EQUIPO TÉCNICO - Inicio
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EQUIPO TÉCNICO
JOHN ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA
Profesional Especializado – Área de auditoria
SANTIAGO PIZZA CADAVID
Estudiante en práctica
Tecnología en Administración Pública
DIANA PATRICIA GÓMEZ JARAMILLO Contralora Municipal
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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
RESUMEN GENERAL Y CONCEPTO DE LA GESTIÓN
1. MARCO NORMATIVO Y REGLAMENTARIO ........................................................................ 1
1.1 Voto Programático ................................................................................................................ 1
2. PROPÓSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO ...................................................................... 2
3. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 ............................................ 3
4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 2008-2011
................................................................................................................................................... 4
4.1 FRENTE A LA PARTE ESTRATÉGICA ................................................................................ 4
4.2 FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ............................................................................... 6
5. DIAGNÓSTICO ZONAS DEL MUNICIPIO .............................................................................. 6
6. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN ............................................................... 7
7.1 ESTRUCTURA: .................................................................................................................... 9
7.1.1 LÍNEA 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL ..................................................... 9
7.1.2 LÍNEA 2: CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA ....................................................... 9
7.1.3 LÍNEA 3: DESARROLLO ECONÓMICO ................................................................ 9
7.1.4 LÍNEA 4: HABITAT Y TERRITORIO ....................................................................... 9
7.1.5 LÍNEA 5: SEGURIDAD ............................................................................................ 9
7.1.6 LÍNEA 6: DESARROLLO INSTITUCIONAL ............................................................ 9
7.2 FUENTES DE RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN AÑO 2011 .................................... 10
3
7.3 EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO .................................................................... 11
7.3.1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL ................................................................. 11
7.3.2. CONSTRUCCIÓN DE CUIDADANÍA ................................................................... 24
7.3.3 DESARROLLO ECONOMICO .............................................................................. 30
7.3.4. HÁBITAT Y TERRITORIO .................................................................................... 34
7.3.5. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ........................................................................... 45
7.3.6. DESARROLLO INSTITUCIONAL ......................................................................... 48
8. PARALELO DE EJECUCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS ENTRE PRESUPUESTO (Finanzas
Plus) Y ENVIPROJECT 2011. .................................................................................................. 50
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL ......................................................................... 55
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INTRODUCCIÓN
Desarrollando el quehacer Constitucional, la Contraloría Municipal realiza la evaluación
de la gestión y resultados del Plan de Desarrollo de Envigado aprobado por el Concejo
para la vigencia 2008-2011.
El Plan de Desarrollo Municipal es un plan de gestión, definido para orientar la acción
de la Administración Municipal en cuatro años del periodo de gobierno respectivo.
El plan de Desarrollo Municipal no es más que un esquema general de decisiones que
deben tomarse en la búsqueda del bienestar de la población y que, de conformidad con
la normatividad vigente, debe ser elaborado y adoptado de manera concertada y
participativa por las diferentes fuerzas que actúan en el Municipio, con el fin de asegurar
el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les han
sido asignadas.
Es la herramienta que permite al gobernante local superar la función de administrar el
municipio, permitiéndole gobernarlo con una visión de largo plazo.
Verificando la estructura del plan de desarrollo, su funcionalidad y la ejecución del
mismo, éste organismo de control fiscal pretende medir el impacto social alcanzado en
el cuatrienio de vigencia de dicho plan con respecto a la ejecución de los planes,
programas y proyectos dirigidos al desarrollo local.
El documento contiene un análisis de los principales programas ejecutados con
recursos de Presupuesto Participativo, recursos propios y financiados, al igual que los
logros de las líneas estratégicas. Por lo tanto, la verificación del proceso de planeación
y programación de actividades de los proyectos seleccionados, es fundamental para
garantizar niveles adecuados de gestión y de desarrollo local.
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RESUMEN GENERAL Y CONCEPTO DE LA GESTIÓN
La Contraloría Municipal en ejercicio de sus funciones otorgadas por la Constitución
Nacional, realizó la evaluación de la gestión y los resultados logrados por la
Administración Municipal por medio del PLAN DE DESARROLLO 2008-2011
Avancemos con toda seguridad; la consolidación de las evaluaciones en cada
anualidad, demostraron las siguientes debilidades:
Falta de refuerzo de las políticas públicas que incluyan en forma amplia y
suficiente aspectos integrales dirigidos a la comunidad así:
Política de juventud
Política de adulto mayor
Política de equidad de género
Política de discapacidad
Política de reducción de la pobreza extrema
Política de desarrollo sostenible
Política Ciencia, tecnología e innovación
Política de salud mental y atención a la farmacodependencia
El planteamiento de indicadores de gestión en algunos proyectos no son
medibles y cuantificables, por lo que hace que la gestión no genere los
resultados esperados.
Algunos proyectos no tienen datos sobre el seguimiento y el impacto de los
mismos.
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El sistema de administración de proyectos - Enviproject - no está configurado
para los proyectos se ejecuten de manera alterna con el sistema de Finanzas
Plus. De esta manera, los resultados se pueden presentar en tiempo real en
ejecución de acciones y metas y la ejecución financiera.
El módulo de seguimiento del plan de desarrollo que se encuentra en Enviproject,
no es diligenciado con lo que se presenta información sesgada en los respectivos
trimestres.
No existen indicadores de impacto en algunos de los proyectos de presupuesto
participativo.
No hay cuantificación de costos-beneficios de los recursos aplicados en las diferentes zonas del Municipio, por lo que no es posible determinar si las actividades y acciones realizadas son razonables.
Falta que los responsables de los proyectos en las unidades ejecutoras se
apropien del diligenciamiento y reporte de la información, toda vez que se denota poco sentido de pertenencia y de valor agregado para impulsar el desarrollo local. Mucha información se diligencia en el sistema Enviproject, solamente por cumplir.
Si bien, los aspectos financieros y de ejecución presupuestal son importantes, igual condición debe conservarse en el seguimiento y evaluación de la gestión y los resultados de los planes y proyectos; pues dentro de la etapa de planeación se debe contemplar la verificación posterior de las metas y el cumplimiento de los objetivos propuestos con los recursos asignados. Ahora bien, para el año 2011 se observa mayor dinamismo en la ejecución de planes y proyectos, por ser el último año de mandato de alcaldía. Esto se refleja en los resultados de las unidades ejecutoras, la ejecución presupuestal y el registro de la información relativa a los proyectos del Plan de Desarrollo. En términos generales, el concepto otorgado por la Contraloría Municipal de Envigado del plan de desarrollo de las vigencias 2008-2011 es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, concepto dado por las características detalladas a lo largo del informe.
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La información enviada a la Contraloría por parte de la Oficina Asesora de Planeación frente a la “Encuesta de Calidad de vida” para la vigencia 2011, no contempla todos los componentes de pobreza, calidad de vida y vivienda, por lo tanto, para el grupo de auditores fue imposible determinar para el cuatrienio, los avances en dichos aspectos y por ende, conceptuar al respecto. Es de suma importancia que el nuevo Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2012-2015, considere las situaciones manifestadas por éste organismo de control y tome correctivos inmediatos, evitando con ello, la redundancia de acciones erróneas que limitan la medición de los resultados de los planes, programas y proyectos dirigidos a la población Envigadeña.
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Evaluación de la Gestión
Estratégica del Plan de
Desarrollo
“AVACEMOS con toda SEGURIDAD”
(2008-2011)
JOSE DIEGO GALLO RIAÑO
Alcalde Municipal
FUNDAMENTOS LEGALES:
Acuerdo Nº 025-2008
Mayo 30-2008
Por medio de la cual se adopta el plan de
desarrollo del municipio de envigado
“AVANCEMOS con toda SEGURIDAD” para
el periodo 2008-2011.
El honorable concejo Municipal de
Envigado, en uso de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las
conferidas por los Artículos 287, 288, 311,
313 y 339 de la Constitución Política y las
leyes 136 del 1994 y 152 del 1994,
Acuerda:
Artículo Primero: Adóptese para el
Municipio de Envigado el Plan de Desarrollo
“AVANCEMOS con toda SEGURIDAD”,
para el periodo 2008-2011, como
instrumento de planificación permanente,
resultante de un proceso participativo en el
que confluyeron actores públicos, privados y
comunitarios, dirigido a orientar, construir,
regular y promover a corto y mediano plazo,
el desarrollo Municipal.
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1. MARCO NORMATIVO Y REGLAMENTARIO
1.1 Voto Programático
Cuando un ciudadano va a ejercer el derecho del voto, bien sea para elegir al Alcalde o Gobernador que va a gobernar en el siguiente período, debe conocer los programas de gobierno que los candidatos proponen. En tales programas deben estar incluidos los proyectos y las ideas que el candidato tiene en mente llevar a cabo en caso de que resulte elegido, los cuales habrán de cumplir durante su período de gobierno.
A esto es a lo que se llama voto programático, pues el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa de gobierno que propuso, pues, si no lo hace así, la población puede invocar algunos mecanismos de participación política, como la revocatoria del mandato, para removerlo de su cargo.1
Es por ello, que el candidato a la Alcaldía inscribe su plan de gobierno en la respectiva
Registraduría, que para el caso de Envigado, se surtió de manera adecuada y oportuna.
Luego de electo el Doctor Jose Diego Gallo Riaño, se inicia el desglose del plan de gobierno dejando en firme el Plan de desarrollo, el cual está enmarcado dentro de las normas legales y Constitucionales, que en el artículo 339 “Establece que las entidades territoriales deben elaborar y adoptar de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución”
Igualmente corresponde cumplir con la ley 152 de 2004 que determina que los planes
territoriales deben articularse con los de otros niveles de gobierno, ordena elaborar
planes de acción anuales para la ejecución, reglamenta los Consejos Territoriales de
Planeación. Establece las autoridades e instancias de planeación y la obligación de
presentar informe anual de ejecución del Plan a la Asamblea o al Concejo según sea el
caso.
Se debe tener en cuenta que se consideren en los planes la Ley 388 de 1997 referente a los planes y esquemas de Ordenamiento Territorial e instrumentos de planificación local y el Decreto 111 de 1996 sobre lineamientos del Plan Operativo Anual de
1 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli86.htm
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Inversiones, el que debe guardar concordancia con los Planes Nacionales de Inversiones. La Constitución Política de Colombia en sus artículos 339-344, define el componente técnico de los ejercicios de planeación territorial, los cuales deben tener dos partes fundamentales: El planteamiento general – Estratégico El plan de inversiones
La ley 152 de 1994 establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. El Acuerdo Municipal Nº 025 de mayo 30 de 2008 adopta el plan de desarrollo del municipio de envigado “Avancemos con toda seguridad” para el periodo 2008-2011.
2. PROPÓSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO
Lograr el desarrollo humano, económico y la competitividad del Municipio.
Propiciar el desarrollo permanente, utilizando adecuadamente sus
potencialidades.
Mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades de todos los habitantes en
igualdad de condiciones.
Superar los desequilibrios sociales existentes.
Ordenar el uso de los recursos y garantizar, la sustentabilidad del medio
ambiente.
Aprovechar al máximo los recursos disponibles.
Asegurar la eficiencia, transparencia y equidad en la asignación de recursos,
mediante proyectos de inversión.
Democratizar la administración pública con la participación de la comunidad en
todas las etapas de la gestión.
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2008-2011
Promover el desarrollo integral de talento humano de la administración Municipal,
para que contribuya de manera efectiva al logro de los objetivos institucionales.
Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para permitir dirigir y evaluar el
desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la
presentación de los servicios.
Mejorar y mantener la infraestructura y los ambientes de trabajo, de manera que
sea más amigable y adecuada para la eficiente prestación del servicio.
Mejorar la plataforma tecnológica y la interconexión de la Administración, para
garantizar eficiencia, efectividad y transparencia en la prestación del servicio.
El Acuerdo Municipal 043 de agosto 11 de 2005, por el cual se crea el Sistema Local de
Planeación del Municipio de Envigado y el Decreto 495 de 2006 que reglamenta
parcialmente el Acuerdo Municipal 043 de 2005 en lo que respecta a la implementación
del presupuesto participativo y se aprueba su manual de procedimiento, con el fin de
ordenar y buscar las instancias que permitan la realización de proyectos en
coordinación con la comunidad hacia el cumplimiento eficiente y eficaz de los fines del
Estado.
La Administración Municipal para orientar la gestión, estableció 4 instrumentos básicos:
Los planes zonales de desarrollo, el plan de desarrollo municipal, las políticas y planes
sectoriales y el plan estratégico municipal.
Para establecer los planes zonales de desarrollo, la administración dividió el Municipio
en 12 zonas, con el fin de identificar con claridad las necesidades de la comunidad y
para que sean las organizaciones comunitarias agrupadas, quienes presenten
proyectos y faciliten la planeación de manera colectiva.
Con el acuerdo Nº 024 de julio 28 de 2009 se modifican sustancialmente los acuerdos
043 de 2005 y 025 de 2006, quedando aprobados los cambios de algunos barrios a
otras zonas (Zona 2 Bosques de Zúñiga, zona 6 San José, zona 7 El Dorado) y la
creación de la zona 13 (Vereda Perico y Pantanillo)
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Fuente:
http://www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeSalud/documentos/Sistemas%20de%20Informacion/
situacion%20de%20salud/Situacion%20de%20salud%20en%20Envigado%202010.pdf
4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
2008-2011
“AVANCEMOS CON TODA SEGURIDAD”
4.1 FRENTE A LA PARTE ESTRATÉGICA
Valorada el aspecto estratégico del Plan de Desarrollo, la Contraloría de Envigado
estableció que:
a. El Plan de Desarrollo para el periodo 2008-2011, cumplió con criterios legales y
técnicos que implican que en materia de formulación del Plan de Desarrollo, éste debe
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guardar correspondencia con el Direccionamiento Estratégico del municipio y lo
dispuesto en la ley.
b. Existe correspondencia entre el Plan de Desarrollo 2008-2011 y el Plan de Gobierno
radicado en la Registraduría Municipal.
c. Entre del Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y el Plan Nacional de
Desarrollo, se dio el proceso de armonización de propósitos, políticas, objetivos y visión
de país, acordando que Envigado impulsaría un modelo de desarrollo sustentable y
sostenible con énfasis en la competitividad, la equidad, la seguridad y la continuidad de
la calidad educativa para la población menos favorecida.
d. El Plan de Desarrollo de Envigado contó con un proceso participativo extendido a la
base de la comunidad mediante encuentros comunitarios, y a través del Consejo
Territorial de Planeación que en representación de la sociedad civil fue convocado para
realizar el análisis y la discusión de iniciativas de desarrollo. Los resultados se
plasmaron en documentos que dan cuenta de las recomendaciones relacionadas con la
parte estratégica y financiera del Proyecto de Plan de Desarrollo local.
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4.2 FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL PLAN
Los esfuerzos por mantener el Municipio como modelo de gestión nacional, se reflejan
en el cumplimiento de las propuestas plasmadas en el plan de gobierno, las que a su
vez, fueron incluidas en el plan de desarrollo. La ejecución de los proyectos, son el
resultado del sentir de la comunidad, la participación y la inclusión, la identificación de
las necesidades consolidadas por las entidades descentralizadas y demás
organizaciones públicas y privadas. Sin embargo, en la ejecución, seguimiento y
actualización de la información, la Contraloría detalló algunas debilidades las cuales se
encuentran inmersas en el presente informe.
5. DIAGNÓSTICO ZONAS DEL MUNICIPIO
Los diagnósticos realizados en el 2008, los cuales fueron aprobados con el Acuerdo Nº
025-2008 de mayo 30 de 2008, el cual incluye el diagnóstico zonal del Municipio de
Envigado en materia de educación, salud, cultura y demás componentes de índole
social y que competen al Estado.
Así mismo, el sistema local de planeación creado por el acuerdo N° 043-2005 establece
los lineamientos e instrumentos de planeación participativa. Por lo tanto, por medio de
talleres zonales se identificaron las problemáticas del municipio y cuya consolidación
fue:
PRINCIPALES PROBLEMATICAS EXPUESTAS POR LA COMUNIDAD
Inadecuado uso del tiempo libre de las personas.
Poca vigilancia.
Escasa participación del sector empresarial, industrial y financiero en el desarrollo de la zona.
Alto desempleo y subempleo.
Alta contaminación.
Falta vigilancia para el uso del suelo.
Poca cultura ambiental.
Déficit de los espacios y equipamiento colectivos.
Altos riesgos biosicosociales.
Débil sistema de atención en salud.
Desnutrición de la población.
Alto consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.
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PRINCIPALES PROBLEMATICAS EXPUESTAS POR LA COMUNIDAD
Aumento de la prostitución infantil y juvenil.
Baja participación ciudadana y comunitaria.
Bajos ingresos de las familias.
Déficit de vivienda.
Baja protección del medio ambiente.
Alto índice de madres solteras en jóvenes menores de 18 años.
Insuficiente capacidad de atención en educación para la población estudiantil.
Deficiente apoyo integral al adulto mayor.
Deficiente apoyo integral a las madres cabeza de familia.
Aumento de accidentes peatonales y de tránsito.
Deserción escolar.
Desorden en el crecimiento urbanístico.
Alta incidencia de violencia intrafamiliar en la zona.
Déficit en la calidad de la educación.
Deterioro y desintegración del núcleo familiar.
Aumento de la mendicidad.
Deterioro en las vías, obras inconclusas.
Ausencia total de actividades culturales.
Alta desescolarización de los estudiantes.
Falta pertinencia en la educación media técnica en la zona.
Baja calidad en la educación.
Débil acompañamiento psicosocial a los grupos de tercera edad, juveniles, de niños.
Falta conexión entre la cabecera municipal y entre las veredas y sectores de la zona.
Débil apropiación de los referentes culturales (silleteros, artesianas, turismo, expresiones artísticas).
Baja productividad y competitividad en el sector agropecuario.
Luego de analizada la problemática social manifestada en las distintas zonas del Municipio, se encuentra que algunas de ellas no han sido atendidas por completo, lo que se ha hecho es el desarrollo de actividades que no se enfocan a la reducción o eliminación del problema. Esto se observa en el deterioro social de algunas zonas, jóvenes con pocas oportunidades laborales y de aprovechamiento del tiempo libre, aumento en el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, falta de valores, entre otros.
6. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN
La evaluación se realizó dentro del marco metodológico enmarcado en los
procedimientos aprobados por la Contraloría Municipal dentro de sus informes Macro.
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Para conceptuar frente al cumplimiento del plan de desarrollo, se realizaron visitas a
dependencias de la Administración Municipal y demás organismos que aportaron
información sobre la gestión lograda en el periodo evaluado. Así mismo, se efectuó un
análisis sobre los proyectos de mayor trascendencia para el desarrollo Municipal, los
cuales fueron ejecutados con presupuesto participativo en diferentes zonas.
Los datos fueron tomados del sistema Enviproject y Sistema de Finanzas Plus de la
Administración Municipal, de tal forma, que los resultados son aproximaciones de la
medición de la gestión del ente territorial, a través de sus Unidades Ejecutoras y de las
entidades descentralizadas.
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7. ESTRUCTURA Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “Avancemos con
toda Seguridad”
7.1 ESTRUCTURA:
La composición o contenido del plan es fundamental, ya que a partir de ésta se toman
decisiones de inversión y es la herramienta básica para la orientación de la
administración y de la comunidad en acciones concernientes al desarrollo social,
económico y ambiental y las cuales el gobierno y la Ciudadanía han de ejecutar con
miras al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
El plan de desarrollo de la vigencia 2008-2011 se conforma por líneas estratégicas de la
siguiente manera:
7.1.1 LÍNEA 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Componentes: Educacion, Salud, Bienestar Social, Deporte y Recreación, Equidad de
género para la mujer.
7.1.2 LÍNEA 2: CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA
Componentes: Identidad cultural y cultura ciudadana, Desarrollo comunitario.
7.1.3 LÍNEA 3: DESARROLLO ECONÓMICO
Componentes: Desarrollo Económico.
7.1.4 LÍNEA 4: HABITAT Y TERRITORIO
Componentes: Ordenamiento territorial, Espacio Público y equipamiento colectivo,
Movilidad, Agua potable y saneamiento
7.1.5 LÍNEA 5: SEGURIDAD
Componentes: Seguridad y convivencia
7.1.6 LÍNEA 6: DESARROLLO INSTITUCIONAL
Componentes: Desarrollo Institucional
La estructura del plan de desarrollo contó con la proyección de recursos para su
ejecución de inversión, los cuales para el 2.011 quedaron en forma definitiva de la
siguiente manera:
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7.2 FUENTES DE RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN AÑO 2011
CONCEPTO DE EGRESO
PROYECCIÓN 2011 PLAN DLLO
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
2011
EJECUCIÓN 2011
Recursos propios 83.251.944.855 107.274.058.125 96.492.824.641
Recursos de la
nación
39.948.746.216 42.819.430.848 36.158.218.704
Recursos de crédito 38.432.840.116 34.574.000.000 28.502.219.119
Cofinanciación 11.034.055.743 7.316.346.647 4.592.580.204
Recursos de
valorización
248.392.638 3.200.000.000 3.184.720.390
Total 172.915.979.569 195.183.835.620 168.930.563.058
Fuente: Publicación oficial del Plan de Desarrollo 2008-2011 y Sistema Finanzas Plus
De los recursos aprobados para su ejecución en el 2.011 como gastos de inversión,
solo se ejecutó el 87%. Los recursos fueron destinados al cumplimiento de los
programas de las diferentes líneas estratégicas. En su gran mayoría, el plan de
desarrollo se ejecutó con recursos propios, logrando importantes avances básicamente
en infraestructura física.
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7.3 EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
7.3.1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
LÍNEA Y
COMPONENTES DEL
PLAN DE
DESARROLLO.
PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBLE EJECUTADO
%
LÍNEA 1.
DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL
81,352,633,618 70,097,680,801 11,254,952,817 86%
Fuente: Sistema Finanzas plus. Módulo ROCL
Objetivo general: Promover la inclusión de los
habitantes del Municipio de Envigado en el
sistema educativo, de salud, centrando los
principios de la gestión pública en la equidad, el
bienestar social y el fomento de la recreación y el
deporte.
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LINEA 1: DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUTADO
DEPORTE Y
RECREACION 34,985,991,745 18,132,920,886 51.83%
EQUIDAD DE GENERO
PARA LA MUJER 505,951,751 417,221,401 82.46%
BIENESTAR SOCIAL 4,123,874,319 3,302,383,845 80.08%
SALUD 24,222,456,360 19,067,991,494 78.72%
EDUCACION 26,323,461,198 23,935,168,900 90.93%
TOTAL 90,161,735,373 64,855,686,526 71.93%
Fuente: Software Enviproject. Filtro elaborado por la Dirección de Sistemas
Gráfico 1. Gráfico 2.
Análisis:______________________________________________________________ En los gráficos 1 y 2 se observa el comportamiento de la Línea 1, que determina el Desarrollo Humano Integral del Plan de Desarrollo “AVANCEMOS con toda SEGURIDAD”, con un porcentaje de ejecución según el sistema de finanzas plus del 86% y según los datos arrojados por el sistema Enviproject del 71.93%, en éste último se identifican como principales ejecuciones los componentes de Educacion y Equidad
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de Género para la Mujer. Así mismo, se presenta el componente de Recreación y Deporte como el de menor ejecución con un 51.83%. Analizando los datos se observa que los índices de ejecución tanto de Sistemas de Finanzas Plus como Enviproject, presentan inconsistencias en la toma del dato. Esta situación fue manifestada por la Contraloría en evaluaciones anteriores; no obstante, se reconoce una mejora significativa comparada con vigencias anteriores. Sin embargo, es importante que la Administración Municipal para este nuevo plan de desarrollo, tome decisiones acertadas que reduzcan las deficiencias manifestadas por el organismo de control municipal y se puedan hacer mediciones y seguimientos acorde con la realidad.
7.3.1.1 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS.
(Indicadores Socioeconómicos (2008-2011).
Índice Desarrollo Humano 2008 2009 2010 2011
Tasa bruta de escolaridad 101% 101% 101% 104.6%
Tasa de analfabetismo 3.9% 0.5% Sin dato 1.3%
Tasa de deserción escolar 1.7% 1.6% 1.68% 0.9%
Fuente: Oficina Asesora de Planeación
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Análisis:_____________________________________________________________
Este índice indica que los esfuerzos por mantener la calidad educativa siguen vigentes.
Los estándares mundiales muestran tendencias positivas en este aspecto. El municipio
de Envigado hace grandes inversiones en el desarrollo humano garantizando educación
con proyección vocacional y promoviendo el fácil acceso a la educación. Se observa
que el plan de desarrollo municipal en el componente de Educación, atiende las
directrices emanadas por el Gobierno Nacional en su plan de desarrollo.
En el plan de desarrollo Nacional con su programa “la revolución educativa”, propuso
cinco programas: ampliación de cobertura en educación preescolar, básica y media;
ampliación de cobertura en educación superior; mejoramiento de la calidad de la
educación preescolar, básica y media; mejoramiento de la calidad de la educación
superior; y el aumento de la eficiencia del sector educativo.
Este plan Nacional se centró, en tres aspectos: cobertura, calidad y eficiencia. En
cuanto a la ampliación de cobertura se propuso crear nuevos cupos en educación
preescolar, básica y media, y aumentar la eficiencia del sistema educativo. Para el
cumplimiento de este objetivo se plantearon herramientas como la generación de
recursos adicionales a través de reformas constitucionales; la promoción del Programa
de Educación Rural, con atención prioritaria a la población más vulnerable y con énfasis
en la población desplazada.
La política pública del Municipio de Envigado en los últimos años ha girado en torno al
incremento de la cobertura, la retención estudiantil, el mejoramiento de la calidad, la
disminución del analfabetismo y la pertinencia educativa basada en competencias.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en su informe
sobre “Estado Mundial de la Infancia 2012. Niños y Niñas en un mundo urbano” (Unicef.
Febrero 2012. Págs 28-29). Conceptúa sobre:
“Desarrollo en la primera infancia. Los niños empiezan a aprender mucho antes de
entrar a la escuela. El aprendizaje se produce desde el nacimiento, a medida que el
bebé interactúa con sus familiares y cuidadores, y las bases de todo el aprendizaje
posterior se establecen en los primeros años. La pobreza, la mala salud, la nutrición
deficiente y la falta de estímulos durante este período crucial pueden debilitar los
fundamentos de la educación, limitando las capacidades de los niños.
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Según una estimación, el desarrollo cognitivo de más de 200 millones de niños y
niñas menores de 5 años en los países en desarrollo no alcanza todo su potencial.
Ejecutar programas de buena calidad para la primera infancia en las comunidades
urbanas desfavorecidas es definitivo para la supervivencia, el crecimiento y el
aprendizaje de los niños. Esta clase de programas contribuyen al desarrollo
cognitivo, social y emocional de los niños pequeños, y promueven la salud, la
nutrición y las buenas prácticas de higiene”.
Esto significa que el mundo y el municipio de Envigado deben enfocar su accionar a la
mejora de las condiciones de la primera infancia y garantizar que los primeros años de
la vida escolar tengan la calidad requerida evitando desigualdades y rupturas del ciclo
académico, lo que conlleva a la deserción. El informe de Unicef manifiesta:
“Incluso en países donde la educación primaria es gratuita, los costos
adicionales; como tener que comprar uniformes y materiales escolares, o tener
que pagar por presentar los exámenes, muchas veces impiden que los niños
estudien”.
Como una herramienta de bienestar social enfocado hacia la juventud, la Unicef indica
que:
“La adolescencia es un periodo crucial en el que tenemos la posibilidad de consolidar
los avances que hayamos logrado en la primera infancia, pero también es una época en
la que se corre peligro de perder todo el terreno conquistado”, dijo Anthony Lake,
director Ejecutivo de Unicef. También agregó que “A partir de ahora, debemos dedicar
más atención a los adolescentes y en especial a las niñas adolescentes, invirtiendo en
su educación y su salud y adoptando otras medidas que les permitan incorporarse en el
proceso de mejorar sus vidas”.
La adolescencia es una etapa de la vida que es definitiva y las desigualdades y la
pobreza se manifiestan crudamente. Los adolescentes que son pobres y están
marginados tienen menos probabilidades de pasar de la primaria a la secundaria y
corren el riesgo de ser explotados, abusados y pueden sufrir violencia, especialmente
las niñas. Desafortunadamente Colombia maneja una inversión per-cápita por
estudiante de primaria y secundaria muy baja en comparación con países como
Argentina y Chile, los cuales invierten US $ 2.348 y US $ 1.890 respectivamente,
mientras que Colombia solo invierte US $ 645. Esto conlleva que se presente alta
16
deserción y se vean obligados a migrar a trabajos donde son explotados como
empleados del servicio doméstico, minería, y peor aún, la mendicidad como oficio
altamente lucrativo. Otro problema de la baja educación es la conformación de familias
a temprana edad, especialmente las madres solteras. Otro problema correlacionado con
esto son las enfermedades de trasmisión sexual que se presenta fuertemente en esta
población carente de educación, ya que la información sobre los métodos de
planificación y el alcance de estos mismos se encuentra distante de los jóvenes.
Con respecto a la juventud, la Administración Municipal debe fortalecer las políticas
públicas para esta población con proyectos efectivos que les permita acceder a mejores
condiciones educativas, ocupacionales y de salud, para que el futuro del municipio
obtenga mejores niveles de calidad de vida. Al respecto Unicef en su libro
“Adolescencia. Una Etapa Fundamental” (Unicef. Nueva York, 2002. Pág. 3) dice:
“La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más
complejas, una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y
experimenta una nueva sensación de independencia. Los jóvenes buscan su identidad,
aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia y a desarrollar
habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y responsables”.
POBREZA Y CALIDAD DE VIDA (Macro- indicadores)
2008 2009
2010 2011
Índice de Condiciones de Vida 77.5% 69.6% 69.58% 72.42%
Necesidades Básicas
Insatisfechas
Hogares 3.0% 2.93% 2.93% Sin dato
Personas 3.0% 5.40% Sin dato Sin dato
Porcentaje de Población en
Pobreza (%)
Hogares 3.6% 3.0% 3.0% Sin dato
Porcentaje en población en
miseria (%)
Hogares 0.3% 0.26% 0.26% Sin dato
No pobreza (%) Hogares ND 97% Sin dato Sin dato
Tasa de Desempleo (%) 11.8% 12.5% 12.50% 10.20%
Fuente: Oficina Asesora de Planeación
17
Análisis:_____________________________________________________________
Estos resultados son el reflejo de la crisis social y el deterioro en la oferta laboral a nivel
local, nacional y mundial. Envigado tiene bajos índices de miseria representado en 821
viviendas, debido a que gran parte de su población, se encuentra con los servicios
básicos cubiertos y desarrollan alguna actividad que le permite obtener ingresos para su
sustento.
Según la oficina asesora de planeación, la tasa de desempleo local presenta un
incremento desde la vigencia 2008; se tienen incrementos a nivel Nacional del
subempleo o empleo informal, debido básicamente a la falta de oportunidades laborales
para personas en edad productiva.
La administración municipal debe evaluar detenidamente las condiciones de pobreza de
la población Envigadeña, pues se puede estar presentando el efecto llamado “pobreza
oculta”, que consiste en escenarios de pobreza en estratos altos que no cuentan con las
condiciones de ingresos adecuadas para su sostenimiento por la falta de empleo y que
se vieron obligados a cambiar sus hábitos de consumo. Según investigación
adelantada por la facultad de ingeniería industrial de la Universidad El Bosque en
Bogotá, este hecho es la constante en otras ciudades del país y Envigado debe estar
atento ante esta problemática para mitigar su efecto o contrarrestarla.
Aunque el municipio de Envigado cuenta con los índices de calidad de vida más altos
del valle de aburrá esto puede afectar a los residentes pues los gastos para acceder a
ciertos servicios pueden ser más elevados que otros municipios del valle de aburra, lo
que en ultimas puede generar desplazamientos de parte de la población.
7.3.1.2. Situación Nutricional del Municipio.
Otro indicador clave en el conocimiento del estado nutricional de una población es el de
la seguridad alimentaria, entendida como “…la disponibilidad suficiente y estable de los
suministros de alimentos a nivel local, el acceso oportuno y permanente por parte de
todas las personas a los alimentos que se precisan, en cantidad y calidad, el adecuado
consumo y utilización biológica de los mismos, para lo cual es indispensable el acceso a
18
los servicios básicos de saneamiento y de atención de salud, y más que todo la decisión
política de los gobiernos para lograrla”.2
Una de las acciones de promoción, prevención y educación para mejorar la situación nutricional de la comunidad Envigadeña y la cual está planteada en el Plan de Desarrollo Local, es el programa de restaurante escolar. En visita realizada por el grupo de auditores a distintos restaurantes del municipio, se encontró que estos cumplen con condiciones de salubridad e higiene y a su vez, con el plan nutricional diseñado por el municipio estándares nutricionales a nivel mundial. Sin embargo, se detectaron algunas debilidades en algunos de los sitios visitados como:
Mesas en material granulado de madera con deterioro evidente por causa de la
humedad y el tiempo de uso. Mesas con manteles plásticos. Puntas metálicas que sobresalen de las mesas. Sillas desajustadas y en mal estado. Utensilios de cocina deteriorados. Elementos de aseo ubicados cerca al área de preparación de los alimentos. Infraestructura con humedades en techos y paredes. Techos con comején. Área de cocina con poca ventilación. Falta de mayor insistencia de docentes coordinadores a la hora del almuerzo,
para vigilar que los niños se laven las manos y se alimenten completamente.
Estas observaciones deben ser corregidas toda vez que los niños se exponen a
contaminación de los alimentos por falta de una adecuada desinfección.
Adicionalmente, preocupa el hecho de la poca insistencia por parte de los docentes
coordinadores para que los niños se alimenten en cada institución educativa. La falta
de este acompañamiento permite que el niño no se alimente adecuadamente y los
padres de familia confían en que el niño recibe los nutrientes básicos diarios, situación
que es completamente errada.
Por lo tanto, la administración municipal por intermedio de la secretaria de salud debe
evaluar este hecho por que se desperdicia alimentos, se paga por alimentos no
2 Conferencia de la organización de la sociedad civil latinoamericana y del Caribe (1996).
19
consumidos en forma completa y adicionalmente algunos niños posiblemente no estén
bien nutridos.
Otros factores nutricionales son los comedores comunitarios bajo el eslogan “No al
Hambre”. Su creación fue en el año 2008 con el funcionamiento de los comedores
comunitarios, el primero de ellos fue en el barrio el Salado, en la Institución Educativa
Santo Domingo Sabio.
Durante la vigencia 2009 se crearon los comedores que funcionan en la Institución
Educativa de Envigado en el barrio la Mina, Institución Educativa Marie Poussepín en el
barrio Uribe Ángel, y durante la vigencia 2010 se inauguraron los comedores de la
Institución Educativa Alto de las Flores y del Sector Arenales.
Comedor Comunitario Número de beneficiarios a
diciembre de 2009
Número de beneficiarios a
octubre de 2010
Número de beneficiarios a diciembre de
2011
Institución Educativa Santo Domingo
120 112 110
Institución Educativa comercial de Envigado
120 130 130
Institución Educativa Marie Paussepin
110 110 130
Institución Educativa alto de las flores
0 29 30
Sector arenales 0 25 40
TOTAL 350 406 440 Fuente: Proveeduría Municipal
Para la vigencia 2011 se observa un crecimiento del 8.37% comparando el 2010 con el
2011. Este es un programa de gran impacto social pues beneficia a personas en
situación de vulnerabilidad a las cuales se les entrega el alimento diario. Dentro de las
limitaciones que se tienen en el programa se encuentra la falta de seguimiento de
algunos usuarios que no son constantes, condiciones de aseo y problemas mentales de
algunos beneficiarios y el compartir la infraestructura con los estudiantes de las
Instituciones Educativas. Pese a ello, la Proveeduría continúa con su programa y busca
incluir a más beneficiarios al mismo.
20
Es importante indicar que este programa incluye 25 almuerzos para el centro de
caracterización “habitantes de la calle”.
Del programa de comedores comunitarios se benefician:
Madres gestantes y lactantes.
Personas con discapacidad.
Personas desplazadas.
Habitantes de la calle.
Adultos mayores de 50 años del nivel 1 y 2 de Sisben.
7.3.1.3 Condiciones de las viviendas en el Municipio de Envigado.
VIVIENDA 2008 2009 2010 2011
Porcentaje déficit cuantitativo de vivienda 3.0% 2.5% 2.50% Sin dato
Porcentaje de vivienda con Hacinamiento critico 1.0% 1.6% 1.59% Sin dato
Total de viviendas urbanas 48.120 48.747 49.895 51.219
Total de viviendas Rurales 2.130 2.890 2.917 2.129
7.3.1.4 Estratificación de las viviendas del Municipio de Envigado.
ESTRATO VIVIENDAS PORCENTAJE
1. (Bajo – bajo) 821 1.6%
2. Bajo 9.257 17.9%
3. Medio-bajo 21.150 41.14%
4. Medio 10.097 19.6%
5. Medio-alto 9.288 18%
6. Alto 908 1.76%
Total viviendas 51.521 100%
21
Gráfico 3 Fuente: Encuesta calidad de vida del Municipio de Envigado.
El programa de subsidio de materiales permite que las condiciones de vivienda de los
habitantes, cuenten con mejores niveles de calidad de vida. Según los datos
presentados por la Administración Municipal en las características de los pisos de las
viviendas, el 1.86% de ellas tienen piso en cemento o gravilla y el 98.09% poseen piso
en baldosa o vinilo. Es decir, que los esfuerzos deben centrase en reducir mucho más
ese 1.86% pues son viviendas con acceso económico reducido o limitado.
7.3.1.5 Acceso a Servicios públicos domiciliarios
Tipo de servicios 2008 2009 2010 2011
Cobertura del servicio de Acueducto 98.1% 99.7% 99.7% 100%
Cobertura del servicio de Alcantarillado 96.1% 97.8% 97.8% 98%
Cobertura del servicio de Energía 100% 100% 100% 100%
Cobertura del servicio de Gas 67.1% 67.1% 69.4% 70.60%
Cobertura del servicio de Teléfono 97.8% 97.9% 97.9% 98.50%
Cobertura del servicio de Aseo 100% 100% 100% 100%
Cobertura del servicio de Internet ND 51.3% 51.3% 63.40%
Fuente: Oficina Asesora de Planeación
Análisis: La administración municipal
tiene como uno de sus elementos
prioritarios de inversión, la mejora de las
condiciones de vivienda de sus habitantes.
La encuesta sobre calidad de vida
presenta un déficit habitacional el cual
debe intervenirse. Los objetivos del
milenio tienden a llamar la atención de los
gobernantes para tratar de solucionar el
problema de la escasez de recursos así
sea a un grupo poblacional reducido.
22
7.3.1.6 Subsidios
TERCERA EDAD 2010
MES NÚMERO BENEFICIARIOS VALOR PAGO
Febrero 1.149 $137.880.000
Abril 1.138 $136.560.000
Junio 1.221 $146.520.000
Agosto 1.189 $142.680.000
Octubre 1.189 $142.680.000
Diciembre 1.430 $171.600.000
Promedio de beneficiarios = 1.219,33
Valor total pagado = $877.920.000
TERCERA EDAD 2011
MES NÚMERO BENEFICIARIOS VALOR PAGO
Febrero 1.428 $171.360.000
Abril 1.398 $167.760.000
Junio 1.414 $169.680.000
Agosto 1.411 $169.320.000
Octubre 1.460 $175.200.000
Diciembre 1.453 $174.360.000
Promedio de beneficiarios = 1.427
Valor total pagado = $1.027.680.000
23
Análisis:______________________________________________________________
Se presenta un incremento de las personas beneficiadas del programa de la tercera
edad del 39.79% entre el 2.010 y 2.011. Así mismo, en igual proporción hay aumento
de los recursos destinados a esta población, para lo cual, la Administración Municipal
tiene un incremento del 17.05%. Esto demuestra el esfuerzo que el ente territorial
realiza para darle mayor bienestar a las personas de la tercera edad del Municipio de
Envigado, convirtiéndose en una política pública local.
El interés por evaluar el apoyo estatal hacia las personas mayores radica en que las condiciones socioeconómicas de los países en desarrollo no han permitido cubrir las necesidades de esa población. Como lo expresa Chackiel (citado por Guzmán J.), “en muchos países las personas mayores apenas reciben protección formal con la salvedad de los jubilados y pensionados, que constituyen una minoría que ejerce de manera relativamente eficaz sus derechos. El resto de la población de edad avanzada por la escasez en los servicios de salud, el poco acceso a los planes de pensión, la exclusión del mercado laboral formal no tiene acceso a mecanismos institucionales para satisfacer sus necesidades y preservar cierta calidad de vida…”
El Municipio de Envigado debe darle continuidad a la protección de la población adulta pues si en las etapas vitales precedentes a la vejez no se brindan los mecanismos de acumulación y de inclusión, de carácter económico y social, la pobreza, la indigencia y la exclusión estarán presentes en el futuro de las personas mayores. De ahí la relevancia de las políticas publicas (empleo y educación, principalmente) dirigidas a la población en general y a grupos vulnerables que busquen limitar los riesgos mas preponderantes en las etapas vitales previas a la vejez.
DISCAPACIDAD: Durante el año 2011, se mantuvo en la misma cantidad de beneficiarios o sea de 200 personas que reciben $220.000 para un total de $44.000.000 por bimestre, de los cuales se realizaron seis pagos en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre para un total $264.000.000 invertidos para el año.
MADRES COMUNITARIAS: La Administración les paga $60.000 mensuales a 46
Madres Comunitarias, para un pago mensual de $2.760.000 el presupuesto anual fue
de $33.120.000.
24
7.3.2. CONSTRUCCIÓN DE CUIDADANÍA
LÍNEA Y
COMPONENTES
DEL PLAN DE
DESARROLLO.
PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBLE EJECUTADO
%
LÍNEA 2.
CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADANÍA.
14,391,206,638 12,272,185,617 2,119,021,021 85.28%
Fuente: Sistema Finanzas plus. Módulo ROCL
Objetivo general: Formar un conjunto de
actitudes, costumbres, acciones y reglas
compartidas con los individuos de una comunidad,
que permitan la convivencia y el sentido de
pertenencia.
25
LINEA 2:
CONSTRUCCION DE
CIUDADANIA
PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUTADO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
DESARROLLO
COMUNITARIO
2,094,789,504 2,002,154,720 95.58%
IDENTIDAD CULTURAL
Y CULTURA
CIUDADANA
14,259,480,044 14,111,932,949 98.97%
TOTAL 16,354,269,548 16,114,087,669 98.53%
Fuente: Software Enviproject. Filtro elaborado por la Dirección de Sistemas.
Gráfico 4 Gráfico 5.
Análisis:______________________________________________________________ En el Gráfico 3 y 4, se puede observar que el componente de Identidad cultural y cultura ciudadana desarrolló más programas y proyectos con un 87.19% y éste a su vez, alcanzó ejecución del 98.97% en la línea estratégica. En términos globales, la línea y sus componentes tienen niveles óptimos de ejecución.
26
7.3.2.1. Programas desarrollados por presupuesto participativo.
El presupuesto participativo, se asume como un instrumento de gestión pública que ayuda a definir, de manera concertada, los recursos financieros para la ejecución de los programas y proyectos contemplados en los planes zonales de desarrollo y en el plan de Desarrollo Municipal. (Acuerdo Nº 024-2009, artículo 15).
Con este instrumento se pretende, entre otros propósitos, motivar e incentivar la presentación de iniciativas ciudadanas y fortalecer su capacidad de autogestión; incentivar la corresponsabilidad y la profundización del ejercicio democrático, propiciar una mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos y la generación de un espacio público de aprendizaje. (Acuerdo Nº 024-2009, artículo 15).
Con el acuerdo Nº 024 de julio 28 de 2009 se modifican sustancialmente los acuerdos 043 de 2005 y 025 de 2006 del Sistema Local de Planeación, quedando aprobados los cambios de algunos barrios a otras zonas (Zona 2 Bosques de Zúñiga, zona 6 San José, zona 7 El Dorado) y la creación de la zona 13 (Vereda Perico y Pantanillo)
Con el cambio de las zonas en el año 2009, el equipo de auditoría considera que los datos en cuanto a ejecución de recursos, beneficiarios e indicadores de gestión, no pueden ser cuantificados con facilidad, toda vez que hay un desplazamiento de recursos, proyectos y demás actividades que afectan las cuotas zonales reduciendo su capacidad en aplicación de proyectos en algunos barrios y aumentando en otros.
27
7.3.2.2 Cuota zonal asignada en el 2010 para la vigencia 2011
Zona Cuota zonal
asignada
Participación Total
proyectos
aprobados
POAI
Total
proyectos
Ejecutados
% Ejecutado
1 0 0% 0 0 0%
2 315.850.101 5.02% 6 4 67%
3 544.054.577 8.65% 6 6 100%
4 203.307.253 3.23% 3 1 33%
5 238.968.230 3.80% 4 2 50%
6 667.527.376 10.61% 7 6 86%
7 624.337.814 9.92% 7 6 86%
8 408.859.779 6.50% 8 6 75%
9 541.143.963 8.60% 6 5 83%
10 239.708.542 3.81% 2 1 50%
11 1.032.873.493 16.41% 10 7 70%
12 331.714.344 5.27% 3 3 100%
13 1.144.340.676 18.19% 7 5 71%
Total 6.292.686.148 100% 69 52 75%
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Municipal. Responsable Presupuesto participativo
28
Análisis:_____________________________________________________________
De las zonas aprobadas, se observa que en la Zona 1 que corresponde al barrio Las Vegas, no se realizan proyectos de presupuesto participativo por ser una zona industrial y comercial. En esta se deben buscar alternativas que ofrezcan a la zona o al Municipio, un bienestar en diferentes frentes de necesidades sociales mediante un trabajo mancomunado con el sector productivo. Por lo tanto, la Administración Municipal debe hacer el cambio en sus disposiciones internas para reorganizar las zonas donde se invierte su accionar público.
En el periodo 2008-2011 algunas cuotas zonales asignadas presentan índices de ejecución inferiores a los esperados. Esto se debe a factores como:
Traslado de recursos de programas de presupuesto participativo hacia proyectos de la Administración Municipal.
Proyectos no aprobados por el Concejo Municipal, para atender otras necesidades del ente territorial.
Falta de gestiones pertinentes para la ejecución de los recursos y el cumplimiento del proyecto.
Algunos operadores de proyectos no tienen suficiente información para la ejecución de proyectos y de concertación de actividades con la comunidad.
Aunque comparado con el año 2010, se presenta una mejora en la ejecución de proyectos que en términos generales pasó de 67% al 75%. Sin embargo, se observa una reducción del recurso para las zonas del Municipio pasando de $7.608 millones a $6.293 millones, lo que en términos porcentuales representa el 17.28%. Del valor total de cuota zonal asignado, se ejecutó $4.719.514.611 quedando un saldo por ejecutar de $1.573.171.537. Esto indica que factores como la pérdida de participación de la ciudadanía en el ejercicio articulado con la Administración, inciden negativamente en los resultados de los proyectos y en el interés del ente territorial por acercar a la comunidad en la solución mancomunada de las necesidades.
Otro factor desfavorable es la aprobación del Concejo Municipal de proyectos que serán viabilizados en el POAI y los cuales son reducidos, sin atender a una justificación razonable, evitando su desarrollo. Con ello se contraviene el artículo 15 del Acuerdo Nº 024-2009, párrafo 4 que dice “La Administración Municipal destinará en cada vigencia un apartida equivalente al 15% de la inversión apropiada en el presupuesto operativo anual de inversiones (POAI), con recursos de libre destinación para la elaboración de los presupuestos participativos.”
29
Es entendible que las necesidades en infraestructura realizadas por urgencias manifiesta y la temporada invernal aportan a dicha reducción y ejecución de proyectos sociales, sin embargo, la Oficina de Planeación debe establecer acciones que permitan minimizar el impacto negativo por la falta de ejecución.
En el Sistema Local de Planeación Construyendo Ciudadanía, de igual manera, se deben analizar situaciones como la efectividad de los proyectos, pues se hacen grandes esfuerzos por dinamizar el proceso que a la final no presenta ejecución de todos los proyectos aprobados. Para el caso del año 2011, se dejó de invertir en proyectos sociales con participación comunitaria, alrededor de $1.574 millones. Esto puede ser un aspecto desmotivador para la comunidad que atiende al llamado de la Administración y que se esfuerza por cumplir con la programación de las asambleas zonales. Allí es donde la Contraloría advierte sobre la pérdida de efectividad de los programas de presupuesto participativo debido a la pérdida progresiva de interés de la comunidad y por ende, de la aplicación de recursos para las distintas zonas.
La poca gestión de las unidades ejecutoras conlleva a que el objetivo que plantea el programa, de “fortalecer la gobernabilidad democrática en el municipio mediante la generación de condiciones que propicien la construcción del sentido de lo público”, no se esté logrando a plenitud generando descontento en la población.
Entre las 13 zonas que componen el municipio de Envigado hay que diferenciar la zona 1 que es la zona industrial, por lo que el presupuesto asignado para esta zona es de cero pesos. De las 12 zonas restantes se destaca la aplicación de recursos básicamente en las zonas 13, 11, 6 y 7 que representan el 55% del total de Cuota zonal asignada.
Para el año 2011 las zonas más favorecidas en recursos fueron primordialmente las del sector rural identificando necesidades y problemáticas sentidas. Sin embargo, los resultados de ejecución de proyectos son inferiores en el sector urbano como en las zonas 4, 5 y 10 básicamente.
30
7.3.3 DESARROLLO ECONOMICO
LÍNEA 3.
DESARROLLO
ECONÓMICO
PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBLE % EJECUTADO
DESARROLLO
ECONÓMICO 3,822,797,742 3,763,252,860 59,544,882 98.44%
TOTAL 3,822,797,742 3,763,252,860 59,544,882 98.44%
Fuente: Sistema Finanzas plus. Módulo ROCL
LÍNEA Y
COMPONENTES
DEL PLAN DE
DESARROLLO.
PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBLE EJECUTADO
%
LÍNEA 3.
DESARROLLO
ECONÓMICO
3,460,287,742 3,280,739,315 179,548,427 94.81%
DESARROLLO
ECONÓMICO 3,460,287,742 3,280,739,315 179,548,427 94.81%
Fuente: Software Enviproject. Filtro elaborado por la Dirección de Sistemas.
Objetivo general: Avanzar hacia la construcción
de una ciudad emprendedora, productiva,
competitiva, que permita de manera equitativa a
todas y todos a obtener un nivel de vida digno.
31
Gráfico 6
Uno de los proyectos de esta línea y a cargo de la Secretaria de Desarrollo Económico,
fue la asesoría y elaboración de programas que impulsen la creación de unidades
económicas: competitivas, productivas e innovadoras en el Municipio de Envigado.
Este proyecto tiene como finalidad, la promoción de actividades comerciales y de
emprendimiento en los habitantes del Municipio por intermedio del concurso Envigado
unoA. Para adelantar estas iniciativas, se conformó la mesa de emprendimiento
conformada por la IUE, CEFIT, Cámara de comercio Aburrá Sur, Escuela Superior de
Artes Débora Arango, Secretaria de Educación, Bienestar Social y Desarrollo
Económico. La creación de unidades económicas incluye la capacitación a la población
interesada en conformar empresa en el Municipio, por lo tanto, se recibe apoyo de
profesionales del SENA y la Administración Central.
La primera convocatoria para el concurso Envigado uno A, se realizó en el 2009 donde
fueron galardonados 40 proyectos productivos y en el 2011, igual número de proyectos
recibieron el incentivo para las líneas de manufactura, innovación, turismo, alimentos,
artesanías, entre otras. Los ganadores recibieron un equipo de cómputo, el
acompañamiento y asesoría por un año en planeación, manejo de marca, publicidad,
promoción y distribución, administración de su propio sitio web. Los proyectos no
ganadores, continúan el proceso de asistencia para el fortalecimiento de su proyecto.
Con el sector privado y comerciantes, se inició la elaboración del documento de política
pública la cual recogerá las necesidades de dicho sector y apuntar así al fortalecimiento
de la vocación económica local.
Los recursos destinados al proyecto fueron distribuidos en la publicidad para la convocatoria municipal, la distribución de volantes puerta a puerta, la contratación de
32
asesores en temas inherentes a la convocatoria, las erogaciones para la realización del evento y el sostenimiento del proyecto por un año. La medición del impacto se surte en la medida que se promueve la creación de
unidades productivas que en el corto plazo generan mayores ingresos por concepto de
impuestos municipales; de igual forma, se mejoran las habilidades y la capacitación a la
comunidad para hacer más productivo el Municipio.
Frente a las condiciones de empleo.
La crisis económica que afrontan países Europeos, tienen su incidencia en
Latinoamérica y el Municipio de Envigado no será la excepción. Con respecto a las
oportunidades laborales de los jóvenes, La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en su informe sobre Empleo Juvenil Global 2012 señala que en todo el mundo, el 12,7%
de los trabajadores de entre 15 y 24 años estarán en paro este año, una tendencia que
se mantendrá al menos hasta 2016. Según el director del sector de empleo de la OIT,
José Manual Salazar-Xirinachs:
“Estamos ante una crisis que puede llevar a una generación perdida o muy seriamente
marcada. Se sabe que si no se comienza bien en el mercado laboral, si transcurre
mucho tiempo antes de conseguir el primer empleo, esto influirá en el tipo de trabajo y
en los ingresos por el resto de la vida. La situación del desempleo juvenil no ha
mejorado en los últimos años y no parece que vaya a hacerlo a corto plazo”
La Administración Municipal debe emprender acciones de choque para enfrentar los
problemas laborales de los jóvenes del Municipio, para ello, debe facilitar el acceso a la
formación para el trabajo y crear alternativas que les permita prepararse para su vida
futura. Esa promoción debe incluir a personas menos favorecidas y aquellas que por su
distancia del sector urbano limita dicho acceso. Es por ello, que los jóvenes de la zona
rural deben contar con mayor apoyo por parte del ente territorial para implementar
modelos productivos que permitan el acceso a oportunidades económicas.
Otro de los proyectos analizados fue la promoción del turismo como uno de los sectores
de desarrollo de territorio del Municipio de Envigado. Desde el año 2005 inició esta
iniciativa en cabeza de la Secretaría de Educación Municipal. Para el 2007 se incluye al
Municipio en los planes microrregionales de la Gobernación de Antioquia. En el 2008
se decide hacer un diagnóstico partiendo de los planes micro regionales elaborados con
la Gobernación.
33
Desde el año 2010, se hace un trabajo de identificación vocacional turística del
municipio y se conforman mesas por sectores como el Agropecuario, comercial y
turismo. En estas mesas se vinculan a comerciantes y agencias de viaje quienes con
sus aportes logran la identificación y la ratificación vocacional del municipio como
territorio ecoturístico. De esta manera, la Administración Municipal en conjunto con la
Corporación Arcadia, logra la señalización de una parte de la zona 11 para que turistas
y caminantes, disfruten del sector. Se realizaron capacitaciones a la comunidad del
sector como Guardabosques y se logra el fortalecimiento de las redes sociales, dando a
conocer al Municipio como referente ecoturístico. De igual forma, se capacitaron
estudiantes del CEFIT y de Instituciones Educativas que cursan la Media vocacional,
formando en promedio a 70 guías.
34
7.3.4. HÁBITAT Y TERRITORIO
LÍNEA Y
COMPONENTES
DEL PLAN DE
DESARROLLO.
PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBLE EJECUTADO
%
LÍNEA 4. HABITAT
Y TERRITORIO. 83,364,035,615
71,533,400,36
6 11,830,635,249 85.81%
Fuente: Sistema Finanzas plus. Módulo ROCL
Objetivo general: Construir un territorio que
propicie espacios para el encuentro ciudadano y
la construcción colectiva de ciudad desde las
diferentes manifestaciones culturales, sociales,
educativas, deportivas, por tanto busca la
consolidación de un sistema de espacio público y
equipamiento colectivo.
35
LINEA 4: HABITAT Y TERRITORIO
PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUTADO
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE DESASTRES
29,105,132,156 24,322,074,157 83.57%
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
15,532,670,434 13,970,716,298 89.94%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
6,421,547,958 5,109,189,941 79.56%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
373,000,000 125,400,000 33.62%
ESPACIO PÚBLICO 5,892,640,278 3,741,129,279 63.49%
VIVIENDA 6,585,004,098 5,946,840,673 90.31%
MOVILIDAD 18,656,064,293 10,016,842,379 53.69%
DESARROLLO RURAL 475,863,192 293,639,229 61.71%
TOTAL 83,041,922,409 63,525,831,956 76.50%
Fuente: Software Enviproject. Filtro elaborado por la Dirección de Sistemas.
Gráfico 7.
36
Gráfico 8.
Análisis:_____________________________________________________________
La línea 4 Hábitat y Territorio presenta niveles de ejecución bajos en los componentes
de Ordenamiento territorial con el 33.62%, Movilidad con el 53.69% y Espacio Público
con el 63.49%. Esto se presenta por que la Administración Municipal dispuso recursos
para la priorización de obras como las ocasionadas en la temporada invernal, urgencias
manifiestas y la Construcción del Parque Cultural Débora Arango, entre otras. Esta
reducción en la ejecución de recursos limita que componentes importantes dentro del
plan de desarrollo evaluado, no puedan alcanzar las expectativas.
Cabe resaltar el componente de Vivienda y Agua potable y saneamiento básico,
alcanzaron porcentajes óptimos por su representatividad social y sanitaria. En éstos se
resalta la construcción de vivienda de interés social en el sector San Rafael (Corazón
Envigado) y en el Alto de las Flores.
Las obras de infraestructura contaron con estudios de necesidad y la participación de la
comunidad, mejorando espacios de instituciones educativas, de prestación de servicios,
atendiendo necesidades básicas en acueducto y alcantarillado, promoviendo espacios
verdes y garantizando cada vez más, lugares aptos para una adecuada movilidad.
Dentro de los principales proyectos de infraestructura del Plan de Desarrollo ejecutados
en el período 2.008- 2011, están:
37
7.3.4.1 Principales obras ejecutadas en el periodo 2008-2011 de gran impacto
social.
SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
CONSTRUCCIÓN RED DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS
LLUVIAS – SECTOR EL
CAPIRO, VEREDA EL
VALLANO (ETAPA I)
SECTOR ARTE Y CULTURA
CONSTRUCCIÓN PARQUE
CULTURAL DÉBORA ARANGO
38
SECTOR ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE DESASTRES
URGENCIA MANIFIESTA
RECUPERACIÓN CANAL
QUEBRADA LA AYURA
39
SECTOR BIENESTAR
SOCIAL
AMPLIACIÓN CENTRO
GERONTOLOGICO
ATARDE SER
SECTOR ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE DESASTRES
URGENCIA MANIFIESTA
SECTOR EL SALADO
40
SECTOR EDUCACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARTÍN EDUARDO RÍOS –
PANTANILLO
SECTOR EDUCACIÓN
AMPLIACIÓN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA PAZ
41
SECTOR EDUCACIÓN FÍSICA,
RECREACIÓN Y DEPORTE
CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA
POLIDEPORTIVA NORORIENTAL
LAS COMETAS
SECTOR ESPACIO PÚBLICO Y
EQUIPAMIENTO COLECTIVO
CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL LA
HELIODORA – (ETAPA I)
42
SECTOR SEGURIDAD
CONSTRUCCIÓN- CAI -LAS COMETAS
SECTOR SEGURIDAD
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS
ENVIGADO
43
SECTOR VÍAS Y TRANSPORTE
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN VÍA
LA PAVA - ÚLTIMA COPA
SECTOR VÍAS Y TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN TRANSVERSAL
DE LA MONTAÑA (ETAPA II)
SECTOR VÍAS Y TRANSPORTE
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN
DIFERENTES SITIOS
URBANOS Y RURALES
44
SECTOR VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN VIVENDA DE
INTERÉS SOCIAL CORAZÓN
ENVIGADO – SAN RAFAEL-
ALTO DE LAS FLORES
SECTOR VÍAS Y TRANSPORTE
AMPLIACIONES VIALES,
OCHAVES Y MEJORAMIENTO
VIAL SECTOR VÍAS Y
TRANSPORTE.
45
7.3.5. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Objetivo General: Fortalecer la seguridad ciudadana y la sana
convivencia, a través de acciones conjuntas
entre la administración municipal, la policía y
la comunidad, que contribuya al
mejoramiento de la calidad de vida de los
Envigadeños.
LÍNEA Y
COMPONENTES
DEL PLAN DE
DESARROLLO.
PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBLE %EJECUTADO
LÍNEA 5.
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
11,620,779,460 9,806,857,783 1,813,921,677 84,39%
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA 11,620,779,460 9,806,857,783 1,813,921,677 84,39%
Fuente: Sistema Finanzas plus. Módulo ROCL
46
LINEA 5: SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUTADO
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA 11,590,539,459 2,505,237,567 21.61%
TOTAL 11,590,539,459 2,505,237,567 21.61%
Fuente: Software Enviproject. Filtro elaborado por la Dirección de Sistemas.
Gráfico 9.
Dotación y mantenimiento de los Sistemas de Seguridad en el Municipio de Envigado.
Este proyecto tiene como meta la central de monitoreo operando. Para el año 2011
esta meta se cumplió, toda vez que dicha central fue dotada con equipos de audio y
video para monitorear los sectores con mayor reporte de inseguridad. El proyecto se
refuerza con la instalación de 306 alarmas comunitarias y 31 cámaras de seguridad.
La instalación de alarmas comunitarias fue adelantada con presupuesto participativo
donde se efectuó un trabajo de sensibilización con la comunidad para que active dicha
alarma en caso de extrema urgencia. Para la vigencia 2011 se tiene el sostenimiento
de las líneas privadas (video y movimiento de cámaras) con la empresa UNE y para lo
cual, se espera mejorar el servicio de la central de monitoreo con el servicio
inalámbrico.
Actividades como el mantenimiento del software Softguard y el mantenimiento
preventivo y correctivo de los sistemas de alarmas, no se realizaron. Sin embargo, se
logró la compra de 5 equipos de comunicaciones.
47
La IUE realizó una encuesta de percepción de la seguridad con la comunidad de la
zona 9 en el año 2008, lo que permitió identificar que de 1764 personas, 864
consideraron adecuada la seguridad. Allí se inició un trabajo de sensibilización para
mejorar la percepción de las fuerzas policiales de la ciudad.
Para la vigencia 2011, se realizó un trabajo unificado entre Secretaría de gobierno,
Policía Nacional, Fiscalía, DAS, Secretaría de tránsito, etc. Este trabajo permitirá que el
Municipio tenga un Plan Integral de Seguridad y Convivencia.
Otro de los proyectos realizados en esta línea estratégica, es la construcción de
diferentes Centros de Atención Inmediata CAI, en sectores como El Chingüí y las
Cometas. Adicionalmente, se incrementó el número de policías y el apoyo del ejército
nacional, para la vigilancia de sectores rurales y urbanos del Municipio.
48
7.3.6. DESARROLLO INSTITUCIONAL
LÍNEA Y
COMPONENTES DEL
PLAN DE
DESARROLLO.
PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBLE EJECUTADO %
LÍNEA 6.
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
5,297,686,177 4,207,950,351 1,089,735,826 79.43%
DESARROLLO
INSTITUCIONAL 5,297,686,177 4,207,950,351 1,089,735,826 79.43%
Fuente: Sistema Finanzas plus. Módulo ROCL
LINEA 6: DESARROLLO
INSTITUCIONAL PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUTADO
DESARROLLO INSTITUCIONAL 5,259,143,160 4,744,264,796 90.21%
TOTAL 5,259,143,160 4,744,264,796 90.21%
Fuente: Software Enviproject. Filtro elaborado por la Dirección de Sistemas.
Las inversiones en la línea estratégica, atienden a las necesidades informáticas y el
fortalecimiento del Sistema de Gestión de la calidad. Se destinaron recursos para
optimizar la plataforma tecnológica y de redes de la Administración Municipal, permitiendo
el acceso a la comunidad a la realización de consultas y trámites, por intermedio del sitio
49
web. La intensión es procurar una mayor conectividad, la reducción de trámites y el fácil
acceso de la comunidad hacia los servicios que ofrece el ente territorial.
Con respecto al Sistema de Gestión, la oficina encargada de esta función vela
permanentemente por el mantenimiento de los estándares internacionales de calidad,
evaluando el modelo de ética pública, afianzando los valores y políticas institucionales.
Situación que permitió el reconocimiento nacional e internacional de la Administración
Municipal como referente en manejo fiscal, aplicación de políticas públicas para los menos
favorecidos y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
50
8. PARALELO DE EJECUCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS ENTRE PRESUPUESTO
(Finanzas Plus) Y ENVIPROJECT 2011.
LÍNEA Y
COMPONENTES DEL
PLAN DE
DESARROLLO.
PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBLE EJECUTADO %
SFP
EJECUTADO
%
Enviproject
LÍNEA 1. DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL 81,352,633,618 70,097,680,801 11,254,952,817 86% 71.93%
LÍNEA 2.
CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA.
14,391,206,638 12,272,185,617 2,119,021,021 85.28% 98.53%
LÍNEA 3. DESARROLLO
ECONÓMICO 3,822,797,742 3,763,252,860 59,544,882 98.44% 94.81%
LÍNEA 4. HABITAT Y
TERRITORIO. 83,364,035,615 71,533,400,366 11,830,635,249 85.81% 76.50%
LÍNEA 5. SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA 11,620,779,460 9,806,857,783 1,813,921,677 84,39% 21.61%
LÍNEA 6. DESARROLLO
INSTITUCIONAL 5,297,686,177 4,207,950,351 1,089,735,826 79.43% 90.21%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN
85,19%
75,60%
51
Gráfico 10.
La variación de la información registrada en las bases de datos, es el resultado de la carencia de elementos que permitan establecer un dato más cercano a la realidad. Aunque la Contraloría reconoce el ajuste y cercanía de la información para el año 2011, es persistente la debilidad. La falta de conciencia de las unidades ejecutoras por el registro y el seguimiento insuficiente a los programas y proyectos, generan esa incertidumbre sobre el cumplimiento de metas y programas enmarcados en la gestión institucional. El nuevo Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2012-2015, debe retomar las dificultades manifestadas por la Contraloría Municipal y tomar correctivos inmediatos para evitar que estas situaciones sean reiterativas.
52
9. CONSOLIDADO LÍNEAS ESTRATÉGICAS CUATRIENIO
Luego de realizado un filtro con la información presupuestal, la Contraloria estableció lo
siguiente:
(Cifras en millones de pesos)
Fuente: Acta de gestión final. Informe Ejecutivo. Enviado en medio magnético a la Contraloría Municipal.
TOTAL PROGRAMADO
$715.373,68
TOTAL EJECUTADO
$880.693.90
Análisis:_____________________________________________________________
En el plan de desarrollo Municipal 2008 - 2011 se observan diferencias en el registro de
las actividades realizadas en cada Línea Estratégica por parte de las Unidades
ejecutoras. Esas debilidades fueron manifestadas por este organismo de control toda
vez que no permite realizar medición de resultados, su impacto y la población realmente
beneficiada.
Durante los años 2008 y 2009, el registro presupuestal de los proyectos y las
inversiones efectuadas por el ente territorial, contaron con insuficiencias en su registro,
toda vez que se efectuaban por rubro asociado a cada sector. Este hecho fue mejorado
para los años 2010 y 2011. En el análisis de la Contraloría en el cuadro anterior, se
demuestran las diferencias tanto en valores programados y ejecutados, lo que en
últimas, no permite identificar con certeza las inversiones en las Líneas del plan de
53
desarrollo municipal, las cuales se hacen evidentes en el acta del informe de gestión
remitido al ente de control.
Los resultados presentados en el análisis de cumplimiento financiero, no son
coherentes con los índices logrados en cada Línea Estratégica. La carencia de
un sistema armónico que presente cifras reales de ejecución, (Enviproject y
Sistema Finanzas Plus) no permite que se evidencie un nivel o porcentaje de
gestión de la entidad. La información de gestión y resultados y ejecución financiera
deben registrarse en tiempo real y de manera oportuna, de tal forma que sus resultados
permitan toma de decisiones efectivas.
Aunque se reconoce el esfuerzo en los dos últimos años de mandato del Alcalde, esto
no alcanzó a remediar las debilidades que en medición del impacto y del registro de los
datos debió surtirse en forma previa.
Adicionalmente, el programa adoptado para el registro y control de los planes,
programas y proyectos de la Administración Municipal (Enviproject) no era
actualizado adecuadamente, ni se retroalimenta oportunamente por las unidades
ejecutoras y en muchos casos la información es ingresada sin cumplir los
tiempos de su ejecución u oportunamente para consolidar la información.
La Administración Municipal por intermedio del aplicativo Enviproject, consolida
los resultados de cada proyecto y sus avances en los indicadores planteados.
Sin embargo, el programa no cuenta con herramientas que permitan establecer el
porcentaje de cumplimiento en cada una de las Líneas Estratégicas para
determinar su cumplimiento y establecer correctivos previamente.
El Equipo de auditoría realizó un análisis de los principales proyectos de las
Unidades Ejecutoras, el cual permitió la detección de debilidades generalizadas
en algunos proyectos como:
Algunos proyectos tienen información incompleta y sesgada sobre la
ejecución de actividades que soportan los proyectos.
Varios de los indicadores planteados en los proyectos, no están bien
formulados, por lo que su medición es compleja. Así mismo, no hay
medición de impactos generados al finalizar los proyectos, lo que no
permite conceptuar sobre su efectividad.
54
Los proyectos no cuentan con un análisis costo-beneficio de cada
actividad. Este análisis permite establecer si las actividades que se
planean en cada proyecto, están ajustadas a precios de mercado o no. El
costo beneficio se utiliza como mecanismo planificador para valorar la
oportunidad y necesidad de un proyecto.
En su gran mayoría, los proyectos no cuentan con un seguimiento
oportuno de las acciones planificadas trimestralmente, lo que impide hacer
trazabilidad de la ejecución o modificaciones de los proyectos.
En algunas unidades ejecutoras, no hay una designación de responsable
que se encargue de actualizar trimestralmente los proyectos y en otros
casos, esta tarea la adelanta un funcionario que no tiene conocimiento
pleno de las actividades realizadas.
Es poco el empoderamiento y sentido de compromiso que algunas
unidades ejecutoras demuestran en la ejecución de sus proyectos, lo que a
la larga constituye una fuerte debilidad, debido a que se ingresan datos al
sistema solamente por cumplir, pero no hay un análisis razonable de
efectividad. Aunque las unidades ejecutoras son las responsables del
seguimiento de sus proyectos, la Oficina Asesora de Planeación extrae los
datos de ejecución de cada proyecto, partiendo del principio de buena fe,
sin verificar el detalle de cumplimiento de cada proyecto.
Los proyectos de presupuesto participativo deben generar una dinámica
con proyectos que realmente generen impactos de desarrollo en la
comunidad al corto y largo plazo, situación que en algunos casos, no es
posible de identificar.
55
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
La Contraloría de Envigado como complemento a su ejercicio de valoración de la
gestión pública municipal, analiza los resultados de la evaluación del desempeño fiscal,
calculado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en cumplimiento de las
exigencias legales que en materia de seguimiento y evaluación le fueron establecidas
en las Leyes 617 de 2000 y 715 de 2001, con el objetivo de facilitar tanto a los niveles
nacional, departamental y municipal la toma de decisiones de Políticas Públicas con
miras a mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
Los datos fueron tomados del sitio web www.dnp.gov.co, donde se registra información
desde el año 2008 al 2010.
El Índice integral de desempeño fiscal está construido a partir de los resultados
obtenidos por los municipios en los componentes de:
Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los
planes de desarrollo
Eficiencia: Componente diseñado para evaluar la capacidad de un municipio de lograr
una relación óptima entre los insumos y los productos obtenidos.
Gestión: Evalúa la capacidad administrativa, relacionada con la disponibilidad de
recursos.
En este contexto se presentan los resultados obtenidos por el Municipio de Envigado
así:
NIVEL NACIONAL
MUNICIPIO DE
ENVIGADO
2008 2009 2010
9 33 24
El comportamiento ascendente desde el 2008 al 2010 se puede interpretar desde
diferentes aspectos. El primero indica que los municipios efectuaron mayores gastos y
56
financiaciones para cumplir con sus planes de gobierno, lo segundo demuestra que la
Administración Central, redujo sus índices de gestión en aspectos sociales y se enfocó
en aumentar la magnitud de la inversión y reducir la capacidad de ahorro. Esta
situación tuvo mejoría para el año 2010 con una reducción de 9 puestos en el ranking
nacional.
NIVEL DEPARTAMENTAL
MUNICIPIO DE
ENVIGADO
2008 2009 2010
3 10 6
Las cifras demuestran que el Municipio de Envigado aumentó en su posición desde el
año 2008 al 2010. Sin embargo, se tiene reducción en el año 2010 con respecto al
2009. Esta variación es el resultado de procesos de financiación en los primeros años
de gestión del alcalde, políticas públicas no ejecutadas en inversión, reducción del
ahorro, pagos a la banca central o entidades crediticias.
Pese a ello, el municipio tiene buena posición a nivel departamental por su manejo
fiscal y desde el punto de vista nacional, aún conserva buena posición y prestigio por la
calidad de vida de sus habitantes.
