EMPRESA DE SERVICIOS INFORMATICOSdd.pdf

7/25/2019 EMPRESA DE SERVICIOS INFORMATICOSdd.pdf

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PROYECTO DE EMPRESA DE SERVICIOS INFORMTICOS

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1. IDEA DEL PROYECTO

1.1 DIAGNOSTICO

1.1.1 Sntomas y Causas

En los ltimos aos, el empleo de la tecnologa, el cuidado y proteccinde la misma dentro de toda organizacin ha adquirido cada vez mayorimportancia, debido a la creciente demanda de un mercado dinmico y alos incrementos de productividad y ventajas competitivas que han sidodesarrolladas gracias al uso de la informtica y a las facilidades queofrece a los usuarios.

1.1.2 Problema

El avance acelerado de las tecnologas y actualizacin constante ensoftware y hardware aunado a la falta de un plan que de seguimiento alas necesidades de capacitacin provocan que los empleados de laempresa experimenten un rezago en sus conocimientos y habilidades, locual limita la ejecucin efectiva de las actividades laborales y reduce ellogro de los objetivos empresariales.

1.2 IDEA DEL PROYECTO

La empresa de servicios informticos MAKRO SOLUTION S.A., es unproyecto empresarial que nace de la iniciativa emprendedora, ya que se tieneinformacin especfica del sector en el que se va a desenvolver la futuraempresa que ahora proyectamos.

La situacin actual, es de una ciudad dnde se est produciendo una

expansin urbanstica de considerables dimensiones, lo que implica elnacimiento de nuevas medianas empresas con necesidades por cubrir en elcampo de las nuevas tecnologas. En el distrito de en el rea urbana delDistrito Metropolitano de Quitodonde pretendemos situar nuestro negocio yahay una poblacin de aceptables dimensiones y con potencial increble decrecimiento cuando terminen de construir la totalidad de medianas empresasque hay en construccin.

Este proyecto se basa en la andadura profesional, un inters considerable por


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la prestacin de un servicio de calidad. En general, se considera que laclientela objetivo del sector demanda soluciones inmediatas y giles ya que setrata de servicios cada vez ms necesarios e imprescindibles en una sociedadembarcada en las nuevas tecnologas.

Entre Los servicios informticos que se van a brindar estn (instalacin,reparacin de equipos y redes, consultora informtica, as como el diseo yelaboracin de pginas web).

Nuestra oferta comercial va dirigida a una amplia clientela potencial demedianas y pequeas empresas. El espritu emprendedor e innovador, larealizacin personal y profesional en un entorno que conocemos bien, laobtencin de beneficios y la necesidad de una gestin propia de la empresa,as como la constancia, seriedad y el sacrificio personal y profesionalcontrastado, son algunas de las cualidades que estamos seguros de asumir y,a su vez, de ofertar a nuestros clientes.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Es proporcionar soluciones y valor aadido a su empresa, optimizandosus recursos y aprovechando al mximo todas las posibilidades queofrecen las nuevas tecnologas de la informacin.

1.3.2 Objetivos Especficos

Implantar confianza en los clientes y garantizar su satisfaccin total.Hacerles saber que nuestra intencin es convertirnos en sus sociosestratgicos.

.

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO

Medir el nivel de satisfaccin de losclientes al demandar sus productos yservicios Para una mejorestrategia de marketing.
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml


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Conocer cules son los medios apropiados que se emplean al momentode la entrega de servicios a las empresas.

Determinar la demanda que existe del servicio y las tcnicas deintroduccin en el mercado actual.

2.2 IDENTIFICACIN DEL SERVICIO

Respecto al servicio resulta complejo definirlo, ya que se basa en diferentesformas de satisfacer las necesidades de las medianas empresas, adems deque el servicio es un producto intangible, lo que provoca que el cliente nopueda apreciar rpidamente la eficacia y efectividad del servicio que estamosbrindando. Por otro lado el servicio que se brindar ser personalizado lo que

harel buen uso y mantenimiento de sus herramientas informticas.

2.2.1 Clasificacin por su Uso

Los servicios por su uso, se clasifican en servicios de consumo final,intermedios y de capital. En el caso del servicio de sistemas deinformacin, se lo clasifica como de consumo final, puesto que laempresa estar enfocada en brindar servicios informticos para lasempresas las cuales tendrn una mejora en su gestin de datos, demanera que engrandece o ayuda al crecimiento de las mismas medianteel mantenimiento de las herramientas de informacin de las empresas.

2.2.2 Clasificacin por su Efecto

Por su efecto los bienes pueden ser: iguales a los existentes en elmercado, similares e innovadores. Los servicios informticos, deacuerdo a la clasificacin por su efecto, ser igual a los existentes en elmercado, por lo cual deber cumplir con caractersticas que la

competencia ofrece y los clientes requieren.

2.3 ANLISIS DE LA DEMANDA

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercadorequiere o solicita para buscar la satisfaccin de una necesidad especfica aun precio determinado. Quito presenta una tendencia empresarial creciente,


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aunque en muchos casos, debido a diferentes factores tenemos uncrecimiento mnimo, lo que les impulsa a ser competitivas y esta es unaoportunidad para poder ofrecer el servicio. Por este motivo se oferta unservicio que ayude a las empresas a obtener una mejora mediante sistemasde informacin una organizacin de su gestin de datos, medianteherramientas personalizadas y mantenimiento adecuado, considerando lasmejores estrategias de introduccin y consolidacin en el mercado.

2.4 SEGMENTACIN DEL MERCADO

Para el establecimiento de las caractersticas del mercado se debenconsiderar los criterios para identificar a los posibles consumidorescorporativos. Por lo tanto se han considerado dos elementos: de acuerdo a laactividad econmica que realizan las empresas, y al tamao de la empresa esas que el proyecto se enfoca a las medianas empresas de este grupo queestn ubicadas en el rea urbana del Distrito Metropolitano de Quito.

2.4.1 Segmentacin Geogrfica

El universo lo conforman las 1267 empresas, que pertenecen a laspequeas y medianas empresas que se encuentran en el DistritoMetropolitano de Quito.

2.4.2 Determinacin del tamao de la muestra

La muestra se calcul a travs de la siguiente frmula que correspondea poblaciones finitas:

=

1 + Donde: = = = =


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= =

Datos:

= ? = 1267= 0, 27 = 0, 73= 0, 07= 1, 81

= 1,81 12670,270,73

0,07 12671 +1,81 0,270,73

= 118,60 119Para la investigacin de campo se realiz un muestreo probabilsticoaleatorio, ya que todas las empresas objetivo tienen la mismaprobabilidad de ser encuestadas. Para lo cual del total se encuestaran arepresentantes de 119 empresas que representan la muestra.

2.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN

El instrumento de investigacin que se va a aplicar en el proyecto es laencuesta que se realiza sobre una muestra de sujetos representativa de uncolectivo ms amplio, utilizando procedimientos estandarizados deinterrogacin con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una granvariedad de caractersticas objetivas y subjetivas de la poblacin.

2.5.1 Modelo de la Encuesta

ENCUESTA PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS INFORMTICOS

La informacin de que usted proporcione ser usada de forma annima y confidencial

con el nico propsito de conocer el grado de aceptacin en el mercado de nuestros servicios

Muchas gracias por su colaboracin

Gnero:


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M F

1. Su empresa frecuentemente contrata servicios informticos?

SI NO

2. Dispone su empresa de un sistema de generacin de informacin para la gestinempresarial?

SI NO

3. Qu software dispone su empresa?

SAFI PROPIO DE LA EMPRESA

T-MAX OTRO

4. Hace que tiempo adquiri el Sistema de Informacin?

Menos de un ao Ms de 2 aosEntre 1 y 2 aos No lo recuerda

5. Est satisfecho con su actual Sistema Informtico?

SI NO

6. Con que frecuencia recibe soporte tcnico y mantenimiento de su actual Sistema deInformacin?

Trimestral Semestral Anual

7. Deseara adquirir un nuevo Sistema de Informacin para su empresa?

SI NO

8. Cul es la principal funcin que realizara el nuevo Sistema de Informacin?

Gestin Contable

Gestin de Inventarios

Gestin de Recursos Humanos

Gestin de Clientes y Proveedores

Gestin de Crditos y Cobranzas

9. Qu tipo de perifrico empleara el Sistema de Informacin?

Sacanner-Videocamara

Impresoras

Lector de Barras

Otros


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10. Qu servicio adicional deseara para su Sistema de Informacin?

Soporte Tcnico

Asesora y Capacitacin

Instalacin de Redes fijas e inalmbricas

Todas las anteriores

11. En promedio cuanto asigna anualmente para la actualizacin, implementacin,mantenimiento y soporte?

Actualizacin

Implementacin

Mantenimiento y Soporte

12. Cul es el factor ms importante a la hora de contratar o comprar un Sistema de

Informacin?Financiamiento

Soporte Tcnico

Prestigio del Proveedor

13. Su empresa comprara un nuevo Sistema de Informacin dentro de los prximos dosaos?

Definitivamente lo comprare

Probablemente lo comprare

Definitivamente no lo comprare

14. Contratara usted los servicios de esta empresa, para implementar y mantener un nuevoSistema de Informacin?

SI NO

15. Por cul medio publicitario le gustara informarse sobre los servicios que ofrecer laEmpresa?

Televisin

Prensa Escrita

Internet

Radio

Panfletos

Otros


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2.6 ANLISIS DE LA OFERTA

La oferta es la cantidad de servicios que un cierto nmero de productores oprestadores de servicios estn decididos a poner a la disposicin del mercadoa un precio determinado.

El propsito es analizar la oferta para definir y medir las cantidades ycondiciones en el que se pondr al mercado el servicio.

2.6.1 Clasificacin de la Oferta

Al analizar los conceptos acerca de la oferta, se ha concluido que el

mercado en el cual se desarrollar la empresa de Servicios Informticoses una Oferta Oligoplica, ya que el mercado se encuentra controladopor unos cuantos productores.

2.6.2 Factores que afectan a la Oferta

2.6.2.1 Incursin de Nuevos Competidores

Para los nuevos competidores se deben considerar las siguientesbarreras del ingreso al mercado, ya que estas deben ser o tratarde ser superadas para entregar un buen servicio en el mercado

competitivo donde nos estamos desarrollando.


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3. ESTUDIO TCNICO

3.1 TAMAO DEL PROYECTO

La importancia de definir el tamao que tendr el proyecto se manifiestaprincipalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y los costosque se calculen y, por tanto, sobre la estimacin de la rentabilidad que podragenerar su implementacin.Por otro lado, tambin hay que considerar que la decisin que se tomerespecto al tamao determinar el nivel de produccin que ayudar a laestimacin de los ingresos de la venta.

3.1.1 Factores Determinantes del Tamao

3.1.1.1 Mercado

El primer paso en la seleccin del tamao, es la revisin de losresultados del estudio de mercado de consumo, destinado adeterminar si la dimensin del mercado potencial estimado para elproyecto justifica o no instalar la planta.En el estudio de mercado se pudo establecer que la demanda delservicio de Soporte Tcnico son 2073 computadores. A pesar deexistir cinco empresas que ofrecen el mismo servicio se registra unademanda insatisfecha pequea que influye en la operacin de laempresa.

3.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros

El recurso financiero es un factor importante y su disponibilidaddepende del tamao del proyecto. Para iniciar el proyecto se cuentacon capital propio del 52% de la inversin y el 48% es con crdito,ya que se lo conformar con aportes familiares.

3.1.1.3 Disponibilidad de Mano de Obra

La mano de obra es necesaria para el adecuado funcionamiento dela empresa. La mano de obra para el proyecto no es un factorlimitante debido a la gran cantidad de profesionales formados en elrea informtica. Al mismo tiempo, el personal con el que contar laempresa ser calificado y capacitado para garantizar un buenservicio para los clientes.


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3.1.1.4 Economas de Escala

Proceso mediante el cual los costos unitarios de produccindisminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidaseconoma de escala es son beneficios adicionales que obtiene la

empresa por extender su produccin, esto nos indica que losfactores estn cambiando e innovando para obtener mejoresresultados.

3.1.2 Definicin de la Capacidad de Produccin

La capacidad de produccin es la capacidad mxima que alcanza unaempresa en base a sus recursos tecnolgicos, financieros y mano deobra. Para el proyecto la capacidad mxima instalada est dada enfuncin del desenvolvimiento de los tcnicos. Para el tamao elegido lacapacidad de produccin se detalla a continuacin.

CAPACIDAD DE PRODUCCINAo Nmero de Computadores

Atendidas al Ao1 1.2442 1.4513 1.5554 1.6595 2.073

3.2 LOCALIZACIN DEL PROYECTO

La localizacin ptima del proyecto ayuda en gran medida a la obtencin deuna tasa de rentabilidad mayor sobre el capital y obtener un costo unitariomnimo.

3.2.1 Macro Localizacin

Para el proyecto se ha establecido que la localizacin de la Empresa deServicios Informticos ser:

Provincia:PichinchaCantn: Quito


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3.2.2 Micro Localizacin

3.2.2.1 Factores Locacionales

El anlisis de micro localizacin indica cul es la mejor alternativade instalacin de un proyecto dentro de la zona elegida pretendefijar el lugar preciso de ubicacin para la empresa, debe serdeterminado considerando algunos factores. Para ello se handefinido los principales factores que establecern la localizacin, loscuales tendrn un valor ponderado asignado de acuerdo a laimportancia que se establezca a cada uno. Los factores que setomaron en cuenta son los siguientes:

Costo del arriendo: Los costos de arrendamiento afectan loscostos de produccin, de all la importancia de emplazar laempresa en un lugar con un arrendamiento tolerable y con una

buena ubicacin.

Seguridad: El nivel de seguridad, tanto para la empresa comopara el cliente, es importante por ende se considerara el ndicede inseguridad de cada opcin.


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Parqueadero: La empresa debe contar con una zona deparqueo, tanto para recibir a los clientes como para losvehculos que transportan el material necesario para el servicio.

As que es necesario que en los alrededores exista por lomenos un estacionamiento para la comodidad y seguridad del

cliente.

3.2.2.2 Matriz Locacional

De acuerdo a la matriz la mejor opcin para ubicar la Empresa deServicios Informticos es Av. Colon 720 y Diego de Almagro,ubicado en el sector La Mariscal, est alternativa obtuvo el mayorpuntaje de aceptacin.


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3.3 INGENIERA DEL PROYECTO

3.3.1 El Proceso de Produccin

El proceso de produccin que se aplicar en la empresa se detalla acontinuacin.

3.3.1.1 Diagrama de Flujo


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3.3.1.2 Requerimiento de Mano de Obra

El cuadro que se presenta a continuacin detalla el requerimiento

anual de la mano de obra que se necesitar para la generacin delservicio.

REQUERIMIENTO DE LA MANO DE OBRADescripcin Unidad de

MedidaCantidad Precio

UnitarioPrecio Total

AnualAos1 - 5

Tcnico Mes / Hombre 3 400 14.400 14.400TOTAL 14.400 14.400

3.3.1.3 Requerimientos de Insumos y Servicios

La empresa para desarrollar sus actividades requiere de insumos yservicios los mismos que sern utilizados en los diferentes procesosdurante la generacin del servicio. En el siguiente cuadro sedetallan los requerimientos:

REQUERIMIENTO DE LA MANO DE OBRADescripcin Unidad de

MedidaCantidad Precio

UnitarioPrecio Total

AnualAos1 - 5

Herramientas Soporte Unidad 3 90 90 270Herramientas Instalacin Unidad 3 69 69 207

Quid de Limpieza Unidad 12 15 15 180Publicidad Unidad 1.000 0 0 120

Agua Potable Mes 12 30 30 360Luz Elctrica Mes 12 25 25 300

Telfono Mes 12 20 20 240Arriendo Mes 12 390 390 4.680Internet Mes 12 40 40 479

COSTO FIJO TOTAL 6.836 6.836

3.3.2 Calendario de Ejecucin del Proyecto

ACTIVIDADMESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Formulacin y Evaluacin del ProyectoConstitucin de la EmpresaInversiones del ProyectoReclutamiento, Seleccin, Contratacin PersonalInduccin del PersonalInicio de Actividades


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4. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIN

4.1 LA EMPRESA

Empresa es todo esfuerzo organizado que se emprende con el propsito degenerar riqueza, trmino que incluye bienes y servicios. El empresario queestablece la empresa, invierte capital, terreno y potencial humano,proporcionalmente con las actividades esenciales y necesarias para unaproduccin continua de bienes servicios.

La empresa en el mercado llevar el nombre de Makro Solution, esta

empresa de servicios informticos aspira satisfacer las necesidades de lasmedianas empresas del Distrito Metropolitano de Quito y su enfoque ser laprestacin de servicios de Soporte Tcnico Preventivo y Correctivo de los

sistemas de informacin de las medianas empresas.

4.1.1 Tipo de Empresa

Hay varias clases de empresas pero de acuerdo a la legislacinecuatoriana, se eligi la figura de Compaa Annima ya que se encuentra conformada por la aportacin de capital de los accionistas.

4.1.2 Razn Social, Logotipo y Slogan

La razn social de la empresa es que sus representantes legales podrnrealizar cualquier tipo de transaccin comercial, adems de cumplir conlas disposiciones legales rigen en el pas. Con este nombre se registrara la Empresa en la Superintendencia de Compaas, en el RegistroMercantil y dems estamentos a los que por Ley deba pertenecer.

4.2 BASE FILOSFICA DE LA EMPRESA

4.2.1 Visin

Posicin en el mercado: Ser una empresa reconocida por nuestroservicio de soporte tcnico.

Tiempo: 5 aos.


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mbito del mercado: Distrito Metropolitano de Quito.

Servicios: Soporte Tcnico.

Valores: Compromiso, responsabilidad y trabajo en equipo.

Principio Organizacional: Mejoramiento contino.

4.2.2 Misin

Naturaleza del negocio: Prestacin de Servicios Informticos.

Razn para existir: Proporcionar a los clientes atencin tcnicacorrectiva y preventiva para sus herramientas informticas.

Mercado al que sirven: Medianas empresas del DistritoMetropolitano de Quito.

Caractersticas generales del Servicio: Brindar soporte tcnicopreventivo y correctivo para las herramientas informticas de lasmedianas empresa.

Principios y valores: Compromiso, trabajo en equipo, calidad yeficiencia.

VISIN 2018

Ser una Empresa reconocida en

los servicios de Soporte Tcnico

de las herramientas informticas

en el Distrito Metropolitano de

Quito buscando siempre la

mejora continua del servicio.


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4.2.3 Estrategia Empresarial

Estrategia Competitiva: La estrategia que se aplicar es deliderazgo en costos, implica que el objetivo de la empresa es brindare servicio a un gran nmero de empresas y se empear en reducircostos basndose en la experiencia pero sin ignorar la calidad y losservicios entregados.

Estrategia de crecimiento: Ser desarrollo del servicio, mediantela ampliacin de la lnea actual, lo que ayudar a alcanzar nuevascaractersticas que permitan una mayor diferenciacin del servicio.

Estrategia de competencia: Se aplicar la de retador atacando alas empresas que se encuentran en las mismas condiciones de laempresa de Servicios Informticos mediante el incremento de laparticipacin en el mercado considerando los precios y la calidad delservicio de la competencia.

4.2.4 Objetivos Estratgicos

Obtener una gestin financiera satisfactoria, para que la empresapueda adquirir fcilmente los insumos necesarios, mediante laoptimizacin y la adaptacin al tiempo de respuesta.

MISIN

Somos una Empresa de Servicios

Informticos que brinda soporte

tcnico correctivo y preventivo a

las herramientas informticas de

nuestros clientes con eficienciay

calidad.


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Establecer una estructura organizacional flexible que permitaacreditarse como una organizacin productiva la cual mejorecontinuamente aplicando un plan estratgico competitivo,obteniendo as una posicin en el mercado reconocida.

La actualizacin continua de equipos y la capacitacin del personal,para que esto nos permita obtener una ventaja competitiva ennuestro mercado, logrando de esta forma captar y fidelizar a unmayor porcentaje de clientes.

4.2.5 Principios y Valores

PRINCIPIOS Y VALORES

PRINCIPIOS VALORES APLICACI N

Confianza Plena seguridad en los principios morales de losempleados.

Honestidad Sentido crtico y constructivo, para hacerobservaciones y sugerencias que permitan mejorar el

desempeo colectivo.

CapacitacinContinua

Justicia Equidad en la solucin de problemas internos.

Responsabilidad Todos los empleados tienen conciencia de laimportancia de cumplir cabalmente con las tareas que

les son asignadas.

MejoramientoContinuo

Lealtad Promulgar y defender preceptos ticos de laempresa, con un slido sentido de pertenencia.

Innovacin Creacin contina de nuevos proyectos ymejoramiento de los diseos tradicionales, deacuerdo con los requerimientos de los clientes.

Transparencia enTodas las Acciones

Trabajo enEquipo

Unin de fuerzas y conocimientos, que dencumplimiento a los objetivos de la empresa y solucin

a los problemas de los clientes.

Respeto Valorar y mantener relaciones cordiales con loscompaeros de trabajo, proveedores y clientes.

Creatividad Intercambio de nuevas ideas, para el mejoramientoen la operacin de la empresa.

4.3 LA ORGANIZACIN

Organizar es ordenar y agrupar las actividades necesarias para alcanzar losfines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso


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funciones, autoridad, responsabilidad y jerarqua y estableciendo lasrelaciones que entre dichas unidades deben existir.

4.3.1 Organizacin Estructural

Muestran en forma particular la estructura de una unidad administrativao rea de la organizacin, por lo tanto, representan la organizacin deun departamento o seccin de una empresa. As se presenta elorganigrama funcional de la empresa de Servicios Informticos.

4.3.2 Organizacin Funcional

Es el diagrama de organizacin, adems de las unidades y susinterrelaciones incluyen, las principales funciones que tienen asignadas


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las unidades. As se presenta el organigrama funcional de la empresa deServicios Informticos:

5. ESTUDIO FINANCIERO

5.1 PRESUPUESTO

5.1.1 Presupuesto de Inversin

El presupuesto de inversin es el monto de dinero que se necesita para

el funcionamiento de la empresa, en dicha inversin constan: activosfijos, activos intangibles y el capital de trabajo.

5.1.1.1 Activos Fijos

A continuacin se detallan los activos fijos necesarios para elfuncionamiento de la empresa:


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CONCEPTO UNIDAD DEMEDIDA

CANTIDAD PRECIOUNITARIO

PRECIOTOTAL

MUEBLES DE OFICINA

rea AdministrativaEstacin de Trabajo Unidad 4 170 680Archivador Unidad 3 40 120

Silla Ejecutiva Unidad 4 50 200Sillas Unidad 6 35 210

Mesa de Reuniones Unidad 1 150 150Sillones de Espera Unidad 1 250 250

rea de Produccin de ServiciosEstacin de Trabajo Unidad 2 170 340

Mesa de Trabajo Unidad 2 120 240Archivador Unidad 2 40 80

Silla Ejecutiva Unidad 2 50 100Subtotal 2370

EQUIPO DE OFICINArea AdministrativaTelfono Inalmbrico Unidad 4 30 120

Televisor LCD Unidad 1 400 400Minicomponente Unidad 1 210 210

Subtotal 730EQUIPO DE COMPUTOrea Administrativa

Porttil Acer 1213 Unidad 3 420 1260Impresora HP Office Jet

Pro 8500Unidad 1 145 145

Desktop Aopen F50PS Unidad 1 600 600rea Produccin de Servicios

Porttil HP 5234 Unidad 3 650 1950Impresora HP Office Jet

Pro 8500Unidad 1 145 145

Subtotal 4100rea Produccin de Servicios

Vehculo Unidad 1 12000 12000Subtotal 12000

TOTAL INVERSIN ACTIVOS FIJOS 19200

5.1.1.2 Activos Intangibles

Los activos intangibles son aquellas inversiones que se necesitanpara la constitucin y los derechos adquiridos para la iniciacin delproyecto. A continuacin se detallan los activos intangibles delproyecto.

PRESUPUESTO DE INVERSIN DE ACTIVOS INTANGIBLESCONCEPTO INVERSI NGastos de Constitucin 1150

Afiliacin a la CCQ 60


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Publicidad 250Software 3000Permiso de Funcionamiento 120TOTAL 4580

5.1.1.3 Capital de Trabajo

El capital de trabajo forma parte del conjunto de recursos que senecesitan para la ejecucin del proyecto, formando parte de losactivos corrientes. Para el clculo del capital de trabajo se utiliz elmtodo del perodo de desfase que consiste en determinar el valorde los costos operativos que debe financiarse desde el primer pagopor la adquisicin de la materiales hasta la recaudacin del ingresopor la venta de los productos. El clculo del capital de trabajo (CT),se determina por la siguiente frmula:

= ( 360 ) En la siguiente tabla se presenta el clculo del capital de trabajopara el presente proyecto.

CAPITAL DE TRABAJOCostos Variables Totales Anuales 37.320Costos Fijos Totales Anuales 6.836Costos Administrativos Anuales 27.480Costos Total de Produccin 71.636Ciclo Productivo 5Ciclos a Financiar 10CAPITAL DE TRABAJO 9.813

5.1.1.4 Resumen de Inversiones Inciales

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las inversionesinciales:

RESUMEN DE INVERSIONES INCIALESCONCEPTO INVERSI N

Activos Fijos 19.200Activos Intangibles 4.580Capital de Trabajo 9.813TOTAL DE INVERSIONES INCIALES 33.593

5.1.2 Presupuesto de Operacin

5.1.2.1 Presupuesto de Ingresos


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Este presupuesto est conformado por todos los ingresos que seespera generar durante un ao financiero.

Operacionales.-Para elaboracin del presupuesto de ingresosdel proyecto se consider el nmero de computadores que se

atendern al ao y el pago por el servicio, como se muestra enla tabla siguiente:

CONCEPTO A OS

1 2 3 4 5Demanda Insatisfecha 2.073 2.073 2.073 2.073 2.073% de Atencin 0,6 0,7 0,8 0,8 1

Atencin Anual de Soporte Tcnico 1.244 1.451 1.555 1.659 2.073Precio 65 65 65 65 65TOTAL INGRESOS 80.861 94.338 101.076 107.814 134.768

5.1.2.2 Presupuesto de Egresos

El Presupuesto de egresos se lo construye considerando todosegresos que la empresa debe realizar para la generacin delservicio. A continuacin se presenta el presupuesto de egresos.

Costos Fijos.-Se consideran como costos fijos los siguientestems.

Descripcin Unidad de

Medida

Cantidad Precio

Unitario

Precio

Total AnualHerramientas de Soporte Unidad 3 90 270Herramientas de Instalacin Unidad 3 69 207Kid de Limpieza Unidad 12 15 180Publicidad Unidad 1.000 0 120

Agua Potable Mes 12 30 360Luz Elctrica Mes 12 25 300Telfono Mes 12 20 240

Arriendo Mes 12 390 4.680Internet Mes 12 40 479

COSTO FIJO TOTAL 6.836

Costos Variables.-Estn calculados en base al costo que senecesita para la entrega del servicio de soporte tcnico. Sedetallan a continuacin.

COSTO VARIABLE TOTAL 1 2 3 4 5N de Atencin Anual 1.244 1.451 1.555 1.659 2.073Costo Variable Unitario 30 30 30 30 30Costo Variable Total 37.320 43.540 46.650 49.760 62.201


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Gastos Administrativos.- Se encuentran todos los gastosadministrativos que se necesitan para la entrega del servicio.

Descripcin Unidad deMedida

Cantidad PrecioUnitario

Precio Total Anual

SueldoGerente Mes/Hombre 12 600 7.200

Auxiliar de Servicio Mes/Hombre 12 240 2.880Asistente Administrativa Mes/Hombre 12 400 4.800Supervisor Tcnico Mes/Hombre 12 450 5.400

Asesor Comercial Mes/Hombre 12 450 5.400Suministros de Oficina Mes 12 80 960

Agua, Luz Mes 12 30 360

Telfono Mes 12 40 480TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO 27.480

Gastos Financieros.- Corresponden al crdito bancario, cuyovalor corresponde a $20.000 y va ha ser financiado en 5 aoscon una tasa de inters del 15,5% anual.

DetalleAos

1 2 3 4 5Inters Prstamo 2.000 1.672 1.312 916 480

Amortizacin.- los activos intangibles son aquellos que senecesitan para la constitucin de la empresa y se amortizaran a5 aos.

Descripcin ValorAos

1 2 3 4 5Gastos Constitucin 1.300 260 260 260 260 260

Afiliacin a la CCQ 50 10 10 10 10 10Publicidad 300 60 60 60 60 60Software 3.000 600 600 600 600 600

Permiso de Funcionamiento 100 20 20 20 20 20TOTAL 4.750 950 950 950 950 950

5.1.3 Punto de Equilibrio


25/25


Se deben identificar los diferentes costos y gastos que intervienen en elproceso productivo. Para operar adecuadamente el punto de equilibrioes necesario comenzar por conocer que el costo se relaciona con elvolumen de produccin y que el gasto guarda una estrecha relacin conlas ventas. Tantos costos como gastos pueden ser fijos o variables.

=

PUNTO DE EQUILIBRIOCONCEPTO VALORCostos Fijos Totales 34.316Costo Variable Unitario 30Precio 65Punto de Equilibrio 980

Entonces la empresa deber atender 980 computadores al ao paracubrir los costos que se emplearon para la entrega del servicio. Por lotanto utilizar un 47% de la capacidad para cubrir los costos y el 53% sela utiliza para generar utilidades.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

La empresa de Servicios Informticos ofrecer como principal servicio elSoporte Tcnico Preventivo y Correctivo de las herramientas informticasde las medianas empresas del Distrito Metropolitano de Quito. Lasegmentacin se defini de acuerdo a la actividad econmica querealizan las empresas.

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