Formación Gerencial

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En que negocio estamos

20.04.2017

Actividad de Formación Gerencial20.04.2017 En que negocio estamos

El proceso de lechería en nuestra empresa

Vacas en Ordeñe

Parto a 305 días

Vacas Secas

60 días pre parto

Vacas Pre Parto

30 días pre parto

Guachera

Nacimiento a 60 días

Recría 2

150 Kg hasta 23 meses

Vaquillonas Preñadas

Recría 1

60 días a 150 Kg

(máximo 180 días)


Las áreas críticas de atención – Corto Plazo

Areas de Impacto de un día a dos años

✓ Productividad de corto plazo (alimentación, agua, sombra, confort)

✓ Alimentación: dietas,costos, eficiencia de conversion, desperdicios

✓ Muertes,

✓ Vacas fuera de tanque

✓ Control de Costos (registros, seguimiento, compra)

✓ Manejo y control de Animales (censos)

✓ Pasturas y Cultivos manejo y control de rendimientos

✓ Costos Fijos

Factores críticos de desempeño✓ Productividad por vaca✓ Costo: US$/Litro

Vacas en Ordeñe

Parto a 305 dias

Vacas Secas

60 días pre parto

Vacas Pre Parto

30 días pre parto

Habilidades requeridas

✓ Procesos clave

✓ Metodología de trabajo

✓ Manejo de la situación diaria

✓ Manejo de la situación de medio plazo

1


Las áreas críticas de atención – Largo Plazo

Areas de Impacto de más de dos años

- Tamaño y Costo de los remplazos

- Tasas de preñez

- Productivdad de largo plazo

- Salud animal

- Mejora genética

- Valuación del rodeo

Factores Críticos de Desempeño

✓ Ganancias de peso por día

✓ Costo del remplazo

Guachera

Nacimiento a 60 dias

Recría 1

60 días hasta 150 Kg

Vaquillonas Preñadas

Habilidades requeridas

✓ Procesos clave

✓ Metodología de trabajo

✓ Manejo de la situación diaria

✓ Manejo de la situación de medio plazo

Recría 2

150 Kg a 23 meses

1


Impacto en Resultados

Ingresos

• Precio

• Volumen y Productividad

• Ganancia Neta de Ganado

Egresos

• Costos

✓Operativos

✓Alimentación

✓Fijos

✓Costo del Capital

2

Resultado Primer Trimestre 2017


La medición del desempeño

Resultado operativo por animal

• Medido en dólares por animal en producción.

• Porqué este valor

Costo total (operativo + alimentación)

• Medido en centavos de dólar por litro remitido

Costos fijos

• Medido en centavos de dólar por litro remitido.

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Como trabajamos para conseguir los resultados

Aspectos a tener en cuenta:

• Método necesario para minimizar los riesgos y obtener una ejecuciónconsistente y predecible.

• Reducción de la variabilidad entre diferentes operaciones, teniendo encuenta la multiplicidad de operaciones y la dispersion geográfica

US$

4


Como ejecutamos

1. Mejora ContinuaMejora Continua

2.Practicas y

procesos

documentados

3.Liderazgo,

Capacitación, Certificación

EJECUCION

Hacer bien lo correcto

4


Algunos ejemplos de ejecución exitosa

• Guacheras

• Muertes

• Reproducción

• Control de Ganado

• Calidad de leche

• Tuberculosis/Brucelosis

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Manejo del corto y el largo plazo

• Hemos visto que dentro de los factores críticos de desempeño, hay tareas cuya efectividad se traduce en resultados dentro del cortoplazo y otras cuyos resultados solo serán apreciados en el largo plazo.

• Es por ello que en nuestras tareas es necesario dar un equilibrioadecuado a estos dos escenarios de tiempo para poder obtener el resultado pleno de las tareas.

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La importancia del corto plazo en la ejecución

• En la operativa del tambo el manejo diario, tiene un impacto crítico en:

• La productividad de corto plazo (el litro que se puede ganar o perder todos los días)

• La calidad de producto remitido.

• En el caso de la productividad diaria, se requiere una gestión activa y dinámica de las variables claves, tales como alimentación, agua, sombra, estado corporal y al mismo tiempo tener una perspectiva anticipada de los factores climáticos que la pueden afectar.

• La falta de seguimiento, control y acción en este corto período de tiempo se traducen en pérdidas de productividad que se traducirán en mayores costos y en una reducción de la producción que reducirá el ingreso y creará problemas de cumplimiento.

• Es conveniente desarrollar un indicador que mida los cambios de la productividad diaria

• Existen otros aspectos a tener en cuenta en la gestión del corto plazo tales como:

• Cultivos de verano

• Pasturas de un año

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La importancia del largo plazo en la ejecución

• Al mismo tiempo que se gestiona el corto plazo, la operación de la Unidad de Negocio, requiere de actividades cuyo impacto y resultados no serán apreciables en el corto plazo

• Las actividades en Guachera, R1, R2, generan las bases para la calidad y productividad futura del rodeo lechero.

• El planeamiento y la correcta ejecución del plan de Reproducción van a afectar significativamentelas productividades y producciones del año siguiente.

• En el área de Agronomía, el desarrollo y cuidad de las pasturas peremnes será crítico para controlar los costos de alimentación futuros.

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Vinculando los Focos del Negocio con los Procesos

Alimentación

Animal

Manejo y

Control de

ganado

Ambiente

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Principales Procesos: Animal

Proceso de Producción de Leche

Proceso de Reproducción

Proceso de Sanidad Animal

Proceso de Partos, Guacheras y Recría


Principales Procesos: Alimentación





Procesos Agronómicos y de Reservas Forrajeras


Principales Procesos: Manejo y Control






Procesos de Control de Ganado


Principales Procesos






Procesos de Control de Ganado


Nuestra Estrategia de base

• Autosuficiencia en alimentos (silos, fardos, concentrados)

• Generar el volumen por productividad, y no por cantidad de animales

• Superficie utilizada definida por ambos conceptos

• Erradicar enfermedades (Brucelosis y Tuberculosis)

• Desempeño:

• Resultado operativo por vaca

• Costos por litro

• Ganancias de peso como Ejecución como pilar de la efectividad en el trabajo

• Más clientes (3 en la actualidad) y de más largo plazo

• Flexibilidad en el volumen para acompañar el precio (ayuda a la sana escasez)


Calendario Anual

Pro

du

cción

de lech

eP

artos

Rep

roA

gron

óm

icos

Sanid

adC

on

trol

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Partos y Vacas Frescas

Cria de Terneras

Secados & Pre Partos

Reproducción

Tuberculosis & Brucelosis

Rutina de Ordeñe y Despuntes

Manejo Alimentación

Manejo de pasturas

Siembra Pasturas

Siembra de Cultivos Verano

Reservas forrajeras

Riego

Control de Ganado

DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre


Precio: Impacto en el Resultado

Si precio baja 1%

Resultado baja 6,6 %

Costo Operativo

Comida y Pasturas

Ganancias Netas de Ganado

Resultado Operativo

0,05

0,05

0,14

0,19

0,32 US$/litro

0 US$/litro

Tengo que bajar 2,5 % los costos operativos para mantener el resultado


Precio: Impacto de la Calidad

Ventas USD 33.242.286

Optimo 19,0%

Promedio 18,6%

Variación USD 139.618

Promedio 18,6 USD


Volumen: Remitido vs Reportado

Zona Litros Industria Litros Rep. Managers Variacion % Variacion USD

West 21.686.201 21.772.055 (85.854) -0,4% 29.620

Centro A 34.361.381 34.639.844 (278.463) -0,8% 96.070

Centro B 21.714.016 21.810.611 (96.595) -0,4% 33.325

Rocha 21.631.668 21.985.852 (354.184) -1,6% 122.193

Novillas 11.965.939 12.282.775 (316.836) -2,6% 109.308

Total 111.359.205 112.491.137 (1.131.932) -1,0% 390.517


2017 YTDTOTAL Unidad Total Total Bgt West West Bgt Centro A Centro A Bgt Centro B Centro B Bgt Rocha Rocha Bgt Novillas Novillas Bgt

Result. Operativo USD (5.434.139) (4.562.886) (1.052.460) (1.057.865) (1.945.641) (1.942.988) (519.899) (185.346) (1.071.492) (856.409) (422.740) (515.999)

Vacas en Ordeñe # 20.664 20.295 3.797 3.675 6.336 5.774 4.091 3.808 4.061 4.465 2.381 2.571

Result Op. Por Vaca USD/vaca (263) (225) (277) (288) (307) (336) (127) (49) (264) (192) (178) (201)

Ingresos por Vaca USD/vaca 511 504 443 455 566 537 504 512 506 494 496 503

Costos Operativos por Vaca USD/vaca (340) (309) (257) (286) (352) (350) (297) (287) (344) (298) (325) (300)

Costos Alimentación por Vaca USD/vaca (354) (330) (357) (351) (387) (372) (290) (235) (397) (335) (311) (335)

Costos Pastura por Vaca USD/vaca (38) (47) (38) (34) (55) (62) (37) (27) (18) (46) (29) (61)

Costos Arrendamientos por Vaca USD/vaca (42) (43) (68) (72) (81) (89) (7) (12) (11) (7) (9) (8)

Litros Producidos Litros 28.659.474 28.857.573 4.973.068 5.062.070 9.073.584 8.367.736 5.747.174 5.556.967 5.687.549 6.293.168 3.178.099 3.577.633

COP Operativo restando NLR cts/litro 53,4 47,8 57,2 52,9 56,3 55,2 43,8 35,3 51,3 45,6 47,3 46,4

Ganancias NLR cts/litro (2,4) (3,4) 2,2 (1,0) (4,7) (5,0) (1,1) (3,1) (3,6) (3,1) (3,1) (4,2)

Costos Operativos por Litro cts/litro 24,5 21,7 19,7 20,7 24,5 24,1 21,2 19,6 24,5 21,2 24,3 21,6

Costos Alimentación por Litro cts/litro 25,5 23,2 27,2 25,5 27,0 25,7 20,6 16,1 28,3 23,7 23,3 24,1

Costos Pastura por Litro cts/litro 2,7 3,3 2,9 2,5 3,8 4,3 2,6 1,8 1,3 3,3 2,2 4,4

Costos Arrendamiento por Litro cts/litro 3,0 3,1 5,2 5,2 5,6 6,2 0,5 0,8 0,8 0,5 0,7 0,6

Litros por vaca L/vaca 15,4 15,8 14,6 15,3 15,9 16,0 15,7 16,3 15,6 15,7 14,8 15,5

Desempeño: Costos por Vaca y por Litro


YTD Actual 4,7

YTD Budget 6,5

FY Budget 3,8

Desempeño: Costos Fijos


Manejo del Corto Plazo

Resultados de Trading


Manejo del Corto Plazo

100 %

Tambo 1

Tambo 2

67 % 33 %


Resultado en Control de Ganado

Julio 2015

2.203.000 US$

2015


Resultado en Control de Ganado

2017

14.298 US$


Resultado en Muertes

Enero-Marzo 2016 Enero-Marzo 2017

Cantidad -836 -559

Importe en US$ -558.693 -436.373

122.300 US$


Resultados Reproducción (% Preñez Tambos)


Resultados en Guacheras (% Mortandad)

Enero-Abril

2016

Enero-Abril

2017

Centro A 5,5 % 2,8 %

Centro B 2,4 % 1,5 %

Novillas 1,4 % 2 %

Oeste 4,4 % 1,4 %

Rocha 4,0 % 1,5 %


Resultado Guacharas: Ganancias de peso (grs/día)

Promedio 742 Promedio 628Primavera Otoño


Resultados en Calidad de Leche

Enero-Abril

2015

Enero-Abril

2016

Enero-Abril

2017

Células

Somáticas

271.834 247.066 233.873

Vacas Fuera

de Tanque

5,69% 3,85% 2,95%


Tuberculosis - Brucelosis


Ganancias Netas de Ganado: Variación de precios

39

Categoria Ventas Costo de venta Neto

Vacas Gordas 372 428 56 -

Vacas Promedio 298 428 130 -

Conserva 225 428 203 -

VENTAS REFUGO

Costo de Venta: 10x 428= 4.280Venta: 10 x 372 =3.720Net Sale= 560 US$


Círculo de Deming

1. Definir las metas2. Definir métodos

para cumplirlas3. Educar y Capacitar

1. Definir las metas2. Definir métodos para

cumplirlas3. Educar y Capacitar

1. Ejecución2. Organización y

Armado de Equipos

3. Asignar recursos 4. Recopilación de

datos

1. Definir puntos de control

2. Definir registros3. 3. Definir método de

control 4. Análisis

1. Evaluar los resultados

2. Hacer los ajustes necesarios

1. Mejora Continua

PLANIFICAR

CORREGIRMEDIR

HACER


2. Prácticas y Procesos Documentados

Apoyo de Expertos:o Nutrición: Alvaro Pastorinio Calidad de leche: Elena de Torreso Reproducción: Sergio Kmaido Cría-Recria: Catracchia


Meta: 40 horas/persona/año

3. Entrenamiento, Capacitación, Certificación

Meta: 40 horas/persona/año

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