Gasto en tecnologías de Información y comunicación del Estado 2010 Unidad de Modernización y Gobierno Electrónico Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Evolución del Gasto TIC en el Estado (en millones de pesos de cada año)

92.623

167.162

183.184 176.047

249.014

220.062

285.262

321.011

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Participación del Gasto TIC del Estado en presupuesto de la Nación

0,9%

1,4%

1,4%

1,2%

1,6%

1,2%

1,3% 1,3%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Participación del Gasto TIC del Estado en el PIB

0,18%

0,29%

0,28%

0,23%

0,29%

0,25%

0,32% 0,31%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Composición del Gasto TIC del Estado

Personal 17,1%

Hardware 22,4%

Capacitación 0,3%

Administración 0,1%

Otros 14,8%

Conectividad 21,1%

Software 23,1%

Consultorías 0,8%

Software incluye: Servicios Informáticos, Sistemas de información, programas computacionales y transferencias a otras instituciones públicas en

software

Hardware: Arriendo de equipos informáticos, equipos computacionales y periféricos, gasto en equipamiento, insumos, repuestos, y accesorios

computacionales, mantenimiento y reparación de equipos.

Conectividad: telefonía fija, celular, acceso a internet, enlaces de telecomunicaciones, equipos de comunicaciones para redes informáticas

Administración : gastos de administración de proyectos de inversión informáticos (ítems 33, 24 y 31)

Otros: gastos no especificados asociados a transferencias corrientes, y de otras entidades publicas, proyectos de inversión (no 29)

correspondientes a los ítems 33, 24 y 31.

Evolución de los componentes del gasto (en millones de pesos de cada año)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hardware Conectividad Software Personal Capacitación Otros

Composición del gasto en Hardware Año 2010

Arriendo de Equipos Informáticos

31%

Equipos Computacionales y Periféricos

31%

Gastos en equipamiento 0,2%

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

26%

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

12%

Hardware:

Arriendo de equipos informáticos: Incluye arriendo de equipos informáticos, todo tipo de periféricos, dispositivos y líneas de comunicaciones

Equipos computacionales y periféricos: Incluye la adquisición de todo tipo de equipamiento para uso informático

Insumos, repuestos, y accesorios computacionales: Incluye gastos por adquisiciones de insumos y/o suministros para uso informático.

Mantenimiento y reparación de equipos: Incluye gastos por servicios, materiales y repuestos necesarios para la mantención de toda la infraestructura

física informática

Gasto en equipamiento: corresponde a gastos en equipos derivados de transferencias corrientes , transferencias a otras instituciones públicas o

proyectos de inversión informático (ítems 33, 24 y 31)

Evolución del gasto en Hardware en millones de pesos de cada año

5.462 11.681 9.650 12.556 15.762 18.331

22.127

19.891

17.039 17.892

24.521 23.979

25.758 22.500

18.964 11.632

13.517

16.035 15.172

17.646 18.832 6.740 7.054

6.008

8.970 7.882

8.130 8.399

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Arriendo de Equipos Informáticos Equipos Computacionales y PeriféricosGastos en equipamiento Insumos, Repuestos y Accesorios ComputacionalesMantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

Composición del gasto en Software Año 2010

Gastos en software 0,1%

Programas Computacionales

44,4%

Servicios Informáticos

35,3%

Sistemas de Información

20,1%

Software :

Servicios Informáticos: incluye gastos por mantención o readecuación de los sistemas informáticos, soporte.

Sistemas de información: Incluye la adquisición de software a la medida y/o adaptado, cuya propiedad final es del comprador

Programas computacionales: Incluye gastos en actualización de software comercial y/o renovación de licencias de uso

Gasto en Software: corresponde a gastos en software derivados de transferencias corrientes , transferencias a otras instituciones públicas o

proyectos de inversión informático. (ítems 33, 24 y 31)

Evolución del gasto en Software (en millones de pesos de cada año)

4.053 6.175 6.408 8.255 5.884

11.522

33.004 22.749 17.719 18.262 19.076

19.100

27.477

26.243

3.201 5.375 5.993

12.001 12.898

17.890

14.957

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gastos en software Programas Computacionales Servicios Informáticos Sistemas de Información

Composición del gasto en Conectividad Año 2010

Acceso a Internet 6%

Enlaces de Telecomunicaciones

40%

Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

2%

Telefonía Celular 13%

Telefonía Fija 39%

Evolución del gasto en Conectividad (en millones de pesos de cada año)

14.529 13.821

22.684 21.150 22.779 26.993

4.716 6.503

7.280 8.166 9.375

9.127

20.318 24.490

23.450 24.014 25.197

26.272

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Acceso a Internet Enlaces de Telecomunicaciones

Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas Telefonía Celular

Telefonía Fija

Gasto en Consultorías (en millones de pesos año 2010)

Tipo de Consultoría Total

Consultoría diseño y/o rediseño de procesos 0

Consultoría de planes informáticos 0

Estudio de Factibilidad de TI 0

Consultorías Gestión del cambio 0

Consultorías otros estudios y/o rediseños 24

Transferencias y/o Inversión en proyectos informáticos: gastos en estudios y/o diseño 2.677

Transferencias y/o Inversión en proyectos informáticos: gastos en desarrollo de

sistemas e implementación 26

Total 2.727

• Sólo a partir del año 2010 se preguntó específicamente por consultorías

asociadas a proyectos informáticos registradas en el ítem 22 y en los

ítem 33, 31 y 24.

• Sólo se registró este tipo de gasto como transferencias corrientes,

transferencias a otras entidades públicas y proyectos de inversión no

registrados en el ítem 29.

• Es muy probable que este valor esté subestimado

Evolución del gasto en Personal Año 2010

11.343

1.400 704

25.358

280 233 120

11.946

12.817

16.227 18.860

23.378

22.400 26.108 31.180

2.382

3.317

4.744 4.730

8.194

7.097 8.203

8.153

10.599

9.585

9.845 11.913

11.497

12.238

14.871

15.589

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Gastos en personal Gastos en personal informático a contrata

Gastos en personal informático a honorarios Gastos en personal informático de planta

Composición del gasto en Personal Año 2010

Gastos en personal 0,2%

Gastos en personal informático a contrata

56,6%

Gastos en personal informático a honorarios

14,8%

Gastos en personal informático de planta

28,3%

Evolución del gasto en Personal Año 2010

2.532

3.025 3.149

3.349

2.744

3.373 3.172

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Profesionales Técnicos Total general

Instituciones del Estado con mayor Gasto TIC Año 2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

24%

MINISTERIO DE HACIENDA

19%

MINISTERIO DE SALUD 16%

MINISTERIO DEL INTERIOR

14%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

10%

MINISTERIO DE JUSTICIA

8%

PODER JUDICIAL 5%

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN

4%

Programas del Estado con mayor Gasto TIC Año 2010

2.557

2.807

2.888

2.932

3.225

3.305

3.346

3.363

3.405

3.470

3.901

3.932

4.068

4.555

4.986

5.284

5.391

6.219

6.646

6.856

8.471

11.981

12.733

14.043

16.696

46.618

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

DEFENSORIA PENAL PUBLICA

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

DIRECCION DE PRESUPUESTOS

SUBSECRETARIA DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

GENDARMERIA DE CHILE

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES

ARMADA DE CHILE

EJERCITO DE CHILE

ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIO DE TESORERIAS

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MINISTERIO PUBLICO

FUERZA AEREA DE CHILE

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

MODERNIZACION ADMINISTRACION FINANCIERA DEL…

CARABINEROS DE CHILE

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

RECURSOS EDUCATIVOS

Estos

programas

acumulan el

60% del Gasto

TIC

Gasto TIC en Programas MINEDUC (Año 2010)

435

439

500

805

1.074

1.202

1.255

1.568

1.665

1.854

3.346

46.618

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION

GESTION DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOSEDUCACIONALES

DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACION

SUPERVISION E INSPECCION DEESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

SUBVENCIONADOS

COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONCIENTIFICA Y TECNOLOGICA

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE EDUCACION

RECURSOS EDUCATIVOS

Red Enlaces

Composición gasto TIC de MINEDUC Año 2010

Personal 4,6%

Hardware 5,1%

Capacitación 0,0%

Administración 0,8%

Otros 83,6%

Conectividad 5,8%

Transferencias Red Enlaces

Gasto TIC en Programas Hacienda (Año 2010)

37

409

419

474

734

826

923

1.124

2.449

3.225

3.305

5.284

12.733

16.696

0 5.000 10.000 15.000 20.000

CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA GENERAL DEGOBIERNO

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO

SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONESFINANCIERAS

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

DIRECCION DE PRESUPUESTOS

SERVICIO DE TESORERIAS

MODERNIZACION ADMINISTRACION FINANCIERA DELESTADO - PROYECTO SIGFE

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Composición gasto TIC de Hacienda Año 2010

Hardware 27%

Capacitación 0,2%

Conectividad 13%

Software 60%

Gasto TIC en Programas Salud (Año 2010)

833

892

911

939

1.036

1.050

1.141

1.152

1.277

1.306

1.343

1.459

1.511

1.670

1.813

2.020

2.293

3.932

6.535

0 2.000 4.000 6.000 8.000

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA

SERVICIO DE SALUD ATACAMA

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO - SAN ANTONIO

SERVICIO DE SALUD MAULE

SERVICIO DE SALUD BIO-BIO

FONDO NACIONAL DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE

SERVICIO DE SALUD CONCEPCION

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE

SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES

SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Composición gasto TIC de Salud Año 2010

Personal 16,4%

Hardware 27,8%

Capacitación 0,6%

Conectividad 34,1%

Software 21,1%

Gasto TIC en programas de Interior Año 2010

411

419

425

823

824

884

1.013

1.036

1.131

2.807

6.856

14.043

0 5.000 10.000 15.000

INVERSION REGIONAL REGION II

SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCION Y REHABILITACIONCONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA

SERVICIO ELECTORAL

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION VII

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR

INVERSION REGIONAL REGION X

RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

CARABINEROS DE CHILE

Composición gasto TIC de Interior Año 2010

Personal 10,3%

Hardware 34,2%

Capacitación 0,8%

Conectividad 38,4%

Software 10,5%

Consultorías 5,7%

Gasto TIC en programas de Justicia Año 2010

107

199

251

398

947

953

1.622

2.932

3.470

8.471

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

PROGRAMAS DE REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

PROGRAMA DE COORDINACION REFORMA JUDICIAL

SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS

SERVICIO NACIONAL DE MENORES

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DIRECTA Y PROYECTOSNACIONALES

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

SERVICIO MEDICO LEGAL

DEFENSORIA PENAL PUBLICA

GENDARMERIA DE CHILE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Composición gasto TIC de Justicia Año 2010

Personal 12,1%

Hardware 29,6%

Capacitación 1,0%

Conectividad 20,6%

Software 36,8%

Gasto TIC en programas de Poder Judicial Año 2010

Nombre Partida 2.010 %

CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL

PODER JUDICIAL 11.981 99,5%

ACADEMIA JUDICIAL 44 0,4%

PROYECTO FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 16 0,1%

Total 12.041 100%

Composición gasto TIC Poder Judicial Año 2010

Personal 0,1%

Hardware 57,1%

Capacitación 0,0%

Conectividad 26,4%

Software 16,4%

Gasto TIC en programas de MINECON Año 2010

113

128

189

212

246

269

283

360

478

545

556

680

967

1.130

1.544

1.989

2.631

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

COMITE DE INVERSIONES EXTRANJERAS

SECRETARIA EJECUTIVA CONSEJO NACIONAL DE INNOVACION

PROGRAMA FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO

FISCALIA NACIONAL ECONOMICA

PROGRAMA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO

COMITE INNOVA CHILE

SUBSECRETARIA DE PESCA

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

SERVICIO NACIONAL DE PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE CHILE

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

Composición gasto TIC MINECON Año 2010

Personal 23,2%

Hardware 17,1%

Capacitación 0,3%

Conectividad 20,6%

Software 38,8%

Gracias. Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Unidad de Modernización y Gobierno Electrónico @modernizacioncl