiccional con alguna resolución de acuerdo a la Ley que lo regula).

Población nacional y extranjera.


Unidad de Cantidad

Página: 37

31,30 33,30 33,30 - -

P.01.05. Gestión Eficacia Porcentaje de asuntos judiciales de la materia penal resueltos por el procedimiento de flagrancias.

Fuente de datos: Sección de Estadística, Dirección de Planificación. Comisión Nacional del Programa de Flagrancias del Poder Judicial.

Notas Técnicas: Fórmula: Cantidad de expedientes resueltos por el procedimiento de Flagrancia entre la

cantidad de expedientes terminados en materia Penal.

Según el Código Procesal Penal número 7594 artículos 236 y 237 se considera modalidad

Flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o

inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros

que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.

Supuestos: La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación

con los presentados en los últimos períodos.

Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Flagrancia.

Notas Técnicas: Fórmula: Total de expedientes judiciales resueltos por conciliación al año entre el total de

expedientes judiciales resueltos por conciliación en el año anterior menos uno. Para cada

período, los asuntos resueltos por conciliación deben aumentar un 10% en relación con el año

previo.

Conciliación: las personas participantes en un proceso judicial tienen la libertad para

mediación y conciliación según el tipo de delito y las limitaciones que establece la ley 7727-

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC.

P.01.04. Gestión Eficacia Tasa de crecimiento de las conciliaciones.

Notas Técnicas: Tasa de pendencia: permite establecer la cantidad de expedientes que están a la espera de ser

tramitados o bien que ya iniciaron su tramitación pero aún no se dan por terminados; es

medido a través de este indicador donde la fórmula de cálculo se establece al dividir el

circulante final de un año en particular entre la carga de trabajo.


entrados + expedientes reentrados. Los datos corresponde a proyecciones realizas con base en

el periodo 2007-2015.

10,00 10,00 10,00 - -



Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Conciliación.

Fuente de datos: Sección de Estadística, Dirección de Planificación. Centro de Conciliación.

Página: 38

Programa 950

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

Unidad Ejecutora

MINISTERIO PÚBLICO

Fuente de datos: Estadística Oficina de Atención y Protección a la Víctima.

10,00 13,00 14,00 15,00 15,00

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso en el Programa de Protección.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de casos concluidos por finalización del plan de intervención individualizado respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso de atención.

9,00 13,00 14,00 15,00 15,00

Notas Técnicas: Programa de Protección: acciones o mecanismos que recomiendan los equipos técnicos

interdisciplinarios, a las personas protegidas; con el propósito de garantizar su vida e

integridad física.

La Oficina de Atención y Protección a la Vìctima del Delito no controla los causales por

exclusión denominadas: desestimación, sobreseimiento, archivo fiscal, renuncia voluntaria,

cierre administrativo, no localización, incumplimientos, negativa injustificada a colaborar con

la administración de justicia, proporcionar información falsa y falta de interés, por lo que se

considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de protección.

Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador se tomó como base el año 2011 y

a partir de esa referencia se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se

presta y la capacidad instalada que se ha logrado año con año a nivel regional.



Línea Base 2017 2018 2019 2020



Programa 930

SERVICIO DEFENSA PÚBLICA

Unidad Ejecutora

DEFENSA PÚBLICA


PRODUCTOS

Rebajar Asesoría brindada. 83.371,00 88.373,00 93.675,00

P.01. Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes. Población que requiere asistencia legal.


Unidad de Cantidad

Página: 39

Fuente de datos: Registro de control de visitas domiciliarias de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas.

Notas Técnicas: El dato de población vulnerable se refiere a personas adultas mayores, menores de edad, con

capacidades diferentes y pueblos indígenas. El indicador está estrechamente relacionado a la

cantidad de casos ingresados en las poblaciones vulnerables indicadas.

OAPVD: Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

UPROV: Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.




6,00 8,00 9,00 10,00 10,00

Notas Técnicas: Plan de Intervención: estrategia personalizada diseñada por abogados, trabajadores sociales y

psicólogas, con la finalidad de empoderar a la víctima y disminuir las consecuencias sufridas

por el delito.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por

exclusión denominadas: desestimación, sobreseimiento, archivo fiscal, renuncia voluntaria, no

localización y falta de interés; por lo que se considera solamente los casos en los que se logró

concluir los procesos de atención.




P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de visitas realizadas por parte del personal de la OAPVD y la UPROV a personas ingresadas a los programas de Atención y Protección respecto al total de personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidas en los programas de Atención o Protección.

Página: 40

AUMENTAR

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Programa 12

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

Unidad Ejecutora

DESPACHO CONTRALOR

P.01.01. Gestión Eficacia Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados.

20,00 75,00 90,00 95,00 100,00

Fuente de datos: Sistemas de Información Internos.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Aumentar Recurso de revocatoria contra el acto de apertura resuelto (atención por demanda).

4,00 5,00 5,00

Aumentar Auditorías. 89,00 91,00 93,00

Aumentar Objeción resuelta (atención por demanda). 625,00 627,00 628,00

Aumentar Fiscalización posterior de servicios públicos críticos.

4,00 3,00 1,00

P.01. Servicios de fiscalización integral (fiscalización, contratación administrativa y jurídica) de los servicios públicos.

Clientes externos de la CGR: entes y órganos fiscalizados, Asamblea Legislativa y ciudadanía.


Unidad de Cantidad

Página: 41

11,00 10,00 9,00 8,00 8,00

P.01.03. Gestión Eficacia Tiempo promedio de atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura.

Fuente de datos: Bases de datos internas y SIGED

Notas Técnicas: La meta está definida en términos porcentuales. Se refiere a la proporción de resoluciones de

objeción a carteles emitidas en un plazo menor de 10 días hábiles, del total de resoluciones de

objeción a carteles emitidas.

Fórmula: (Cantidad de resoluciones de objeción a carteles atendidas en un plazo menor de 10

días hábiles / Cantidad de resoluciones de objeción a carteles emitidas) *100

Los recursos asociados al indicador son una estimación de las horas invertidas por los

funcionarios que ejecutan el proceso que atiende la demanda de objeciones al cartel

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de resoluciones de objeción a carteles emitidas en un plazo menor al de Ley.

Notas Técnicas: La meta está definida en términos porcentuales. Se refiere a la cobertura de servicios públicos

críticos o de mayor riesgo fiscalizados, los cuales se definen con base en criterios como:

importancia para la vida, opinión ciudadana obtenida en encuesta de relevancia nacional,

criterio experto basado en investigaciones de órganos especializados, el criterio interno,

importancia estratégica, el monto de las contrataciones y el presupuesto relacionado con la

prestación de esos servicios.

Los servicios públicos críticos o de mayor riesgo inicialmente definidos fueron 22 y los

servicios públicos por fiscalizar a los que se refiere la fórmula en su denominador eran 18.

Considerando el cambio metodológico en el cual se hace un esfuerzo por vincular los servicios

públicos críticos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 planteados por la

Organización de las Naciones Unidas y en virtud del compromiso de las Entidades de

Fiscalización Superior de contribuir con tales objetivos la CGR al final del año 2016 ajustó la

cantidad de servicios públicos críticos, de manera tal que se incrementan a 25 y el 80% de

dichos servicios por fiscalizar al año 2020 corresponde a 20.

La línea base corresponde a 20% de los servicios públicos críticos de conformidad con lo

señalado en el año 2015. Esa cobertura se mide acumulativamente. En 2017, se adicionarán 4

servicios para cubrir en forma acumulada 15 servicios públicos críticos, 3 en 2018 para un

total de 18, 1 en 2019 y 1 en 2020, hasta lograr una cobertura de los 20 servicios que

representan el 80% de los definidos, acorde con la meta del Plan Estratégico Institucional.

Fórmula: (Servicios públicos críticos o de mayor riesgo cubiertos por acciones de

fiscalización integral/Total de servicios públicos críticos o de mayor riesgo por fiscalizar

definidos)*100

Los costos asociados al indicador, son una estimación de las horas invertidas por los

funcionarios que ejecutan las auditorías en los servicios públicos críticos que suman a la

cobertura.

Fuente de datos: Sistemas de Información internos

40,00 41,00 42,00 43,00 43,00

Página: 42

Notas Técnicas: La meta está definida en días hábiles y es un promedio de los tiempos que se tarda en resolver

cada recurso de revocatoria contra el acto de apertura.

Fórmula: (Sumatoria de los tiempos de cada recurso de revocatoria contra el acto apertura) /

(Total de recursos de revocatoria contra el acto apertura).

Los costos asociados al indicador son una estimación de las horas promedio invertidas de los

últimos tres años por los funcionarios en este proceso, multiplicadas por el costo de la hora

promedio fiscalizador proyectada para el año 2017. Es importante aclarar, que la atención del

recurso de revocatoria contra el acto de apertura, es una etapa que se debe atender dentro del

procedimiento administrativo.


Programa 21

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: El programa Tejiendo Desarrollo busca articular las instituciones estatales para responder a las necesidades de los territorios priorizados y fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana, con el fin de promover el desarrollo endógeno desde los territorios. El 70% equivale al avance de más de un 75% en cada uno de los 15 proyectos a ejecutar, mientras que el 100% refiere a la ejecución total de los 15 proyectos previamente definidos.

50,00 70,00 100,00 - -

Fuente de datos: Archivo Despacho de la Primera Dama.

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance del Programa Tejiendo Desarrollo.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Aumentar Gestión realizada. 5.400,00 5.400,00 5.400,00

P.02. Atención y gestión de las demandas sociales. Población en General y territorios priorizados por el programa Tejiendo Desarrollo.


Unidad de Cantidad

Página: 43


Programa 41

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

Unidad Ejecutora

UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL

Somos el ente rector de inteligencia en el ámbito nacional y el órgano informativo para el Estado que produce inteligencia estratégica y prospectiva, mediante diversos procesos, para la toma de decisiones, con la finalidad de contribuir a la seguridad social y ciudadana.

MISIÓN

170,00 180,00 190,00 - -

P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de informes que anticipen y prevengan conflictos sociales.

Fuente de datos: Sistema Archivístico Institucional DIS.


140,00 150,00 160,00 - -

P.01.05. Gestión Eficacia Cantidad de informes en materia de narcotráfico para anticipar y prevenir actos contra la seguridad y estabilidad del país.

Notas Técnicas: Se tomará en cuenta únicamente los informes que cumplan con características que proporcionen un impacto en materia de conflictos sociales. El cambio en este indicador se hace de manera sustancial, ya que se deja de medir los informes positivos (informes de recolección, casos, informe presidencial, informe operacional, entre otros), y se enfoca en la medición de los informes que cuenten con información clave para la prevención de conflictos sociales.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



Programa 24

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Subprograma 2


Unidad Ejecutora



PRODUCTOS

Aumentar Resolución emitida. 150,00 150,00 150,00

P.01. Emisión de sentencias y resoluciones. Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.


Unidad de Cantidad

Página: 44

55,00 70,00 85,00 - -

P.01.07. Gestión Calidad Porcentaje de usuarios satisfechos con los informes que emite la DIS.

Notas Técnicas: Se orienta a contabilizar aquellos informes de inteligencia que realmente son de calidad y que

de alguna u otra manera ponen en autos de un hecho, o se refiere a una situación particular

cuya atención o valor es de interés para otras autoridades en materia de seguridad y estabilidad

ciudadana.

El cliente podrá evaluar satisfactoriamente al marcar la escala de calificación 4, “satisfecho” o

5 “muy satisfecho”. El instrumento que se utilizará será mediante encuesta, en la cual se hará

referencia a la calidad de la información y si las expectativas se cumplieron. Se incluirá una

pregunta específica acerca del grado de satisfacción utilizando la siguiente escala: “uno” es

muy insatisfecho y “cinco” muy satisfecho.


Notas Técnicas: Se debe considerar únicamente los informes que son trasladados y que además la información es considerada clave como insumo para la toma de decisiones tanto estratégica como operativa (especialmente en el tema de judicialización), en el área de Crimen Organizado.

P.01.06. Gestión Eficacia Cantidad de informes trasladados con insumos oportunos y confiables para la toma de decisiones estratégicas y operativas en materia de crimen organizado.

Notas Técnicas: De la producción se contabilizarán los informes con información de inteligencia que determine una amenaza en contra de la seguridad y estabilidad del país. Así como el indicador anterior, la unidad de medida se ve modificada, esto se da ya que la soberanía es intrínseca en todas las labores institucionales. Por lo cual el área de narcotráfico es uno de los principales temas a tratar en la producción institucional por el impacto social que éste pueda provocar.


90,00 96,00 106,00 - -


Programa 42


Unidad Ejecutora



PRODUCTOS

Aumentar Escolta realizada. 110,00 83,00 115,00

Aumentar Capacitación impartida. 9,00 6,00 11,00

Aumentar Intervención de alto riesgo realizada. 164,00 114,00 171,00

P.01. Prevención, protección y formación especializada Población en General, Miembros de los Supremos Poderes, Comunidad Internacional que visita el país e Instituciones Públicas.

Unidad de Cantidad


Página: 45

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Programa 49

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Unidad Ejecutora

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Notas Técnicas: Proyecto inclusivo: proyectos que contemplan la accesibilidad para personas en condición de discapacidad.

4,00 14,00 13,00 - -

Fuente de datos: Registro de resoluciones de liquidaciones de proyectos por año, Según actas del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC).

P.01.01. Gestión Eficacia Número de proyectos de desarrollo inclusivo ejecutados en los territorios priorizados y demás distritos, en los que se beneficien familias en condición de pobreza.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



Programa 90


Subprograma 4

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

Supuestos: Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

1.455,00 750,00 1.500,00 - -

Fuente de datos: Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de embarcaciones abordadas.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Aumentar Servicio brindado. 13.750,00 14.635,00 14.785,00

P.01. Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera.

Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras.


Unidad de Cantidad

Página: 46


Programa 90


Subprograma 5

SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

Supuestos: -Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos.

-Sujeto a cambios en la normativa OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional).

Supuestos: Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.

P.02.01. Gestión Eficacia Cantidad de horas de vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.

Fuente de datos: Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas.

2.682,50 3.475,00 3.000,00 - -

Fuente de datos: Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón).

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de operativos realizados en aeropuertos.

5.186,00 6.254,00 5.450,00 - -


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 47


Programa 134


Subprograma 2

GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN


P.01.04. Gestión Eficacia Total de actuaciones fiscalizadoras realizadas.

Fuente de datos: Dirección de Fiscalización.

Supuestos: La meta es por acciones de control y a partir del 2016 es considerando además las diferentes reformas tributarias en el caso de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa.

82.390.685.756,00 90.000.000.000,00 92.700.000.000,00 95.481.000.000,00 95.481.000.000,0

883,00 555,00 583,00 612,00 642,00

8,90 10,40 10,40 10,40 10,40

Fuente de datos: Dirección de Gestión Integral Tributaria.

P.01.05. Gestión Eficacia Carga tributaria impuestos Dirección General de Tributación.


Notas Técnicas: Monto en colones.

10.185.000.000,00 10.026.530.894,00 10.527.857.439,00 11.054.250.311,00 11.606.962.826,0

Fuente de datos: Dirección de Control Extensivo

P.01.03. Gestión Eficacia Montos determinados de actuaciones fiscalizadoras realizadas.

P.01.01. Gestión Eficacia Montos determinados de actuaciones de control tributario extensivos.


Fuente de datos: Dirección de Control Extensivo y Dirección de Recaudación.

Supuestos: Indicador se compone de actuaciones del RUT, de Cobro y de Control Tributario Extensivo.

P.01.02. Gestión Eficacia Total de actuaciones de control tributario extensivo realizadas

87.382,00 36.437,00 38.259,00 40.172,00 42.180,00


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 48


Programa 134


Subprograma 3

GESTIÓN ADUANERA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

1.204.338,00 1.657.691,67 1.813.162,13 1.957.326,28 2.117.889,20


P.01.03. Gestión Eficacia Recaudación efectiva de impuestos

Notas Técnicas: Se toma como línea base el 2016 considerando que se realicen las diferentes reformas tributarias en el caso de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa.

Notas Técnicas: Las reliquidaciones son los ajustes realizados a las declaraciones aduaneras producto del control inmediato. Las metas del indicador son en millones de colones.

4,30 5,10 5,10 5,20 5,20


P.01.04. Gestión Eficacia Carga Tributaria del Servicio Nacional de Aduanas

Supuestos: Que se aprueben reformas fiscales en la Asamblea Legislativa

Notas Técnicas: Entendemos como recaudación efectiva la sumatoria de lo recaudado ingresado a caja, tanto por lo logrado en el control inmediato de las aduanas y del posterior por los órganos fiscalizadores.

175,00 2.807,00 3.359,00 4.018,00 4.814,00

Fuente de datos: Órganos Fiscalizadores de la Dirección General de Aduanas (el Órgano de Valor y la Dirección de Fiscalización.)

Fuente de datos: Dirección de Riesgo

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de fiscalizaciones en el control aduanero posterior

P.01.02. Gestión Eficacia Recaudación por reliquidación de tributos en el control inmediato en declaraciones aduaneras.

911,90 875,27 942,31 1.014,49 1.092,19

Supuestos: Recurso humano y técnico disponible para realizar las fiscalizaciones. Son investigaciones complejas, algunas podrían corresponder a posibles fraudes de tipo complejo.

Notas Técnicas: Las fiscalizaciones a las que se refiere la fórmula son las que se realizan en el control aduanero posterior, incluyendo auditorías, estudios especiales, revisión de declaraciones y operativos. Cada una de estas fiscalizaciones pueden abarcar períodos de comercio internacional de 1 año o más de las operaciones de los sujetos fiscalizados.


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 49

Programa 138


Subprograma 2

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN C.I.F.H.


Programa 138


Subprograma 1

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

P.01.02. Gestión Eficiencia Porcentaje de planes de trabajo de los sistemas informáticos cumplidos.

Notas Técnicas: Previamente a este indicador se han asociado actividades relacionadas con la continuidad y fortalecimiento de la infraestructura que deben realizarse en un tiempo determinado.

Notas Técnicas: Previamente a este indicador se han asociado 10 planes de trabajo sobre la actividad de

Desarrollos Nuevos y 8 planes de trabajo sobre la actividad de mantenimiento.

Se asigna un peso relativo del 60% a la actividad de Desarrollos Nuevos y un 40% a la

actividad de Mantenimientos a los sistemas.



90,00 91,00 92,00 93,00 94,00

P.01.01. Gestión Eficiencia Porcentaje de planes de trabajo de la infraestructura tecnológica cumplidos.



90,00 91,00 92,00 93,00 94,00


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 50

125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

Fuente de datos: Informe de Gestión Anual Subdirección del CIFH (Xinia Madrigal Chaves)

Supuestos: 1. El equipo de Alto desempeño se mantiene.

2. Se cuenta con presupuesto de viáticos y hospedaje dentro del país para realizar los talleres

en los lugares de trabajo.

Fuente de datos: Informe de Gestión Anual del departamento de Gestión Administrativo y Logística. (Mayela Campos Sánchez)


P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de Talleres de sensibilización respecto al tema de ética realizados.

P.01.05. Gestión Eficacia Porcentaje de actividades de gestión del conocimiento, para el desarrollo del talento humano en materia de finanzas públicas.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de datos: Informe de Gestión Anual del departamento de Gestión del Conocimiento. (Virginia Zuñiga Mesén) Departamento de Formación y Capacitación (Mauren Urieta Nestoza)


Fuente de datos: Informe de Gestión Anual Depto. de Formación y Capacitación y Depto. de Gestión Administrativa y Logística. (Mauren Urieta Nestoza y Mayela Campos Sánchez)


70,00 80,00 80,00 85,00 85,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación considerando la cantidad de capacitaciones realizadas.

Notas Técnicas: Los principales recursos a utilizar serán de las partidas de: Actividades de Capacitación, Tiempo Extraordinario y Becas a Funcionarios.


P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de becas otorgadas y/o obtenidas por medio del departamento de gestión administrativa y logística y la comisión de becas, para el desarrollo de talento humano en materia de finanzas públicas.

Fuente de datos: Informe de Gestión Anual Dirección del CIFH (Manuel Enrique Rovira Ugalde)

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de convenios para el desarrollo del conocimiento y talento humano en la gestión de las Finanzas Publicas en conjunto con los organismos internacionales.

2,00 2,00 3,00 3,00 3,00


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 51

Fuente de datos: Informe de Gestión Anual del departamento de Formación y Capacitación (Mauren Urieta Nestoza)


P.01.06. Gestión Eficacia Porcentaje de planes de diagnóstico, desarrollo, evaluación y seguimiento relacionados al Clima Organizacional del Ministerio de Hacienda realizados.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Programa 327

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Unidad Ejecutora

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

Notas Técnicas: Conservación vial: actividades destinadas a preservar de forma continua y sostenida el buen estado de las vías, garantizando un óptimo servicio al usuario. Incluye: mantenimiento rutinario y periódico.

Supuestos: El cumplimiento de la meta, esta sujeta a la asignación de los recursos presupuestarios, disponibilidad oportuna de personal técnico y operativo y del equipo y maquinaria requeridos para la ejecución de proyectos.

P.01.02. Gestión Eficacia Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial del país.


2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

Notas Técnicas: La meta está definida en colones.

Gasto promedio es el resultado de los gastos que comprenden las dos actividades que

conforman este tipo de conservación: mantenimiento rutinario y periódico.

Fuente de datos: Informes físico cuantificable y de desempeño de las Direcciones Regionales

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance de los kilómetros conservados de la red vial del país con respecto al total de kilómetros programados.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Aumentar Kilómetro conservado de la red vial del país. 1.500,00 1.500,00 1.500,00

P.01. Atención de la red vial del país. Personas y vehiculos que transitan por la red vial del país.


Unidad de Cantidad

Página: 52


Programa 328

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE PUERTOS


marítimas que servirán como insumo o aporte al proyecto que se desarrollará con

financiamiento BID.

Terminal: es la unidad autónoma más elemental dentro de un puerto, que permite la

realización íntegra de la operación portuaria a la que se destina.

Las terminales pueden ser especializadas, cuando su infraestructura, instalaciones y

equipamiento se desarrollan y destinan al manejo o manipulación de un tipo específico de

tráfico portuario. Cuando las terminales no se destinan a un tipo de carga específica, se

denominan terminales multipropósito o polivalentes.

Para el periodo 2017, la División Marítimo Portuaria tiene prevista la sustitución de las

siguientes estructuras: En Paquera: 2 duques de izaje, 1 rampa basculante. En Playa Naranjo: 1

duque de amarre, 2 duques de izaje, 1 rampa basculante.


marítimas que servirán como insumo o aporte al proyecto que se desarrollará con

financiamiento BID.

Muelle Multipropósito: es un muelle que pertenece a una terminal multipropósito, donde se

desarrollan servicios portuarios para varias actividades o tipos de tráfico.

Para el año 2017 se realizará la rehabilitación de este muelle como una obra nueva.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje del muelle multipropósito de Paquera para embarcaciones menores rehabilitado.

Fuente de datos: Dirección de Infraestructura

- 100,00 - - -


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de estructuras marítimas para ferry rehabilitado.

72,00 100,00 - - -


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Aumentar Terminal rehabilitada. 8,00 0,00 0,00

P.01. Obras marítimo portuarias Comunidad nacional e internacional usuaria de las rutas de cabotaje del Golfo de Nicoya


Unidad de Cantidad

Página: 53


Programa 331

TRANSPORTE TERRESTRE

Subprograma 1

ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Unidad Ejecutora

ÁREA DE TRANSPORTES

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto

2017, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2 , y el

contrato de instalación de postes de la partida 1. Se excluye los recursos de la partida 0

(Remuneraciones), parcialmente 1 (Servicios), parcialmente 5 (Equipo) y 6 (Transferencias).

Las metas están establecidas según la capacidad instalada de la Dirección.

Notas Técnicas: Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT).

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de atención correctiva a los sistemas semafóricos existentes, según los reportes realizados.


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de semáforos instalados según los estudios técnicos emitidos en la DGIT.

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

P.01.03. Gestión Eficacia Gasto promedio por señales verticales instaladas.

Notas Técnicas: Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT).En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2, el contrato de mantenimiento del sistema centralizado, y el costo del pago de la electricidad, todos en la partida 1. Las metas están establecidas con respecto a la capacidad instalada de la institución.

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00




Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Aumentar Señal reparada. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Aumentar Kilómetro demarcado. 250,00 250,00 250,00

Aumentar Señal colocada. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

P.01. Señalamiento Vial Personas y vehículos que transitan por la red vial

Unidad de Cantidad


Página: 54

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados, eventualmente afectaría el alcance de esta meta

Notas Técnicas: Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT). La meta es un promedio de día. Según los datos del Departamento de Semáforos, la atención promedio de las averías en los sistemas de semáforos fuera de la GAM es de 22 días. La DGIT se propone como meta reducir este tiempo en 5 días, quedado la atención en 17 días.

22,00 17,00 16,00 15,00 14,00


P.01.06. Gestión Eficacia Porcentaje de atención preventiva a los sistemas semafóricos existentes

Supuestos: La meta se estableció respecto a la capacidad instalada de la Institución

Notas Técnicas: En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2, el

contrato de mantenimiento del sistema centralizado y el costo del pago de electricidad, todos

en la partida 1. En el anteproyecto 2017 no se solicita la compra de controles ni algunos otros

implementos para el mantenimiento de los semáforos por existencia en la bodega y por las

compras solicitadas en el presupuesto 2016.

No se incluye la partida 0 (salarios), parcialmente partida 1 (servicios), ni la 5 (equipo) y 6

(transferencias)

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00


P.01.05. Gestión Eficacia Tiempo promedio en la atención de averías en los sistemas de semáforos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2017, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

Notas Técnicas: La meta está establecida en colones. Este Indicador corresponde a la Dirección General de

Ingeniería de Tránsito (DGIT).

En la estimación de recursos no se incluye partida 0 (Salarios), 1 (Servicios), 5 (Equipo) ni 6

(Transferencias).

7.754,00 6.000,00 6.240,00 6.490,00 6.750,00


P.01.04. Gestión Eficacia Gasto promedio por km demarcado horizontal en la red vial nacional.


Notas Técnicas: Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito.

La meta está establecida en colones.

En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2 con las

siguientes observaciones: En el anteproyecto 2017 se está solicitando la compra de una

cantidad mínima de pintura vial y captaluces. Lo anterior por existencia en la bodega y las

compras solicitadas en el presupuesto 2016.

No incluye partida 0 (Salarios), 1 (Servicios), 5 (Equipo) ni 6 (Transferencias).

922.000,00 140.000,00 145.600,00 151.424,00 157.480,00

Fuente de datos: Bases de datos históricos e informes de trabajo

Página: 55


Programa 550

DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Notas Técnicas: Las metas se desglosan de la siguiente forma:

2017: 100% del Diagnóstico elaborado

2018: 100 % Proyecto reformulado con base en el diagnóstico

2019: 100% de Directores de Oficinas Centrales utilizando el sistema para la Programación de

Actividades, Control Interno, Evaluación y Presupuestación.

2020: 100% de Directores de Regiones Educativas utilizando el sistema para la Programación

de Actividades, Control Interno, Evaluación y Presupuestación

- 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de datos: Dirección de Planificación Institucional

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance del diagnóstico para la implementación del Sistema de Planificación Institucional.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

P.01. Apoyo a la Dirección Superior del Sistema Educativo Directores de Oficinas Centrales y Directores Regionales

Programa 554

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP EDUC.


PRODUCTOS

Aumentar Metro cuadrado. 234.380,00 265.369,00 0,00

Aumentar Espacio educativo. 7.789,00 8.670,00 0,00

P.01. Dotación de infraestructura educativa a los centros educativos para mejorar su gestión.

Estudiantes del sistema educativo costarricense

Unidad de Cantidad


Página: 56


Programa 556

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

- 3,00 3,00 - -

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de evaluaciones diagnósticas y de certificación realizadas

Fuente de datos: Bases de datos de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.


Línea Base 2017 2018 2019 2020

Programa 573


Subprograma 1

ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO

Unidad Ejecutora


156,00 197,00 227,00 - -

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de Centros educativos aplicando el Curriculum Completo (Horario regular).

Fuente de datos: Datos en poder del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos


Línea Base 2017 2018 2019 2020


PRODUCTOS

Aumentar Estudiante atendido. 495.985,00 492.923,00 492.923,00

P.01. Servicio Educativos de enseñanza preescolar, I y II ciclo Estudiantes en preescolar, I y II Ciclo, dependencia pública.


Unidad de Cantidad

Página: 57

Programa 573


Programa 573


Subprograma 2

3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA

Unidad Ejecutora



PRODUCTOS


P.01. Servicios educativos para III ciclo y educación diversificada académica.

Estudiantes en III ciclo y educación diversificada académica, dependencia pública.


Unidad de Cantidad

Programa 573


Subprograma 3

3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA

Unidad Ejecutora


- 3,00 2,00 - -

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de Especialidades Educativas ampliadas en zonas de vulnerabilidad

Fuente de datos: Oferta Educativa aprobada para el 2017 por la Dirección de Educación Técnica en coordinación con el Consejo Superior de Educación.


Línea Base 2017 2018 2019 2020


PRODUCTOS


P.01. Servicios educativos para III ciclo y educación diversificada técnica.

Estudiantes en III ciclo y educación diversificada técnica, dependencia pública.


Unidad de Cantidad

Página: 58


Subprograma 4

ENSEÑANZA ESPECIAL

Unidad Ejecutora


- 1,00 1,00 - -

Fuente de datos: Informe de liquidación de proyectos. Departamento de Educación Especial

Notas Técnicas: Producto de Apoyo: Es cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipos, instrumentos, tecnologías y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.

P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de nuevos proyectos didácticos, en centros educativos con servicios en III ciclo y ciclo Diversificado Vocacional

- 2,00 2,00 - -

Fuente de datos: Informe de liquidación de proyectos. Departamento de Educación Especial

Notas Técnicas: Proyecto Didáctico: Consiste en brindar recursos con la finalidad de apoyar los procesos de aprendizaje, congruentes con el plan de estudios, propiciando elementos de sostenibilidad o estrategias que conlleven a emprendimientos futuros.

P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de nuevos Productos de Apoyo (ayudas técnicas) en servicios de lll ciclo y ciclo diversificado Vocacional

- 8,00 8,00 - -

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de nuevos proyectos de infraestructura en centros educativos con servicios en III ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional.


- 8,00 8,00 - -

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de nuevos proyectos de equipamiento en centros educativos con servicios en III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional.



Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS


P.01. Servicios educativos en educación especial Estudiantes en atención directa de educación especial, dependencia pública.


Unidad de Cantidad

Página: 59


Programa 731

ASUNTOS DEL TRABAJO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN


PRODUCTOS

Aumentar Persona atendida. 250.000,00 93.500,00 96.500,00

P.01. Inspección para el cumplimiento de la legislación laboral. Trabajadores y patronos

Unidad de Cantidad



Programa 573


Subprograma 5

EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: La línea base suma 46 CINDEAS abiertos en el 2013 y 3 en el 2014.

49,00 8,00 4,00 - -

Fuente de datos: Datos en poder del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos.

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de Centros Integrados de Educación para Adultos-CINDEAS abiertos.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS


P.01. Servicios educativos para jóvenes y adultos Estudiantes en escuelas nocturnas, académico nocturno y técnica nocturna, dependencia pública


Unidad de Cantidad

Página: 60

Supuestos: Las metas se programan considerando la capacidad instalada para 2017, debido a disminución de recurso humano por la jubilación de 15 funcionarios y aunque se logren justificar las plazas la curva de aprendizaje va impactar las metas.

Notas Técnicas: La implementación de la Reforma Procesal Laboral, se dará en 2017 en las 6 cabeceras de región, para el año 2019 y 2020, además de las 6 regiones mencionadas , se implementará en Heredia y Cartago

P.03.01. Gestión Eficacia Número de oficinas del MTSS brindando servicios conforme a la Ley de Reforma Procesal Laboral.

Fuente de datos: Informes de la Dirección de Asuntos Laborales.

- 6,00 6,00 7,00 8,00

Fuente de datos: Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos SILAC.

P.01.03 Gestión Eficacia Porcentaje de la población asalariada del sector privado beneficiada por inspección laboral con respecto a la población asalariada del sector privado en la encuenta nacional de hogares ENAHO 2016.

9,00 15,00 6,50 7,00 7,25


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Aumentar Audiencia de conciliación. 7.000,00 5.000,00 5.000,00

Aumentar Persona usuaria del servicio. 120.000,00 75.000,00 75.000,00

P.03. Servicios de asesoría y conciliación en materia laboralindividual y colectiva.

Trabajadores y patronos.

Unidad de Cantidad


Página: 61


Programa 732

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

Subprograma 2

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO

Notas Técnicas: El fin es apoyar a personas con discapacidad pobres con capacitación para la sostenibilidad de su microempresa.

Notas Técnicas: Es importante señalar que esta acción finaliza en el 2018, con la finalización del Plan de Desarrollo. Las 250 personas con discapacidad que serán capacitadas en orientación laboral, derechos y deberes laborales, emprendedurismo y promoción de empresas inclusivas que les brindarán herramientas para su inclusión laboral, son dos cantones prioritarios de las regiones Huetar Atlántica y Chorotega, que presentan mayor Índice de pobreza y discapacidad.

P.04.04. Gestión Eficacia Número de personas con discapacidad capacitadas en temas de orientación laboral. que les permitan su inclusión laboral.

Fuente de datos: Informes de la Dirección Nacional de Seguridad Social.

250,00 250,00 250,00 - -

Fuente de datos: Base de Datos de la Dirección de Economía Solidaria, PRONAMYPE.

P.02.01. Gestión Eficacia Número de personas pobres con discapacidad, capacitadas en habilidades básicas empresariales y/o asistencia técnica, que cuentan con emprendimientos.

- 120,00 120,00 120,00 120,00


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Aumentar Persona atendida. 8.000,00 8.000,00 8.000,00

P.04. Servicios de Protección Especial al Trabajador. Niños, niñas y adolescentes, personas con discpacidad, adultos mayores y trabajadores en general.


Unidad de Cantidad

Página: 62


Programa 749

ACTIVIDADES CENTRALES

Unidad Ejecutora

VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

- 900.000,00 900.000,00 600.000,00 900.000,00

Fuente de datos: Estudio de medición de eventos masivos: Festival de las Artes.

Supuestos: La proyección de la visitación corresponde a dos Festivales Internacionales de las Artes 2017 y 2018 que se realizarán de forma consecutiva, así como un Festival Nacional de las Artes para el año 2019 y un Festival Internacional de las Artes para el año 2020.

Notas Técnicas: todología de Medición de Eventos Culturales Masivos: Esta metodología permite generar

información para conocer la inversión realizada en el festival, así como la identificación de su

impacto económico y la percepción de los diferentes actores del evento, además brinda

insumos sobre el impacto social y cultural del mismo.

Visitación: Cantidad de visitas que se realizarán al Festival Internacional de las Artes en el

perímetro en donde se ejecutan las actividades, independientemente de las veces que se realiza

la visita a los diferentes eventos.

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de visitación al Festival de las Artes.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Aumentar Producción artístico cultural realizada. 2,00 5,00 5,00

Aumentar Coproducción artístico cultural realizada. 3,00 3,00 3,00

P.01. Producciones y coproducciones artístico culturales. Público en general

Unidad de Cantidad


Página: 63


Programa 751

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Unidad Ejecutora

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Notas Técnicas: Valor de uso comunitario: Son aquellos inmuebles en donde las comunidades o colectividades

hacen uso y disfrute de éstas, a través de la realización de actividades y acceso a servicios

sociales, económicos, educativos y culturales en general. Tales inmuebles pueden ser:

iglesias, centros educativos, Casas de la Cultura, quioscos, edificios municipales, cementerios,

museos, teatros, centros culturales, parques, entre otros. Multifuncionalidad en sus usos, la

actividad principal que se desarrolla no es con fines de lucro.

Bienes inmuebles intervenidos: Edificaciones, sitios o monumentos donde se realizan

procesos de mejora en su condición, incluye trabajos de adaptación, puesta en valor,

restauración, consolidación estructural, entre otros.

Conservación: Conjunto de acciones preventivas encaminadas a asegurar la permanencia del

tejido histórico (aspectos originales de la construcción del inmueble como estilísticos,

materiales, técnicas constructivas, entre otras) y el valor cultural del objeto arquitectónico.

4,00 2,00 4,00 4,00 4,00

Fuente de datos: Expediente de Contratación Administrativa. Acta de recibido de las obras.

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de inmuebles con valor de uso comunitario con intervención inmediata en el transcurso del año.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Aumentar Bien inmueble intervenido. 4,00 8,00 8,00

Aumentar Estudio de declaratoria de bien inmueble de interés histórico arquitectónico realizado.

20,00 20,00 20,00

P.02. Conservación del Patrimonio Histórico Arquitectónico. Público en general.

Unidad de Cantidad


Página: 64


Programa 780

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Unidad Ejecutora

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ


PRODUCTOS

Aumentar Persona usuaria del servicio. 15.000,00 14.650,00 15.250,00

P.01. Prevención de la violencia y promoción de la paz social. Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad, instituciones y población en general.


Unidad de Cantidad


Programa 758

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE BANDAS

Notas Técnicas: Se estima que se realizarán 249 conciertos en los cantones prioritarios en el período 2015-2018, según se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, que se distribuyen de la siguiente manera: 2015: 54 conciertos; 2016: 60 conciertos; 2017: 65 conciertos y 2018:70 conciertos.

19,00 13,00 14,00 14,00 14,00

Fuente de datos: Informes de cada uno de los Directores Artísticos de las Bandas de concierto sobre el repertorio de las presentaciones realizadas.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de presentaciones realizadas en cantones prioritarios.


Línea Base 2017 2018 2019 2020



PRODUCTOS

Aumentar Presentación realizada. 500,00 500,00 500,00

P.01. Presentaciones musicales. Público en general.


Unidad de Cantidad

Página: 65

Notas Técnicas: Vinculado al Plan Nacional de Desarrollo.

El plan local es un documento de planificación estratégica que permite abordar de forma

integral y coordinada las problemáticas asociadas a la seguridad, violencia y convivencia de

un territorio determinado, considerando, entre otras condiciones, las geográficas, culturales,

sociales y económicas, para responder a las particularidades y necesidades de cada localidad y

fomentar la participación activa de sus habitantes.

Los planes locales serán elaborados según corresponde:

2017: Santa Cruz, Cañas, Nicoya, Buenos Aires y Osa de Puntarenas.

2018: El Guarco, Alajuela, Puriscal, Atenas y Curridabat.

2019 y 2020 no se establecen los cantones por el cambio de administración.

La línea base corresponde al 2015.

Notas Técnicas: Se contará con cuatro procesos de certificación:

1. Taller Dialoguemos, certificando a personas como gestores de paz, donde se adquieren

conocimientos básicos en resolución alterna de conflictos (RAC). Consta de 16 horas.

2. Curso de mediación entre pares, certificando a jóvenes menores de edad como mediadores

entre pares, preparados como terceros imparciales que pueden facilitar el diálogo en conflictos

donde ambas o una de las partes sea menor de edad (par). El curso consta de 80 horas.

3. Curso de mediación con enfoque restaurativo en centros penitenciarios, certificando a

personas de la comunidad penitenciaria como terceros imparciales que pueden facilitar el

diálogo y la resolución no violenta en conflictos de convivencia dentro del centro. Duración

100 horas.

4. Curso en procesos de mediación con enfoque restaurativo (basado en la justicia

restaurativa), dirigido a personas voluntarias activas de las casas de justicia que se encuentran

en práctica para su certificación o certificadas como mediadoras. Duración 16 horas.

La línea base corresponde a los resultados de la evaluación 2016.

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de personas certificadas en resolución alterna de conflictos

Fuente de datos: Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC).

-Informes mensuales de casas de justicia.

277,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Fuente de datos: Informes Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ).

-Documentos físicos de planes locales elaborados mediante el proceso de gestión local.

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de planes locales de promoción de la paz y prevención de la violencia elaborados, en coordinación con los gobiernos locales.

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 66

Programa 894

INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO PARA LA COMPETITIVIDAD


Programa 783

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

Notas Técnicas: Corresponde a la población menor de edad ubicada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí,

así como la población adulta joven sentenciada.

El indicador pretende medir cómo la gestión institucional logra vincular a las familias en los

procesos de atención de la población sentenciada, las cuales se constituyen en recursos de

apoyo para el cumplimiento del plan de ejecución de la sanción y su positiva inserción social,

conforme lo indicado en el artículo 123 de la Ley 7576 Ley de Justicia Penal Juvenil.

La línea base corresponde al 2015 (57 familias de 204 jóvenes sentenciados). El 40%

corresponde aproximadamente a 79 familias de un total de población penal juvenil sentenciada

de 198 al 30 de abril de 2016.

28,00 40,00 45,00 50,00 55,00

Fuente de datos: -Lista y registros de equipos de atención, crónicas de reunión.

P.01.05. Gestión Eficacia Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada que se vinculan a los diferentes procesos de atención, durante la ejecución de la sanción penal.


Línea Base 2017 2018 2019 2020


1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 893

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: Los resultados del indicador se cuantifican por personas tituladas y no por títulos emitidos.

3.500,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fuente de datos: Sistema Web con módulos de acceso por cada CECI.

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de personas tituladas en los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), en áreas afines a la computación, y plataformas tecnológicas, con el apoyo de alianzas implementadas por el MICITT.


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 67

Unidad Ejecutora


Notas Técnicas: El subcomponente de nuevas empresas de base tecnológica, beneficia a pequeñas y medianas empresas, con financiamiento no reembolsable, para fomentar el emprendedurismo en las fases temprana o etapa de idea, mediante un acompañamiento para traducir la idea en diseñomuy básico del proyecto, también atiende a emprendedores que, habiendo superado el diseño básico de un proyecto, pudieran entrar a una fase de aceleración. El proceso consiste en apertura, admisibilidad, verificación de legalidad y formalización contractual.

P.02.07. Gestión Eficacia Índice de avance del proceso del subcomponente programa de calificación profesional.


- 15,00 100,00 100,00 -

8,00 24,00 100,00 100,00 -


48,00 64,00 100,00 100,00 -


P.01.05. Gestión Eficacia Índice de avance del proceso del subcomponente de nuevas empresas de base tecnológica.

P.01.03. Gestión Eficacia Índice de avance del proceso del subcomponente Desarrollo de Capacidades Empresariales.

Notas Técnicas: El subcomponente Desarrollo de Capacidades Empresariales beneficia a pequeñas y medianas empresas por medio de financiamiento de carácter no reembolsable, para mejorar sus capacidades competitivas, a través de la identificación y adopción de mejores prácticas. El proceso consiste en apertura, admisibilidad, verificación de legalidad y formalización contractual.


Notas Técnicas: El subcomponente proyectos de innovación y de transferencia de tecnología brinda financiamiento no reembolsable, dirigido a promover proyectos que tiendan a lograr cambios sustanciales en los productos, procesos o prácticas organizativas o comerciales, en pequeñas o medianas empresas acreditadas como tales ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). El proceso consiste en apertura, admisibilidad, verificación de legalidad y formalización contractual.

P.01.04. Gestión Eficacia Índice de avance del proceso del subcomponente proyectos de innovación y de transferencia de tecnología.

8,00 36,00 100,00 100,00 -


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 68

Programa 889

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

Unidad Ejecutora

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de datos: Registro del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial.

Supuestos: De no ingresar a la institución ninguna solicitud de evaluación por falta de voluntad política a nivel local; implicará el cumplimiento del indicador en un 100%.


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Fuente de datos: Informe de seguimiento de los componentes del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad.

Notas Técnicas: El subcomponente programa de atracción de talentos beneficia a individuos por medio la atracción al país profesionales costarricenses o no, que residiendo en el exterior vengan a apoyar la implementación de proyectos de innovación que deberán ser implementados mediante grupos de empresas, a las cuales este profesional pone a su servicio un conocimiento de carácter muy especializado.

- 8,00 100,00 100,00 -

Notas Técnicas: El subcomponente programa de calificación profesional, beneficia a personas físicas por medio un apoyo financiero para que mejoren sus habilidades y conocimientos en materias relacionadas con la ciencia, la tecnología, la gestión de calidad entre otros, quienes tendrán la oportunidad de capacitarse y/o certificarse mejorando su situación laboral o sus capacidades para emplearse. El proceso consiste en apertura, admisibilidad, verificación de legalidad y formalización contractual.

P.02.08. Gestión Eficacia Índice de avance del proceso del subcomponente Programa Atracción de talentos.


Programa 883


Unidad Ejecutora


150,00 120,00 120,00 120,00 120,00

P.01.01. Gestión Eficacia Número de inspecciones de cumplimiento y verificación ambiental.

Fuente de datos: Informes de inspecciones de cumplimiento y verificación ambiental.


Línea Base 2017 2018 2019 2020

Página: 69

Fuente de datos: Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Supuestos: De no ingresar a la institución ninguna solicitud de evaluación de estudio de impacto ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste implicará el cumplimiento del indicador en un 100%.

P.01.04. Gestión Eficacia Porcentaje de avance de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de datos: Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégico de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental

Supuestos: Riesgo de falta de insumos para la aprobación de la matriz de vulnerabilidad hídrica de las

propuestas de planes reguladores integrales por no existir los Mapas de Vulnerabilidad Hídrica

para aplicar la "matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad de contaminación

de acuíferos para la protección del recurso hídrico" y obtener la viabilidad ambiental.

Falta de Voluntad política a nivel local.

De no ingresar Planes Reguladores Cantonales inhibe la posibilidad de verificar la articulación

de los Planes Reguladores de la Zona Marítimo Terrestre con el Plan Cantonal

correspondiente, por lo que el indicador se cumplirá en el 100%.

P.01.05. Gestión Eficacia Porcentaje de planes reguladores de la Zona Marítimo Terrestre verificados.

- 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de datos: Registros del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA.

Supuestos: Bajo la premisa de que las condiciones país se mantengan como han sido en los últimos años y considerando que no se disminuya el personal.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la SETENA.

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Fuente de datos: Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Supuestos: Riesgo de falta de voluntad política a nivel local, que las municipalidades no presentan o actualicen sus Planes Reguladores. Avances en la definición de la matriz de vulnerabilidad por parte de la SENARA.

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de planes reguladores cuyo componente ambiental ha sido verificado respecto al Plan Regional del Gran Área Metropolitana.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Página: 70


Programa 927

SERVICIO JURISDICCIONAL

Unidad Ejecutora

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA


PRODUCTOS


Programa 897

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL


PRODUCTOS

Aumentar Informe emitido. 1,00 1,00 1,00

P.01. Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional.

Empresas e instituciones del sector energía y población en general


Unidad de Cantidad

Programa 898

GEOLOGÍA Y MINAS

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL

Notas Técnicas: Escala 1:50.000

Para las hojas cartográficas de La Fortuna, Aguas Zarcas, Monterrey, Quesada y Tilarán.

Notas Técnicas: Se espera como resultado final la digitalización de todos los expedientes y un sistema completamente programado y listo para ingresar datos.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la sistematización del Registro Nacional Minero

Fuente de datos: Archivos de la Dirección de Geología y Minas

10,00 40,00 25,00 25,00 -

Fuente de datos: Archivos de la Dirección de Geología y Minas.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la elaboración de mapas geológicos

70,00 20,00 10,00 - -


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Página: 71

54,50 53,31 61,96 62,36 63,53



Supuestos: El porcentaje de expedientes resueltos obedece al supuesto del comportamiento creciente de los asuntos ingresados, producto de una mejora en la selección de los casos, así como un mayor desarrollo y asimilación del Programa por parte del personal judicial.

50,00 50,00 50,00 - -

P.01.03. Gestión Eficacia Tasa de pendencia (%).

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de expedientes judiciales resueltos respecto al total de asuntos ingresados al Programa de Justicia Restaurativa.


Notas Técnicas: Tasa de resolución: grado de saturación o retraso que tienen los Tribunales de Justicia; es

medido a través de este indicador donde la fórmula de cálculo se establece al dividir el total de

casos terminados durante un año en particular entre la carga de trabajo.


entrados + expedientes reentrados. Los datos corresponden a proyecciones realizas con base

en el periodo 2007-2015.

34,00 35,22 25,25 24,64 23,97

Notas Técnicas: Fórmula: Cantidad de asuntos resueltos mediante una medida alterna por Justicia Restaurativa/

Total de asuntos admitidos al Programa de Justicia Restaurativa.

El cálculo de los porcentajes se basa en las estadísticas registradas a partir del año 2012 y se

origina del establecimiento del Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018, cuyas cifras se

basan en la propuesta del personal institucional encargado del Programa de Justicia

Restaurativa.

El programa de Justicia Restaurativa tiene por objetivo que la persona ofensora se reintegre a

la sociedad en forma positiva, a través del reconocimiento de sus actos y el respeto a los

derechos de los demás, reparando las consecuencias de sus actos delictivos.

P.01.02. Gestión Eficacia Tasa de resolución (%).


Línea Base 2017 2018 2019 2020


Aumentar Expediente judicial. 595.387,00 466.761,00 471.495,00

P.01. Casos judiciales terminados (expedientes que tramita cada juzgado o tribunal y finaliza conforme a su competencia jurisdiccional con alguna resolución de acuerdo a la Ley que lo regula).

Población nacional y extranjera.


Unidad de Cantidad

Página: 72

31,30 33,30 33,30 - -

P.01.05. Gestión Eficacia Porcentaje de asuntos judiciales de la materia penal resueltos por el procedimiento de flagrancias.

Fuente de datos: Sección de Estadística, Dirección de Planificación. Comisión Nacional del Programa de Flagrancias del Poder Judicial.

Notas Técnicas: Fórmula: Cantidad de expedientes resueltos por el procedimiento de Flagrancia entre la

cantidad de expedientes terminados en materia Penal.

Según el Código Procesal Penal número 7594 artículos 236 y 237 se considera modalidad

Flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o

inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros

que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.



Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Flagrancia.

Notas Técnicas: Fórmula: Total de expedientes judiciales resueltos por conciliación al año entre el total de

expedientes judiciales resueltos por conciliación en el año anterior menos uno. Para cada

período, los asuntos resueltos por conciliación deben aumentar un 10% en relación con el año

previo.

Conciliación: las personas participantes en un proceso judicial tienen la libertad para

mediación y conciliación según el tipo de delito y las limitaciones que establece la ley 7727-

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC.

P.01.04. Gestión Eficacia Tasa de crecimiento de las conciliaciones.

Notas Técnicas: Tasa de pendencia: permite establecer la cantidad de expedientes que están a la espera de ser

tramitados o bien que ya iniciaron su tramitación pero aún no se dan por terminados; es

medido a través de este indicador donde la fórmula de cálculo se establece al dividir el

circulante final de un año en particular entre la carga de trabajo.


entrados + expedientes reentrados. Los datos corresponde a proyecciones realizas con base en

el periodo 2007-2015.

10,00 10,00 10,00 - -



Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Conciliación.

Fuente de datos: Sección de Estadística, Dirección de Planificación. Centro de Conciliación.

Página: 73

Programa 950

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

Unidad Ejecutora

MINISTERIO PÚBLICO


10,00 13,00 14,00 15,00 15,00

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso en el Programa de Protección.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de casos concluidos por finalización del plan de intervención individualizado respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso de atención.

9,00 13,00 14,00 15,00 15,00

Notas Técnicas: Programa de Protección: acciones o mecanismos que recomiendan los equipos técnicos

interdisciplinarios, a las personas protegidas; con el propósito de garantizar su vida e

integridad física.

La Oficina de Atención y Protección a la Vìctima del Delito no controla los causales por

exclusión denominadas: desestimación, sobreseimiento, archivo fiscal, renuncia voluntaria,

cierre administrativo, no localización, incumplimientos, negativa injustificada a colaborar con

la administración de justicia, proporcionar información falsa y falta de interés, por lo que se

considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de protección.






Línea Base 2017 2018 2019 2020



Programa 930

SERVICIO DEFENSA PÚBLICA

Unidad Ejecutora

DEFENSA PÚBLICA


PRODUCTOS

Aumentar Asesoría brindada. 106.062,00 88.373,00 93.675,00

P.01. Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes. Población que requiere asistencia legal.


Unidad de Cantidad

Página: 74

Fuente de datos: Registro de control de visitas domiciliarias de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas.

Notas Técnicas: El dato de población vulnerable se refiere a personas adultas mayores, menores de edad, con

capacidades diferentes y pueblos indígenas. El indicador está estrechamente relacionado a la

cantidad de casos ingresados en las poblaciones vulnerables indicadas.

OAPVD: Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

UPROV: Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.




6,00 11,00 9,00 10,00 10,00

Notas Técnicas: Plan de Intervención: estrategia personalizada diseñada por abogados, trabajadores sociales y

psicólogas, con la finalidad de empoderar a la víctima y disminuir las consecuencias sufridas

por el delito.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por

exclusión denominadas: desestimación, sobreseimiento, archivo fiscal, renuncia voluntaria, no

localización y falta de interés; por lo que se considera solamente los casos en los que se logró

concluir los procesos de atención.




P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de visitas realizadas por parte del personal de la OAPVD y la UPROV a personas ingresadas a los programas de Atención y Protección respecto al total de personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidas en los programas de Atención o Protección.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA … · EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL...

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