FORMACION SENA INMERSO SGC

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Armonización MECI – Sistema Integrado de Gestión

del SENA

30 de Enero de 2013

OMAR CABRERA SAAVEDRA

7. Realización del Producto o

Prestación del Servicio

4 Requisitos Generales

5. Responsabilidad de la Dirección6. Gestion de

Recursos

8. Medición, análisis y Mejora

8. Medición, análisis y Mejora

AJUSTAR

HACERPLANEAR

VERIFICAR

Subsistema Control Estratégico

Subsistema Control de Gestión

Subsistema Control de Evaluación

Subsistema Control de Evaluación

Administración Del Riesgo

Dirección Estratégica

Ambiente de Control

Actividad de Control

Información

Comunicación Pública

Autoevaluación

EvaluaciónIndependiente

Planes de Mejoramiento

PHVA MECI:2005 – NTCGP 1000:2009

RED DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Armonización MECI:2005 – SIG del SENAM

ECI

SIG

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICOComponente : AMBIENTE DE CONTROLElementos: Acuerdos, Compromisos o protocolos éticosDesarrollo del Talento HumanoEstilo de Dirección

5. Responsabilidad de la Dirección GP 10005.1 Compromiso de la Dirección

Código de Ética(Principios , valores y

compromisos)

Política de talento humano

Manual Específico de Funciones del SENA

Acuerdos de Gestión

Estilo de dirección participativa y transparente. Procesos de sensibilización en normas de gestión

6. Gestión de Recursos GP 1000 6.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4 Implementación y Operación– 14001 y 180014.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Evidencias

Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009en el SIG del SENA

MEC

I

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICOComponente : DIRECCION ESTRATEGICAElementos: Planes y ProgramasModelo de Operación por procesosEstructura Organizacional

4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 10004.1 Requisitos Generales4. Requisitos del Sistema 14001 y 180014.4.4 Documentación

Plan Estratégico 2011 – 2014, Plan de Acción, Plan de capacitación,Plan de compras Programas de salud ocupacional, programas ambientales

Organigrama del SENA

Red de Procesos, caracterización de procesos

Promesa de valor

5. Responsabilidad de la Dirección - GP 10005.3. Política de Calidad4.2 Política del sistema 14001 y 180015.4 Plantificación GP 10005.4.1 Objetivos de la calidad4.3 Planificación 4.3.3. Objetivos, metas y programas 140014.3.3 Objetivos y programas 18001

Evidencias

Planta global de personal (Decreto 249 de 2004)

SIG

Objetivos del SIG


MEC

I

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICOComponente : ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOElementos: Contexto EstratégicoIdentificación de RiesgosAnálisis de RiesgosValoración de RiesgosPolítica de Administración de Riesgos

4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 1000Literal g. establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles - 18001

Guía Metodológica Mapas de Riesgos de Direcciones de Área, Direcciones Regionales, y de Centros de Formación Panorama de factores de riesgo, matriz e informe del panorama

Acciones preventivas de los procesos misionales7. Realización del Producto o Prestación del

Servicio7.5 1. Control de la Producción y la prestación del servicio, literal g … riesgos de mayor probabilidad e impacto

Evidencias

Política de Administración del Riesgo (Resolución 1116 de 2007)

SIG


MEC

I

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIONComponente : ACTIVIDADES DE CONTROLElementos: Políticas de operaciónProcedimientosControles IndicadoresManual de procedimientos

4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 10004.1 Requisitos Generales.4.2 Gestión Documental

Resolución 001 de desagregación del presupuesto vigencia 2013 Calendario académicoDirectrices para la vigencia

Tablero de indicadores del PEI, del POA, SISMEG, Áreas, Regionales y

Centros de Formación – Hojas de vida de indicadores

5. Responsabilidad de la Dirección - GP 10005.3. Política de Calidad4.2 Política del sistema 14001 y 180015.4 Plantificación GP 10005.4.1 Objetivos de la calidad4.3 Planificación 4.3.3. Objetivos, metas y programas 140014.3.3 Objetivos y programas 18001

Evidencias

Procedimientos de los procesos: Gestión de Formación Professional Integral, Gestión de Competencias para las cualificaciones, Gestion de la Innovación y la Competitividad, Gestion de Emprendimiento y Empresarismo, Gestion de Empleo, Orientación Ocupacional y Empleabilidad y Relacionamiento Empresarial y Gestion del Cliente,,

SIG

Manual del SIG, Manual de procedimientos


MEC

I

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIONComponente : INFORMACIÓNElementos: Información Primaria Información SecundariaSistemas de Información

4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 10004.1 Requisitos Generales.4.2 Gestión Documental 4.2.3 Control de documentos4.2.4 Control de Registros4.4.4 Documentación y 4.4.5 Control de documentos – ISO 14001 Y OHSAS 18001

Normograma Resultado entrevistas Plan EstratégicoEvaluaciones de impacto, análisis de PQRSIdentificación normativa ambiental

Aplicativos institucionales para el registro de información

5. Responsabilidad de la Dirección - GP 10005.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.3 Comunicación interna4.3 comunicación ISO 140014.4.3.1 Comunicación, OHSAS 18001

Evidencias

Blog Sistema Integrado de Gestion Caracterización de procesosEncuestas de satisfacción de aprendices y empresarios.Información de la Entidad en la INTRANET.Tablas de retención documentalInformes de Gestion anualInformes estadísticos mensuales

SIG

7 Realización del Producto y/o Prestación del Servicio - GP 10007.2 Procesos relacionados con el Cliente.- 7.2.3 Comunicación con el cliente Responsabilidad, autoridad y comunicación. 4.4.3.1 Comunicación, OHSAS 18001


MEC

I

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIONComponente : COMUNICACIÓN PUBLICAElementos: Comunicación Organizacional Comunicación Informativa Medios de comunicación

5. Responsabilidad de la Dirección - GP 10005.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.3 Comunicación interna4.3 comunicación ISO 140014.4.3.1 Comunicación, OHSAS 18001

Política de comunicacionesNormograma Resultado entrevistas Plan EstratégicoEvaluaciones de impacto, análisis de PQRS

Resultado de las Audiencia Publica de rendición de cuentas

6. Gestion de los Recursos –GP 10006.3 Infraestructura 4.4.1Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad – ISO 14001 Y OHSAS 180014.4.3 Comunicación participación y consulta ISO 14001 Y OHSAS 18001

Evidencias

Paginas web, intranet, programas de televisión, programas de radio, boletines, revistas, chats, call center, programas de salud en el trabajo

SIG

7 Realización del Producto y/o Prestación del Servicio - GP 10007.2 Procesos relacionados con el Cliente.- 7.2.3 Comunicación con el cliente Responsabilidad, autoridad y comunicación. 4.4.3.1 Comunicación, OHSAS 18001


MEC

I

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIONComponente : AUTOEVALUACIONElementos: Autoevaluación de ControlAutoevaluación de Gestión

4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 10004.1 Requisitos Generales.4.2 Gestión Documental Requisitos del Sistema 14001 y 180014.4.4 Documentación

5. Responsabilidad de la Dirección GP 10005.6.2 Información para la revisión5.63 Resultado de la revisión4.6 Revisión por la dirección – ISO 14001 Y 0HSAS 18001

Evidencias

• Informe de autoevaluación• Control y Seguimiento indicadores• Informe de auditoria Interna• Informe de Revisión por la

Dirección• Gestión de PQRS

SIG

8. Medición, Análisis y Mejora - GP 10008.2 Seguimiento y medición8.4 Análisis de datos4.5 Verificación – ISO 14001 Y OHSAS 180014.5.5 Auditoria Interna


MEC

I

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIONComponente : EVALUACION INDEPENDIENTEElementos: Evaluación Independiente al Sistema de Control InternoAuditoria Interna

5. Responsabilidad de la Dirección GP 10005.6. Revisión de la Dirección4.6 Revisión por la dirección – ISO 14001 Y 0HSAS 18001

Evidencias

• Plan y programa de auditoria• Informe de auditoria Interna• Informe de Control Interno• Acciones de Mejoramiento,

acciones correctivas y preventivas de cada proceso.

SIG 8. Medición, Análisis y Mejora - GP 1000

8.2 .2 Auditoria Interna

4.5.3 No conformidad, acción correctiva, acción preventiva– ISO 14001 Y OHSAS 180014.5.5 Auditoria Interna


MEC

I

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIONComponente : PLANES DE MEJORAMIENTOElementos: Plan de mejoramiento InstitucionalPlan de mejoramiento por procesosPlan de mejoramiento individual

5. Responsabilidad de la Dirección5.6 Revisión por la Dirección

Evidencias

• Planes de mejoramiento producto de: • Auditorias de gestión• Auditorias del SIG• Mapas de Riesgos• Acciones preventivas,

correctivas o de mejora

SIG 8. Medición, Análisis y Mejora - GP 1000

8.5 Mejora

4.5.3 No conformidad, acción correctiva, acción preventiva– ISO 14001 Y OHSAS 180014.5.5 Auditoria Interna

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