Factura 1
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N° N° RUC EMPRESA CLIENTE N° RUC CLIENTES DNI 1 2014584561 JULISSA ACUÑA CASTRO 2014555588 35452451 2 2014584562 MAX ORDOÑEZ CABANILLAS 2014555589 35452452 3 2014584563 ADINSON MINAYA CRUZ 2014555590 35452453 4 2014584564 JULIANA VILCHERREZ CASTAÑEDA 2014555591 35452454 5 2014584565 LIZ ANDRADE TEEVIN 2014555592 70145652 6 2014584566 ROSMERY FLORES OCAÑA 1014855889 70145653 7 2014584567 ROSALIA HUETE ESPINOZA 1014855890 70145654 8 2014584568 NANCY HORNA CRUZ 1014855891 70145655 9 2014584569 ZULMA CAPILLO CARRANZA 1014855892 70145656 10 2014584570 TATIANA CRUZADO ULLLOA 1014855893 40125568 11 2014584571 LUIS MONTENEGRO CABALLERO 2014558658 40125569 12 2014584572 JENIFER SANCHES LOPEZ 2014558659 65214558 13 2014584573 ALEXANDER MATAS CUBA 2014558660 32545651 14 2014584574 RONAL LIZA CASTRO 2014558661 41255655 15 2014584575 MISHEL ARANA MELGAREJO 2014558662 25486125 16 2014584576 JUAN BRAVO TORRES 1045878795 70145982 17 2014584577 DARLIZ TORRES MACHUCA 1045878796 64015025 18 2014584578 JOSE MENDOZA FERRER 1045878797 70000142 19 2014584579 KATHY BRINGAS LEON 1045878798 32006548 20 2014584580 DEYSI COLOMBINO DE LA CRUZ 1045878799 70145325
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N° N° RUC EMPRESA CLIENTE N° RUC CLIENTES DNI1 2014584561 JULISSA ACUÑA CASTRO 2014555588 354524512 2014584562 MAX ORDOÑEZ CABANILLAS 2014555589 354524523 2014584563 ADINSON MINAYA CRUZ 2014555590 354524534 2014584564 JULIANA VILCHERREZ CASTAÑEDA 2014555591 354524545 2014584565 LIZ ANDRADE TEEVIN 2014555592 701456526 2014584566 ROSMERY FLORES OCAÑA 1014855889 701456537 2014584567 ROSALIA HUETE ESPINOZA 1014855890 701456548 2014584568 NANCY HORNA CRUZ 1014855891 701456559 2014584569 ZULMA CAPILLO CARRANZA 1014855892 70145656
10 2014584570 TATIANA CRUZADO ULLLOA 1014855893 4012556811 2014584571 LUIS MONTENEGRO CABALLERO 2014558658 4012556912 2014584572 JENIFER SANCHES LOPEZ 2014558659 6521455813 2014584573 ALEXANDER MATAS CUBA 2014558660 3254565114 2014584574 RONAL LIZA CASTRO 2014558661 4125565515 2014584575 MISHEL ARANA MELGAREJO 2014558662 2548612516 2014584576 JUAN BRAVO TORRES 1045878795 7014598217 2014584577 DARLIZ TORRES MACHUCA 1045878796 6401502518 2014584578 JOSE MENDOZA FERRER 1045878797 7000014219 2014584579 KATHY BRINGAS LEON 1045878798 3200654820 2014584580 DEYSI COLOMBINO DE LA CRUZ 1045878799 70145325
DIRECION CLIENTE EMPRESA DIRECION PROVEEDORJR.SANTA 256 LA LLAVE S.A JR PROGRESO 253JR.PROGRESO 253 MUEBLERIA CARLOS S.A AV. AVIACION 254JR.PACHACUTEC 245 SONIDOS ESPECIALES S.R.L PROL. PARDO 246JR.MANCO CAPAC 568 GLORIA S.A AV.BUENOS AIRES 456JR.CORAZON DE JESUS 123 DON LOLO S.A. AVN PARDO 2015AV.BOLOGNESI 129 ZAPATERIA EL DULCE S.A JR.ESPINAR 645AV. EX PANAMERICA 654 EL LIMON JR.ENRIQUE PALACIOS 697JR.CESAR VALLEJO 256 LA CABAÑITA JR.VILLA DEL MAR 321AV .PERU 245 SACA LIMPIO S.A AV.MALECON GRAU 254AV. BRAZIL 1568 DJ MUSIC S.A AV. LEONCIO PRADO 785AV.LIRIOS 504 EL PORTERO S.R.L AV. BRAZIL 1405JR. TANGAY 789 NEXTEL S.A AV.SANTA ROSA 789AV.3 DE OCTUBRE 654 PILSEN CALLAO JR.BELLAMAR 102AV.16 DE DICIEMBRE 987 MOVISTAR S.A JR.LA GARDENIAS L245JR.INCAS 2565 LA MENTIROZA JR.LOS HEROES A145JR.BOULEVARD 354 COMPUT NEGOCIOS S.A AV.21 DE ABRIL B25JR.RAMON CASTILLA EL PINTOR S.R.L AV . DOS DE MAYO 985AV.HUAMANCHACATE 111 DON CARLOS S.A SAN PEDRO 934AV.SAN LUIS 121 KAYHY SHOPIN S.A AV. UNION 368AV. SANTA MARINA 147 VIDRERIA NOEMI S.A AV.16 DE DICIEMBRE 1478
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR VENTA12453 CEMENTO 10 S/. 20.00 S/. 200.0012454 JUEGO DE MUEBLES 1 S/. 500.00 S/. 500.0012455 POWER DE 2000 VL 1 S/. 350.00 S/. 350.0012456 LECHE DESLACTOSADA 26 S/. 2.50 S/. 65.0012457 PANETONES 50 S/. 10.00 S/. 500.0012458 ZAPATOS 6 S/. 55.00 S/. 330.0012459 POLOS 10 S/. 25.00 S/. 250.0012460 TERNOS 7 S/. 115.00 S/. 805.0012461 ARIEL 25 S/. 2.00 S/. 50.0012462 MAQUINA DJ 1 S/. 700.00 S/. 700.0012463 PUERTA 7 S/. 800.00 S/. 5,600.0012464 NEXTEL 11 S/. 250.00 S/. 2,750.0012465 SERVEZA 60 S/. 3.50 S/. 210.0012466 CELULARES 10 S/. 120.00 S/. 1,200.0012467 COLLARES 7 S/. 54.00 S/. 378.0012468 LAPTOP HP 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.0012469 BOLSAS DE PINTURA 6 S/. 5.00 S/. 30.0012470 COMPUTADORA 2 S/. 1,500.00 S/. 3,000.0012471 PANTALONES CORDUROI 12 S/. 80.00 S/. 960.0012472 VENTANAS DE VIDRIO 5 S/. 200.00 S/. 1,000.00
SUB TOTAL IGV 18% TOTAL SON: FECHA S/. 169.49 S/. 30.51 S/. 200.00 DOSCIENTOS NUEVOS SOLES 5/7/2011S/. 423.73 S/. 76.27 S/. 500.00 QUINIENTOS NUEVOS SOLES 5/7/2011S/. 296.61 S/. 53.39 S/. 350.00 TRECIENTOS CINCUENTA NUEVO SOLES 5/7/2011
S/. 55.08 S/. 9.92 S/. 65.00 SESENTA Y CINCO NUEVO SOLES 5/7/2011S/. 423.73 S/. 76.27 S/. 500.00 QUINIENTOS NUEVOS SOLES 5/7/2011S/. 279.66 S/. 50.34 S/. 330.00 TRECIENTOS TREINTA NUEVOS SOLES 5/7/2011S/. 211.86 S/. 38.14 S/. 250.00 DOSCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES 5/7/2011S/. 682.20 S/. 122.80 S/. 805.00 OCHOCIENTOS CINCO NUEVOS SOLES 5/7/2011
S/. 42.37 S/. 7.63 S/. 50.00 CINCUENTA NUEVOS SOLES 5/7/2011S/. 593.22 S/. 106.78 S/. 700.00 SETECIENTOS NUEVOS SOLES 5/7/2011
S/. 4,745.76 S/. 854.24 S/. 5,600.00 CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES 5/7/2011S/. 2,330.51 S/. 419.49 S/. 2,750.00 DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES 5/7/2011
S/. 177.97 S/. 32.03 S/. 210.00 DOSCIENTOS DIEZ NUEVOS SOLES 5/7/2011S/. 1,016.95 S/. 183.05 S/. 1,200.00 MIL DOSCIENTOS NUEVOS SOLES 5/7/2011
S/. 320.34 S/. 57.66 S/. 378.00 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO NUEVOS SOLES 5/7/2011S/. 1,525.42 S/. 274.58 S/. 1,800.00 MIL OCHOCIENTOS NUEVOS SOLES 5/7/2011
S/. 25.42 S/. 4.58 S/. 30.00 TREINTA NUEVOS SOLES 5/7/2011S/. 2,542.37 S/. 457.63 S/. 3,000.00 TRES MIL NUEVOS SOLES 5/7/2011
S/. 813.56 S/. 146.44 S/. 960.00 NOVECIENTOS SESENTA NUEVOS SOLES 5/7/2011S/. 847.46 S/. 152.54 S/. 1,000.00 MIL NUEVOS SOLES 5/7/2011
![a factura emcali capacitacion[1]](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/543e01b1b1af9f2f2b8b4578/a-factura-emcali-capacitacion1.jpg)
