Expo Tuna - Diaposhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

“FRUT’TUN

A”

“IDEA DEL

NEGOCIO”

˃ SUSTENTACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO PROPUESTA

» Actualmente en la sociedad existe un descontrolado crecimiento de enfermedades nocivas tales como la diabetes, colesterol elevado, úlceras gástricas y el cáncer al colon.

» Su contenido de calorías es mínimo, tiene alrededor de 58 a 66 calorías, es 80 % agua, tiene 15 % de carbohidratos, 3 % de proteínas, no tiene grasa y tiene más del 3 % de fibra. Cada fruta tiene aproximadamente 20 mg de Vitamina C, 16 mg de Calcio, 26 mg de Fósforo y 30 mg de Potasio. Tiene un peso aproximado de 100 y 150 gramos, depende del tamaño, 300 gramos (3 tunas por día) es la cantidad que deben consumir las personas con sobrepeso.

˃ GENERACIÓN DE VALOR

» En la ciudad de Arequipa existen productos que ayudan a contrarrestar estas enfermedades antes mencionadas, pero la mayoría no suelen ser completamente agradables al paladar del usuario, como por ejemplo el Noni donde su olor y sabor son poco agradables es por ello que algunas personas no desean ingerir esos productos.

» CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA DEL PAÍS

» Un ejemplo claro lo constituye la tuna, que es muy adecuada para las zonas áridas andinas y su fruta es interesante para la exportación, pudiendo generar unos $ 100 millones y unos 10,000 puestos de trabajo permanentes.

» Por su ubicación geográfica, nuestro país puede ofrecer productos en contra estación y durante todo el año. En Arequipa, el cultivo de tuna es una alternativa económica, aunque no está muy desarrollada, la cual en la actualidad es cultivada de forma silvestre, la tuna se presenta como una alternativa productiva interesante para la región árida y semiárida de Arequipa.

»“ESTUDIO DE

MERCADO”

» El estudio de una serie de datos estadísticos que nos permitirá determinar la magnitud del mercado al cual va dirigido el néctar de tuna y por lo tanto nos permitirá saber la viabilidad del producto en el área comercial.

» DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR DISTRITOS, 2013

» GENERACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO+ OBJETIVO GENERAL

» Determinar la aceptación del néctar de tuna por el público objetivo.

+ OBJETIVOS ESPECÍFICOS

» Analizar la frecuencia del consumo de tuna por parte de los consumidores.

» Determinar si al consumidor le agrada el jugo de tuna.

» Evaluar con qué frecuencia el consumidor realiza sus compras en supermercados Kosto, Franco y El súper.

» Analizar sí el público objetivo conoce los beneficios de la tuna

» PARA LA COMPETENCIA:

» Los supermercados al que está dirigido el néctar de tuna cuentan con gran diversidad de productos similares (competidores indirectos), mas no competidores directos.

» ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS

» Los beneficios a la salud y cuidado nutricional del producto hacia los consumidores.

» La Doctora Ana María consideró que la Stevia es el complemento que el Néctar de tuna necesita para completar su función preventiva y controladora.

» Se determinó que el consumo diario de este producto no es dañino para la salud.

» La recomendación de la doctora Ana María es que en la producción del producto no cambiemos los productos naturales por los químicos.

ENCUESTA A DEMANDANTES DEL

MERCADO

» ¿CADA CUÁNTO TIEMPO CONSUME JUGOS ENVASADOS?

» ¿LE GUSTA LA TUNA?

¿CONOCE LOS BENEFICIOS CON LOS QUE CUENTA LA TUNA?

» ¿QUÉ COLOR DE TUNA LE GUSTA CONSUMIR CON MÁS FRECUENCIA?

¿CONSUMIRÍA USTED EL NÉCTAR DE TUNA CON FRECUENCIA?

» DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA

DEPARTAMENTO Y DISTRITO

Total

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más

AREQUIPA 947,384 74,384 75,795 78,859 89,411 89,155 82,697 77,355 70,730 62,297 57,119 49,140 39,575 31,385 23,738 18,298 13,764 13,682

AREQUIPA 56,430 2,953 3,046 3,293 4,862 5,150 4,625 4,094 3,846 3,747 3,974 3,789 3,225 2,621 2,167 1,795 1,475 1,768

JOSE LUIS BUST. Y RIVERO 77,292 5,258 5,271 5,381 6,642 7,032 6,425 6,357 5,784 5,164 4,995 4,472 3,960 3,394 2,611 1,900 1,361 1,285

YANAHUARA 24,992 1,288 1,451 1,596 2,235 2,155 1,893 1,804 1,794 1,770 1,722 1,711 1,407 1,246 932 802 583 603

ALTO SELVA ALEGRE 80,453 6,112 6,426 7,121 8,219 7,828 6,861 6,182 6,038 5,650 5,292 4,227 3,057 2,216 1,699 1,361 1,096 1,068

CAYMA 87,788 7,062 7,290 7,946 9,540 9,086 7,546 6,740 6,271 5,681 5,305 4,335 3,211 2,546 1,735 1,316 1,059 1,119

CERRO COLORADO 139,408 12,509 12,654 12,365 13,014 12,961 12,732 12,033 10,570 9,067 7,539 6,453 5,237 3,922 2,956 2,224 1,603 1,569

CHARACATO 8,615 665 756 681 707 747 754 782 642 542 494 445 401 329 248 154 137 131

CHIGUATA 2,896 190 221 271 332 266 180 191 182 180 162 161 131 131 79 82 76 61

JACOBO HUNTER 48,147 3,862 3,715 4,012 4,429 4,750 4,350 4,155 3,696 3,058 2,967 2,384 1,993 1,513 1,103 908 651 601

LA JOYA 28,781 2,986 2,989 2,923 2,798 2,731 2,490 2,309 2,080 1,701 1,484 1,171 945 673 527 447 278 249

MARIANO MELGAR 52,985 4,251 4,116 4,321 4,874 4,767 4,509 4,376 3,942 3,474 3,262 2,825 2,248 1,655 1,358 1,116 884 1,007

MIRAFLORES 49,625 3,516 3,768 3,857 4,546 4,555 4,375 4,010 3,709 3,454 3,046 2,694 2,077 1,739 1,365 1,131 913 870

MOLLEBAYA 1,751 198 171 149 164 183 157 158 95 91 99 69 50 55 31 36 23 22

PAUCARPATA 124,622 10,218 10,066 10,455 11,424 11,568 11,598 10,946 9,665 8,003 6,884 5,960 5,058 4,278 3,170 2,300 1,647 1,382

POCSI 565 31 36 44 38 39 23 35 37 27 30 43 33 28 27 38 31 25

POLOBAYA 1,481 85 105 127 121 119 112 132 117 107 127 87 60 46 43 37 26 30

QUEQUEÑA 1,344 105 83 84 105 106 116 100 135 74 70 64 62 62 60 42 45 31

SABANDIA 4,053 318 320 367 362 357 324 322 322 252 214 187 166 166 126 101 73 76

SACHACA 19,191 1,554 1,636 1,773 1,857 1,708 1,535 1,519 1,426 1,270 1,214 1,014 783 614 461 330 232 265

SAN JUAN DE SIGUAS 1,481 133 139 158 142 104 111 90 119 94 113 75 63 38 29 31 24 18

SAN JUAN DE TARUCANI 2,195 162 149 195 220 206 170 145 162 165 147 123 88 67 63 56 48 29

SANTA ISABEL DE SIGUAS 1,272 85 90 97 114 67 96 94 125 93 88 89 68 51 45 33 21 16

SANTA RITA DE SIGUAS 5,318 562 569 553 484 579 557 454 374 288 261 202 153 90 73 62 25 32

SOCABAYA 73,493 5,578 5,826 6,049 6,824 6,957 6,624 6,288 5,858 4,980 4,602 4,004 3,045 2,307 1,684 1,191 837 839

TIABAYA 14,873 1,189 1,274 1,318 1,437 1,490 1,230 1,087 1,037 923 890 771 605 522 384 295 226 195

UCHUMAYO 12,054 1,045 979 1,026 1,096 1,089 1,068 951 889 816 772 630 529 390 284 186 162 142

VITOR 2,452 225 215 223 223 237 202 178 151 141 153 135 117 67 59 50 41 35

YARABAMBA 1,117 83 67 70 97 77 82 80 64 78 63 70 66 63 47 37 34 39

YURA 22,710 2,161 2,367 2,404 2,505 2,241 1,952 1,743 1,600 1,407 1,150 950 737 556 372 237 153 175

– DEMANDA DEL MERCADO

» Basados en la información de IPSOS, Frugos con un 66%, Pulp 17%, Gloria 9%, Tampico 3% y Laive con un 3%. Quedando un 2% de mercado, el cual debemos compartir con Franco zumo de naranja, Zumo de naranja Kosto.

» MERCADO POTENCIAL

» José Luis Bustamante y Rivero, Yanahuara y Arequipa (Cercado), existen 158,714.00 habitantes. Luego procedemos a segmentar la población que va dirigido a los néctares, que son entre los 15 a 54 años. Recopilando información de la INEI, el total de habitantes que fluctúan entre las respectivas edades representa un 61%. Realizando el cálculo la demanda potencial es de 96,042 habitantes.

»“Análisis

económico y

financiero”

» Cuadro de Inversión InicialI.Inversión fija 9,818.00S/. 1. Inversión fija tangible 9,388.00S/. Equipos y muebles de oficina 814.00S/. Equipos y muebles para el negocio 8,574.00S/. 2. Inversión fija intangible 430.00S/. II. Capital de trabajo 2,576.23S/. 1. Existencias 676.23S/. 2. Disponibles 1,300.00S/. 3. Exigibles 600.00S/. III. Imprevistos 294.54S/. INVERSIÓN TOTAL 12,688.77S/. Participación financiero (%) 100%

Socios S/. %Alvarez Ventura Doris 2,537.75S/. 20%Céspedes Huanca Diana 2,537.75S/. 20%Cutimbo Galindo Nataly 2,537.75S/. 20%Tapara Rodriguez Iris 2,537.75S/. 20%Tapia Murillo María del Pilar 2,537.75S/. 20%

TOTAL 12,688.77S/. 100%

CUADRO DE INVERSIONISTAS

CUADRO RESUMEN DE

LA INVERSIÓN INICIAL

CUADRO RESUMEN DE

LA INVERSIÓN INICIAL

La distribución de la inversión

entre cada participante será

equitativa por lo cual a cada

inversionista le corresponde un

porcentaje del 20% de

aportación.

MENSUAL 4.00%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreNéctar de Tuna 806 838 872 907 943 981 1020 1061 1103 1147 1193 1241

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre1290 1342 1396 1452 1510 1570 1633 1698 1766 1837 1910 1987

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre2066 2149 2235 2324 2417 2514 2614 2719 2827 2941 3058 3181

ANUAL 60.10%

PRODUCCIÓNAÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 312111 19390 31044

Se proyecta un crecimiento de 4% mensual

El crecimiento anual para el 2012 es de 51.8%

constante

PRODUCTOPARTICIPACION

CANTIDADES VENDIDAS%

PRECIO

Néctar de Tuna 100% S/. 3.00

CANTIDAD PROYECTADA 806 838 872 907 943 981 1020 1061 1103 1147 1193 1241MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Néctar de Tuna 2,418.00S/. 2,514.72S/. 2,615.31S/. 2,719.92S/. 2,828.72S/. 2,941.87S/. 3,059.54S/. 3,181.92S/. 3,309.20S/. 3,441.57S/. 3,579.23S/. 3,722.40S/. TOTAL INGRESOS 2,418.00S/. 2,514.72S/. 2,615.31S/. 2,719.92S/. 2,828.72S/. 2,941.87S/. 3,059.54S/. 3,181.92S/. 3,309.20S/. 3,441.57S/. 3,579.23S/. 3,722.40S/.





VENTA DE NÉCTAR DE TUNA



AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

COSTO V.0.84S/. 0.84S/.


Néctar de Tuna 676.23S/. 703.28S/. 731.41S/. 760.67S/. 791.10S/. 822.74S/. 855.65S/. 889.88S/. 925.47S/. 962.49S/. 1,000.99S/. 1,041.03S/. Impuesto R.E.R. 1.5 % 36.27S/. 37.72S/. 39.23S/. 40.80S/. 42.43S/. 44.13S/. 45.89S/. 47.73S/. 49.64S/. 51.62S/. 53.69S/. TOTAL COSTO VARIABLE 676.23S/. 739.55S/. 769.14S/. 799.90S/. 831.90S/. 865.17S/. 899.78S/. 935.77S/. 973.20S/. 1,012.13S/. 1,052.62S/. 1,094.72S/.


Néctar de Tuna 1,082.67S/. 1,125.98S/. 1,171.02S/. 1,217.86S/. 1,266.57S/. 1,317.24S/. 1,369.93S/. 1,424.72S/. 1,481.71S/. 1,540.98S/. 1,602.62S/. 1,666.72S/. Impuesto R.E.R. 1.5 % 58.07S/. 60.39S/. 62.81S/. 65.32S/. 67.93S/. 70.65S/. 73.48S/. 76.42S/. 79.47S/. 82.65S/. 85.96S/. 89.40S/. TOTAL COSTO VARIABLE 1,140.74S/. 1,186.37S/. 1,233.83S/. 1,283.18S/. 1,334.51S/. 1,387.89S/. 1,443.40S/. 1,501.14S/. 1,561.18S/. 1,623.63S/. 1,688.58S/. 1,756.12S/.


Néctar de Tuna 1,733.39S/. 1,802.73S/. 1,874.84S/. 1,949.83S/. 2,027.83S/. 2,108.94S/. 2,193.30S/. 2,281.03S/. 2,372.27S/. 2,467.16S/. 2,565.85S/. 2,668.48S/. Impuesto R.E.R. 1.5 % 92.97S/. 96.69S/. 100.56S/. 104.58S/. 108.76S/. 113.11S/. 117.64S/. 122.34S/. 127.24S/. 132.33S/. 137.62S/. 143.12S/. TOTAL COSTO VARIABLE 1,826.36S/. 1,899.42S/. 1,975.40S/. 2,054.41S/. 2,136.59S/. 2,222.05S/. 2,310.93S/. 2,403.37S/. 2,499.51S/. 2,599.49S/. 2,703.47S/. 2,811.60S/.

AÑO 2

AÑO 3

VENTA DE NECTAR DE TUNA



PRODUCTONéctar de tuna

TOTAL COSTO VARIABLE

AÑO 1

El presupuesto de la materia prima presentado es determinado

para un frasco de 300ml.

MANO DE OBRA

DIRECTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Lo que se invertirá en la distribución del producto

en nuestros puntos de venta.

FRUT’TUNA”

FRUT’TUNA”

FRUT’TUNA”

FRUT’TUNA”

FRUT’TUNA”

FRUT’TUNA”

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreOperario 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. Ayudante de Operario 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. Etiquetador y Envasador 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. 250.00S/. Personal Administrativo 350.00S/. 350.00S/. 350.00S/. 350.00S/. 350.00S/. 350.00S/. 350.00S/. 350.00S/. 350.00S/. 350.00S/. 350.00S/. 350.00S/. Alquiler 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. 300.00S/. Marketing 210.00S/. 210.00S/. 210.00S/. 210.00S/. - - - - - - - -Teléfono 20.00S/. 20.00S/. 20.00S/. 20.00S/. 20.00S/. 20.00S/. 20.00S/. 20.00S/. 20.00S/. 20.00S/. 20.00S/. 20.00S/. TOTAL COSTO FIJO 1,680.00S/. 1,680.00S/. 1,680.00S/. 1,680.00S/. 1,470.00S/. 1,470.00S/. 1,470.00S/. 1,470.00S/. 1,470.00S/. 1,470.00S/. 1,470.00S/. 1,470.00S/.

AÑO 1

Los costos de marketing solo se están considerando

hasta el mes de abril por motivos que impulsarían

nuestros productos en puntos de venta.

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCOSTO TOTAL 2,356.23S/. 2,419.55S/. 2,449.14S/. 2,479.90S/. 2,301.90S/. 2,335.17S/. 2,369.78S/. 2,405.77S/. 2,443.20S/. 2,482.13S/. 2,522.62S/. 2,564.72S/.



AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Es la suma del presupuesto de los costos fijos y los variables

PRODUCTO Cvu PRECIO VTA. Mcu COSTO FIJO T.Tuna 0.84S/. 3.00S/. 2 1,680.00S/. TOTAL 0.84S/. 2 1,680.00S/.

PTO. EQU. MENSUAL (UNIDADES) 777PTO. EQU. ANUAL (UNIDADES) 8714PTO. EQU. ANUAL (S/.) 26,143.42S/.

PUNTO DE EQUILIBRIO

ESCENARIO REAL

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreINGRESOS 2,418.00S/. 2,514.72S/. 2,615.31S/. 2,719.92S/. 2,828.72S/. 2,941.87S/. 3,059.54S/. 3,181.92S/. 3,309.20S/. 3,441.57S/. 3,579.23S/. 3,722.40S/. EGRESOS 2,356.23S/. 2,419.55S/. 2,449.14S/. 2,479.90S/. 2,301.90S/. 2,335.17S/. 2,369.78S/. 2,405.77S/. 2,443.20S/. 2,482.13S/. 2,522.62S/. 2,564.72S/. SALDO NETO 61.77S/. 95.17S/. 166.17S/. 240.02S/. 526.82S/. 606.69S/. 689.76S/. 776.15S/. 866.00S/. 959.44S/. 1,056.62S/. 1,157.68S/.

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreINGRESOS 3,871.30S/. 4,026.15S/. 4,187.19S/. 4,354.68S/. 4,528.87S/. 4,710.02S/. 4,898.42S/. 5,094.36S/. 5,298.14S/. 5,510.06S/. 5,730.46S/. 5,959.68S/. EGRESOS 2,610.74S/. 2,656.37S/. 2,703.83S/. 2,753.18S/. 2,804.51S/. 2,857.89S/. 2,913.40S/. 2,971.14S/. 3,031.18S/. 3,093.63S/. 3,158.58S/. 3,226.12S/. SALDO NETO 1,260.55S/. 1,369.78S/. 1,483.37S/. 1,601.50S/. 1,724.36S/. 1,852.14S/. 1,985.02S/. 2,123.22S/. 2,266.95S/. 2,416.43S/. 2,571.89S/. 2,733.56S/.

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreINGRESOS 6,198.07S/. 6,445.99S/. 6,703.83S/. 6,971.99S/. 7,250.86S/. 7,540.90S/. 7,842.54S/. 8,156.24S/. 8,482.49S/. 8,821.79S/. 9,174.66S/. 9,541.64S/. EGRESOS 3,296.36S/. 3,369.42S/. 3,445.40S/. 3,524.41S/. 3,606.59S/. 3,692.05S/. 3,780.93S/. 3,873.37S/. 3,969.51S/. 4,069.49S/. 4,173.47S/. 4,281.60S/. SALDO NETO 2,901.71S/. 3,076.57S/. 3,258.44S/. 3,447.57S/. 3,644.28S/. 3,848.85S/. 4,061.60S/. 4,282.87S/. 4,512.98S/. 4,752.30S/. 5,001.19S/. 5,260.04S/.

COK 12%AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 VAN 46,587.12S/.

INGRESOS 36,332.40S/. 58,169.34S/. 93,130.99S/. TIR 119%EGRESOS 29,130.11S/. 34,780.57S/. 45,082.60S/. VANI S/. 145,100.68INVERSIÓN 12,688.77S/. VANE S/. 98,513.56SALDO NETO -12,688.77S/. 7,202.29S/. 23,388.77S/. 48,048.39S/. B/C 1.47

AÑO 3

AÑO 2

AÑO 1

VAN TIR B/C P.E.OPTIMISTA 47,548.08S/. 121% 1.48 26,042.90S/. REAL 46,587.12S/. 119% 1.47 26,143.42S/. PESIMISTA 0.00S/. 12% 1.00 35,786.66S/.

CUADRO RESUMEN

La variación que se realizó en el escenario optimista fue de 6.8% anual, porcentaje basado en el crecimiento del PBI del sector comercio, agregándole dicho porcentaje al precio y disminuyendo al costo variable.

Para el escenario pesimista se hizo una disminución del 25% considerando el incremento de la demanda de la tuna en el exterior .

Para el escenario pesimista la TIR es 12 %, la cual hace que nuestro Valor Actual Neto se igual a cero.

» En la actualidad la tendencia de una alimentación sana orientada a la conservación y mantenimiento de la salud, ha llevado a FRUT’TUNA a encontrar una oportunidad de negocio en la comercialización de néctar de tuna 100% natural.

» Se realizó la investigación de mercado en tres supermercados de la ciudad de Arequipa, para lo cual tuvimos una aceptación del 85% de nuestro público objetivo, confirmando que es un negocio que tiene mucho por desarrollar y crecer.

» La elaboración del néctar de tuna no requiere de equipos ni tecnología sofisticada para su producción, haciendo que se disminuyan los costos de procesamiento.

» Se determinó que el punto de equilibrio es de 777 unidades de néctar producidas al mes, FRUT’TUNA producirá mensualmente 806 unidades de néctar, dejando un margen de ganancia del 28%.

» En el análisis de sensibilidad las variables utilizadas son el costo variable (S/.0.84) y el precio (S/.3.00), haciendo cambios a las dos variables para ambos escenarios. Los resultados de los indicadores VAN, TIR, B/C son aceptables, concluyendo que el negocio es rentable.

Expo Tuna - Diaposhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Documents

Transcript of Expo Tuna - Diaposhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh