INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL INFORME DE … · 2012. 8. 20. · epcg-ii evoluciÓn...

Responsable: Titular:LIC. RAMÓN GONZÁLEZ JAMESONMTRO. JORGE ALEJANDRO ROJAS FERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2012

Informe de Avance Trimestral

EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2012

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

VAR

(4)=1-2

VAR.

(5)=2-3

1000 26,837,530.60 26,837,530.60 26,837,530.60 0.00 0.00

1 26,837,530.60 26,837,530.60 26,837,530.60 0.00 0.00

8 26,837,530.60 26,837,530.60 26,837,530.60 0.00 0.00 A) Sin variación

B) Sin variación

2000 88,067.85 88,067.85 88,067.85 0.00 0.00

1 88,067.85 88,067.85 88,067.85 0.00 0.00 A) Sin variación

2 88,067.85 88,067.85 88,067.85 0.00 0.00 B) Sin variación

3000 1,455,036.76 1,455,036.76 1,455,036.76 0.00 0.00

1 1,455,036.76 1,455,036.76 1,455,036.76 0.00 0.00

8 1,455,036.76 1,455,036.76 1,455,036.76 0.00 0.00 A) Sin variación

B) Sin variación

4000 15,425,067.90 15,425,067.90 15,425,067.90 0.00 0.00

1 15,425,067.90 15,425,067.90 15,425,067.90 0.00 0.00

7 15,425,067.90 15,425,067.90 15,425,067.90 0.00 0.00 A) Sin variación

B) Sin variación

6000

7000

TOTAL UR 43,805,703.11 43,805,703.11 43,805,703.11 0.00 0.00

CAP FFI

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL

PERIODO .

B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.

1 de 31 Informe de Avance Trimestral

EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2




PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

VAR

(4)=1-2

VAR.

(5)=2-3

1000 4,432,075.04 4,432,075.04 4,432,075.04 0.00 0.00

1 4,432,075.04 4,432,075.04 4,432,075.04 0.00 0.00

8 4,432,075.04 4,432,075.04 4,432,075.04 0.00 0.00

2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3000 452,741.00 452,741.00 452,741.00 0.00 0.00

1 452,741.00 452,741.00 452,741.00 0.00 0.00

8 452,741.00 452,741.00 452,741.00 0.00 0.00

5000

4,884,816.04 4,884,816.04 4,884,816.04 0.00 0.00

CAPÍTULO F

TOTAL UR

FI


EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES




ORIGINAL:

109,413,145.00

1/ Se refiere a programas públicos.

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ F

VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO

0.00 0.00

MODIFICADO:

109,413,145.00

FI


EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO

AFECTADA



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



EJE DEL PROGRAMA

GENERAL DE DESARROLLO

2007-2012

LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES

O PROGRAMAS 1/

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

ACCIONES O PROGRAMAS

MONTO

EJERCIDOCOMPONENTES

POBLACIÓN

BENEFICIADA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

DEL PROGRAMA

" EQUIDAD" "EQUIDAD SOCIAL"" PROMOCION DE

IGUALDAD DE GENERO"

DISMINUIR LAS BRECHAS DE

DESIGUALDAD EN: ESCOLARIDAD,

INGRESO ECONÓMICO, SALUD,

DERECHOS LABORALES, SOCIALES Y

HUMANOS, ASÍ COMO ERRADICAR

LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN

HACIA LAS MUJERES.

0.00

PROMOCIONAR CON TRIPTICOS, CARTELES,

PLATICAS, CURSOS Y SEMINARIOS, UNA

CULTURA EN EQUIDAD DE GÉNERO Y

DERECHOS HUMANOS.

ESTAS ACCIONES

BENEFICIAN A TODOS LOS

ASPIRANTES A CURSAR EL

NIVEL BÁSICO DE LA

FORMACIÓN POLICIAL.

LAS ACCIONES QUE

FUERON DEFINIDAS PARA

EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA ACTIVIDAD, SE

REALIZAN EN EL INSTITUTO

TÉCNICO DE FORMACIÓN

POLICIAL.

"SEGURIDAD Y JUSTICIA

EXPEDITA"

LAS CONDICIONES

LABORALES Y DE VIDA DE

LOS POLICÍAS SE

MEJORARÁN Y SE DARÁ

PRIORIDAD A LOS

PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN Y

PROFESIONALIZACIÓN.

" ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS

INSTITUCIONALES"

OPTIMIZAR LOS RECURSOS:

HUMANOS, FINANCIEROS Y

MATERIALES ASIGNADOS A ESTE

INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE

MANTENER EN CONDICIONES

ÓPTIMAS DE OPERACIÓN LAS

INSTALACIONES DE ESTE PLANTEL

EDUCATIVO, EN BENEFICIO DE LOS

ALUMNOS QUE CURSAN LOS

DIFERENTES NIVELES ACADÉMICOS.

32,812,710.25

LOS PRINCIPALES COMPONENTES PARA ESTA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTÁ INTEGRADA

POR ACCIONES RELATIVAS A LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.

LA POBLACIÓN QUE SE

BENEFICIA DIRECTAMENTE

ES LA POBLACIÓN

ESTUDIANTIL DE ESTE

INSTITUTO, LOS CUALES SE

ENCUENTRAN

CAPACITÁNDOSE EN LOS

DIVERSOS NIVELES

ACADÉMICOS QUE SE

IMPARTEN EN ESTE

PLANTEL EDUCATIVO.

ESTA ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL SE

REALIZA EN EL INSTITUTO

TÉCNICO DE FORMACIÓN

POLICIAL CONFORME A

LA ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA

ASIGNADA PARA ESTE

PLANTEL EN EL EJERCICIO

PRESUPUESTAL 2012.


EXPEDITA"

LAS CONDICIONES

LABORALES Y DE VIDA DE

LOS POLICÍAS SE

MEJORARÁN Y SE DARÁ

PRIORIDAD A LOS

PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN Y

PROFESIONALIZACIÓN.

"PROGRAMA DE

INSTRUCCIÓN BASICA,

ACTUALIZACIÓN,

PROMOCIÓN Y

ESPECIALIZACION

TÉCNICA.

PROFESIONALIZAR Y DESARROLLAR

INTEGRALMENTE A LA POLICÍA DEL

DISTRITO FEDERAL.

15,425,067.90

ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS

(BECAS) SEMANAL A LOS ALUMNOS DEL

CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN POLICIAL.

LOS ALUMNOS QUE

CUMPLEN CON EL CURSO

BÁSICO DE FORMACIÓN

POLICIAL Y UNA VEZ

EGRSADOS (POLICÍAS),

LOS HABITANTES DEL D.F.

EN CUANTO SE

INCORPORAN A LA

POLICÍA PREVENTIVA.

INCORPORAR JOVENES

DE NIVEL MEDIO

SUPERIOR PARA

CAPACITARLOS E

INCORPORARLOS A LA

POLICÍA PREVENTIVA EN

PRO DE LA CIUDADANIA.


EXPEDITA"

CREAR UN SISTEMA DE

PREVISIÓN Y

PROTECCIÓN, CON

ESPECIAL ÉNFASIS EN LA

CONSTRUCCIÓN DE UN

MODELO DE ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS QUE

ACTÚE CON PRONTITUD,

PROFESIONALISMO Y

EQUIPAMIENTO TÉCNICO.

" ACCIONES DE

PREVENCIÓN EN MATERIA

DE PROTECCIÓN CIVIL"

FOMENTAR UNA CULTURA DE

PROTECCIÓN CIVIL, EN BENEFICIO DE

LOS ALUMNOS DE ESTE PLANTEL, DEL

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUS

PROPIAS FAMILIAS.

0.00

REALIZAR CURSOS, TALLERES TÉORICO

PRÁCTICOS DIRIGIDOS A LOS ALUMNOS, AL

PERSONAL DE TODAS LAS ÁREAS PARA

CAPACITARLOS COMO BRIGADISTAS DEL

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL

Y ESTAR EN POSIVILIDAD DE REALIZAR UN

SIMULACRO EN FECHA POSTERIOR.

ESTAS ACCIONES

BENEFICIAN A TODOS LOS

BECARIOS QUE CURSAN

EL NIVEL BÁSICO DE

FORMACIÓN POLICIAL,

EL PERSONAL OPERATIVO

QUE ACUDE A

CAPACITACIÓN, Y EL

PERSONAL

ADMINISTRATIVO QUE

LABORA EN EL PLANTEL.

CAPACITACIÓN A TODOS

LOS NIVELES DENTRO DE

LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD PÚBLICA.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS



OBJETIVO

(4)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(5)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(6)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(7)

VALOR DEL

INDICADOR

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL

AÑO ANTERIOR

(9)

FRECUENCIA A

MEDIR

(10)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(11)

Fin: GARANTIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN

DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y

FINANCIEROS.

ÍNDICE DE TRÁMITES

PARA EFICIENTAR LOS

RECURSOS

INSTITUTCIONALES

EFICACIA:


PARA EFICIENTAR LOS

RECURSOS

INSTITUTCIONALES


PARA EFICIENTAR LOS

RECURSOS

INSTITUTCIONALES

101.6 TRIMESTRAL REGISTROS INTERNOS

Propósito : APLICAR LOS RECURSOS PARA ATENDER

PORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS

QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN DE LOS

BECARIOS.

= 100 X (TRÁMITES

REALIZADOS / TRÁMITES

PROGRAMADOS)

100*(917/750)=122.26

Componentes: ESTÁ INTEGRADA POR ACCIONES

REALIZADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS

RECURSOS ASIGNADOS A ESTE INSTITUTO.

122.26

Actividades: REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Y SERVICIO, TRAMITAR LOS DOCUMENTOS PARA

PAGO DE BECAS, NÓMINAS, PROVEEDORES Y

PRESTADORES DE SERVICIOS.

PROGRAMA PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES.





OBJETIVO

(4)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(5)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(6)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(7)

VALOR DEL

INDICADOR

(8)

VALOR DEL

INDICADOR


AÑO ANTERIOR

(9)

FRECUENCIA A

MEDIR

(10)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(11)

Fin: EFICIENTAR EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE ASPIRANTES Y DAR PRIORIDAD A

LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y

PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL.

ÍNDICE DE

CAPACITACIÓNEFICACIA:

ÍNDICE DE

CAPACITACIÓN

ÍNDICE DE

CAPACITACIÓN393.8 TRIMESTRAL REGISTROS INTERNOS

Propósito : QUE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL

DISTRITO FEDERAL SE ENCUENTRE

ADECUADAMENTE CAPACITADA PARA REALIZAR

LAS FUNCIONES POLICIALES.

= 100 X (ALUMNOS

CAPACITADOS /

ALUMNOS

PROGRAMADOS PARA

CAPACITAR )

100*(3550/1750)= 202.85

Componentes: IMPARTIR CURSOS TANTO A

NUEVOS POLICÍAS COMO A L0S QUE SE

ENCUENTRAN EN ACTIVO.

202.85

Actividades: IMPARTIR CURSOS: BÁSICOS, DE

ACTUALIZACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE

ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA, SEMINARIOS,

LICENCIATURAS Y CÍRCULOS DE ESTUDIO.

PROGRAMA PÚBLICO: INSTRUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN, Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.





OBJETIVO

(4)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(5)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(6)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(7)

VALOR DEL

INDICADOR

(8)

VALOR DEL

INDICADOR


AÑO ANTERIOR

(9)

FRECUENCIA A

MEDIR

(10)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(11)

Fin: INCREMENTAR LA EQUIDAD ENTRE LOS

GÉNEROS FEMENINO Y MASCULINO.

ÍNDICE DE ASPIRANTES A

LOS QUE SE LES APLICAN

VALORACIONES

EFICACIA:



VALORACIONES



VALORACIONES

89.9 TRIMESTRAL REGISTROS INTERNOS

Propósito : PROMOCIONAR E INCENTIVAR LA

IGUALDAD DE GÉNERO.

= 100 X ( ACCIONES

REALIZADAS / ACCIONES

PROGRAMADAS )

100*(2,001/1,800)= 111.16

Componentes: BRINDAR CON PERSPECTIVA DE

EQUIDAD, LA OPORTUNIDAD DE INGRESAR A LA

CARRERA POLICIAL TANTO A MUJERES COMO A

HOMBRES.

111.16

Actividades: APLICAR EN IGUALDAD DE

CIRCUNSTANCIAS, VALORACIONES MÉDICAS,

FÍSICAS Y DE CONOCIMIENTOS, ASÍ COMO

PLÁTICAS Y TRABAJO DE INDUCCIÓN AL

PERSONAL ASPIRANTE A INICIAR EL CURSO BÁSICO

DE FORMACIÓN POLICIAL.

PROGRAMA PÚBLICO: PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.





OBJETIVO

(4)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(5)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(6)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(7)

VALOR DEL

INDICADOR

(8)

VALOR DEL

INDICADOR


AÑO ANTERIOR

(9)

FRECUENCIA A

MEDIR

(10)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(11)

Fin: CREÁR UN SISTEMA DE PREVENSIÓN Y

PROTECCIÓN, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS.

EVENTO EFICACIAINDICE DE EVENTO A

REALIZAR100

A PARTIR DEL PRESENTE

EJERCICIO SE INCLUYÓ

ESTA ACCIÓN

SEMESTRAL REGISTRO INTERNO

Propósito : FOMENTAR UNA CULTURA DE

PROTECCIÓN CIVIL EN BENEFICIO DE LOS

HABITANTES DEL D.F.

= 100 X ( EVENTOS

REALIZADOS / EVENTOS

PROGRAMADOS)

100*(0.0/1.0)= 0.00

Componentes: ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS

PERSONAS E INSTALACIONES.

0.00

Actividades: COMPRA DE SEÑALIZACIONES,

RECARGA DE EXTINTORES, EQUIPO DE RESCATE,

CHALECOS, CASCOS, BRAZALETES, SILBATOS ETC.

PROGRAMA PÚBLICO: ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL


EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

ALCANZADO

(2)

PROGRAMADO

MODIFICADO

(4)

EJERCIDO

(5)

PENDIENTE

POR EJERCER

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS

(8)

12 GÉNERO

1 GOBIERNO

2 JUSTICIA

4 DERECHOS HUMANOS

022PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE

GÉNERO.ACCIÓN 1,800 2,001 111.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

08 SEGURIDAD PÚBLICA

1 GOBIERNO

7ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE

SEGURIDAD INTERIOR

2 POLICÍA

013 ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL ACCIÓN 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

1 GOBIERNO

8 OTROS SERVICIOS GENERALES

5 OTROS

002ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTITUCIONALESTRÁMITE 750 917 122.27 32,812,710.25 32,812,710.25 0.00 0.00 0.00 8,203,177.56 0.00


1 GOBIERNO

7ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE

SEGURIDAD INTERIOR

1 POLICÍA

013

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BÁSICA,

ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y

ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.

CAPACITACIÓN 1,750 3,550 202.86 15,425,067.90 15,425,067.90 0.00 0.00 0.00 3,856,266.98 0.01

IARCM

(%)

3/9

UNIDAD

DE

MEDIDA

VG SF AI DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

FFI


EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



VG FI F SF AI DENOMINACIÓN

A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)

B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)

C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)

12 GÉNERO

1 GOBIERNO

2 JUSTICIA

4 DERECHOS HUMANOS

022 PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. A) SIN VARIACIÓN, SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA AL PERIODO EN UN 45.31%

B) SIN VARIACIÓN, LOS MATERIALES UTILIZADOS CORRESPONDEN A EXISTENCIAS EN ALMACÉN

C) SIN VARIACIÓN, EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS FUERON REPROGRAMADOS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE


1 GOBIERNO

7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

2 POLICÍA

013 ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL A) NO SE TENÍA PROGRAMADA NINGUNA META PARA ESTE TRIMESTRE

B) SIN VARIACIÓN

C) SIN VARIACIÓN, EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS FUERON REPROGRAMADOS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

04 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

1 GOBIERNO

8 OTROS SERVICIOS GENERALES

5 OTROS

002 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES A) SIN VARIACIÓN, SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA AL PERIODO EN UN 27.72%,

B) SIN VARIACIÓN

C) SIN VARIACIÓN


1 GOBIERNO

7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

1 POLICÍA

013PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN,

PROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA. A) SIN VARIACIÓN, SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA AL PERIODO EN UN 96.35%

B) SIN VARIACIÓN, LOS RECURSOS PROGRAMADOS FUERON EJERCIDOS

C) SIN VARIACIÓN

11 de 31

ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



TIPO1/ TOTAL

EL GASTO REALIZADO EN ESTA PARTIDA, SE EFECTUA EN BASE A LO QUE SE

ESTABLECE EN LA REGLA VIGÉSIMA PRIMERA, PÁRRAFOS: 1o. 2o. Y 3o. PARA EL

ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CARRERA POLICIAL DEL

DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EL 17/JULIO/2001 EN LA GACETA DEL DISTRITO

FEDERAL, LOS CUALES INDICAN:

1r. PÁRRAFO: DURANTE LA ETAPA ACADÉMICA, LOS ALUMNOS BECARIOS

TENDRÁN DERECHO A ALOJAMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA Y UNA

AYUDA ECONÓMICA SEMANAL QUE ASCENDERÁ AL IMPORTE EQUIVALENTE A

ONCE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL.

2o. PÁRRAFO: DURANTE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN ACTIVA, LOS ALUMNOS

BECARIOS TENDRÁN DERECHO A UNA AYUDA ECONÓMICA SEMANAL QUE

ASCENDERÁ AL IMPORTE EQUIVALENTE A CATORCE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO

GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL.

3r. PÁRRAFO: EL OTORGAMIENTO DE LA CITADA AYUDA ECONÓMICA

SEMANAL, NO IMPLICARÁ LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL ENTRE

LOS ALUMNOS BECARIOS Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

CARACTERÍSTICAS

15,425,067.90

EN ESTE PERIODO DE

REPORTE SE

REALIZARON 7,227

PAGOS COMO

AYUDA ECONÓMICA

SIENDO

BENEFICIADOS 723

ALUMNOS QUE

CURSARON O ESTÁN

CURSANDO EL NIVEL

BÁSICO POLICIAL.

ALUMNOS QUE SE

ENCUENTRAN

CURSANDO EL NIVEL

BÁSICO DE LA

CARRERA POLICIAL,

EN EL INSTITUTO

TÉCNICO DE

FORMACIÓN

POLICIAL.

"BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN"

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO

MONTO

EJERCIDO


ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS



MONTO (Pesos con dos decimales)

INGRESO GASTORENDIMIENTOS

FINANCIEROSSALDO

NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO


PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL

PROGRAMADO

MODIFICADO EJERCIDO

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

DENOMINACIÓN

DEL PROGRAMA 1/


DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL

POBLACIÓN

OBJETIVO

FECHA DE PUBLICACIÓN

DE REGLAS DE

OPERACIÓN


FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



ACTIVO PASIVO CAPITAL

ESTADO FINANCIERO

DENOMINACIÓN DEL

FIDEICOMISO

FECHA DE SU

CONSTITUCIÓNFIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO

VARIACIÓN DE

LA

DISPONIBILIDAD

2-1 = (3)

OBJETO DE SU

CONSTITUCIÓN

MODIFICACIONES AL

OBJETO DE SU

CONSTITUCIÓN

OBJETIVO ACTUAL DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS AL

FINALIZAR EL

TRIMESTRE ANTERIOR

(1)

FIDUCIARIO

DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS AL

FINALIZAR EL

TRIMESTRE DE

REFERENCIA

(2)


FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO


ARMPC ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCCIÓN CIVIL



ORIGINAL

ANUAL

PROGRAMADO

MODIFICADOEJERCIDO

54,101.00 0.00 0.00

ACCIONES


DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

SE LLEVÓ A CABO LA SEÑALIZACIÓN DE

OFICINAS, PASILLOS, PATIOS Y

ESTACIONAMIENTOS DEL PLANTEL.

COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIONES DE: RUTAS DE EVACUACIÓN, SALIDAS DE

EMERGENCIA, EXTINTORES, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS Y

MANTENIMIENTO A RAMPAS DE ACCESO.

17 de 31

IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

ALCANZADO

(2)

PROGRAMADO

MODIFICADO

(3)

TOTAL DEL

PRESUPUESTO

PROGRAMADO POR

VERTIENTE DE GASTO

(4)

12 GÉNERO 0.0 0.0 0.0

022 PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO ACCIÓN 1,800.0 2,001.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

08 SEGURIDAD PÚBLICA 15,425,067.9 202.9 102.9

013PROGRAMA DE INDUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN,

PROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.CAPACITACIÓN 1,750.0 3,550.0 2.0 15,425,067.9 15,425,067.9 1.0 202.9 102.9

08 SEGURIDAD PÚBLICA. 0.0 0.0 0.0

013 ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL. ACCIÓN 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

GUBERNAMENTAL. 32,812,710.3 104.7 4.7

002 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES. TRAMITE 750.0 785.0 1.0 32,812,710.3 32,812,710.3 1.0 104.7 4.7

INDICE DE

AVANCE FÍSICO

POR VERTIENTE DE

GASTO

III=(I)*(II)*100

COMPORTAMIENTO DE LA

VARIACIÓN POR AI

IV=((I-1)*II)*100

VG AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

AVANCE

POR AI

I=(2/1)

PART.

POR AI

II=(3/4)


AMVG AVANCE DE METAS POR VERTIENTE DE GASTO



12 Género 100 0 0 SIN VARIACIÓN, NO SE TIENE PROGRAMADA NINGUNA ACCIÓN

08 SEGURIDAD 100 196.3 96.3 SE CAPTO UN NÚMERO MAYOR DE ASPIRANTES

08 PROTECCIÓN CIVIL 100 0 0 NO SE TIENE PROGRAMADA NINGUNA ACCIÓN

04 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

GUBERNAMENTAL100 109.3 9.3

SE REALIZÓ UN NÚMERO MAYOR DE TRÁMITES, DE LOS QUE SE TENÍAN

PROGRAMADOS

* La meta esperada para cada trimestre, debe ser del 100%.

VERTIENTE DE GASTO

PROGRAMADO

AL PERIODO

%*

(1)

ÍNDICE DE

AVANCE FISICO

POR VG

(2)

VAR.

(2-1)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FÍSICAS

19 de 31

PED PROYECTOS ETIQUETADOS A DEPENDENCIAS



ORIGINAL

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PROYECTO


DESCRIPCIÓN


PEEOD PROYECTOS ETIQUETADOS A ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS



ORIGINAL

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PROYECTO


DESCRIPCIÓN


PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS



No. DE ESCUELAS: (3)

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: (4)

ORIGINAL

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

TOTAL (11)

NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS


AVANCE

DE LA OBRA

(%)


PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS



ORIGINAL

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PROYECTO


DESCRIPCIÓN


PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES



ORIGINAL

1

PROGRAMADO

MODIFICADO

2

EJERCIDO

3

VAR.

%

3/2

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL

PROYECTO

(%)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN


EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL

GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2




PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PENDIENTE

DE PAGO

(3)

DEVENGADO

2+3=(4)

VAR.

4-1=(5)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

TOTAL UR

PARTIDA

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO

MODIFICADO.

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS

QUE LO ORIGINARON.


REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS




REMANENTERENDIMIENTOS

FINANCIEROS

FI FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTOF


REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS




REINTEGRORENDIMIENTOS

FINANCIEROS

FI FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAUSAS DEL REINTEGROF


IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS



INGRESOS

(Pesos con dos decimales)

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron

los ingresos).

CONCEPTO A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS


APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS



PRESUPUESTO


ORIGINAL MODIFICADO

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTOCAPÍTULO DE GASTO


APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS




ORIGINAL: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100

(3) (5) (6)

PRESUPUESTO


ORIGINAL MODIFICADO


PROYECTOS, ACCIONES

O PROGRAMAS 1/

MODIFICADO:

(4)

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO


PEOGA PROYECTOS ETIQUETADOS A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS



ORIGINAL

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PROYECTO


DESCRIPCIÓN


INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL INFORME DE … · 2012. 8. 20. · epcg-ii evoluciÓn...

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