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EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO
GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TIC
CORPORATIVO
2016
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II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas Prioridad 1 Indicadores de Avance:
% Anual 40 % de Cumplimiento
100
Presupuesto: Presupuesto Planificado 12000000 Presupuesto
Ejecutado 17914141
Usuarios: Usuarios Beneficados 400 Usuarios que
Demandan 400
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 Implementación del servicio de centro de datos corporativo fase 2 Descripción del proyecto: Consolidación y provisión centralizada de servicios de Centro de Datos, mediante la contratación de un socio tecnológico líder mundial en la industria TIC. TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas Prioridad 1 Indicadores de Avance:
% Anual 20 % de Cumplimiento
5
Presupuesto: Presupuesto Planificado 39000000 Presupuesto
Ejecutado 0
Usuarios: Usuarios Beneficados 5681 Usuarios que
Demandan 5681
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3 Contratación del servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: La presente contratación corporativa facultativa contempla el arrendamiento de estaciones de trabajo y portátiles en paquete de arrendamiento (paquete único) y prestaciones accesorias para FONAFE y las empresas bajo su ámbito TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas Prioridad 2 Indicadores de Avance:
% Anual 25 % de Cumplimiento
25
Presupuesto: Presupuesto Planificado 20141700 Presupuesto
Ejecutado 73510677
Usuarios: Usuarios Beneficados 14027 Usuarios que
Demandan 14027
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4 Fábrica de Software corporativo Descripción del proyecto: Fábrica de Software corporativo de desarrollo y mantenimiento de aplicativos TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas Prioridad 1 Indicadores de Avance:
% Anual 25 % de Cumplimiento
30
Presupuesto: Presupuesto Planificado 18000000 Presupuesto
Ejecutado 5606827
Usuarios: Usuarios Beneficados 200 Usuarios que
Demandan 200
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5 Servicio de Operaciones TIC y helpdesk del Centro de gestion corporativo Descripción del proyecto: Servicio de Operaciones TIC y helpdesk del Centro de gestion corporativo TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna Prioridad 2 Indicadores de Avance:
% Anual 100 % de Cumplimiento
33
Presupuesto: Presupuesto Planificado 430000 Presupuesto
Ejecutado 113614
Usuarios: Usuarios Beneficados 140 Usuarios que
Demandan 160
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6 LICENCIAMIENTO MICROSOFT CORPORATIVO - Contrato Adicional Descripción del proyecto: Adquisicion de licenciamiento Microsoft bajo un unico contrato Enterprise Agremeent TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas Prioridad 2 Indicadores de Avance:
% Anual 50 % de Cumplimiento
50
Presupuesto: Presupuesto Planificado 983500 Presupuesto
Ejecutado 992531
Usuarios: Usuarios Beneficados 18595 Usuarios que
Demandan 18595
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7 Servicio de Impresión para las empresas bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: Contratar una empresa que brinde el servicio de impresión de los documentos necesarios para las actividades funcionales, operativas y administrativas de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas Prioridad 2 Indicadores de Avance:
% Anual 25 % de Cumplimiento
15
Presupuesto: Presupuesto Planificado 8540292 Presupuesto
Ejecutado 209142
Usuarios: Usuarios Beneficados 15000 Usuarios que
Demandan 15000
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8 Servicio de Centro de Datos Corporativo para las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: Creación del Centro de Servicios Compartidos TIC de la Corporación FONAFE (CSCTIC), cuya implementación involucra la consolidación y provisión centralizada de servicios de Centro de Datos, mediante la contratación de un socio tecnológico líder mundial en la industria TIC. TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas Prioridad 1 Indicadores de Avance:
% Anual 20 % de Cumplimiento
20
Presupuesto: Presupuesto Planificado 37510776 Presupuesto
Ejecutado 37510776
Usuarios: Usuarios Beneficados 4753 Usuarios que
Demandan 4753
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE CENTRALES TELEFONICAS PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL AMBITO DE FONAFE Descripción del proyecto: Servicio de arrendamiento operativo de la solución de telefonía interna de las empresas TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas Prioridad 3 Indicadores de Avance:
% Anual 20 % de Cumplimiento
100
Presupuesto: Presupuesto Planificado 5819777 Presupuesto
Ejecutado 5735432
Usuarios: Usuarios Beneficados 1400 Usuarios que
Demandan 1400
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II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS 1.- Total de personal en la institución 160 2.- Personal con acceso a la computadora 160 3.- Personal con acceso a Internet 160 4.- Total de personal informático 9
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II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Detalle del Presupuesto Presupuesto PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2537200000 PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 196689647 Presupuesto asignado a actividades informáticas Presupuesto asignado a los proyectos. 142426045 Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.
54263602
Otros 0
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II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 4: INDICADORES Nombre del Indicador Indicador Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1) 1.72067 Eficiencia en el uso de recursos (E2) 5.0503467 Cobertura del servicio (I1) 99.967 % Personal que accesa a la tecnología (I2) 100 % del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)
7.8
% de acciones orientadas al ciudadano (I4) 0 % de acciones orientadas a la capacitación (I5) 0 % de acciones orientadas a la gestión interna (I6) 11.1 Indice de atenciones realizadas (I7) 99.28 Productividad del área de informática (I8) 727.7778
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II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Limitaciones y medidas correctivas implementadas: I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas LIMITACIONES ninguno MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguno OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguno
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 Implementación del servicio de centro de datos corporativo fase 2 Descripción del proyecto: Consolidación y provisión centralizada de servicios de Centro de Datos, mediante la contratación de un socio tecnológico líder mundial en la industria TIC. TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas LIMITACIONES ninguno MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguno OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguno
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3 Contratación del servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: La presente contratación corporativa facultativa contempla el arrendamiento de estaciones de trabajo y portátiles en paquete de arrendamiento (paquete único) y prestaciones accesorias para FONAFE y las empresas bajo su ámbito TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas LIMITACIONES ninguna MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguna OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguna
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4 Fábrica de Software corporativo Descripción del proyecto: Fábrica de Software corporativo de desarrollo y mantenimiento de aplicativos TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas LIMITACIONES Cantidad de horas contratadas de línea base insuficiente para algunas empresas por demanda adicional MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Adendas al contrato para cubrir demanda y certificación presupuestal en base a proyección del promedio de consumo mensual OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Seguimiento a la productividad de la fábrica en base a implementación de proyectos de desarrollo y cambios evolutivos mas que trabajos de mantenimiento de aplicaciones
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5 Servicio de Operaciones TIC y helpdesk del Centro de gestion corporativo Descripción del proyecto: Servicio de Operaciones TIC y helpdesk del Centro de gestion corporativo TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES ninguno MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguno OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguno
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6 LICENCIAMIENTO MICROSOFT CORPORATIVO - Contrato Adicional Descripción del proyecto: Adquisicion de licenciamiento Microsoft bajo un unico contrato Enterprise Agremeent TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas LIMITACIONES ninguno MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguno OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguno
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7 Servicio de Impresión para las empresas bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: Contratar una empresa que brinde el servicio de impresión de los documentos necesarios para las actividades funcionales, operativas y administrativas de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas LIMITACIONES Consumo sobre la línea base de algunas empresas que han adelantado el presupuesto destinado MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Adendas para ajustar demanda a línea base de algunas empresas asi como la inclusión de otras al nuevo servicio de arrendamiento de impresiones 2 OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Evaluar altenativas para el registro de nueva demanda
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8 Servicio de Centro de Datos Corporativo para las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: Creación del Centro de Servicios Compartidos TIC de la Corporación FONAFE (CSCTIC), cuya implementación involucra la consolidación y provisión centralizada de servicios de Centro de Datos, mediante la contratación de un socio tecnológico líder mundial en la industria TIC. TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas LIMITACIONES Limitaciones de cambios por trabajos de migración a nuevo centro de datos corporativo en GMD de las 10 empresas de FONAFE en el CDC1 MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Adecuaciones y planes de acción para mitigar riesgos en traslado escalonado de servicios de IBM a GMD OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Se completó la migración dentro del plazo establecido sin extensión de contrato adicional.
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE CENTRALES TELEFONICAS PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL AMBITO DE FONAFE Descripción del proyecto: Servicio de arrendamiento operativo de la solución de telefonía interna de las empresas TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas LIMITACIONES Es un servicio limitado solo a 4 las empresas conformantes del proceso ELECTROPERU EGEMSA SAN GABAN SEDAPAL por 5 años MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Esta limitado por el objeto de contratación bajo la LCE por lo que se programará otro proceso cuando sea requerido el servicio por otras empresas solicitantes. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Mantener el modelo de operación con mejoras en tdrs para los contratos subsiguientes
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II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Propuestas de proyectos a implementar: I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Contratación del servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna Funcionalidad tipo de Red
Red Ambito de Red
Intranet Tipo de Desarrollo
Terceros Costo 20141700
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Servicio de Centro de Datos Corporativo para las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas Funcionalidad tipo de Red
Red Ambito de Red
Intranet Tipo de Desarrollo
Terceros Costo 37510776
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto LICENCIAMIENTO MICROSOFT CORPORATIVO - Contrato Adicional TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna Funcionalidad tipo de Red
Red Ambito de Red
Intranet Tipo de Desarrollo
Terceros Costo 983500
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Servicio de Impresión para las empresas bajo el ámbito de FONAFE TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna Funcionalidad tipo de Red
Red Ambito de Red
Intranet Tipo de Desarrollo
Terceros Costo 8540292
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas Funcionalidad tipo de Red
Red Ambito de Red
Extranet Tipo de Desarrollo
Terceros Costo 17914141
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I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Servicio de Fabrica de Software TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas Funcionalidad tipo de Red
Red Ambito de Red
Intranet Tipo de Desarrollo
Terceros Costo 5606827
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