Informe de Ejecución PresupuestariaFondo Nacional Desarrollo Regional

Al 30 de Abril de 2011

Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (no incluye deuda flotante)30 de Abril de 2011

2Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

Fuente: DIPRES - SIGFE

REGION Presupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado Abril % Gasto

TARAPACA 22.275.640 1.803.740 8,1%

ANTOFAGASTA 42.346.615 7.956.468 18,8%

ATACAMA 27.164.653 5.469.201 20,1%

COQUIMBO 38.406.478 6.527.151 17,0%

VALPARAISO 39.780.046 4.502.441 11,3%

O'HIGGINS 33.284.655 4.919.449 14,8%

MAULE 47.693.659 9.694.450 20,3%

BIO - BIO 74.066.357 16.269.000 22,0%

ARAUCANIA 59.899.105 11.182.887 18,7%

LOS LAGOS 48.832.685 17.587.949 36,0%

AYSEN 25.384.851 5.760.635 22,7%

MAGALLANES 23.044.213 5.814.011 25,2%

METROPOLITANA 84.022.332 16.716.541 19,9%

LOS RIOS 26.923.618 6.885.597 25,6%

ARICA - PARINACOTA 21.497.182 2.821.660 13,1%

TOTAL 614.622.089 123.911.180 20,2%

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Acumulado Devengado Abril 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2011 (montos en M$ de Abril de 2011)

Nota:

En Abril de 2011, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 14,5% inferior al porcentaje alcanzado en igual mes del año 2010 (si lo comparamos respecto de Abril de 2009, la diferencia es inferior en 18,3 puntos),

En valores absolutos la diferencia del mes de Abril de 2011 respecto de igual periodo a 2010 es inferior en M$ 37.581.135.-, respecto a 2009 es inferior en M$ 85.286.090.-

Gasto a 30 de Abril

RegiónGasto

Acumulado%

Gasto Acumulado

%Gasto

Acumulado%

Gasto Acumulado

%Gasto

Acumulado%

Gasto Acumulado

%

TARAPACA 4.484.792 24,8% 4.476.493 24,4% 1.630.716 11,4% 5.589.138 36,4% 4.753.608 31,3% 1.803.740 8,1%ANTOFAGASTA 9.312.212 39,3% 9.322.944 32,2% 14.381.825 47,1% 15.133.211 36,2% 11.796.920 30,9% 7.956.468 18,8%ATACAMA 2.523.462 14,9% 3.826.687 21,5% 4.831.006 23,3% 8.862.373 38,2% 6.148.307 27,5% 5.469.201 20,1%COQUIMBO 7.087.809 24,3% 7.268.154 23,4% 8.693.436 26,7% 16.119.696 40,5% 11.776.073 38,3% 6.527.151 17,0%VALPARAISO 3.784.665 14,9% 10.068.714 35,9% 9.468.124 29,6% 13.284.361 37,0% 15.590.157 47,7% 4.502.441 11,3%O'HIGGINS 8.301.433 45,8% 3.675.168 15,2% 9.239.179 37,1% 10.282.840 38,5% 8.737.117 39,2% 4.919.449 14,8%MAULE 4.904.343 16,8% 9.243.334 30,3% 10.884.666 32,2% 14.685.359 28,8% 12.270.462 38,2% 9.694.450 20,3%BIO - BIO 12.587.258 22,5% 17.136.348 33,5% 14.060.021 30,5% 26.296.892 38,6% 16.563.438 32,3% 16.269.000 22,0%ARAUCANIA 3.510.822 12,1% 5.487.384 16,3% 10.154.642 28,9% 12.545.063 28,1% 12.100.720 31,8% 11.182.887 18,7%LOS LAGOS 5.991.597 15,1% 18.167.428 44,2% 11.312.560 39,1% 28.778.662 64,0% 14.599.941 28,6% 17.587.949 36,0%AYSEN 3.884.090 27,4% 3.769.697 22,3% 5.360.036 33,1% 5.764.195 32,0% 7.318.832 44,6% 5.760.635 22,7%MAGALLANES 2.661.403 16,5% 5.971.528 26,9% 3.998.078 23,8% 5.476.406 25,1% 8.092.437 51,5% 5.814.011 25,2%METROPOLITANA 6.215.995 10,4% 19.165.723 26,9% 22.491.446 30,6% 33.490.747 43,0% 20.682.308 29,0% 16.716.541 19,9%LOS RIOS 0 0,0% 0 0,0% 2.046.885 13,3% 7.104.036 32,9% 6.802.976 39,8% 6.885.597 25,6%ARICA - PARINACOTA 0 0,0% 0 0,0% 903.891 7,1% 5.784.291 43,7% 4.259.018 35,2% 2.821.660 13,1%

TOTAL 75.249.883 20,1% 117.579.603 28,3% 129.456.511 29,9% 209.197.270 38,5% 161.492.315 34,6% 123.911.180 20,2%

201020092006 2007 2008 2011

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalComparación Gasto Promedio 2006 – 2010 respecto Abril 2011 (montos en M$ de Abril de 2011)

Gasto a 30 de Abril Promedio 2006 - 2010 2011

Región Gasto Acumulado % Gasto Acumulado %

TARAPACA 4.186.949 25,7% 1.803.740 8,1%

ANTOFAGASTA 11.989.423 37,1% 7.956.468 18,8%

ATACAMA 5.238.367 25,1% 5.469.201 20,1%

COQUIMBO 10.189.034 30,6% 6.527.151 17,0%

VALPARAISO 10.439.204 33,0% 4.502.441 11,3%

O'HIGGINS 8.047.147 35,2% 4.919.449 14,8%

MAULE 10.397.633 29,3% 9.694.450 20,3%

BIO - BIO 17.328.792 31,5% 16.269.000 22,0%

ARAUCANIA 8.759.726 23,4% 11.182.887 18,7%

LOS LAGOS 15.770.038 38,2% 17.587.949 36,0%

AYSEN 5.219.370 31,9% 5.760.635 22,7%

MAGALLANES 5.239.970 28,8% 5.814.011 25,2%

METROPOLITANA 20.409.244 28,0% 16.716.541 19,9%

LOS RIOS 3.190.779 17,2% 6.885.597 25,6%

ARICA - PARINACOTA 2.189.440 17,2% 2.821.660 13,1%

TOTAL 138.595.116 30,3% 123.911.180 20,2%

Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Ejecución Presupuestaria AbrilPeriodo 2006 - 2011

Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL)Ejecución al 30 de Abril de 2011

NOMBRE

PRESUPUESTO INICIAL LEY

PRESUPUESTOS 2011 M$

VARIACION M$ % CRECIMIENTOPRESUPUESTO

VIGENTE M$

RECURSOS TRANSFERIDOS M$

% GASTO PRESUPUESTO

VIGENTE

Tarapacá 235.560 0 0,0%

235.560 24.750 10,5%

Antofagasta 308.889 0 0,0%

308.889 37.724 12,2%

Atacama 265.870 0 0,0%

265.870 0 0,0%

Coquimbo 373.157 0 0,0%

373.157 0 0,0%

Valparaiso 459.355 2.722.900 592,8% 3.182.255 703.702 22,1%

O'Higgins 323.304 0 0,0%

323.304 156.798 48,5%

Maule 521.496 4.032.607 773,3% 4.554.103 2.129.199 46,8%

BioBio 828.709 2.000.000 241,3% 2.828.709 887.711 31,4%

Araucanía 585.412 1.426.238 243,6% 2.011.650 650.259 32,3%

Los Lagos 379.080 2.500.000 659,5% 2.879.080 734.221 25,5%

Aysén 296.429 1.546.128 521,6% 1.842.557 381.674 20,7%

Magallanes 305.707 663.246 217,0%

968.953 340.185 35,1%

Metropolitana 898.053 3.960.000 441,0% 4.858.053 283.727 5,8%

Los Ríos 301.475 1.633.000 541,7% 1.934.475 929.754 48,1%

Arica y Parinacota 205.442 2.000.000 973,5% 2.205.442 90.463 4,1%

TOTAL PAIS 6.287.938 22.484.119 357,6% 28.772.057 7.350.167 25,5%

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalEjecución Presupuestaria por Subtítulos de Inversión 30 de Abril de 2011 – Montos Miles de $

Nota: M$ 14.752.907- (61,7%), del total de los recursos ejecutados en el Subtítulo de Transferencias de Capital corresponden a los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias al Gobierno Central y Traspaso a Municipios para complemento de la inversión en Infraestructura para la Jornada Escolar Completa.

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalEjecución Presupuestaria Subtítulo 33 “Transferencias de Capital”al 30 de Abril 2011 Montos Miles de $

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalRecursos de la Ejecución Presupuestaria destinados a

generar empleo al 30 de Abril 2011

Inversión en Empleo ( 84,3%): considera los recursos destinados a Inversión Real (Subtítulo 31), y las Transferencias de los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Traspaso de Municipios a

Construcción de Infraestructura para la JEC .

Inversión no intensiva en empleo ( 15,7%): Considera Transferencias Corrientes (Cultura – Deportes); Activos no Financieros (Equipamiento) y Otras Transferencias de Capital (Fondo Innovación para la competitividad, Programas de Fomento Productivo y otros).