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EPI-EVOLUCION PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 09 SECRETARÍA DE FINANZAS PERIODO: ENERO-JUNIO 2005UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 09.- SECRETARIA DE FINANZAS FECHA DE ELABORACION: 22/JULIO/2005

FUENTE DE INGRESOS CAPTADO ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO CAPTADOENER-JUN 2004 ANUAL ANUAL AL PERIODO AL PERIODO

INGRESO (Miles de pesos con decimal)

DISPONIBILIDAD INICIAL

Subsecretaría de EgresosInforme de Avances y Resultados (Enero-Junio 2005).

INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - Venta de Bienes - Venta de Servicios - Ingresos Diversos - Venta de Inversiones OPERACIONES AJENAS - Por Cuenta de Terceros - Por Erogaciones Recuperables FINANCIAMIENTOS - Internos - Externos TRANSFERENCIAS DEL GDF - Gasto Corriente - Gasto de Capital APORTACIONES DEL G.D.F. - Gasto Corriente - Gasto de Capital

TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD

NO APLICABLE

Hoja ____ de ____

SECTOR: 09 SECRETARÍA DE FINANZAS PERIODO: ENERO-JUNIO 2005UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 09.- SECRETARIA DE FINANZAS FECHA DE ELABORACION: 22/JULIO/2005

IMPORTE DE LA VARIACION CAUSAS DE LA VARIACION:

(Miles de pesos con un decimal) A) DEL MODIFICADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL

B) DEL CAPTADO AL PERIODO CON RELACION AL PROGRAMADO AL PERIODO

VENTA DE BIENES A)

B)

C)

CONCEPTO

C) DEL CAPTADO AL PERIODO CON RESPECTO AL CAPTADO EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIOANTERIOR

EPI-II EXPLICACION A LA EVOLUCION PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

Subsecretaría de EgresosInforme de Avances y Resultados (Enero-Junio 2005).

)

VENTA DE SERVICIOS A)

B)

C)

INGRESOS DIVERSOS A)

B)

C)

VENTA DE INVERSIONES A)

B)

C)

OPERACIONES AJENAS A)

B)

C)

FINANCIAMIENTO A)

B)

C)

TRANSFERENCIAS DE GDF

- Para Gasto Corriente A),B) Y C)

- Para Gasto de Capital A),B) Y C)

APORTACIONES DEL GDF

- Para Gasto Corriente A)

- Para Gasto de Capital B)

C)

Hoja _1__ de __1_

NO APLICABLE

j _ __ __ _

EAPPOM EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES SUPERIORES AL 10% (+ -) DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CON RESPECTO AL MODIFICADO ANUAL (ARTICULOS 39 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 511 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS PERIODO: ENERO-JUNIO 2005 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 09 SECRETARA DE FINANZAS FECHA DE ELABORACION:22/07/2005

PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal) VARIACION

ORIGINAL ANUAL: 1'273,525.00 MODIFICADO ANUAL: 1'271,881.3

MONTO: -1,643.7 PORCENTAJE: -0.2%

CAUSAS DE LA VARIACION (*) IMPACTO EN LAS METAS A NIVEL DE PROGRAMA (**)

*/ No incluir números de afectación, capítulos de gasto, conceptos y partidas presupuestales, así como programas, programas especiales y actividades institucionales.

**/Señalar las Actividades Institucionales que se afectaron, así como su impacto.

Subsecretaría de Egresos Informe de Avances y Resultados (Enero-Junio 2005)

NO APLICABLE

EPCG-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Subsecretaría de EgresosInforme de Avances y Resultados (Enero-Junio 2005)

SECTOR: 09 SECRETARÍA DE FINANZAS PERIODO: ENERO - JUNIO 2005UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 09.- SECRETARIA DE FINANZAS FECHA DE ELABORACIÓN:22/JULIO/2005

CAPÍTULOS DE GASTO

PROGRAMAS/ASIGNACIÓN PPTAL. (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 OTROS * TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000 TOTAL06/00 ORIGINAL ANUAL 45.819,7 678,5 3.170,8 80,0 0,0 0,0 49.749,0 MODIFICADO ANUAL 45.819,7 678,5 3.292,8 80,0 49.871,0 PROGRAMADO AL PERIODO 22.648,1 273,3 1.496,9 57,7 24.476,0 EJERCIDO AL PERIODO 22.639,4 61,7 891,7 41,5 23.634,3 PENDIENTE DE PAGO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10/00 ORIGINAL ANUAL 829.916,3 22.952,5 365.557,2 3.350,0 0,0 0,0 1.221.776,0 MODIFICADO ANUAL 829.011,8 22.952,5 360.398,4 3.662,0 3.624,8 1.219.649,5 PROGRAMADO AL PERIODO 447.065,1 9.461,1 233.775,2 1.722,0 3.624,8 695.648,2 EJERCIDO AL PERIODO 446.958,0 2.026,8 133.739,3 1.096,1 1.237,0 585.057,2 PENDIENTE DE PAGO 0,011/00 ORIGINAL ANUAL 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 MODIFICADO ANUAL 860,8 860,8 PROGRAMADO AL PERIODO 860,8 860,8 EJERCIDO AL PERIODO 613,5 613,5 PENDIENTE DE PAGO 0,023/00 ORIGINAL ANUAL 0,0 0,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 MODIFICADO ANUAL 1.500,0 1.500,0 PROGRAMADO AL PERIODO 600,0 600,0 EJERCIDO AL PERIODO 0,0 0,0 PENDIENTE DE PAGO 0,0TOTAL UEG ORIGINAL ANUAL 876.236,0 23.631,0 370.228,0 3.430,0 0,0 0,0 0,0 1.273.525,0 MODIFICADO ANUAL 875.692,3 23.631,0 365.191,2 3.742,0 3.624,8 0,0 0,0 1.271.881,3

O O O O PROGRAMADO AL PERIODO 470.574,0 9.734,4 235.872,1 1.779,7 3.624,8 0,0 0,0 721.585,0 EJERCIDO AL PERIODO 470.210,9 2.088,5 134.631,0 1.137,6 1.237,0 0,0 0,0 609.305,0 PENDIENTE DE PAGO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hoja 1 de 1

EPCG-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: 09 SECRETARÍA DE FINANZAS UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 09.- SECRETARIA DE FINANZAS

PERIODO: ENERO- JUNIO DE 2005 FECHA DE ELABORACIÓN: 22/JULIO/2005

Hoja 1 de 12


PROGRAMA/CAPÍTULO

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL.B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO. D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

06

1000

A) No existe variación alguna entre el Presupuesto Modificado y el Original. B) El Presupuesto Ejercido presenta una variación negativa de 8.7 (0.04%), miles de pesos con respecto a lo programado, lo

anterior se deriva de un menor ejercicio presupuestal, específicamente en la partida 1306 11 00 Gratificación de Fin de Año, recursos que se ejercerán en el cuarto trimestre del año en cursos.

C) Las erogaciones realizadas se canalizaron a cubrir gastos por concepto de: “Sueldos”, “Gratificación de Fin de Año”,

“Remuneraciones por Horas Extraordinarias”, “Cuotas para el Seguro de Retiro del Personal al Servicios de la Administración Pública del Distrito Federal, “Prestaciones de Retiro”, “Estímulos al Personal”, “Asignaciones para Requerimientos de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios”, ”Vales”, los gastos anteriores cubrieron de manera general sueldo a trabajadores de base, sueldos de Jefes de Unidad, tiempo extra del periodo anterior, etc. Por lo que se refiere a los conceptos siguientes son manejados de manera Centralizada por Oficialía Mayor, por lo cual esta Dirección carece de elementos para determinar el destino de los recursos: “Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social” “Cuotas para la Vivienda”, ” Cuotas para el Fondo de Ahorro del Personal Civil”, “Cuotas para el Seguro de Vida del personal Civil”, “Otras Prestaciones”, “Impuestos sobre Nómina”.

D) No se tienen compromisos pendientes de pago.




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PROGRAMA/CAPÍTULO


06 2000

A) Entre el Presupuesto Modificado y su asignación original no existe variación alguna. B) El Presupuesto Ejercido muestra una variación negativa de 211.6 (77.5%) miles de pesos, con relación al Presupuesto

Programado, derivado de un menor gasto básicamente en las Partidas 2101 10 00 “Materiales y Útiles de Oficina”, 2102 10 00 “Materiales de Limpieza”, “2106 10 00 “Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos”, 2404 10 00 "Material Eléctrico" 2601 10 00, de las dos partidas siguientes se manejan de manera Centralizada por Oficialía Mayor, 2105 10 00 “Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción” y 2601 ”Combustibles”.

C) Los recursos se canalizaron a cubrir “Materiales y Útiles de Oficina”, “Material Didáctico y de Apoyo Informativo”, ”Materiales y

Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos”, “ Alimentación de Personas”; de manera general los gastos se relacionan en papelería (marcadores, broches Baco, paquetes de acetatos, blocks de taquigrafía, lápices) despensa en general para el comedor, garrafones de agua purificada; si se ha observado en el presupuesto ejercido que existe variación del 77.4%, la cual se debe a que del total del presupuesto programado se ha determinado desembolsar de acuerdo a lo que realmente requiere el área. Por otra parte de las partidas siguientes se manejan de manera centralizada, Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, “Combustibles”.





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PROGRAMA/CAPÍTULO


06 3000

A) El Presupuesto Modificado observa una variación positiva de 122.0 (3.9%), miles de pesos, con respecto a su asignación Original, esta se deriva de la Ampliación Presupuestal compensada en la partida 3506 10 00 "Servicios de Lavandería,” Limpieza, Higiene y Fumigación que se presta a la Secretaria de Finanzas. ". (Este movimiento presupuestario se realizó mediante la partida 3606 10 00 afectación número A-09-C0-01-017).

B) El presupuesto ejercido muestra una variación negativa de 605.2 (40.5%), Miles de Pesos, con relación al Presupuesto

Programado; esto debido a un menor Ejercido Presupuestal básicamente en las partidas con mayor representatividad, 3301 10 00 “Honorarios” , 3404 11 00 “Seguros”, 3506 10 00 "Servicios de Lavandería”, “Limpieza”, “Higiene y Fumigación", 3512 10 00 Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo . A Serv. Públicos 3701 10 00 "Pasajes Nacionales” y 3703 10 00 “Pasajes en el interior del D.F “. En lo que toca a las partidas 3106 Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales y 3404 Seguros éstas se ejercen y se operan de manera Centralizada por la Oficialía Mayor. La partida 3506 se difirió la formalización del contrato del servicio y los documentos de pago, lo cual incidió en un menor gasto y por último las Partidas 3701 y 3703 representan un menor Ejercicio Presupuestal derivado de la aplicación de las políticas de Racionalidad y Austeridad del Gasto. 3106 11 00 “Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales”

C) Los recursos se canalizaron para cubrir el “Servicio Telefónico Convencional y de Larga Distancia”, “Servicio de Conducción de

Señales Analógicas y digitales”, “Servicio de Telefonía Celular”,” Honorarios”, “ Seguros”, “Otros Impuestos y Derechos y Gastos de Fedatarios Públicos”, “Gastos de Ensobretado y Traslado de Nómina”, “Servicios de Lavandería”, “Limpieza”, “Higiene y Fumigación”, “Mantenimiento y conservación de vehículos y Equipo a Servidores Públicos”, “Pasajes Nacionales”, y” Pasajes en el Interior de D. F, el gasto por lo que se ha desembolsado de manera general ha sido en el mantenimiento preventivo a los vehículos asignados a los servidores públicos de la Secretaría, a cubrir los pasajes de las visitas domiciliarias de los contribuyentes, pago de los honorarios sobre el apoyo jurídico a los servidores públicos que integran el área de Procuraduría Fiscal del D.F. y proyectar resoluciones de carácter fiscal, y servicio de limpieza. La variación que se observa por ejercer se debió a que se ha programado mas de lo que realmente se ha gastado, esto obedece a las políticas de austeridad en el caso de los gastos de mantenimiento, y por lo que se refiere a la partida 3301 10 00 Honorarios esta no ejerció el total del presupuesto ejercido, ya que existen algunos contratos de servicios en vías de revisión y aprobación.





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PROGRAMA/CAPÍTULO


06 4000

A) El presupuesto Modificado no muestra variación alguna con relación a su asignación original. B) El Presupuesto Ejercido presenta una variación negativa de 16.2 (28.1%), Miles de Pesos con respecto al Presupuesto

Programado, específicamente en la partida 4103 11 00 “Pagas de Defunción", la cual se ejerce por los sucesos presentados de esta naturaleza, surgidos en este período analizado, situación que en este caso particularmente no ocurrieron y en consecuencia no hubo compromisos que atender.

C) Los recursos se canalizaron para cubrir las Pagas de Defunción en este periodo.





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PROGRAMA/CAPÍTULO


10 1000

A) El Presupuesto Modificado muestra una variación negativa de 904.5 (0.2) Miles de pesos, con relación a su asignación original,

derivado de las reducciones en las partidas 11031100 "Sueldos", 13061100 "Gratificación de fin Año", 13191100 "Remuneraciones por Horas extraordinarias", 15061100 "Estímulos al Personal", y 15071100 "Otras Prestaciones"; Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en los Art. 466 y 467 del Código Financiero del D.F. y con el propósito de cubrir las erogaciones del tipo de pago 12 de las diferentes nominas así como las reducciones compensadas las cuales permitieron transferir recursos a la Oficialía Mayor, para el obsequio del día de las madres del año 2005 de conformidad al capitulo XV art. 148 Fracción XIV de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. (Movimiento presupuestal realizado mediante la afectación número A 09 C001 025) así como recursos que se canalizaron al programa 11 en la partida 1507 1100 para cubrir el pago de Becas, (Movimiento presupuestal realizado mediante la afectación número A 09 C001 039).

B) En este periodo el presupuesto ejercido observa una variación negativa de 107.1 (0.1%) Miles de pesos, con relación al

Presupuesto Programado, derivado de un menor ejercicio presupuestal en las partidas 1306 11 00 “Gratificación de fin de Año", 15061100 "Estímulos al Personal", En lo que toca al concepto de Gratificación de fin de Año el ejercicio presupuestal se realizara en el 4to. Trimestre del año en curso, en Remuneraciones por Horas Extraordinarias, el gasto ejercido fue menor derivado de la aplicación de las Políticas de racionalidad y austeridad en el gasto y por ultimo en la partida de Estímulos al personal el gasto programado en este periodo se ejercerá para el tercer trimestre del año en curso.

C) El beneficio obtenido dentro de estos rubros se cumplió en mayoría en un 100% al personal de esta Secretaría. Principalmente

en Sueldos, Gratificación de Fin de Año, Compensaciones por Servicios Eventuales, Liquidaciones por Indemnizaciones, y por sueldos y salarios caídos, Remuneraciones por Horas Extraordinarias, Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, Prestaciones de Retiro, Estímulos al Personal, Otras Prestaciones, Asignaciones para Requerimientos de Cargos de Servidores Públicos Superiores y de mandos medios y Vales de Fin de Año.





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PROGRAMA/CAPÍTULO


10 2000

A) El Presupuesto Modificado no observa variación alguna. B) Como se muestra el presupuesto ejercido presenta una variación negativa de 7,434.3 (78.6%) Miles de Pesos con relación al

presupuesto programado esto obedece al menor gasto en las partidas mas representativas tales como: 2101 10 00 “Materiales y Útiles de Oficina”, 2102 10 00 “Materiales de Limpieza”, 2104 10 00 “Material Estadístico y Geográfico, 2302 10 00 “Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores”, 2303 10 00 "Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo", 2401 10 00 Materiales de Construcción, 2402 10 00 “Estructuras y Manufacturas”, 2403 10 00 "Materiales Complementarios", 2404 10 00 "Material Eléctrico", 2503 10 00 "Medicinas y Productos Farmacéuticos", 2504 10 00 "Materiales, Accesorios y Suministros Médicos", 2505 10 00 Materiales, Accesorios y suministros de Laboratorios", 2601 10 00 “Combustibles”, 2701 10 00 “Vestuario, Uniformes y Blancos”, 2702 10 00 “Prendas de Protección”; y 2703 10 00 "Artículos Deportivos". Debido a la formalización de los contratos y pedidos se difirieron en el periodo subsecuente principalmente en la partida 2106 10 00 “Materiales y Utiles para el procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos" la cual es la partida mas representativa como consecuencia de la autorización de la Adquisición de los contratos números CAD 027, CAD 036, CAD 037 de los cuales se autorizaron en el mes de Junio ocasionando que las facturas no se presentaron en tiempo y forma por lo que su pago no pudo ser considerado dentro de esta trimestre.

C) Los recursos se canalizaron para cubrir los compromisos en los conceptos de Materiales y Útiles de Oficina, Materiales de

Limpieza, Material Didáctico y de Apoyo Informativo, Utensilios para el servicio de alimentación y Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores, Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo, Materiales de Construcción, Estructuras y Manufacturas, Material Eléctrico, Medicina y Productos Farmacéuticos, Lubricantes y Aditivos y Prendas de Protección. Sin embargo los conceptos mas representativos son Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción que fue la adquisición de materiales necesarios para la compra de botes de tinta para la reproducción de diversos formatos utilizados en las maquinas Offset así como compra de negativos Digital y de línea para la reproducción de los diversos formatos solicitados en la requisición de forma impresas y reproducción del Tríptico "Compromiso Ciudadano", Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos compra de Toner para Impresora Lexmark , Kit fotoconductor para impresora Lexmark, Alimentación de Personas compra de productos alimenticios y Combustibles relativo al suministro de gas Licuado de Petróleo.

D) No se tienen compromisos de pago.




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PROGRAMA/CAPÍTULO

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO. D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

10 3000

A) En este periodo el presupuesto modificado presenta una variación negativa de 5,158.8 (1.5%), miles de pesos, con respecto al

presupuesto original, esta variación se deriva de las reducciones al presupuesto original a las partidas 3201 10 00 Arrendamiento de Edificios y Locales, 3506 10 00 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación estos recursos se trasladaron a la partida 35 13 10, 3506 10 00 del programa 06 “Procuración de Justicia” y 4108 11 00 Ayudas y Donativos, respectivamente; mediante afectaciones (A 09 C001 017, A 09 C001 022, A 09 C001 027, A 09 C001 029).

• Las partidas 3402 10 00 Fletes y maniobras, 3413 10 00 Gastos Inherentes a la Recaudación y 3701 10 00 pasajes Nacionales,

contribuyeron en gran medida al ahorro presupuestal, ya que los recursos se canalizaron a las partidas (3301 10 11 Honorarios con Afectación A 09 C001 003) y mediante las afectaciones Liquidas A 09 C001 A 09 C001 006.

B) El presupuesto ejercido muestra una variación negativa de 100,035.9 (42.8%) miles de pesos, con relación al presupuesto

programado en el período; justificación que se observa del menor gasto ejercido en las partidas que representan el total de este capitulo como es el caso de 3101 11 00 Servicio Postal, 3105 11 00 Servicio de Agua 3107 11 00 Servicio de Telefonía Celular, 3108 11 00 Servicio de Radiolocalización, 3301 10 00 Honorarios 3304 10 00 Servicios Estadísticos y Geográficos, 3305 10 Estudios e Investigaciones, en el caso del concepto anterior el desembolso no se ha realizado en su totalidad, ya que la formalización de los contratos se encuentra en proceso, 3403 10 00 Servicios Bancarios y Financieros, 3409 10 00 Patentes Regalías y Otros, 3413 10 00 Gastos Inherentes a la Recaudación el menor gasto se deriva del proceso de trámite entre la autorización para cubrir las Comisiones bancarias por los servicios de recaudación (pago de Tenencias) el cual se autorizo el último día del mes de junio, por lo que el total del ejercido se reflejara hasta el mes de julio por lo que se refiere a las partidas 3502 10 00 Mantenimiento y Conservación de Bienes informáticos, 3503 10 00 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, 3504 10 00 Mantenimiento y Conservación y Reparación de bienes Inmuebles, de las partidas restantes 3103 11 00 Servicio Telefónico Convencional, 3104 11 70 Servicio de energía Eléctrica, 3411 10 00 Servicio de Vigilancia, 3414 10 00 Gastos de Ensobretado y Traslado de Nómina se operan de manera centralizada por la Oficialía Mayor.




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PROGRAMA/CAPÍTULO


10

3000

C) Los recursos se han destinado para cubrir el Servicio Postal, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo (relacionado a la renta de

las maquinas fotocopiadoras), Honorarios, Honorarios Asimilables a Salarios, Servicios Bancarios y Financieros, 3413 10 00 Gastos Inherentes a la Recaudación el gasto se deriva de las Comisiones bancarias por los servicios de recaudación (pago de Tenencias), 3305 10 Estudios e Investigaciones el gasto cubrió asesorías y alternativas que permitan mejorar las condiciones del financiamiento del G. Del D.F., 3506 10 00 Servicios de Lavandería Higiene y Fumigación gasto relacionado con la desratización, Deodorización y Desinfectación a ésta Secretaría, 3513 10 00 Mantenimiento y Conservación de equipos de comunicación, ha sido con la finalidad de coadyuvar en el ahorro presupuestal en la interconexión de los conmutadores de “Red” (En Instalaciones de Izazaga 89, Edificio Londres 107 y Donceles 89), es decir se reducirá el alto costo del servicio medido en la Compañía Telefónica Telmex. Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo Destinado a Servicios Administrativos y a Servidores Públicos, Impresiones de Documentos Oficiales, Pasajes Nacionales, Viáticos Nacionales, Pasajes al Interior del D.F., Congresos, Convenciones y Exposiciones y Gastos para Alimentación de Servidores Públicos de Mando. Los gastos realizados de las partidas 3402 10 00, 3413 10 00 y 3701 10 00, contribuyeron como se mencionó en el informe anterior a brindar apoyo en los programas de difusión del Gobierno a fin de cumplir con los compromisos programados por la Dirección General de Comunicación Social a través de los medios y por otra parte, atender los sitios turísticos en Distrito Federal con la finalidad de fortalecer la imagen de la Ciudad, aprovechando su infraestructura, perfil productivo, patrimonio Histórico, vocación cultural y artística con el propósito de incrementar la afluencia turística hacia la capital a través del programa " De Fiesta en el D.F." De Las demás partidas se manejan de manera centralizada Por Oficialía Mayor, Servicio Telefónico Convencional y de Larga Distancia, Servicio de Energía Eléctrica, Servicio de Agua, Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales, Servicio de Fotocopiado, Seguros, Servicios de Vigilancia.

D) No se tienen compromisos de pago

*




Hoja 9 de 12


PROGRAMA/CAPÍTULO


10

4000

A) El presupuesto modificado se refleja una variación positiva del 312.0 (9.4%), miles de pesos, en comparación al presupuesto

original, lo anterior se desprende del incremento a la partida 4108 11 00 Ayudas y Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro, los recursos provienen de la partida 3506 10 00 programa 10. (Afectación A 09 C001 022).

B) El presupuesto ejercido presenta una variación negativa de 625.9 (36.4%) miles de pesos con relación al presupuesto

programado, el menor ejercicio presupuestal se debe a que en las en las partidas 4103 11 00 Pagas de Defunción se programaron eventualidades de mas, y por lo que corresponde a la partida 4108 11 00 Ayudas y Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro se ha ejercido 914.9 miles de pesos, del total del convenio por 1,512.0 miles de pesos, la diferencia se cubrió en el mes de julio.

C) Los recursos se destinaron se destinaron a cubrir los conceptos de Pagas de Defunción y a cubrir gastos relacionados a

conferencias con el propósito de cumplir formalmente en la reunión Plenaria de la comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), efectuado en el estado de Zacatecas.

D) No se tienen compromisos de pago pendientes.




Hoja 10 de 12


PROGRAMA/CAPÍTULO


10 5000

A) El presupuesto modificado observa variación positiva de 3,624.8 (0.0%) miles de pesos, con respecto al presupuesto original,

explicación se derivada de la ampliación a la partida 5204 20 00 Equipo y Aparatos de Comunicaciones telecomunicaciones los recursos provienen de la partida 3201 10 00 con el propósito de cubrir infraestructura de equipo de transmisión y comunicación de datos entre los sistemas de información de los edificios ubicados en Londres 107 Donceles 89, en virtud de la reubicación de éstas a la que será su nueva sede en la calle de Izazaga número 89 unificando una sola RED LAN; con Ampliación Líquida a la partida 5206 20 00 bienes informáticos,. (Afectaciones Nos. A 09 C0 01 015 y A 09 C0 01 029).

B) El presupuesto ejercido arroja una variación negativa de 2,387.8 (65.9%), miles de pesos, en relación al presupuesto

programado, lo anterior obedece a en el mes de mayo se hizo la solicitud del equipo destinado a la RED, por lo cual el proceso de instalación y revisión se encuentra en proceso y no es si no hasta el mes de julio cuando se refleje el avance del presupuesto ejercido de acuerdo a los periodos comprometidos en el contrato No. CAD/040/2005.

C) Los recursos se destinaron al pago de equipo y herramientas para la Secretaría, permitiendo fortalecer la infraestructura

informática de la misma, de tal forma que se proporcione mejor equipo a las diversas áreas que la conforman, para hacer más eficiente el desempeño de sus funciones y que, al momento de efectuar el cascadeo correspondiente, se logren mejorar las herramientas de trabajo de un mayor número de usuarios, acorde a las necesidades de sus funciones. Dar soporte a los proyectos de consolidación del Sistema Cartográfico Catastral, implementación y explotación de la base de datos de avalúos del Impuesto sobre Adquisiciones de Inmuebles y el Sistema de Impuesto Predial SIRCAMIXo.

D) No se tiene compromisos pendientes de pago.




Hoja 11 de 12


PROGRAMA/CAPÍTULO


11

1000

A) El presupuesto modificado muestra una variación positiva 360.8 (72.2%) miles de pesos con relación al presupuesto modificado

misma que permitirá readecuar los calendarios financieros en el mes de Junio los recursos provienen de la partida 1507 11 00 del programa 10.

B) El presupuesto ejercido muestra una variación negativa de 247.3 (28.8%) con respecto al programado los recursos se destinaron a

cubrir el pago de Otras Prestaciones (Becas a los Hijos de los Trabajadores) En el caso de las Becas cuatrimestrales, asimismo se determinó junto con las instancias sindicales, que el monto asignado para las mismas seria tomado para las becas especiales, con el propósito de cubrir el total de solicitudes durante el periodo escolar, por lo que el monto fue menor determinando una diferencia de 88 becas más, mismas que deberán ser consideradas para el siguiente periodo como becas cuatrimestrales.

C) Los recursos se destinaron a cubrir el pago de Becas a los Hijos de los trabajadores.





Hoja 12 de 12


PROGRAMA/CAPÍTULO


23

3000

A) El presupuesto modificado no presenta variación alguna.

B) El presupuesto ejercido muestra una variación negativa de 600.0 (100.%) miles de pesos con respecto al presupuesto

programado debido a gastos menores canalizados en el programa 10 del cual permitió cubrir el gasto sin afectar este programa y a su vez cumplir con la meta programada, sin embargo se autorizó en el mes de junio el contrato CM-018/ facturas que se tramitaron, las cuales no entraron a tiempo para su pago, como son el Mantenimiento Preventivo y correctivo a Elevadores de pasajeros y Montacargas que se reportaran en el tercer trimestre.

C) No se ejercieron recursos en este periodo D) No se tienen compromisos pendientes de pago.


RPP RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS PERIODO: ENERO-JUNIO 2005UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 09.- SECRETARIA DE FINANZAS

A V A N C E

FECHA DE ELABORACIÓN:22/JULIO/2005

Informe de Avances y Resultados (Enero Junio 2005)

P PE Al DENOMINACION UNIDAD F I S I C O P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un Decimal)DE

MEDIDA ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO PENDIENTEANUAL ANUAL AL PERIODO AL PERIODO ANUAL ANUAL AL PERIODO AL PERIODO PAGO

06 Procuración de Justicia 49.749,0 49.871,0 24.476,0 23.634,3 0,0

00 Acciones del Programa Normal 49.749,0 49.871,0 24.476,0 23.634,3 0,0

12 Emitir resoluciones en materia fiscal Documento 24.000 24.000 12.000 13.951 5.150,1 5.272,2 2.795,9 2.695,5 0,0

13 Elaborar y sancionar Anteproyectos de Leyesy Disposiciones Jurídicas Fiscales

Documento 78 78 40 70 5.086,8 5.086,8 2.420,9 2.364,8 0,0

14 Revisar y tramitar las publicaciones de laGaceta Oficial del D F y en el Diario Oficial de

Documento 53 53 26 39 5.297,5 5.297,4 2.500,7 2.388,6 0,0Gaceta Oficial del D.F. y en el Diario Oficial dela Federación

15 Intervenir en Juicios en materia de IngresosLocales

Juicio 9.500 9.500 4.746 3.304 5.715,5 5.715,5 2.659,2 2.600,2 0,0

16 Presentar denuncias y querellas ante elMinisterio Público, en materia de delitos

Documento 1.620 1.620 810 879 6.363,8 5.963,8 2.810,2 2.742,6 0,0

fiscales e intervenir en las averiguacionesprevias correspondientes

17 Intervenir en juicios con motivo de lasfacultades delegadas en materia decoordinación fiscal

Documento 5.100 5.100 2.550 3.436 5.158,0 5.158,0 2.441,9 2.359,4 0,0

18 Atender asuntos de carácter jurídico Asunto 39 909 39 909 19 950 21 246 5 426 3 5 426 3 2 554 0 2 467 7 0 018 Atender asuntos de carácter jurídicorelacionados con la Hacienda Pública

Asunto 39.909 39.909 19.950 21.246 5.426,3 5.426,3 2.554,0 2.467,7 0,0

19 Fincar procedimientos administrativos deresponsabilidad resarcitoría

Resolucion 96 96 48 47 6.490,1 6.490,1 3.701,5 3.571,0 0,0

24 Registrar los Fideicomisos Públicos de laAdministración Pública del Distrito Federal

Registro 215 215 108 145 5.060,9 5.460,9 2.591,7 2.444,5 0,0

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A V A N C E





10Conducción y Coordinación de la Política deDesarrollo

1.221.776,0 1.219.649,5 695.648,2 585.057,2 0,0

00 Acciones del Programa Normal 1.221.776,0 1.219.649,5 695.648,2 585.057,2 0,0

13 Contribuir en el diseño e instrumentación de laPolítica Fiscal y del fortalecimiento de laHacienda Pública

Documento 34 34 16 16 51.786,3 52.729,3 23.887,6 23.887,6 0,0

14 Ampliar y actualizar la base de contribuyentes, Contribuyente 6.630.596 6.630.596 3.780.421 3.964.480 224.509,5 252.555,9 175.612,0 170.556,4 0,0orientarlos y brindar los servicios querequieren, elaborar y actualizar losprocedimientos y formatos oficiales aplicablesen la operación tributaria

15 Consolidar los registros de recaudación decontribuciones locales y federales, así como la

Documento 15.660.781 15.660.781 9.187.043 8.253.958 209.514,7 226.776,6 127.150,2 71.616,1 0,0

comprobación de pagos

16 Ampliar, actualizar y controlar los padronescartográfico catastral y la base decontribuyentes

Cuenta 876.290 876.290 423.537 366.666 29.589,7 32.450,4 16.059,3 7.950,8 0,0

17 Determinar y actulizar los valores unitarios desuelo y construcción para el pago de los

Documento 137.662 137.662 68.016 78.216 30.292,0 33.152,7 16.335,1 15.844,4 0,0suelo y construcción para el pago de losImpuesto Predial y sobre adquisición deinmuebles, asi como vigilar la correctaaplicación de normas y procedimientos en lasdeclaraciones y pagos de dichos impuestos

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A V A N C E





18 Programar y realizar auditorías directas acontribuyentes

Auditoría 232.002 232.002 115.779 159.943 99.163,1 107.245,3 51.515,4 38.096,5 0,0

19 Emitir formas de recaudación para elcumplimiento de las obligaciones fiscales delos contribuyentes

Mill/Formas Fiscales

9.109 9.109 6.969 6.374 86.780,9 93.513,1 44.476,4 43.252,1 0,0

20 Acordar y dirigir la política de ingresos yegresos del Gobierno del Distrito Federal

A/P 3.372 3.432 1.735 1.675 215.611,0 122.644,5 88.894,0 70.755,0 0,0

21 Revisar y validar proyectos sujetos a realizarse Informe 16 16 8 8 31 403 3 34 701 7 17 165 9 17 165 9 0 021 Revisar y validar proyectos sujetos a realizarsecon recursos crediticios y elaborar informessobre la situación de la deuda pública delGobierno del Distrito Federal

Informe 16 16 8 8 31.403,3 34.701,7 17.165,9 17.165,9 0,0

22 Establecer lineamientos, politicas de gasto yestrategias para vincular el proceso de

Documento 4 4 1 1 18.093,9 17.406,4 12.919,4 12.919,4 0,0

programación-presupuestación al Sistema dePlaneación del Distrito Federal

23 Establecer y aplicar los lineamientos ymetodologías para la formulación del proyectode presupuesto de Egresos y el ProgramaOperativo Anual del Gobierno del DistritoFederal

Documento 2 2 0 0 14.508,8 15.946,1 7.927,1 0,0 0,0

Federal

24 Realizar el seguimiento físico-financiero y losProgramas Operativos Anuales de lasUnidades Responsables, así como elaborarlos informes sobre la situación que guardan lasfinanzas públicas

Documento 4 4 2 2 15.599,1 17.036,5 8.357,1 8.357,1 0,0

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A V A N C E





25 Efectuar el registro Programático-Presupuestaly contable del ejercicio del presupuesto deEgresos

Acción 1 1 1 1 15.451,3 16.888,6 8.297,6 8.297,6 0,0

Egresos

26 Integrar los documentos programático-presupuestales, para su envío ante laAsamblea Legislativa del D.F.

Documento 4 4 3 3 16.061,1 17.498,5 8.539,6 8.539,6 0,0

27 Elaborar Oficios de autorización del programaoriginal anual de inversiones y de autorización

Documento 33 33 33 33 14.970,8 16.408,1 8.109,0 8.109,0 0,0

previa a las Unidades Responsables de laAdministración Pública del Distrito Federal

28 Actualizar y difundir el marco normativoprogramático-presupuestal

Acción 1 1 1 1 14.361,0 15.798,3 7.698,7 7.698,7 0,0

29 Efectuar los pagos del ejercicio del Cuenta 192 192 120 120 38 074 6 41 373 0 20 237 5 20 237 5 0 029 Efectuar los pagos del ejercicio delpresupuesto autorizado a las unidadesResponsables del Gobierno del DistritoFederal, Integrando la cuenta comprobada delas operaciones de pago

Cuenta 192 192 120 120 38.074,6 41.373,0 20.237,5 20.237,5 0,0

30 Integrar y actualizar el Programa Operativo dela Administración Pública del Distrito Federal

Documento 1 1 1 1 13.880,5 15.317,8 7.513,7 7.513,7 0,0

31 Realizar la cobranza y ejecución de créditosfiscales

Expediente 30.745 30.745 15.392 16.494 82.124,4 90.206,7 44.952,6 44.259,8 0,0

hoja 4 de 5




A V A N C E





11 Administración Pública 500,0 860,8 860,8 613,5 0,0

00 Acciones del Programa Normal 500,0 860,8 860,8 613,5 0,0

49 Otorgar becas a hijos de trabajadores delGobierno del Distrito Federal

Beca 32 1.324 741 829 500,0 860,8 860,8 613,5 0,0

23Fomento y Apoyo a los AsentamientosHumanos

1.500,0 1.500,0 600,0 0,0 0,0

00 Acciones del Programa Normal 1.500,0 1.500,0 600,0 0,0 0,0g , , , , ,

12 Construir, ampliar y mantener inmuebles Inmueble 40 47 21 21 1.500,0 1.500,0 600,0 0,0 0,0

IMPORTE TOTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 1.273.525,0 1.271.881,3 721.585,0 609.305,0 0,0

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EPRF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FISCALESSECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS PERIODO: ENERO-JUNIO 2005UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 09.- SECRETARIA DE FINANZAS

A V A N C EP PE Al DENOMINACION UNIDAD F I S I C O P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)

DE


DEMEDIDA ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO PENDIENTE

ANUAL ANUAL AL PERIODO AL PERIODO ANUAL ANUAL AL PERIODO AL PERIODO PAGO

06 Procuración de Justicia 49.749,0 49.871,0 24.476,0 23.634,3 0,0

00 Acciones del Programa Normal 49.749,0 49.871,0 24.476,0 23.634,3 0,0

12 Emitir resoluciones en materia fiscal Documento 24.000 24.000 12.000 13.951 5.150,1 5.272,2 2.795,9 2.695,5


Documento 78 78 40 70 5.086,8 5.086,8 2.420,9 2.364,8

14 Revisar y tramitar las publicaciones de laGaceta Oficial del D.F. y en el Diario Oficial de

Documento 53 53 26 39 5.297,5 5.297,4 2.500,7 2.388,6

la Federación


Juicio 9.500 9.500 4.746 3.304 5.715,5 5.715,5 2.659,2 2.600,2

16 Presentar denuncias y querellas ante elMinisterio Público, en materia de delitosfiscales e intervenir en las averiguaciones

Documento 1.620 1.620 810 879 6.363,8 5.963,8 2.810,2 2.742,6

gprevias correspondientes


Documento 5.100 5.100 2.550 3.436 5.158,0 5.158,0 2.441,9 2.359,4

18 Atender asuntos de carácter jurídicorelacionados con la Hacienda Pública

Asunto 39.909 39.909 19.950 21.246 5.426,3 5.426,3 2.554,0 2.467,7 relacionados con la Hacienda Pública

19 Fincar procedimientos administrativos de

responsabilidad resarcitoríaResolucion 96 96 48 47 6.490,1 6.490,1 3.701,5 3.571,0


Registro 215 215 108 145 5.060,9 5.460,9 2.591,7 2.444,5

Hoja 1 de 5




DE





1.221.776,0 1.219.649,5 695.648,2 585.057,2 0,0

00 Acciones del Programa Normal 1.221.776,0 1.219.649,5 695.648,2 585.057,2 0,0


Documento 34 34 16 16 51.786,3 52.729,3 23.887,6 23.887,6

14 Ampliar y actualizar la base de contribuyentes,orientarlos y brindar los servicios querequieren, elaborar y actualizar los

Contribuyente 6.630.596 6.630.596 3.780.421 3.964.480 224.509,5 252.555,9 175.612,0 170.556,4

requieren, elaborar y actualizar losprocedimientos y formatos oficiales aplicablesen la operación tributaria

15 Consolidar los registros de recaudación decontribuciones locales y federales, así como lacomprobación de pagos

Documento 15.660.781 15.660.781 9.187.043 8.253.958 209.514,7 226.776,6 127.150,2 71.616,1


Cuenta 876.290 876.290 423.537 366.666 29.589,7 32.450,4 16.059,3 7.950,8

17 Determinar y actulizar los valores unitarios desuelo y construcción para el pago de losImpuesto Predial y sobre adquisición de

Documento 137.662 137.662 68.016 78.216 30.292,0 33.152,7 16.335,1 15.844,4

Impuesto Predial y sobre adquisición deinmuebles, asi como vigilar la correctaaplicación de normas y procedimientos en lasdeclaraciones y pagos de dichos impuestos


Auditoría 232.002 232.002 115.779 159.943 99.163,1 107.245,3 51.515,4 38.096,5

Hoja 2 de 5




DE






9.109 9.109 6.969 6.374 86.780,9 93.513,1 44.476,4 43.252,1


A/P 3.372 3.432 1.675 1.675 215.611,0 122.644,5 88.894,0 70.755,0

21 Revisar y validar proyectos sujetos arealizarse con recursos crediticios y elaborarinformes sobre la situación de la deudapública del Gobierno del Distrito Federal

Informe 16 16 8 8 31.403,3 34.701,7 17.165,9 17.165,9

pública del Gobierno del Distrito Federal

22 Establecer lineamientos, politicas de gasto yestrategias para vincular el proceso deprogramación-presupuestación al Sistema dePlaneación del Distrito Federal

Documento 4 4 1 1 18.093,9 17.406,4 12.919,4 12.919,4

23 Establecer y aplicar los lineamientos ymetodologías para la formulación del proyectode presupuesto de Egresos y el ProgramaOperativo Anual del Gobierno del DistritoFederal

Documento 2 2 0 0 14.508,8 15.946,1 7.927,1 0,0

24 Realizar el seguimiento físico-financiero y losP O ti A l d l

Documento 4 4 2 2 15.599,1 17.036,5 8.357,1 8.357,1Programas Operativos Anuales de lasUnidades Responsables, así como elaborarlos informes sobre la situación que guardanlas finanzas públicas

25 Efectuar el registro Programático-Presupuestal y contable del ejercicio delpresupuesto de Egresos

Acción 1 1 1 1 15.451,3 16.888,6 8.297,6 8.297,6

Hoja 3 de 5




DE





Documento 4 4 3 3 16.061,1 17.498,5 8.539,6 8.539,6

27 Elaborar Oficios de autorización del programaoriginal anual de inversiones y de autorizaciónprevia a las Unidades Responsables de laAdministración Pública del Distrito Federal

Documento 33 33 33 33 14.970,8 16.408,1 8.109,0 8.109,0


Acción 1 1 1 1 14.361,0 15.798,3 7.698,7 7.698,7

29 Efectuar los pagos del ejercicio delpresupuesto autorizado a las unidadesResponsables del Gobierno del DistritoFederal Integrando la cuenta comprobada de

Cuenta 192 192 120 120 38.074,6 41.373,0 20.237,5 20.237,5

Federal, Integrando la cuenta comprobada delas operaciones de pago


Documento 1 1 1 1 13.880,5 15.317,8 7.513,7 7.513,7


Expediente 30.745 30.745 15.392 16.494 82.124,4 90.206,7 44.952,6 44.259,8

Hoja 4 de 5




DE




11 Administración Pública 500,0 860,8 860,8 613,5 0,0

Acciones del Programa Normal 500,0 860,8 860,8 613,5 0,000

Acciones del Programa Normal 500,0 860,8 860,8 613,5 0,0

49 Otorgar becas a hijos de trabajadores delGobierno del Distrito Federal

Beca 32 1.324 741 829 500,0 860,8 860,8 613,5

23Fomento y Apoyo a los AsentamientosH

1.500,0 1.500,0 600,0 0,0 0,0

23 Humanos

00 Acciones del Programa Normal 1.500,0 1.500,0 600,0 0,0 0,0

12 Construir, ampliar y mantener inmuebles Inmueble 40 47 21 21 1.500,0 1.500,0 600,0 0,0

IMPORTE TOTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 1.273.525,0 1.271.881,3 721.585,0 609.305,0 0,0

Hoja 5 de 5

EPRP EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS PERIODO: ENERO JUNIO DE 2005


SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS PERIODO: ENERO - JUNIO DE 2005UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 09.- SECRETARIA DE FINANZAS

A V A N C EP PE Al DENOMINACION UNIDAD F I S I C O P R E S U P U E S T A L(Miles de pesos con un decimal)

DE MEDIDA ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO PENDIENTE

ANUAL ANUAL AL PERIODO AL PERIODO ANUAL ANUAL AL PERIODO AL PERIODO DE PAGO

FECHA DE ELABORACION: 22/JULIO/2005

N O A P L I C A B L EN O A P L I C A B L E

Hoja 1 de 1

EPROF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Subsecretaría de EgresosInforme de Avances y Resultados (Enero- Junio 2005)

EPROF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PAFEF) 1/


A V A N C EP PE Al DENOMINACION UNIDAD F I S I C O P R E S U P U E S T A L ( Miles de pesos con un decimal)


P PE Al DENOMINACION UNIDAD F I S I C O P R E S U P U E S T A L ( Miles de pesos con un decimal)DE

MEDIDA ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO PENDIENTEANUAL ANUAL AL PERIODO AL PERIODO ANUAL ANUAL AL PERIODO AL PERIODO DE PAGO

N O A P L I C A B L E

(*) Incluye recursos fiscales del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas.

Hoja 1 de 1

EPF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO (CREDITO)


EPF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO (CREDITO)


A V A N C EP PE Al DENOMINACION UNIDAD F I S I C O P R E S U P U E S T A L ( Miles de pesos con un decimal)


P PE Al DENOMINACION UNIDAD F I S I C O P R E S U P U E S T A L ( Miles de pesos con un decimal)DE


N O A P L I C A B L E

Hoja 1 de 1

EPRAA EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE


EPRAA EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA (AUTOGENERADOS)




P PE Al DENOMINACION UNIDAD F I S I C O P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)DE


N O A P L I C A B L EN O A P L I C A B L E

(*) Incluye recursos fiscales del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas.

Hoja 1 de 1

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS PERIODO: ENERO - JUNIO DE 2005UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE FINANZAS

P PE Al DENOMINACION UNIDAD P R E S U P U E S T A LDE (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) IARCM GPUME*

MEDIDA PROGRAMADO ALCANZADO AL ICMPP PROGRAMADO EJERCIDO AL IEGPP (%)AL PERIODO PERIODO (%) AL PERIODO PERIODO (%) (3/6) (5/2)

(1) (2) (3 =2/1) (4) (5) (6 = 5/4)

06 Procuración de Justicia 24.476,0 23.634,3


R E S U L T A D O S

F I S I C O


00 Acciones del Programa Normal 24.476,0 23.634,3

12 Emitir resoluciones en materia fiscal Documento 12.000 13.951 116,3% 2.795,9 2.695,5 96,4% 120,6% 193,2


Documento 40 70 175,0% 2.420,9 2.364,8 97,7% 179,2% 33.782,9

14 Revisar y tramitar las publicaciones de laGaceta Oficial del D.F. y en el Diario Oficial dela Federación

Documento 26 39 150,0% 2.500,7 2.388,6 95,5% 157,0% 61.246,2


Juicio 4.746 3.304 69,6% 2.659,2 2.600,2 97,8% 71,2% 787,0

16 Presentar denuncias y querellas ante elMinisterio Público, en materia de delitosfiscales e intervenir en las averiguacionesprevias correspondientes

Documento 810 879 108,5% 2.810,2 2.742,6 97,6% 111,2% 3.120,1


Documento 2.550 3.436 134,7% 2.441,9 2.359,4 96,6% 139,5% 686,7


Asunto 19.950 21.246 106,5% 2.554,0 2.467,7 96,6% 110,2% 116,1

19 Fincar procedimientos administrativos de

responsabilidad resarcitoríaResolucion 48 47 97,9% 3.701,5 3.571,0 96,5% 101,5% 75.978,7

Hoja 1 De 6





(1) (2) (3 =2/1) (4) (5) (6 = 5/4)


R E S U L T A D O S

F I S I C O



Registro 108 145 134,3% 2.591,7 2.444,5 94,3% 142,3% 16.858,6


695.648,2 585.057,2

00 Acciones del Programa Normal 695.648,2 585.057,2


Documento 16 16 100,0% 23.887,6 23.887,6 100,0% 100,0% 1.492.975,0

14 Ampliar y actualizar la base de contribuyentes,orientarlos y brindar los servicios querequieren, elaborar y actualizar losprocedimientos y formatos oficiales aplicablesen la operación tributaria

Contribuyente 3.780.421 3.964.480 104,9% 175.612,0 170.556,4 97,1% 108,0% 43,0


Documento 9.187.043 8.253.958 89,8% 127.150,2 71.616,1 56,3% 159,5% 8,7


Cuenta 423.537 366.666 86,6% 16.059,3 7.950,8 49,5% 174,9% 21,7

Hoja 2 De 6





(1) (2) (3 =2/1) (4) (5) (6 = 5/4)


R E S U L T A D O S

F I S I C O


17 Determinar y actulizar los valores unitarios desuelo y construcción para el pago de losImpuesto Predial y sobre adquisición de

Documento 68.016 78.216 115,0% 16.335,1 15.844,4 97,0% 118,6% 202,6

p y qinmuebles, asi como vigilar la correctaaplicación de normas y procedimientos en lasdeclaraciones y pagos de dichos impuestos


Auditoría 115.779 159.943 138,1% 51.515,4 38.096,5 74,0% 186,8% 238,2



6.969 6.374 91,5% 44.476,4 43.252,1 97,2% 94,1% 6.785,7


A/P 1.735 1.675 96,5% 88.894,0 70.755,0 79,6% 121,3% 42.241,8

21 Revisar y validar proyectos sujetos arealizarse con recursos crediticios y elaborarinformes sobre la situación de la deudapública del Gobierno del Distrito Federal

Informe 8 8 100,0% 17.165,9 17.165,9 100,0% 100,0% 2.145.737,5

22 Establecer lineamientos, politicas de gasto yestrategias para vincular el proceso deprogramación-presupuestación al Sistema dePlaneación del Distrito Federal

Documento 1 1 100,0% 12.919,4 12.919,4 100,0% 100,0% 12.919.400,0

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(1) (2) (3 =2/1) (4) (5) (6 = 5/4)


R E S U L T A D O S

F I S I C O


23 Establecer y aplicar los lineamientos ymetodologías para la formulación del proyectode presupuesto de Egresos y el Programa

Documento 0 0 0,0% 7.927,1 0,0 0,0% 0,0% 0,0

p p g y gOperativo Anual del Gobierno del DistritoFederal

24 Realizar el seguimiento físico-financiero y losProgramas Operativos Anuales de lasUnidades Responsables, así como elaborarlos informes sobre la situación que guardanlas finanzas públicas

Documento 2 2 100,0% 8.357,1 8.357,1 100,0% 100,0% 4.178.550,0

25 Efectuar el registro Programático-Presupuestaly contable del ejercicio del presupuesto deEgresos

Acción 1 1 100,0% 8.297,6 8.297,6 100,0% 100,0% 8.297.600,0


Documento 3 3 100,0% 8.539,6 8.539,6 100,0% 100,0% 2.846.533,3

27 Elaborar Oficios de autorización del programaoriginal anual de inversiones y de autorizaciónprevia a las Unidades Responsables de laAdministración Pública del Distrito Federal

Documento 33 33 100,0% 8.109,0 8.109,0 100,0% 100,0% 245.727,3


Acción 1 1 100,0% 7.698,7 7.698,7 100,0% 100,0% 7.698.700,0

Hoja 4 De 6





(1) (2) (3 =2/1) (4) (5) (6 = 5/4)


R E S U L T A D O S

F I S I C O


29 Efectuar los pagos del ejercicio delpresupuesto autorizado a las unidadesResponsables del Gobierno del Distrito

Cuenta 120 120 100,0% 20.237,5 20.237,5 100,0% 100,0% 168.645,8

pFederal, Integrando la cuenta comprobada delas operaciones de pago


Documento 1 1 100,0% 7.513,7 7.513,7 100,0% 100,0% 7.513.700,0


Expediente 15.392 16.494 107,2% 44.952,6 44.259,8 98,5% 108,8% 2.683,4

11Administración Pública 860,8 613,5

Hoja 5 De 6





(1) (2) (3 =2/1) (4) (5) (6 = 5/4)


R E S U L T A D O S

F I S I C O


00Acciones del Programa Normal 860,8 613,5

49 Otorgar becas a hijos de trabajadores delGobierno del Distrito Federal.

Beca 741 829 111,9% 860,8 613,5 71,3% 157,0% 740,0


600,0 0,0

00 Acciones del Programa Normal 600,0 0,0

12 Construir, ampliar y mantener inmuebles. Inmueble 21 21 100,0% 600,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0

IMPORTE TOTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 721.585,0 609.305,0

(*) En pesos con un decimal.

Hoja 6 De 6

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS PERIODO: ENERO - JUNIO DE 2005 FECHA DE ELABORACION:22/JULIO/2005

FECHA DE AREA Y/O RESPONSABLEP PE Al DENOMINACION CAUSAS DE LAS DESVIACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA

CORRECTIVA

06 Procuración de Justicia

00 Acciones del Programa Normal

12 Emitir resoluciones en materia fiscal Las desviaciones obtenidas por esta área,satisfactoriamente, se repotan en sentido positivo ya que loalcanzado en el periodo superó a lo programado, debido alincremento en el ingreso de expedientes de solicitudes deprescripción y la aplicación del programa de modernizaciónd i i t ti t li it d í l

El área continuará desarrollando susactividades con eficiencia y eficacia,utilizando los recursos humanos ymateriales con que se cuenta a sumáxima capacidad y solicitando

l d i i i l l á

Lic. Javier Arturo Valtierra Morales.Subprocurador de RecursosAdministrativos y Autorizaciones.Teléfonos:51 34 26 33 yadministrativa en estas solicitudes, así como el

reordenamiento de las solicitudes de cancelación ycondonación de multas para su pronta contestación, noobstante que el personal con que se cuenta no es suficientepara abatir el numero de asuntos que están ingresandoaunado a la perdida de plazas de abogado dictaminador.

personal de servicio social al áreacorrespondiente.

51 34 26 33 y 51 34 26 00Extensiones 1121 y 1335.


Se presenta variación positiva respecto a esta actividad, envirtud de que se elaboró un mayor número de anteproyectosde legislación, así como, las distintas áreas de laAdministración Pública enviaron una cantidad superior dedisposiciones jurídicas para su sanción, en comparación alas contempladas inicialmente.

No es posible establecer dichasmedidas, ya que las diversasdisposiciones jurídicas tienen su origenen las diversas áreas de laAdministración Pública y no sólo en laProcuraduría Fiscal.

LIC. JESÚS ÁNLEN ALEMÁNSUBPROCURADURÍA DELEGISLACIÓN Y CONSULTATELEFONOS: 51 34 26 29 Y51 34 26 00 EXT. 1125

14 Revisar y tramitar las publicaciones de laGaceta Oficial del D.F. y en el Diario Oficial dela Federación

Se presenta una variación positiva respecto a las actividadesprogramadas, en razón de que a solicitud de las áreasinvolucradas, se ha tramitado la publicación en la GacetaOficial de las disposiciones jurídicas relacionadas con laHacienda Pública del Distrito Federal.

No es posible implementar medidascorrectivas, ya que las disposicionesjurídicas que requieren ser publicadasen la Gaceta Oficial del Distrito Federal,son remitidas por distintas áreas de laAdministración Pública.



En esta actividad, se presentó una variación negativa enrelación con la actividad originalmente programada, debido aque se recibieron menos demandas en materia de ingresoslocales, que las que se tenían programadas para el periodo.

En relación con este rubro, no puedeestablecerse una medida correctiva, envirtud de que no es posible llevar acabo una estimación precisa delnúmero de actividades a realizarse poresta SUBPROCURADURÍA de loContencioso.

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CORRECTIVA16 Presentar denuncias y querellas ante el

Ministerio Público, en materia de delitos,fiscales e intervenir en las averiguacionesprevias correspondientes


El número de juicios promovidos por los contribuyentes encontra de actos y resoluciones de la autoridad fiscal fuemayor a lo estimado, lo que generó un mayor número dedocumentos.

No aplica, en virtud de que la meta es un estimado en el cual no se puede tener certeza sobre el número de juicios que promuevan los contribuyentes

Mtro. Gustavo Rendón HuertaSubprocurador de AsuntosPenales y Juicios Sobre IngresosCoordinados Telefono:51 34 26 28 ycontribuyentes. Telefono:51 34 26 28 y51 34 26 00 ext. 1185


En los asuntos de carácter jurídico administrativorelacionados con la Hacienda Pública del Distrito Federal, sepresenta una variación positiva respecto a la programada enésta actividad, ya que se han incrementado los asuntos denuevo ingreso, así como las consultas verbales realizadaspor los particulares

No es posible implementar medidascorrectivas, toda vez que la variaciónse debe al incremento de asuntos queingresaron a la Procuraduría Fiscal y alas consultas verbales que realizan loscontribuyentes con las cuales se evitan

LIC. JESÚS ÁNLEN ALEMÁNSUBPROCURADURÍA DELEGISLACIÓN Y CONSULTATELEFONOS: 51 34 26 29 Y51 34 26 00 EXT. 1125;LIC PATRICIA LÓPEZ LÓPEZpor los particulares contribuyentes, con las cuales se evitan

requerimientos innecesarios, así comodel número de juicios en los que seinterviene.

LIC. PATRICIA LÓPEZ LÓPEZSUBPROCURADORA DE LOCONTENCIOSO, TEL.51 34 2631 Y 51 34 26 00 EXT. 1123

19 Fincar procedimientos administrativos depresponsabilidad resarcitoría


En este rubro se aumento la productividad, por que seanrecibido más consultas y registros de los FideicomisosPúblicos.

No es posible establecer dichasmedidas, ya que los asuntos queingresan tienen su origen en lasdiversas áreas de la AdministraciónPública y no sólo en la ProcuraduríaFiscal.


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CORRECTIVA

Conducción y Coordinación de la Política de10

yDesarrollo



La variación negativa en el número de documentos derivadosde los pagos de contribuciones recibidos en lasadministraciones tributarias, bancos y centros comerciales se

Dirección de Ingresos

comprobación de pagos , yorigina en la naturaleza preliminar de las cifras del mes dejunio, así como en el efecto producido por la omisión delconteo de las operaciones derivadas de los pagos de losDerechos de Refrendo asociados al Impuesto de TenenciaVehicular; ya que en la estimación de la meta se consideró adichos Derechos como pagos independientes, por lo que nose considerearon un total de 1,476,018 pagos de este tipo dederechos lo que en otras condiciones habría representadoderechos, lo que en otras condiciones habría representadosuperar ampliamente la meta programada.

Respecto a las variaciones de las metas programadas parala localización y validación de pagos, estas estánsupeditadas a las solicitudes formuladas por las diferentesp pDependencias, Órganos de Control y Autoridades Judiciales.Lo que afecta ala variación financiera por falta dedocumentación no entregada a tiempo.


La variación negativa del 86.6 % de debió a losplanteamientos del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para fortalecer los ingresos vía impuesto predial, se trabajo en laoptimización de recursos en seguimiento a las acciones de

Se han iniciado programas adicionalesde análisis y revisión de datos engabinete para optimizar la visualizacióny los levantamientos de campo

Ing. Lilia E. Rangel Gabela Subdirector de Operación Catastral. Tel 51 34 26 00 Ext 1026optimización de recursos en seguimiento a las acciones de

disciplina y austeridad presupuestal instruido por el Jefe deGobierno. Se continuó la atención de los contribuyentes y sedio prioridad a los trabajos requeridos por las Subtesoreríasde Fiscalización y Administración Tributaria de prediossujetos a procesos de auditoría.

y los levantamientos de campo. Tel. 51.34.26.00 Ext. 1026 Lic. Marco A. Lobato Ramírez Subdirector de Operación Cartográfica. Tel. 51.34.26.15 Lic. Carlos Ochoa Barragán Subdirector de Levantamientos Físicos. T l 51 34 26 14Tel. 51.34.26.14

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CORRECTIVASe analizaron en gabinete predios ubicados en zonas sincartografía en la Delegación Tlalpan; asimismo, como

Se modificará la programación en basea los ajustes presupuestales, sin

resultado de los levantamientos topográficos iniciados en elmes de octubre del 2004, se actualizó el Padrón Catastral yFiscal.

embargo, se espera un incremento enlo realizado al consolidarse losprogramas de recaudación.

La generación de insumos catastrales depende de losolicitado por las Administraciones Tributarias para realizarlas visualizaciones en campo. De las visualizacionesrealizadas en 2004 por las Administraciones Tributarias yrealizadas en 2004 por las Administraciones Tributarias yderivado de los trabajos de levantamientos físicos por el áreade campo de la Subtesorería de Catastro y PadrónTerritorial, se han realizado actualizaciones al SistemaCartográfico Catastral. Este programa reinició en el mes demarzo, el volumen esperado de información es menor a loprogramado.

Se continuó atendiendo con prioridad a los programas de:

- Depuración de cuentas prediales.- Depuración de cuentas dadas de baja.- Reclasificación de cuentas

En lo que se refiere a la revisión de movimientos al archivo Aplicación de mejores métodos de Profra. Silvia Salazar HernándezEn lo que se refiere a la revisión de movimientos al archivocatastral, la meta programada es reflejo de los movimientosque se realizan en las Administraciones Tributarias; lorelativo a la revisión y control de la emisión bimestral delimpuesto predial se cumplió con lo programado, el porcentajede cumplimiento para los Informes de datos catastralesregistrados en el padrón predial se sujetó a lo que loscontribuyentes requieren.

Aplicación de mejores métodos detrabajo, con la finalidad de tener unamayor cobertura en los conceptos derevisión, así como una mejor calidad enel trabajo.

Profra. Silvia Salazar Hernández Directora de Control Técnico Catastral Tel. 51.34.26.00 Ext. 1150

Profra. Silvia Salazar Hernández Directora de Control Técnico Catastral Tel. 51.34.26.00 Ext. 1150

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CORRECTIVA17 Determinar y actualizar los valores unitarios

de suelo y construcción para el pago de losEn la captura y control de los valores unitarios que seobtienen de los avalúos presentados por los peritos

Está en proceso la actividad deactualización de la tarifa de los

Dirección de Política Catastral Ing. Salvador De la Cruz García y p p g

Impuesto Predial y sobre adquisición deinmuebles, así como vigilar la correctaaplicación de normas y procedimientos en lasdeclaraciones y pagos de dichos impuestos

valuadores, para la actualización de valores de suelo y deconstrucción; durante el periodo se realizó un 73.6% de loprogramado, sin embargo esta actividad está supeditadaprecisamente al número de avalúos practicados por losparticulares.

Impuestos Predial y de Adquisición deInmuebles y se programó suculminación para el mes de noviembre.

51.34.26.16

Los requerimientos para la detección de ISAI omitido y para Ninguna Dirección de Política CatastralLos requerimientos para la detección de ISAI omitido y pararegular la práctica valuatoria, alcanzó un 30.0% de loprogramado, ya que la actividad esta condicionada a lasrevisiones del ISAI que se realizan en esta Dirección dePolítica Catastral y hasta la fecha no se han encontradotantas irregularidades, por lo que no ha sido necesariogenerar documentos al respecto.

Ninguna Dirección de Política Catastral Ing. Salvador De la Cruz García 51.34.26.16

Se cubrió el 35.6% de la actividad programada, en lo que se Ninguna. Dirección de Política Catastral refiere a la captura de declaraciones y anexos del ImpuestoSobre Adquisición de Inmuebles, debido a lo limitado de losrecurso materiales y humanos con que se cuenta paraatender esta actividad

Ing. Salvador De la Cruz García 51.34.26.16

En cambio cabe destacar que se rebasó en un 23.2% laactividad programada en lo que respecta a la revisión técnicay jurídica de declaraciones del ISAI. muestra un excedente

Ninguna. Dirección de Política Catastral Ing. Salvador De la Cruz García 51.34.26.16

por el motivo de incluir personal calificado.

La actividad de Investigación y procesamiento de datos delmercado inmobiliario se trabajó al 35.0% de lo establecido,debido a que en los avalúos presentados por los peritosvaluadores se utiliza el mismo mercado para variasoperaciones.

Está en proceso el análisis del entornopara la redefinición de regiones,colonias y áreas de valor y se esperacubrir la meta anual para el tercertrimestre del 2005.

Dirección de Política Catastral Ing. Salvador De la Cruz García 51.34.26.16

Está en proceso el análisis para larevisión y redefinición de corredores devalor y se espera cubrir la meta anualpara el tercer trimestre del 2005.

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CORRECTIVA18 Programar y realizar auditorías directas a

contribuyentesSe realizaron 159,943 acciones, superando en 38% elcumplimiento de la meta programada, las actividades

No Aplicay

significativas para lograr este resultado, fueron lassiguientes:

- La Programación de Auditorías y Revisiones Fiscales, queen materia de Impuestos Federales, comprendió los métodosde Congruencia Fiscal, Tarjeta de Crédito, Proveedores delGobierno del D.F., cumplimentación de sentencias ydetección de omisión de ingresos; para Contribucionesg pLocales destacó la programación de Visitas de Inspección aEspectáculos Públicos y Visitas de Inspección a Rifas ySorteos.

- El Análisis de Sectores Económicos para la Generación deInsumos, sobresalió por la realización de los programas deCruce de Padrones; Barrido de la Ciudad de México;Cruce de Padrones; Barrido de la Ciudad de México;Solicitudes de las Áreas Operativas y Agua.

- Las Verificaciones al Padrón Fiscal Federal, que se realizóen base al Convenio de Colaboración con la Federación.

Las Revisiones de Escritorio o de Gabinete tuvieron un- Las Revisiones de Escritorio o de Gabinete, tuvieron unresultado favorable debido a la atención del inventario de loemitido en 2004.

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CORRECTIVA20 Acordar y dirigir la política de ingresos y

egresos del Gobierno del Distrito FederalLa variación de 60 en la meta física se deriva de la aperturadel capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles realizada agtravès de la afectación A 09 C001 015Para dotar de herramientas a la Secretaría, que permitanfortalecer la infraestructura informática de la misma, de talforma que se proporcione mejor equipo a las diversas áreasque la conforman, para hacer más eficiente el desempeño desus funciones y que, al momento de efectuar el cascadeocorrespondiente, se logren mejorar las herramientas detrabajo de un mayor número de usuarios, acorde a lasabajo de u ayo ú e o de usua os, aco de a asnecesidades de sus funciones. Dar soporte a los proyectosde consolidación del Sistema Cartográfico Catastral,implementación y explotación de la base de datos de ávaluosdel Impuesto sobre Adquisiciones de Inmuebles y el Sistemade Impuesto Predial SIRCAMIX.

23 Establecer y aplicar los lineamientos ymetodologías para la formulación delproyecto de presupuesto de Egresos y elPrograma Operativo Anual del Gobierno delDistrito Federal

La variación que se presenta en esta Actividad Institucional,se debe a que en base al calendario que se estipulo en elPrograma Operativo Anual y así como en el informedenominado (DAISO), esta actividad se cumplirá en lossiguientes informes trimestres.

Se apegará en tiempo y forma alcalendario estipulado para larealización y cumplimiento de estaActividad Institucional.

Agosto 2005

Octubre 2005

Subdirección de EnlaceAdministrivivo y/o PoliticaPresupuestal

Distrito Federal g

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CORRECTIVA11 Administración Pública


49 Otorgar becas a hijos de trabajadores delGobierno del Distrito Federal.

En el caso de las Becas cuatrimestrales, se determinó juntocon las instancias sindicales, que el monto asignado para lasmismas seria tomado para las becas especiales, con elpropósito de cubrir el total de solictudes a cubrir durante elperiodo escolar, determinando una diferencia de 88 becasmás, mismas que serán deberán ser consideradas para el

Ajustar el número de becas asignadasdurante el próximo trimestre a fin degarantizar que sean las suficientesconforme a las colicitudes realizadaspara el inicio del ciclo escolar 2006-1

Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera

más, mismas que serán deberán ser consideradas para elsiguiente periodo como becas cuatrimestrales.



12 Construir, ampliar y mantener inmuebles. El presupuesto ejercido muestra una variación negativa, del100% respecto al presupuesto programado, debido a gastosmenores canalizados en el programa 10 del cual permitiócubrir el gasto sin afectar el programa 23 y a su vez cumplircon la meta programada, sin embargo se autorizo en el mesde junio el contrato CM-018/2005 del que se esperaban lasfacturas y las cuales no entraron a tiempo para su pago,como son el Mantto Preventivo y correctivo a Elevadores decomo son el Mantto. Preventivo y correctivo a Elevadores depasajeros y Montacargas que se reportaran en el tercertrimestre.

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EPI-EVOLUCION PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE …eappom explicaciÓn a las adecuaciones...

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