INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL INFORME DE … · 2012. 5. 4. · epcg-ii evoluciÓn...

INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRALENERO-MARZO 2012

DIRECTOR GENERAL

Titular: ___________________________________

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Responsable: _________________________________________________ MTRO. JORGE ALEJANDRO ROJAS FERNÁNDEZ LIC. RAMÓN GONZÁLEZ JAMESON

I f d A T i lInforme de Avance TrimestralEnero‐Marzo 2012

EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2012

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

PROGRAMADOMODIFICADO

(1)DEVENGADO

(2)EJERCIDO

(3)VAR

(4)=1-2VAR.

(5)=2-3

B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.

1000 A)

B)

12 2 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACIÓN

B) SIN VARIACIÓN

3000 A)

B)

VG CAPÍTULO F

)4000 A)

B)5000 A)

B)6000 A)

B)7000 A)

B)9000 A)

B)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL FUNCIÓN

TOTAL UR

I f d A T i l1 de 36

Informe de Avance TrimestralEnero‐Marzo 2012



PERÍODO: ENERO- MARZO 2012



(1)DEVENGADO

(2)EJERCIDO

(3)VAR

(4)=1-2VAR.

(5)=2-3


1000 A)

B)

08 7 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)3000

A)

VG F CAPÍTULO

A)

B)08 7 4000 5,680,964.00 5,680,964.00 5,680,964.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACIÓN

B) SIN VARIACIÓN

5000A)

B)6000

A)

B)7000

A)

B)9000

A)

B)5,680,964.00 5,680,964.00 5,680,964.00 0.00 0.00

5,680,964.00 5,680,964.00 5,680,964.00 0.00 0.00

TOTAL FUNCIÓN

TOTAL UR

2 de 36Informe de Avance Trimestral

Enero‐Marzo 2012






(1)DEVENGADO

(2)EJERCIDO

(3)VAR

(4)=1-2VAR.

(5)=2-3


A) SIN VARIACIÓN

B) SIN VARIACIÓN

A)

B)

A) SIN VARIACIÓN

0.00 0.00

13,951,903.32 13,951,903.32 0.80 0.00

04 8 2000 0.00 0.00 0.00

VG F CAPÍTULO

13,951,904.1204 8 1000

A) SIN VARIACIÓN

B) SIN VARIACIÓN

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

14,364,203.87 14,364,203.07 14,364,203.07 0.80 0.00

14,364,203.87 14,364,203.07 14,364,203.07 0.80 0.00

6000

7000

9000

0.00 0.00412,299.75 412,299.75 412,299.7504 8 3000

4000

TOTAL FUNCIÓN

TOTAL UR

5000


Enero‐Marzo 2012

EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)


(1)DEVENGADO

(2)EJERCIDO

(3)VAR

(4)=1-2VAR.

(5)=2-3

04 8 1000 4,018,585.51 2,106,266.05 2,106,266.05 1,912,319.46 0.00

04 8 2000 73,019.10 0.00 0.00 73,019.10 0.00

VG CAPÍTULO F

04 8 3000 224,000.00 201,194.00 201,194.00 22,806.00 0.00

5000

4,315,604.61 2,307,460.05 2,307,460.05 2,008,144.56 0.00

4,315,604.61 2,307,460.05 2,307,460.05 2,008,144.56 0.00

TOTAL FUNCIÓN

TOTAL UR



EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL:

109,413,145.00

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ F

VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO

0.00 0.00

MODIFICADO:

109,413,145.00

VG

1/ Se refiere a programas públicos.



EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA




PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO

2007-2012LÍNEA DE POLÍTICA

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O

PROGRAMAS

MONTOEJERCIDO COMPONENTES POBLACIÓN BENEFICIADA OTRAS CARACTERÍSTICAS

DEL PROGRAMA

EJE 2

ESTAS ACCIONES BENEFICIAN A TODOS LOS ASPIRANTES A CURSAR EL

LAS ACCIONES QUE FUERON DEFINIDAS PARA EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA " EQUIDAD" "EQUIDAD SOCIAL" " PROMOCION DE

DISMINUIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN:

ESCOLARIDAD, INGRESO ECONÓMICO, SALUD,

DERECHOS LABORALES, 0 00

PROMOCIONAR CON TRIPTICOS, CARTELES, PLATICAS, CURSOS Y SEMINARIOS UNA


ASPIRANTES A CURSAR EL NIVEL BÁSICO DE LA

FORMACIÓN POLICIAL.

CU O S ACTIVIDAD, SE REALIZAN EN EL INSTITUTO TÉCNICO

DE FORMACIÓN POLICIAL.

" EQUIDAD" "EQUIDAD SOCIAL" O OC O IGUALDAD DE GENERO"

C OS O S, SOCIALES Y HUMANOS,

ASÍ COMO ERRADICAR LA VIOLENCIA Y

DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES.

0.00 C S, CU SOS S OS U CULTURA EN EQUIDAD DE GÉNERO Y

DERECHOS HUMANOS.


Enero‐Marzo 2012


Enero‐Marzo 2012








PROGRAMAS


DEL PROGRAMA

EJE 1

ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZA

OPTIMIZAR LOS RECURSOS: HUMANOS, FINANCIEROS

LA POBLACIÓN QUE SE BENEFICIA DIRECTAMENTE


INSTITUCIONAL SE REALIZA EN EL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL

CONFORME A LA ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA ASIGNADA PARA ESTE

PLANTEL EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012.

"SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA"

LOS PRINCIPALES COMPONENTES PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTÁ INTEGRADA

POR ACCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.

" ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTITUCIONALES"

LAS CONDICIONES LABORALES Y DE VIDA DE LOS POLICÍAS SE

MEJORARÁN Y SE DARÁ PRIORIDAD A LOS PROGRAMAS

DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.

18,679,808.48

Y MATERIALES ASIGNADOS A ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE MANTENER

EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN LAS INSTALACIONES DE

ESTE PLANTEL EDUCATIVO, EN BENEFICIO DE LOS

ALUMNOS QUE CURSAN LOS DIFERENTES NIVELES

ACADÉMICOS.

ES LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTE

INSTITUTO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN

CAPACITÁNDOSE EN LOS DIVERSOS NIVELES

ACADÉMICOS QUE SE IMPARTEN EN ESTE PLANTEL

EDUCATIVO.


Enero‐Marzo 2012




EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE

DESARROLLO 2007-2012

LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES

O PROGRAMAS 1/

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES

O PROGRAMAS

MONTOEJERCIDO COMPONENTES POBLACIÓN

BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS

DEL PROGRAMA

EJE 3

INCORPORAR JOVENES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR PARA

CAPACITARLOS E

LOS ALUMNOS QUE CUMPLEN CON EL CURSO BÁSICO DE

FORMACIÓN POLICIAL Y UNA VEZ EGRSADOS (POLICÍAS)

LAS CONDICIONES LABORALES Y DE VIDA DE LOS POLICÍAS SE

MEJORARÁN Y SE DARÁ PRIORIDAD A LOS PROGRAMAS DE

"SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA" ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS (BECAS) SEMANAL

A LOS ALUMNOS DEL CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN

"PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BASICA,

ACTUALIZACIÓN

PROFESIONALIZAR Y DESARROLLAR

INTEGRALMENTE A LA 5 680 964 00 C C OS INCORPORARLOS A LA POLICÍA

PREVENTIVA EN PRO DE LA CIUDADANIA.

VEZ EGRSADOS (POLICÍAS), LOS HABITANTES DEL D.F. EN CUANTO SE INCORPORAN A

LA POLICÍA PREVENTIVA.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y

PROFESIONALIZACIÓN.

EXPEDITA A LOS ALUMNOS DEL CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN POLICIAL.

ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y

ESPECIALIZACION TÉCNICA.

INTEGRALMENTE A LA POLICÍA PREVENTIVA DEL

DISTRITO FEDERAL.

5,680,964.00


Enero‐Marzo 2012



Enero‐Marzo 20129 de 36Informe de Avance Trimestral

Enero‐Marzo 2012








PROGRAMAS


DEL PROGRAMA

EJE 3

"SEGURIDAD Y JUSTICIA 0 00

CAPACITACIÓN A TODOS LOS NIVELES DENTRO DE

CREAR UN SISTEMA DE PREVISIÓN Y

PROTECCIÓN, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN

ESTAS ACCIONES BENEFICIAN A TODOS LOS BECARIOS QUE CURSAN EL

NIVEL BÁSICO DE FORMACIÓN POLICIAL, EL

PERSONAL OPERATIVO

REALIZAR CURSOS, TALLERES TÉORICO PRÁCTICOS DIRIGIDOS A LOS ALUMNOS, AL

PERSONAL DE TODAS LAS ÁREAS PARA CAPACITARLOS COMO BRIGADISTAS DEL

FOMENTAR UNA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN

BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE ESTE

" ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA


EXPEDITA" 0.00 LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

MODELO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE ACTÚE

CON PRONTITUD, PROFESIONALISMO Y

EQUIPAMIENTO TÉCNICO.

PERSONAL OPERATIVO QUE ACUDE A

CAPACITACIÓN, Y EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN EL PLANTEL.

CAPACITARLOS COMO BRIGADISTAS DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL Y

ESTAR EN POSIVILIDAD DE REALIZAR UN SIMULACRO EN FECHA POSTERIOR.

ALUMNOS DE ESTE PLANTEL, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUS

PROPIAS FAMILIAS.

PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL"


Enero‐Marzo 2012


Enero‐Marzo 2012

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS


PERIODO: ENERO-MARZO 2012

OBJETIVO(4)

NOMBRE DELINDICADOR

(5)

DIMENSIÓN AMEDIR

(6)

MÉTODO DECÁLCULO

(7)

VALOR DELINDICADOR

(8)

VALOR DELINDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

(9)

FRECUENCIA AMEDIR(10)

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

(11)

Fin: GARANTIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.

ÍNDICE DE TRÁMITES PARA EFICIENTAR LOS

RECURSOS INSTITUTCIONALES

EFICACIA:





114.8 TRIMESTRAL REGISTROS INTERNOS

PROGRAMA PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES.

Propósito : APLICAR LOS RECURSOS PARA ATENDERPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE LAS ÁREASQUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN DE LOSBECARIOS.

= 100 X (TRÁMITES REALIZADOS / TRÁMITES PROGRAMADOS)

100*(460/338)=136.1

Componentes: ESTÁ INTEGRADA POR ACCIONESREALIZADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOSRECURSOS ASIGNADOS A ESTE INSTITUTO.

Actividades: REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENESY SERVICIO, TRAMITAR LOS DOCUMENTOS PARAPAGO DE BECAS, NÓMINAS, PROVEEDORES YPRESTADORES DE SERVICIOS.






OBJETIVO(4)

NOMBRE DELINDICADOR

(5)

DIMENSIÓN AMEDIR

(6)

MÉTODO DECÁLCULO

(7)

VALOR DELINDICADOR

(8)

VALOR DELINDICADOR


(9)



(11)

Fin: EFICIENTAR EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES Y DAR PRIORIDAD A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL.

ÍNDICE DE CAPACITACIÓN

EFICACIA:ÍNDICE DE

CAPACITACIÓNÍNDICE DE

CAPACITACIÓN 635.3 TRIMESTRAL REGISTROS INTERNOS

PROGRAMA PÚBLICO: INSTRUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN, Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.

Propósito : QUE LA POLICÍA PREVENTIVA DELDISTRITO FEDERAL SE ENCUENTRE ADECUADAMENTECAPACITADA PARA REALIZAR LAS FUNCIONESPOLICIALES.

= 100 X (ALUMNOS CAPACITADOS / ALUMNOS PROGRAMADOS PARA CAPACITAR )

100*(774/700)= 110.6

Componentes: IMPARTIR CURSOS TANTO A NUEVOSPOLICÍAS COMO A L0S QUE SE ENCUENTRAN ENACTIVO.

Actividades: IMPARTIR CURSOS: BÁSICOS, DEACTUALIZACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DEESPECIALIZACIÓN TÉCNICA, SEMINARIOS,LICENCIATURAS Y CÍRCULOS DE ESTUDIO.


Enero‐Marzo 2012




OBJETIVO(4)

NOMBRE DELINDICADOR

(5)

DIMENSIÓN AMEDIR

(6)

MÉTODO DECÁLCULO

(7)

VALOR DELINDICADOR

(8)

VALOR DELINDICADOR


(9)



(11)

Fin: INCREMENTAR LA EQUIDAD ENTRE LOS GÉNEROS FEMENINO Y MASCULINO.

ÍNDICE DE ASPIRANTES A LOS QUE SE LES APLICAN

VALORACIONESEFICACIA:


VALORACIONES


VALORACIONES112.6 TRIMESTRAL REGISTROS INTERNOS

100 X ( ACCIONES

PROGRAMA PÚBLICO: PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.

Propósito : PROMOCIONAR E INCENTIVAR LAIGUALDAD DE GÉNERO.

= 100 X ( ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PROGRAMADAS )

100*(1,201/1,026)= 117.0

Componentes: BRINDAR CON PERSPECTIVA DEEQUIDAD, LA OPORTUNIDAD DE INGRESAR A LACARRERA POLICIAL TANTO A MUJERES COMO AHOMBRES.

Actividades: APLICAR EN IGUALDAD DECIRCUNSTANCIAS, VALORACIONES MÉDICAS,FÍSICAS Y DE CONOCIMIENTOS, ASÍ COMO PLÁTICASY TRABAJO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL ASPIRANTEA INICIAR EL CURSO BÁSICO DE FORMACIÓNPOLICIAL.


Enero‐Marzo 2012




OBJETIVO(4)

NOMBRE DELINDICADOR

(5)

DIMENSIÓN AMEDIR

(6)

MÉTODO DECÁLCULO

(7)

VALOR DELINDICADOR

(8)

VALOR DELINDICADOR


(9)



(11)

Fin: CREÁR UN SISTEMA DE PREVENSIÓN Y PROTECCIÓN, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

EVENTO EFICACIAINDICE DE EVENTO A

REALIZAR100

A PARTIR DEL PRESENTE EJERCICIO SE INCLUYÓ

ESTA ACCIÓNSEMESTRAL REGISTRO INTERNO

PROGRAMA PÚBLICO: ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

Propósito : FOMENTAR UNA CULTURA DEPROTECCIÓN CIVIL EN BENEFICIO DE LOSHABITANTES DEL D.F.

= 100 X ( EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)

100*(1.0/1.0)= 100

Componentes: ADQUISICIÓN DE BIENES YSERVICIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LASPERSONAS E INSTALACIONES.

Actividades: COMPRA DE SEÑALIZACIONES,RECARGA DE EXTINTORES, EQUIPO DE RESCATE,CHALECOS, CASCOS, BRAZALETES, SILBATOS ETC.


Enero‐Marzo 2012


Enero‐Marzo 2012

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)


(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTE PORDE EJERCER

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS

(8)

12 GÉNERO

2 JUSTICIA

4 DERECHOS HUMANOS

FIARCM

(%)3/9

UNIDADDE

MEDIDAVG SF AI DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP(%)

2/1=(3)

022 ACCIÓN 1,026 1,201 117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.


Enero‐Marzo 2012



PERÍODO: ENERO-MARZO 2012R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)


(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

08 SEGURIDAD PÚBLICA

7

1

VG F SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD

DEMEDIDA ICMPP

(%)2/1=(3)

IDBSPP(%)

(5+6-7+8)/4(9)

IARCM(%)3/9

POLICÍA

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

013 CAPACITACIÓN 700 774 110.6 5,680,964.00 5,680,964.00 0.00 0.00 0.00 100.0 110.6

NOTA: DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE, SE HAN CAPACITADO ADEMÁS DE LOS 774 DEL CURSO BÁSICO, A 10,195 OPERATIVOS EN CURSOS DE ACTULIZACIÓN, PROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.


Enero‐Marzo 2012






(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)


(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

04

8 OTROS SERVICIOS GENERALES

5 OTROS

002 TRÁMITE 338 460 136 0 18 679 808 48 16 671 663 12 0 00 0 00 0 00 89 25 112 0

ICMPP(%)

2/1=(3)

IDBSPP(%)

(5+6-7+8)/4(9)

IARCM(%)3/9

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS


DEMEDIDA

002 TRÁMITE 338 460 136.0 18,679,808.48 16,671,663.12 0.00 0.00 0.00 89.25 112.0

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES


Enero‐Marzo 2012






(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)


(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

08

7

1

ÓÓ

ICMPP(%)

2/1=(3)

IDBSPP(%)

(5+6-7+8)/4(9)

IARCM(%)3/9

SEGURIDAD PÚBLICA


POLICÍA


DEMEDIDA

013 ACCIÓN 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL


Enero‐Marzo 2012

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



VG F SF AI DENOMINACIÓNA) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)

12

A) SIN VARIACIÓN, SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA AL PERIODO EN UN 17% B) SIN VARIACIÓN, LOS MATERIALES UTILIZADOS CORRESPONDEN A EXISTENCIAS EN ALMACÉN

2 JUSTICIA C) SIN VARIACIÓN, EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS FUERON REPROGRAMADOS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

4 DERECHOS HUMANOS

GÉNERO

022 PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.

Informe de Avance Trimestral19 de 36






08

A) SIN VARIACIÓN, SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA AL PERIODO EN UN 10.6%

B) SIN VARIACIÓN, LOS RECURSOS PROGRAMADOS FUERON EJERCIDOS

7 C) SIN VARIACIÓN

1

013

SEGURIDAD PÚBLICA


POLICÍA

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICAPROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.


Enero‐Marzo 2012





04

A) SIN VARIACIÓN, SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA AL PERIODO EN UN 36.0%,

8 OTROS SERVICIOS GENERALES B) LA VARIACIÓN, EXISTENTE CORRESPONDEN A RECURSOS PROGRAMADOS A PARTIDAS CENTRALIZADAS

C) SIN VARIACIÓN 5 OTROS

002

CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES


Enero‐Marzo 2012





08

A) NO SE TENÍA PROGRAMADA NINGUNA META PARA ESTE TRIMESTRE

B) SIN VARIACIÓN

7 C) SIN VARIACIÓN, EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS FUERON REPROGRAMADOS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

1

SEGURIDAD PÚBLICA


POLICÍA

013 ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL


Enero‐Marzo 2012

ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



TIPO1/ TOTAL

PARTIDA 4421 5,680,964.00 EL GASTO REALIZADO EN ESTA PARTIDA, SE EFECTUA EN BASE A LO QUE SE ESTABLECE EN LA REGLA VIGÉSIMA PRIMERA, PÁRRAFOS: 1o. 2o. Y 3o. PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CARRERA POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EL 17/JULIO/2001 EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL, LOS CUALES INDICAN:

1r. PÁRRAFO: DURANTE LA ETAPA ACADÉMICA, LOS ALUMNOS BECARIOS TENDRÁN DERECHO A ALOJAMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA Y UNA AYUDA ECONÓMICA SEMANAL QUE ASCENDERÁ AL IMPORTE EQUIVALENTE A ONCE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL.

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO MONTO

EJERCIDO CARACTERÍSTICAS

"BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN"

ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN

CURSANDO EL NIVEL BÁSICO DE LA

CARRERA POLICIAL, EN EL INSTITUTO

TÉCNICO DE FORMACIÓN

POLICIAL.

EN ESTE PERIODO DE REPORTE SE

REALIZARON 7,227 PAGOS COMO

AYUDA ECONÓMICA SIENDO

BENEFICIADOS 723 ALUMNOS QUE

CURSARON O ESTÁN CURSANDO EL NIVEL

BÁSICO POLICIAL.

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

2o. PÁRRAFO: DURANTE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN ACTIVA, LOS ALUMNOS BECARIOS TENDRÁN DERECHO A UNA AYUDA ECONÓMICA SEMANAL QUE ASCENDERÁ AL IMPORTE EQUIVALENTE A CATORCE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL.

3r. PÁRRAFO: EL OTORGAMIENTO DE LA CITADA AYUDA ECONÓMICA SEMANAL, NO IMPLICARÁ LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL ENTRE LOS ALUMNOS BECARIOS Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.



ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS



MONTO (Pesos con dos decimales)

INGRESO GASTO RENDIMIENTOSFINANCIEROS SALDO

NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO



PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADOMODIFICADO EJERCIDO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN

OBJETIVO

FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.



FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



ACTIVO PASIVO CAPITAL

ESTADO FINANCIERO

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO

FECHA DE SU CONSTITUCIÓN FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO

VARIACIÓN DE LA

DISPONIBILIDAD 2-1 = (3)

OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU

CONSTITUCIÓNOBJETIVO ACTUAL DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS AL FINALIZAR EL

TRIMESTRE ANTERIOR (1)

FIDUCIARIODISPONIBILIDAD DE

RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE REFERENCIA

(2)


Enero‐Marzo 2012

FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO



ARMPC ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCCIÓN CIVIL



ORIGINALANUAL

PROGRAMADOMODIFICADO EJERCIDO

54,101.00 0.00 0.00

ACCIONES

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

SE LLEVÓ A CABO LA SEÑALIZACIÓN DE OFICINAS, PASILLOS, PATIOS Y

ESTACIONAMIENTOS DEL PLANTEL

COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIONES DE: RUTAS DE EVACUACIÓN, SALIDAS DE EMERGENCIA, EXTINTORES, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS Y

MANTENIMIENTO A RAMPAS DE ACCESOESTACIONAMIENTOS DEL PLANTEL. MANTENIMIENTO A RAMPAS DE ACCESO.


Enero‐Marzo 2012

IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL


(1)ALCANZADO

(2)


(3)

TOTAL DEL PRESUPUESTO

PROGRAMADO POR VERTIENTE DE GASTO

(4)

12 GÉNERO

INDICE DE AVANCE FÍSICO

POR VERTIENTE DE GASTO

III=(I)*(II)*100

VG AI DENOMINACIÓNUNIDAD

DEMEDIDA

AVANCEPOR AII=(2/1)

PART.POR AIII=(3/4)

022 PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO ACCIÓN 1,026.0 1,201.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

29 de 36 Informe de Avance Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LA VARIACIÓN POR AI

IV=((I-1)*II)*100

0.0

29 de 36 Informe de Avance Trimestral




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


(3)


PROGRAMADO POR VERTIENTE DE

GASTO(4)

08 SEGURIDAD PÚBLICA

013CAPACITACIÓN 700.0 774.0 1.1 5,680,964.0 5,680,964.0 1.0 110.0 10.0

PROGRAMA DE INDUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.



III=(I)*(II)*100


IV=((I-1)*II)*100


DEMEDIDA

AVANCEPOR AII=(2/1)

PART.POR AIII=(3/4)

08 SEGURIDAD PÚBLICA.

013 ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL. ACCIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Enero‐Marzo 2012




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


(3)


PROGRAMADO POR VERTIENTE DE GASTO

(4)

04

002 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES. TRAMITE 700.0 774.0 1.1 18,679,808.5 18,679,808.5 1.0 110.0 10.0

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.



III=(I)*(II)*100


IV=((I-1)*II)*100


DEMEDIDA

AVANCEPOR AII=(2/1)

PART.POR AIII=(3/4)


Enero‐Marzo 2012

INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL INFORME DE … · 2012. 5. 4. · epcg-ii evoluciÓn...

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