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REFORZAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS Instalaciones en Productividad, S.C.
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REFORZAMIENTO DE
AUDITORES INTERNOS
Instalaciones en Productividad, S.C.
Instalaciones en
Productividad, S. C.
1. Objetivo
2. Reforzamiento de conceptos de auditoría
3. Revisión de los requisitos ISO 9001:2008
4. Proceso de Auditorias para el Sistema de Gestión
de la Calidad
5. Impacto de la norma ISO 9001 en las
organizaciones / instituciones
CONTENIDO
Instalaciones en
Productividad, S. C.
Reforzar a los auditores internos los
conocimientos y habilidades, así como el
entendimiento de los métodos y técnicas de
auditoría para conducir eficientemente auditorías
a Sistemas de Gestión de la Calidad.
1. OBJETIVO
Instalaciones en
Productividad, S. C.
Calidad es:
“..........el grado en el que una serie de características
inherentes de un producto o servicio satisfacen los
requerimientos”
¿Qué es Calidad?
2. REFORZAMIENTO DE LOS CONCEPTOS DE
AUDITORIA
Instalaciones en
Productividad, S. C.
¿Por qué es importante entender el concepto de
Calidad en las auditorias internas?
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Instalaciones en
Productividad, S. C.
¿Cómo ha sido tu experiencia en las Auditoría Internas?
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Instalaciones en
Productividad, S. C.
¿Qué es una Auditoría?
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Instalaciones en
Productividad, S. C.
Auditoría es:
“Un proceso sistemático, independiente y
documentado para obtener evidencia de la auditoría y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
el grado de cumplimiento de los criterios de auditoria”
¿Qué es una Auditoría?
Instalaciones en
Productividad, S. C.
Evidencia de la auditoria:
“registros, declaraciones de hechos o
cualquier otra información que son
pertinentes para los criterios de auditoria
y que son verificables”
NOTA: LA EVIDENCIA DE LA AUDITORIA
PUEDE SER CUANTITATIVA O CUALITATIVA
Instalaciones en
Productividad, S. C.
Criterios de auditoria:
“Conjunto de políticas,
procedimientos o requisitos”
NOTA: LOS CRITERIOS DE AUDITORIA SE
UTILIZAN COMO UNA REFERENCIA FRENTE A
LA CUAL SE COMPARA LA EVIDENCIA DE LA
AUDITORIA
Instalaciones en
Productividad, S. C.
ESTADO ACTUAL
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD
BRECHA
NO-
CONFORMIDADES
ALINEACIÓN CON LOS
REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 9001
CUMPLIR CON LAS
METAS ESTABLECIDAS
EN LOS INDICADORES
¿PARA QUÉ SIRVE UNA AUDITORÍA?
Instalaciones en
Productividad, S. C.
Beneficios de una auditoría
¿ Cuales son los beneficios obtenidos hasta el
momento a través de la aplicación de las
Auditorías Internas?
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Instalaciones en
Productividad, S. C.
POR EL MÉTODO Y OBJETIVO:
Auditoría Interna (de Primera Parte): ORGANIZACIÓN - ORGANIZACIÓN
Auditoría Externa (de Segunda Parte) : CLIENTE (usuario) - ORGANIZACIÓN
Auditoría Externa (de Tercera Parte): ORGANISMO CERTIFICADOR - ORGANIZACIÓN)
POR SU ALCANCE:
Auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad
Auditorías al proceso
Auditorías de producto o servicio
POR LA CERTIFICACIÓN:
Auditoría de Certificación
Auditorías de Seguimiento
TIPO DE AUDITORÍAS DE SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
3. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS
ISO 9001:2008
Instalaciones en
Productividad, S. C.
REQUISITO 4
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
4.1
REQUISITOS
GENERALES
4.2 REQUISITOS DE
DOCUMENTACIÓN
4.2.1 General
4.2.2 Manual de
Gestión de la Calidad
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
Definir “el cómo” Establecemos,
documentamos, implementamos
y mantenemos el Sistema de
Gestión de Calidad a través de
procesos
Instalaciones en
Productividad, S. C.
REQUISITO 5
RESPONSABILI
DAD DE LA
DIRECCIÓN
5.1
COMPROMISO
DE LA
DIRECCIÓN
5.2 ENFOQUE
AL CLIENTE
5.3 POLÍTICA
DE CALIDAD
5.4
PLANIFICACIÓN
5.5 RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN
5.6 REVISIÓN
POR LA
DIRECCIÓN
EVIDENCIA DEL
COMPROMISO,
DESARROLLO E
IMPLEMENTACI
ÓN DE UN
SISTEMA DE
CALIDAD
DEFINIR QUE
LOS
REQUISITOS
DEL CLIENTE
SE
DETERMINAN Y
SE CUMPLEN
PARA
AUMENTAR SU
SATISFACCIÓN
ASEGURARSE
DE QUE SE
IMPLEMENTE
UNA POLÍTICA
DE CALIDAD
5.4.1
OBJETIVOS DE
CALIDAD
5.4.2
PLANIFICACIÓN
DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD
5.5.1
RESPONSABILIDAD
Y AUTORIDAD
5.5.2
REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIÓN
5.5.3
COMUNICACIÓN
INTERNA
5.6.1
GENERALIDADES
5.6.2
INFORMACIÓN
PARA LA
REVISIÓN
5.6.3
RESULTADOS
DE LA REVISIÓN
Instalaciones en
Productividad, S. C.
REQUISITO 6
GESTIÓN DE
LOS
RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE
LOS RECURSOS6.2 RECURSOS
HUMANOS
6.3
INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE
TRABAJO
PROPORCIONAR Y
DETERMINAR LOS
RECURSOS PARA EL
S.G.C Y AUMENTAR
LA SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
6.2.1
GENERALIDADES
6.2.2.
COMPETENCIA,
FORMACIÓN Y TOMA DE
CONCIENCIA
EDIFICIOS
EQUIPOS (HARDWARE
& SOFTWARE)
TRANSPORTE
COMUNICACIÓN
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
DETERMINAR Y
GESTIONAR EL
AMBIENTE DE TRABAJO
PARA LOGRAR LA
CONFORMIDAD DE LOS
REQUISITOS DEL
PRODUCTO
Instalaciones en
Productividad, S. C.
REQUISITO 7
REALIZACIÓN
DEL SERVICIO
7.2 PROCESOS
RELACIONADOS
CON LOS
USUARIOS
7.3 DISEÑO Y
DESARROLLO7.4 COMPRAS
7.5 PRODUCCIÓN
Y PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
7.6 CONTROL DE
LOS EQUIPOS DE
SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN
DEL SERVICIO
7.2.1 DETERMINACIÓN
REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO.
7.2.2 REVISIÓN DE LOS
REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
7.2.3 COMUNICACIÓN CON
CLIENTE
7.3.1 PLANEACIÓN DEL
DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.2 DATOS DE ENTRADA
7.3.3 RESULTADOS
7.3.4 REVISIÓN
7.3.5 VERIFICACIÓN
7.3.6 VALIDACIÓN
7.3.7 CONTROL DE
CAMBIOS
7.5.1 CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS
PROCESOS DE LA
PRODUCCIÓN Y DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y
TRAZABILIDAD
7.5.4 PROPIEDAD DEL
CLIENTE
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL
PRODUCTO
7.4.1
PROCESO DE
COMPRAS
7.4.2
INFORMACIÓN DE
COMPRAS
7.4.3
VERIFICACIÓN DE
PRODUCTOS
COMPRADOS
EVIDENCIA DE LA
CONFORMIDAD DE
EQUIPOS DE
SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓ
Instalaciones en
Productividad, S. C.
REQUISITO 8
MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y
MEJORA
8.1
GENERALIDADES
8.2
SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
8.3 CONTROL
DEL SERVICIO
NO CONFORME
8.4 ANÁLISIS DE
DATOS
8.5 ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
8.2.1 SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
8.2.2 AUDITORIA
INTERNA
8.2.3 SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN DE LOS
PROCESOS
8.2.4 SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN DEL
PRODUCTO
IDENTIFICACIÓN
Y CONTROL DE
SERVICIO NO
CONFORME
DETERMINAR,
RECOPILAR Y
ANALIZAR LOS
DATOS APROPIADOS
PARA DEMOSTRAR
LA IDONEIDAD Y LA
EFICACIA DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD
8.5.1
MEJORA
CONTINUA
8.5.2
ACCIONES
CORRECTIVAS
8.5.3
ACCIONES
PREVENTIVAS
PLANIFICAR E
IMPLEMENTAR LOS
PROCESOS DE
SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y MEJORA
NECESARIOS
Instalaciones en
Productividad, S. C.
1. INICIO DE LA AUDITORÍA
2. PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA
3. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
4. PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA
5. FIN DE LA AUDITORÍA
6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA
1. INICIO DE LA AUDITORÍA
A) SELECCIÓN DE EQUIPO
AUDITOR
B) ELABORACIÓN DE
PROGRAMA DE
AUDITORÍAS INTERNAS
1. INICIO DE LA AUDITORÍA
1. DISEÑAR UN PROGRAMA
DE AUDITORÍA INTERNA
A) PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA
2. PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA
SE ELABORA LA AGENDA
3. INICIO DE LA AUDITORÍA
B) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LISTA DE VERIFICACIÓN
2. PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA
UNA VEZ CONOCIDOS LOS
PROCESOS Y ÁREAS A AUDITAR:
1. REALIZA LA LISTA DE
VERIFICACIÓN,
DESARROLLANDO PREGUNTAS
RELACIONADAS A LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO
9001 ALINEADAS AL MANUAL DE
GESTIÓN DE CALIDAD Y/O
PROCEDIMIENTOS
2. PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA
LISTAS DE VERIFICACIÓN – SU FUNCIÓN
MANTIENE CLARO EL OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.
DOCUMENTO DE TRABAJO. (ACTÚA COMO UNA GUÍA Y
RECORDATORIO), ES LA EVIDENCIA DE LA PLANEACIÓN
DE LA AUDITORÍA.
AYUDA A MANTENER LA MARCHA DE LA AUDITORÍA CON
UNA RÁPIDA REFERENCIA DE LAS ÁREAS FINALIZADAS.
DOCUMENTO QUE DEBE SER ARCHIVADO Y UTILIZADO
POR OTRAS PERSONAS COMO REFERENCIA.
AYUDAN AL AUDITOR LÍDER A HACER REASIGNACIONES
RÁPIDAS CUANDO SE NECESITEN.
3. INICIO DE LA AUDITORÍA2. PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA
1. DESARROLLAR AGENDA
ANALIZANDO EL OBJETIVO
DE LA AUDITORÍA.
2. HACER UNA LISTA DE
VERIFICACIÓN,
DESARROLLANDO DOS
PREGUNTAS POR CADA
REQUISITO AUDITABLE.
(REQ 4 AL REQ 8)
3. INICIO DE LA AUDITORÍA4. PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA
AUDITORÍA
3. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
A) INICIO DE LA AUDITORÍA
REUNIÓN DE APERTURA
MÁXIMO 20 MIN.
SE PRESENTA AUDITOR LIDER Y SU EQUIPO
SEÑALA EL NÚMERO DE AUDITORÍA
OBJETIVO - ALCANCE Y CRITERIO DE AUDITORÍA
JUNTA DE APERTURA Y CIERRE –HORARIO Y LUGAR
SEÑALA LA METODOLOGÍA, ACLARANDO QUE ES UNA MUESTRA
(PROCESO – REQ. APLICABLE – AUDITADO – FECHA – HORARIO – AUDITORRESPONSABLE)
CONFIRMAR QUE DURANTE LA AUDITORIA SE INFORMARA EL PROGRESODE LA MISMA
MÉTODO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS INCLUYENDO LACLASIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES
MÉTODO DE APELACIÓN SOBRE CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
3. INICIO DE LA AUDITORÍA4. PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA
AUDITORÍA
3. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
B) DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
FUENTES DE INFORMACIÓN
RECOPILACIÓN MEDIANTE UN
MUESTREO APROPIADO Y VERIFICACIÓN
¿CÓMO RECOPILAR Y VERIFICAR LA
OPERACIÓN?
EVALUACIÓN FRENTE A LOS CRITERIOS DE
AUDITORÍA
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
VS
EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA
3. INICIO DE LA AUDITORÍA4. PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA
AUDITORÍA
4.2.3
B) ¿CÓMO SOLICITAS UN
CAMBIO DE DOCUMENTO
O FORMATO?
FUNCIONARIO
EQUIPO DE TRABAJO
TIENE CONOCIMIENTO
Y MUESTRAN
SOLICITUD #010 Y #11
LEVANTADA
EXCELENTE DIFUSIÓN
DEL PROCEDIMIENTO
NORMATIVO, POR LO
TANTO SE LEVANTA
COMO CONFORMIDAD
C
5.3
5.4
D) ¿MENCIONE LA
POLÍTICA Y OBJETIVOS
DE CALIDAD?
FUNCIONARIO
SOLO SE SABIA EL
GERENTE LA POLÍTICA
Y OBJETIVOS DE
CALIDAD
QUE DEL ÁREA
COMPLEATA SÓLO UNA
PERSONA CONOZCA
AFECTA
DIRECTAMENTE AL
S.G.C Y AL SERVICIO,
POR LO TANTO SE
LEVANTA COMO NO
CONFORMIDAD
NC
6.2.2D) TIENE UN PERFIL?
UBIQUELO Y EXPLIQUELOFUNCIONARIO
SE PREGUNTA A TODOS
LOS INVOLUCRADOS
DEL ÁREA Y CONOCEN
SU PERFIL
COMPLETO MANEJO Y
CONOCIMIENTO DEL
PERFIL, SE LEVANTA
COMO CONFORMIDAD
C
7.5.1
F) IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDADES DEL
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
FUNCIONARIO
EL PROCEDIMIENTO
DE REGISTRO,
APROBACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
SEÑALA QUE LOS
PROYECTOS DEBEN
SER APROBADOS POR
EL COMITÉ DE
INVESTIGACIÓN SIN
EMBARGO EL
PROYECTO NO. 0035 NO
MUESTRA EVIDENCIA
DEL CUMPLIMIENTO A
ESTE LINEAMIENTO
ESTO ESTÁ AFECTANDO
DIRECTAMENTE AL
S.G.C Y AL SERVICIO,
POR LO TANTO SE
LEVANTA COMO NO
CONFORMIDAD
NC
3. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
¿USTED TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS?
¿USTED TIENE UN DOCUMENTO QUE LE INDICA COMO CANALIZAR
UNA QUEJA DEL USUARIO?
¿USTED HA SIDO ENTRENADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
DEL ÁREA?
¿QUIÉN ES LA PERSONAL RESPONSABLE DEL CONTROL DE
DOCUMENTOS?
¿DÓNDE REGISTRA LAS QUEJAS RECIBIDAS DE LOS USUARIOS?
¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE UN PLAN DE
ESTUDIOS?
Preguntas
Cerradas
Si / No
(Hechos)
Preguntas
Abiertas
Descripciones
y
explicaciones
REALIZAN DOS O TRES REUNIONES (SEGÚN LOS DÍAS DE
AUDITORÍA) PARA ANALIZAR LOS HALLAZGOS DETECTADOS , A
TRAVÉS DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN CON SU RESPECTIVA
EVIDENCIA Y HALLAZGO DE LA AUDITORÍA.
(LA CUAL SE REVISA EN EL ÁREA INVOLUCRADA, SIN QUE
DEBAN RECOPILAR COPIAS DE LA EVIDENCIA).
C) PREPARACIÓN DE LAS
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
3. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
3. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
REALIZA LA JUNTA
DE CIERRE DE LA
AUDITORÍA INTERNA,
SEÑALANDO LOS
PRINCIPALES
HALLAZGOS Y LA
FECHA DE ENTREGA
DEL INFORME DE
AUDITORÍA.
C) PREPARACIÓN DE LAS
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
REALIZAN REUNIÓN PARA
CLASIFICAR LOS HALLAZGOS DE
LA AUDITORÍA, DONDE EL
AUDITOR LÍDER Y EL EQUIPO
AUDITOR DETERMINAN SI EL
HALLAZGO ES:
NO CONFORMIDAD MENOR
NO CONFORMIDAD MAYOR
OBSERVACIÓN
CUMPLIMIENTO
4. PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA
4. PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA
UNA SITUACIÓN QUE PUEDE LLEVAR A UN ERROR O
NO CONFORMIDAD SI NO SE CORRIGE.
CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS
4. PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA
RUPTURA TOTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD,
AL NO ESTAR DOCUMENTADO E IMPLEMENTADO UNO O
VARIOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001
VARIAS NO CONFORMIDADES MENORES CONTRA UN
REQUERIMIENTO PUEDEN REPRESENTAR EL
INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL MISMO Y POR ESTO DEBE
SER CONSIDERADO COMO NO CONFORMIDAD MAYOR.
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE PUEDA DAR COMO
RESULTADO PROPORCIONAR UN SERVICIO/ PRODUCTO NO
CONFORME.
4. PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA
COMO LA FALTA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL O INCUMPLIMIENTO
PARCIAL DE ALGÚN ELEMENTO O REQUERIMIENTO DEL SISTEMA,
QUE NO CONSTITUYA UNA RUPTURA DEL MISMO.
PUEDEN SER TAMBIÉN:
UNA SOLA OBSERVACIÓN DURANTE EL SEGUIMIENTO A UN ÍTEM
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
UNA FALLA EN ALGUNA PARTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD DOCUMENTADO EN EL SGC DE LA ENEO
EL AUDITOR LIDER
REALIZA INFORME DE
AUDITORÍA
SEÑALANDO LAS NO
CONFORMIDADES U
OBSERVACIONES
DETECTADAS
4. PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA
4. PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA
“NUNCA SE REVISÓ EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO”
¿ QUÉ REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001 IMPACTA ELLO?
¿CÓMO QUE NO SE REVISÓ, ESO HABÍA QUE HACER, POR
QUÉ?
¿CUÁL ES LA EVIDENCIA?
¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?
¿POR QUÉ ES UN PROBLEMA, QUÉ ESTABA MAL?, PODRÍA
PASAR ALGO?
LA OMISIÓN AFECTA A LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PARA SU
ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS O
PREVENTIVAS A LAS QUE HAYA LUGAR PARA ATENDER LAS
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS.
4. PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA
DESCRIBIR EL
REQUISITO DE LA
NORMA
IMPACTADO E
INCISO SI APLICA
IDENTIFICACIÓN Y
DETALLE DEL
HALLAZGO
DESCRIPCIÓN
DE LA NO
CONFORMIDAD
(DONDE ESTÁ
AFECTANDO)
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
COMO UNA MEDIDA DE DESEMPEÑO DEL SGC LA ORGANIZACIÓN
DEBE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA
A LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE CON RESPECTO AL
CUMPLIMIENTO DE SUS REQUISITOS.
EL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEÑALA QUE CADA
SEMESTRE O CURSO SEGÚN SEA EL CASO SE APLICARÁ LA
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TANTO A LOS ALUMNOS COMO A LOS
DOCENTES, SIN EMBARGO EN EL SEMESTRE ACTUAL NO SE
MUESTRA EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN NI PROGRAMACIÓN.
UNA VEZ DESARROLLADO
EL INFORME EL AUDITOR
LÍDER LEVANTA LAS
ACCIONES CORRECTIVAS
Y/O PREVENTIVAS
4. PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA
4. PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA
1. DESARROLLAR EL
INFORME DE AUDITORÍA Y
DOS SOLICITUD DE ACCIÓN
ESTRATÉGICA
AUDITOR LÍDER DESARROLLA LA REUNIÓN DE
ENTREGA DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA,
ENTREGANDO DICHO INFORME A LA ALTA DIRECCIÓN
DE LA ENEO.
6. PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA
5. FIN DE LA AUDITORÍA
6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA
UNA VEZ QUE SE HAN
ENTREGADO LAS
SOLICITUDES DE ACCIÓN
ESTRATÉGICA A LOS
LÍDERES ENCARGADOS, SE
DA EL RESPECTIVO
SEGUIMIENTO SEGÚN LO
SEÑALADO EN EL
PROCEDIMIENTO ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
Instalaciones en
Productividad, S. C.
PROMUEVE UN COMPROMISO GLOBAL Y BUSCA ABRIR LOS CANALES
DE COMUNICACIÓN DESDE UNA CORRECTA DEFINICIÓN DE PUESTOS,
HASTA REUNIONES DE LA DIRECCIÓN.
GENERA QUE SE DESARROLLE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y SE
DEFINA Y CONTROLE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA.
DA LOS LINEAMIENTOS PARA LA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS,
HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS, HARDWARE & SOFTWARE Y SU RESPECTIVO
MANTENIMIENTO. BUSCANDO QUE NUNCA SE DETENGA LA OPERACIÓN.
SEÑALA LA IMPORTANCIA DE PLANIFICAR LOS PROCESOS Y DETECTAR SUS
ACTIVIDADES CRÍTICAS, CON EL FIN DE GESTIONAR UN BUEN SERVICIO INTERNO Y
EXTERNO.
PROMUEVE LA PLANIFICACIÓN DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE
DATOS PARA TOMAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES Y MEJORAR EL SERVICIO
PLANEAR
HACERVERIFICAR
ACTUAR
CICLO DEMING
(CICLO DE MEJORA CONTINUA)
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO
8. MEDICIÓN
