EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR … · 2010-01-07 · gastos de propaganda y...

Informe de avance Trimetral

Secretaría de FinanzasSubsecretaría de Egresos

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPOSNABLE: 09 C0 01 SECRETARIA DE FINANZAS

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO ALPERIODO A NIVEL DE PROGRAMA.

PROGRAMADO MODIFICADO

(1)EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

06 1000 27,967,258.60 27,964,351.88 2,906.72 27,967,258.60 - A) No existe variación entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.

B) El pendiente de pago es en el concepto de nomina del personal de estructura, ocasionado

PR (3)

CAPÍTULO (4)

por la falta de cobro de los funcionrios publicos, dentro del calendario publicado para efectuarla retribución economica por sus servcios prestados al Gobierno Del Distrito Federal, lo queocasiona la devolución de los recursos a la Secretaria.

06 2000 347,654.92 347,654.92 - 347,654.92 - A) No existe variación entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.

B) No existe pendiente de pago en este programa y capitulo de gasto al periodo.

06 3000 1,477,997.08 1,376,797.08 101,200.00 1,477,997.08 - A) No existe variación entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.

B) El pendiente de pago es en el concepto de vigilancia, servicio prestado por la PoliciaBancaria Industrial PBI para el resguardo de las instalaciones de los inmuebles de la Secretaría,como son las Administraciones Tributarias, Los Centros de Servicios, etc. El pendiente de pago esocasionado por el incumplimiento de la institucion que presta el servicio de cumplir con eltramite administrativo de registrar en la base de datos de la Secretaria a dicha Institucion comoproveedor de del Gobierno del Distrito Federal, sin embargo el servicio se viene prestando deforma regular, adicionalmente no se han presentado los documentos comprobatorios del gastopara pago.

06 4000 - - - - A) No existe variación entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.


06 5000 - - - - A)

B)

06 6000 - - - - A)








(1)EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR (3)

CAPÍTULO (4)

06 7000 - - - - A)

B)

06 9000 - - - - A)

B)

29,792,910.60 29,688,803.88 104,106.72 29,792,910.60 -

TOTAL UR

TOTAL PROGRAMA








(1)EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR (3)

CAPÍTULO (4)

10 1000 514,505,007.56 506,173,388.14 8,331,619.42 514,505,007.56 - A) No existe variación entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.

B) El pendiente de pago se encuentra en los conceptos de nomina del personal de la Secretaría,ocasionado por la falta de cobro de los funcionrios publicos, dentro del calendario publicadopara efectuar la retribución economica por sus servcios prestados al Gobierno Del DistritoFederal, lo que ocasiona la devolución de los recursos a la Secretaria; otro concepto pendientede pago es el de Laudos en contra del Gobierno del Distrito Federal, y esto depende del vistobueno que otorga la Consejeria Juridica y de Servicios Legales; Otro pendiente de pago es laprestacion contractual que tiene el Gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores en vales.estos se van a adquirir en forma consolidada, para obtener ahorros considerables dentro delpresupuesto de la Secretaría, aunado a eso se requiere trasladar los recursos al programaespecial para poder adherirse a dicha compra.

10 2000 7,969,142.54 7,969,142.12 - 7,969,142.12 0.42-

A) Existe variación entre el presupuesto devengado y el presupuesto programado modificado alperiodo, ocasionado por una facturacion más baja que la cotizacion en la adquisición demateriales, la cual se hizo por medio del Fondo revolvente, con el objeto de atendernecesidades de urgencia y poca cuantia.









(1)EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR (3)

CAPÍTULO (4)

10 3000 296,305,229.82 294,154,280.26 2,150,949.56 296,305,229.82 - A) No existe variación entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.

B) Los pendientes de pago que tiene la Secretaría en este programa y capitulo de gasto es principalmente en los servicios de estudios e investigaciones, bancarios y financieros, patentes y p c pa e e e os se c os de es ud os e es gac o es, ba ca os y a c e os, pa e es y regalias, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo asi como bienes informaticos, y gastos de propaganda y publicidad; Todo esto por retraso en la entrega de los comprobantes que justifican el gasto (facturas) por parte del proveedor a la area de validación, lo que genera que se venzan los plazos para el tramite de pagos según la normatividad aplicable, por lo que estos pagos serán realizados en el mes inmediato. Otro pendiente de pago es en el concepto de vigilancia, servicio prestado por la Policia Bancaria Industrial PBI para el resguardo de las instalaciones de los inmuebles de la Secretaría, como son las Administraciones Tributarias, Los Centros de Servicios, etc. El pendiente de pago es ocasionado por el incumplimiento de la institucion que presta el servicio de cumplir con el tramite administrativo de registrar en la base de datos de la Secretaria a dicha Institucion como proveedor de del Gobierno del Distrito Federal, sin embargo el servicio se viene prestando de forma regular, adicionalmente no se han presentado los documentos comprobatorios del gasto para pago.

10 4000 2,913,202.60 2,913,202.60 - 2,913,202.60 - A) No existe variación entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.



B) No existe pendiente de pago en este programa y capitulo de gasto al periodo.10 6000 - - - - - A)

B)10 7000 - - - - - A)

B)10 9000 - - - - - A)

B)

TOTAL PROGRAMA








(1)EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR (3)

CAPÍTULO (4)

TOTAL UR








(1)EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR (3)

CAPÍTULO (4)



11 2000 - - - - -



11 4000 - - - - - A)

B)

11 5000 - - - - - A)

B)

11 6000 - - - - - A)

B)

11 7000 - - - - - A)

B)

11 9000 - - - - - A)

B)

2,013,925.36 2,013,925.36 - 2,013,925.36 - TOTAL

PROGRAMA

TOTAL UR








(1)EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR (3)

CAPÍTULO (4)

23 1000 - - - - - A) No existe variación entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.


23 2000 - - - - - A)

B)

23 3000 - - - - - A)

B)

23 4000 - - - - - A)

B)

23 5000 - - - - - A)

B)

23 6000 - - - - - A)

B)

23 7000 - - - - - A)

B)

23 9000 - - - - - A)

B)

- - - - -

853,726,085.78 843,139,409.66 10,586,675.70 853,726,085.36 0.42-

TOTAL PROGRAMA

TOTAL UR



EPPCO EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CONSOLIDADAS





(1)EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LOORIGINARON.



06 2000 53,999.98 47,154.72 - 47,154.72 6,845.26-

A) El recurso de este programa y capitulo de gasto es administrado por la Oficialia Mayor delGobierno del Distrito Federal, por lo que la variación es responsabilidad de estadependencia. Entre los conceptos de gasto se encuentran utiles de imresión y reproducción,combustibles, vestuario uniformes y blancos y prendas de protección.


A) El recurso de este programa y capitulo de gasto es administrado por la Oficialia Mayor delGobierno del Distrito Federal por lo que la variación es responsabilidad de esta

PR (3)

CAPÍTULO (4)

06 3000 833,666.56 603,085.08 - 603,085.08 230,581.48-

Gobierno del Distrito Federal, por lo que la variación es responsabilidad de estadependencia. Entre los conceptos de gasto se encuentran telefonia convencional, Serviciode conducción de señales analógicas y digitales, Servicio de telefonía celular, Servicio deradiolocalización, Servicio de fotocopiado y Seguros.


06 4000 - - - - A)

B)

06 5000 - - - - A)

B)

06 6000 - - - - A)

B)

06 7000 - - - - A)

B)

06 9000 - - - - A)

B)

1,993,356.08 1,755,929.34 - 1,755,929.34 237,426.74- PROGRAMATOTAL UR



EPPCO EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CONSOLIDADAS





(1)EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LOORIGINARON.

PR (3)

CAPÍTULO (4)

10 1000 31,301,727.05 31,127,164.26 - 31,127,164.26 174,562.79-

A) La variación que se presenta en este programa y capitulo de gasto se debe a la falta deetrega del vestuario administrativo deacuerdo con el calendario de pago a los trabajadoresque tiene derecho a esta prestación y que se programaron en entregas extraordinarias. asicomo tambien de vales para los mismos trabajadores.


10 2000 2,136,270.20 1,875,577.48 - 1,875,577.48 260,692.72-

A) El recurso de este programa y capitulo de gasto es administrado por la Oficialia Mayor delGobierno del Distrito Federal, por lo que la variación es responsabilidad de estadependencia. Entre los conceptos de gasto se encuentran utiles de imresión y reproducción,combustibles, vestuario uniformes y blancos y prendas de protección.


10 3000 13,440,225.39 9,992,104.10 - 9,992,104.10 3,448,121.29-

A) El recurso de este programa y capitulo de gasto es administrado por la Oficialia Mayor delGobierno del Distrito Federal, por lo que la variación es responsabilidad de estadependencia. Entre los conceptos de gasto se encuentran telefonia convencional, Serviciode conducción de señales analógicas y digitales, Servicio de telefonía celular, Servicio deradiolocalización, Servicio de fotocopiado, Seguros y Servicios de vigilancia.


10 4000 - - - - - A)

B)

10 5000 - - - - - A)

B)

10 6000 - - - - - A)

B)

10 7000 - - - - - A)

B)

10 9000 - - - - - A)

B)

46,878,222.64 42,994,845.84 - 42,994,845.84 3,883,376.80-

48,871,578.72 44,750,775.18 - 44,750,775.18 4,120,803.54-

PROGRAMATOTAL UR

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRE



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)


(1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)

PR (3)

06 1000 3,543,801.45 3,398,580.03 - 3,398,580.03 145,221.42-

06 3000 7,333.04 4,260.55 - 4,260.55 3,072.49-

3,551,134.49 3,402,840.58 - 3,402,840.58 148,293.91-

TOTAL UR

TOTAL PROGRAMA

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRE





(1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)

PR (3)

10 1000 80,967,135.46 77,340,253.92 - 77,340,253.92 3,626,881.54-

10 3000 11,767,623.44 8,076,005.52 - 8,076,005.52 3,691,617.92-

92,734,758.90 85,416,259.44 - 85,416,259.44 7,318,499.46-

96,285,893.39 88,819,100.02 - 88,819,100.02 7,466,793.37-

TOTAL PROGRAMA

TOTAL UR



ESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODOA NIVEL DE PROGRAMA.


A) Esta variacion en partidas centralizadas esta intimamente ligada con la nomina emitida, ya queson aportaciones de seguridad social en beneficio de los trabajadores de la Secretaria por lo queson aportaciones de seguridad social en beneficio de los trabajadores de la Secretaria, por lo quese hacen estimaciones historicas en los conceptos de aportaciones de seguridad social, Cuotaspara la vivienda, Cuotas para el seguro de vida del personal civil, Cuotas para el seguro de retirodel personal al servicio de la administración pública del DF, Cuotas para el fondo de ahorro delpersonal civil, Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio delestado o a la administradora de fondos para el retiro, Fondo de ahorro de retiro jubilatorio paralos trabajadores sindicalizados del GDF e Impuesto sobre nóminas.


A) Esta variacion en partidas centralizadas esta intimamente ligada con la nomina emitida, ya queson impuestos locales generados por la nomina 2 % sobre nomina.




ESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODOA NIVEL DE PROGRAMA.


A) Esta variacion en partidas centralizadas esta intimamente ligada con la nomina emitida, ya queson aportaciones de seguridad social en beneficio de los trabajadores de la Secretaria por lo queson aportaciones de seguridad social en beneficio de los trabajadores de la Secretaria, por lo quese hacen estimaciones historicas en los conceptos de aportaciones de seguridad social, Cuotaspara la vivienda, Cuotas para el seguro de vida del personal civil, Cuotas para el seguro de retirodel personal al servicio de la administración pública del DF, Cuotas para el fondo de ahorro delpersonal civil, Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio delestado o a la administradora de fondos para el retiro, Fondo de ahorro de retiro jubilatorio paralos trabajadores sindicalizados del GDF e Impuesto sobre nóminas.B) No existe pendiente de pago en este programa y capitulo de gasto al periodo.

A) Esta variacion en partidas centralizadas esta intimamente ligada con la nomina emitida, ya queson impuestos locales generados por la nomina 2 % sobre nomina.B) No existe pendiente de pago en este programa y capitulo de gasto al periodo.

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADO



ACCIONES, PROGRAMAS1 O PROYECTOS MONTO CARACTERÍSTICAS

SUBSECRETARIA DE EGERESOSSe iniciaron los trabajos para la integración del Presupuesto de egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fisacl 2008.

Se iniciaron los trabajos para la elaboración del Manual de Programación-Presupuestación para la formulación del Anteproyecto de presupuesto deEgresos, a fin de proporcionar a las UR'S las herramientas metodológicas, paraque alinien sus acciones gubernamentales al cumplimiento de loscompromisos plasmados en el Programa General de Desarrollo del Distrito

Integración de los Informes de Avance Trimestral y de laCuenta Pública

Se integraron 4 informes: los Informes de Avance Programático- PresupuestalEnero-Diciembre 2006; Enero-Marzo 2007 y Enero-Junio 2007;en los cuales secontempla información programático-presupuestal sobre el comportamientode los rubros de ingreso, gasto y deuda, y el cumplimiento de las metas de lasprincipales actividades institucionales contenidas en los programas operativosautorizados a cargo de las unidades ejecutoras de gasto, en congruencia conlo establecido en el Programa General de Desarrollo, la Ley de Ingresos y elPresupuesto de Egresos del D.F.

Asimismo, se integró el Informe de Cuenta Pública 2006, que concentrainformación sobre los resultados de las finanzas públicas (ingreso, gasto ydeuda), orientación del gasto conforme a los gabinetes del ProgramaGeneral de Desarrollo, resultados presupuestarios y estados financieros de lasunidades ejecutoras de gasto, con apego a los lineamientos generales deplaneación.

Federal 2007-2012.

Registro Programático-Presupuestal y contable del ejercicio del gasto

Se realizaron las actividades corespondientes al registro contable en apego alas normas y procedimientos establecidos, así como en los lineamientos ymetodologías en materia de contabilidad gubernamental. Asimismo se aplicóel Convertidor Contable a la información presupuestal contenida en lascuentas por liquidar y documentos múltiples elaborados por las UR.

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADO



ACCIONES, PROGRAMAS1 O PROYECTOS MONTO CARACTERÍSTICAS

Subtesorería de Catastro y Padrón TerritorialActualización y Modernización del Catastro de laCiudad de México

Los alcances generales del proyecto se describen en tres vertientes; Laprimera orientada a la conformación de un nuevo padrón catastral quebrinde certidumbre a los contribuyentes en el ejercicio de su Impuesto Predial,la segunda enfocada a crear las condiciones de aprovechamiento delpadrón a través de un sistema integral que en forma ágil permita apoyarp g q g p p yeficientemente el proceso fiscal de recaudación del Impuesto Predial, asícomo atención integral al contribuyente a través de una oficina web y latercera orientada al establecimiento de un esquema de mantenimiento queconsolide y garantice la actualización continua del Padrón Catastral.

Subtesorería de Administración TributariaOrientar a los contribuyentes en las disposicionesfiscales.

En el periodo de Enero - Septiembre se dio asistencia y orientación acontribuyentes, para sus trámites de aclaraciones y pagos de sus obligacionesfiscales.

La Dirección de Ejecución Fiscal lleva a cabo laactividades institucionales 17 "Fortalecer la presenciafiscal y aplicar el procedimiento administrativo deejecución, así como la elaboración, actualización deprocedimientos y formatos oficiales" y 33 "Realizar lacobranza y Ejecución de créditos fiscales", es decir, nose realizan programas públicos.

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.



OS

POBLACIÓN BENEFICIADA

Dependencias, Órganos

Desconcentrados, Delegaciones,

Entidades y Órganos Autónomos de la

Administración Pública del Distrito Federal.

Dependencias del Sector Central; delParaestatal; las Delegaciones; los ÓrganosDesconcentrados; los Órganos Autónomos,la ciudadanía, y diversas instanciasFiscalizadoras.

Dependencias del Sector Central; delParaestatal; las Delegaciones; los ÓrganosDesconcentrados y, los ÓrganosAutónomos.



OS

POBLACIÓN BENEFICIADA

Aproximadamente 2 millones decontribuyentes

Se han atendidio en asitencia yorientación a 3,509,052 personas

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO

(1)

ALCANZADO AL PERIODO

(2)

ICMPP (%)

2/1=(3)

PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO

(4)

EJERCIDO AL PERIODO

(5)PENDIENTE DE PAGO

(6)

IEGPP (%)

(5+6)/4=(7)

06 PROCURACION DE JUSTICIA 35,337,401.17 34,847,573.80 104,106.72

00 Acciones del Programa Normal 33,344,045.09 33,091,644.46 104,106.72

12 EMITIR RESOLUCIONES ENMATERIA FISCAL

DOCUMENTO 18,000.0 19,010.0 105.6 3,727,210.90 3,710,738.99 99.6 106.1

IARCM (%) 3/7

UNIDAD DE

MEDIDAP PE AI DENOMINACIÓN

Gobierno del Distrito FederalSecretaría de FinanzasSubsecretaría de Egresos

Informe de Avance Trimestral

13 ELABORAR Y SANCIONARANTEPROYECTOS DE LEYES YDISPOSICIONES JURÍDICASFISCALES

DOCUMENTO 71.0 99.0 139.4 3,786,195.95 3,769,718.09 99.6 140.0

14 REVISAR Y TRAMITAR LASPUBLICACIONES DE LA GACETAOFICIAL DEL D.F. Y EN EL DIARIOOFICIAL DE LA FEDERACIÓN

DOCUMENTO 50.0 58.0 116.0 3,980,668.01 3,964,190.04 99.6 116.5

15 INTERVENIR EN JUICIOS ENMATERIA DE INGRESOS LOCALES

JUICIO 7,119.0 3,310.0 46.5 3,653,846.04 3,637,368.15 99.5 46.7

16 PRESENTAR DENUNCIAS YQUERELLAS ANTE EL MINISTERIOPÚBLICO, EN MATERIA DE DELITOSFISCALES E INTERVENIR EN LASAVERIGUACIONES PREVIASCORRESPONDIENTES

DOCUMENTO 1,510.0 1,482.0 98.1 3,635,385.68 3,618,908.39 99.5 98.6

17 INTERVENIR EN JUICIOS CONMOTIVO DE LAS FACULTADESDELEGADAS EN MATERIA DECOORDINACION FISCAL

DOCUMENTO 3,050.0 4,181.0 137.1 3,655,663.35 3,639,185.62 99.5 137.7

18 ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTERJURÍDICO RELACIONADOS CON LAHACIENDA PÚBLICA

ASUNTO 30,314.0 28,490.0 94.0 3,671,416.28 3,654,937.98 99.6 94.4

25





(1)


(2)

ICMPP (%)

2/1=(3)


(4)

EJERCIDO AL PERIODO


(6)

IEGPP (%)

(5+6)/4=(7)

IARCM (%) 3/7

UNIDAD DE




19 FINCAR PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS DERESPONSABILIDAD RESARCITORIA

RESOLUCION 45.0 51.0 113.3 3,496,165.55 3,479,687.95 99.5 113.9

25 REGISTRAR LOS FIDEICOMISOS

PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓNREGISTRO 175.0 274.0 156.6 3,737,493.33 3,616,909.25 104,106.72 99.6 157.3

PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

10

Adquisición, contrataciónconsolidada y centralizada de bienesy servicios

1,993,356.08 1,755,929.34 88.1 -

12 EMITIR RESOLUCIONES ENMATERIA FISCAL

DOCUMENTO 1.0 1.0 100.0 1,993,356.08 1,755,929.34 88.1 113.5

10 CONDUCCION Y COORDINACION DELA POLITICA DE DESARROLLO

961,532,231.36 939,847,785.70 10,482,568.98

00 Acciones del Programa Normal 914,654,008.72 896,852,939.86 10,482,568.98

09 CONTRIBUIR EN EL DISEÑO EINSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA FISCAL Y DELFORTALECIMIENTO DE LAHACIENDA PÚBLICA

DOCUMENTO 25.0 25.0 100.0 23,754,130.30 23,085,088.48 447,762.00 99.1 100.9

10 AMPLIAR, ACTUALIZAR Y DEPURARLA BASE DE CONTRIBUYENTES

REGISTRO 710,015.0 457,866.0 64.5 35,816,129.39 35,017,745.52 577,072.30 99.4 64.9

26





(1)


(2)

ICMPP (%)

2/1=(3)


(4)

EJERCIDO AL PERIODO


(6)

IEGPP (%)

(5+6)/4=(7)

IARCM (%) 3/7

UNIDAD DE




11 CONSOLIDAR LOS REGISTROS DERECAUDACIÓN DECONTRIBUCIONES LOCALES YFEDERALES, ASÍ COMO LACOMPROBACIÓN DE PAGOS

OPERACIÓN 13,189,034.0 13,525,128.0 102.5 49,878,526.77 49,244,985.81 412,230.03 99.6 103.0

27





(1)


(2)

ICMPP (%)

2/1=(3)


(4)

EJERCIDO AL PERIODO


(6)

IEGPP (%)

(5+6)/4=(7)

IARCM (%) 3/7

UNIDAD DE




12 ORIENTAR A LOSCONTRIBUYENTES EN LASDISPOSICIONES FISCALES

CONTRIBUYENTE

3,840,878.0 3,509,052.0 91.4 37,270,893.35 36,601,781.09 447,800.53 99.4 91.9

13 DESARROLLAR, IMPLEMENTAR YMANTENER SISTEMASINFORMÁTICOS

SISTEMA 27.0 27.0 100.0 24,718,605.25 24,150,642.71 346,651.70 99.1 100.9

INFORMÁTICOS

14 ADMINISTRAR Y RESPALDAR LASBASES DE DATOS

REGISTRO/OBJETO

12.0 12.0 100.0 28,776,301.72 28,045,557.05 509,433.19 99.2 100.8

15 BRINDAR SERVICIOS DEADMINISTRACIÓN YMANTENIMIENTO A LOS SISTEMASOPERATIVOS E INFRAESTRUCTURADE CÓMPUTO, REDES DE VOZ,DATOS Y ELÉCTRICA

SERVICIO 8,492.0 9,771.0 115.1 29,162,637.13 28,428,295.44 483,652.55 99.1 116.1

16 ADMINISTRAR Y MANTENERPÁGINAS DE INTERNET

VISITA/ACCESO

490.0 519.0 105.9 24,488,637.98 23,864,715.06 346,651.70 98.9 107.1

17 FORTALECER LA PRESENCIAFISCAL Y APLICAR ELPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVODE EJECUCIÓN, ASI COMO LAELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN DEPROCEDIMIENTOS Y FORMATOSOFICIALES

DOCUMENTO 1,113,110.0 637,560.0 57.3 41,256,499.12 40,564,073.44 415,155.13 99.3 57.7

18 AMPLIAR, ACTUALIZAR YCONTROLAR LOS PADRONESCARTOGRÁFICO CATASTRAL Y LABASE DE CONTRIBUYENTES

CUENTA 362,869.0 546,353.0 150.6 31,755,637.10 31,027,678.17 450,687.10 99.1 151.9

28





(1)


(2)

ICMPP (%)

2/1=(3)


(4)

EJERCIDO AL PERIODO


(6)

IEGPP (%)

(5+6)/4=(7)

IARCM (%) 3/7

UNIDAD DE




19 DETERMINAR Y ACTUALIZAR LOSVALORES UNITARIOS DE SUELO YDE CONSTRUCCIÓN PARA EL PAGODE LOS IMPUESTOS PREDIAL YSOBRE ASQUISICIÓN DEINMUEBLES, ASI COMO VIGILAR LACORRECTA APLICACIÓN DENORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN

DOCUMENTO 64,503.0 74,053.0 114.8 31,657,687.85 31,030,840.50 349,576.80 99.1 115.8

LAS DECLARACIONES Y PAGOS DEDICHOS IMPUESTOS.

20 PROGRAMAR Y REALIZARAUDITORIAS DIRECTAS ACONTRIBUYENTES

AUDITORIA 134,783.0 16,019.0 11.9 35,918,307.52 35,246,218.49 450,776.80 99.4 12.0

21 EMITIR FORMAS DE RECAUDACIÓNPARA EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES FISCALES

FORMAS/FISCALES

7,309.0 8,347.0 114.2 28,521,615.75 27,793,568.40 450,776.80 99.0 115.3

22 ACORDAR Y DIRIGIR LA POLÍTICADE INGRESOS Y EGRESOS

A/P 2,347.0 2,337.0 99.6 220,523,858.04 218,957,677.91 1,282,489.93 99.9 99.7

23 REVISAR Y VALIDAR PROYECTOSSUJETOS A REALIZARSE CONRECURSOS CREDITICIOS YELABORAR INFORMES SOBRE LASITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICADEL GOBIERNO DEL DISTRITOFEDERAL

INFORME 12.0 12.0 100.0 31,036,872.57 30,316,257.44 387,384.88 98.9 101.1

24 ESTABLECER LINEAMIENTOS , POLÍTICAS DE GASTO Y ESTRATEGIAS PARA VINCULAR EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN AL SISTEMA DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO 4.0 3.0 - 25,629,262.80 24,917,451.18 378,580.39 98.7 -

29





(1)


(2)

ICMPP (%)

2/1=(3)


(4)

EJERCIDO AL PERIODO


(6)

IEGPP (%)

(5+6)/4=(7)

IARCM (%) 3/7

UNIDAD DE




30





(1)


(2)

ICMPP (%)

2/1=(3)


(4)

EJERCIDO AL PERIODO


(6)

IEGPP (%)

(5+6)/4=(7)

IARCM (%) 3/7

UNIDAD DE




25 FORMULAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DOCUMENTO 0.0 0.0 - 24,035,061.60 23,394,026.40 307,804.25 98.6 -

27 EFECTUAR EL REGISTRO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DEL

A/P 1.0 1.0 100.0 25,153,167.05 24,470,358.32 349,576.80 98.7 101.3

CONTABLE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

28 INTEGRAR LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y FINANCIEROS DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SU ENVÍO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.

DOCUMENTO 4.0 4.0 100.0 23,808,034.81 23,125,227.06 349,576.80 98.6 101.4

29 ELABORAR OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES Y DE AUTORIZACIÓN PREVIA

DOCUMENTO 34.0 23.0 67.6 23,648,495.60 22,965,686.45 349,576.80 98.6 68.6

30 ACTUALIZAR Y DIFUNDIR EL MARCO NORMATIVO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y CONTABLE

A/P 1.0 1.0 100.0 25,075,077.68 24,392,269.93 349,576.80 98.7 101.3

31 EFECTUAR LOS PAGOS DELEJERCICIO DEL PRESUPUESTOAUTORIZADO A LAS UNIDADESRESPONSABLES

CUENTA 63.0 63.0 100.0 27,027,101.24 26,333,441.21 346,651.70 98.7 101.3

32 INTEGRAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

DOCUMENTO 1.0 0.0 - 23,578,233.76 22,860,167.43 346,562.00 98.4 -

31





(1)


(2)

ICMPP (%)

2/1=(3)


(4)

EJERCIDO AL PERIODO


(6)

IEGPP (%)

(5+6)/4=(7)

IARCM (%) 3/7

UNIDAD DE




33 REALIZAR LA COBRANZA YEJECUCIÓN DE CRÉDITOSFISCALES

EXPEDIENTE 23,309.0 30,176.0 129.5 38,470,535.02 37,326,487.05 346,562.00 97.9 132.2

48 1.0 0.7 70.0 - - 0.0 0.0

60 S/N 0.0 0.0 - 3,692,699.32 3,692,699.32 100.0 -

10 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS

46,878,222.64 42,994,845.84 -

20 PROGRAMAR Y REALIZARAUDITORIAS DIRECTAS ACONTRIBUYENTES

AUDITORIA 1.0 1.0 100.0 46,878,222.64 42,994,845.84 91.7 109.0

11 ADMINISTRACION PUBLICA 2,013,925.36 2,013,925.36 -

00 Acciones del Programa Normal 2,013,925.36 2,013,925.36 -

46 OTORGAR BECAS A HIJOS DETRABAJADORES DEL GOBIERNODEL DISTRITO FEDERAL

BECA 936.0 878.0 93.8 1,616,715.36 1,616,715.36 100.0 93.8

48 IMPARTIR CURSOS DECAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ASERVIDORES PÚBLICOS

CURSO 40.0 23.0 57.5 397,210.00 397,210.00 100.0 57.5

23Fomento y Apoyo a losAsentamientos Humanos

- -

00 Acciones del Programa Normal - -

35 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AEDIFICIOS PÚBLICOS

INMUEBLE 0.75 0.00 - - - - -

TOTAL DEPENDENCIA 998,883,557.89 976,709,284.86 10,586,675.70 98.8

32



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



PR PE AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS

06 Procuración de Justicia 00 Acciones del Programa Normal

13 Elaborar y sancionar Anteproyectos de Leyes y DisposicionesJurídicas Fiscales

Se presenta variación positiva respecto a esta actividad, en virtudde que se elaboró un mayor número de anteproyectos delegislación, así como, las distintas áreas de la AdministraciónPública enviaron una cantidad superior de disposiciones jurídicaspara su sanción, en comparación a las contempladas inicialmente.

No es posible establecer dichas medidas, ya que las diversasdisposiciones jurídicas tienen su origen en las diversas áreas dela Administración Pública y no sólo en la Procuraduría Fiscal.

14 Revisar y tramitar las publicaciones de la Gaceta Oficial del D.F. y en el Diario Oficial de la Federación

Se presenta una variación positiva respecto a las actividadesprogramadas en razón de que a solicitud de las áreas

No es posible implementar medidas correctivas, ya que lasdisposiciones jurídicas que requieren ser publicadas en lay en el Diario Oficial de la Federación programadas, en razón de que a solicitud de las áreas

involucradas, se ha tramitado la publicación en la Gaceta Oficial delas disposiciones jurídicas relacionadas con la Hacienda Públicadel Distrito Federal.

disposiciones jurídicas que requieren ser publicadas en laGaceta Oficial del Distrito Federal, son remitidas por distintasáreas de la Administración Pública.

15 Intervenir en Juicios en materia de Ingresos Locales En esta actividad, se presentó una variación negativa enrelación con la actividad originalmente programada, debidoa que se recibieron menos demandas en materia deingresos locales, que las que se tenían programadas para elperiodo.

En relación con este rubro, no puede establecerse unamedida correctiva, en virtud de que no es posible llevar acabo una estimación precisa del número de actividades arealizarse por esta Subprocuraduría de lo Contencioso.

17 Intervenir en juicios con motivo de las facultades delegadas enmateria de coordinación fiscal

En los juicios con motivo de las facultades delegadas en materia de cordinación fiiscal, se presentó una variación positiva en relación con la actividad originalmente programada, debido a que ingresaron un mayor número de asuntos en relación a los programados.

En relación con este rubro, no puede establecerse unamedida correctiva, en virtud de que no es posible llevar acabo una estimación precisa del número de actividades arealizarse por esta Subprocuraduría de lo Contencioso.

19 Fincar procedimientos administrativos de responsabilidadresarsitoria

Se han implementado nuevas políticas para el abatimiento delrezago de expedientes, lo que ha permitido superar la metaestablecida. Se sugerirá modificación de la meta.

Solicitar la modificación de la meta establecida.

25 Registrar los Fideicomisos Públicos de la Administración Públicadel Distrito Federal

En este rubro aumento la productividad, por que se han recibidomás consultas y registros de los Fideicomisos Públicos.

No es posible establecer dichas medidas ya que los asuntos queingresan tienen su origen en las diversas áreas de la AdministraciónPública







10 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO

00 Acciones del Programa Normal10 Ampliar, actualizar y depurar la base de contribuyentes. A partir del 15 de febrero de 2007, la Subtesorería de Catastro y

Padrón Territorial es la responsable de aplicar los movimientos alpadrón del Impuesto Predial respecto a las Altas de Condominio yNo Condominio, Fusión, Duplicidad de Cuentas, Subdivisión yCancelación de Cuenta, motivo por el cual se ve reducido elnúmero de movimientos realizados y por ende no se cumple con lameta programada

A efecto de alcanzar la meta programada para el presenteejercicio fiscal, se continúa proporcionando los insumos al áreaencargada de la vigilancia del cumplimiento de obligacionesfiscales referente a contribuyentes que no han cumplido con laobligación de inscribirse o presentar los avisos que modifiquenlos datos registrados en los padrones.

meta programada.

11 Consolidar los registros de recaudación de contribucioneslocales y federales, así como la comprobación de pagos.

A pesar de la naturaleza preliminar de las cifras del mes deseptiembre, existe una variación positiva de dos y medio puntosporcentuales entre las cifras programadas y las alcanzadas para elperíodo enero - septiembre de 2007, explicado parcialmente por elmayor número de pagos recibidos por el Impuesto sobre Tenencia,derivado de los programas de "Pago a meses sin intereses" através de tarjetas de crédito y al que establece la obligatoriedad delpago del Impuesto sobre Tenencia para poder realizar laverificación vehicular de los automóviles.

12 Orientar a los contribuyentes en las disposiciones fiscales En la asistencia y orientación al contribuyente se observa una bajadel 9%, esto debido a que los contribuyentes pueden realizar suspagos de impuestos a través de internet, así como en bancos,tiendas autorizadas y de consultas por la misma vía.

15 Brindar servicios de administración y mantenimiento de lossistemas operativos e infraestructura de cómputo, redes de voz,datos y eléctrica.

Derivado de las adecuaciones físicas y de la Estructura Orgánicade la Secretaría de Finanzas, por lo que el número de serviciosprestados se incrementó, sin embargo se ha mantenido laoperatividad de las áreas usuarias.

Durante la segundo quincena del mes de septiembre se realizóel monitoreo de los servicios y no se considera por el momentomodificar la meta física a alcanzar.







17 Fortalecer la presencia fiscal y aplicar el procedimientoadministrativo de ejecución, así como la elaboración,actualización de procedimientos y formatos fiscales.

Con el objeto de optimizar los recursos humanos y materiales conque cuenta la Hacienda Pública local, en mantener constantepresencia fiscal que coadyuve a incentivar la cultura fiscal entre loshabitantes de esta ciudad, el Gobierno del Distrito Federal, a travésde la Secretaria de Finanzas y de la Tesorería del Distrito Federal,impulsaron la “Primera Jornada de Presencia y Cultura FiscalCentro Histórico”, así como la “Jornada de Presencia y CulturaFiscal en Benito Juárez I y II”, lo que derivo en diversas gestionesde cobro y el fomento de la importancia del pago oportuno de losimpuestos.

Los indicadores cuantitativos de avance en las actividadesinstitucionales se incrementaran al intensificarse las Jornadasde presencia y Cultura Fiscal en otras zonas y sectores de laCiudad de México, de acuerdo a las políticas fiscalesimplementadas. Adicionalmente como parte de las actividadesdesarrolladas de forma permanente, se incrementaron lasacciones encaminadas a requerir a los contribuyentes morososel cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mediante unaemisión masiva de requerimientos, lo cual trae aparejadoseguimiento a las gestiones de cobro e incremento en la

p g grecaudación.

Con motivo de la autorización de la Estructura Orgánica de laSecretaría de Finanzas con dictamen N° 18/2007, fue necesarioentrar al análisis y modificación de la normatividad en materia deregistro y servicios al contribuyente, toda vez que se fusionaron lasSubadministraciones de Registro y Servicios al Contribuyente

18 Ampliar, actualizar y controlar los padrones cartográficoscatastral y la base de contribuyentes.

1 Migración de la base de datos del impuesto predial Se solicitó información a la D.G.I. para realizar la revisión.

2 Se registró un incremento de solicitudes por parte de loscontribuyentes

Ninguna

3 Se registró un incremento de solicitudes por parte de loscontribuyentes

Ninguna

4 No ha tenido movimientos No existe, ya que depende de los envíos de lasAdministraciones Tributarias

5 La generación de insumos catastrales depende de lo solicitado porlas Administraciones Tributarias para realizar las visualizaciones encampo, programa que ha disminuido sus requerimientos. Sinembargo, se iniciaron requerimientos de las áreas fiscalizadoras, se apoyó en el suministro de insumos del Proyecto Centro Histórico yBenito Juárez y se realizaron varios temáticos y procesos deanálisis fiscal, para la definición de la Política Catastral 2008, razónpor la cual se superó la meta.

No hay medidas correctivas. Se espera continuar con losprocesos de actualización del Proyecto Benito Juárez.

6 Se terminó la primera fase del proceso masivo de actualización enla Delegación Benito Juárez, se recuperó el rezago en laactualización al enviar 16,000 cuentas al Padrón Fiscal, razón porla cual se superó la meta

Ninguna







19 Determinar y actualizar los valores unitarios de suelo y decontrucción para el pago de los impuesto predial y sobreadquisición de inmueble, así como vigilar la correcta aplicaciónde normas y procedimientos en las declaraciones.

1 En la captura y control de los valores unitarios que se obtienen delos avalúos presentados por los peritos valuadores, para laactualización de valores de suelo y de construcción, se superó lameta debido a que esta actividad depende de los avalúos que

Ninguna

meta debido a que esta actividad depende de los avalúos querealicen las sociedades de valuación para efectos fiscales.

2 Está en proceso la actividad de actualización de la tarifa de losImpuestos Predial y Sobre Adquisición de Inmuebles, suculminación se programó para el mes de diciembre de 2007.

Ninguna

3 En lo referente a la captura de declaraciones y anexos del ImpuestoSobre Adquisición de Inmuebles, esta actividad muestra unexcedente, ya que se aceleraron los trabajos respectivos.

Ninguna

4 En lo que respecta a la revisión técnica y jurídica de declaracionesdel ISAI, no se alcanzó la meta programada, debido a que elsistema SINOVA está en proceso de implementación.

Ninguna

5 La actividad de investigación y procesamiento de datos delmercado inmobiliario presentó un incremento, ya que actualmentese proporciona la información en medios electrónicos.

Ninguna

6 El análisis del entorno para redefinición de regiones, colonias yáreas de valor no alcanzó la meta programada, ya que se dioprioridad a la redefinición de corredores de valor.

Ninguna

7 No se reporta avance en la actualización y emisión del “Manual deProcedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación, así comode autorización de personas para practicar avalúos y del registro deperitos valuadores”, actualmente se encuentran en análisis losvalores del mercado inmobiliario.

Ninguna







20 Programar y realizar auditorias directas a contribuyentes. Con base en el Programa Operativo Anual 2007, durante elperiodo enero-septiembre se concluyeron 16,019 actividadesrelativas a la programación y realización de auditorías, teniendo unavance del 11.9% respecto de las 134,783 acciones de la metaprogramada

Las acciones dependen de la decisión que se tome en elpróximo Convenio de Colaboración Administrativa.

Este resultado se debe a que no se ha iniciado el Programa deVerificación al Padrón Fiscal Federal, porque se está evaluando laposibilidad de retomarlo con base en el próximo Convenio deColaboración Administrativa, por firmarse entre la Secretaría deHacienda y Crédito Público y el Distrito Federal.y y

Cabe mencionar que la meta programada de la Verificación alPadrón Fiscal Federal para este periodo es de 116,450 acciones,que representa el 86% de la meta de la actividad institucional, porlo que al no haber iniciado el programa en comento, no permitereportar un mejor avance de la actividad institucional.

21 Emitir formas de recaudación para el cumplimiento de lasobligaciones fiscales.

Se presenta variación derivado de los criterios de emisión dePredial y Tenencia solicitadas por Subtesorería de AdministraciónTributaria.

Se realizó la revisión de las emisiones para los trimestressubsecuentes.

24 Establecer lineamientos , políticas de gasto y estrategias paravincular el proceso de programación-presupuestación al sistemade planeación.

La variación que se reporta en esta actividad institucional obedecea que un documento de los cuatro programados (lineamientos paraintegrar la información de proyectos de inversión a financiarse conrecursos crediticios) quedó en las atribuciones conferidas a lasubsecretaría de planeación.

Se solicitó la modificación de la meta física a la subdirección deenlace administrativo, mediante oficio DGPP/1632/2007 defecha 01 de octubre del año en curso.

29 Elaborar oficios de autorización del programa de inversiones yde autorización previa

La variación que presenta esta actividad institucional se debe a quesolo 23 unidades responsables de gasto solicitaron sus respectivosoficios y a que en la programación anual de la meta física fueroncontempladas las delegaciones, y de acuerdo con lasmodificaciones al código financiero del distrito federal, publicadasen la GODF con fecha 30 de diciembre de 2006, estas no requierenel mencionado oficio.

Se solicitó la modificación de la meta física a la subdirección deenlace administrativo, mediante oficio DGPP/1606/2007 defecha 17 de septiembre del año en curso.

32 Integrar y actualizar el Programa Operativo de la AdministraciónPública del Distrito Federal.

La variación observada en la actividad institucional esconsecuencia de que, como lo establece la ley de planeación parael distrito federal, el programa operativo de la administraciónpública cuantificará los objetivos y metas previstos en el programageneral de desarrollo.

Se solicitó la reprogramación de la meta física a la subdirecciónde enlace administrativo mediante oficio DGPP/1606/2007 defecha 17 de septiembre del año en curso.







33 Realizar la cobranza y ejecución de créditos fiscales En este periodo se programó realizar 23,309 actividades, habiendoconcluido 30,176, con lo que se rebasó en 29.5% el cumplimientode esta meta debido al incremento en la cobranza, asi comotambien en el aumento en la ejecución de créditos fiscales, lo quebeneficia en general a la Ciudad de Mexico.

NO APLICA

48 Actualización y Modernización del Catastro en la Ciudad deMéxico

En lo que respecta a la primera etapa del proyecto programadapara el ejercicio 2007, se ha cumplido con las siguientes fases:• Diagnóstico de la situación actual.• Elaboración de anexos técnicos.

Ninguna, dado que debe concluir la fase actual.

• Conformación y operación de grupo de trabajo para elaboraciónde bases.• Elaboración de bases.

Actualmente está en proceso la fase de Licitación PúblicaInternacional, y una vez concluyendo ésta se continuará con lassiguientes fases:

• Proceso de contratación.• Establecimiento de oficina de control.

11 Administración Publica00 Acciones del Programa Normal

46 Becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal De conformidad con los elementos y documentación que entreganlas diferentes Secciones Sindicales a la Oficialía Mayor, éstaefectúa la aplicación de las Becas en el Sistema Desconcentradode Nómina (SIDEN) siendo las cifras que se presentan el total deBecas mensuales y cuatrimestrales que se otorgan a lostrabajadores de la Secretaría de Finanzas.

La mecánica de pago de las Becas (mensuales ycuatrimestrales), así como los ciclos escolares, modifican losalcances que se reportan , asimismo el número de Becas quese aplican en nómina se determina conforme al número deagremiados y a las solicitudes de las diferentes SeccionesSindicales.

48 Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a ServidoresPúblicos

Se realizaron modificaciones al Programa Integración deActualización y Capacitación Hacendaria de acuerdo a lasnecesidades sustantivas de las áreas de la Secretaría de Finanzas.

De acuerdo a los requerimientos detectados en reuniones detrabajo con las distintas Unidades Administrativas para revisarlos contenidos de los cursos solicitados, atendiendo susprioridades y satisfafacer las necesidades de la basetrabajadora, se ajustan las fechas de diversos cursos paraalcanzar las metas y objetivos progrmadas, ejerciendo el gastoasignado.







23 Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos00 Acciones del Programa Normal

35 Proporcinar mantenimiento a los edificios publicos. En un origen solo se tenia contemplado el matenimiento de unedificio, sin embargo los recorridos por los distintos inmueblesdeterminaron que se darian mantenimiento a 21 edificios mas porlo que se tendran que dar estos mantenimientos durante el ultimotrimestre del ejercicio.

Se solicitará la modificación a las metas programadas y secalenadrizaran para poder llevarse a cabo durante el ultimotrimestre del ejercicio. La modificacion y restructuración delpresupuesto se solicitarán a principios del mes de octubre.



EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES




ORIGINAL: VARIACIÓN %:

1,507,126,733.00 7.0

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ PR PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO EJERCIDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI

NO LLENAR FORMATO

MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA:

1,613,092,520.33 105,965,787.3


NO APLICA

I

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN

NO APLICA


NO APLICA



POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA



CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN



NOMBRE OBJETIVO VIGENCIA CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

NO APLICANO APLICA

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRAR



PR PE AI DENOMINACIÓNMONTO DEL ANTICIPO

(Pesos con dos decimales)

NO APLICNO APLIC



ON ANTICIPO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CACA

PART

150715112101210524012601270127023103310631073108321032123402340434115303

ANEXO 1

TIDAS DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 (SUJETAS, PRINCIPALMENTE, A CONTRATACIÓN CONSOLIDADA

Otras prestacionesValesMateriales y útiles de oficinaMateriales y útiles de impresión y reproducciónMateriales de construcciónCombustiblesVestuario, uniformes y blancosPrendas de protecciónServicio telefónico convencionalServicio de conducción de señales analógicas y digitalesServicio de telefonía celularServicio de radiolocalizaciónOtros arrendamientosServicio de fotocopiadoFletes y maniobrasSegurosServicios de vigilanciaVehículos y equipo destinados a servicios publicos y la operacion de programas públicos

ANEXO 2

PARTIDAS SUJETAS, PRINCIPALMENTE, A PAGO CENTRALIZADO TIPO DE PAGO

1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social 01, 02 y 031403 Cuotas para la vivienda 01, 02 y 031404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 001405 Cuotas para el seguro de vida del personal de seguridad pública 001407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la

administración pública del DF 00 y 071501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 001508 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores

al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro 00

1510 Fondo de ahorro de retiro jubilatorio para los trabajadores sindicalizados del GDF 00

1601 Impuesto sobre nóminas 00, 05 y 513104 Servicio de energía eléctrica 703105 Servicio de agua 00 y 153302 Capacitación3414 Gastos de ensobretado y traslado de nómina 00

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